PLAN OPERATIVO - IDRD · 2020. 2. 3. · Plan Operativo, se realizó el seguimiento para el periodo...

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PLAN OPERATIVO

SEGUIMIENTO

CUARTO TRIMESTRE 2019

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Enero de 2020

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INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Formulación y Programación del

Plan Operativo, se realizó el seguimiento para el periodo octubre - diciembre de 2019

del plan operativo de cada una de las dependencias y/o áreas del IDRD, cuyos

resultados se muestran en el presente documento, así como los resultados

acumulados del plan para la vigencia 2019.

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INDICE

Página

1. Oficinas y área

1.1. Oficina de Control Disciplinario Interno 5

1.2 Oficina de Control Interno 6

1.3. Oficina Asesora Jurídica 7

1.4. Oficina Asesora de Planeación 9

1.5. Oficina Asesora de Comunicaciones 10

1.6. Oficina de Asuntos Locales 11

1.7 Área de Costos y Estudios Económicos 12

2. Subdirecciones

2.1. Subdirección Técnica de Parques 13

2.1.1. Área de Promoción de Servicios 14

2.1.2. Área de Administración de Escenarios 14

2.2. Subdirección Administrativa y Financiera 15

2.2.1. Área de Talento Humano 16

2.2.2. Área de Desarrollo Humano 16

2.2.3. Área de Nominas 16

2.2.4. Área Financiera 17

2.2.5. Área de Apoyo Corporativo 18

2.2.6 Área de Servicios Generales 18

2.2.7 Área de Almacén General 19

2.2.8. Área de Sistemas 20

2.3. Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 20

2.3.1. Área de Deportes 21

2.3.2. Área Interna Fomento y Desarrollo Deportivo 21

4

2.3.3. Área Interna Rendimiento Deportivo 22

2.3.4. Área de Recreación 22

2.3.5. Área Interna Recreación Comunitaria 22

2.3.6. Área Interna Eventos Metropolitanos 23

2.3.7. Área Interna Ciclovía – Recreovía 23

2.3.8. Área Interna de Infancia y Juventud 24

2.3.9. Área Interna Personas con Limitación 25

2.3.10. Área Interna Adulto Mayor 25

2.4. Subdirección Técnica de Construcciones 26

2.4.1. Área Técnica 27

2.4.2. Área Interventoría 28

2.5. Subdirección de Contratación 28

3. Secretaría General 29

3.1 Archivo y Correspondencia 30

3.2 Atención al Ciudadano, Quejas y Reclamos 31

4. CONSOLIDADO DE RESULTADOS 33

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1. OFICINAS

1.1. Oficina de Control Disciplinario Interno

La Oficina de Control Disciplinario Interno presenta en su plan operativo tres

(3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2019, y su

ejecución final fue la siguiente:

“Hacer dos sesiones al mes sobre Derecho Disciplinario”. Presenta una

ejecución del 100%.

“Expedir sesenta decisiones de fondo dentro de los procesos

disciplinarios iniciados en 2016, 2017 y 2018”. Presenta una ejecución del

100%.

“Expedir cuatro boletines informativos”. Presenta una ejecución del 100%.

1.2. Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno presenta en su plan operativo tres (3) actividades con

sus respectivas metas para la vigencia 2019, y su ejecución final fue la siguiente:

“Diseñar y gestionar la publicación de once piezas comunicativas sobre

temas relacionados con el Sistema de Control Interno”. Presenta una


“Realizar cuatro jornadas de fundamentación y/o actualización para la

comunidad IDRD en temas relacionados con el Sistema de Control

6

Interno”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar nueve jornadas de fortalecimiento de competencias del equipo

OCI”. Presenta una ejecución del 111%.

1.3. Oficina Asesora Jurídica

La Oficina Asesora Jurídica presenta en su plan operativo seis (6) actividades con sus

respectivas metas para la vigencia 2019, y su ejecución final fue la siguiente:

“Elaborar trimestralmente un informe y enviar a cada Subdirección con las

tutelas instauradas y sus pretensiones”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar dos capacitaciones al cliente externo sobre el trámite para el

otorgamiento, renovación y actualización del Reconocimiento de Clubes

Deportivos”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar dos socializaciones correspondientes a la documentación vigente del

proceso de Gestión Jurídica”. Presenta una ejecución del 100%.

“Reportar dos avances de las actividades del plan anticorrupción según la

frecuencia establecida”. Presenta una ejecución del 100%.

“Atender el cien por ciento de las solicitudes de conceptos jurídicos recibidas

por las dependencias internas del IDRD”. Presenta una ejecución del 100%.

“Elaborar trimestralmente un informe y enviar a la Subdirección correspondiente

con las Notificaciones de Actos Administrativos a otras Entidades”, y su

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cumplimiento fue del 100%.

1.4. Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación presenta en su plan operativo veintiuno (21)

actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2019, y su ejecución final

fue la siguiente:

“Realizar treinta y cuatro informes sobre políticas poblaciones”. Presenta

una ejecución del 100%.

“Realizar doce informes gráficos de la ejecución de metas de los

proyectos de inversión”. Presenta una ejecución del 100%.

“Base de datos actualizada al cien por ciento de los estudios tramitados”.

Presenta una ejecución del 100%.

“Elaborar el Plan Anual de adquisiciones”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar doce actualizaciones del POAI con la programación y ejecución física

y financiera de los proyectos de inversión acorde con las reformulaciones

viabilizadas y el cuadro DUMI”. Presenta una ejecución del 100%.

“Consolidar una matriz Plan de Acción Política Pública de Deporte, Recreación,

Actividad Física, Parques y Escenarios para Bogotá”. Presenta una ejecución del

100%.

“Registrar seis programaciones y seguimientos en el SEGPLAN de los

proyectos de inversión del IDRD”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar doce informes de seguimientos a la racionalización de trámites y

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enviar el informe correspondiente”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar once informes de seguimientos el mantenimiento de la ISO 9001:2015”.


“Implementar el MIPG”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar diez seguimientos a la implementación de MIPG”. Presenta una


“Realizar once socializaciones del aplicativo Isolución”. Presenta una ejecución

del 100%.

“Realizar cuatro actualizaciones de la matriz de Obras Públicas Distritales-IDRD

solicitada por la Alcaldía Mayor de Bogotá”. Presenta una ejecución del 100%.

“Revisar cinco matrices de salidas no conformes de los procesos de cara al

ciudadano”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar tres capacitaciones sobre los requisitos aplicables de la Norma sobre

el sistema de gestión de la calidad NTC ISO 9001:2015”. Presenta una ejecución

del 100%.

“Elaborar un informe trimestral de Gestión de acuerdo con la estructura

definida con la calidad, oportunidad, veracidad y exactitud requeridos” .


“Elaboración informe mensual indicadores”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar veinticinco sensibilizaciones sobre Trámites y Servicios”. Presenta una

9


“Realizar cuatro informes de seguimientos a la programación y resultados de

las mediciones de satisfacción de usuarios realizadas por las dependencias y

presentar el informe correspondiente”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar diez piezas comunicacionales para divulgar MIPG”. Presenta una


“Realizar una propuesta para el esquema de auditorías internas de calidad para

la vigencia 2019”. Presenta una ejecución del 100%.

1.5. Oficina Asesora de Comunicaciones

La Oficina Asesora de Comunicaciones presenta en su plan operativo seis (6)


fue la siguiente:

“Emitir y publicar en página web 100 comunicados de prensa con los

cuales se dé a conocer la gestión del IDRD”. Presenta una ejecución del 244%.

“Aumentar en cinco por ciento de los seguidores en twitter frente al

número de seguidores obtenido en el 2018”. Presenta una ejecución del 82%.

“Incrementar en cinco por ciento los "me gusta" en Facebook frente al

número obtenido en el 2018”. Presenta una ejecución del 197%.

Aumentar en cinco por ciento los seguidores en Instagram frente al

10

número de seguidores obtenido en el 2018”. Presenta una ejecución del 342%.

“Realizar dos socializaciones correspondientes a la documentación

vigente del proceso a cargo”. Presenta una ejecución del 100%.

“Revisar, actualizar, aprobar y cargar en Isolución un instructivo del

proceso a cargo”. Presenta una ejecución del 0%.

1.6. Oficina de Asuntos Locales

La Oficina de Asuntos Locales presenta en su plan operativo cuatro (4)


fue la siguiente:

“Realizar y presentar un informe mensual de seguimientos a la ejecución

de las actividades locales programadas”. Presenta una ejecución del 100%.

“Brindar setenta y seis apoyos y asesoría a los Fondos de Desarrollo

Local que requieran el acompañamiento del IDRD en la formulación de

proyectos recreodeportivos (Uno por localidad durante el trimestre, a

excepción de menos Sumapaz)”. Presenta una ejecución del 100%.

“Llevar a cabo sesenta Consejos Locales DRAFE, dando cumplimiento a

las funciones y cronogramas de las Secretarias Técnicas”. Presenta una


“Asistir al cien por ciento de las instancias de participación locales

convocadas y reportar acta para seguimiento de compromisos”. Presenta

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1.7. Área de Costos y Estudios Económicos

El Área de Costos y Estudios Económicos presenta en su plan operativo cuatro

(4) actividades con un total de seis (6) metas para la vigencia 2019, y su


“Realizar como mínimo un noventa por ciento, de la actualización de los

precios de bienes y servicios requeridos por las Subdirecciones durante

el trimestre, y cargarlos en la base de datos SIPI”. Presenta una ejecución

del 100%.

“Realizar como mínimo un noventa por ciento de la actualización de los

precios de insumos requeridos por las Subdirecciones durante el

trimestre, y cargarlos en la base de datos de CIO” . Presenta una ejecución

del 100%.

“Revisar, Actualizar, aprobar y cargar en Isolución un instructivo

correspondiente al proceso”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar, Revisar y actualizar tres formatos de los procesos a su cargo,

con el fin de contribuir a la simplificación del uso del papel (cuando

aplique”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar a las STC Y STP una retroalimentación correspondiente a la

actualización del instructivo”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro mesas de trabajo al interior del área retroalimentando

sobre el instructivo de análisis de precios, sector y mercado”. Presenta una

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2. SUBDIRECCIONES

2.1. Subdirección Técnica de Parques

La Subdirección Técnica de Parques presenta en su plan operativo doce (12)

actividades con un total de quince (15) metas para la vigencia 2019, de las cuales

tres (3) actividades y sus respectivas metas corresponden directamente a la

Subdirección, cuatro (4) actividades con siete (7) metas al Área de Promoción de

Servicios y cinco (5) actividades con sus respectivas metas al Área Administración

de Escenarios, y su ejecución final fue la siguiente:

Subdirección de Parques

La Subdirección de Parques presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus


“Reducir como mínimo dos por ciento de las reservas del presupuesto

inicial asignado a la Subdirección, de acuerdo a datos históricos de los

proyectos”. Presenta una ejecución del 440%.

“Realizar dos socializaciones correspondientes a la documentación

vigente del (los) procesos a su cargo”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar tres seguimientos de las actividades a cargo en el PAAC - Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)”. Presenta una ejecución

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del 100%.

2.1.1. Área de Promoción de Servicios

El área de Promoción de Servicios presenta en su plan operativo cuatro (4) actividades

con un total de siete (7) metas para la vigencia 2019, y su ejecución final fue la

siguiente:

“Planear, convocar y realizar diálogos ciudadanos con las partes

interesadas, en el marco del proceso de participación ciudadana de la

entidad”. Presenta una ejecución del 100%.

“Firmar acuerdos ciudadanos enfocados a la sostenibilidad Social del

Sistema Distrital de Parques SDP”. Presenta una ejecución del 100%.

“Implementar jornadas de embellecimiento que favorezcan la apropiación

sostenible en parques”. Presenta una ejecución del 100%.

“Promoción del Parque como escenario de lectura”. Presenta una ejecución

del 100%.

“Sensibilización y socialización del manual de convivencia de ventas en

los Parques a administradores y vendedores autorizados” . Presenta una


“Generar a través de alianzas estratégicas del IDRD con la empresa

privada el desarrollo de eventos institucionales”. Presenta una ejecución del

188%.

“Elaborar documento técnico funcional sobre disponibilidad, liquidación

y reserva de espacios deportivos y recreativos en el SDP”. Presenta una

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2.1.2. Área Administración de Escenarios

El Área Administración de Escenarios presenta en su plan operativo cinco (5)

actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2019, y su ejecución final fue

la siguiente:

“Realizar sensibilizaciones sobre las mejores prácticas ambientales para

agua y luz en diez parques del Sistema Distrital de Parques”. Presenta una


“Verificar la implementación del programa de saneamiento básico en diez

parques”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar dos inventarios sobre los riesgos en la infraestructura de los

parques administrados”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar dos sensibilizaciones al personal de vigilancia y aseo en temas

de atención al usuario y la importancia de realizar su trabajo para el

Instituto”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar tres reportes de salidas no conformes”. Presenta una ejecución del

100%.

2.2. Subdirección Administrativa y Financiera

La Subdirección Administrativa y Financiera presenta en su plan operativo veintiocho

(28) actividades con treinta y dos (32) metas para la vigencia 2019, tres (3)

actividades con cuatro (4) metas corresponden al Área de Talento Humano, una

(1) actividad con su respectiva meta al Área de Desarrollo Humano, cuatro (4)

15

actividades con sus respectivas metas, al Área de Nomina, (3) actividades con

(4) metas al Área Financiera, cuatro (4) actividades con sus respectivas metas

al Área de Apoyo Corporativo, ocho (8) actividades con (10) metas al Área de

Sistemas, una (1) con su respectiva meta al Área de Servicios Generales,

cuatro (4) actividades con sus respectivas metas al Área de Almacén, y su


2.2.1 Área Talento Humano

El Área de Talento Humano presenta en su plan operativo tres (3) actividades

con (4) cuatro metas programadas para el 2019, y su ejecución final fue la

siguiente:

“Digitalizar las ocho historias laborales que faltan por digitalizar de los

funcionarios inactivos de planta temporal”. Presenta una ejecución del 100%.

“Digitalizar el cuarenta por ciento equivalente a treinta historias laborales

de funcionarios de planta inactivos”. Presenta una ejecución del 100%.

“Adoptar mediante resolución el Código de Integridad y dar a conocer a

los funcionarios y contratistas que la entidad, cuenta con el Código de

Integridad”. Presenta una ejecución del 100%.

“Implementar y capacitar en el nuevo Sistema de Evaluación y Desarrollo

Laboral - SEDEL, de acuerdo al Acuerdo 617 de 2018”:

Expedir acto administrativo que implemente el nuevo Sistema de

Evaluación y Desarrollo Laboral–SEDEL. Presenta una ejecución del

100%.

(N° de funcionarios capacitados / N° de funcionarios) *100. Presenta una

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2.2.2. Área de Desarrollo Humano

El Área de Desarrollo Humano presenta en su plan operativo una (1) actividad

con su respectiva meta para la vigencia 2019, cuya ejecución final fue la

siguiente:

“Realizar las actividades del Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Presenta una ejecución del 92%.

2.2.3. Área Interna de Nómina

El Área de Nómina presenta en su plan operativo cuatro (4) actividades con sus


“Realizar cuatro actividades de sensibilización en novedades de nómina”.


“Elaborar el instructivo de Liquidación de Nómina de la entidad”. Presenta


“Brindar dos servicios en línea para los funcionarios de la entidad” .


“Implementar el programa de liquidación definitiva en e l sistema Kaktus”.


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2.2.4. Área Financiera

El Área Financiera presenta en su plan operativo tres (3) actividades con cuatro (4)

metas para la vigencia 2019, y su ejecución final fue la siguiente:

“Implementar nuevo software de Secretaría de Hacienda funcionando en

concordancia con el software financiero de la entidad”. Presenta una

ejecución del 0%.

“Realizar conciliaciones bancarias electrónicas de ocho cuentas

bancarias con estructura parametrizable”. Presenta una ejecución del 100%.

“Implementar el módulo de cartera para el registro de las cuentas por

cobrar de la entidad y la conciliación con el área de contabilidad” . Presenta


“Realizar capacitaciones a los funcionarios y contratistas del Área de

Tesorería sobre el módulo de cartera” . Presenta una ejecución del 100%.

2.2.5. Área Apoyo Corporativo

El Área de Apoyo Corporativo presenta en su plan operativo cuatro (4)

actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2019, y su ejecución

final fue la siguiente:

“Realizar la propuesta correspondiente al Plan Estratégico de Seguridad Vial del

IDRD”. Presenta una ejecución del 0%.

“Realizar mínimo tres tratamientos y/o disposiciones finales de residuos

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peligrosos por año”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar mínimo doce tratamientos y/o disposiciones finales de residuos

aprovechables) por año”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar una caracterización de residuos sólidos generados en la sede

administrativa del IDRD”. Presenta una ejecución del 100%.

2.2.6. Área de Servicios Generales

El Área de servicios Generales presenta en su plan operativo una (1) actividad

con su respectiva meta para la vigencia 2019, y su ejecución final fue la

siguiente:

“Ejecutar cuarenta y ocho mantenimientos preventivos y correctivos de la

infraestructura y de los equipos de la sede”. Presenta una ejecución del 100%.

2.2.7. Área de Almacén General

El Área de Almacén General presenta en su plan operativo cuatro (4)



“Llevar a cabo al menos una Toma Física de inventarios en el año”. Presenta una


“Revisar inventario aleatorio al menos a diez servidores de la entidad y a cinco

Parques o escenarios de la Entidad”. Presenta una ejecución del 93%.

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“Realizar cuatro procesos de depuración de inventarios de la Entidad”. Presenta


“Llevar a cabo tres selectivas a bodegas de almacén, elementos de consumo y

devolutivos”. Presenta una ejecución del 100%.

2.2.8. Área de Sistemas

El Área de Sistemas presenta en su plan operativo ocho (8) actividades con diez (10)

metas para la vigencia 2019, y su ejecución final fue la siguiente:

“Socializar las políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la

Información SGSI”.

Formulación y proyección de las Políticas del Sistema de Gestión de

Seguridad de la Información SGSI. Presenta una ejecución del 100%.

Socialización realizada a los funcionarios. Presenta una ejecución del

100%.

“Implementar módulo de liquidación de la Ventanilla Única de la Construcción

VUC”. Presenta una ejecución del 100%.

“Hacer la virtualización de cuarenta parques y publicar en sitio web”.


“Desarrollo e implementación de tres App Digitales”. Presenta una ejecución

del 167%.

“Realizar una actualización de los sistemas de información de la entidad”.

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“Publicar en el portal del estado colombiano www.datos.gov.co, cinco

conjuntos de datos abiertos nuevos”. Presenta una ejecución del 300%.

“Renovar software de los blades que están en los centros de datos” .


“Realizar el diagnóstico de la implementación del Sistema de Gestión de

Documentos Electrónicos de Archivo SGDA”. Presenta una ejecución del

100%.

“Estructurar cronograma de actividades y definición de recursos para la

implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de

Archivo SGDA”. Presenta una ejecución del 100%.

2.3. Subdirección Técnica de Recreación y Deportes

La Subdirección Técnica de Recreación y Deporte presenta en su plan

operativo Veintiún (21) actividades con sus respectivas metas, cinco (5)

actividades con sus respectivas metas del Área de Deportes y dieciséis (16)

actividades con igual número de metas del Área de Recreación para la vigencia

2019, y su ejecución final fue la siguiente:

2.3.1. Área de Deportes

El Área de Deporte presenta en su plan operativo un total de cinco (5)

actividades y sus respectivas metas, de las cuales tres (3) actividades con igual

número de metas corresponden al Área Interna de Fomento y Desarrollo

Deportivo y dos (2) actividades con sus respectivas metas al Área Interna

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Rendimiento Deportivo para la vigencia 2019, cuya ejecución final fue la

siguiente:

2.3.2. Área Interna Fomento y Desarrollo Deportivo

El Área de Fomento y Desarrollo Deportivo presenta en su plan operativo tres

(3) actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2019, y su ejecución


“Elaborar un documento con los lineamentos y parámetros para el

desarrollo de dicha actividad Nuevas Tendencias Deportivas del proyecto

de inversión Deporte Mejor para todos”. Presenta una ejecución del 100%.

“Generar infografías por cada programa del proyecto Deporte Mejor para

Todos”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar siete actividades de formación y/o información y/o

comunicación a los usuarios”. Presenta una ejecución del 100%.

2.3.3. Área Interna Rendimiento Deportivo

El Área de Rendimiento Deportivo presenta en su plan operativo dos (2)



“Implementar el Módulo de Rendimiento Deportivo en el Sistema de

Información Misional, con el objetivo de llevar la trazabilidad de las

actividades desarrolladas”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar una ceremonia de reconocimientos deportivos por resultados”.

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2.3.4. Área de Recreación

El Área de Recreación presenta en su plan operativo dieciséis (16) actividades

con sus respectivas metas para la vigencia 2019, y su ejecución final fue la

siguiente:

2.3.5. Área Interna Recreación Comunitaria

El Área de Recreación Comunitaria presenta en su plan operativo tres (3)



“Realizar treinta y cinco acompañamientos técnico pedagógicos a las

diferentes actividades recreativas desarrolladas por el Área de

Recreación”. Presenta una ejecución del 100%.

“Asistir a diez reuniones de articulación institucionales establecidas en

las mesas distritales y sectoriales correspondientes” . Presenta una


“Realizar nueve jornadas de fortalecimiento técnico con el equipo de

recreadores”. Presenta una ejecución del 100%.

2.3.6. Área Interna Eventos Metropolitanos:

El Área de Eventos Metropolitanos presenta en su plan operativo una (1)

actividad con su respectiva meta para la vigencia 2019, y su ejecución final fue

23

la siguiente:

“Realizar dos jornadas de reforzamiento técnico dirigidas a desarrollarlas

aptitudes de comunicación a los funcionarios que intervienen en las

actividades recreativas desarrolladas por el IDRD”. Presenta una ejecución

del 100%.

2.3.7. Área Interna Ciclovía – Recreovía

El Área de Ciclovía - Recreovía presenta en su plan operativo dos (2)



“Realizar treinta jornadas relacionadas con los procesos de selección y

cualificación a los aspirantes a Guardianes de Ciclovía que ingresarán

para la vigencia 2020”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar treinta y cinco jornadas relacionadas con los procesos de

selección y cualificación a los aspirantes a profesores de actividad física

que ingresarán para la vigencia 2020”. Presenta una ejecución del 100%.

2.3.8. Área Interna Infancia y Juventud

Infancia

El Área de Infancia presenta en su plan operativo dos (2) actividades con sus


“Realizar sesenta acompañamientos técnico pedagógicos a las

actividades recreativas desarrolladas por el programa Recreación para la

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Infancia”. Presenta una ejecución del 100%.

“Asistir a diez reuniones y/o eventos de articulación del Comité Operativo

Distrital de Infancia y Adolescencia “CODIA” y de la Mesa Distrital Ruta

Integral de Atenciones para la Infancia y Adolescencia "RIA" . Presenta una


Juventud

“Asistir a diez reuniones durante el año de articulación en la Mesa

Distrital, liderada por el Instituto Distrital de la Participación y Acción

Comunal “IDPAC”. Presenta una ejecución del 88%.

“Realizar ochenta acompañamientos técnico pedagógicos a las diferentes

actividades recreativas desarrolladas por el Área de Juventud”. Presenta


2.3.9. Área Interna Personas con Limitación

El Área Personas con Limitación presenta en su plan operativo tres (3) actividades


siguiente:

“Realizar seiscientas jornadas de sensibilización en actividades

recreativas locales y en eventos institucionales de mediano y gran

formato”. Presenta una ejecución del 103%.

“Realizar cien acompañamientos operativos y pedagógicos a las

actividades recreativas desarrolladas en eventos de mediano y gran

formato por el Área de Recreación para Personas con Limitaciones”.

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“Asistir a las doscientas treinta sesiones ordinarias y extraordinarias

programadas por el Sistema Distrital de Discapacidad: CTD, CLD y

Comisiones de líneas estratégicas”. Presenta una ejecución del 94%.

2.3.10. Área Interna Adulto Mayor

El Área de Adulto Mayor presenta en su plan operativo tres (3) actividades con

sus respectivas metas para la vigencia 2019, y su ejecución final fue la

siguiente:

“Asistir a diez reuniones de articulación y eventos liderados por la Mesa

Distrital de Envejecimiento y Vejez”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar cincuenta y cinco acompañamientos técnico pedagógicos a las

diferentes actividades recreativas desarrolladas por el Área de Adulto

Mayor”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar sesenta talleres de fortalecimiento y crecimiento personal con

los líderes locales de las personas mayores”. Presenta una ejecución del

117%.

2.4 Subdirección Técnica de Construcciones

La Subdirección Técnica de Construcciones presenta en su plan operativo

catorce (14) actividades con sus respectivas metas, de las cuales cuatro (4)

actividades con sus respectivas metas corresponden directamente a la

Subdirección, cinco (5) actividades con igual número de metas al Área Técnica

y cinco (5) actividades con sus respectivas metas corresponden al Área de

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Interventoría para la vigencia 2019, cuya ejecución final fue la siguiente:

Subdirección Técnica de Construcciones

La Subdirección Técnica de Construcciones presenta en su plan operativo cuatro (4)

actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2019, y su ejecución final fue

la siguiente:

“Realizar cuatro reuniones con el equipo de trabajo de la Subdirección

Técnica de Construcciones, área Técnica e Interventoría”. Presenta una


“Realizar cuatro reportes del seguimiento a los procesos en etapa

precontractual asociados a la Subdirección Técnica de Construcciones”.


“Realizar cuatro socializaciones al año en temas relacionados con el

Sistema Integrado de Gestión con el personal de la Subdirección” .


“Realizar un informe de los PQRS asignados y respondidos dentro de los

términos en el trimestre”. Presenta una ejecución del 100%.

2.4.1. Área Técnica

El Área Técnica presenta en su plan operativo cinco (5) actividades con sus


“Realizar cuatro reuniones con el equipo de trabajo”. Presenta una ejecución

27

del 100%.

