PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 1

UNSAAC– CEPLAN – MINEDU

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE DESARROLLO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2017


AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Dr. BALTAZAR NICOLÁS CÁCERES HUAMBO

RECTOR

Dr. EDILBERTO ZELA VERA

VICERRECTOR ACADÉMICO

Dr. GILBERT ALAGÓN HUALLPA

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

Dr. MANRIQUE BORDA PILINCO

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (Resolución N° R- 0778-2016-UNSAAC)

PRESIDENTE: Dr. BALTAZAR NICOLÁS CÁCERES HUAMBO, RECTOR

INTEGRANTES:

Dr. EDILBERTO ZELA VERA, VICERRECTOR ACADÉMICO Dr. GILBERT ALAGÓN HUALLPA, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Dr. MANRIQUE BORDA PILINCO, VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Dr. ROGER VENERO GIBAJA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Mgt. MERCEDES PINTO CASTILLO, JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO CPC. GLORIA MARÍA OLARTE DE MINAYA, JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO MGT. GUIDO ELÍAS FARFÁN ESCALANTE, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LIC. JOSÉ MAURO PILLCO QUISPE, DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ING. TOMÁS ACHANCCARAY PUMA, DIRECTOR DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

EQUIPO TÉCNICO:

PRESIDENTE: Dr. ROGER VENERO GIBAJA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.

SECRETARIO TÉCNICO: MGT. MERCEDES PINTO CASTILLO, JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INTEGRANTES: CPC. GLORIA MARÍA OLARTE DE MINAYA, JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CPC. GIOVANNA MERCEDES SANZ PÉREZ, JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA BR. JUANA LUZ BOLUARTE DE UGARTE, ASISTENTE PLANIFICADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO.


Contenido Resumen Ejecutivo ....................................................................................................................... 4

1. Síntesis de la Fase Institucional ........................................................................................ 4

1.1 Misión ........................................................................................................................... 4

1.2 Objetivos, acciones e indicadores de desempeño ...................................................... 4

2. Programación de actividades ........................................................................................... 9

3. Presupuesto institucional de apertura .......................................................................... 63


Resumen Ejecutivo

La Universidad Nacional De San Antonio Abad de Cusco, en el marco del Plan Estratégico

Institucional (PEI) 2017-2019, ha elaborado el presente Plan Operativo Institucional 2017,

que contiene las actividades a desarrollar durante el ejercicio 2017, sustentadas con los

recursos económicos disponibles en dicho periodo.

El proceso de formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017, fue conducido por la

Comisión de Planeamiento Estratégico, designada mediante Resolución N° R- 0778-2016-

UNSAAC, la que por medio de talleres de trabajo con los actores claves de la universidad

desarrolló cada una de las actividades que conforman el presente documento.

Las actividades del POI han sido definidas teniendo como marco las acciones estratégicas

institucionales plasmadas en el PEI 2017-2019, y documento que considera el rol central de

la institución establecido en la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la Universidad; la

Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Universitaria y el Programa

Presupuestal 0066 “Formación Universitaria de Pre Grado”.

El presente instrumento de gestión presenta la síntesis de la fase institucional (PEI 2017-

2019), la desagregación de las acciones estratégicas institucionales en actividades y el

presupuesto institucional de apertura 2017.

1. SÍNTESIS DE LA FASE INSTITUCIONAL

1.1 Misión

“Brindar formación profesional científica, tecnológica y humanística de calidad, a los estudiantes

universitarios, con valores y principios y responsabilidad social; afirmando la interculturalidad, reconociendo

la diversidad natural, cultural y fortaleciendo nuestra identidad andino-amazónica”.

1.2 Objetivos, acciones e indicadores de desempeño

Los cinco (5) objetivos estratégicos institucionales concretados en el Plan Estratégico Institucional 2017-2019, definen los cambios que la universidad apuesta lograr en el horizonte temporal definido. De igual manera, las treinta y tres (33) acciones estratégicas institucionales son elementos necesarios y ordenados que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos institucionales, las cuales están clasificadas de acuerdo a la tipología planteada en la normativa vigente: “A: Bienes y servicios”, “B: Soporte” y “C: Proyectos de inversión pública”.


N°

Objetivos

Estratégicos

Institucionales

Acciones estratégicas institucionales Tipo

OEI1

Mejorar la calidad de

la formación

profesional de los

estudiantes

universitarios

AEI1.1 Programas de fortalecimiento permanente para el docente universitario. A

AEI1.2 Infraestructura y equipamiento con mantenimiento preventivo y correctivo

de acuerdo a las condiciones básicas de calidad, para los estudiantes universitarios. A

AEI1.3 Programas curriculares rediseñados, con enfoque basado en competencias,

para los estudiantes universitarios. A

AEI1.4 Programas de movilidad sostenibles para estudiantes del pregrado. A

AEI1.5 Servicios de apoyo adecuados para el estudiante universitario. A

AEI1.6 Programa de investigación formativa adecuado y permanente para los

estudiantes universitarios. A

AEI1.7 Formular proyectos a nivel de pre inversión C

AEI1.8 Ejecutar el proyecto: “Modernización del Establo Lechero de la Facultad de

Agronomía y Zootecnia de la UNSAAC”. C

AEI1.9 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de Infraestructura de Riego en la

Facultad de Agronomía y Zootecnia-UNSAAC”. C

AEI1.10 Ejecutar el proyecto: “Construcción de Infraestructura Física e

Implementación del Herbario Vargas CUZ- Facultad de Biología”. C

AEI1.11 Ejecutar el proyecto: “Adquisición de Terreno, Construcción y Equipamiento

para el Laboratorio Pedagógico de Aplicación F. L. Herrera-Facultad de Educación-

UNSAAC”.

C

AEI1.12 Ejecutar el proyecto: “Construcción de Vivienda Estudiantil - UNSAAC”. C

AEI1.13 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la Formación Profesional en la

Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente Filial Puerto Maldonado –

UNSAAC”.

C

AEI1.14 Ejecutar el proyecto: “Construcción y Equipamiento del Comedor

Universitario de Perayoc-UNSAAC”. C

AEI1.15 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la Enseñanza e Investigación en la

Facultad de Ciencias Sociales-UNSAAC”. C

AEI1.16 Ejecutar el proyecto: “Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento de

Laboratorios para la Carrera Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la UNSAAC-

Cusco”.

C

AEI1.17 Ejecutar el proyecto: “Ampliación y Equipamiento del Pabellón de la Carrera

Profesional de Economía – UNSAAC”. C

AEI1.18 Ejecutar el proyecto: “Ampliación de los Servicios Extracurriculares de

Asesoría y Consulta Académica en la Carrera Profesional de Ing. Informática y

Sistemas-Cusco”.

C

AEI1.19 Ejecutar el proyecto: “Acondicionamiento de Infraestructura Física y

Equipamiento de Laboratorios para la Carrera Profesional de Ing. Eléctrica-

UNSAAC”.

C

AE1.20 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la Prestación de Servicios de

Formación Académica en la Facultad de Comunicación Social e Idiomas de la

UNSAAC-Cusco”.

C

AEI1.21 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de implementación de Laboratorios

del Área de Ciencias de la Salud de la UNSAAC”. C

AEI1.22 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de

Formación Práctica Especializada, Investigación y Proyección Social en la Carrera

Profesional de Odontología de la UNSAAC”.

C

AEI1.23 Ejecutar el proyecto: “Adquisición de Terreno, Construcción de

Infraestructura Física e Implementación para la Carrera Profesional de Turismo –

UNSAAC”.

C

AEI1.24Ejecutar el proyecto: “Ampliación y Equipamiento del Pabellón de la

Facultad de Enfermería-UNSAAC” C

AEI1.25 Ejecutar el proyecto: “Ampliación, Mejoramiento e Implementación de la

Infraestructura Física para la Facultad de Ingeniería Geológica y Geografía de la

UNSAAC”.

C

AEI1.26 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento y Fortalecimiento de la Carrera

Profesional de Ingeniería Agropecuaria de la UNSAAC Sede Santo Tomás

Chumbivilcas-Cusco”.

C

AEI1.27 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la Enseñanza en la Carrera

Profesional de Ingeniería Electrónica-UNSAAC”. C

AEI1.28 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la Prestación de Servicios para la

Formación Profesional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSAAC”. C


AEI1.29 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la Formación Profesional en la

Facultad de Arquitectura y Artes Plásticas de la UNSAAC”. C

AEI1.30 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de Capacidades en el Proceso de

Autoevaluación de Calidad Educativa para las 06 Carreras Profesionales de la

Facultad de Educación- UNSAAC”.

C

AEI1.31 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de las Capacidades para el Proceso de

Autoevaluación en Calidad Educativa en la Carrera Profesional de Farmacia y

Bioquímica de la UNSAAC Cusco, Cusco, Cusco”.

C

AEI1.32 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de

Servicios en la Formación Académica de la Carrera Profesional de Medicina

Veterinaria de la UNSAAC, en su sede Espinar, Distrito y Provincia de Espinar,

Departamento Cusco”.

C

AEI1.33 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la Formación Profesional de la

Facultad de Ciencias del Desarrollo Filial Andahuaylas-UNSAAC”. C

AEI1.34 Ejecutar el proyecto: “Ampliación y Equipamiento del Pabellón del Ciclo

Básico Universitario de la UNSAAC”. C

OEI2

Fortalecer la

investigación

científica, tecnológica

y humanística en

docentes y

estudiantes

AEI2.1 Programa de capacitación especializada en investigación para docentes. A

AEI2.2 Sistema Integrado de investigación, de innovación y emprendimiento para

docentes y estudiantes. A

AEI2.3 Infraestructura y equipamiento adecuados para la investigación. A

OEI3

Desarrollar la

responsabilidad social

en la universidad

AEI3.1 Programas de Proyección Social implementados en favor de la sociedad. A

AEI3.2 Programas de Extensión Universitaria Implementados en favor de la

sociedad. A

AEI3.3 Programa implementado de Mejora para la Educación Continua de la

UNSAAC. A

OEI4

Mejorar la calidad de la enseñanza, sustentado en la investigación científica, tecnológica y humanística con impacto social, en la Escuela de Post Grado.

AEI4.1 Planes Curriculares reestructurados de las maestrías y doctorados, para los

estudiantes del posgrado. A

AEI4.2 Sistema de becas implementado para estudios y tesis de maestrías y

doctorados. A

OEI

Modernizar la

gestión administrativa

de la UNSAAC.

AEI5.1 Institucionalizar la cultura del planeamiento estratégico de la Institución. B

AEI5.2 Fortalecer la comunicación institucional con el entorno. B

AEI5.3 Optimizar el uso de los sistemas de tecnología de información y

comunicación en la UNSAAC. (TICs). B

AEI5.4 Mejorar los procesos de gestión administrativa de la UNSAAC. B

AEI5.5 Garantizar una defensoría universitaria autónoma para la tutela de los

derechos de los miembros de la comunidad universitaria y por el mantenimiento del

principio de autoridad responsable.

B

AEI5.6 Formular proyectos de pre inversión C

AEI5.7 Ejecutar el proyecto: “Renovación y mejoramiento de Sistema de Agua

Potable, Desagüe y Aguas Pluviales en la Ciudad Universitaria de Perayoc-UNSAAC”. C

AEI5.8 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de los Servicios de Soporte para el

Proceso de Enseñanza, Investigación y Extensión en la UNSAAC-Cusco”. C

AEI5.9 Ejecutar el proyecto: “Renovación y mejoramiento del Sistema de Energía

Eléctrica en la Ciudad Universitaria de Perayoc-UNSAAC”. C

Cada objetivo estratégico institucional y cada acción estratégica institucional, están

seguidos de sus indicadores de desempeño para medir el avance de la institución,

conforme a los siguientes detalles:


OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIONES ESTRATÉGICAS

OB

JETIVO

ESTRA

TÉGIC

O

INSTITU

CIO

NA

L

INDICADOR

LÍNEA DE BASE

VA

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ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

INDICADOR

LÍNEA DE BASE

VA

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R

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DATOS

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AÑO

AÑO

AÑO

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L

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LOR

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O

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LOR

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O

AÑO

AÑO

AÑO

META

FINA

L 1 2 3 1 2 3

OEI1 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

IOE1.1 Porcentaje de satisfacción de los egresados de los dos últimos años, con la formación profesional recibida.