“Realizar cuatro reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales

cargados en el expediente virtual”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar dos reuniones programadas para la virtualización de los

trámites”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro reportes de seguimientos a los estándares e indicadores

de los trámites asociados a la STC”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar un reporte trimestral de los PQRS asignados y respondidos

dentro de los términos”. Presenta una ejecución del 100%.

2.4.2. Área de Interventoría

El Área de Interventoría presenta en su plan operativo cinco (5) actividades con

sus respectivas metas para la vigencia 2019 y su ejecución final fue la

siguiente:

“Realizar cuatro reuniones con el equipo de trabajo”. Presenta una ejecución

del 100%.

“Realizar cuarenta y ocho reportes de avances de obra”. Presenta una


“Realizar dos informes de seguimiento de la estabilidad y calidad de las

obras, reportados al Subdirector Técnico de Construcciones”. Presenta una


“Realizar cuatro reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales

28

cargados en el expediente virtual”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar un reporte trimestral de los PQRS asignados y respondidos

dentro de los términos”. Presenta una ejecución del 100%.

2.5 Subdirección de Contratación

La Subdirección de Contratación presenta en su plan operativo cinco (5) actividades


siguiente:

“Efectuar cuatro mesas de trabajo con el equipo de la Subdirección con

el propósito de retroalimentar sobre el avance en el cumplimiento de los

compromisos de la Subdirección en las diferentes herramientas de

gestión”. Presenta una ejecución del 100%.

“Revisar sesenta formatos del proceso de Adquisición de Bienes y

Servicios”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro capacitaciones sobre aspectos relacionados con la

Gestión Documental y archivo de los expedientes contractuales”. Presenta


“Elaborar una guía sobre el procedimiento a seguir en caso de posibles

incumplimientos”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro capacitaciones al interior de la entidad, sobre las

obligaciones y responsabilidades de la supervisión”. Presenta una ejecución

29

del 100%.

3. SECRETARIA GENERAL

La Secretaria General presenta en su plan operativo once (11) actividades y con un

total de once (11) metas para la vigencia 2019, las cuales corresponden a: dos (2)

actividades con igual número de metas de la Secretaria General; seis (6) actividades

con sus respectivas metas del Área de Archivo y Correspondencia y tres (3)

actividades con igual número de metas para el Área de Atención al Cliente Quejas

y Reclamos, y su ejecución final fue la siguiente:

Secretaría General

La Secretaria General presenta en su plan operativo dos (2) actividades con

sus respectivas metas para la vigencia 2019, y su ejecución final fue la

siguiente:

“Realizar seguimiento trimestral de las actividades a cargo de las Áreas

de la Secretaría General en el Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano (PAAC)”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar seguimiento a la información publicada en la página web en

cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y solicitar su actualización y ajuste” .


3.1. Área de Archivo y Correspondencia

El Área de Archivo y Correspondencia presenta en su plan operativo seis (6)


30

fue la siguiente:

“Realizar cuatro talleres de sensibilización en temas relacionados con la

Gestión Documental y Conservación Preventiva”. Presenta una ejecución del

100%.

“Realizar seis talleres de sensibilización para socializar la

implementación de las TRD del IDRD”. Presenta una ejecución del 100%.

“Levantar la información y elaborar las Fichas de Valoración Documental,

del fondo IDRD (1978-2005)”. Presenta una ejecución del 100%.

“Presentar y Sustentar las Tablas de Valoración al Comité de Archivo de

la entidad para su aprobación”. Presenta una ejecución del 100%.

“Evaluar con los responsables de cada área de la entidad las

actualizaciones de TRD de las dependencias que lo requieran”. Presenta


“Elaborar conjuntamente con el área de Sistemas el Modelo de Requisitos

para Documentos Electrónicos de Archivo -MOREQ según los parámetros

dados por el Archivo de Bogotá y presentar para aprobación del comité

de archivo”. Presenta una ejecución del 100%.

3.2. Área de Atención al Ciudadano, Queja y Reclamos

El Área de Atención al Ciudadano, Quejas y Reclamos presenta en su Plan

Operativo tres (3) actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2019,

31

y su ejecución final fue la siguiente:

“Realizar seis talleres de servicio al cliente referente a las actividades que

se ofrecen en el IDRD”. Presenta una ejecución del 100%.

“Realizar la actualización del procedimiento de Gestión de PQRS y

publicar en el aplicativo de Isolución”. Presenta una ejecución del 100%.

“Presentar un informe trimestral del comportamiento de PQRS”. Presenta


32

CONSOLIDADO DE RESULTADOS CUARTO TRIMESTRE

El Plan Operativo por dependencias para el periodo octubre - diciembre de 2019, contó

con 121 metas con programación para el trimestre, de las cuales el 79.73%

correspondiente a 118 tuvieron ejecución mayor o igual al 100% y el 2.03%

correspondiente a 3 metas no se ejecutaron. Estas son

Oficina Asesora de Comunicaciones: “Revisar, actualizar, aprobar y cargar en

Isolución un instructivo del proceso a cargo”. El procedimiento se elaboró y se

encuentra en proceso de revisión para su ajuste.

Área de Financiera: “Implementar nuevo software de Secretaría de Hacienda

funcionando en concordancia con el software financiero de la entidad”. La meta

no cumplió con el 100%, El IDRD cumplió con la directriz de la Secretaría de

Hacienda para la inter-operatividad del software, pero el proyecto no avanzó

por parte de la Secretaría de Hacienda para las pruebas e integración.

Área de Apoyo Corporativo: “Realizar la propuesta correspondiente al Plan Estratégico

de Seguridad Vial del IDRD”. La meta no cumplió con el 100%, La entidad está

adoptando el proyecto Plan Estratégico de Seguridad Vial para articularlo en el

Sistema del Seguridad y Salud en el Trabajo, documento que se encuentra en

integración.

RESULTADOS ACUMULADO DE LA VIGENCIA 2019.

Respecto al comportamiento del Plan Operativo para el periodo total del año

encontramos que presenta un balance positivo donde el 97.97%

correspondiente a 145 metas, presentan una ejecución del 100% o superior y

el 2.03% equivalente a 3 metas, no presenta ejecución.

33

Con respecto a la programación del Plan Operativo vigencia 2020, se solicita plantear

actividades y metas que apunten a nuevos retos o al mejoramiento del área, así como

replantear aquellas actividades establecidas en número de reuniones y en general

todas aquellas que representen en sentido estricto las funciones propias de la misma.

Igualmente se sugiere a las áreas la inclusión en el Plan operativo 2020, de aquellas

actividades que no lograron ejecutarse en la vigencia 2019 y cuya importancia lo

amerite.

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONOFICINA DE ASUNTOS LOCALES

1er. Trimestre:

Para los meses de enero y febrero no se asignaron

metas por parte del área de recreación.

1er. Trimestre:

Documento "SEGUIMIENTO MENSUAL

METAS"

2do. Trimestre: 2do. Trimestre:


METAS"

3er. Trimestre:

Se realizaron los seguimientos mensuales a las metas

de recreación.

3er. Trimestre:


METAS"

4to. Trimestre: Se realizaron los seguimientos

mensuales a las metas de recreación.

4to. Trimestre: Documento

"SEGUIMIENTO MENSUAL METAS"

1er. Trimestre:

Se llevó a cabo una feria de conceptos los días 6 y 7

de marzo, en el cual se realizó apoyo a la formulación

de proyectos de las 20 Alcaldías Locales.

1er. Trimestre:

Actas feria de conceptos


Actas apoyos a formulación de proyectos

3er. Trimestre:

Durante el trimestre los Profesionales Locales de la

oficina apoyaron a las Alcaldías Locales en la

formulación de proyectos, según lo requerido.

3er. Trimestre:

Actas de apoyo a la formulación de

proyectos de los Fondos de Desarrollo

Local.

4to. Trimestre: Durante el trimestre los Profesionales

Locales de la oficina apoyaron a las Alcaldías Locales

en la formulación de proyectos, según lo requerido,

teniendo en cuenta que fue el trimestre de finalización

de la administración distrital.

4to. Trimestre: Actas de apoyo a la

formulación de proyectos de los Fondos

de Desarrollo Local.

1er. Trimestre: 1er. Trimestre:

2do. Trimestre:

En todas las localidades se llevó a cabo una sesión

ordinaria y una extraordinaria, de los Consejos

DRAFE.

2do. Trimestre:

Actas y cronograma de sesiones de los

Consejos Locales DRAFE

3er. Trimestre:

Se llevaron a cabo sesiones ordinarias y

extraordinarias de los Consejos Locales y del Consejo

Distrital.

3er. Trimestre:

Actas Consejos DRAFE

4to. Trimestre: Se llevaron a cabo sesiones

ordinarias y extraordinarias de los Consejos Locales y

del Consejo Distrital.

4to. Trimestre: Actas Consejos DRAFE

1er. Trimestre:

Se asistió a la totalidad de las sesiones de instancias

de participación convocadas en las localidades.

1er. Trimestre:

Actas y planillas de asistencia de

instancias

2do. Trimestre:



2do. Trimestre:

Actas y/o planillas de asistencia

3er. Trimestre:



3er. Trimestre:

Actas y planillas de asistencia de

instancias

4to. Trimestre: Se asistió a la totalidad de las

sesiones de instancias de participación convocadas en

las localidades.

4to. Trimestre: Actas y planillas de

asistencia de instancias

100% 20 20 100% 133%20 40 200% 20 203Ejercer la Secretaria Técnica de los consejos

locales instalados

Llevar a cabo 60

Consejos Locales

DRAFE, dando

cumplimiento a las

funciones y cronogramas

de las Secretarias

Técnicas.

No. De Consejos Locales

DRAFE realizados durante

el trimestre

19 100% 19 19 100% 100%19 100% 19 19 100% 19

100% 100% 100% 100% 100%

2Apoyar y asesorar a los Fondos de Desarrollo

Local en la formulación de proyectos de inversión.

Brindar 76 apoyos y

asesoría a los Fondos de

Desarrollo Local que

requieran el

acompañamiento del

IDRD en la formulación

de proyectos

recreodeportivos (Uno por

localidad durante el

trimestre, menos

Sumapaz)

N° de apoyos y asesorías a

los Fondos de Desarrollo

Local en matería de

formulación de proyectos

recreodeportivos

19

100% 100% 100% 100% 100% 100%4Representar al Instituto en las Instancias de

participación, de las diferentes localidades

Asistir al 100% de las

instancias de

participación locales

convocadas y reportar

acta para seguimiento de

compromisos

(N° de Instancias de

participación a las cuales

asistió / N° de instancias

de participación

convocadas)* 100

100% 100%

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2019

No. ACTIVIDADES METAINDICADOR

(Formula)

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O

OBSERVACIONES EVIDENCIAS

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN PROGR.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

31Verificar cumplimiento mensual de las actividades

asignadas por localidad

Realizar y presentar un

informe mensual de

seguimientos a la

ejecución de las

actividades locales

programadas

N° de informes realizados 3 3 100% 3 3 100% 100%100% 3 3 100% 3

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONOFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

1er. Trimestre:

En el trimestre se elaboraron 47 comunicados de los

cuales 28 fueron publicados a través de la página

Web de la entidad.

1er. Trimestre:

En el trimestre se elaboraron 47

boletines, estos se encuentran

publicados y almacenados en la página

web del Instituto.

2do. Trimestre:



Web de la entidad.

2do. Trimestre:

Ver link:

https://idrd.gov.co/noticias?page=1

3er. Trimestre:



Web de la entidad.

3er. Trimestre:

Ver link:


4to. Trimestre:

En el trimestre se elaboraron 100 comunicados de

los cuales 22 fueron publicados a través de la página

Web de la entidad.

4to. Trimestre:

Ver link:


1er. Trimestre:

Se logró el aumento de seguidores gracias a la

frecuencia de publicaciones diarias, así como de la

implementación de la estrategia digital para divulgar

el evento del Día Mundial de la Actividad Física con

el apoyo de otras entidades del Distrito en la

publicación de contenidos del IDRD convocando al

evento.

1er. Trimestre:

Se anexa captura de pantalla de las

métricas que arroja Twitter del último

mes del primer trimestre, donde se

observa la tendencia de crecimiento de

seguidores:

Evidencia_Twitter_mar_2019.JPG

2do. Trimestre:

En este trimestre la meta no se aumento en el

porcentaje esperado debido a:

- Tiempo sin administrador de redes sociales

- Se realizaron dos campañas digitales: El Día del

Desafío y 'Yo Amo La Ciclovía', con contenidos que

invitaron a la interacción de los usuarios, quienes, al

compartirlos en sus propias cuentas, impactaron en

nuevas personas que ahora siguen la página del

IDRD

2do. Trimestre:

Se anexa captura de pantalla de las

métricas que arroja Twitter del último

mes del segundo trimestre, donde se

observa la tendencia de crecimiento de

seguidores:

Evidencia_Twitter_jun_2019.JPG

3er. Trimestre:

Se incremento el número de seguidores en 2.874, al

pasar 105.694 en el segundo trimestre a 108.568 en

el tercer trimestre, por lo tanto en el trimestre se

alcanzó el 73% de la meta esperada,

Se realizaron campañas digitales y publicaciones

estratégicas: El Día del Desafío y 'Yo Amo La

Ciclovía', con contenidos que invitaron a la

interacción de los usuarios, quienes, al compartirlos

en sus propias cuentas, impactaron en nuevas

personas que ahora siguen la página del IDRD.

- Yo Amo La Ciclovía:

https://www.youtube.com/watch?v=c8kvEI3GTAs

- Festival de Verano: Adjunto informe en el que se

indican las etapas y piezas publicadas.

-Escuela de la Bicicleta:

https://www.youtube.com/watch?v=XRtUgMnO3cs

- Videos Bogotá te entrena para Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=sVOWKJb3XgU

https://www.youtube.com/watch?v=pyhpeYHSVtE

https://www.youtube.com/watch?v=EdkDGxHxF3o

- Expectativa 24 h de Ciclomontañismo:

https://twitter.com/IDRD/status/117409503672576000

0

https://www.instagram.com/p/B2h0oDyJPzL/

https://www.facebook.com/IDRDBogota/photos/pcb.2

3er. Trimestre:

Se anexa archivo con el consolidado de

redes sociales año 2019, informe

ejecutivo y piezas gráficas audiovisuales.2.874 73% 4.182 3.165 76% 82%3.230 129% 3.530 2.338 66% 3.9132

Fortalecer las cuentas oficiales del IDRD en redes

sociales administradas por la Oficina Asesora de

Comunicaciones

Aumentar en 5% los

seguidores en twitter

frente al numero de

seguidores obtenido en el

2018

Nuevos seguidores en

twitter2.495




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN PROGR.

EJECUTAD

O

% DE


% DE

EJECUCIÓN

1Elaboración de información oportuna y veraz

amedios de comunicación

Emitir y publicar en

página web 100

comuniccdos de prensa

con los cuales se dé a

conocer la gestión del

IDRD

(No. de comunicados

emitidos / No. de

comunicados publicados) *

100

25 47 188% 25 50 200% 25 47 188% 25 100 400% 244%




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN PROGR.

EJECUTAD

O

% DE


% DE

EJECUCIÓN

4to. Trimestre:

Se incremento el número de seguidores en 3165, al

pasar 108,568 en el tercer trimestre a 111,733 en el

cuarto trimestre, por lo tanto en el trimestre se

alcanzó el 76% de la meta esperada,


estratégicas para Juegos Nacionales y

Paranacionales y Navidad, con contenidos que




IDRD.

El IDRD fue tendencia en twitter con los siguientes

temas:

- Tendencia entrega de la cancha 100 a Bogotá.

#100 canchas para Bogotá

- Sobre la entrega de este parque en la localidad de

Santa Fe. #TercerMilenioRenovado

- Hashtag sobre el Día Mundial de la Actividad Física

#ActivaTuParche.

4to. Trimestre:


redes sociales año 2019 - Cifras

comunicaciones_31 de diciembre de

2019

1er. Trimestre:

En este trimestre se pautó un evento de Facebook en

el marco de la estrategia digital del Día Mundial de la

Actividad Física y una publicación sobre los Centros

Felicidad. Gracias a ambas pautas, la fan page de la

Entidad tuvo mayor visibilidad entre usuarios que aún

no seguían la cuenta del IDRD, contribuyendo al

aumento de los Me Gusta en la página.

1er. Trimestre:

Se anexa captura de pantalla de la

gráfica de crecimiento de seguidores del

trimestre que arroja

Facebook:Evidencia_Facebook_mar_20

19.JPG

2do. Trimestre:

En este trimestre se realizaron dos campañas: El Día

del Desafío y 'Yo Amo La Ciclovía', con contenidos

que invitaron a la interacción de los usuarios,

quienes, al compartirlos en sus propias cuentas,

impactaron en nuevas personas que ahora siguen la

página del IDRD

2do. Trimestre:

Se anexa captura de pantalla de la

gráfica de crecimiento de seguidores del

trimestre con respecto al periodo

inmediatamente anterior, que arroja

Facebook:Evidencia_Facebook_jun_201

9.JPG3er. Trimestre:

Con relación a la meta programada se incremento el

número de seguidores en un 241%.



















0



492410374174876/2492410074174906/?type=3&the

ater

3er. Trimestre:


redes sociales año 2019

2.874 73% 4.182 3.165 76% 82%3.230 129% 3.530 2.338 66% 3.913

241% 2.440 3.455 142% 197%

2



Comunicaciones

Aumentar en 5% los

seguidores en twitter

frente al numero de


2018


twitter2.495

209% 1.540 3.300 214% 2.085 5.0203



Comunicaciones

Incrementar en 5% los

"me gusta" en facebook

frente al número obtendio

en el 2018

No. de me gusta fan page

en el periodo 1.520 3.171




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN PROGR.

EJECUTAD

O

% DE


% DE

EJECUCIÓN

4to. Trimestre:









IDRD.

4to. Trimestre:



1er. Trimestre:


frecuencia de las publicaciones, y la implementación

de stories durante los eventos que se cubrieron de la

entidad. Adicionalmente, Instagram hizo parte de la

estrategia digital para divulgar el evento del Día

Mundial de la Actividad Física en marzo.

1er. Trimestre:

Se anexa captura de pantalla de los

seguidores que se registraban en

Instagram, finalizando el 1er trimestre del

2019:

Evidencia_Instagram_mar_2019.jpeg

2do. Trimestre:


frecuencia de las publicaciones, y la implementación

de stories sobre programas como Escuelas de Mi

Barrio y de eventos de la Entidad. Adicionalmente,

Instagram hizo parte de la estrategia digital para

divulgar el evento del Día del Desafío 2019.

2do. Trimestre:

Se anexa captura de pantalla de los

seguidores que se registraban en

Instagram, finalizando el 2do. trimestre

del 2019:

Evidencia_Instagram_jun_2019.jpeg

3er. Trimestre:





















0



492410374174876/2492410074174906/?type=3&the

ater

3er. Trimestre:



4to. Trimestre:









IDRD.

4to. Trimestre:


redes sociales año 2019 y de metricas

Instagram


2do. Trimestre:

En el semestre se realizó la modificación al Formato

SOLICITUD DE SERVICIOS el cual se encuentra

publicado en ISOLUCIÓN desde el 18 de enero de

2019, y su difusión se realizó el 21 de enero de 2019

a través del correo comunidad.

[email protected]

2do. Trimestre:

https://isolucion.idrd.gov.co/Isolucion4IDR

D/Documentacion/frmListadoMaestroDoc

umentos.aspx

y solicitud de servicio No. 36

241% 2.440 3.455 142% 197%209% 1.540 3.300 214% 2.085 5.0203



Comunicaciones

Incrementar en 5% los

"me gusta" en facebook

frente al número obtendio

en el 2018

No. de me gusta fan page

en el periodo 1.520 3.171

3.766 330% 1.176 2607 222% 342%2.347 457% 569 2.897 509% 1.1424



Comunicaciones+

Aumentar en 5% los

seguidores en instagram

frente al numero de


2018


instagram514

5

Socializar los documentos del Sistema Integrado

de Gestión en el área respectiva, en los estados

de creación, modificación o inactivación,

utilizando losmedios apropiados

Realizar 2 socializaciones

correspondientes a la

documentación vigente

del proceso a cargo.

No. de socializaciones

realizadas1 1 100% 1 1 100% 100%




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN PROGR.

EJECUTAD

O

% DE


% DE

EJECUCIÓN


4to. Trimestre:

- Se definieran y clasificaron los formatos digitales e

impresos de comunicación según la complejidad del

diseño de piezas

- Se diseñó y elaboró un catálogo instructivo de los

diferentes formatos, digitales e impresos, con el fin

de que los funcionarios identiquen su necesidad

comunicacional con tiempos de producción en cada

uno de los casos.

- Actualizar las instrucciones para diligenciar y

atender las solicitudes de servicio de la Oficina

Asesora de Comunicaciones. Ver afiche

- Se dio difusión a través de una campaña interna

por el correocomunidad el proceso de solicitud de

servicios de la Oficina Asesora de Comunicaciones

Todos los avances, seguimientos y demás acciones

se encuentran registradas en Isolucion.

4to. Trimestre:

Ver evidencias



3er. Trimestre:3er. Trimestre:

4to. Trimestre:

- En el periodo se actualizo el Procedimiento de

comunicación interna y externa, teniendo en cuenta

la nueva caracterización del proceso

- Se gestionó con la Oficina Asesora de Planeación

mesa de trabajo con el fin de identificar y definir si el

procedimiento de comunicación interna y externa

actualizado, cuenta con los controles y se incluyan

en los diferentes instrumentos de gestión.

- Se definieran y clasificaron los formatos digitales e

impresos de comunicación según la complejidad del

diseño de piezas

- Se diseñó y elaboró un catálogo instructivo de los

diferentes formatos, digitales e impresos, con el fin

de que los funcionarios identiquen su necesidad

comunicacional con tiempos de producción en cada

uno de los casos.

- Actualizar las instrucciones para diligenciar y

atender las solicitudes de servicio de la Oficina

Asesora de Comunicaciones. Ver afiche

- Se dio difusión a través de una campaña interna

por el correocomunidad el proceso de solicitud de

servicios de la Oficina Asesora de Comunicaciones

Todos los avances, seguimientos y demás acciones

se encuentran registradas en Isolucion. Sin embargo

es importante mencionar que no se solicito publicar

en Isolución por cuanto todas las actividades

desarrolladas hacen parte del procedimiento de

comunicación interna y externa, el cual se encuentra

4to. Trimestre:

Ver evidencias

1 0 0% 0%6

Revisión y actualización de la documentación de

los procesos a su cargo con el fin de contribuir

con la mejora del Sistema de Gestión de la

Calidad.

Revisar, actulizar,

aprobar y cargar en

isolución un instructivo


Acción generada

5




utilizando losmedios apropiados





No. de socializaciones

realizadas1 1 100% 1 1 100% 100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONOFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

1er. Trimestre: Se llevaron a cabo reuniones

permanentes con los funcionarios y contratistas donde

se trataron temas de interés disciplinario.

1er. Trimestre: Actas de reunión

2do. Trimestre: Se llevaron a cabo reuniones



2do. Trimestre: Actas de reunión

3er. Trimestre: Se llevaron a cabo reuniones



3er. Trimestre: Actas de reunión.

4to. Trimestre: Se llevaron a cabo reuniones



4to. Trimestre: Actas de reunión

1er. Trimestre: Las decisiones de fondo

corresponden a autos de apertura de investigación

disciplinaria, autos de formulación de cargos, autos de

terminación y archivo y fallos de primera instancia.

1er. Trimestre: Autos contenidos en los

expedientes

2do. Trimestre: Decisiones de fondo: Autos de

apertura de investigación disciplinaria, pliegos de

cargos, fallos de primera instancia y autos de

terminación y archivo

2do. Trimestre: Autos que reposan en

cada uno de los expedientes

3er. Trimestre: Decisiones de fondo: Autos de




3er. Trimestre: Autos que reposan en los

expedientes.

4to. Trimestre: Decisiones de fondo: Autos de




4to. Trimestre: Autos contenidos en los

expedientes.

1er. Trimestre: Boletín publicado en fondo de

pantalla durante 10 días. 1er. Trimestre: Boletín publicado

2o. Trimestre: Boletín se comenzó a pulbicar el 12 de

junio.2do. Trimestre:

Boletín publicado

3er. Trimestre: El boletín empezó a publicarse a

partir del 4 de octubre 3er. Trimestre: Boletín publicado

4to. Trimestre: Boletín publicado en correo

electrónico masivo el 4 de diciembre y como fondo de

pantalla el 24 de diciembre de 2019.

4to. Trimestre: Boletín pulbicado.

100% 6 6 100% 100%100% 6 6 100% 6 61

Generar jornadas de sensibilización a funcionarios

y contratistas de la Oficina de Control Disciplinario

Interno sobre Derecho Disciplinario

Hacer 2 sesiones al mes

(N° de sesiones

realizadas/No. Sesiones

programadas )*100

6 6

PROGR.EJECUTAD

O

% DE


% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN




(Formula)

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

2

Evaluar y tomar decisiones de fondo respecto a

los procesos disciplinarios iniciados en los años

2016, 2017 y 2018, respecto de los cuales se haya

recaudado la prueba suficiente, antes del

vencimiento de la etapa.

Expedir 60 decisiones de

fondo dentro de los

procesos disciplinarios

iniciados en 2016, 2017 y

2018.

(N° de expedientes

evaluados y con decisiones

de fondo/ N° de

expedientes de los años

2016, 2017 y 2018)*100

15 15 100% 15 15 100% 15 15 100% 15 15 100% 100%

1 100% 1 1 100%3Generar boletines con información disciplinaria

destinados a los funcionarios del IDRD.

Expedir 4 boletines

informativos.

No. de boletines

generados/No. de

boletines programados

1 1 100%100% 1 1 100% 1


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONOFICINA DE CONTROL INTERNO

1er. Trimestre:

Se publicaron dos (2) boletines de autocontrol, el

No.1, sobre ¿Qué es un Control? y el No. 99 Tips

Control Interno Contable; dichos boletines se

publicaron a través del correo institucional

Comunidad IDRD, fondos de pantalla de equipos de

computo y en aplicativo ORFEO.