S.D. 0 S.D. 0 0.7 0.75 0.8 0.8

Encu

esta

Base d

e Dato

s Institu

cion

al

Vice recto

rado

de in

vestigación

/Un

idad

de Estad

ística

AEI1.1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE PARA EL DOCENTE UNIVERSITARIO.

IAE1.1 Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años satisfechos con el desempeño docente.

S.D. 0 S.D. 0 70% 75% 80% 80% Encuestas Base de

datos institucional

Vicerrectorado Académico/Un

idad de Estadística.

AEI1.2 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD.

IAE1.2 Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años que se encuentran satisfechos con la calidad de la infraestructura y equipamiento académico.

S.D. 0 S.D. 0 30% 50% 70% 70% Encuestas Base de

datos institucional

Vicerrectorado Académico / Unidad de Estadística

AEI1.3 CURRÍCULOS DE ESTUDIOS REDISEÑADOS, PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

IAE1.3 Porcentaje de escuelas profesionales con con currículos rediseñados.

S.D. 0 S.D. 0 100% 0 0 100% Información institucional

Base de datos

institucional

Vicerrectorado Académico / Unidad de Estadística

AEI1.4 PROGRAMAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLES, PARA ESTUDIANTES DEL PREGRADO.

IAE1.4 Porcentaje de estudiantes de pre grado que realizan intercambio de estudios.

S.D. 0 S.D. 0 0 15% 20% 20% Información institucional

Base de datos

institucional

Vicerrectorado Académico /Dirección de Cooperación Técnica Internacional/Escuelas profesionales.

AEI1.5 SERVICIOS DE APOYO ADECUADOS PARA EL ESTUDIANTE

IAE1.5 Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años

S.D. 0 S.D. 0 50% 70% 80% 80% Encuestas Unidad de Estadística

Vicerrectorado Académico /Dirección de


UNIVERSITARIO. satisfechos con los servicios de apoyo promovidos por la universidad.

Bienestar y Responsabilidad Social.


OB

JETIVO

ESTRA

TÉGIC

O

INSTITU

CIO

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L

INDICADOR

LÍNEA DE

BASE

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LÍNEA DE BASE

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O

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O

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L 1 2 3 1 2 3



S.D.

0 S.D. 0 0.7 0.75 0.8 0.8

Encu

esta

Base d

e Dato

s Institu

cion

al

Vice recto

rado

de in

vestigación

/Un

idad

de Estad

ística

AE1.6 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA ADECUADA Y PERMANENTE PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

IAE1.6 Porcentaje de estudiantes universitarios que participan en investigación formativa.

S.D. 0 S.D. 0 50% 70% 90% 90%

Dirección de Registro y Servicios Académicos /Unidad de Investigación de Facultades.

Vicerrectorado Académico /Escuelas Profesionales/Unidad de Investigación de Facultades.

Vicerrectorado Académico / Unidad de Investigación de la Facultad.

AE1.7 FORMULAR PROYECTOS A NIVEL DE PRE INVERSIÓN

IAE1.8 Número de proyectos formulados.

15

18 23

Unidad de Desarrollo

Banco de Proyectos/Informes.

Unidad de Desarrollo.

AE1.8 EJECUTAR EL PROYECTO: “MODERNIZACIÓN DEL ESTABLO LECHERO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA Y ZOOTECNIA DE LA UNSAAC”.

IAE1. 8 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto: “Modernización del Establo Lechero de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNSAAC”.

S.D. 0 S.D. 0 100%

0% 0% 100%

Unidad de Ingeniería y Obras/Banco de Datos Institucional.

SIAF amigable

Vicerrector Académico / Facultad de Ciencias Agrarias/Unidad de Ingeniería y Obras.

AEI.9 EJECUTAR EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA FACULTAD DE AGRONOMÍA Y ZOOTECNIA-UNSAAC".

IAE1.9 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto: “Mejoramiento de infraestructura de riego en la Facultad de Agronomía y Zootecnia-UNSAAC".

S.D. 0 S.D. 0 100%

0% 0% 100%


SIAF amigable

Vicerrector Académico / Facultad de Ciencias Agrarias/Unidad de Ingeniería y Obras.

AE1.10 EJECUTAR EL IAE1.10 Porcentaje de S.D. 0 S.D. 0 50% 80% 100% 100% Unidad de SIAF Vicerrectorado


PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA E IMPLEMENTACIÓN DEL HERBARIO VARGAS CUZ- FACULTAD DE BIOLOGÍA”,

ejecución de las metas físicas del proyecto “Construcción de Infraestructura Física e Implementación del Herbario Vargas Cuz – Facultad de Biología”.

Ingeniería y Obras/Banco de proyectos institucional.

amigable Académico /Escuela Profesional de Biología.


OBJETIVO ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL INDICADOR

LÍNEA DE BASE

VA

LOR

AC

TU

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DEL IN

DIC

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OR

META

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INDICADOR

LÍNEA DE BASE

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DIC

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FUENTE DE DATOS

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L

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O

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L

1 2 3 1 2 3



S.D. 0 S.D. 0 0.7 0.75 0.8 0.8

Encu

esta

Base d

e Dato

s Institu

cion

al

Vice recto

rado

de in

vestigación

/Un

idad

de Estad

ística

AE1.11 EJECUTAR EL PROYECTO: “ADQUISICIÓN DE TERRENO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO PEDAGÓGICO DE APLICACIÓN FORTUNATO L. HERRERA-FACULTAD DE EDUCACIÓN-UNSAAC”.

IAE1.11 Porcentaje de ejecución del proyecto “Adquisición de terreno, construcción y equipamiento para el laboratorio pedagógico de aplicación Fortunato L. Herrera-Facultad de Educación-UNSAAC”.

S.D. 0 S.D. 0 30% 70% 100% 100%

Unidad de Ingeniería y Obras/ Banco de proyectos institucional.

SIAF amigable

Vicerrector Académico / Unidad de Ingeniería y Obras/Facultad de Educación/.

AE1.12 EJECUTAR EL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ESTUDIANTIL - UNSAAC”

IAE1.12 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto “Construcción de Vivienda Estudiantil - UNSAAC”.

S.D. 0 S.D. 0 30% 70% 100% 100%


SIAF amigable

Vicerrector Académico / Dirección General de Administración/ Unidad de Ingeniería y Obras.

AE1.13 EJECUTAR EL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE FILIAL PUERTO MALDONADO-UNSAAC”.

IAE1.13 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto “Fortalecimiento de la Formación Profesional en la Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente Filial Puerto Maldonado-UNSAAC”.

S.D. 0 S.D. 0 100% 0% 0% 100%

Unidad de Ingeniería y Obras/Banco de proyectos institucional.

SIAF amigable

Vicerrectorado Académico / Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente Filial Puerto Maldonado-UNSAAC.

AE1.14 EJECUTAR EL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE PERAYOC-UNSAAC”,

IAE1. 14 Porcentaje de equipamiento del comedor universitario de PERAYOC-UNSAAC.

S.D. 0 S.D. 0 100% 0% 0% 100%

Dirección de Bienestar y Responsabilidad Social/Unidad de Bienestar universitario/Banco de proyectos.

SIAF amigable

Vicerrector Académico /Dirección de Bienestar y Responsabilidad Social.


AEI1.15 EJECUTAR EL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES-UNSAAC".

IAE1. 15 Porcentaje de ejecución de metas físicas del Proyecto: “Fortalecimiento de la enseñanza e investigación en la Facultad de Ciencias Sociales-UNSAAC”.

S.D. 0 S.D. 0 80% 100

% 0% 100%

Vice rectorado Académico/ Facultad de Derecho y Ciencias Sociales/Oficina de Ingeniería de Obras.

SIAF amigable

Vicerrector Académico /Facultad de Derecho y Ciencias Sociales/Oficina de Ingeniería de Obras.




LÍNEA DE BASE

VA

LOR

AC

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L DEL

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META

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LÍNEA DE

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O

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L

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S.D. 0 S.D. 0 0.7 0.8 0.8 0.8

Encu

esta

Base d

e Dato

s Institu

cion

al

Vice recto

rado

de in

vestigación

/Un

idad

de Estad

ística

AEI1.16 EJECUTAR EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA METALÚRGICA DE LA UNSAAC-CUSCO".

IAE1.16 Porcentaje de ejecución de metas físicas del Proyecto: “Ampliación de la infraestructura y equipamiento de laboratorios para la Carrera Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la UNSAAC-Cusco”.

S.D. 0 S.D. 0 0 0% 0% 0%

Vice rectorado Académico/ Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica/Oficina de Ingeniería de Obras.

SIAF amigable

Vicerrector Académico /Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica/Oficina de Ingeniería de Obras.

AEI1.17 EJECUTAR EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ECONOMÍA-UNSAAC".

IAE1.17 Porcentaje de ejecución de metas físicas del Proyecto: “Ampliación y Equipamiento del Pabellón de la Carrera Profesional de Economía-UNSAAC”.

S.D. 0 S.D. 0 0 0% 0% 0%

Vice rectorado Académico/ Facultad de Ciencias Adm., Contables, Econ. y Turismo /Escuela Profesional de Economía/Oficina de Ingeniería de Obras.

SIAF amigable

Vicerrector Académico /Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo/Escuela Profesional de Economía/Oficina de Ingeniería de Obras.

AEI1.18 EJECUTAR EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EXTRACURRICULARES DE ASESORÍA Y CONSULTA ACADÉMICA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE ING. INFORMÁTICA Y SISTEMAS-CUSCO".

IAE1.18 Porcentaje de ejecución de metas físicas del Proyecto: “Ampliación de los servicios extracurriculares de asesoría y consulta académica en la Carrera Profesional de Ing. Informática y Sistemas –

S.D. 0 S.D. 0 0 0% 0% 0%

Vice rectorado Académico/ Facultad de Ing. Eléctrica, Electrónica, Inform. y Mec./Escuela Prof. de Ing. Inform. y de Sistemas/Oficina de

SIAF amigable

Vicerrector Académico/Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica/Escuela Profesional de Ingeniería


Cusco”. Ingeniería de Obras.

Informática y de Sistemas/Oficina de Ingeniería de Obras.



INSTITUCIONAL

INDICADOR

LÍNEA DE BASE

VA

LOR

A

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EL

IND

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DO

R

META

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EL

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R

ACCIÓN ESTRATÉGICA


LÍNEA DE BASE

VA

LOR

AC

TUA

L DEL

IND

ICA

DO

R

META FUENTE DE

DATOS

FUEN

TE DE

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IFICA

CIÓ

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EL

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L

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LOR

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LOR

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L 1 2 3 1 2 3

OEI1 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS


S.D. 0 S.D. 0 0.7 0.8 0.8 0.8

Encu

esta

Base d

e Dato

s Institu

cion

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Vice recto

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/Un

idad

de Estad

ística

AEI1.19 EJECUTAR EL PROYECTO: "ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE ING. ELÉCTRICA-UNSAAC".

IAE1.19 Porcentaje de ejecución de metas físicas del Proyecto: “Acondicionamiento de infraestructura física y equipamiento de laboratorios para la Carrera Profesional de Ing. Eléctrica-UNSAAC”.

S.D. 0 S.D. 0 0% 0% 0% 0%

Vice rectorado Académico/ Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica/Oficina de Ingeniería de Obras.

SIAF amigable

Vicerrector Académico/Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica/Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica/Oficina de Ingeniería de Obras.

AE1.20 EJECUTAR EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA EN LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IDIOMAS DE LA UNSAAC-CUSCO”.

IAE1.20 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto “Mejoramiento de la Prestación de Servicios de Formación Académica en la Facultad de Comunicación Social e Idiomas de la UNSAAC”.

S.D. 0 S.D. 0 15% 0% 0% 0%


SIAF amigable

Vicerrectorado Académico /Escuela Profesional de Comunicación Social e Idiomas.





LÍNEA DE BASE

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OEI1 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN

PROFESIONAL DE LOS

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

IOE1.1 Porcentaje de satisfacción de

los egresados de los dos últimos

años, con la formación profesional

S.D. 0 S.D. 0 0.7 0.8 0.8 0.8

Encu

esta

Base d

e Dato

s

Institu

cion

al

Vice recto

rado

de

investigació

n/U

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a

d d

e Estadística

AE1.21 EJECUTAR EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNSAAC”.

IAE1.21 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del Proyecto: “Mejoramiento de la Implementación de Laboratorios del área de Ciencias de la Salud de la UNSAAC”

S.D. 0 S.D. 0 100% 0% 0% 100%

Unidad de Ingeniería y obras/Banco de proyectos institucional.

SIAF amigable

Vicerrectorado Académico /Facultad de Ciencias de la Salud.


recibida.

AE1.22 EJECUTAR EL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN PRÁCTICA ESPECIALIZADA, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN LA CARRERA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA DE LA UNSAAC”,

IAE1.22 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto “Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Formación Práctica Especializada, Investigación y Proyección Social en la Carrera Profesional de Odontología de la UNSAAC”

S.D. 0 S.D. 0 0% 60% 100% 100%

Unidad de Ingeniería y obras/ Escuela Profesional de Odontología de la UNSAAC/ Banco de proyectos institucional.

SIAF amigable

Vicerrectorado Académico / Escuela Profesional de Odontología de la UNSAAC/ Unidad de Ingeniería y obras.




LÍNEA DE BASE

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META

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L

1 2 3 1 2 3


OEI1 MEJORAR LA CALIDAD DE LA

FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS


los egresados de los dos últimos años, con la formación

profesional recibida.

S.D. 0 S.D. 0 0.7 0.8 0.8 0.8

Encu

esta

Base d

e Dato

s Institu

cion

al

Vice recto

rado

de in

vestigación

/Un

idad

de Estad

ística

AE1.23 EJECUTAR EL PROYECTO: “LA ADQUISICIÓN DE TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA E IMPLEMENTACIÓN PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE TURISMO - UNSAAC”

IAE1.23 Porcentaje de ejecución del proyecto “Adquisición de terreno, construcción de infraestructura física e implementación para la Carrera Profesional de turismo - UNSAAC”.

S.D. 0 S.D. 0 100% 0% 0% 100% Unidad de Ingeniería y Obras/Banco de Datos Institucional.

SIAF amigable

Vicerrector Académico / Dirección General de Administración/ Unidad de Ingeniería y Obras.

AE1.24 EJECUTAR EL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNSAAC".

IAE1.24 Porcentaje de ejecución de metas físicas del proyecto: “Ampliación y equipamiento del Pabellón de la Facultad de Enfermería-UNSAAC”.

S.D. 0 S.D. 0 100% 0% 0% 100%

Unidad de Ingeniería y Obras /Facultad de Ciencias de la Salud/Escuela Profesional de Enfermería/Banco de proyectos Institucional.

SIAF amigable

Vicerrector Académico /Facultad de Ciencias de la Salud/Unidad de Ingeniería y Obras.




LÍNEA DE BASE

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L DEL

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L


1 2 3 1 2 3


PROFESIONAL DE LOS



los egresados de los dos últimos años, con la formación

profesional recibida.

S.D. 0 S.D. 0 0.7 0.8 0.8 0.8

Encu

esta

Base d

e Dato

s Institu

cion

al

Vice recto

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/Un

idad

de Estad

ística

AE1.25 EJECUTAR EL PROYECTO: “AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA Y GEOGRAFÍA DE LA UNSAAC".

IAE1.25 Porcentaje de ejecución de metas físicas del proyecto: “Ampliación, mejoramiento e implementación de la infraestructura física para la Facultad de Ingeniería Geológica y Geografía de la UNSAAC”.

S.D. 0 S.D. 0 100% 0% 0% 100%

Unidad de Ingeniería y Obras /Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica/Banco de proyectos Institucional.

SIAF amigable

Vicerrector Académico / Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica/Escuela Profesional de Ingeniería Geológica / Unidad de Ingeniería y Obras.

AE1.26 EJECUTAR EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROPECUARIA DE LA UNSAAC SEDE SANTO TOMÁS CHUMBIVILCAS-CUSCO".

IAE1.26 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto: “Mejoramiento y fortalecimiento de la Carrera Profesional de Ingeniería Agropecuaria de la UNSAAC Sede Santo Tomás Chumbivilcas-Cusco”.

S.D. 0 S.D. 0 100% 0% 0% 100%

Unidad de Ingeniería y Obras/Facultad de Ciencias Agrarias/ Banco de proyectos institucional.

SIAF amigable

Vicerrectorado Académico / Facultad de Ciencias Agrarias/ Unidad de Ingeniería y Obras.




LÍNEA DE BASE

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META

FINA

L

1 2 3 1 2 3

OEI1 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

DE LOS ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOS

IOE1.1 Porcentaje de satisfacción

de los egresados de

los dos últimos años,

con la formación profesional

recibida.

S.D. 0 S.D. 0 0.7 0.8 0.8 0.8

Encu

esta

Base d

e Dato

s Institu

cion

al

Vice recto

rado

de in

vestigación

/Un

idad

de Estad

ística

AE1.27 EJECUTAR EL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA-UNSAAC".

IAE1.27 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto: “Fortalecimiento de la enseñanza en la C. Prof. de Ingeniería Electrónica –UNSAAC”.

S.D. 0 S.D. 0 30% 65% 80% 80%

Unidad de Ingeniería y Obras/ Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica/Banco de proyectos institucional.

SIAF amigable

Vicerrectorado Académico /Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica/Unidad de Ingeniería y Obras.

AE1.28 EJECUTAR EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIS PARA LA FORMACIÓN PROFESINAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNSAAC".

IAE1.28 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto: “Mejoramiento de la prestación de servicios para la formación profesional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSAAC”.

S.D. 0 S.D. 0 100% 0% 0% 100%

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales/Escuela Profesional de Derecho/Unidad de Ingeniería y Obras.

SIAF amigable

Vicerrectorado Académico /Facultad de Derecho y Ciencias Sociales/Unidad de Ingeniería y Obras

AE1.29 EJECUTAR EL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES PLÁSTICAS DE LA UNSAAC".

IAE1.29 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto: “Fortalecimiento de la formación profesional en la Facultad de Arquitectura y Artes Plásticas de la UNSAAC”.

S.D. 0 S.D. 0 100% 0% 0% 100%

Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil/Unidad de Ingeniería y Obras.

SIAF amigable

Vicerrectorado Académico /Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil/Unidad de Ingeniería y Obras.


OBJETIVO INDICADOR LÍNEA DE

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L

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1 2 3 1 2 3

OEI1 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

DE LOS ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOS

IOE1.1 Porcentaje

de satisfacción

de los egresados de los dos

últimos años, con

la formación profesional

recibida.

S.D. 0 S.D. 0 0.7 0.8 | 0.8

Encu

esta

Base d

e Dato

s Institu

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Vice recto

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de in

vestigación

/Un

idad

de Estad

ística

AE1.30 EJECUTAR EL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA PARA LAS 06 CARRERAS PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN-UNSAAC".

IAE1.30 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto: ““Fortalecimiento de capacidades en el proceso de autoevaluación de calidad educativa para las 06 Carreras Profesionales de la Facultad de Educación – UNSAAC”.

S.D. 0 S.D. 0 100% 0% 0% 100%

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación/Escuela Profesional de Educación Inicial (Canas), Educación Primaria (Cusco, Espinar y Canas), Educación Secundaria (Cusco y Espinar)/ Unidad de Ingeniería y Obras.

SIAF amigable

Vicerrectorado Académico/Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación /Unidad de Ingeniería y Obras.

AE1.31 EJECUTAR EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN EN CALIDAD EDUCATIVA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UNSAAC Cusco, Cusco, Cusco".

IAE1.31 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto: “Mejoramiento de las Capacidades para el Proceso de Autoevaluación en Calidad Educativa en la Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica de la UNSAAC, Cusco, Cusco, Cusco”.

S.D. 0 S.D. 0 100% 0% 0% 100%

Facultad de Ciencias de la Salud /Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica/Unidad de Ingeniería y Obras.

SIAF amigable

Vicerrectorado Académico/Facultad de Ciencias de la Salud /Unidad de Ingeniería y Obras.





LÍNEA DE BASE

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L 1 2 3 1 2 3


PROFESIONAL DE LOS



los egresados de los dos últimos

años, con la formación profesional

recibida.

S.D. 0 S.D. 0 0.7 0.8 0 0.8

Encu

esta

Base d

e Dato

s Institu

cion

al

Vice recto

rado

de in

vestigación

/Un

idad

de Estad

ística

AE1.32 EJECUTAR EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNSAAC, EN SU SEDE ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DEL CUSCO”

IAE1.32 Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto.

S.D. 0 S.D. 0 30% 50% 70% 70%


SIAF amigable

Vicerrectorado Académico / Escuela Profesional de Medicina Veterinaria. Filial Espinar.

AE1.33 EJECUTAR EL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL ANDAHUAYLAS-UNSAAC”

IAE1.33 Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto.

S.D. 0 S.D. 0 30% 65% 80% 80%


SIAF amigable

Vicerrectorado Académico /Facultad de Ciencias del Desarrollo filial Andahuaylas.

AE1.34 EJECUTAR EL

PROYECTO: “ampliación y

equipamiento del

pabellón del ciclo básico

universitario de la

UNSAAC".

IAE1.34 Porcentaje de

ejecución de las metas físicas

del proyecto: “Ampliación y

Equipamiento del Pabellón

del Ciclo Básico Universitario

de la UNSAAC”.

S.D. 0 S.D. 0 100% 0% 0% 100%

Unidad de

Ingeniería y

Obras/Banco de

proyectos

institucional.

SIAF

amigable

Vicerrectorado

Académico /

Unidad de

Ingeniería y

Obras.





LÍNEA DE BASE

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1 2 3 1 2 3

2.- FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA EN DOCENTES Y ESTUDIANTES

Número de docentes

investigadores que publican

artículos científicos en

revistas indexadas.

2 2015 2 2016 10% 15% 30% 30%

Vice R

ectorad

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e Investigació

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Base d

e Dato

s Institu

cion

al

Vice recto

rado

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vestigación

/Un

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de Estad

ística

AEI2.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN PARA DOCENTES

IAE2.1 Porcentaje de docentes investigadores capacitados en innovación y emprendimiento.

5 2014 5 2016 50% 55% 60% 60% Unidad de Estadística

Base de datos institucional

Vicerrectorado de Investigación /Consejo de Investigación.

AE2.2 SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO INTEGRADO PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

IAE2.2 Porcentaje de implementación del sistema de investigación, innovación y emprendimiento.

S.D. 0 S.D. 0 20% 50% 80% 80% Consejo de Investigación

Vice Rectorado de Investigación.

Vicerrectorado de Investigación /Consejo de Investigación/Escuelas Profesionales.

AE2.3 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

IAE2.3 N° de Resoluciones de adquisición de equipamiento para investigación

S.D. 0 S.D. 0 10% 40% 70% 70% Encuestas Base de datos institucional

Vicerrectorado de Investigación /Consejo de Investigación/ Escuelas Profesionales/Unidad de Estadística.





LÍNEA DE BASE

VA

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1 2 3 1 2 3

3.- FORTALECER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

IOE3.1 Porcentaje de personas que se

encuentran satisfechas con la

labor de responsabilidad

social universitaria.

S.D. 0 S.D. 0 20% 30% 60% 60%

Encu

esta

Base d

e Dato

s Institu

cion

al

Direcció

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e Bien

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cial / Un

idad

de P

royecció

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cial.

AE3.1 PROGRAMAS DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADOS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD.

IAE3.1 Porcentaje de programas de proyección social sobre educación comunitaria implementados, en favor de la sociedad.