Las publicaciones de los Boletines 1 y 99, fueron

realizadas el 6 y el 26 de marzo respectivamente.

1er. Trimestre:

Boletín 1 - ¿Qué es un Control? 6 de

marzo

Boletín 99 - Tips Control Interno

Contable 26 de marzo

2do. Trimestre:

"Se publicaron tres (3) boletines de autocontrol, el

No.100, referente al Nuevo Código Disciplinario, el

No. 101 Modelo Integrado de Planeación y Gestión -

MIPG - y el No. 102, referente a la implementación

del Nuevo Marco Normativo Contable; dichos

boletines se publicaron a través del correo

institucional Comunidad IDRD, fondos de pantalla

de equipos de computo y en aplicativo ORFEO.

Las publicaciones de los Boletines 100 y 101, fueron

realizadas el 6 y 26 de mayo respectivamente y el

102, fue publicado el 3 de julio, a pesar que se

realizo solicitud el día 27 de junio de 2019"

2do. Trimestre:

Boletín Autocontrol #100-Nuevo Código

Disciplinario - del 6 de mayo.

Boletín Autocontro # 101 - Modelo

Integrado de Planeación y Gestión -

MIPG- del 31 de mayo.

Boletín#102_Implementación Nuevo

Marco Normativo Contable - 3 julio.

3er. Trimestre:

"Se publicaron tres (3) boletines de autocontrol, el

No.103, referente a la Ley 1712 de 2014, el No. 104

Código Disciplinario Único y el No. 105, referente al

trabajo en equipo ¡La mejor estratégia!; dichos

boletines se publicaron a través del correo

institucional Comunidad IDRD, fondos de pantalla

de equipos de computo y en aplicativo ORFEO.

La publicación de los Boletines se hizo en las

siguientes fechas: No. 103 el 30 de julio, No. 104 el

29 de agosto y el No. 105, fue publicado el 26 de

septiembre. "

3er. Trimestre:

Boletín Autocontrol #103-Ley 1712 de

2014 de Transparencia y Acceso a la

Administración Pública.

Boletín Autocontrol # 104 - Código

Disciplinario Único - Ley 734 de 2002.

Boletín Autocontrol # 105 - Trabajo en

equipo ¡La mejor estratégia!

4to. Trimestre: Se publicaron tres (3) boletines de

autocontrol así:

No. 106_MIPG; MECI; Riegos y Líneas de Defensa;

No. 107_La Contraloría cambia el procedimiento

para el trámite del Plan de Mejoramiento; No.

108_Guías para el cierre exitoso de Gobierno.

La fecha de publicación de cada boletín fue:

3/12/2019; 9/12/2019 y 30/12/2019 respectivamente

por comunidad IDRD

4to. Trimestre: Boletín Autocontrol #

106_MIPG; MECI; Riegos y Líneas de

Defensa

Boletín Autocontrol # 107_La

Contraloría cambia el procedimiento

para el trámite del Plan de

Mejoramiento.

Boletín Autocontrol # 108_Guías para el

cierre exitoso de Gobierno.

1er. Trimestre:

El objetivo de estas dos jornadas que se llevaron a

cabo los días 22 y 28 de marzo con la Red OCI, fue

el de sensibilizar sobre el Modelo Integrado de

Gestión MIPG a los delegados de cada dependencia

para la Red en el IDRD.

1er. Trimestre:

Asistencia Red OCI_Jornadas de

capacitación MIPG_22 y 28 marzo.

Presentación

2do. Trimestre:

El objetivo de esta actividad es sensibilizar a los

colaboradores del programa de ciclovía (promoción

de la recreación) sobre el Sistema de Control

Interno con el fin de ser aplicado en sus actividades

diarias en pro de la mejora continua.

2do. Trimestre:

Actualización del Sistema de Control

Interno

- Ciclovía - 18 mayo

3er. Trimestre:

El objetivo de esta actividad es el de sensibilizar a

los Administradores, Auxiliares y Coordinadores

Zonales de los Parques, respecto del

Fortalecimiento de la Cultura del Control.

3er. Trimestre:

19 sep - Fortalecimiento de la Cultura de

Control Interno - Dirigida a los

Administradores, Auxiliares y

Coordinadores Zonales de Parques.

100% 3 3 100% 100%100% 3 3 100% 3 31Generar actividades de fomento a la cultura del

autocontrol.

Diseñar y gestionar la

publicaciòn de 11 piezas

comunicativas sobre

temas relacionados con

el Sistema de Control

Interno

(N° de piezas diseñadas y

gestionadas para

publicaciòn / N° de piezas

programadas) * 100

2 2

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR. EJECUTADO % DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N




(Formula)


2Rrealizar jornadas de fundamentaciòn y/o

actualizaciòn a la comunidad IDRD sobre el

Sistema de Control Interno

Realizar 4 jornadas de

fundamentaciòn y/o

actualizaciòn para la

comunidad IDRD en



Interno

(N° de jornadas

ejecutadas / N° de

jornadas programadas) *

100

1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONOFICINA DE CONTROL INTERNO

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N


EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N


(Formula)


4to. Trimestre: A traves de la ESAP, la OCI

convocó a la Comundiad IDRD a dos jornadas de

sensibilización para actualizar a todos los

colaboradores en el Modelo Estandar de Cotrol

Interno, esta actividad se llevó a cabo en dos

jornadas, el 20 y 26 de nov 2019.

4to. Trimestre: 20 nov 2019- Módulo 1

y 26 nov 2019 - Módulo 2da. Esta

convocatoria se realizó a todos los

colaborades del Instituto.

1er. Trimestre:

El 13 y 19 de febrero de 2019, se llevó a cabo la

sensibilización de MIPG al grupo OCI - Evidencia

Control de Asistencia y Presentación.

El 25 de marzo de 2019, se llevó a cabo la primera

sesión respecto de la socialización a la

actualización del Manual de Contratación con el

grupo de la OCI - Queda como evidencia el Acta

37C.

El 29 de marzo de 2019, se llevó a cabo las

jornadas de fortalecimiento de competencias en

donde se trataron los temas: riesgos e indicadores -

Queda como evidencia el Acta 40C.

1er. Trimestre:

a) Sensibilización MIPG equipo OCI

Control de Asistencia 13 y 19 febrero.

b) 1ra sesión actualización Manual de

Contratación-Acta37C.

c) Indicadores_Acta40C.

d) Riesgo_Acta40C.

2do. Trimestre:

"El 31 de mayo de 2019, se llevó a cabo la

sensibilización del Plan de Mejoramiento Externo al

grupo OCI - Evidencia Control de Asistencia y

Presentación.

El 28 de junio de 2019, se adelantó la

sensibilización respecto de Derechos de Petición

con el grupo de la OCI - Evidencia Control de

Asistencia y Presentación"

2do. Trimestre:

a) Sensibilización - Plan de

Mejoramiento Externo - 31 mayo.

b) Sensibilización - Derechos de

Petición - 28 junio.

3er. Trimestre:

El 30 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la

sensibilización de los tres temas que se relacionan a

continuación: Ley de Transparencia; Guía de

Auditoría para entidades públicas; Régimen

disciplinarios al grupo OCI - Evidencia Control de

Asistencia y Presentación.

3er. Trimestre:

a) Ley de Transparencia

b) Guia de Auditoría para entidades

públicas

c) Régimen Disciplinario

4to. Trimestre:

El 18 de diciembre, se realizó al equipo OCI, la

sensibilización de la Política del Deporte - Ley 181

de 1995.

4to. Trimestre:

a) Sensibilización Política del Deporte.

3Fortalecer las competencias del equipo de

trabajo de la Oficina de Control Interno


fortalecimiento de

competencias del equipo

OCI

(N° de jornadas

ejecutadas / N° de


100

4 4 100% 2 2 100% 2 3 150% 1 1 100% 111%

2Rrealizar jornadas de fundamentaciòn y/o

actualizaciòn a la comunidad IDRD sobre el

Sistema de Control Interno


fundamentaciòn y/o

actualizaciòn para la

comunidad IDRD en



Interno

(N° de jornadas

ejecutadas / N° de


100

1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA DE COSTOS Y ESTUDIOS ECONOMICOS

1er. Trimestre: Se genera el primer

reporte del aplicativo SIPI. Se

encuentran 67 procesos cargados en

SIPI.

1er. Trimestre: Se adjunta informe y se

puede consultar en la plataforma. Se

tramitaron 67 procesos de bienes y

servicios durante el periodo, entre los

cuales se tienen cotizaciones y No

previstos

2do. Trimestre: Se realiza durante el

trimestre actualización de 1.327 de los

items de precios de bienes y servicios

en el SIPI, de conformidad con las

fichas técnicas remitidas por diferentes

subdirecciones, siendo estos el 100%.

2do. Trimestre: Se encuentran

registrados en la plataforma del SIPI.

3er. Trimestre: Se realiza durante el

trimestre actualización de 186 de los



fichas técnicas remitidas por las

diferentes Subdirecciones, siendo estos

el 100%.

3er. Trimestre: Se encuentran

registrados en la plataforma del SIPI.

4to. Trimestre: Se realiza durante el

trimestre actualización de 186 de los



fichas técnicas remitidas por las

diferentes Subdirecciones, siendo estos

el 100%.

4to. Trimestre: Se encuentran

registrados en la plataforma del SIPI

1er. Trimestre: Se realiza la

actualización de precios de insumos,

que son registrados en la Base de

Datos OCI. Total 2.248 insumos.

1er. Trimestre: Base de datos con corte

a Marzo de 2019, con detalle de items

con precios actualizados al periodo.

2do. Trimestre: Se realiza


que son registrados en la base de

datos CIO. Total de 11.822 insumos,

siendo estos el 100%.

2do. Trimestre: Se encuentran

registrados en la base de datos CIO.100% 100%100% 90% 90% 100% 90%2

Realizar como mínimo un 90%,

la actualización de los precios

de insumos requeridos por las

Subdirecciones durante el

trimestre, y cargarlos en la

base de datos de CIO.

N° de items con precios

actualizados o creados / N°

de items requeridos por las

Subdirecciones en el

periodo

100% 90% 90%190% 90%

90%100% 90%

100% 90%

90%

Realizar la actualización y creación de los insumos

solicitados por parte de las subdirecciones en sus

procesos de selección

90% 90%

1



de bienes y servicios requeridos

por las Subdirecciones durante

el trimestre, y cargarlos en la

base de datos SIPI.

90% 100% 100%90% 90%

PROGR

.EJECUTADO

TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

% DE

EJECUCIÓN





periodo

90%

% DE

EJECUCIÓN


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN




(Formula)

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA DE COSTOS Y ESTUDIOS ECONOMICOS

PROGR

.EJECUTADO


% DE

EJECUCIÓN

% DE

EJECUCIÓN


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN


(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O

3er. Trimestre: Se realiza



datos CIO. Total de 563 insumos,


3er. Trimestre: Se encuentran

registrados en la base de datos CIO.

4to. Trimestre: Se realiza



datos CIO. Total de 244 insumos,


4to. Trimestre: Se encuentran

registrados en la base de datos CIO.


2do. Trimestre: Instructivo "Creación y

actualización de precios de insumos y

APU, y administración de la base de

CIO".

2do. Trimestre: Se encuentra en

Isolución y el seguimiento se encuentra

registrado en el formato PLANEACION

DE CAMBIOS DEL SISTEMA DE

GESTION DE LA CALIDAD V1.


4to. Trimestre: 4to. Trimestre:


2do. Trimestre: Se revisaron y

actualizaron los formatos: 1) Análisis

de Precios Unitarios V2. 2) Análisis de

Precios Unitarios no previstos V1. 3)

Ficha Técnica Adquisiciones.

2do. Trimestre: Se encuentran en

Isolución.




2do. Trimestre: Se efectuó reunión de

socialización con las Subdirecciones

de Construcciones y Parques.

2do. Trimestre: Se encuentra en

Isolución y el seguimiento se encuentra

registrado en el formato PLANEACION

DE CAMBIOS DEL SISTEMA DE

GESTION DE LA CALIDAD V1.



1er. Trimestre: Se realizó

socialización de la actualización

estudio del sector y análisis económico

del sector.

1er. Trimestre: Acta de asistencia temas

tratados.

2do. Trimestre: Se realizó una

retroalimentación relacionada con

bienes y servicios.

2do. Trimestre: Acta de asistencia y

temas tratados.

3er. Trimestre: Se realizó una


bienes y servicios.

3er. Trimestre: Acta de asistencia y

temas tratados.

4to. Trimestre: Se realizó una


bienes y servicios.

4to. Trimestre: Actas de Asistencia y

temas tratados.

100%1 100% 1 1 100% 100%1 1 100% 16

Retroalimentar al interior del área los errores mas

comunes presentados durante el ánalisis de

mercado y precios

Realizar 4 mesas de trabajo

al interior del área

retroalimentando sobre el

instructivo de analisis de

precios, sector y mercado

(No. retroalimentaciones

realizadas / Número de

retroalimentaciones

programadas)*100

1

5

1

100%Retroalimentar con la STC y STP los cambios

surtidos en la actualización del instructivo

Realizar 1 retroalimentación


actualización del instructivo

(No. retroalimentaciones


retroalimentaciones

programadas)*100

1 1 100%

100% 100%100% 90% 90% 100% 90%2



de insumos requeridos por las

Subdirecciones durante el

trimestre, y cargarlos en la

base de datos de CIO.





periodo

90%100% 90%

Revisión y actualización de la documentación de los

procesos a su cargo con el fin de contribuir con la

mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.

90%

Realizar la actualización y creación de los insumos

solicitados por parte de las subdirecciones en sus

procesos de selección

90% 90%

100%

3

4

Revisar, Actualizar, aprobar y

cargar en Isolución un (1)

instructivos correspondientes al

proceso.

(N° de instructivos

actualizados / N° de

instructivos

programados)*100

Realizar, Revisar y actualizar

tres (3) formatos de los

procesos a su cargo, con el fin

de contribuir a la simplificación

del uso del papel (cuando

aplique).

(N° de formatos

actualizados / N° de

formatos

programados)*100

100%100%1 1

100%3 3


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONOFICINA ASESORA JURIDICA

1er. Trimestre:

1er. Trimestre:

Informe primer trimestre Acciones de

Tutela memorando No.

20191100237493 del 10/04/2019.

2do. Trimestre:

2do. Trimestre:

Informe primer trimestre Acciones de

Tutela memorando IDRD No.

20191100460963 del 10/09/2019.

3er. Trimestre:

3er. Trimestre:

Informe tercer trimestre Acciones de

Tutela memorando IDRD N°

20191100673413 de 15 de octubre de

2019.

4to. Trimestre:

4to. Trimestre:Infome cuarto trimestre

Acciones de Tutela memorando IDRD N°

20201100022633 del 14/01/2019


2do. Trimestre:

2do. Trimestre:

La evidencia se encuentra en la carpeta

compartida de Gestión calidad - red

equipo - carpeta plan operativo - 2019 -

evidencias - curso capacitación deportiva


4to. Trimestre:

4to. Trimestre: La evidencia se

encuentra en la carpeta compartida de

Gestión calidad - red equipo - carpeta

plan operativo - 2019 - evidencias - curso

capacitación deportiva


2do. Trimestre:

2do. Trimestre:



equipo - carpeta plan operativo 2019 -

evidencias - sensibilización .


4to. Trimestre:


encuentra en la carpeta física de Gestión

de calidad 2019.


2do. Trimestre:

2do. Trimestre:

Se realizo reporte del Plan

Anticorrupción bajo memorando N°

20191100298143 de 9 de mayo de 2019.

3er. Trimestre:

3er. Trimestre:

Se realizó reporte del Plan

Anticorrupción bajo memorando IDRD N°

20191100581859 de 6 de septiembre.

1 1 100% 100%1 1 100%

1 1 100% 100%

2

Capacitación al cliente externo sobre el trámite

para el otorgamiento, renovación y actualización

del Reconocimiento de Clubes Deportivos

Realizar 2 capacitaciones

al cliente externo sobre el

trámite para el

otorgamiento, renovación

y actualización del

Reconocimiento de

Clubes Deportivos

(Número de

capacitaciones

realizadas/Número de

capacitaciones

programadas)*100

1 1 100%3


de Gestión del proceso de la Oficina Asesora

Jurídica, en los estados de creación, modificación

o inactivación, utilizando los medios apropiados.




del proceso de Gestión

Jurídica

(Número de

socializaciones


socializaciones

programadas)*100

1 100% 100%1 1 100% 14Realizar y reportar las actividades establecidas

en el plan Anticorrupción.

Reportar 2 avances de

las actividades del plan

anticorrupción según la

frecuencia establecida.

N° de reportes realizados.




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

1Informar a las Subdirecciones sobre las acciones

de Tutelas instauradas en contra del IDRD

Elaborar trimestralmente

un informe y enviar a

cada Subdirección con

las tutelas instauradas y

sus pretensiones

N° de informes realizados 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONOFICINA ASESORA JURIDICA


(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN


1er. Trimestre:

1er. Trimestre:




evidencias - Conceptos jurídicos 1

trimestre.

2do. Trimestre:

2do. Trimestre:





trimestre.

3er. Trimestre:

3er. Trimestre:





trimestre.

4to. Trimestre:


encuentra en la carpeta compartida de

Gestión calidad - red equipo - carpeta

plan operativo 2019 - evidencias -

Conceptos jurídicos 4 trimestre.

1er. Trimestre:

1er. Trimestre:

Informe primer trimestre Notificación de

Actos Administrativos a otras Entidades

memorando No. 20191100232713 del

10/04/2019.

2do. Trimestre:

2do. Trimestre:

Informe primer trimestre Notificación de

Actos Administrativos a otras Entidades

memorando bajo memorando IDRD No.

20191100460983 de 10 de julio de 2019

3er. Trimestre:

3er. Trimestre:

Informe segundo trimestre Notificación

de Actos Administrativos a otras

Entidades memorando bajo memorando

IDRD No. 20191100668253 de

10/10/2019.

4to. Trimestre:

4to. Trimestre: Informe cuarto trimestre

Notificación Actos Administrativos a otras

Entidades memorando IDRD N°

20201100022613 del 14/01/2019

1 100% 100%1 1 100% 1

100% 1 1 100% 100%

4Realizar y reportar las actividades establecidas

en el plan Anticorrupción.

Reportar 2 avances de

las actividades del plan

anticorrupción según la

frecuencia establecida.

N° de reportes realizados.

100% 1 1 100% 1 16

Hacer seguimiento interno e informar a las

Subdirecciones sobre las Notificaciones de Actos

Administrativos a otras Entidades.

Elaborar trimestralmente

un informe y enviar a la

Subdirección

correspondiente con las

Notificaciones de Actos

Administrativos a otras

Entidades.

N° de informes y

seguimientos realizados 1 1

5

Atender los conceptos jurídicos que sean

requeridos por las diferentes dependencias

internas del IDRD

Atender 100% las

solicitudes de conceptos

jurídicos recibidas por

las dependencias

internas del IDRD

(N° de solicitudes

atendidas de conceptos

jurídicos requeridos por las

dependencias internas del

IDRD / N° de solicitudes

radicadas de conceptos

jurídicos por las

dependencias internas del

IDRD) *100

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

1er. Trimestre:

1er. Trimestre: G:\ARCHIVO

PLANEACION\INFORMES\POBLACIONES\2019\Segui

miento Primer Semestre

2do. Trimestre:

2do. Trimestre: G:\ARCHIVO

PLANEACION\INFORMES\POBLACIONES\2019\Segui

miento Segundo Semestre

3er. Trimestre:

3er. Trimestre:

Carpeta de Red : Archivos

planeación/Informes/poblaciones

4to. Trimestre:4to. Trimestre: Carpeta de Red : Archivos

planeación/Informes/poblaciones\Cuarto Trimestre

1er. Trimestre:

1er. Trimestre: G:\ARCHIVO

PLANEACION\PLANES\PLAN

ADQUISICIONES\2019\Presentaciones

2do. Trimestre:

2do. Trimestre:

G:\ARCHIVO PLANEACION\PLANES\PLAN

ADQUISICIONES\2019\Presentaciones

3er. Trimestre:

3er. Trimestre:

Carpeta de Red : Archivos planeación/Planes/plan anual

de adquisiciones/presentaciones

4to. Trimestre:

4to. Trimestre: Carpeta de Red : Archivos

planeación/Planes/plan anual de

adquisiciones/presentaciones

1er. Trimestre:

1er. Trimestre:


ADQUISICIONES\2019

2do. Trimestre:

2do. Trimestre:


ADQUISICIONES\2019\Julio

3er. Trimestre:

3er. Trimestre:

Carpeta de Red : Archivos planeación/Planes/plan anual

de adquisiciones

4to. Trimestre:

4to. Trimestre: Carpeta de Red : G:\ARCHIVO

PLANEACION\PLANES\PLAN

ADQUISICIONES\2019\Diciembre




4to. Trimestre:4to. Trimestre: Archivos G:\ARCHIVO

PLANEACION\PLANES\PLAN ADQUISICIONES\2020

3

4




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO


% DE

EJECUCIÓN

(N° de informes

realizados / N° de

informes

programados) * 100

3

% DE

EJECUCIÓN

Elaborar informes requeridos sobre politicas

poblaciones de acuerdo a cronograma con la

calidad, oportunidad, veracidad y exactitud

requeridos

Realizar 34 informes 3 100% 14 100% 100%14

2

100% 14 14100% 3 31

1 1 100% 100%

Coordinar con las subdirecciones la preparación y

elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la

Entidad, en los plazos y términos previstos por la

administración

Elaborar Plan Anual de

adquisicionesPlan elaborado

100%100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100%

3 3 100% 100%

Llevar base de datos de los estudios tramitadosBase de datos

actualizada al 100%

Base de datos

actualizada al 100%100%

3 3 100% 3 3 100%

Elaborar mensualmente la presentación de la

ejecución de las metas proyectos de inversión la

calidad, oportunidad, veracidad y exactitud

requeridos

Realizar 12 informes

gráficos

(N° de informes

realizados / N° de

informes

programados) * 100

3 3 100%




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO


% DE

EJECUCIÓN

% DE

EJECUCIÓN

1er. Trimestre:

1er. Trimestre:

Se realiaron las 3 actualizaciones del POAI programadas

correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo

de 2019

2do. Trimestre:

2do. Trimestre:

G:\ARCHIVO PLANEACION\PROY

INVERSION\BOGOTA MEJOR PARA

TODOS\DOCUMENTOS BASES- DOCUMENTO PLAN

DE ACCIÓN A JUNIO 2019

3er. Trimestre:

3er. Trimestre:



TODOS\DOCUMENTOS BASES- DOCUMENTO PLAN

DE ACCIÓN A SEPTIEMBRE 2019

4to. Trimestre:

4to. Trimestre:



TODOS\DOCUMENTOS BASES - DOCUMENTO PLAN

DE ACCIÓN A DICIEMBRE 2019





1er. Trimestre:

1er. Trimestre:

Se realizó en el SEGPLAN la reprogramación 2019 y el

seguimiento de los proyectos de inversión con corte a 31

de marzo de 2019 en las fechas establecidas para tal

fin.

2do. Trimestre:

2do. Trimestre:



TODOS\SEGPLAN\SEG JUNIO

3er. Trimestre:

3er. Trimestre:



TODOS\SEGPLAN\SEG SEPTIEMBRE

4to. Trimestre:

4to. Trimestre:



TODOS\SEGPLAN\SEG DICIEMBRE

1er. Trimestre:

1er. Trimestre:

Se realizaron los informes correspondientes a los meses

de enero y febrero / Ruta: ARCHIVO

PLANEACION>SUIT>Informes

2do. Trimestre:

2do. Trimestre:

Los informes se encuentran en la red de planeacion .

Ruta: G:\ARCHIVO PLANEACION\SUIT\Informes

3er. Trimestre:

3er. Trimestre:


de julio a septiembre / Ruta: ARCHIVO

PLANEACION>SUIT>Informes

4to. Trimestre:

4to. Trimestre: Se realizaron los informes

correspondientes a los meses de julio a septiembre /

Ruta: ARCHIVO PLANEACION>SUIT>Informes. Y se

entrego la solicitud de Control Interno de la Gestión y

seguimiento realizado a la Racionalización de la

vigencia 2019, con radicado No. 20191200804703 con

fecha de 13-12-2019.

5

7

8

6

3 100% 100%

1 100% 100%

2 100% 3 3 100% 3 3

1 100% 1

Relizar seguimiento a racionalización de trámites

con la calidad y oportunidad requeridos y enviar

el informe correpondiente


(N° de informes

realizados / N° de

informes

programados) * 100

2 100% 3

100% 100% 1

100%100%

Registrar 5 la

programaciones y los

seguimientos

(N° programaciones y

seguimientos

realizados / N° de

programaciones y

seguimientos

programados) * 100

2 2 1 1

100% 100%

Gestionar la formulación del Plan de acción de la

Política Pública de deporte, recreación, actividad

física, parques y escenarios para Bogotá, la cual

debe ser entregada en junio de 2019 a la

Secretaria Distrital de Planeación

Consolidar 1 matriz Plan

de Acción Política Pública Matriz entregada 1 1

100% 3 3 100% 3 3

Actualizar el POAI con la programación y

ejecución física y financiera de los proyectos de

inversión acorde con las reformulaciones

viabilizadas y el cuadro DUMI

Realizar 12

actualizaciones

(N° de actualizaciones

realizadas / N° de

actualizaciones

programadas) * 100

3 100% 3 33

Registrar en el SEGPLAN la programación y

seguimientos sobre la gestión de los proyectos de

inversión del IDRD con la oportunidad,calidad y

veracidad requerida.




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO


% DE

EJECUCIÓN

% DE

EJECUCIÓN

1er. Trimestre:

1er. Trimestre:

El cronograma de mantenimiento de la ISO 9001 y el

informe de avance se encuentran actualizados al mes de

marzo en la red de planeación.

2do. Trimestre:

2do. Trimestre:

El cronograma de mantenimiento de la ISO 9001 con su

respectivo informe de avance se encuentran

actualizados al mes de junio de 2019 en la red de

planeación. Ruta: G:\ARCHIVO PLANEACION\SISTEMA

GESTION\CRONOGRAMAS TRABAJO\CRONOGRAMA

DE TRABAJO NTC ISO 9001 2015\AÑO 2019

3er. Trimestre:

3er. Trimestre:

ruta de consulta: G:\ARCHIVO PLANEACION\SISTEMA


DE TRABAJO NTC ISO 9001 2015\AÑO 2019

4to. Trimestre:

4to. Trimestre: Ruta de consulta: \\Naos\planeacion

idrd$\ARCHIVO PLANEACION\SISTEMA


DE TRABAJO NTC ISO 9001 2015\AÑO 2019, en la

cual se evidencia el cumplimiento.




4to. Trimestre:

4to. Trimestre: Con base en los resultados de los

autodiagnosticos de las politicas de MIPG se formularon

los respectivos planes de acción de cada una de éstas, a

los cuales se les ha realizado seguimiento trimestral.

Adicionalmente se elabora informe sobre las principales

actividades desarrolladas y se presenta en el marco del

Comite Institucional de gestión y Desempeño. Ruta de

conuslta: G:\ARCHIVO

PLANEACION\MIPG\AUTODIAGNOSTICOS\FINALES

1er. Trimestre:

1er. Trimestre:

Plan de adecuación y sostenibilidad SIGD - MIPG el cual

se encuentra en la red de planeación

2do. Trimestre:

2do. Trimestre:

El plan de adecuacióny sostenibilidad de MIPG con sus

respectivos seguimientos se encuentra publicado en la

página web del IDRD en la ruta:

https://www.idrd.gov.co/transparencia/planeacion/Política

s, lineamientos y manuales/Del IDRD/Seguimiento al

Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIGD-MIPG

3er. Trimestre:

3er. Trimestre:

Cronograma publicado en la pagina web :

https://www.idrd.gov.co/politicas-lineamientos-y-

manuales

4to. Trimestre:

4to. Trimestre: Cronograma publicado en la pagina web

: https://www.idrd.gov.co/politicas-lineamientos-y-

manuales

11

9

10

3 3 100% 100%

1 100% 100%

1 100% 3 3 100% 3 3

1

Realizar el seguimiento a la implementación de lo

establecido en el cronograma de MIPG

Realizar 10 seguimientos

a la implementación de

MIPG

(N° de seguimientos

realizados / N° de

seguimientos

programados) * 100

1 100%

3 100% 3 3 100% 100%

Actualizar cronograma, realizar seguimiento al

mantenimiento de la ISO 9001:2015 y elaborar

informe mensual de avance


N° de informes

realizados / N° de

informes programados

* 100

2 2 100% 3 3 100% 3

Formular y coordinar la implementación del MIPG Implementar el MIPGModelo implementado

de acuerdo al plan




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO


% DE

EJECUCIÓN

% DE

EJECUCIÓN

1er. Trimestre:

1er. Trimestre:

Se realiza las capacitaciones asginadas para el primer

trimestre; la evidencia se encuentra almacenada dentro

de la carpeta listado de asistencia Isolución.

2do. Trimestre:

2do. Trimestre:

Se realizaron socializaciones del aplicativo a las áreas de

Talento Humano, Contratación, Jurídica, Sistemas,

Oficina de Asuntos Locales y Recreación.

Las listas de asistencias se encuentran en la carpeta

socialización software Isolución.



1er. Trimestre:

1er. Trimestre:

Se actualizó la matriz de Obras Públicas Distritales-IDRD

correspondiente al primer trimestre del 2019

2do. Trimestre:

2do. Trimestre:

G:\ARCHIVO PLANEACION\INFORMES\MATRIZ

OBRAS ENVIADA ALCALDIA\ JUNIO 2019

3er. Trimestre:

3er. Trimestre:


OBRAS ENVIADA ALCALDIA\ SEPTIEMBRE 2019

4to. Trimestre:

4to. Trimestre:


OBRAS ENVIADA ALCALDIA\ DICIEMBRE 2019

1er. Trimestre:

1er. Trimestre:

Se revisaron y mejoraron las matrices de salidas no

conformes a los procesos. G:/ARCHIVO

PLANEACION/SISTEMA GESTION/SALIDAS NO

CONFORMES/ REVISION DE MATRICES SNC






3er. Trimestre:

3er. Trimestre:

Listas de asistencia en físico archivadas en la Oficina

Asesora de Planeación


1er. Trimestre:

1er. Trimestre: Fue radicado en el Concejo de Bogota

con el Oficio NO. 20191200011961 del 8-02/19. - Archivo

Planeación/Informes Ggestion/2019.

2do. Trimestre:

2do. Trimestre: Fue radicado en el Concejo de Bogota



3er. Trimestre:

3er. Trimestre: Fue radicado en el Concejo de Bogota



4to. Trimestre:

4to. Trimestre: Fue radicado en el Concejo de Bogota

con el Oficio NO. 20191200193791 del 30-10/19.-

Archivo Planeación/Informes Ggestion/2019.

1

Elaboración del Informe de Gestión trimestral de

acuerdo con la estrucutra definida con la calidad,

oportunidad, veracidad y exactitud requeridos

Elaborar un informe

trimestral.Informe realizado 1 100% 1 1 100% 100%

100%100%

1 100%

3 3

1 1 100% 1

100%

Capacitaciones sobre los numerales de la ISO

9001:2015, aplicables a cada proceso

Realizar tres (3)

capacitaciones sobre los

requisitos aplicables de la

Norma

(No. Capacitaciones


capacitaciones

programadas) * 100

100% 100%

Revisar y mejorar las matrices de salidas no

conformes de los procesos de cara al ciudadano

Revisar cinco matrices de

salidas no conformesMatrices revisadas 5 5 100%

100% 1 1 100% 11 1

100%

Actualizar la matriz de Obras Públicas Distritales-

IDRD solicitada por la Alcaldía Mayor de BogotáRealizar 4 actualizaciones

(N° de actualizaciones

realizadas / N° de

actualizaciones

programadas) * 100

1 1 100% 1

100%Realizar capacitaciones Isolución

Realizar 11

socializaciones del

aplicativo Isolución

(No. Capacitaciones


capacitaciones

programadas) * 100

5 5 100%

15

14

6 6

13

12

16




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO


% DE

EJECUCIÓN

% DE

EJECUCIÓN

1er. Trimestre:

1er. Trimestre:


de enero y febrero / Ruta: ARCHIVO

PLANEACION>INDICADORES DE

GESTION>Indicadores - 2019>informe mensual

2do. Trimestre:

2do. Trimestre:


de marzo, abril y mayo de 2019 los cuales se

encuentran publicados en la página web del IDRD en la

ruta:

https://www.idrd.gov.co/transparencia/planeacion/metas-

objetivos-indicadores/Resultado de indicadores/ 2019/

3er. Trimestre:

3er. Trimestre:


de junio, julio y agosto. Se publicaron y se cargaraon los

reportes tanto en la pagína WEB como Isolución / Ruta:

ARCHIVO PLANEACION>INDICADORES DE


4to. Trimestre:

4to. Trimestre: Se realizaron los informes

correspondientes a los meses de septiembre, octubre y

noviembre. Se publicaron y se cargaraon los reportes

tanto en la pagína WEB como Isolución / Ruta:

ARCHIVO PLANEACION>INDICADORES DE


1er. Trimestre:

1er. Trimestre:

Se realizaron sensibilizaciones a: Secretaría General,

Oficina de Asuntos Locales, Área de Costos; Oficina

Asesora de Comunicaciones y Atención al Ciudadano

2do. Trimestre:

2do. Trimestre:

Se realizaron sensibilizaciones a las siguientes

dependencias y áreas : Subdirección Administrativa y

Financiera, Control Disciplinario Interno, Oficina Juridica,

Almacen, Deportes, Recreación, Tesoreria, Sistemas,

Servicios generales, Presupuesto, Promocion de

servicios, Talento humano, Atención al ciudadano,

Archivo y correspondencia y Administración de

escenarios . Las evidencias se encuentran en la ruta:

G:\ARCHIVO PLANEACION\SUIT/ seguimiento/

sensibilizaciones

3er. Trimestre:

3er. Trimestre:

Se realizaron sensibilizaciones a: Subdirección Técnica

de Construcciones y al Área Técnica de la misma

Subdirección y Subdirección de Contratación, con estas

tres se cumple la meta con las 25 sensibilizaciones

programadas al año.


1er. Trimestre:

1er. Trimestre:

Se definió el cronograma de las encuestas de

satisfacción que realizaran las Subdirecciones y/o

Oficinas asesoras. Ruta: ARCHIVO

PLANEACION>ENCUESTAS>SCRD>Seguimiento

cronograma

2do. Trimestre:

2do. Trimestre:

Se realizaron los informes de seguimiento según el

cronograma de las mediciones correspondientes al

segundo trimestre. Ruta: G:\ARCHIVO

PLANEACION\Encuestas

100% 1 1 100% 100%100% 1 1 100% 1 1

Realizar el seguimiento a la programación y

resultados de las mediciones de satisfacción de

usuarios realizadas por las dependencias y

presentar el informe correspondiente

Realizar cuatro (4)

informes

No. informes

realizados/Número de


* 100

1 1

3 30% 100%100% 10 17 170% 10

100% 3 3100% 3 3Elaboración Informe mensual Indicadores 100% 100%

Realizar sensibilizaciones de Trámites y Servicios

Realizar 25

sensibilizaciones sobre

Trámites y Servicios

(No. sensibilizaciones


sensibilizaciones

programadas) * 100

5 5

100% 3 3

Elaborar un informe

mensual de los

Indicadores de Gestión

(N° de programas

realizados / N° de

informes

programados) * 100

2 2

18

17

19




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO


% DE

EJECUCIÓN

% DE

EJECUCIÓN

3er. Trimestre:

3er. Trimestre:

Se realizó el seguimiento al cronograma de las

encuestas de satisfacción que realizaran las

Subdirecciones y/o Oficinas asesoras, así mismo se

consolido y soporto la información a Raul Caicedo, como

soporte de la Revisión por la Dirección. Ruta: ARCHIVO


cronograma

4to. Trimestre:

4to. Trimestre: Se realizó el seguimiento al cronograma

de las encuestas de satisfacción que realizaran las

Subdirecciones y/o Oficinas asesoras, así mismo se

consolido y soporto la información a Raul Caicedo, como

soporte de la Revisión por la Dirección. Ruta: ARCHIVO


cronograma

1er. Trimestre:

1er. Trimestre:

Se elaboro pieza comunicacional sobre las

generalidades de MIPG, se encuentra en trámite en la

oficina de comunicaciones

2do. Trimestre:

2do. Trimestre:

Se elaboraron piezas comunicacionales de las

siguientes dimensiones:

1. Direccionamiento,

2. Talento humano ,

3. Gestión con valores para resultados

3er. Trimestre:

3er. Trimestre:

Pieza comunicacional remitido por correo comunidad y

publicada en cartelera

4to. Trimestre:

4to. Trimestre: Se solicita a comunicaciones el dia 20 de

diciembre de 2019 la elaboración de la pieza

comunicacional relacionada con la séptima dimension :

control interno


2do. Trimestre:

2do. Trimestre:

Se elaboró una propuesta para el esquema general de

auditorías internas de calidad 2019, la cual se

considerará en las fases de planeación y ejecución de las

mismas. Los soportes de esta actividad se pueden

consultar en la siguiente ruta: G:\ARCHIVO

PLANEACION\SISTEMA GESTION\AUDITORIAS

INTERNAS\PLANEACION



100%1 1 100%

3 3 100%3 3 100% 100%

Estructurar el esquema de auditorias internas de

calidad para la vigencia 2019 (enfoque de

pensamiento basado en riesgos/seguimientos y

articulación con otros proveedores de

aseguramiento-mapa de aseguramiento)

Realizar una propuesta

para el esquema de

auditorias internas en

calidad

Propuesta realizada

3 3 100%Realizar piezas comunicacionales para divulgar

MIPG

Realizar diez (10) piezas

comunicacionales

(N° de piezas

comunicacionales

realizadas / N° de

piezas

comunicacionales

programadas) * 100

1 1 100%

100% 1 1 100% 100%100% 1 1 100% 1 1

Realizar el seguimiento a la programación y

resultados de las mediciones de satisfacción de

usuarios realizadas por las dependencias y

presentar el informe correspondiente

Realizar cuatro (4)

informes

No. informes

realizados/Número de


* 100

1 1

21

19

20


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONSECRETARIA GENERAL

1er. Trimestre:

Se realizó seguimiento al Componente 4 : Servicio al

Ciudadano

Subcomponente No. 1

Estructura administrativa y Direccionamiento

estratégico numerales (1.1 y 1.2)

Subcomponente No. 2

Fortalecimiento de los canales de atención numerales

(2.1 y 2.3 )

Seguimiento al Componente 5: Transparencia y

Acceso a la Información

Subcomponente 2

Lineamientos de Transparencia Pasiva numerales (2.1

y 2.4)

Subcomponente 4

Criterio diferencial de accesibilidad numerales (4.3)

Subcomponente 5

Monitoreo del Acceso a la Información Pública

numerales (5.1 y 5.2)

1er. Trimestre:

listado de asistencia

Base de Datos

Radicados Orfeo.

2do. Trimestre:

Se verifican las actividades establecidas las cuales

son cumplidas por las áreas que se encuentran a

cargo de la Secretaría General.

2do. Trimestre:

3er. Trimestre:

Se realizó seguimiento a las actividades que se

encuentran relacionadas en el Plan Anticorrupción y

de Atención al Ciudadano (PAAC ), que involucran a

las áreas que se encuentran a cargo de la Secreatria

General.

3er. Trimestre:

Seguimiento y Control del Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Radicado No. 20192000582843 anexo

con las respectivas evidencias.

4to. Trimestre:

Se realizó seguimiento a las actividades que se

encuentran relacionadas en el Plan Anticorrupción y

de Atención al Ciudadano (PAAC ), que involucran a

las áreas que se encuentran a cargo de la Secreatria

General.

4to. Trimestre:

Seguimiento y Control del Plan


Radicado No. 20202400012073 anexo

con las respectivas evidencias.


2do. Trimestre:

Se realizaron mesas de trabajo entre algunas oficinas

y/o dependencias, la Oficina Asesore de

Comunicaciones y el Área de Atención al Ciudadano

con el fin de hacer seguimiento y actualización de la

información publicada en la página web del IDRD,

sección de Transparencia y Acceso a la Información

Publica.

2do. Trimestre:

Actas de reunión


4to. Trimestre:

Se realizó seguimiento a la información publicada y se

realizaron solicitudes de servicio a la OAC con el fin de

actualizar los datos publicados.

4to. Trimestre: Ordenes de servicio

enviadas a la OAC.

100% 1 1 100% 100%100% 1 1 100% 1 11

Realizar el seguimiento de las actividades

establecidas en el Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano (PAAC), que involucren a

las áreas a cargo de la Secretaría General.

Realizar seguimiento de

las actividades a cargo de

las Áreas de la

Secretaría General en el

Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano

(PAAC)

N° de actividades

realizadas en el trimestre a

evaluar / N° de actividades

programadas en el

trimestre * 100

1 1

PROGR.EJECUTAD

O

% DE


% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN




(Formula)


2Realizar seguimiento a la información publicada

en la página web en cumplimiento a la Ley 1712

de 2014 y solicitar su actualización y ajuste.

Sección de cumplimiento

a la Ley 1712 de 2014

actualizada en la página

web

N° de informes de

seguimiento presentados1 1 100% 100%1 1 100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA


2do. Trimestre:

Se realizaron las capacitaciones programadas en el

periodo sobre temas relacionados con gestión

documental.

2do. Trimestre:

Listados de asistencia.

3er. Trimestre:

Se realizaron las capacitaciones programadas en el

periodo sobre temas relacionados con gestión

documental.

3er. Trimestre:




2do. Trimestre:

Se realizaron muchas mas capacitaciones en el

periodo sobre la implementación de TRD en las áreas

de la mano del cronograma de actualización de TRD.

2do. Trimestre:


3er. Trimestre:

Se realizaron muchas mas capacitaciones en el

periodo sobre la implementación de TRD en las áreas

de la mano del cronograma de actualización de TRD.

3er. Trimestre:


4to. Trimestre: Se realizaron muchas más visitas y

capacitaciones de las proramadas en la vigencia en el

tema de implementación de TRD en las áreas de la

mano del cronograma de actualización de TRD.

4to. Trimestre:

Actas de visita que incluye la relación de

asistentes.




4to. Trimestre: Se recibió del grupo evaluador de

tablas del Consejo Distrital de Archivos (CDA) el

concepto técnico favorable de verificación de ajustes

que recomienda a los consejeros la convalidación de

la TVD de la Junta Administradora de Deportes de

Bogotá.

4to. Trimestre: Se recibió del Secretario

Técnico del CDA aprobación de los

ajustes de la TVD con radicado Orfeo

No.20192100303632 del 21-Ago-2019.




4to. Trimestre: Se recibió del Consejo Distrital de

Archivos (CDA) la convalidación de la Tabla de

Valoración Documental de la Junta Administradora de

Deportes de Bogotá D.E.

4to. Trimestre: Se recibió del CDA

convalidación de la TVD con radicado

Orfeo No.20192100410652 del 18-Nov-

2019.

1er. Trimestre:

Se realizaron mesas de trabajo según el cronograma

establecido las cuales sumaron 17 de 41 oficinas

programadas que equivalen al 41%, informe

presentado en el Comité de Archivo celebrado el 28

de marzo de 2019.

1er. Trimestre:

Listados de asistencia y Actas de reunión

suscritas con cada oficina.

Y presentación Comité de Archivo sesión

28-Mzo-2019.

100%142% 30 25 83%5Actualizar las Tablas de Retención Documental -

TRD de la entidad de conformidad con el Acuerdo

04 de 2013 del Archivo General de la Nación

Evaluar con los

responsables de cada

área de la entidad las

actualizaciones de TRD

de las dependencias que

lo requieran

(Dependencias con

actualización de TRD /

Dependencias que lo

requieran)*100

12 17




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN PROGR.

EJECUTAD

O

% DE


% DE

EJECUCIÓN

1

Realizar talleres de sensibilización a los servidores

públicos y contratistas del IDRD en temas de

Gestión Documental y Conservación Preventiva

Realizar 4 talleres de

sensibilización en temas

relacionados con la

Gestión Documental y

Conservación Preventiva

(N° de Talleres realizados /

N° de Talleres

programados) *100

2 2 100% 2 2 100% 100%

2Socializar e Implementar las Tablas de Retención

Documental -TRD Convalidadas por el Consejo

Distrital de Archivos en toda la entidad


sensibilización para

socializar la

implementación de las

TRD del IDRD

(N° de Talleres realizados

/N° de Talleres

programados)*100

2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 100%

3

Diligenciar las Fichas de Valoración Documental

con base en los inventarios en estado natural

como herramienta primordial para la elaboración

de las Tablas de Valoración Documental, de

acuerdo con los lineamientos dados por el Archivo

de Bogotá en la Circular 002 de 2013.

Levantar la información y

elaborar las Fichas de

Valoración Documental,

del fondo IDRD (1978-

2005)

Fichas de valoración

documental elaboradas

para los asuntos o temas

establecidos en la TVD

1 1 100% 100%

4Elaborar las Tablas de Valoración Documental de

conformidad con el Acuerdo 04 de 2013 del

Archivo General de la Nación

Presentar y Sustentar las

Tablas de Valoración al

Comité de Archivo de la

entidad para su

aprobación

Acta de comité de archivo

que aprueba las Tablas de

Valoración Documental

1 1 100% 100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA


(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN PROGR.

EJECUTAD

O

% DE


% DE

EJECUCIÓN

2do. Trimestre:

Se continuaron realizando las mesas de trabajo

programadas según el cronograma establecido las

cuales sumaron 25 oficinas mas de las 12 que se

habian llevado a cabo en el 1° trimestre para un total

de 37 oficinas del total de 41 programadas que

equivalen al 90%. En paralelo se elaboraron los

Cuadros de Caracterización Documental, Cuadros de

Clasificación Documental y el resumen de cambios

que son soportes de la TRD.

Se aclara que del total de oficinas solo 37 requieren

modificación de TRD.

A continuación se dio inicio a la elaboración de la

fichas de valoración para las series nuevas que no

estan estandarizadas en la guía del ADB sobre series

transversales a las entidades distritales; una vez

finalice el proceso de atualización de las TRD se

presentaran en sesión de Comité de Archivo para su

aprobación.

2do. Trimestre:

Listados de asistencia y Actas de reunión

suscritas con cada oficina.






4to. Trimestre: Se ha dado continuidad al proceso

conforme a los parámetros dados por el ADB en la

recolección de los metadatos de las series/subseries

que produce cada dependencia. El área de Sistemas

del IDRD dligenció el diagnóstico del MOREQ

solicitado por el Archivo de Bogota (ADB) sobre el

avance de la entidad en dicho instrumento. El proceso

tiene fecha de vencimiento en Isolución 31-Dic-2020

4to. Trimestre: Las evidencias estan

publicadas en la plataforma Isolución.

100%142% 30 25 83%5Actualizar las Tablas de Retención Documental -

TRD de la entidad de conformidad con el Acuerdo

04 de 2013 del Archivo General de la Nación

Evaluar con los

responsables de cada

área de la entidad las

actualizaciones de TRD

de las dependencias que

lo requieran

(Dependencias con

actualización de TRD /

Dependencias que lo

requieran)*100

12 17

6

Elaborar el instrumento archivístico Modelo de

Requisitos para Documentos Electrónicos de

Archivo -MOREQ (SGDEA) de conformidad con el

Decreto 1080 de 2015 articulo 2.8.2.5.8

MinCultura.

Elaborar conjuntamente

con el área de Sistemas

el Modelo de Requisitos

para Documentos

Electrónicos de Archivo -

MOREQ según los

parámetros dados por el

Archivo de Bogotá y

presentar para

aprobacion del comité de

arhivo

Modelo de Requisitos para

Documentos Electrónicos

de Archivo -MOREQ

elaborado y aprobado por

Comité de archivo

1 1 100% 100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE ATENCION AL CIUDADANO QUEJAS Y RECLAMOS

1er. Trimestre:

Se realizaron 2 talleres con el personal del IDRD en

los SuperCADE.

1er. Trimestre:

Planillas de asistencia

2do. Trimestre:

Se realizaron talleres al personal que presta servicio

de atención al ciudadano en los modulos de atención

que quedan ubicados en los SuperCADE, en los

siguientes temas:

-Etica y Transparencia

-Coaching Organizacional

-Inteligencia Social

-Protocolo de Atención al Ciudadano

-Tramites, servicios, programas y evento que el IDRD

ofrece a la ciudadanía

2do. Trimestre:

Actas de reunión

3er. Trimestre:

Se realizaron talleres al personal dispuesto en los

SuperCADE los días 25 de julio y 22 de agosto

3er. Trimestre:

Actas de reunión y listados de asistencia

4to. Trimestre:

Se realizó taller al personal que atiende en los

SuperCADE el día 30 de Octubre de 2019.

4to. Trimestre:

Acta de reunión y listado de asistencia



3er. Trimestre:

Se actualiza el procedimiento de Gestión de PQRDS

a la versión 16.

Adicional, se están realizando las últimas correcciones

relacionados con la interfase entre Orfeo y SDQS,

adicionando las exclusiones socializadas con las

Subdirecciones del Idrd y la implementación del

Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito

Capital, según Circular 005 de la Subsecretaría de

Servicio a la Ciudadanía de la SG de la Alcaldía

Mayor de Bogotá.

3er. Trimestre:

Solicitud publicación de documentos

herramienta Isolución Consecutivo No.

2402.

Documentos de trabajo, pruebas

funcionales Orfeo-Sdqs, actas y listados

de asistencia para definición de

exclusiones a las PQRDS, actas y listados

asistencia a socialización de interfase

Orfeo-Sdqs.


1er. Trimestre:

El informe se envió a la OAP con el radicado Orfeo

20192000225833 de abril 5 de 2019.

1er. Trimestre:

Sistema Orfeo

2do. Trimestre:

Se envía a la Secretaría General por correo

electrónico a [email protected]

2do. Trimestre:

Ver correo cuenta

[email protected] y carpeta en

usuario

hector.redondo/2019/COMITE/segundo_tr

imestre

3er. Trimestre:

Se presenta el informe trimestral a la Secretaria

general, referente a la Oportunidad y Calidad de las

PQRDS, el cual hace parte del informe de Gestión del

proceso de Atención al Ciudadano.

3er. Trimestre:

Radicado No.20192000654273 de

04/10/2019

4to. Trimestre: Se presenta el informe trimestral a la

Secretaria general, referente a la Oportunidad y

Calidad de las PQRDS, el cual hace parte del informe

de Gestión del proceso de Atención al Ciudadano.

4to. Trimestre: Ver carpeta en usuario

hector.redondo/2019/COMITE/cuarto_trim

estre




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN PROGR.

EJECUTAD

O

% DE


% DE

EJECUCIÓN

1

Realizar talleres que fortalezcan las competencias

de servicio al cliente del personal disouesto en los

Super CADES


servicio al cliente

referente a las actividades

que se ofrecen en el

IDRD

(N° de talleres realizados /

N° de talleres

programados) *100

2 2 100% 1 1 100% 2 2 100% 1 1 100% 100%

2

Actualizar el Procedimiento de Gestion de PQRS

con el fin de implementar interface para que las

PQRDS se les asigne el radicado Orfeo y SDQS

de manera simultanea.

Realizar la actualización

del procedimiento de

Gestión de PQRS y

publicar en el aplicativo

de Isolución.

Procedimiento actualizado

y publicado en Isolución1 1 100% 100%

13Presentar trimestralmente a la Secretaria General

un informe referente a la oportunidad y calidad de

las respuestas a PQRDS por dependencia.

Presentar un informe

trimestral del

comportamiento de

PQRS

No. De informes

presentados a la

Secretaría General /No. De


*100

1 1 100% 1 1 100% 100%100% 1 1 100% 1


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONÁREA DE TALENTO HUMANO

1er. Trimestre:

Se digitalizaron las 8 historias

laborales que faltan por

digitalizar de los funcionarios

inactivos de planta temporal.