S.D. 0 S.D. 0 20% 45% 80% 80%

Dirección de bienestar y Responsabilidad social/Unidad de Estadística.

Dirección de Bienestar Universitario y Responsabilidad Social.

Vicerrectorado Académico / Dirección de Bienestar Universitario y Responsabilidad Social/Unidad de Proyección Social.

AE3.2 PROGRAMAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA IMPLEMENTADOS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD.

IAE3.2 Porcentaje de programas de extensión universitaria, implementados en favor de la sociedad.

S.D. 0 S.D. 0 20% 40% 80% 80%

Dirección de Bienestar y Responsabilidad social/Unidad de Estadística.

Dirección de Bienestar Universitario y Responsabilidad Social.

Vicerrectorado Académico / Dirección de Bienestar Universitario y Responsabilidad Social/Unidad de Proyección Social.

AE3.3 PROGRAMA IMPLEMENTADO DE MEJORA PARA LA EDUCACIÓN CONTINUA DE LA UNSAAC.

IAE3.3 Porcentaje de implementación de los Programas referidos a la Formación Continua.

S.D. 0 S.D. 0 0 10% 20% 20% Escuela de Post Grado.

Vice Rectorado Académico/Escuela de Pos Grado.

Vicerrectorado Académico /EPG. /Unidad de Programa de Mejora Continua.





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1 2 3 1 2 3

OEI4 MEJORAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA, SUSTENTADO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA CON IMPACTO SOCIAL, EN LA ESCUELA DE POST GRADO.

IOE4.1 Porcentaje de egresados de post grado, que se encuentran satisfechos con las formación impartida por la institución.

S.D. 0 S.D. 0 30% 40% 70% 70%

Encu

esta

Base d

e dato

s institu

cion

al

Escuela d

e Po

st Grad

o.

AEI4.1 PROGRAMAS CURRICULARES DE LAS MAESTRÍAS Y DOCTORADOS REESTRUCTURADOS, PARA LOS ESTUDIANTES DEL POSGRADO.

IAE4.1 Porcentaje de maestrías y doctorados con programas curriculares reestructurados.

S.D. 0 S.D. 0 30% 80% 100% 100% Escuela de Pos

Grado Escuela de Pos Grado.

Director de la Escuela de Pos Grado.

AEI4.2 SISTEMA DE BECAS IMPLEMENTADO, PARA ESTUDIOS Y TESIS DE MAESTRÍAS Y DOCTORADOS.

IAE4.2 Porcentaje de beneficiarios de becas para estudios y tesis de maestría y doctorado.

S.D. 0 S.D. 0 10% 20% 30% 30% Escuela de Pos

Grado Escuela de Pos Grado

Director de la Escuela de Pos grado





LÍNEA DE BASE

VA

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TU

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EL

IND

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FUEN

TE DE V

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R



LÍNEA DE BASE

VA

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TU

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FUENTE DE DATOS

FUEN

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L

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O

AÑ

O

META

FINA

L

1 2 3 1 2 3

OEI5 MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCIÓN.

IOE5.1 Porcentaje de satisfacción de los miembros de la comunidad universitaria con la gestión administrativa institucional.

S.D. 0 S.D. 0 0.5 0.6 0.7 0.6

Encu

esta

Direcció

n d

e Info

rmació

n y D

irección

Gen

eral de A

dm

inistració

n

AEI5.1 INSTITUCIONALIZAR LA CULTURA DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN.

IAE5.1 Porcentaje de ejecución del nivel de cumplimiento de las metas programadas en el PEI.

S.D. 0 S.D. 0 60% 70% 100% 100%

Dirección de Planificación/ Unidad de Desarrollo.

Dirección de Planificación.

Rectorado/ Dirección de Planificación

AEI5.2 FORTALECER LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CON EL ENTORNO.

IAE5.2 Porcentaje de aceptación del entorno respecto al desempeño universitario.

S.D. 0 S.D. 0 55% 70% 80% 80% Encuestas Rectorado/ Imagen Institucional.

Rectorado/ Unidad de Imagen Institucional.


AEI5.3 OPTIMIZAR EL USO DE LOS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA UNSAAC. (TICS).

IAE5.3 Porcentaje de avance en la implementación de los sistemas de tecnología de información y comunicación, en la UNSAAC. (TICs).

S.D. 0 S.D. 0 0 50% 80% 80%

Dirección -General de Administración/ Dirección de Información y Comunicación

Vice Rectorado Administrativo.

Vice Rectorado Administrativo/ Dirección de Información y Comunicación

AEI5.4 MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNSAAC.

IAE5.4 Porcentaje de satisfacción del usuario con la calidad de atención del trámite administrativo en la UNSAAC.

S.D. 0 S.D. 0 60% 70% 80% 80% Encuestas Dirección de Información y Comunicación.

Vice rectorado administrativo/ Dirección General de Administración.




LÍNEA DE BASE

VA

LOR

AC

TUA

L DEL

IND

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META

FUEN

TE DE D

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S

FUEN

TE DE V

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SAB

LE DE LA

MED

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DEL IN

DIC

AD

OR


INDICADOR

LÍNEA DE BASE

VA

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IND

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FUENTE DE DATOS

FUEN

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DIC

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OR

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META

FINA

L

VA

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LOR

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O

AÑ

O

AÑ

O

AÑ

O

META

FINA

L

1 2 3 1 2 3


OEI5 MODERNIZAR LA

GESTIÓN ADMINISTRATIV

A EN LA INSTITUCIÓN.


los miembros de la comunidad

universitaria con la gestión

administrativa institucional.

S.D. 0 S.D. 0 0.5 0.55 0.65 0.57

Encu

esta

Direcció

n d

e Info

rmació

n y D

irección

Gen

eral de A

dm

inistració

n

AEI5.5 GARANTIZAR UNA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA AUTÓNOMA EN SU FUNCIÓN DE TUTELA DE LOS DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y POR EL MANTENIMIENTO DEL PRINCIPIO DE AUTORIDAD RESPONSABLE.

IAE5.5 Porcentaje de denuncias y reclamos atendidos en el tiempo estipulado, de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos 27444.

S.D. 0 S.D. 0 100% 100% 100% 100%

Información Estadística de la Oficina de Defensoría Universitaria.

Defensoría Universitaria.

Defensoría Universitaria.

AEI5.6 FORMULAR PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN.

IAE5.6 Número de proyectos de pre inversión formulados.

S.D. 0 S.D. 0 100% 0% 0% 100%

Unidad Formuladora/Banco de Datos Institucional.

SIAF amigable

Unidad de Desarrollo de la Dirección de Planificación

AE5.7 EJECUTAR EL PROYECTO: “RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC".

IAE5.7 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto “Renovación y mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Desagüe y Aguas Pluviales en la Ciudad Universitaria de Perayoc-UNSAAC”.

S.D. 0 S.D. 0 100% 0% 0% 100%

Unidad de Ingeniería y Obras/Información institucional


Vicerrectorado Administrativo/Dirección General de Administración/Unidad de Ingeniería y Obras.




LÍNEA DE BASE

VA

LOR

AC

TUA

L DEL

IND

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FUEN

TE DE D

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S

FUEN

TE DE V

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ICIÓ

N D

EL

IND

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R



LÍNEA DE BASE

VA

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AC

TUA

L DEL

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R

META

FUENTE DE DATOS

FUEN

TE DE V

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AC

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RESP

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SAB

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EL

IND

ICA

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R

VA

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FINA

L

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VA

LOR

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O

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O

AÑ

O

META

FINA

L

1 2 3 1 2 3


OEI5 MODERNIZAR LA

GESTIÓN ADMINISTRATIV

A EN LA INSTITUCIÓN.

IOE5.1 Porcentaje de satisfacción

de los miembros de la comunidad universitaria

con la gestión administrativ

a institucional.

S.D. 0 S.D. 0 0.5 0.55 0.65 0.57

Encu

esta

Direcció

n d

e Info

rmació

n y D

irección

Gen

eral de A

dm

inistració

n

AE5.8 EJECUTAR EL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA EL PROCESO DE LA ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN LA UNSAAC-CUSCO".

IAE5.8 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto “Fortalecimiento de los Servicios de Soporte para el Proceso de Enseñanza, Investigación y Extensión en la UNSAAC-Cusco”.

S.D. 0 S.D. 0 0 30% 40% 100%




AE5.9 EJECUTAR EL PROYECTO: “RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC".

IAE5.9 Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto “Renovación y Mejoramiento del Sistema de Energía Eléctrica en la Ciudad Universitaria de Perayoc-UNSAAC”.

S.D. 0 S.D. 0 100% 0% 0% 100%





1. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Objetivo Estratégico OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.

Acción Estratégica AEI1.1 Programas de fortalecimiento permanente para el docente universitario.

Categoría Presupuestal Programa Presupuestal División Funcional Educación Superior

Programa Presupuestal 0066. Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto Docentes con Adecuadas Competencias

Actividad/Acción/Obra Selección docente

Código Actividad

Actividad

Unidad de Medida

Programación en meses Responsables

Participantes

Anual En Feb Mz Abr My Jn Jl Ag St Ot Nv Dc

Escuelas Profesionales y Departamentos

Académicos Centro de. Cómputo,

estudiantes., egresados, Dirección Registros Servicios

Académicos.

1.1.1

Elaboración y aprobación del Procedimiento de selección docente, cumpliendo con las exigencias de la Ley Universitaria.

Documento 1

1

Vicerrectorado

Académico.

1.1.2

Aplicación del procedimiento de selección docente cumpliendo estrictamente con los requisitos.

Informe 1 1 Vicerrectorado

Académico.

1.1.3 Aplicación de encuestas de satisfacción estudiantes y egresados.

Documento 1 1 Vicerrectorado

Académico.







Actividad/Acción/Obra Evaluación de Docentes

Código Actividad

Actividad Unidad de

Medida


Participantes


Escuelas Profesionales y Direcciones de Departamentos

Académicos

1.1.4 Elaboración y aprobación del Procedimiento de evaluación docente.

Documento 1 1 Vice Rectorado

Académico.

1.1.5 Seguimiento y evaluación del procedimiento de evaluación docente

Informe 1 1 Vice Rectorado

Académico.

1.1.6 Aplicación del procedimiento de evaluación docente.

Informe 1 1 Vice Rectorado

Académico.







Actividad/Acción/Obra Capacitación Docente

Código Actividad

Actividad

Unidad de Medida


Participantes



Académicos

1.1.7 Elaboración y aprobación del Programa de Capacitación Docente

Documento 1 1 Vice

Rectorado

Académico.

1.1.8 Ejecución del Programa de Capacitación Docente Informe 2 1 1

Vice

Rectorado

Académico.

1.1.9

Apoyo financiero a docentes para participación en seminarios, fórum.

Documento 1 1

Vice Rectorado Académico, Dirección de Presupuesto.



Acción Estratégica AEI1.1 Programas de Fortalecimiento Permanente para el Docente Universitario.




Actividad/Acción/Obra Capacitación Docente

Código Actividad

Actividad Unidad de

Medida


Participantes



Académicos

1.1.10 Aplicación del Programa de Inducción para docentes de Estudios Generales

Informe 1 1 Vice Rectorado Académico.

1.1.11

Otorgamiento de libros virtuales a docentes, considerando los recursos virtuales que tiene CONCYTEC.

Acción 1 1 Vice

Rectorado

Académico.



Acción Estratégica AEI1.2 Infraestructura y equipamiento con mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a las condiciones básicas de calidad, para los estudiantes universitarios.

Categoría Presupuestal Acciones Centrales División Funcional Educación Superior

Programa Presupuestal Acciones Centrales Grupo Funcional Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto Sin producto

Actividad/Acción/Obra Gestión Administrativa

Código Actividad

Actividad

Unidad de Medida

Programación en meses Responsables Participantes


Rector, Vicerrector Académico,

Vicerrector de Investigación,

Decanatos, Oficinas

administrativas.

1.2.1

Elaboración y aprobación del Plan de Mantenimiento.

Documento 1 1 Unidad de Ingeniería y Obras.