1er. Trimestre:

Por ser información sensible no se

comparte las historias laborales

digitalizadas. Sin embargo, se envía

pantallazo de Orfeo con el listado de

historias laborales digitalizadas





2do. Trimestre:

2do. Trimestre:

Se encuentran en el aplicativo ORFEO /

Historias Laborales /Expedientes

3er. Trimestre:

Historias Laborales

Digitalizadas (consulta previa

autorización en el Area de

Talento Humano)

3er. Trimestre:

Historias Laborales Digitalizadas

(consulta previa autorización en el Area

de Talento Humano)

4to. Trimestre: Historias

Laborales Digitalizadas

(consulta previa autorización

en el Area de Talento

Humano)

4to. Trimestre: Historias Laborales

Digitalizadas (consulta previa

autorización en el Area de Talento

Humano).


2do. Trimestre:

2do. Trimestre:

El equipo de Gestores Eticos presento

cronograma de divulgación para el

segundo trimestre del año cuyas

actividades estan plasmdas en la

realización de un concurso que se

lanzara a traves del Correo de

Comunidad para todos los Servidores y

la entrega de un plegable que realizara

Comuncaciones tambien para entrega a

todos los Servidores Públicos

3er. Trimestre:

Listados de asistencia y correo

masivo con la primera

sensibilización a todo el

personal del Instituto del

Codigo de Integridad en folleto

digital y físico.

3er. Trimestre:

Listados de asistencia y correo masivo

con la primera sensibilización a todo el

personal del Instituto del Codigo de

Integridad en folleto digital y físico.

Digitalizar las 8 historias

laborales que faltan por

digitalizar de los funcionarios

inactivos de planta temporal.

(N° de historias laborales

digitalizadas / N° de

historias laborales

programadas) * 100.

100%8 8 100%

Adoptar el Código de Integridad y realizar

sensibilización y socialización a funcionarios y

contratistas de la Entidad.

Adoptar mediante resolución

el Código de Integridad y dar

a conocer a funcionarios y

contratistas que la entidad

cuenta con el Código de

Integridad

(N° de sensibilizaciones

realizadas / N° de

sensibilizaciones

programadas)*100

1

% DE

EJECUCIÓN

SEGUNDO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O % DE

EJECUCIÓN

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.

CUARTO TRIMESTRE

2


PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

PROGR

.

1




(Formula)

PRIMER TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

EJECUTADO

100% 100%

100% 100%

Digitalizar las historias laborales de los

funcionarios inactivos de planta temporal y las

historias laborales de Funcionarios Inactivos de la

planta de la Entidad.

10 10 100%

1

Digitalizar el 40%

equivalente a 30 historias

laborales de funcionarios de

planta inactivos.

1

1100% 1 1 100%

100% 10 10

(N° de historias laborales

digitalizadas / N° de

historias laborales

programadas) * 100.

10 10


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONÁREA DE TALENTO HUMANO

% DE

EJECUCIÓN

SEGUNDO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O % DE

EJECUCIÓN

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.

CUARTO TRIMESTRE


PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

PROGR

.


(Formula)

PRIMER TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

EJECUTADO

4to. Trimestre:

Se realizó una jornada de

socialización dirigida a

funcionarios y contratistas

acerca del Código de

Integridad del Servidor público

y Buen Gobierno y

adicionalmente se realizó la

impresión en retablos de los

Valores del Servidor Público y

se colgaron en los lugares

más visibles de la Entidad.

4to. Trimestre:

Listados de asistencia

Fotos de los lugares en que fueron

puestos los cuadros con los Valores del

Servidor Público.

1er. Trimestre:

Se expidió acto administrativo

que implementa el Sistema de

Evaluación y Desarrollo

Laboral SEDEL

1er. Trimestre:

Resolución 106 del 20 de febrero de

2019






3er. Trimestre:

Memorandos de citación a

todos los funcionarios

responsables de la Evaluación

de Desempeño, que reposan

en el archivo Interno del Area.

De la misma forma el DASC

ha convocado a

capacitaciones sobre el tema

cuyos listados de asistencia se

encuentran en dicha Entidad

3er. Trimestre:

Memorandos de citación a todos los

funcionarios responsables de la

Evaluación de Desempeño, que reposan

en el archivo Interno del Area. De la

misma forma el DASC ha convocado a

capacitaciones sobre el tema cuyos

listados de asistencia se encuentran en

dicha Entidad


Expedir acto

administrativo que

implemente el nuevo

Sistema de Evaluación y

Desarrollo Laboral -

SEDEL

1 1 100% 100%

100%100%

Adoptar el Código de Integridad y realizar

sensibilización y socialización a funcionarios y

contratistas de la Entidad.

Adoptar mediante resolución

el Código de Integridad y dar

a conocer a funcionarios y

contratistas que la entidad

cuenta con el Código de

Integridad

(N° de sensibilizaciones

realizadas / N° de

sensibilizaciones

programadas)*100

100% 100%

(N° de funcionarios

capacitados / N° de

funcionarios) *100

12 1 100% 100%1

Implementar y capacitar en

el nuevo Sistema de

Evaluación y Desarrollo

Laboral - SEDEL, de

acuerdo al Acuerdo 617 de

2018

3 implementar el nuevo Sistema de Evaluación y

Desarrollo Laboral - SEDEL

1100% 1 1 100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONÁREA DE DESARROLLO HUMANO

1er. Trimestre:

De acuerdo a la programación inicial del

Plan de Trabajo Anual Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo - 2019,

debemos ejecutar 293 actividades en la

presente vigencia, de las cuales se debían

realizar 84 (29%) en el primer trimestre

del año. Actividades que fueron

realizadas.

Sin embargo, actualmente, se encuentra

en la Dirección General una nueva versión

del Plan de Trabajo Anual Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo - 2019 y sus actividades, para ser

aprobada. Una vez esto suceda, se

solicitará la respectiva modificación del

Plan Operativo.

1er. Trimestre:

Programación Plan de Trabajo Anual Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

- 2019

Pantallazo carpeta compartida de Desarrollo

Humano, donde archivan correos electrónicos,

documentos, listas de asistencia y registros

fotográficos de las actividades realizadas.

2do. Trimestre:

Durante el segundo trimestre del año se

llevaron a cabo 95 actividades de las 108

programadas para el mencionado

trimestre, teniendo en cuenta que en el

periodo se reportaron 38 accidentes de

trabajo, situación que ha demandado que

el personal asignado a la ejecución del

SGSST, tenga que priorizar el desarrollo

de investigaciones y seguimiento de AT.

2do. Trimestre:

Listados de asistencia, registro fotografico y

actos administrativos entre otros que reposan

en el archivo interno del Area

3er. Trimestre:

Teniendo en cuenta la accidentalidad

registrada durante la vigencia, y que el

personal asignado al SG SST no es

suficiente, se viene adelantando las

actividades establecidas en el Plan anual

de SST de acuerdo con la disponibilidad

de los profesionales asignados por la ARL

para apoyar el desarrollo de las mismas.

3er. Trimestre:

Área de Talento Humano Carpeta compartida

SISO Z:\2019

4to. Trimestre:

Teniendo en cuenta la accidentalidad

registrada durante la vigencia, y que el

personal asignado al SG SST no es

suficiente, se viene adelantando las

actividades establecidas en el Plan anual

de SST de acuerdo con la disponibilidad

de los profesionales asignados por la ARL

para apoyar el desarrollo de las mismas.

4to. Trimestre: Área de Talento Humano

Carpeta compartida SISO Z:\2019

87% 19% 19% 100% 92%100% 32% 27% 84% 23% 20%1

Adelantar las actividades programadas en el

cronograma de actividades del Plan de Trabajo

Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo.

Realizar las actividades

del Plan de Trabajo Anual

Porcentaje de

axctividades

realizadas

29% 29%

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN




(Formula)



DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE NOMINAS

1er. Trimestre:

Se programó el taller historia laboral

(Asesorías) directamente con la asesora

de Colpensiones, el cual se llevó a cabo

el 12 de marzo, y las inscripciones se

realizaron mediante formulario web con

cupos limitados.

1er. Trimestre:

Correo de divulgación

Formulario:

https://idrd.gov.co/SIM/FORMULARIOS/2019

/Taller_Colpensiones/

Lista de asistencia la cual reposa en el área

de Nómina

2do. Trimestre:

Se realizó un Taller de BEPS

(beneficios económicos periodicos ) con

Colpensiones el día 30 de abril de 2019

2do. Trimestre:

Listado de asistencia y registro fotográfico

que reposan en el archivo interno del Area

de Talento Humano (Nomina)

3er. Trimestre:

Se realizaron 2 ferias empresarial y de

servicios donde los funcionarios tuvieron

la oportunidad de realizar consultas y

trámites con las entidades que aceptaron

la invitación.

Estas ferias se llevaron a cabo el 28 de

agosto y el 18 de septiembre

3er. Trimestre:

Correo de divulgación y lista de asistencia

total 16 archivos

4to. Trimestre:

Se realizó la ferias de servicios donde

los funcionarios tuvieron la oportunidad

de realizar consultas y trámites con las

entidades que aceptaron la invitación.

Estas ferias se llevaron a cabo el 11 de

diciembre.

4to. Trimestre:

Correo de divulgación y lista de asistencia

total 16 archivos




1 1 100% 100%

100% 1 1 100% 100%

2Proyectar instructivo de liquidación de nómina de

acuerdo con la normatividad vigente.

Elaborar el instructivo de

Liquidación de Nómina de la

entidad.

Instructivo aprobado

100% 1 1 100% 1 11Realizar actividades de sensibilización sobre las

diferentes novedades de nómina.

Realizar cuatro (4)

actividades de

sensibilización en novedades

de nómina

(N° de

sensibilizaciones en

novedades de nómina

realizadas / N° de

sensibilizaciones en

novedades de nómina

programadas) *100

1 1

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN




(Formula)



DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE NOMINAS

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN


(Formula)


4to. Trimestre:

Teniendo en cuenta los nuevos

lineamientos de liquidación y

procedimientos que exigen cambios, se

realizaron varias reuniones con un

equipo interdisciplinario para llevar a

cabo el procedimiento en la parte de

incapacidades, el cual fue entregado

para revisión y aprobación, pero teniendo

en cuenta las recomendaciones de la

Oficina Asesora de Planeación, la

revisión y aprobación quedará para el

mes de marzo de 2020.

El manual de incapacidades se formalizó

mediante el menorando radicado

número 20193110664493 del 1 de

noviembre de 2019 y remitido a los

diferentes funcionarios por el sistema de

gestión documental Orfeo.

4to. Trimestre:

Memorando radicado en Orfeo número

20191200822803

Procedimiento

Lineamientos radicado 20193110664493



3er. Trimestre:

Se implemento el portal Davibox de

Davivienda donde el trámite de libranzas

se realiza la aprobación en línea y evita

el desplazamiento del funcionario hasta

el banco, contribuyendo a disminuir el

trámite y agilizar el desembolso de los

créditos solicitados.

3er. Trimestre:

Enlace de acceso a la plataforma:

https://davibox.davivienda.com

Un ejemplo del archivo que se baja de la

plataforma se aprueba y se sube

nuevamente.

4to. Trimestre:

Se activo el servicio en línea con el

Fondo Nacional de Ahorro para que los

trámites de cesantías sean más

eficientes y se evite el traslado de los

funcionarios a las oficinas del FNA.

Fue asignado dos usuarios uno para las

consultas y otro para las aprobaciones

ante el FNA, se asignaron las claves

independientes para cada usuario y ya

se viene utilizando el servio en línea.

4to. Trimestre:

El acceso a la plataforma se realiza

directamente por la página del FNA

https://www.fna.gov.co/

Utilizando el usuario respectivo y clave




4to. Trimestre:

Se realizaron mesas de trabajo con el

proveedor del software y se elaboró un

plan de trabajo para la implementación

de los diferentes aspectos que influyen

en el proceso de liquidación, los cuales

se implementarios en pruebas y se

realizaron las pruebas de acuerdo a

cada concepto.

4to. Trimestre:

Plan de trabajo y actas de consultoría

1 1 100% 100%4Mejorar y tecnificar el proceso de liquidación

definitiva

Implementar el programa de

liquidación definitiva en el

sistema Kaktus

Programa de

liquidación definitiva en

el sistema Kaktus

1 1 100% 100%2Proyectar instructivo de liquidación de nómina de

acuerdo con la normatividad vigente.

Elaborar el instructivo de

Liquidación de Nómina de la

entidad.

Instructivo aprobado

13Implementar servicios en línea para los funcionarios

de la entidad.

Brindar dos (2) servicios en

línea para los funcionarios

de la entidad.

(N° de servicios en

línea implementados /

N° de servicios en

línea programados)

*100

100% 1 1 100% 100%1


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA FINANCIERA




4to. Trimestre: Se participó durante el año

2019 en las jornadas que adelantó la Secretaría

de Hacienda para la implementación del nuevo

software, así como en las pruebas que se

requerieron, sin que la Secretaría haya

establecido una fecha formal para su puesta en

producción. La Secretaría de Hacienda en el

último trimestre del año 2019 no programó

actividades relacionadas con la implementacion

del nuevo software por lo que las evidencias son

las mismas reportadas al seguimiento del tercer

trimestre. No se cumplió por cuanto la

Secretaría de Hacienda no dió inicio a la puesta

en funcionamiento del nuevo software.

4to. Trimestre: Se anexan correos

electrónicos con evidencia de las

pruebas efectuadas en el área de

presupuesto.


2do. Trimestre:

El área Contable ha adelantado durante el

primer semestre en el sistema SEVEN la

elaboración de las conciliación electrónica del

Banco Davivienda para los meses de enero y

febrero, con inconsistencias en la ejecución del

proceso y en la generación de los reportes, por

lo que se ha requerido a soporte del área de

Sistemas apoyo y se ha trasladado el

requerimiento al proveedor de SEVEN.

2do. Trimestre:

Se anexa soporte de conciliación

electrónica de enero con inconsistencia

en el reporte, error generado al correr el

proceso de febrero y requerimiento a

[email protected] y a Digital Ware.

3er. Trimestre:

Se logró implementar exitosamente el proceso

de conciliación electrónica para las cuentas del

banco Davivienda terminadas en **78, **36, **11

y **27. Se solicitó mediante requerimiento al

área de Sistemas la modificación del reporte de

conciliación para que el reporte sea más

amigable.

3er. Trimestre:

Dado lo sensible de la información, las

conciliaciones se encuentran al mes de

agosto para consulta en el área Contable

4to. Trimestre: Se logró implementar

exitosamente el proceso de conciliación

electrónica para las cuentas del banco

Davivienda terminadas en **78, **36, **11 y

**27, a l 31 de diciembre de 2019 se trabaja en

los formatos de los diferentes bancos de nuestra

portafolio, con el fin de efectuar las

conciliaciones de losdemás bancos. Es

importante tener en cuenta la complejidad en

la estructura de los archivos de los demás

bancos,lo que no ha permitdo realizar las

conciliaciones bancarias electronicas de los

otros bancos.

4to. Trimestre: Dado lo sensible de la

información, las conciliaciones se

encuentran al mes de noviembre para

consulta en el área Contable

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.

EJECUTAD

O

TERCER TRIMESTRE




(Formula)


% DE

EJECUCIÓN

% DE

EJECUCIÓN

2Realizar conciliaciones bancarias electrónicas de

8 cuentas

Realizar conciliaciones

bancarias electrónicas de

8 cuentas bancarias con

estructura parametrizable

(N° de conciliaciones

bancarias electrónicas

realizadas/N° de

conciliaciones bancarias

electrónicas)*100

100%2 0 0% 2

1Poner en funcionamiento el nuevo software de la

Secretaría de Hacienda Distrital.

Implementar nuevo

software de Secretaría de

Hacienda funcionando en

concordancia con el

software financiero de la

entidad.

Software implementado y

funcionando.0%

4 200% 4 4

0%1 0

100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA FINANCIERA

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.

EJECUTAD

O

TERCER TRIMESTRE


(Formula)


% DE

EJECUCIÓN

% DE

EJECUCIÓN

1Poner en funcionamiento el nuevo software de la

Secretaría de Hacienda Distrital.

Implementar nuevo

software de Secretaría de

Hacienda funcionando en

concordancia con el

software financiero de la

entidad.

Software implementado y

funcionando.0% 0%1 0


2do. Trimestre:

Se encuentra en implementación el módulo

debido a algunos inconvenientes al subir los

saldos iniciales y la visualización de la

información. Se realizó mesa de trabajo con el

área de Sistemas para definir un plan de acción

que se llevará a cabo en el mes de julio 2019.

Se plantea realizar las capacitaciones al área de

Tesorería en el mes de julio, una vez se

encuentren los saldos correctos en el sistema

con corte al mes de mayo 2019.

2do. Trimestre:

Se anexa acta de mesa de trabajo

realizada con el área de Sistemas, correo

electrónico con los saldos de cartera para

subir al aplicativo.


4to. Trimestre: Se encuentra en producción el

módulo de cartera, sin embargo, se han tenido

que realizar algunos ajustes para que se logre

su funcionalidad al 100%. Se subió saldos

iniciales a 30 de junio de 2019 y se han

realizado los registros correspondientes a julio,

agosto y septiembre 2019. Se realizó el cierre

de los meses de junio y julio y se encuentran en

revisión. Con corte al 31 de diciembre de 2019

se cuenta con la implementación de la cartera

denominada "cargas urbanisticas", por ser la

mas relevante. El recaudo de la cartera del

Fondo de Vivienda, de los préstamos de

vivienda se efectúa a los funcionarios a través

del módulo Kactus administrado por el Área de

Nóminas

4to. Trimestre: Se anexa pantallazo de

proceso de cierre y reporte que se

encuentra en revisión


2do. Trimestre:

Se encuentra en implementación el módulo

debido a algunos inconvenientes al subir los

saldos iniciales y la visualización de la

información. Se realizó mesa de trabajo con el

área de Sistemas para definir un plan de acción

que se llevará a cabo en el mes de julio 2019.

Se plantea realizar las capacitaciones al área de

Tesorería en el mes de julio, una vez se

encuentren los saldos correctos en el sistema

con corte al mes de mayo 2019.

2do. Trimestre:

Se anexa acta de mesa de trabajo

realizada con el área de Sistemas, correo

electrónico con los saldos de cartera para

subir al aplicativo.



100%100% 100% 100%

1Implementar el módulo Modulo funcionando

Implementación del módulo de cartera para el

registro de las cuentas por cobrar de la entidad y

la conciliación con el área de contabilidad

3

1 1 100%

Realizar capacitaciones a

los funcionarios y

contratistas del Área de

Tesorería

(No de funcionarios y

contratistas capacitados /

No de funcionarios y

contratistas del Área de

Tesorería) *100

200%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE APOYO CORPORATIVO





1er. Trimestre:

Se realizó el tratamiento y/o

disposición final de residuos

peligrosos generados en la sede

administrativa del IDRD

1er. Trimestre:

Certificado de aprovechamiento y

disposición final de los residuos


administrativa, del 05 de marzo de 2019.


3er. Trimestre:

Se realizó el tratamiento y/o




3er. Trimestre:

Archivo PDF con el siguiente soporte:

1. Certificado del manifiesto de carga de

los residuos peligrosos generados en la

sede administrativa los cuales se irán

para aprovechamiento y disposición

final, dicha gestión se realizó el 12 de

agosto de 2019 .

Las evidencias se encuentran en el

archivo digital del profesional PIGA del

IDRD

4to. Trimestre: Se realizó el

tratamiento y/o disposición final de

residuos peligrosos generados en la

sede administrativa del IDRD

4to. Trimestre: Archivo PDF con el

siguiente soporte:

1. Certificado del manifiesto de carga de

los residuos peligrosos generados en la

sede administrativa los cuales se irán

para aprovechamiento y disposición

final, dicha gestión se realizó el 30 de

Noviembre de 2019 y el 3 de diciembre

de 2019.



IDRD

1 100% 1 1 100% 100%1 100% 12

Realizar el tratamiento y/o disposición final de

residuos peligrosos generados en la sede


Realizar mínimo tres (3)

tratamientos y/o

disposiciones finales de

residuos peligrosos por

año

(N° tratamientos y/o

disposiciones finales

de residuos peligrosos

realizados / N°

tratamientos y/o


de residuos peligrosos

programados) *100

1

1 0 0% 0%1Elaborar el documento correspondiente al Plan

Estratégico de Seguridad Vial del IDRD

Realizar la propuesta

correspondiente al Plan

Estratégico de Seguridad

Vial del IDRD

Propuesta del Plan

Estratégico de

Seguridad Vial

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN




(Formula)



DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE APOYO CORPORATIVO

1 0 0% 0%1Elaborar el documento correspondiente al Plan

Estratégico de Seguridad Vial del IDRD

Realizar la propuesta

correspondiente al Plan

Estratégico de Seguridad

Vial del IDRD

Propuesta del Plan

Estratégico de

Seguridad Vial

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN


(Formula)


1er. Trimestre:

Se realizó el aprovechamiento y


generados en la sede administrativa

del IDRD durante el tercer trimestre

de 2019.

1er. Trimestre:

Certificados de aprovechamiento y


generados en la sede administrativa de

los meses de enero y febrero

Planillas de entrega del material

aprovechable del mes de marzo de

2019.

2do. Trimestre:





de 2019.

2do. Trimestre:

Archivo PDF con los siguientes

soportes:

1. Tres certificados de aprovechamiento

y disposición final de los residuos


los meses de abril, mayo y junio de

2019.



IDRD

3er. Trimestre:





de 2019.

3er. Trimestre:

Archivo PDF con los siguientes

soportes:

1. Tres certificados de aprovechamiento

y disposición final de los residuos


los meses de julio, agosto y septiembre

de 2019.



IDRD

4to. Trimestre: Se realizó el

aprovechamiento y disposición final

de residuos generados en la sede

administrativa del IDRD durante el

tercer trimestre de 2019.

4to. Trimestre: Archivo PDF con los

siguientes soportes:

1. Certificados de aprovechamiento y


aprovechables generados en la sede

administrativa de los meses de octubre,

noviembre y formatos de recepción de

residuos aprovechables del mes de

diciembre de 2019.



IDRD

1er. Trimestre:

Se realizó la caracterización de

residuos sólidos generados en la

sede administrativa del IDRD

1er. Trimestre:

Se realizó la caracterización de residuos

sólidos generados en la sede





100% 3 3 100% 100%100% 3 3 100% 3 33

Realizar el tratamiento y/o disposición final de

residuos aprovechables generados en la sede


Realizar mínimo doce (12)

tratamientos y/o

disposiciones finales de

residuos aprovechables)

por año

(N° tratamientos y/o


de residuos

aprovechables

realizados/ N°

tratamientos y/o


de residuos

aprovechables

programados)*100

3 3

100%1 100%4Realizar la caracterización de residuos sólidos

generados en la sede administrativa del IDRD

Realizar una (1)

caracterización de

residuos sólidos

generados en la sede


Caracterización de

residuos sólidos

realizada

1


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE SERVICIOS GENERALES

1er. Trimestre:

Se realizaron los mantenimientos

programados con frecuencia mensual,

trimestral, semestral y anual de:

1. Aire acondicionado.

2. Motobombas

3. Poda de zonas verdes.

4. Parque automotor.

5. Módulos y rieles salones.

6. Pozo eyector

7. Campana extractora de grasas.

8. Fumigación.

9. Equipos de audio y video.

10. Ventanas de la sede.

11. Lavado de manteles, faldones y

banderas.

12. Mantenimientos hidrosanitarios

1er. Trimestre:

Debido a la cantidad de documentos de

reporte de los mantenimientos y actividades

realizadas, y que estos reposan en la

carpeta de cada uno de los expedientes

contractuales, se envían los numeros de los

contratos que se encuentran vigentes y a

traves de los que se realizaron los

mantenimientos:

1. Aire acondicionado, Cto 3640-18.

2. Motobombas, Cto 3640-18

3. Poda de zonas verdes, Cto 2287-18

4. Parque automotor, Cto 2278-18

5. Módulos y rieles salones, Cto 3845-18

6. Pozo eyector, Cto 3640-18

7. Campana extractora de grasas, Cto 3640-

18

8. Fumigación, Cto 3791-18

9. Equipos de audio y video, Cto 3532-18

10. Ventanas de la sede.

11. Lavado de manteles, faldones y

banderas, Cto 2286-18

12. Mantenimientos hidrosanitarios. se

adjunta formato de seguimiento y control.

2do. Trimestre:



trimestral, semestral y anual así:

1. Aire acondicionado.

2. Motobombas


4. Manteamiento parque automotor.

5. Modulos y rieles salones.

6. Mantenimiento del pozo eyector

7. Equipos hidroneumaticos

8. Mantenimiento de la campana

extractora de grasas.

9. Fumigacion.

10. Manteniemiento de equipos de audio

y video.

11. Mantenimiento ventanas de la sede.

12. Mantenimiento de alarmas de

contraincendio.

2do. Trimestre:

La evidencia de las actividades realizadas

se encuentran en los expedientes

contractuales.

100% 12 12 100% 100%100% 12 12 100% 12 121

Programar y ejecutar mantenimiento preventivo y

correctivo de todos los equipos y la

infraestructura de la sede administrativa del IDRD,

con excepción de los equipos de cómputo.

Ejecutar 48

mantenimientos

preventivos y correctivos

de la infraestructura y de

los equipos de la sede.

N° de mantenimientos

realizados/N° de

mantenimientos

programados *100

12 12

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN




(Formula)



DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE SERVICIOS GENERALES

100% 12 12 100% 100%100% 12 12 100% 12 121





Ejecutar 48

mantenimientos





realizados/N° de

mantenimientos

programados *100

12 12

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN


(Formula)


3er. Trimestre:



trimestral, semestral y anual así:

1. Mantenimiento equipos de aire

acondicionado.

2. Mantenimiento motobombas tanque

agua potable.


4. Mantenimiento parque automotor.

5. Lavado de manteles y banderas.

6. Lavado y desodorización del pozo

eyector.

7. Lavado de tanque agua potable



9. Fumigación.

10. Mantenimiento de equipos de audio y

video.

11. Mantenimiento jardines interno y

externos de la sede.


contraincendio.

3er. Trimestre:

La evidencia de las actividades realizadas

se encuentran en los expedientes

contractuales.

4to. Trimestre: Se realizaron los

mantenimientos programados con

frecuencia mensual, trimestral,

semestral y anual así:

1. Mantenimiento equipos de aire

acondicionado.

2. Mantenimiento motobombas tanque

agua potable.


4. Mantenimiento parque automotor.

5. Lavado de manteles y banderas.

6. Lavado y desodorización del pozo

eyector.

7. Mantenimiento de Salvaescaelras



9. Fumigación.

10. Mantenimiento de equipos de audio y

video.

11. Mantenimiento jardines interno y

externos de la sede.


contraincendio.

4to. Trimestre: La evidencia de las

actividades realizadas se encuentran en los

expedientes contractuales.

100% 12 12 100% 100%100% 12 12 100% 12 121





Ejecutar 48

mantenimientos





realizados/N° de

mantenimientos

programados *100

12 12


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE ALMACEN GENERAL




4to. Trimestre: Se realizo la toma

fisica de inventarios a todas las areas

de la entidad.

4to. Trimestre: Se anexa el Cronograma de

la Toma Física año 2019

..\..\TOMA FISICA\TOMA FISICA

2019\CRONOGRAMA TOMA DE

INVENTARIOS 2019 DEF.xls

1er. Trimestre:

Se realizaron 3 inventarios aleatorios

1er. Trimestre:

Formato Inventario Parque Cayetano

Cañizares

Formato Entrega Sillas Subdirección

Deportes (Salida 2019),

Formato Inventario Individual a secretaria

Dirección General, Liliana Medina.

2do. Trimestre:

2do. Trimestre:

3 Inventarios a Nelson Castro de l Programa

TEC

1 inventario al parque Atahualpa

3er. Trimestre:

Parque:VELODROMO 1 DE MAYO,

MEISSEN, LOS NARANJOS,

ESTADIO TECHO

3er. Trimestre:

Se adjunta inventarios aleatorio 4 parques

4to. Trimestre: Se realizó inventario

aleatorio al Coliseo el salitre. Complejo

acuatico, y Parque Tunal.

4to. Trimestre: Se adjunta inventarios

aleatorio de 3 escenarios.

INVETARIO DE BIENES Y SERVICIO

2019.pdf

1er. Trimestre:

Se realizaron 2 depuraciones de

inventarios

1er. Trimestre:

Acta de baja por resolución 015 de enero 15

de 2019 proceso de Subasta

Acta de baja por resolución 016 de enero 15

de 2019

Proceso de traslado entre entidades.

Resoluciones 15 y 16 de 15 de enero de

2019

2do. Trimestre:2do. Trimestre:

Se realizó la enajenación de bienes,

aprobada en comité de inventarios

3er. Trimestre:

Se realizo otra enajenacion de bienes a

entidades y una baja para remate.

3er. Trimestre:

Se anexa baja elementos inservibles y

obsoletos

4to. Trimestre: Se realizo una baja de

elementos para remate.

4to. Trimestre: Se anexa resolucion No. 320

de 2019 por el cual se autoriza la baja

elementos inservibles y obsoletos, mediante

el remate.

..\..\REMATES\REMATE 2019\6to.

REMATE\Resolucion No 320 Agosto de 2019

(1).pdf

200% 1 1 100% 150%200% 1 1 100% 1 23Dar destino final a bienes de la entidad

(inservibles, obsoletos, no utilizables)

Realizar cuatro procesos de

depuración de inventarios de

la Entidad.

(N° de procesos de

depuración de

inventarios realizados/N°

de procesos de

depuración de

inventarios programados)

*100

1 2

4 100% 4 3 75% 93%3 100% 4 4 100% 4

1 1 100% 100%

2

Realizar verificación aleatoria de inventarios a

cargo de los servidores de planta y/o contratistas

de la entidad

Revisar inventario aleatorio

al menos a 10 servidores de

la entidad

y a 5 Parques o escenarios

de la Entidad.

(N° de inventarios

aleatorios realizados/No

de inventarios

programados)*100

3

1Realizar Toma Física de Inventarios (Activos

Fijos) de la Entidad

Llevar a cabo al menos una

Toma Física de inventarios

en el año.

N° de tomas físicas

realizadas

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN




(Formula)



DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE ALMACEN GENERAL

1 1 100% 100%1Realizar Toma Física de Inventarios (Activos

Fijos) de la Entidad

Llevar a cabo al menos una

Toma Física de inventarios

en el año.

N° de tomas físicas

realizadas

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN


(Formula)



2do. Trimestre:2do. Trimestre:

se realizó verificación con control interno en

mayo de 2019

3er. Trimestre:

Se realizó verificación con Auditoria

interna (Bureau Veritas) 26 de sept. de

2019

3er. Trimestre:

Se adjunta listado de bodega producto de

consumo

4to. Trimestre: se realizo verificacion

con Control interno el 30 de diciembre

de 2019, a las bodegas de almacén

4to. Trimestre: Se anexa el acta firmada por

las partes

Acta de Cierre Año 2019.pdf

100% 1 1 100% 100%1 1 100% 1 14Realizar selectivos a bodegas de almacén,

elementos de consumo y devolutivos.

Llevar a cabo 3 selectivos

bodegas de almacén,

elementos de consumo y

devolutivos

(N° de selectivos

realizados/ N° de

selectivos

programados)*100


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONÁREA DE SISTEMAS


2do. Trimestre:

El manual de políticas de seguridad de la información

se encuentra formulado y proyectado para revisión por

la alta dirección

2do. Trimestre:

https://isolucion.idrd.gov.co/Isolucion4IDRD/Mejoramiento/fr

mAccion.aspx?IdAccion=MTM0Ng==&Consecutivo=MjAxNzA

x&TipoAccion=QXVkaXRvcsOtYSBTR1NJ

Documento Adjunto






4to. Trimestre: Actividades Programadas durante la

feria en seguridad digital de la información y los tip´s de

seguridad de la información + manejo de

documentación en puestos de trabajo

4to. Trimestre: https://drive.google.com/file/d/1-muMNjS-

igFdU2cs1COF5G-rT5fgMIg1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1j4O44Oy56ZVYpJ4dtObVKqE

HqKw4MLjD/view?usp=sharing


2do. Trimestre:

2do. Trimestre:

https://www.idrd.gov.co/lineamientos-especificaciones-

tecnicas-idrd


4to. Trimestre: Las actividades se reportaron en

cumplimiento del segundo semestre4to. Trimestre: https://vuc.habitatbogota.gov.co


2do. Trimestre:

Se realizó la virtualización de 14 parques de acuerdo a

lo proyectado

2do. Trimestre:

Documento Adjunto

3er. Trimestre:

Se publicaron un total de 25 parques en IDRD para

este trimestre

3er. Trimestre:

https://drive.google.com/file/d/185_myI6hAGM6VsqMXW80z

u0XMEu57zdq/view?usp=sharing

4to. Trimestre: Se avanzó en los renders y a pesar de

tener el indicador en 40 este año se publicaron

finalmente

4to. Trimestre:

https://www.idrd.gov.co/SIM/Parques/buscadorParques.php


2do. Trimestre:

Para este semestre se cumplió con la meta proyectada

por el Area de Sistemas desarrollando y entregando la

App de Eventos deportivos

2do. Trimestre:

Documento Acta y reporte de gestión

3er. Trimestre:

Se actualizaron las aplicaciones de Eventos IDRD y del

Festival de Verano IDRD 2019

3er. Trimestre:

https://drive.google.com/file/d/1S52bQa6AY_RAuzQszdwq1d

GS75QEUlMo/view?usp=sharing

TERCER TRIMESTRE

OBSERVACIONES

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.

1

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

INDICADOR

(Formula)


EVIDENCIAS

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O EJECUTADO



No. ACTIVIDADES META

100%

1

(N° de parques

publicados

virtualizados y

publicados/N° de

parques

programados)*100

1 1 100%

2Implementar módulo de liquidación de la

Ventanilla Única de la Construcción VUC

Implementar módulo de

liquidación de la

Ventanilla Única de la

Construcción VUC

Modulo implementado

3 Actualizar Proyecto Virtualización Parques 188%10 10 100% 20 125% 10 40 400%

1 1 100%

Formulación y

proyeccioón de las

Políticas del Sistema

de Gestión de

Seguridad de la

Información SGSI .

Implementar las políticas del Sistema de Gestión

de Seguridad de la Información SGSI

25

Hacer la virtualización de

40 parques y públicar en

sitio web

Socializar las políticas del

Sistema de Gestión de

Seguridad de la

Información SGSI

100%

1 100% 100%

Socialización

realizada a los

funcionarios

1 1 100%

1

4 Desarrollar App para recreovía, eventos y ciclovia

Desarrollo e

implemenatción de 3 App

Digitales

App implementadas 300% 167%3100%1 1


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONÁREA DE SISTEMAS

TERCER TRIMESTRE

OBSERVACIONES

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.

1

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

INDICADOR

(Formula)


EVIDENCIAS

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O EJECUTADO

No. ACTIVIDADES META

Formulación y

proyeccioón de las

Políticas del Sistema

de Gestión de

Seguridad de la

Información SGSI .

Implementar las políticas del Sistema de Gestión

de Seguridad de la Información SGSI

Socializar las políticas del


Seguridad de la

Información SGSI

100%1 1 100%

4to. Trimestre: Se actualizaron las aplicaciones de

Eventos IDRD, ciclovía y del Festival de Verano y

navideño IDRD 2019

4to. Trimestre:

https://apps.apple.com/co/app/ciclov%C3%ADa-

idrd/id1353004982

https://drive.google.com/file/d/12L2dXY7Z9h4qqnwzwT5DdP

u0AjvVWAkf/view?usp=sharing



3er. Trimestre:

Se actualizó el software CIO VESTA

3er. Trimestre:

Se documenta con radicado No 20193500621363 en Orfeo



2do. Trimestre:

Publicación de conjunto en el portal del estado

colombiano de datos abiertos

2do. Trimestre:

Documento adjunto de la publicación

3er. Trimestre:

Se actualizaron 9 conjuntos de datos abiertos en el

portal federado de datos abiertos del distrito

3er. Trimestre:

https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=idrd





4to. Trimestre: Se actualizaron 9 conjuntos de datos

abiertos en el portal federado de datos abiertos del

distrito

4to. Trimestre:

https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=idrd


2do. Trimestre:

Documento de diagnóstico del Sistema de gestión

documental ORFEO

2do. Trimestre:

Se realiza la acción para el diagnóstico de los recursos para

el IDRD, de acuerdo a la implementación y el

dimensionamiento del SGDEA






4to. Trimestre: Actividad realizada y se cuenta con

una proyección de actividades para la implementación

4to. Trimestre:

https://drive.google.com/drive/folders/1DceZHFJzjMMrNWW

nE5UMSsErhobQzzTf?usp=sharing

2Publicar datos abiertos

Publicar en el portal del

estado colombiano

www.datos.gov.co, cinco

(5) conjuntos de datos

abiertos nuevos

(No. de conjunto de

datos publicados

abiertos nuevos/

conjunto de datos

programados) *100

1 1 100% 2

Realizar el diagnóstico y planeación para la

implementación del Sistema de Gestión de

Documentos Electrónicos de Archivo SGDA

8

6 5 250% 300%450%

7Actuializar el software de los centro de datos del

IDRD

Renovar software de los

blades que estan en los

centros de datos

Software adquirido e

instalado1 100% 100%

1

9

1 1 100%4 Desarrollar App para recreovía, eventos y ciclovia

Desarrollo e

implemenatción de 3 App

Digitales

App implementadas 300% 167%

5Actualizar los sistemas de información de la

entidad

Realizar 1 actualización

de los sistemas de

información de la entidad

Modulo implementado 100%

3100%1 1

100%

Realizar el diagnóstico de

la implementación del


Documentos Electrónicos

de Archivo SGDA

Diagnóstico realizado 1 100%

1

1 1

100%

Estructurar cronograma

de actividades y

definición de recursos

para la implementación

del Sistema de Gestión

de Documentos

Electrónicos de Archivo

SGDA

Cronograma realizado

y recursos definidos

para cada etapa de la

implementación

1

1 100% 100%1


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONSUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

1er. Trimestre:

Acontinuación se relacionan las reuniones realizadas

con el equipo de trabajo de la STC.

El 15/02/2019. Se realizó socialización de los

proyectos y capacitación del aplicativo ISOLUCION.

El 20 y 27 de marzo de 2019. Se realzió capacitación

de SECOP II.

1er. Trimestre:

Se adjuntan listas de asistencia.

2do. Trimestre:

Se realizó salida al Parque GILMA JIMENEZ, con

todo el equipo de la Subdirección en la que se

socializó el estado de los proyectos y los proyectos

terminados en el marco del proyecto 1082

2do. Trimestre:

Se adjunta copia:

* seis (6) listas de asistencia - Salida

parque Gilma Jimenez

* Presentación en Power Point.

3er. Trimestre:

Socialización del procedimiento PQRS, los cuales se

realizó por jornadas con las áreas, así:

23 de agosto 2019_ Área Técnica

29 de agosto 2019_ Subdirección Técnica

3er. Trimestre:

Se anexa correo electronico de

convocatoria del Subdirector Técnico de

Construcciones y listas de asistencia.

4to. Trimestre: Se realizaron las siguientes tres

reuniones con los profesionales de las Áreas de

Interventoría y Técnica, con el objeto de hacer

seguimiento a la ejecución de la reprogramación del

PAC:

- 10 de octubre.

- 12 de noviembre.

- 9 de diciembre.

4to. Trimestre: Se anexan correos

electrónicos con la convocatoria a las

mesas de trabajo, actas de reunión y

listado de asistencia.

1er. Trimestre:

Se realizó monitoreo al estado de los procesos de

contratación de la Subdirección Técnica de

Construcciones.

1er. Trimestre:

Se adjunta Matriz en ORFEO.

2do. Trimestre:

Se reporta seguimiento del primer semestre, del

estado de los procesos de contratación de la


2do. Trimestre:

* Se anexa en ORFEO, matriz en excel

del estado de los procesos de

contratación de la Subdirección Técnica

de Construcciones

3er. Trimestre:

Reporte del seguimiento a los procesos en etapa

precontractual asociados a la Subdirección Técnica de

Construcciones, con corte a 7/oct./2019.

3er. Trimestre:

se anexa el seguimiento en matriz en

excel.

4to. Trimestre: Reporte del seguimiento a los

procesos en etapa precontractual asociados a la

Subdirección Técnica de Construcciones, con corte a

12/12/2019.

4to. Trimestre: se anexa el seguimiento

en matriz en Excel.

100% 1 3 300% 150%100% 1 1 100% 1 11

Realizar reuniones con el equipo de

trabajo de la Subdirección Técnica de

Construcciones, área Técnica e

Interventoria, en temas relacionados con el

cumplimiento del proyecto de Inversión

1082 "Construcción y adecuación de

Parques y Equipamiento para todos" y

mejoras del proceso de DISEÑO Y

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y

ESCENARIOS

Realizar cuatro (4)

reuniones con el

equipo de trabajo de

la Subdirección

Técnica de

Construcciones, área

Técnica e

Interventoria.

(N° de reuniones

realizadas / No.de

reuniones

programadas)*100

1 1

PROGR.EJECUTAD

O

% DE


% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN




(Formula)


2

Realizar monitoreo al estado de los

procesos de contratación de la


Realizar cuatro (4)

reporte del

seguimiento a los

procesos en etapa

precontractual

asociados a la

Subdirección Técnica

de Construcciones.

N° de reportes

realizados1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONSUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

PROGR.EJECUTAD

O

% DE


% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN


(Formula)


1er. Trimestre:

Acontinuación se relacionan las socializaciones

realizadas en temas relacionados con la

implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado

de Gestión

19/02/2019. Se socializó el procedimiento de salidas

NO CONFORMES, al personal nuevo de apoyo de

Calidad.

El 20/02/2019. Se divulgación procedimiento

Esturcutración de contratos, a los profesionales que

pertenencen al grupo de estructuración de contratos.

1er. Trimestre:

Se adjuntan listas de asistencia.

2do. Trimestre:

Se realizó estrategia de socialización de los formatos

asociados a la entrega de documentos para iniciar el

procedimiento de estabilidad de obra y zonas de

cesión, con los profesionales de apoyo a la supervision

y responsable de zonas de cesión.

2do. Trimestre:

Se adjunta copia:

* Correo Estrategia de revisión entrega a

estabilidad de obra y zonas de cesión.

* Acta de reunión

* Lista de asistencia.

3er. Trimestre:

Se realizó capacitación en ISOLUCION al grupo de

estabilidad y calidad de obra

3er. Trimestre:

Se anexa lista de asistencia.

4to. Trimestre: Se realizó capacitación en Isolucion y

el SIG a los contratista que ingresaron en el ultimo

trimestre de la vigencia.

4to. Trimestre: Se anexa presentación y

lista de asistencia.

1er. Trimestre:

Se realizó seguimiento a las PQRS correspondiente a

los meses de enero, febrero y marzo de 2019.

1er. Trimestre:

Se anexa Matriz de seguimiento.

2do. Trimestre:

Se realizó el informe de los PQRS asignados a la

STC, correspondiente al segundo trimestre (abril-

junio) En el informe se reporta el indicador.

2do. Trimestre:

* Se anexa en ORFEO, Matriz de

seguimiento de PQRS de la STC,

correspondiente a los meses de abril a

junio de 2019.

3er. Trimestre:

Se realizó seguimiento trimestral a las PQRS

asignadas a la STC, correspondiente a los meses de

julio, agosto y septiembre, en el archivo excel

compartido en DRIVE.

3er. Trimestre:

Se anexa cuadro de control seguimiento

informe de PQRS, correspondiente al III

trimestre (julio-septiembre) de 2019.

4to. Trimestre: Se realizó seguimiento trimestral a las

PQRS asignadas a la STC, correspondiente a los

meses de octubre, noviembre y diciembre, en el

archivo Excel compartido en DRIVE.

4to. Trimestre: Se anexa cuadro de

control seguimiento informe de PQRS,

correspondiente al IV trimestre (Octubre-

Diciembre) de 2019.

1 100% 1 1 100%4

Hacer seguimiento a las PQRS:

peticiones, quejas, denuncias y/o reclamos

asignados a la Subdirección Técnica de

Construcciones utilizando los medios

apropiados para sus respuestas dentro de

los términos.

Realizar un informe de

los PQRS asignados y

respondidos dentro de

los términos en el

trimestre.

(N° de PQRS


los términos/Total de

PQRS asignados en el

trimestre) *100

1 1 100%100% 1 1 100% 1

13

Realizar socializaciones al personal de la

Subdirección, área técnica y área de

Interventoria en temas relacionados con la

implementación y sostenibilidad del

Sistema Integrado de Gestión

Realizar cuatro

socializaciones al año

en temas

relacionados con el

Sistema Integrado de

Gestión con el

personal de la

Subdirección

N° de Socializaciones

realizadas1 1 100% 1 1 100% 100%100% 1 1 100% 1


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE TECNICA

1er. Trimestre:

Se realizo la reunion con los apoyos a la supervisión

de los Contratos y Convenios a cargo del Area

Técnica el dia 25 de febrero de 2019

1er. Trimestre:

se anexa acta de reunion realizada el dia

25 de febrero de 2019.

2do. Trimestre:

Se realizo la reunion con los apoyos a la supervision


Tecnica el dia 18 de junio de 2019.

2do. Trimestre:

Se anexa acta de reunion y lista de

asistencia, realizada el dia 18 de junio de

2019

3er. Trimestre:

Se realizo la reunion con los apoyos a la supervision


Tecnica el dia 17 de julio de 2019

3er. Trimestre:

se anexa acta de reunion y lista de

asistencia, realizada el dia 17 de julio de

2019

4to Trimestre Se realizo la reunión con los apoyos a

la supervisión de los Contratos y Convenios a cargo

del Área Técnica el día 20 de diciembre de 2019.

4to. Trimestre: Se anexa acta de

reunión y lista de asistencia, realizada el

día 20 de diciembre de 2019

1er. Trimestre:

Se realiza el reporte de los informes de supervisión,

correspondientes a los meses de enero, febrero y

marzo de 2019, los cuales fueron remitidos por

memorando a la Subdirección de Contratación y

subidos al respectivo expediente virtual de

interventoria.

1er. Trimestre:

Se anexa cuadro de seguimiento de los

informes de supervisión correspondiente

a los meses de enero, febrero y marzo de

2019.

2do. Trimestre:


correspondientes a los meses de abril,mayo y junio de

2019, los cuales fueron remitidos por memorando a la

Subdirección de Contratación y subidos al respectivo

expediente virtual de interventoria

2do. Trimestre:



a los meses de abril, mayo y junio de

2019.

3er. Trimestre:


correspondientes a los meses de julio, agosto y

septiembre de 2019, los cuales fueron remitidos por

memorando a la Subdirección de Contratación y

subidos al respectivo expediente virtual de

interventoria

3er. Trimestre:



a los meses de julio, agosto y septiembre

de 2019.

4to. Trimestre: Se realiza el reporte de los informes

de supervisión, correspondientes a los meses de

octubre, noviembre y diciembre de 2019, los cuales

fueron remitidos por memorando a la Subdirección de

Contratación y subidos al respectivo expediente virtual

de interventoría


seguimiento de los informes de

supervisión correspondiente a los meses

de octubre, noviembre y diciembre de

2019.


2do. Trimestre:

Se realizo reaunion de Virtualizacion Tramites VUC el

dia 31 de mayo de 2019. Los tramites se encuentran

virtualizado en un 100%.

2do. Trimestre:

Se anexa Acta de reunion del 31 de mayo

de 2019


4to. Trimestre: Los tramites se encuentran

virtualizado en un 100%. Se realiza reunión con el

Urbanizador Cita VUC 12676

4to. Trimestre: Se anexa acta de reunión

del 26 de noviembre de 2019, los tramites

se encuentran virtualizado en un 100%,

las reuniones se realizan con los

Urbanizadores que solicitan el tramite

virtual.




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN PROGR.

EJECUTAD

O

% DE


% DE

EJECUCIÓN

1

Realizar cuatro reuniones con el equipo de

trabajo de Área Técnica en temas

relacionados con la ejecución, avance de

los contratos y mejoras del proceso de

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE

PARQUES Y ESCENARIOS

Realizar cuatro

reuniones con el

equipo de trabajo

(N° de reuniones

realizadas/ N° de

reuniones

programadas)*100

1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 100%

2

Generar los reportes del estado de los

informes ejecutivos mensuales de

supervisión, en etapa de estudios y diseño,

que deben estar cargados a los

expedientes virtuales del contrato de

interventoría a la STC.

Realizar (4) reportes

del estado de los

informes ejecutivos

mensuales cargados

en el expediente

virtual.

(N° de reportes

generados /N° de

reportes programados)

*100

1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 100%

3

Participar en las reuniones de virtualización

de trámites y servicios, de acuerdo con lo

establecido en el Decreto 058 de 2018,

referente a los trámites de Liquidación y

recaudo pago fondo compensatorio de

cesiones públicas para parques y

equipamientos y Aprobación proyecto

específico de zonas de cesión para

parques y equipamientos producto de un

desarrollo urbanístico

Reuniones

programadas para la

virtualización de los

trámites

(N° de reuniones

realizadas/ N° de

reuniones

programadas)*100

1 1 100% 1 1 100% 100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE TECNICA


(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN PROGR.

EJECUTAD

O

% DE


% DE

EJECUCIÓN

1er. Trimestre:

Mediante memorando IDRD No 20191200208873 del

29 de marzo de 2019 la Oficina Asesora de

Planeación solicita el diligenciamiento de la Matriz de

Estándares e indicadores para los meses de enero,

febrero y marzo de 2019.

1er. Trimestre:

Mediante memorando IDRD No

201941000221193 del 04 de abril de

2019 se remite la respuesta a la Oficina

Asesora de Planeación adjuntando el

formato diligenciado de la matriz de

Estándares e indicadores para los meses

de enero, febrero y marzo de 2019.

2do. Trimestre:

Se realiza reporte del seguimiento Estandares e

indicadores, correspondiente al trimestre (abril-junio)

en el formato dispuesto para ello.

2do. Trimestre:


20194100443953 del 04 de julio de 2019

se remitió a la Oficina Asesora de

Planeacion el formato diligenciado de la

matriz de Estandares e indicadores,

correspondiente al II trimestre de 2019.

3er. Trimestre:

Se realiza reporte del seguimiento Estandares e

indicadores, correspondiente al trimestre (julio-

septiembre) en el formato dispuesto para ello.

3er. Trimestre:


20194100648753 del 04 de octubre de

2019 se remitió a la Oficina Asesora de

Planeacion el formato diligenciado de la

matriz de Estandares e indicadores,

correspondiente al III trimestre de 2019.

4to. Trimestre: Se realiza reporte del seguimiento

Estándares e indicadores, correspondiente al trimestre

(octubre- diciembre de 2019) en el formato dispuesto

para ello

4to. Trimestre: Mediante memorando

IDRD No 20194100821863 del 23 de

diciembre de 2019 se remitió a la Oficina

Asesora de Planeación el formato

diligenciado de la matriz de Estándares e

indicadores, correspondiente al IV

trimestre de 2019.

1er. Trimestre:

Se realizo seguimiento a las PQRS asignadas al Área

Técnica para los meses de enero, febrero y marzo de

2019.

1er. Trimestre:


informe de PQRS para los meses de

enero, febrero y marzo de 2019.

2do. Trimestre:


Técnica para los meses de abril, mayo y junio de

2019, en el archivo en excel compartido en DRIVE.

2do. Trimestre:


informe de PQRS, correspondiente al II

trimestre (abril-junio) de 2019.

3er. Trimestre:


Técnica para los meses de julio agosto y septiembre

de 2019, en el archivo excel compartido en DRIVE.

3er. Trimestre:


informe de PQRS, correspondiente al III

trimestre (julio-septiembre) de 2019.