1.2.2 Adecuación de ambientes para tutorías colectivas. Acción 1 1

Unidad de Ingeniería y Obras

1.2.3

Adecuación óptima de cubículos para docentes, incluida filial, de acuerdo a las condiciones básicas de calidad (CBC).

Acción 1 1


1.2.4

Implementación de Educación virtual en la sede central y en las filiales.

Curso 10 1 4 5


1.2.5 Reposición de equipos y mobiliario Acción 39 10 5 10 4 10




Acción Estratégica AEI1.3 Programas curriculares rediseñados, con enfoque basado en competencias, para los estudiantes universitarios.



Producto/Proyecto Programas Curriculares Adecuados

Actividad/Acción/Obra Gestión Curricular

Código Actividad

Actividad

Unidad de Medida




Académicos

1.3.1

Implementar acciones de sensibilización y difusión del Modelo Educativo para la UNSAAC

Eventos 2 1 1 Vice Rectorado Académico

1.3.2

Rediseño de los programas curriculares en todas las escuelas profesionales, incluida todas las filiales.

Documento 42 21 21 Vice Rectorado Académico

1.3.3 Diseño del programa curricular para el Programa de Estudios Generales.

Documento 1 1 Vice Rectorado Académico

1.3.4 Reestructuración del reglamento de grados y títulos.

Reglamento 1 1 Vice Rectorado Académico



Acción Estratégica AEI1.4 Programas de movilidad sostenibles para estudiantes del pregrado.



Producto/Proyecto Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante

Actividad/Acción/Obra Servicios educacionales complementarios

Código de Actividad

Actividad

Unidad de Medida


Anual En Feb Mz Abr My Jn Jl Ag St Ot Nv Dc Directores de Escuelas Profesionales, estudiantes beneficiados, universidades involucradas en la movilidad estudiantil, Dirección de Bienestar y Responsabilidad Social

1.4.1 Suscripción de convenios con universidades nacionales y extranjeras

Convenios 5 3 2 Vicerrectorado académico

1.4.2 Establecimiento de criterios de selección de estudiantes

Documento 1 1 Vicerrectorado académico

1.4.3 Organización de eventos de motivación para los estudiantes.

Eventos 2 1 1 Vicerrectorado académico

1.4.4 Otorgamiento de apoyo económico para bolsa de viaje.

Subvención 78 39 39 Vicerrectorado académico

1.4.5

Instauración de mecanismos de seguimiento al rendimiento de estudiantes

Acciones 08 1 1 1 1 1 1 1 1 Vicerrectorado académico

1.4.6

Asistencia de orientación psicológica a estudiantes con dificultades académicas.

Acciones 04 1 1 1 1 Vicerrectorado académico



Acción Estratégica AEI1.5 Servicios de apoyo adecuados para el estudiante universitario.


Programa Presupuestal 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional Educación Superior Universitaria


Actividad/Acción/Obra Bienestar y Asistencia social

Código de

Actividad

Actividad

Unidad de Medida


Anual En Feb Mz Abr My Jn Jl Ag St Ot Nv Dc Directores de Escuelas Profesionales, Unidades de la Dirección de Bienestar y Responsabilidad Social; Dirección de Planificación.

1.5.1

Participación de estudiantes en certámenes Académicos.

Certámenes

3 1 1 1

Vicerrectorado Académico, Escuelas Profesionales.

1.5.2

Diseño e implementación de programa de atención académica, para estudiantes discapacitados.

Programa 1 1

Vicerrectorado Académico Escuelas Profesionales.

1.5.3

Seguimiento a la implementación del programa de estudiantes discapacitados.

Informe 2 1 1

Vicerrectorado Académico, Dirección de Bienestar y RSU.

1.5.4

Provisión del servicio de transporte universitario durante el año académico.

Transporte 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1.5.5

Seguimiento adecuado a los estudiantes del Convenio Beca 18.

Informe

2

1

1




Acción Estratégica AEI1.5 Servicios de apoyo adecuados para el estudiante universitario.


Programa Presupuestal 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional Educación Superior Universitaria


Actividad/Acción/Obra Bienestar y Asistencia social

Código de

Actividad

Actividad

Unidad de Medida



Directores de Escuela Profesionales, Unidades de la Dirección de Bienestar y Responsabilidad Social; Dirección de Planificación.

1.5.5

Atención médico – psicológico a estudiantes de las Escuelas Profesionales y filiales.

Atenciones

60,000

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Vicerrectorado

Académico,

Dirección de

Bienestar y

Responsabilidad

Social.

1.5. 6

Suscripción de convenios para la instalación de tópicos de salud en filiales.

Convenios 9 3 3 3

Vicerrectorado Académico, Dirección de Bienestar y Responsabilidad Social.

1.5.7

Provisión del servicio de comedor universitario.

Raciones

840,000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000


1.5.8

Creación de Incubadora de Empresas de acuerdo a las necesidades de la institución.

Documento 1 1




Acción Estratégica AEI1.6 Programa de investigación formativa adecuado y permanente para los estudiantes universitarios.



Producto/Proyecto Programas Curriculares Adecuados

Actividad/Acción/Obra Fomento a la Investigación Formativa


Actividad

Unidad de Medida



Docentes de las Direcciones de Departamento

Académico.

1.6.1

Reposición de equipos de laboratorio con fines de investigación formativa.

Equipos 3

1 1 1

Vicerrectorado

Académico,

Escuelas

Profesionales.

1.6.2

Realización de eventos sobre proceso de enseñanza aprendizaje con contenido de investigación formativa.

Eventos 2

1 1


1.6.3 Realización de eventos sobre metodología de la investigación

Eventos 2

1 1


1.6.4 Adquisición de insumos para laboratorios

Acción 20

5 5 5 5

Vicerrectorado

Académico,

Escuelas

Profesionales.



Acción Estratégica AE1.7 Formular proyectos a nivel de pre inversión.



Producto/Proyecto Estudios de Pre Inversión

Actividad/Acción/Obra Estudio de Factibilidad


Actividad

Unidad de Medida


Anual En Feb Mz Abr My Jn Jl Ag St Ot Nv Dc Usuarios, Unidad de Logística.

1.7.1 Priorización de los proyectos a nivel de pre-inversión

Documento 01 01

Dirección de

planificación,

Unidad de

Desarrollo

1.7.2

Implementación del proceso de selección para la formulación de estudios de pre-inversión

Proceso 10 2 2 2 2 2

Dirección de planificación, Unidad de Desarrollo

1.7.3

Seguimiento y monitoreo al proceso de formulación de los proyectos de pre-inversión

Acciones 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Dirección de planificación, Unidad de Desarrollo Dirección de planificación, Unidad de Desarrollo

1.7.4

Presentación de los estudios de pre-inversión ante la OPI correspondientes

Proyectos 10 2 2 2 2 2


1.7.5

Adecuación de los proyectos a nivel de pre-inversión a la nueva normatividad de inversión

Acciones 05




Acción Estratégica AEI1.8 Ejecutar el proyecto: “Modernización del Establo Lechero de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNSAAC”.



Producto/Proyecto Modernización del Establo Lechero de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNSAAC

Actividad/Acción/Obra Adquisición de equipamiento


Actividad

Unidad de Medida

Programación en meses Meta Presupuesto

Anual En Feb Mz Abr My Jn Jl Ag St Ot Nv Dc Responsables Participantes

1.8.1

Elaboración de informe de

Ejecuciones Realizadas sin

Evaluación Informe

1

1 Unidad de

Obras

Usuarios, Unidad de Desarrollo, Unidad de

Programación de Inversiones,

Unidad de Ingeniería y

Obras, Unidad de Logística, Unidad de

Presupuesto

1.8.2

Actualización del expediente de equipamiento con los equipos determinados en el estudio de pre inversión

Expediente 1 1 Área Usuaria

1.8.3 Implementación del proceso de selección

Documento 1 1 Unidad de Logística

1.8.4 Conformidad y pago Acción 1 1 Área Usuaria y tesorería

1.8.5 Elaboración del Informe de Verificación de Viabilidad (por equipos adicionales)

Informe 1 1 Unidad de

Obras

1.8.6

Elaboración de especificaciones técnicas para iniciar el proceso de selección

Informe 1 1 Área Usuaria




1.8.9 Cierre de proyecto Acción 1 1 Unidad de

Obras



Acción Estratégica AEI1.9 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de Infraestructura de Riego en la Facultad de Agronomía y Zootecnia-UNSAAC”.



Producto/Proyecto Mejoramiento de Infraestructura de Riego en la Facultad de Agronomía y Zootecnia-UNSAAC

Actividad/Acción/Obra Adquisición de equipos

Código Actividad

Actividad

Unidad de Medida



Usuarios, Unidad de Desarrollo,

Unidad de Programación de

Inversiones, Unidad de

Ingeniería y Obras, Unidad de Logística, Unidad de Presupuesto

1.9.1 Elaboración de informe de Ejecuciones Realizadas sin Evaluación

Informe 1

1 Unidad de Obras

1.9.2






1.9.5 Elaboración del Informe de cierre

Informe 1 1 Unidad de Obras

1.9.6 Registro del Informe de Cierre

Informe 1 1 Unidad de Programación de Inversiones

1.9.7 Cierre de proyecto. Acción 1 1 Unidad de Obras



Acción Estratégica AEI1.10 Ejecutar el proyecto: “Construcción de Infraestructura Física e Implementación del Herbario Vargas CUZ- Facultad de Biología”.



Producto/Proyecto Construcción de infraestructura física e implementación del Herbario Vargas CUZ- Facultad de Biología

Actividad/Acción/Obra Instalación de Infraestructura de Educación Universitaria

Código Actividad

Actividad

Unidad de Medida

Programación en meses

Responsables Participantes


Usuarios, Unidad de Desarrollo, Unidad de




Presupuesto

1.10.1

Elaboración de TDRs. Para

iniciar el proceso de

selección de la Obra Documento 1 1

Unidad de Obras

1.10.2 Implementar el proceso de selección

Proceso concluido

1 1 Unidad de Logística

1.10.3 Buena Pro Contrato 1 1 Unidad de Logística

1.10.4 Ejecución del proyecto (Obra)

Porcentaje 70%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Unidad de

Obras

1.10.5 Conformidad y pago (adelanto)


Obras y tesorería



Acción Estratégica AEI1.11 Ejecutar el proyecto: “Adquisición de terreno, construcción y equipamiento para el laboratorio pedagógico de aplicación F. L. Herrera-Facultad de Educación-UNSAAC”.



Producto/Proyecto Adquisición de terreno, construcción y equipamiento para el laboratorio pedagógico de aplicación F. L. Herrera-Facultad de Educación-UNSAAC



Actividad

Unidad de Medida







1.11.1 Elaboración del informe de modificaciones del Proyecto

Informe 1 1

Unidad de Programación

de Inversiones

1.11.2

Evaluación de la pertinencia de las modificaciones para su ejecución

Informe 1 1 Unidad de Desarrollo

1.11.3 Elaboración de TDRs. Para iniciar el proceso de selección de la Obra

Documento 1 1 Unidad de

Obras

1.11.4 Implementar el proceso de selección

Proceso 1 Unidad de Logística


1.11.6 Ejecución del proyecto Porcentaje 30% 10% 10% 10% Unidad de

Obras

1.11.7 Conformidad y pago (adelanto)


Obras y tesorería



Acción Estratégica AEI1.12 Ejecutar el proyecto: “Construcción de Vivienda Estudiantil - UNSAAC”.



Producto/Proyecto Construcción de Vivienda Estudiantil - UNSAAC


Código de

Actividad

Actividad

Unidad de Medida



1.12.1 Registro de verificación de viabilidad.

Registro 1 1 Unidad de

Programación de Inversiones




Ingeniería y Obras, Unidad de Logística, Unidad de

Presupuesto.

1.12.2

Elaboración de TDRs. Para iniciar el proceso de selección de ejecución del proyecto

Documento 1 1 Unidad de

Obras

1.12.3

Gestión de cambio de unidad ejecutora ante el Gobierno Regional del Cusco



1.12.4 Implementación del proceso de selección de ejecución de obra

Proceso concluido



1.12.6 Ejecución de obra Porcentaje 60% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Unidad de

Obras

1.12.7 Conformidad y pago (Adelanto)


Obras y tesorería



Acción Estratégica AEI1.13 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la formación profesional en la Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente Filial Puerto Maldonado-UNSAAC”.



Producto/Proyecto Fortalecimiento de la formación profesional en la Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente Filial Puerto Maldonado-UNSAAC”.



Actividad

Unidad de Medida


Anual En Feb Mz Abr My Jn Jl Ag St Oct Nv Dc





1.13.1

Continuación del proceso de selección para adquisición de equipos, que quedó desierto.

Proceso 1 1 Unidad de Logística

1.13.2 Entrega de los equipos. Informe 1 1 Unidad de Logística

1.13.3 Conformidad y pago. Informe 1 1 Área Usuaria y

tesorería

1.13.4 Elaboración del Informe de cierre.


Obras

1.13.5 Registro del Informe de Cierre.

Registro 1 1 Unidad de


1.13.6 Cierre de proyecto. Acción 1 1 Unidad de

Ingeniería y Obras.



Acción Estratégica AEI1.14 Ejecutar el proyecto: “Construcción y equipamiento del Comedor Universitario de Perayoc-UNSAAC”.



Producto/Proyecto Construcción y equipamiento del Comedor Universitario de Perayoc-UNSAAC



Unidad de Medida

Programación en meses Responsable Participantes

Actividad Anual En Feb Mz Abr My Jn Jl Ag Set Oct Nv Dc

1.14.1 Elaborar informe para RESE / Registro

Informe 1 1

Unidad de Obras / Unid. Prog. De Invers. Usuarios,

Unida de Desarrollo, Unidad de Programación de Inversiones, Unidad de Ingeniería y Obras, Unidad de Logística, Unidad de Presupuesto.

1.14.2

Elaborar TDRs. Para inicio de proceso de adquisición de equipos

Documento 3 1 2 Unidad de Obras


Proceso concluido

3 1 2 Unidad de Logística

1.14.4 Entrega de los equipos

Informe 3 1 2 Unidad de Logística

1.14.5 Conformidad y pago

Informe 3 1 2 Área Usuaria

1.14.6 Registro del Informe de Cierre.

Registro 1 1

Unidad de Programación de Inversiones

1.14.7 Cierre de proyecto. Acción 1 1 Unidad de Ingeniería y Obras.



Acción Estratégica AEI1.15 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la enseñanza e investigación en la Facultad de Ciencias Sociales- UNSAAC”.



Producto/Proyecto Fortalecimiento de la enseñanza e investigación en la Facultad de Ciencias Sociales- UNSAAC



Actividad

Unidad de Medida


Anual En Feb Ma Ab May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic


Informe 1 1 Unidad de Obras / Unid. Prog. De Invers.

Usuarios, Unidad de Desarrollo, Unidad de Programación de Inversiones, Unidad de Ingeniería y Obras, Unidad de Logística, Unidad de Presupuesto

1.15.2



1.15.3 Elaborar TDRs. Para inicio de proceso de adquisición de equipos

Documento 1 1 Unidad de Obras


Proceso concluido


1.15.5 Conformidad y pago Informe 1 1 Área Usuaria y tesorería



1.15.7






1.15.10 Inicio de acciones para cierre de proyecto

Acción 1 1 Unidad de Ingeniería y Obras



Acción Estratégica AEI1.16 Ejecutar el proyecto: “Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento de Laboratorios para la Carrera Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la UNSAAC- Cusco”.



Producto/Proyecto Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento de Laboratorios para la Carrera Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la UNSAAC- Cusco

Actividad/Acción/Obra Instalación de infraestructura educativa Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento de Laboratorios para la Carrera Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la UNSAAC- Cusco


Actividad

Unidad de Medida


Anual En Feb Mz Ab May Jn Jl Ag Set Oct Nov Dic

1.16.1 Elaborar informe para verificación de viabilidad

Informe 1 1

Unidad de Ingeniería y Obras / Unid. Programación de Inversiones.

Usuarios, Unidad de Desarrollo, Unidad de Programación de Inversiones, Unidad de Ingeniería y Obras, Unidad de Logística, Unidad de Presupuesto.

1.16.2 Actualización del expediente Técnico.


1.16.3 Elaborar TDRs. Para inicio de proceso de selección modalidad llave en mano.


1.16.4 Implementación del proceso de selección modalidad llave en mano.

Proceso concluido


1.16.5 Conformidad y pago del 60% de avance.

Informe 1 1 Área Usuaria y tesorería



Acción Estratégica AEI1.17 Ejecutar el proyecto: “Ampliación y Equipamiento del Pabellón de la Carrera Profesional de Economía – UNSAAC”.



Producto/Proyecto Ampliación y Equipamiento del Pabellón de la Carrera Profesional de Economía – UNSAAC


Código de

Actividad

Actividad

Unidad de Medida


Anual En Feb Mz Ab May Jn Jl Ag St Oct Nv Dic




1.17.2






Proceso concluido







Acción Estratégica AEI1.18 Ejecutar el proyecto: “Ampliación de los Servicios Extracurriculares de Asesoría y Consulta Académica en la Carrera Profesional de Ing. Informática y Sistemas – Cusco”.



Producto/Proyecto Ampliación de los Servicios Extracurriculares de Asesoría y Consulta Académica en la Carrera Profesional de Ing. Informática y Sistemas – Cusco



Actividad

Unidad de Medida


Anual En Feb Mz Ab May Jn Jl Ag Set Oct Nv Dic




1.18.2






Proceso concluido







Acción Estratégica AEI1.19 Ejecutar el proyecto: “Acondicionamiento de Infraestructura Física y Equipamiento de Laboratorios para la Carrera Profesional de Ing. Eléctrica-UNSAAC”.



Producto/Proyecto Acondicionamiento de Infraestructura Física y Equipamiento de Laboratorios para la Carrera Profesional de Ing. Eléctrica-UNSAAC”.

Actividad/Acción/Obra Adquisición de equipos y mobiliario


Actividad

Unidad de Medida



1.191 Elaborar informe para RESE / Registro



1.19.2






Proceso concluido



1.19.6 Elaboración del Informe de Cierre del proyecto


1.19.7 Registro del informe de Cierre

Acción 1 1 Unidad de Programación de Inversiones



Acción Estratégica AE1.20 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la Prestación de Servicios de Formación Académica en la Facultad de Comunicación Social e Idiomas de la UNSAAC-Cusco”.



Producto/Proyecto Mejoramiento de la Prestación de Servicios de Formación Académica en la Facultad de Comunicación Social e Idiomas de la UNSAAC-Cusco



Actividad

Unidad de Medida



1.20.1

Levantamiento de Observaciones al Informe de verificación de Viabilidad

Documento 1 1 Unidad de Desarrollo


1.20.2 Registro de la Verificación de Viabilidad

Registro 1 1 Unidad de Programación de Inversiones

1.20.3

Elaborar TDRs. Para actualización y/o reformulación del Expediente Técnico


1.20.4

Implementación del proceso de selección para elaboración del expediente técnico.

Proceso concluido


1.20.5 Conformidad y pago de la elaboración del expediente técnico.

Informe 1 1 Área Usuaria y tesorería



Acción Estratégica AEI1.21 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la Implementación de Laboratorios del Área de Ciencias de la Salud de la UNSAAC”.



Producto/Proyecto Mejoramiento de la Implementación de Laboratorios del Área de Ciencias de la Salud de la UNSAAC



Actividad

Unidad de Medida

Programación en meses Responsables Participantes Anual En Feb Mz Ab May Jn Jl Ag Set Oct Nv Dic


Informe 1 1

Unidad de Obras / Unid. Prog. De Invers.

Usuario, Unidad de Desarrollo, Unidad de Programación de Inversiones, Unidad de Ingeniería y Obras, Unidad de Logística, Unidad de Presupuesto

1.21.2






Proceso concluido



1.21.6 Elaboración del Informe de cierre del proyecto


1.21.7 Registro del informe de Cierre




Acción Estratégica AEI1.23 Ejecutar el proyecto: “Adquisición de Terreno, Construcción de Infraestructura Física e Implementación para la Carrera Profesional de Turismo – UNSAAC.



Producto/Proyecto Adquisición de Terreno, Construcción de Infraestructura Física e Implementación para la Carrera Profesional de Turismo – UNSAAC.



Actividad

Unidad de Medida




Usuarios, Unidad de Desarrollo, Unidad de Programación de Inversiones, Unidad de Ingeniería y Obras, Unidad de Logística, Unidad de Presupuesto.

1.23.2






Proceso concluido



1.23.6 Elaboración del Informe de cierre






Acción Estratégica AEI1.24Ejecutar el proyecto: “Ampliación y Equipamiento del Pabellón de la Facultad de Enfermería-UNSAAC”



Producto/Proyecto Ampliación y Equipamiento del Pabellón de la Facultad de Enfermería-UNSAAC



Actividad

Unidad de Medida




Usuarios, Unidad de desarrollo, Unidad de Programación de Inversiones, Unidad de Ingeniería y Obras, Unidad de Logística, Unidad de Presupuesto

1.24.2






Proceso concluido









Acción Estratégica AEI1.25 Ejecutar el proyecto: “Ampliación, Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura Física para la Facultad de Ingeniería Geológica y Geografía de la UNSAAC”.



Producto/Proyecto Ampliación, Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura Física para la Facultad de Ingeniería Geológica y Geografía de la UNSAAC



Actividad

Unidad de Medida





1.25.2






Proceso concluido



1.25.6 Elaboración del Informe de Cierre






Acción Estratégica AEI1.26 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento y Fortalecimiento de la Carrera Profesional de Ingeniería Agropecuaria de la UNSAAC Sede Santo Tomás Chumbivilcas-Cusco”.



Producto/Proyecto Mejoramiento y Fortalecimiento de la Carrera Profesional de Ingeniería Agropecuaria de la UNSAAC Sede Santo Tomás Chumbivilcas-Cusco”.



Actividad

Unidad de Medida


1.26.1 Evaluación del Informe de RESE y Verificación de Viabilidad

Informe 1 Unidad de Programación de Inversiones





1.26.2

Elaborar informe para RESE / Registro (Levantamiento de Observaciones)


1.26.3

Elaboración del Informe de Verificación de Viabilidad (por la modificación de los equipos aprobados)


1.26.4









Acción Estratégica AEI1.27 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la Enseñanza en la Carrera Profesional de Ingeniería Electrónica-UNSAAC”.



Producto/Proyecto Fortalecimiento de la Enseñanza en la Carrera Profesional de Ingeniería Electrónica-UNSAAC


Código de

Actividad

Actividad

Unidad de Medida



1.271 Elaborar informe para RESE / Registro

Informe 1 1 Unidad de Obras/Unid. Prog. De Invers.


1.27.2






Proceso concluido





1.27.7






1.27.10 Cierre de proyecto. Acción 1 1 Unidad de Ingeniería y


Obras.


Acción Estratégica AEI1.28 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la Prestación de Servicios para la Formación Profesional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSAAC”.



Producto/Proyecto Mejoramiento de la Prestación de Servicios para la Formación Profesional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSAAC

Actividad/Acción/Obra Adquisición de equipos y mobiliario

Código de

Actividad

Actividad

Unidad de Medida






1.28.2






Proceso concluido









Acción Estratégica AEI1.29 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la Formación Profesional en la Facultad de Arquitectura y Artes Plásticas de la UNSAAC”.



Producto/Proyecto Fortalecimiento de la Formación Profesional en la Facultad de Arquitectura y Artes Plásticas de la UNSAAC”.



Actividad

Unidad de Medida





1.29.2






Proceso concluido



1.29.6 Elaboración del Informe de Cierre del proyecto






Acción Estratégica AEI1.30 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de Capacidades en el Proceso de Autoevaluación de Calidad Educativa para las 06 Carreras Profesionales de la Facultad de Educación- UNSAAC”.