4to. Trimestre: Se realizo seguimiento a las PQRS

asignadas al Área Técnica para los meses de octubre,

noviembre y diciembre de 2019, en el archivo Excel

compartido en DRIVE.


control seguimiento informe de PQRS,

correspondiente al IV trimestre (octubre,

noviembre y diciembre de 2019.)

4

Realizar seguimiento a los estandares e

indicadores de los trámites de Liquidación y

recaudo pago fondo compensatorio de

cesiones públicas para parques y

equipamientos y Aprobación proyecto

específico de zonas de cesión para

parques y equipamientos producto de un

desarrollo urbanístico


seguimiento a los

estandares e

indicadores de los

trámites asociados a

la STC

(N° de reportes

generados /N° de


*100

1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 100%

15






los términos.

Realizar un reporte

trimestral de los

PQRS asignados y


los términos.

(N° de PQRS



PQRS asignados )*100

1 1 100% 1 1 100% 100%100% 1 1 100% 1


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE INTERVENTORIA

1er. Trimestre:

Se realizaron reuniones los dias 8, 18, 19 y 22 de

febrero y 15, 22 y 27 de marzo, para seguimiento a los

contratos del area de interventoría, asignación de

proyectos y recomendaciones .

1er. Trimestre:

Se anexan actas de reunión con su

respectiva lista de asistencia

2do. Trimestre:

El 28 de junio de 2019, se realizo reunión de

seguimiento a los contratos del área de interventoría y

otros temas.

2do. Trimestre:

Se anexa acta de reunión con su


3er. Trimestre:

El 19 de julio de 2019, se realizo reunión de


otros temas.

3er. Trimestre:



4to. Trimestre:

El 10 de diciembre de 2019, se realizo reunión de


otros temas.

4to. Trimestre:



1er. Trimestre:

Se generaron los reportes correspondientes a los

meses de enero, febrero y marzo de 2019.

1er. Trimestre:

Se anexan los memorandos remitidos a

Dirección General con copia a la STC

2do. Trimestre:


meses de abril, mayo y junio de 2019.

2do. Trimestre:



3er. Trimestre:


meses de julio, agosto y septiembre de 2019.

3er. Trimestre:



4to. Trimestre:


meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019.

4to. Trimestre:




2do. Trimestre:

Se realiza el informe ejecutivo de actividades y

resultados de seguimiento de estabilidad y calidad de

las obras correspondiente al primer semestre del año

2019.

2do. Trimestre:

Se anexa informe de resultados de

seguimiento de estabilidad y calidad de

las obras.


4to. Trimestre: Se realiza el informe ejecutivo de

actividades y resultados de seguimiento de estabilidad

y calidad de las obras correspondiente al segundo

semestre del año 2019.

4to. Trimestre: Se anexa informe de

resultados de seguimiento de estabilidad y

calidad de las obras.




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN PROGR.

EJECUTAD

O

% DE


% DE

EJECUCIÓN

1

Realizar reuniones con el equipo de

trabajo del Área de Interventoria en temas

relacionados con la ejecución, avance de

los proyectos en ejecución y mejoras del

proceso de DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

DE PARQUES Y ESCENARIOS

Realizar cuatro

reuniones con el

equipo de trabajo

(N° de reuniones

realizadas/ N° de

reuniones

programadas)*100

1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 100%

2

Generar reportes semanales del estado de

avance de las obras e informar al Director

General y Subdirector Técnico de

Construcciones.

Realizar cuarenta y

ocho (48) reportes de

avances de obra.

(N° de reportes

generados /N° de


*100

12 12 100% 12 12 100% 12 12 100% 12 12 100% 100%

3

Generar informes ejecutivos de actividades

y resultados del seguimiento de

estabilidad y calidad de obra vigente.

Realizar (2) informes

de seguimiento de la

estabilidad y calidad

de las obras,

reportados al

Subdirector Técnico

de Construcciones

(N° de Informes

realizados/N° de

Informes

programados)*100.

1 1 100% 1 1 100% 100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE INTERVENTORIA


(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN PROGR.

EJECUTAD

O

% DE


% DE

EJECUCIÓN

1er. Trimestre:

Se realiza el reporte de los informes de supervisión en

etapa de obra, correspondiente a los meses de enero,

febrero y marzo de 2019.

1er. Trimestre:


informes de Supervisión de los meses de

enero, febrero y marzo.

2do. Trimestre:


etapa de obra, correspondiente a los meses de abril,

mayo y junio de 2019.

2do. Trimestre:



abril, mayo y junio.

3er. Trimestre:


etapa de obra, correspondiente a los meses de julio,

agosto y septiembre de 2019.

3er. Trimestre:



julio, agosto y septiembre.

4to. Trimestre:


etapa de obra, correspondiente a los meses de

octubre, noviembre y diciembre de 2019.

4to. Trimestre:



octubre, noviembre y diciembre.

1er. Trimestre:

Se realizo el informe de las PQRS, asignados al area

de interventoría correspondiente a los meses de

enero, febrero y marzo.

1er. Trimestre:

Se anexa cuadro de seguimiento de

PQRS

2do. Trimestre:


de interventoria correspondiente a los meses de abril,

mayo y junio.

2do. Trimestre:


PQRS

3er. Trimestre:


de interventoria correspondiente a los meses de julio,

agosto y septiembre.

3er. Trimestre:


PQRS

4to. Trimestre:

Se realizo el informe de las PQRS, asignados al área

de interventoría correspondiente a los meses de

octubre, noviembre y diciembre.

4to. Trimestre:


PQRS

5






los términos.

Realizar un reporte

trimestral de los

PQRS asignados y


los términos.

(N° de PQRS



PQRS asignados )*100

1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 100%

14

Generar los reportes del estado de los

informes ejecutivos mensuales de

supervisión, en etapa de obra, que deben

estar cargados a los expedientes virtuales

del contrato de interventoría a la STC.


del estado de los

informes ejecutivos

mensuales cargados

en el expediente

virtual.

(N° de reportes

generados /N° de


*100

1 1 100% 1 1 100% 100%100% 1 1 100% 1


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONSUBDIRECCION DE CONTRATACION

1er. Trimestre:

El 3 de abril de 2019, se realizó la

mesa de trabajo correspondiente al

primer trimestre de 2019.

1er. Trimestre:

Registro de Asistencia Abril 3 de 2019.

2do. Trimestre:

El 27 de junio de 2019, se realizó la

mesa de trabajo correspondiente al

segundo trimestre de 2019.

2do. Trimestre:

Registro de asistencia junio 27 de 2019

3er. Trimestre:

El 4 de octubre de 2019, se realizó

la mesa de trabajo correspondiente

al tercer trimestre de 2019.

3er. Trimestre:

Registro de asistencia octubre 4 de 2019

4to. Trimestre:

El 19 de diciembre de 2019, se

realizó la mesa de trabajo

correspondiente al cuarto

trimestre de 2019.

4to. Trimestre: Registro de asistencia

diciembre 19 de 2019.

1er. Trimestre:

Se efectuó la revisión de 10

formatos de los cuales se

actualizaron 6 en Isolución, 1 se

encuentra en ajustes y otros 3 no

requirieron ajustes.

1er. Trimestre:

Aplicativo Isolución para los 6 formatos

actualizados. Borrador versión 3. "formato

Estudios Previos para procesos de licitación

publica para contratos de obra". Formatos que

no requirieron ajustes "Solicitud de Modificación

Contractual V-3", "Informe de Actividades y

Supervisión de Contratos del IDRD V-4" y "Plan

Anual de Adquisiciones V-7".

2do. Trimestre:

Se efectuó la revisión de 20

formatos de los cuales se

actualizaron 5 en Isolución, 5 se

encuentran en ajustes y otros 10 no

requirieron ajustes.

2do. Trimestre:

Aplicativo Isolución para observar los 5

formatos actualizados. Los 5 documentos que

se encuentran en revisión son: "Formato

Informe de Actividades y Supervisión de

Contratos del IDRD V-6", "Formato Acta de

liquidación bilateral de contratos V-1", "Acta

liquidación contratos y Convenios V-8", "Lista

de verificación documentos contractuales V-2" y

"Lista de chequeo expedientes contractual V-1".

3er. Trimestre:

En el trimestre se realizó la revisión

de 20 formatos de los cuales se

solicito la eliminación de 15

formatos y los otros 5 no requieren

actualización

3er. Trimestre:

En el aplicativo Isolución se encuentra la

solicitud 2376, la cual describe los 15 formatos

eliminados. En cuanto a los formatos que no

requieren actualización están: 3 de Entrevista

de verificación habilidades personas naturales

(Técnico, profesional y asesor), el formato de

Estudio de Conveniencia y Oportunidad y el

formato de Análisis de Precios

100% 1 1 100% 100%100% 1 1 100% 1 11

Realizar mesas de trabajo con todas las

personas que hacen parte de la

Subdirección con el propósito de

retroalimentar sobre el avance en el

cumplimiento de los compromisos de la

Subdirección en las diferentes

herramientas de gestión.

Efectuar 4 mesas de

trabajo

(Número de mesas de

trabajo con actas


mesas de trabajo

progamadas) *100

1 1

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN




(Formula)


2

Efectuar la revisión de todos los formatos

del proceso de Adquisición de Bienes y

Servicios.

Revisar 60 formatos

revisados

(Número de formatos

revisados y

actualizados / Número

de formatos

progamados)*100

10 10 100% 20 20 100% 20 20 100% 10 10 100% 100%



PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN


(Formula)


4to. Trimestre:

En el último trimestre se terminó

con la revisión de los 10

formatos faltantes, de los cuales

se actualizaron 7 y los 3

restantes no requieren

actualización.

4to. Trimestre:

En el aplicativo Isolución se encuentran las

solicitudes 2394 y 2410, en las cuales se

describen las modificaciones de los 7

formatos (acta de liquidación de contratos y

convenios V-10, Estudios y documentos

previos para mínima cuantía V-2, estudios

y documentos previos licitaciones STC-V-3,

Estudios y Documentos Previos Procesos

Licitación Pública de Obra V-2, Estudios y

Documentos Previos Procesos Concurso

de Méritos V-2, Acta de Inicio V-10 y

Evaluación Jurídica V-5. En cuanto a los 3

formatos que no requieren actualización

están: verificación idoneidad persona

jurídica V-1, verificación financiera y

organizacional V-1 y lista de verificación

documentos contractuales V-2.

1er. Trimestre:

Para este trimestre no se realizaron

capacitaciones. Se tiene

programado realizar 2 en el

segundo trimestre de 2019.

1er. Trimestre:

2do. Trimestre:

En este trimestre se efectuaron dos

jornadas de capacitación sobre

Gestión Documental al personal de

la Subdirección de Contratación

una en el mes de mayo y la otra en

el mes de junio de 2019.

2do. Trimestre:

Registro de asistencia capacitaciones del 13, 15

y 17 de mayo, y 26 de junio de 2019

3er. Trimestre:

El 4 de octubre de 2019, se realizó

la capacitación correspondiente al

tercer trimestre de 2019.

3er. Trimestre:

Registro de asistencia octubre 4 de 2019

4to. Trimestre:

El 19 de diciembre de 2019, se

realizó la mesa de trabajo

correspondiente al cuarto

trimestre de 2019.

4to. Trimestre: Registro de asistencia

diciembre 19 de 2019.

1er. Trimestre:

El documento se encuentra en

ajustes en la Subdirección, para ser

presentado a la Oficina Asesora de

Planeación para la revisión

correspondiente.

1er. Trimestre:

Borrador "Guía para el trámite de posibles

incumplimientos V-1".

2do. Trimestre:

El 10 de julio se remitió a la Oficina

Asesora de Planeación el borrador

del documento para su revisión.

2do. Trimestre:



3er. Trimestre:

Se están realizando los ajustes a la

guía de acuerdo a las

recomendaciones de la Oficina

Asesora de Planeación

3er. Trimestre:



4

Elaborar una guía sobre el procedimiento a

seguir en caso de posibles

incumplimientos.

Elaborar una guíaGuía elaborada y

divulgada1 0,3 30% 0 0,7 70% 100%

3

Desarrollar al interior de la Subdirección

jornadas de capacitación sobre aspectos

relacionados con la Gestión Documental y

archivo de los expedientes contractuales

Realizar 4

capacitaciones

(Número de

capacitaciones con

registros de asistencia

/ Número de

capacitaciones

progamadas) *100

1 0% 1 2 200% 1 2 200% 1 1 100% 125%

2

Efectuar la revisión de todos los formatos

del proceso de Adquisición de Bienes y

Servicios.

Revisar 60 formatos

revisados

(Número de formatos

revisados y

actualizados / Número

de formatos

progamados)*100

10 10 100% 20 20 100% 20 20 100% 10 10 100% 100%



PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN


(Formula)


4to. Trimestre:

se adoptó la guía "ABC para la

Imposición de Multas y

Sanciones en el IDRD", en la

cual se describe el paso a paso

a seguir, en caso de eventuales

incumplimientos contractuales.

4to. Trimestre:

En el aplicativo Isolución, en la sección

"tips de interés" se encuentra publicada la

guía "ABC para la Imposición de Multas

y Sanciones en el IDRD"

1er. Trimestre:

Para este trimestre no se realizaron

capacitaciones. Se tiene

programado realizar 2 en el

segundo trimestre y 2 en el tercer

trimestre de 2019.

1er. Trimestre:

2do. Trimestre:

En este trimestre se efectuaron tres

capacitaciones a los supervisores

de contratos, recordando las

obligaciones responsabilidades de

la supervisión.

2do. Trimestre:

Registro de asistencia capacitaciones del 23 de

mayo, 29 de mayo y 11 de junio de 2019

3er. Trimestre:

En este trimestre se realizaron 2

capacitaciones el 24 y el 30 de

septiembre de 2019.

3er. Trimestre:

Registro de asistencia capacitaciones del 24 y

30 de septiembre de 2019.


5

Realizar capacitaciones al interior de la

entidad, sobre las obligaciones y

responsabilidades de la supervisión

Realizar 4

capacitaciones

(Número de

capacitaciones


capacitaciones

progamadas) *100

1 0% 2 3 150% 1 1 100% 100%

4

Elaborar una guía sobre el procedimiento a

seguir en caso de posibles

incumplimientos.

Elaborar una guíaGuía elaborada y

divulgada1 0,3 30% 0 0,7 70% 100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONSUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES




4to. Trimestre: Se logró reducir en 8,8% las

reservas del presupuesto inicial asignado a la

Subdirección Técnica de Parques, tomando

como referencia el año inmediatamente

anterior, y superando la meta de mínimo 2%.

4to. Trimestre: Se tomó los datos

del aplicativo Seven, se puede

consultar en la Subdirección Técnica

de Parques.



3er. Trimestre:

Se llevó a cabo una socialización en la que se trató

entre otros temas la documentación vigente del

proceso a cargo

3er. Trimestre:

Listado de asistencia a la socialización,

en el archivo de gestión del contratista

del Sistema de Gestión de Calidad.

4o. Trimestre:

Se llevó a cabo una socialización en la que se trató

entre otros temas la documentación vigente del

proceso a cargo

4o. Trimestre:

Listado de asistencia a la socialización,

en el archivo de gestión del contratista

del Sistema de Gestión de Calidad.


2do. Trimestre:

Se presentó a la Oficina de Control Interno el

seguimiento al plan anticorrupción y de atención al

ciudadano, con corte al 31 de marzo de 2019, en la

matriz definida para tal fin.

2do. Trimestre:

Se presentó con radicado #

20196100283963

3er. Trimestre:

Se presentó el seguimiento al plan anticorrupción y

de atención al ciudadano a la Oficina de Control

Interno, con corte al 31 de agosto de 2019, en la


3er. Trimestre:


20196100580713

4o. Trimestre:

Se presentó el seguimiento al plan anticorrupción y

de atención al ciudadano a la Oficina de Control

Interno, con corte al 31 de diciembre de 2019, en la


4o. Trimestre:


20196100813623

100% 1 1 100% 100%1 1 100% 1 13

Realizar las actividades establecidas en el Plan


(PAAC), según la frecuencia establecida.

Realizar 3 seguimientos

de las actividades a

cargo en el PAAC

N° de actividades

realizadas en el trimestre

a evaluar




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN PROGR.

EJECUTAD

O

% DE


% DE

EJECUCIÓN

1

Disminuir porcentualmente las reservas

presupuestales del proyecto de inversión a cargo

de la Subdirección.

Reducir como mínimo 2

porciento de las reservas

del presupuesto inicial

asignado a la

Subdirección, de acuerdo

a datos históricos de los

proyectos

(Valor reserva vigencia

actual-valor reserva

vigencia anterior / valor

reserva vigencia anterior

)*100

2% 8,80% 440% 440%

12




utilizando los medios apropiados.




del (los) procesos a su

cargo

N° de socializaciones

realizadas100% 1 1 100% 100%1


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE PROMOCION DE SERVICIOS


2do. Trimestre:

El diálogo estuvo enfocado en analizar el Impacto en

la calidad de vida de los ciudadanos

con las intervenciones físicas en parques. Asistieron

40 representantes de comités de participación y

comunidad, representados en 22 mujeres y 18

hombres que trabajan en pro de la participación

ciudadana y control social de los diferentes proyectos

desarrollados.

Los participantes representan Juntas de Acción

Comunal, Escuelas de Formación deportiva,

asociaciones, concejos de propiedad horizontal y

comunidad en general.

2do. Trimestre:

Actas, listados de asistencias y

fotografías en SIM, módulo Parques,

Gestión Social

3er. Trimestre:

El 24 de septiembre se realizó el segundo diálogo

ciudadano del año (cuarto diálogo del proceso de

gestión social) con la temática "establecimientos

educativos y la sostenibilidad del Sistema Distrital de

Parques", en el cual se contó con la participación de

rectores, directivos y estudiantes de colegios.

3er. Trimestre:

Se encuentra publicado en la página web

del Instituto https://idrd.gov.co/gestion-

social


1er. Trimestre:

SE FIRMARON 7 ACUERDOS CIUDADANOS EN 6

PARQUES Y UN ESCENARIO DEPORTIVO,

UBICADOS EN 7 LOCALIDADES DIFERENTES, A

SABER: PARQUE METROPOLITANO SIMÓN

BOLÍVAR-SECTOR LOS NOVIOS / LOCALIDAD

BARRIOS UNIDOS, PARQUE LA ESPERANZA /

LOCALIDAD BOSA,PARQUE ALFONSO LÓPEZ

/LOCALIDAD USME,PARQUE ILLIMANI /

LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR, PARQUE

URBANIZACIÓN EL PINAR DE LOS ÁLAMOS II

LOCALIDAD ENGATIVÁ,PARQUE EL MANDARINO

/ LOCALIDAD ENGATIVÁ, ESTADIO OLAYA

HERRERA / RAFAEL URIBE

1er. Trimestre:

ACUERDO CIUDADANO FIRMADO Y

REGISTRO FOTOGRAFICO /

UBICACIÓN: SISTEMA DE

INFORMACION MISIONAL IDRD-

MÓDULO PARQUES /GESTIÓN

SOCIAL. EN FISICO / CARPETA

LOCALIDAD / PARQUES.

2do. Trimestre:

En el segundo trimestre se firmaron 27 acuerdos

ciudadanos ubicados en 14 localidades:

1. Parque Clarelandia/Bosa

2. Parque Drollo Naranjos/Bosa

3. Parque Portal de las Americas/Kennedy

4. Parque San Martin/Bosa

5. Parque Somondoco/ Suba

6. Parque Pijaos/Rafael Uribe

7. Parque Victoria Norte/Suba

8. Parque Nueva Tibabuyes/ Suba

9. Parque Refous/Suba

10. Parque Drolo. Lourdes/Santafe

11. Parque Las Cruces/Santafe

12. Parque Ciudad Montes/Puente Aranda

13. Parque Gustavo Uribe/Chapinero

14. Parque Gaitan Cortes/San Cristóbal

15. Parque Gorgonzola/Puente Aranda

16. Parque Panorama/Ciudad Bolívar

17. Parque La Cultura/Teusaquillo

18. Parque Aurora/Usme

19. Parque Paraíso/Ciudad Bolívar

20. Parque Altos de la Estancia/Ciudad Bolívar

21. Parque Villas del Pinar de Alamos/Engativa

22. Parque Villas de granada/Engativa

23. Parque Villas del Dorado san Antonio/Engativa

24. Parque Urbanización Florencia/Engativa

25. Parque El Muelle/Engativa

26. Parque El Carmelo/Engativá

27. Parque Plazuelas del Virrey/Engativa

2do. Trimestre:

ACUERDO CIUDADANO FIRMADO Y

REGISTRO FOTOGRAFICO /

UBICACIÓN: SISTEMA DE

INFORMACION MISIONAL IDRD-

MÓDULO PARQUES /GESTIÓN

SOCIAL. EN FISICO / CARPETA

LOCALIDAD / PARQUES.27 100% 14 14 100% 100%

100% 100%

Firmar acuerdos

ciudadanos enfocados a

la sostenibilidad Social

del Sistema Distrital de

Parques.

No. de Acuerdos

Ciudadanos firmados / No.

Acuerdos Ciudadanos

programadas *100

7 7 100%

1 1 100% 1 11

Planear, convocar y realizar diálogos ciudadanos

con las partes interesadas en el marco del

proceso de participación ciudadana de la entidad.

Planear, convocar y

realizar diálogos

ciudadanos con las

partes interesadas, en el

marco del proceso de

participación ciudadana

de la entidad

No. De Diálogos

ciudadanos desarrollados/

No. De diálogos

programados * 100



% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR. EJECUTADO % DE EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO % DE

EJECUCIÓN




(Formula)


2

27 27 100% 27

Fortalecer y generar espacios para la

construcción de estrategias colectivas basadas

en el empoderamiento, la participación y

apropiaciónde los ciudadanos usuarios de

parques administrados por el IDRD y que hacen

parte del SDP





% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O



EJECUCIÓN


(Formula)


3er. Trimestre:

Se firmaron los siguientes acuerdos ciudadanos:

Zonal Atahualpa, Polo Club, Santa María del Lago,

Urbanización Santa María I y II, Zonal Villa Luz, Zonal

Villas de Granada, Potrerillos de Suba, Rincón del

Puente, Nueva Urbanización Santa Barbara, Cerros

de Santa Bárbara Alta 2, Cedro Madeira,

Urbanización Santa Bárbara 1 sector

Mandalay, San Andrés, Villa del Río, Gilma Jimenez,

La Esmeralda, San Luis, Urbanización La Colmena,

Arborizadora Alta sector Balcanes, Manuela Beltrán

Urbanización Atlanta,

Villa de los Alpes,

San Cristóbal,

Antioquia,

Velódromo y Macarena

3er. Trimestre:

Se encuentra en el SIM: con el siguiente

enlace www.idrd.gov.co/SIM/gestion-

social-v3/



2do. Trimestre:

Se realizaron 10 jornadas de embellecimiento en el

marco de las reuniones de finalización de intervención

de mantenimiento en parques vecinales. El objetivo es

realizar jornada de embellecimiento de los parques

con la participación de los ciudadanos para generar

sostenibilidad y apropiación de los parques

vinculados a contratos de mantenimiento de la

subdirección técnica de parques.

2do. Trimestre:

Actas, listados de asistencias y

fotografías en SIM, módulo Parques,

Gestión Social

3er. Trimestre:

Se implementaron 10 jornadas de embellecimiento en

los siguientes parques: Salitre, Los cambulos, Aloha,

Ciudad Kennedy Super Manzana 14, Urbanización

Catalina II, Pastranita II, Urbanización Pontevedra,

Urbanización San Pedro, Urbanización Vilanoba y El

Pañuelito

3er. Trimestre:

Se encuentra en el SIM: con el siguiente

enlace www.idrd.gov.co/SIM/gestion-

social-v3/





4to. Trimestre:

Con el fin de promover la lectura en parques,

orientada a niños y jóvenes usuarios del Sistema

Distrital de Parques, a partir de la creatividad e

imaginación, en torno a la convivencia, el respeto a la

diferencia y el cuidado del medio ambiente, como

elementos fundamentales de la cultura ciudadana; se

realizó la actividad de “Leyéndonos el Parque” en 73

parques del SDP ubicados en 18 localidades con la

participación de más de 365 personas.

4to. Trimestre:

Se encuentra en SIM /Módulo de gestión

social I y II y físico en carpeta por

localidad

1er. Trimestre:

Las profesionales sociales del área de Promoción de

Servicios y los responsables de 8 parques y un

escenario deportivo del sistema distrital de parques

ubicados en 8 localidades diferentes, convocaron a

reunión a los representantes de los módulos de venta

con el fin de socializar y sencibilizar sobre temas de

convivencia, permisos, pólizas, pagos, paz y salvos,

aseo, etc., a saber: Parque Metropolitano timiza /

Kennedy , parque metropolitano Nacional Olaya

Herrera / Santa Fe, Velódromo 1 de mayo, San

Cristobal / San Cristobal, parque regional La Florida /

Engativa, Parque metropolitano Simón Bolívar /

Teusaquillo, , Parque El Tunal / Tunjuelito, Parque

Gaitán Cortés / San Cristobal y parque Tercer Milenio

/ Santa Fe.

1er. Trimestre:

ACTA DE SOCIALIZACION, REGISTRO

DE ASISTENCIA Y REGISTRO

FOTOGRAFICO / UBICACIÓN:

SISTEMA DE INFORMACION MISIONAL

IDRD-MÓDULO PARQUES /GESTIÓN

SOCIAL. EN FISICO /CARPETA

LOCALIDAD/PARQUES.




73 73 100% 100%

Promoción del Parque

como escenario de

lectura.

No. de activides de lectura

al Parque /No. de

actividades programadas

*100

100%10 100% 10 10 100%

Implementar jornadas de

embellecimiento que

favorezcan la apropiación

sostenible en parques .

No. de jornadas

implementadas /No. de

jornadas programadas *

100

10

27 100% 14 14 100% 100%

Firmar acuerdos

ciudadanos enfocados a

la sostenibilidad Social

del Sistema Distrital de

Parques.

No. de Acuerdos

Ciudadanos firmados / No.

Acuerdos Ciudadanos

programadas *100

7 7 100%

Sensibilización y

socialización del manual

de convivencia de ventas

en los Parques a

administradores y

vendedores autorizados.