Producto/Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en el Proceso de Autoevaluación de Calidad Educativa para las 06 Carreras Profesionales de la Facultad de Educación- UNSAAC”.

Actividad/Acción/Obra Cierre de proyecto


Actividad

Unidad de Medida


1.30.1 Elaborar informe para RESE

Informe 1 1 Unidad de Ingeniería y Obras


1.30.2

Actualización del expediente de equipamiento y servicios con las metas determinas y aprobadas en el estudio de pre inversión


1.30.3 Elaborar TDRs. Para inicio de proceso de selección correspondiente



Proceso concluido



1.30..6 Elaboración del Informe de cierre


1.30.7 Registro del Cierre Acción 1 1 Unidad de Programación de Inversiones



Acción Estratégica AEI1.31 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de las Capacidades para el Proceso de Autoevaluación en Calidad Educativa en la Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica de la UNSAAC Cusco, Cusco, Cusco”.



Producto/Proyecto Mejoramiento de las Capacidades para el Proceso de Autoevaluación en Calidad Educativa en la Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica de la UNSAAC Cusco, Cusco, Cusco.



Actividad

Unidad de Medida


1.31.1 Elaborar informe para RESE.

Informe 1 1 Unidad de Obras Usuarios, Unidad de Desarrollo, Unidad de




Presupuesto

1.31.2 Registro del RESE Acción 1 1 Unidad de Programación de Inversiones






Acción Estratégica AEI1.32 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de Servicios en la Formación Académica de la Carrera Profesional de Medicina Veterinaria de la UNSAAC, en su Sede Espinar, Distrito y Provincia de Espinar, Departamento Cusco”.



Producto/Proyecto Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de Servicios en la Formación Académica de la Carrera Profesional de Medicina Veterinaria de la UNSAAC, en su Sede Espinar, Distrito y Provincia de Espinar, Departamento Cusco


Código Actividad

Actividad Unidad de

Medida Programación en meses

Responsables Participantes Anual En Feb Mz Ab My Jn Jl Ag Set Oct Nov Dic

1.32.1 Concluir la formulación del Expediente Técnico



1.32.2 Informe aprobación del Expediente Técnico


1.32.3

Elaborar TDRs. Para inicio de proceso de selección para la ejecución del proyecto.


1.32.4 Implementación del proceso de selección modalidad llave en mano.

Proceso concluido


1.32.5 Otorgamiento de la Buena Pro

Contrato 1 1 Unidad de Logística

1.32.6 Ejecución de obra Porcentaje 30% 10% 10% 10% Unidad de Obras

1.32.7 Conformidad y pago (Adelanto)

Informe 1 1 Unidad de Obras y tesorería



Acción Estratégica AEI1.33 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la Formación Profesional de la Facultad de Ciencias del Desarrollo Filial Andahuaylas-UNSAAC”.



Producto/Proyecto Fortalecimiento de la Formación Profesional de la Facultad de Ciencias del Desarrollo Filial Andahuaylas-UNSAAC


Código de

Actividad Actividad

Unidad de Medida


Anual En Feb Mz Ab My Jn Jl Ag Set Oct Nov Dic

1.33.1 Concluir la formulación del Expediente Técnico






Presupuesto

1.33.2 Informe aprobación del Expediente Técnico


1.33.3

Elaborar TDRs. Para inicio de proceso de selección para la ejecución del proyecto.



Proceso concluido


1.33.5 Otorgamiento de la Buena Pro modalidad llave en mano.

Contrato 1 1 Unidad de Logística

1.33.6 Ejecución de obra Porcentaje 30% 10% 10% 10% Unidad de Obras



Acción Estratégica AEI1.34 Ejecutar el proyecto: “Ampliación y Equipamiento del Pabellón del Ciclo Básico Universitario de la UNSAAC”.



Producto/Proyecto Ampliación y Equipamiento del Pabellón del Ciclo Básico Universitario de la UNSAAC


Código de

Actividad Actividad

Unidad de Medida


Unidad de

Obras

Anual En Feb Mz Ab My Jn Jl Ag Set Oct Nov Dic

1.34.1 Elaborar informe para RESE






Presupuesto

1.34.2 Registro del RESE Acción 1 1 Unidad de Programación de Inversiones





Objetivo Estratégico OEI2 Fortalecer la investigación científica, tecnológica, humanística de docentes y estudiantes

Acción Estratégica AEI2.1 Programa de capacitación especializado en investigación para docentes

Categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos División Funcional Educación Superior

Programa Presupuestal Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos Grupo Funcional Educación Superior Universitaria


Actividad/Acción/Obra Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

Código de

Actividad Actividad

Unidad de Medida


Participantes


2.1.1

Implementación de un Software para la gestión de la investigación

Software 1 1

Vice Rectorado de Investigación

Unidades de Investigación de las

Escuelas profesionales

2.1.2

Capacitación de docentes en metodología de la investigación.

Eventos 4

4


2.1.3

Capacitación a docentes y estudiantes en innovación y emprendimiento.

Curso 1 1 Vice Rectorado de Investigación.



Acción Estratégica AEI2.2 Sistema integrado de Investigación , innovación y emprendimiento para docentes y estudiantes






Actividad Unidad de




Unidades de Investigación de

las Escuelas profesionales

2.2.1

Elaboración del Reglamento de creación y aprobación de los Centros e Institutos Interdisciplinarios de Investigación de acuerdo a la Ley Universitaria.

Documento 1 1


2.2.2 Ejecución de los acuerdos estipulados en la firma del Convenio con CONCYTEC.

Acciones 6 1 1 1 1 1 1 Vice Rectorado de Investigación.

2.2.3

Convocatoria a concurso de investigación con financiamiento interno y externo.

Concurso 1 1


2.2.4

Elaboración de un registro de la producción intelectual y de saberes de los miembros de la comunidad universitaria, para proteger la propiedad intelectual.

Documento 1 1


2.2.5 Organización de foros para fortalecer la participación en redes de investigación.

Evento 2 1 1




Acción Estratégica AEI2.3 Infraestructura y equipamiento adecuados para la investigación






Actividad Unidad de




Unidades de Investigación de

las Escuelas profesionales

2.3.1

Adecuación de laboratorios y gabinetes para el desarrollo de la investigación, en las diferentes áreas académicas de la UNSAAC.

Acciones 2 1 1 Vice Rectorado de Investigación

2.3.2 Mejorar la infraestructura de los espacios destinados para la investigación.

Acciones 2 1 1 Vice Rectorado de Investigación.


Objetivo Estratégico OEI3 Desarrollar la responsabilidad social en la universidad.

Acción Estratégica AEI3.1 Programas de proyección social implementados en favor de la sociedad.




Actividad/Acción/Obra Proyección Social y Extensión Universitaria


Actividad Unidad de

Medida


Participantes


Unidades de Proyección Social de las Escuelas Profesionales.

3.1.1

Desarrollo de eventos

sobre educación

comunitaria, en favor de la

sociedad.

Evento 10

2

2

2

2

2

Dirección de Bienestar y Responsabilidad Social, Unidad de Proyección Social.

3.1.2

Establecimiento de convenios con municipalidades, GR, empresas y organiz. sociales, para el desarrollo de activid. de PS., como práctica pre profesional.

Convenio 5 2 3

Rector, Dirección de Bienestar y Responsabilidad Social, Unidad de Proyección Social.

3.1.3 Publicación anual de la revista: “El Antoniano”. Publicación 1 1

Rector, Dirección de Bienestar .y Responsabilidad Social.

3.1.4

Aplicar encuestas en sectores de la sociedad para medir el grado de satisfacción de la sociedad por los servicios de proyección social de la UNSAAC.

Encuestas 1 1

Dirección de Bienestar .y Responsabilidad Social.


Objetivo Estratégico OEI3 Desarrollar la responsabilidad social en la universidad.

Acción Estratégica AEI3.2 Programas de extensión universitaria implementados en favor de la sociedad.




Actividad/Acción/Obra Proyección Social y Extensión Universitaria


Actividad Unidad de

Medida


Participantes


Unidades de Proyección Social

de las Escuelas Profesionales.

3.2.1

Participación de la universidad como miembro de la Asamblea Regional.

Foro 6 1 1 1 1 1 1

Rector, Dirección de Bienestar y Responsabilidad Social, Unidad de Proyección Social.

3.2.2 Desarrollo de eventos Eventos 5 1 1 1 2

Ampliación y Equipamiento del Pabellón del Ciclo Básico Universitario de la UNSAAC


Objetivo Estratégico OE4 Mejorar la calidad de la enseñanza, sustentando en la investigación científica, tecnológica y humanística con impacto social, en la Escuela de Posgrado.

Acción Estratégica AEI4.1 Plan Curricular de las maestrías y doctorados reestructurados, para los estudiantes del posgrado.




Actividad/Acción/Obra Desarrollo y Evaluación de Programas de Post Grado


Actividad Unidad de

Medida


Participantes


Unidades de

postgrado de las

Facultades

4.1.1

Modificación, actualización, aprobación e implementación de los reglamentos internos de la Escuela de Post Grado.

Documento

10 2 2 2 2 2

Director General de Escuela de Postgrado

4.1.2

Aprobación e implementación de los currículos reestructurados de las maestrías y doctorados.

Documento

1 1

Rector, Director General de EPG


Objetivo Estratégico OE4 Mejorar la calidad de la enseñanza, sustentando en la investigación científica, tecnológica y humanística con impacto social, en la Escuela de Posgrado.

Acción Estratégica AEI4.2 Sistema de becas implementado, para los estudios y tesis de maestrías y doctorados.




Actividad/Acción/Obra Desarrollo y Evaluación de Programas de Post Grado


Actividad Unidad de

Medida


Participantes


Director General

de Escuela de

Postgrado

4.2.1

Suscripción de convenio para becas de estudios y tesis de maestría y doctorado.

Convenios suscritos

2 1 1

Rector, Director

General de Escuela de Postgrado

4.2.2

Elaboración y aprobación del Reglamento de becas de estudio y tesis de maestría y doctorado.

Documento 1 1


4.2.3 Difundir la existencia de becas de estudio de maestría y doctorado.

Boletines 4 1 1 1 1



Objetivo Estratégico OEI5. Modernizar la gestión administrativa de la UNSAAC. Acción Estratégica AEI5.1 Institucionalizar la cultura del planeamiento estratégico en la Institución.




Actividad/Acción/Obra Planeamiento y Presupuesto


Actividad Unidad de




Unidades Académicas y administrativas de la UNSAAC.

5.1.1

Seguimiento, monitoreo y evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y del POI.

Informe 3 1 1 1

Dirección de Planificación, Unidad de Desarrollo

5.1.2 Asistencia técnica a las unidades operativas de la UNSAAC.

Evento 5 1 1 1 1 1


5.1.3 Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2018-2020.

Documento 1 1


5.1.4 Elaboración del Plan Operativo Institucional 2018.

Documento 1 1


5.1.4 Publicación de los principales logros del Plan Estratégico Institucional.

Brochure 2 1 1


5.1.5

Motivación a la Unidad de Presupuesto, para la elaboración de documentos (PEI y POI).

Unidad de Presupuesto 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dirección de Planificación, Unidad de Desarrollo.


Objetivo Estratégico OEI5. Modernizar la gestión administrativa de la UNSAAC. Acción Estratégica AEI5.2. Fortalecer la comunicación institucional con el entorno.




Actividad/Acción/Obra Conducción y Orientación superior

Código Actividad

Actividad Unidad de Medida



Unidades Académicas y

Administrativas de la UNSAAC

5.2.1 Producción semanal de programa TV.

Programa 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Secretaria General, Unidad de Imagen Institucional

5.2.2 Aplicación de encuestas de satisfacción. Documento 1 1

Unidad de Imagen Institucional

5.2.3 Publicación de la Revista Universitaria Revista 1 1

Unidad de Imagen Institucional


Objetivo Estratégico OEI5. Modernizar la gestión administrativa de la UNSAAC. Acción Estratégica AEI5.2. Fortalecer la comunicación institucional con el entorno.

Categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos División Funcional Educación Superior

Programa Presupuestal Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos Grupo Funcional Educación Superior Universitaria


Actividad/Acción/Obra Preservación del Patrimonio Cultural

Código Actividad

Actividad Unidad de




Personal Profesional del

Museo Inca

5.2.4

Exposición permanente

del guión museológico y

museográfico del Museo

Inca.

Visitas 12000 900 900 900 1200 1200 1200 1200 1200 900 900 900 900 Museo Inca

5.2.5 Exposición temporal de temas de interés. Exposición 2 1 1 Museo Inca

5.2.6 Registro de piezas arqueológicas Registro 1 1 Museo Inca


Objetivo Estratégico OEI5. Modernizar la gestión administrativa de la UNSAAC. Acción Estratégica AEI5.3 Optimizar el uso de los sistemas de tecnología de información y comunicación en la UNSAAC. (TICs). Categoría Presupuestal Acciones Centrales División Funcional Educación Superior




Código Actividad

Actividad Unidad de




Unidad de Talento Humano, Unidad de Métodos y Procesos, docentes y personal administrativo

5.3.1 Mantenimiento a la Red de Comunicaciones de Información de la UNSAAC

Acciones 1 1 Vicerrectorado Administrativo

5.3.2

Reposición de equipos de conectividad de la Red de Comunicaciones de la UNSAAC.


5.3.3 Producción/adquisición de software académicos, administrativos

Software 4 1 1 1 1 Vicerrectorado Administrativo

5.3.4 Ampliación del uso de las TICs en la UNSAAC. (Correo institucional)

Acciones 3 1 1 1 Vicerrectorado Administrativo

5.3.5 Organización de Talleres de capacitación sobre el manejo de las TICs.

Talleres 2 1 1 Vicerrectorado Administrativo

5.3.6 Implementación de la automatización del gobierno universitario.

Acciones 5 1 1 1 1 1 Vicerrectorado Administrativo


Objetivo Estratégico OEI5. Modernizar la gestión administrativa de la UNSAAC. Acción Estratégica AEI5.4 Mejorar los procesos de gestión administrativa de la UNSAAC.





Código Actividad

Actividad Unidad de

Medida


Participantes


Unidad de Talento Humano, Unidad de Métodos y Procesos.

5.4.1

Actualización y aprobación de documentos normativos y de gestión. (Estatuto Universitario, ROF, MOF, CAP)

Documento 4 1 1 1 1 Vicerrectorado Administrativo

5.4.2

Elaboración, aprobación de documentos, exigidos por la Ley de Servir 30057: Mapeo de puestos, Cuadro de puestos de identidad).

Documento 4 1 2 1 Vicerrectorado Administrativo

5.4.4 Implementación de la Comisión de Cautela, según el Estatuto Universitario.

Resolución 1 1 Vicerrectorado Administrativo

5.4.5 Implementación del SIGA. Software 1 1 Vicerrectorado Administrativo

5.4.6

Implementación del Sistema de Gestión Documentaria. Fase de Seguimiento. SISGEDO.

Software 1 1 Vicerrectorado Administrativo


Objetivo Estratégico OEI5. Modernizar la gestión administrativa de la UNSAAC. Acción Estratégica AEI5.4 Mejorar los procesos de gestión administrativa de la UNSAAC.





Código Actividad

Actividad

Unidad de Medida



5.4.7

Implementación del sistema de trámite administrativo: Sistemas de gestión económica y financiera, gestión docente, matrícula y registro académico, aprendizaje virtual, gestión de biblioteca, etc.


Dirección de Sistemas de Información,

Dirección General de

Administración

5.4.8 Digitalización de la documentación de Escalafón y Pensiones.

Porcentaje 100 100 Vicerrectorado Administrativo

5.4.9 Elaboración del software para remuneraciones Software 1 1

Vicerrectorado Administrativo

5.4.10 Elaboración del Software de Recaudación en línea (web).


5.4.11 Elaboración del Software para el Comedor Universitario.


5.4.12

Regularización de títulos de propiedad, documentos de alquiler y/o documentos de concesión de todos los locales de la UNSAAC

Documento 20 5 5 5 5 Vicerrectorado Administrativo

5.4.13

Levantamiento de las observaciones de SUNEDU, sobre control, seguridad y evacuación institucional.



Objetivo Estratégico OEI5. Modernizar la gestión administrativa de la UNSAAC.

Acción Estratégica AEI5.5 Garantizar una Defensoría Universitaria autónoma en su función de tutela de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y por el mantenimiento del principio de autoridad responsable.




Actividad/Acción/Obra Conducción y Orientación superior

Código Actividad

Actividad

Unidad de Medida


Participantes


Comunidad universitaria en general

5.5.1 Implementación de la oficina de Defensoría Universitaria

Documento 1 1 Defensoría Universitaria

5.5.2 Elaboración de un Registro Estadístico sobre casos de defensoría universitaria.

Documento 1 1 Defensoría Universitaria

5.5.3

Capacitación del personal de la Defensoría Universitaria en el tema de observancia del debido proceso y en la normativa disciplinaria.

Taller 02 01 01 Defensoría Universitaria

5.5.4 Atención de todas las denuncias, consultas, diligencias diversas.

Porcentaje de atención

100 % 15% 30% 30% 25% Defensoría Universitaria

5.5.5 Seguimiento a la atención de las denuncias, consultas presentadas.

Informe 04 1 1 1 1 Defensoría Universitaria

5.5.6

Publicación de boletines sobre derechos y deberes de los miembros de la comunidad universitaria.

Boletín 2 1 1 Defensoría Universitaria

5.5.7 Realización de Seminario sobre Derechos y deberes de los estudiantes

Evento 1 1 Defensoría Universitaria



Actividad

Unidad de Medida

Programación en meses Responsable Participantes

Anual En Feb Mz Abr My Jn Jl Ag St Ot Nv Dc Usuarios, Unidad de Logística.

5.6.1 Priorización de los proyectos a nivel de pre-inversión

Documento 01 01

Dirección de

planificación, Unidad de

Desarrollo

5.6.2

Implementación del proceso de selección para la formulación de estudios de pre-inversión

Proceso 10 2 2 2 2 2 Dirección de planificación, Unidad de Desarrollo

5.6.3

Seguimiento y monitoreo al proceso de formulación de los proyectos de pre-inversión

Acciones 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Dirección de planificación, Unidad de Desarrollo Dirección de planificación, Unidad de Desarrollo

5.6.4

Presentación de los estudios de pre-inversión ante la OPI correspondientes

Proyectos 10 2 2 2 2 2 Dirección de planificación, Unidad de Desarrollo

5.6.5

Adecuación de los proyectos a nivel de pre-inversión a la nueva normatividad de inversión

Acciones 05 1 1 1 1 1 Dirección de planificación, Unidad de Desarrollo

Objetivo Estratégico OEI5. Modernizar la gestión administrativa de la UNSAAC.

Acción Estratégica AE5.6 Formular proyectos a nivel de pre inversión.



Producto/Proyecto Estudios de Pre Inversión

Actividad/Acción/Obra Estudio de Factibilidad


Objetivo Estratégico OEI5. Modernizar la gestión administrativa de la UNSAAC. Acción Estratégica AEI5.7 Ejecutar el proyecto: “Renovación y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Desagüe y Aguas Pluviales en la Ciudad

Universitaria de Perayoc-UNSAAC”. Categoría Presupuestal Acciones Centrales División Funcional Educación Superior


Producto/Proyecto Renovación y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Desagüe y Aguas Pluviales en la Ciudad Universitaria de Perayoc-UNSAAC


Código de

Actividad

Actividad

Unidad de Medida



Comunidad Universitaria

5.7.1

Levantamiento de las observaciones y actualización de costos del Expediente Técnico.

Expediente técnico

1 1

Vicerrectorado Administrativo, Unidad de Ingeniería y Obras

5.7.2 Aprobación del Expediente Técnico. Resolución 1 1


5.7.3 Licitación de la obra Contrato 1


5.7.4 Licitación de la Supervisión de la obra

Contrato 1 1


5.7.5 Ejecución de la obra % avance 100% 100%


5.7.6 Conformidad final y pago. Informe 1 1




Objetivo Estratégico OEI5. Modernizar la gestión administrativa de la UNSAAC. Acción Estratégica AEI5.8 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de los Servicios de Soporte para el Proceso de Enseñanza, Investigación y Extensión en la UNSAAC-

Cusco”.



Producto/Proyecto Fortalecimiento de los Servicios de Soporte para el Proceso de Enseñanza, Investigación y Extensión en la UNSAAC-Cusco.



Actividad

Unidad de Medida



Comunidad Universitaria.

5.8.1

Elaboración del expediente técnico.

TDR

1

1


5.8.2 Aprobación del Expediente Técnico, por la A. Universitaria.

Resolución 1 1


5.8.3 Licitación de la obra Buena pro 1 1


5.8.4 Ejecución de la obra Porcentaje de avance

30% 30%


5.8.5 Pago expediente técnico. Informe 1 1



Objetivo Estratégico OEI5. Modernizar la gestión administrativa de la UNSAAC. Acción Estratégica AEI5.9 Ejecutar el proyecto: “Renovación y Mejoramiento del Sistema de Energía Eléctrica en la Ciudad Universitaria de Perayoc-UNSAAC”.



Producto/Proyecto Renovación y Mejoramiento del Sistema de Energía Eléctrica en la Ciudad Universitaria de Perayoc-UNSAAC.


Código e Actividad

Actividad

Unidad de Medida



Comunidad Universitaria

5.9.1

Levantamiento de las

observaciones y

actualización de costos

del expediente técnico.

Informe 1 1


5.9.2 Aprobación del

expediente técnico. Resolución 1 1


5.9.3 Licitación de la obra Buena pro 1


5.9.4 Licitación de la supervisión de la obra

Buena pro 1 1


5.9.5

Ejecución de la obra

Porcentaje de avance

100% 100%


5.9.6

Conformidad final y pago. Informe 1 1




2. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, por toda fuente de financiamiento y en base a las categorías presupuestales y genéricas de gasto para el ejercicio 2017 es el siguiente:

Categoría Presupuestal y Fuente de Financiamiento

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

21. Personal y obligaciones sociales

22. Pensiones y otras prestaciones sociales

23. Bienes y servicios 24. Donaciones y

transferencias 25. Otros gastos

26. Adquisición de activos no financieros

Total 160,466,939.00 72,110,516.00 14,521,000.00 38,685,704.00 0.00 15,506,152.00 19,643,567.00

0066: 0066. Formación Universitaria de Pregrado

78,025,337.00 49,788,258.00 0.00 9,780,545.00 0.00

8,775,750.00 9,680,784.00

Recursos Ordinarios 55,256,313.00 49,788,258.00 0.00 5,086,055.00 0.00 12,000.00 370,000.00

Recursos Directamente Recaudados

12,453,240.00 0.00 0.00 4,194,490.00 0.00

8,248,750.00 10,000.00

Recursos Determinados 10,315,784.00 500,000.00 0.00 515,000.00 9,300,784.00

9001: Acciones Centrales 26,841,212,00 11,850,783.00 200,000.00 11,149,329.00 0.00 3,609,100.00 32,000.00

Recursos Ordinarios 14,635,758.00 11,805,813.00 200,000.00 2,535,945.00 0.00 94,000.00 0.00


10,205,454.00 44,970.00 0.00 6,613,384.00 0.00

3,515,100 32,000.00

Recursos Determinados 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00

9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos

55,600,390.00 10,471,475.00 14,321,000.00 17755830.00 0.00 3,121,302.90 9,930,783.00

Recursos Ordinarios 19,206,929.00 2,539,929.00 14,321,000.00 174,000.00 0.00 2,172,000.00 0.00


17,508,118.00 7,931,546.00 0.00 8,274,030.00 0.00

894,302.00 408,240.00

Donaciones y Transferencias 0.00 0.00

Recursos Determinados 18,885,343.00 0.00 0.00 9,307,800.00 0.00 55,000.00 9,522,543.00

FUENTE: APEP-UNSAAC.

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