No. de sensibilizaciones y

socializaciones en parques

con vendedores

autorizados / No. De

parques con vendedores

autorizados *100

9 9

2

27 27 100% 27

100%100%

Fortalecer y generar espacios para la

construcción de estrategias colectivas basadas

en el empoderamiento, la participación y

apropiaciónde los ciudadanos usuarios de

parques administrados por el IDRD y que hacen

parte del SDP





% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O



EJECUCIÓN


(Formula)


1er. Trimestre:

Se llevaron a cabo 13 alianzas estratégicas durante el

primer trimestre

1er. Trimestre:

Radicados IDRD 20196200013981,

20196200022181, 20196200022211,

201962000268511, 20196200029251,

20196200029911, 20196200035251,

20196200035331, 20196200035141,

20196200035341, 20196200035211,

20196200034981 y 20196200035271.

2do. Trimestre:

Se llevaron a cabo 20 alianzas estratégicas en el

segundo trimestre.

2do. Trimestre:

20196200051721

20196200054731

20196200054401

20196200054711

20196200054611

20196200054751

20196200054681

20196200054601

20196200054641

20196200055001

20196200055701

20196200055571

20196200071201

20196200081311

20196200081611

20196200081791

20196200094441

20196200096251

20196200100341

20196200010921

3er. Trimestre:

Durante el tercer trimestre se realizaron 21 alianzas

estratégicas con 20 empresas, para atender

diferentes necesidades del evento Festival de Verano

2019, Ciclovía y Festiparque.

3er. Trimestre:

Las evidencias se encuentran ubicadas

en la carpeta / Alianzas Estrategicas 2019

y en la plataforma ORFEO -Expedientes

virtuales.

4to. Trimestre:A través de la generación de alianzas

estratégicas por $ 4.711.962.958 pesos se vincularon

durante la vigencia del 2019 más de 66 empresas

privadas que representaron 160 alianzas beneficiando

en calidad y cobertura 21 programas institucionales

de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte

4to. Trimestre:

Se encuentra en ORFEO, Carpeta física

por programa y Drive/gestión comercial /

2019




4to. Trimestre:

La segunda entrega al interior del área de Promoción

de Servicios del documento técnico funcional sobre

disponibilidad, liquidación y reserva de espacios

públicos, deportivos y recreativos en el SDP, que

facilita el ingreso y uso del liquidador de parques en el

SIM, en esta versión se incluye el contenido 4, que

explica la funcionalidad del CALENDARIO y la

generación de REPORTES por parque o por

actividad, para aquellas personas encargadas de la

reserva y liquidación de espacios públicos liquidados

por medio del módulo del SIM..

4to. Trimestre:

El documento se encuentra en carpeta

física y en el drive Aprovechamiento

Económico

1 1 100% 100%4Gestión del aprovechamiento económico en

parques del S.D.P.

Elaborar documento

técnico funcional sobre

disponibilidad, liquidación

y reserva de espacios

deportivos y recreativos

en el SDP

Documento Técnico

$ 800.000.000 $ 2.265.071.658 3Generar a través de alianzas estratégicas del

IDRD con la empresa privada el desarrollo de

eventos institucionales.

Generar alianzas

estratégicas con la

empresa privada.

Valor generado / Valor

proyectado *100 $ 20.000.000 $ 128.000.000 283% $ 1.600.000.000 $ 2.129.584.800 133% 188%640% $ 80.000.000 $ 189.306.500 237%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

1er. Trimestre:

Se llevaron a cabo sensibilizaciones sobre las mejores

prácticas ambientales en los parques Tunal y

Candelaria la Nueva

1er. Trimestre:

La evidencia se encuentra en el archivo

de gestión de los funcionarios encargados

del tema ambiental en el área

Administración de Escenarios

2do. Trimestre:


prácticas ambientales en los parques San Cristobal,

Velódromo 1o de Mayo y Villa de los Alpes.

2do. Trimestre:





3er. Trimestre:


prácticas ambientales en los parques Los Novios y el

Estadio El Campín.

3er. Trimestre:





4to. Trimestre:


prácticas ambientales en los parques Simón Bolívar,

PRD y Complejo Acuático.

4to. Trimestre:





1er. Trimestre:

Se llevaron a cabo programas de saneamiento básico

en los parques La Victoria y Fontanar del Río.

1er. Trimestre:





2do. Trimestre:


en los parques Autopista Sur, La Esperanza y Gilma

Jiménez.

2do. Trimestre:





3er. Trimestre:


en los parques El Taller y Casablanca.

3er. Trimestre:





4to. Trimestre:


en los parques La Estancia, La Fragua y estadio El

Campín.

4to. Trimestre:






2do. Trimestre:

Se consolidó un inventario de riesgos en la

infraestructura de los parques administrados por el

IDRD

2do. Trimestre:


de gestión del contratista del Sistema de

Gestión de Calidad.


4to. Trimestre:

Se consolidó un inventario de riesgos en la

infraestructura de los parques administrados por el

IDRD

4o. Trimestre:


de gestión del contratista del Sistema de

Gestión de Calidad.

2 100% 3 3 100% 100%2 100% 3 3 100% 2

100% 3 3 100% 100%

2Verificar programas de saneamiento básico en el

Sistema Distrital de Parques

Verificar la

implementación del

programa de

saneamiento básico en 10

parques

N° de Parques con

programa de saneamiento

básico

2

100% 3 3 100% 2 21Sensibilizar en mejores prácticas ambientales

para agua y luz.

Realizar sensibilizaciones

sobre las mejores

prácticas ambientales

para agua y luz en 10

parques del Sistema

Distrital de Parques

N° sensibilizaciones

realizadas.2 2

PROGR.EJECUTAD

O

% DE


% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN




(Formula)


3Elaborar inventario sobre los riesgos en la

infraestructura de parques administrados.

Realizar 2 inventarios

sobre los riesgos en la

infraestructura de los

parques administrados.

N° de inventarios

realizados.1 1 100% 1 1 100% 100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

PROGR.EJECUTAD

O

% DE


% DE

EJECUCIÓN

CUARTO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN


(Formula)



2do. Trimestre:

Se realizó una serie de capacitaciones al personal de

la empresa de vigilancia en los que se trató la

inducción y la imagen corporativa del IDRD hacia la


2do. Trimestre:



de la supervisión del contrato de vigilancia

del área Administración de Escenarios


4o. Trimestre:

Se realizó una serie de capacitaciones al personal de

la empresa de vigilancia en los que se trató la

inducción y la imagen corporativa del IDRD hacia la


4o. Trimestre:



de la supervisión del contrato de vigilancia

del área Administración de Escenarios

1er. Trimestre:

Se consolidó los reportes de salidas no conformes en

parques y escenarios y será presentada a la Oficina

Asesora de Planeación por el mismo medio que fue

solicitado.

1er. Trimestre:

Se encuentra en el archivo de gestión del

encargado de Calidad de la Subdirección.

2do. Trimestre:



Asesora de Planeación por el mismo medio que fue

solicitado.

2do. Trimestre:



3er. Trimestre:



Asesora de Planeación por el mismo medio solicitado.

3er. Trimestre:




4 Sensibilizar al personal de vigilancia y aseo

Realizar 2

sensibilizaciones al

personal de vigilancia y

aseo en temas de

atención al usuario y la

importancia de realizar su

trabajo para el Instituto

N° sensibilizaciones

realizadas.1 1 100% 1 1 100% 100%

15

Reportar trimestralmente a la Oficina Asesora de

Planeación las salidas no conformes de los

procesos a su cargo, teniendo en cuenta el

formato establecido en el procedimiento de salidas

no conformes

Realizar 3 reportes de

salidas no conformes

N° de reportes

consolidados de salidas no

conformes

1 1 100% 100%100% 1 1 100% 1


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONÁREA DE DEPORTES - FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO




4to. Trimestre:

Para el cuarto trimestre, se entrego el

documento con los lineamientos

técnicos frente al fomento y la

formulación de proyectos en Nuevas

Tendencias Deportivas en los diferentes

entornos locales

4to. Trimestre:

DRIVE: Plan Operativo 2019

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/

1cNpntZMa1wzgNvwC_jesXgLH4nvJswF

8




4to. Trimestre:

Para el cuarto trimestre, se creó el

sistema infográfico propuesta 2019 de

los programas de Fomento y Desarrollo

Deportivo con el fin de dinamizar las

actividades y asi mismo de manera

gráfica socializar las actividades.

4to. Trimestre:



1p3ofxRwNMdodRRkTdMs9eaxAtzDPzb

6W


2do. Trimestre:

Para el segundo trimestre, frente a las

estrategias educativas y de

comunicación se realizaron en el marco

de los programas de Muévete Bogotá y

Deporte Escolar.

El día 04 de abril de 2019, se llevó a

cabo la Jornada académica día mundial

de la actividad física “vida activa larga

vida” de Muévete Bogotá.

El día 3 de abril de 2019, se llevó a

cabo la reunión estratégica de

presentación de la Copa Milo y los

Juegos Intercolegiados.

2do. Trimestre:



0AAsUS0jcDHshUk9PVA

- Listado de asistencia 04042019

- Registro Fotográfico

- Acta de reunión

- Listado de asistencia 03042019

3er. Trimestre:

Para el tercer trimestre, frente a las



de los programas de Deporte social

comunitario y Deporte Escolar, las

siguientes actividades:

El día 21 de agosto de 2019 se llevó a

cabo la Reunion Tecnica e informativa

del programa Torneo Interbarriios.

El día 24 de septiembre de 2019 se

llevó a cabo la reunión de socialización

e información Juegos Superate fase

Regional

3er. Trimestre:



0AAsUS0jcDHshUk9PVA

- Listado de asistencia

- Acta de reunión

3




(Formula)

PRIMER TRIMESTRE


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

PROGR

.EJECUTADO

TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O

1

2

% DE

EJECUCIÓN

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.

1 100%

2 100% 3 3 100%

% DE

EJECUCIÓN

1 100%

2 2 100% 2

100%1 1

Realizar estrategia educativa y de comunicación

para el fomento y desarrollo deportivo y actividad

física en los ámbitos educativo y comunitario.

Realizar 7 actividades de

formación y/o información

y/o comunicación a los

usuarios

(N° de actividades de

formación y/o

información y/o

comunicación a los

usuarios/N° de

actividades

programadas )*100

100%

100%

Crear un documento donde se establezcan los

lineamientos y parámetros asociados a las

Nuevas Tendencias Deportivas del proyecto de

inversión Deporte Mejor para todos.

Un documento con los

lineamentos y parámetros

para el desarrollo de

dicha actividad.

Documento

generado

Crear un sistema infografico de actividad fisica y

deporte, con el fin de generar una trazabilidad

Generar infografias por

cada programa del

proyecto Deporte Mejor

para Todos.

Infografias realizadas


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONÁREA DE DEPORTES - FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO


(Formula)

PRIMER TRIMESTRE


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

PROGR

.EJECUTADO

TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O % DE

EJECUCIÓN

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.

% DE

EJECUCIÓN

4to. Trimestre:

Para el cuarto trimestre, frente a las



de los programas de Deporte social

comunitario y Deporte Formativo y

Muévete Bogotá, las siguientes

actividades:

El día 12 de noviembre de 2019 se

llevó a cabo la Reunion informativa de

la actividad Torneos Nocturnos de

Futbol.


llevó a cabo desde el programa Deporte

Formativo una taller de padres

informativo frente a las nuevas

modalidades en escuelas deportivas.


llevó a cabo desde el programa

Muévete Bogota la capacitación sobre

ABC Alfabetización Fisica a Escuelas

de mi barrio.

4to. Trimestre:



1TxjDDUReqE5Qy_xs41TpZciSbe-nj_nX

- Actas de Reunión

- Registro Fotográfico

- Listado de asistencia

3 2 100% 3 3 100%2 2 100% 2

Realizar estrategia educativa y de comunicación

para el fomento y desarrollo deportivo y actividad

física en los ámbitos educativo y comunitario.

Realizar 7 actividades de

formación y/o información

y/o comunicación a los

usuarios

(N° de actividades de

formación y/o

información y/o

comunicación a los

usuarios/N° de

actividades

programadas )*100

100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONÁREA DE DEPORTES - RENDIMIENTO DEPORTIVO AL 100 X 100




4to. Trimestre:

Para el cuarto trimestre, se

implemento el SIM de Rendimiento

Deportivo, de acuerdo a los modulos

proyectados y se realizó

socialización con el equipo de

trabajo de los logros alcanzados en

la vigencia 2019.

4to. Trimestre:


https://drive.google.com/drive/u/0/folders

/112CeDWbeQdFcVFbAlZdpMXsQEyAH

0HAe

- Presentación Socializacion

- Acta de Reunión

- Sistema de información Misional




4to. Trimestre: Para el cuarto

trimestre, se llevó a cabo el día 13

de diciembre de 2019 la ceremonia

de reconocimiento al mejor

deportista del año,

4to. Trimestre:


https://drive.google.com/drive/u/0/folders

/1oQ3ZQDvwabme-

3H9DSHmWXMuhJaGHaw6

- Informe Final ACORD




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

1

Optimizar los lineamientos para el registro,

diligenciamiento, verificación y consulta de

información del programa de Rendimiento

Deportivo.

Implementar el Módulo

de Rendimiento Deportivo

en el Sistema de

Información Misional, con

el objetivo de llevar la

trazabilidad de las

actividades desarrolladas.

Módulo de

Rendimiento Deportivo

Implementado en el

SIM

1 1 100% 100%

2

Reconocimiento para los deportistas que se

destacan por sus resultados deportivos en el

ámbito nacional e internacional en representación

de Bogotá D.C.

Realizar una ceremonia

de reconocimientos

deportivos por resultados

Ceremoniade entrega

de estímulos realizada1 1 100% 100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE RECREACION - RECREACION COMUNITARIA

1er. Trimestre:

Se realizaron cuatro

acompañamientos técnicos a

actividades locales, uno (1) en le

mes de enero y cuatro (4) en el mes

de marzo de 2019

1er. Trimestre:

Plataforma Sistema de Información

Misional SIM, en los siguientes I.D.

172965, 175511, 176686, 179019 y

178549

2do. Trimestre:

Se realizan la visitas de supervision

y acompañamiemto verificando la

ejecucion de los componentes y

subcomponentes propios del

programa y haciendo la respectiva

retroalimentación.

2do. Trimestre:

176686-179019-178549-178961-181947-

182952-184484-185005-185019-186965

3er. Trimestre:

FESTIPARQUES (localidades 11 -

suba, 19 - ciudad bolivar, 12 -

barrios unidos, 13 - teusaquillo, 07 -

bosa, 08 - kennedy y 10 - engativa.

Apoyo Recreativo (Localidad11 -

suba y 12 - barrios unidos)

3er. Trimestre:

Modulo recreación v2 - SIM: 196097 -

200269 - 200356-202637 - 206377-

201406 - 204861 - 207571 - 203863 -

204863

4to. Trimestre: Se realiza

acompañamientos técnicos a

FESTIPARQUES, en los meses de

Octubre dos(2) actividades

localidades 11 - suba y localidad 09

- Fontibon, en el mes de Noviembre

una (1) actividad localidad 11 - suba

y en el mes de diciembre tres(3)

actividades 03 - santafe, 04 - san

crsitobal y 16 - Puente aranda

4to. Trimestre: Modulo recreación v2 -

SIM: 209636 - 212306 - 217497 -

221671 - 220019 - 221049

1er. Trimestre:

Mesa Intersectorial de Indigenas 14

de febrero - Socializacion de oferta

casa de todas 14 de febrero -

Comite operativo para las familias

21 de febrero.

1er. Trimestre:

Actas de reuniones (Carpeta Compartida

Drive: Seguimiento Plan Operativo

2019/1er trimestre/evidencias

Comunitaria)

2do. Trimestre:

Se participá en las reuniones de

articulación 2 con la Alta Consejeria

para las Victimas del conflicto

armado y 1 del consejo de grupos

etnicos

2do. Trimestre:

Se anexan las actas de reunion

3er. Trimestre:

Reunion 18 de septiembre con la

Alta consejeria para reparacion de

las victimas del conflicto armado.

Reunion 2 de agosto AFROMUPAZ.

Reunion 5 de Julio ANMUCIC.

3er. Trimestre:

Actas que se encuentran en la carpeta

compartida EDL_REC




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

1

Realizar acompañamiento en los aspectos

técnicos y operativos a las actividades recreativas

programadas con el fin de fortalecer los aspectos

pedagógicos, así como el adecuado seguimiento

de las acciones realizadas, dejando evidencia en

el Sistema de Información Misional SIM.

Realizar 35

acompañamientos técnico

pedagógicos a las

diferentes actividades

recreativas desarrolladas

por el Área de Recreación

(N° de

acompañamientos

realizados/ N° de

acompañamientos

programados) * 100

5 5 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 100%

2

Articular las Políticas Públicas poblacionales del

Distrito con las acciones misionales del Área de

Recreación.

Asistir a 10 reuniones de

articulación institucionales

establecidas en las

mesas distritales y

sectoriales

correspondientes.

N° de reuniones de

articulación a las que

se asistió

3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 1 1 100% 100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE RECREACION - RECREACION COMUNITARIA


(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

4to. Trimestre: El 17 de octubre se

asiste al comité técnico de víctimas

programado en la alta consejería

para las víctimas

4to. Trimestre: Actas que se

encuentran en la carpeta compartida

EDL_REC

1er. Trimestre:

Se realizan tres (3) jornadas de

fortalecimiento tecncio con el equipo

de recreadores del area y del

programa

1er. Trimestre:

Plataforma Sistema de Información

Misional SIM, en los siguientes I.D.

175906,175925, 175807, 175810,

176041 y 177745

2do. Trimestre:

Se programan fortalecimientos

técnicos con el objetivo de afianzar

los contenidos y metodologías de

los programas de infancia, Persona

Mayor y Comunitaria, empleando

estaciones ludicas que utilicen la

recreación como herramienta

pedagógica, con el fin de que los

participantes adquieran información

útil para el desarrollo de las

acciones en la localidad.

2do. Trimestre:

188389-185873

3er. Trimestre:

FORTALECIMIENTO TECNICO

Numero 5, 6 y 7

3er. Trimestre:

Modulo recreación v2 - SIM: 192950 -

192958-198352-203794

4to. Trimestre: Se realizan dos (2)

jornadas de fortalecimiento técnico

con el equipo de recreadores

(Master y Junior) del área y del

programa

4to. Trimestre: Módulo recreación v2 -

SIM: 211023 - 218029

2

Articular las Políticas Públicas poblacionales del

Distrito con las acciones misionales del Área de

Recreación.


articulación institucionales

establecidas en las

mesas distritales y

sectoriales

correspondientes.

N° de reuniones de

articulación a las que

se asistió

3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 1 1 100% 100%

23

Realizar jornadas de fortalecimiento técnico para

el equipo de Recreadores, con el propósito de

fortalecer habilidades en el desempeño de su

trabajo.


fortalecimiento técnico

con el equipo de

recreadores

(N° de jornadas de

fortalecimiento técnico

realizadas/N° de

jornadas

programadas)*100

3 3 100% 2 2 100% 100%100% 2 2 100% 2


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE RECREACION - EVENTOS METROPOLITANOS

1er. Trimestre:

Durante el proceso de inducción

programada el 1 marzo con los

recreadores contratados a la fecha,

se realizo dicho reforzamiento

técnico con las tematicas de

presentación institucional y de

eventos masivos.

1er. Trimestre:

Listado de asistencia y fotos (Carpeta

Compartida Drive: Seguimiento Plan

Operativo 2019/1er trimestre/evidencias

Eventos Metropolitanos)


3er. Trimestre:

Se realiza capacitación a los nuevos

presentadores del equipo de

recreadores, a través de un taller

comunicativo, orientaciones acerca

de la imagen y la presentación

personal y ejercicios de voz y de

presentación específicos

3er. Trimestre:

Registro fotográfico y acta de reunión.





(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

11

Realizar reforzamiento técnico al personal que

interviene en las actividades recreativas

desarrolladas por el IDRD, en la presentación y

animación sociocultural de eventos masivos.


reforzamiento técnico

dirigidas a desarrollar las

aptitudes de

comunicación a los

funcionarios que

intervienen en las

actividades recreativas

desarrolladas por el

IDRD.

(N° de reforzamientos

técnicos realizados/ N° de

reforzamientos técnicos

programdos)*100

1 1 100% 100%100% 1


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONÁREA DE RECREACION - CICLOVIA - RECREOVIA



3er. Trimestre:

1. ETAPA N. 1 - INICIO DEL PROCESO:

A CONVOCATORIA PUBLICA: Las inscripciones al

proceso de selección fueron abiertas del 1 de junio al

15 de julio.

2. ETAPA N. 2- VERIFICACION DE REQUISITOS:

Para la semana del lunes 16 de julio al domingo 21

de julio se realizó la revisión y verificación del

cumplimiento de los requisitos establecidos y se

publicaron los resultados indicando si cumple o no

cumple.

3. ETAPA N. 3- PRUEBAS FíSICAS, MANEJO Y

DESTREZA EN BICICLETA, ENTREVISTA:

3.1Para el día 27 de julio se llevó a cabo una charla

informativa sobre aspectos contractuales liderada por

la oficina de apoyo a la contratación.3.2Para el dia 28

de julio se llevaron a cabo las entrevistas.

3.3 Para el día martes 30 de julio se realizó una

jornada de diseño, verificación y estructuración de las

pruebas físicas.3.4Para el dia 3 de agosto se llevaron

a cabo las pruebas físicas a los aspirantes a Guardian

de Ciclovía.

3.5 Para el dia lunes 4 de agosto se realizó una

jornada de diseño, verificación y estructuración de las

pruebas de manejo y destreza en bicicleta.3.6Para los

días sabado 10 de agosto y domingo 11 de agosto se

llevaron a cabo las pruebas de manejo y destreza en

bicicleta.

4. ETAPA N. 4- FASE CONSOLIDACIÓN DE

3er. Trimestre:

1. Como evidencia se encuentra la información que fue

colgada en la pagina Web del IDRD. www.idrd.gov.co

2. Como evidencia se encuentra la información publicada

en la página web del IDRD.

3.1 Como evidencia se tienen las planillas de asistencia de

las personas citadas y el acta No. 27 la cual soporta la

actividad realizada y CD.

3.2 Como evidencia de la jornada entrevistas se tienen los

formatos de entrevista , Acta No. 28 y CD.

3.4 Como evidencia de la jornada de ejecución de las

pruebas fiscas se tiene el acta No. 29 y CD.

3.6 Como evidencia de las jornadas de pruebas de manejo

y destreza en bicicleta se tiene el acta No. 32 y CD y el acta

No. 33 y CD.

4. Como evidencia se encuentra la información publicada

en la página web del IDRD.

5. Como evidencia de las actividades realizadas se tienen

las actas No. 34, 35, 36, 37, 38 39, 40 y 41 con sus

respectivos CD´s.

4to. Trimestre:

1. ETAPA No. 5- INDUCCIÓN, PREPARACIÓN Y

ACONDICIONAMIENTO: Durante las fechas del 6,

13, 14, 20 de octubre, 3, 4, 10, 11, 17 y 24 de

noviembre se desarrollarón actividades de la Etapa

No. 5 de la resolución No. 141 de 2016.

2. ETAPA No. 6 - FASE FINAL DE EVALUACIÓN DEL

PROCESO: Durante las fechas del 1, 8, 13, 14, 15, 22

y 25 de diciembre se realizaron actividades de la

etapa N. 6 de la resolución No. 141 de 2016.

4to. Trimestre:

1. * Como evidencia de las actividades realizadas se tienen

las actas No. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 con sus

respectivos CD´s.

2. * Como evidencia de la jornada de evaluación final

pruebas de bicicleta se tiene el acta No. 52 y CD.

* Como evidencia se tiene el acta No. 53 la cual soporta la

Evaluación final pruebas físicas realizada y CD.

* Como evidencia de los Talleres de formación en liderazgo,

servicio al cliente, relaciones interpersonales, se tienen las

actas Nos. 55, 56 y 57, con sus respectivos CD´s.

* Como evidencia de las actividades realizadas se tienen

las actas Nos. 58 y 59 con sus respectivos CD´s.



3er. Trimestre:

Se han realizado 12 jornadas relacionadas con los

procesos de selección de profesores de actividad

física, contando con 80 aspirantes a la fecha.

3er. Trimestre:

Registro fotográfico, chek list, listado de asistencia,

protocolo de asistencia

4to. Trimestre: Finalizó satisfactoriamente el proceso

de la escuela de profesores actividad física con 58

aspirantes

4to. Trimestre:

1. Registro fotográfico

2. Control de escarapelas de asistencia




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROG

R.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

1Proceso de Selección Guardianes de Ciclovía

Resolución 141 de 2016

Realizar 30 jornadas

relacionadas con los

procesos de selección y

cualificación a los

aspirantes a Guardianes

de Ciclovía que

ingresarán para la

vigencia 2020.

(N° jornadas

realizadas / N°

jornadas

programdas)*100

13 13 100% 17 17 100% 100%

2Escuela de Profesores de Actividad Física

Resolución 512 de 2003

Realizar 35 jornadas

relacionadas con los

procesos de selección y

cualificación a los

aspirantes a profesores

de actividad física que

ingresarán para la

vigencia 2020.

(N° jornadas

realizadas / N°

jornadas

programdas)*100

13 12 92% 22 23 105% 100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE RECREACION - RECREACION PARA LA INFANCIA

1er. Trimestre:

Se adelantaron 5 reuniones

mensuales de acompañamiento, 3

con responsables de Ludotecas y 2

con los Recreadores supervisados

los días 25 de enero, 2 de marzo, 14

de marzo, 28 de marzo y 29 de

marzo.

1er. Trimestre:

Actas de reunión y listado de asistencia

(Carpeta Compartida Drive: Seguimiento

Plan Operativo 2019/1er

trimestre/evidencias Infancia)

2do. Trimestre:

Se adelantaron 5 reuniones

mensuales de acompañamiento: 2

con las(os) responsables de las

Ludotecas (24/04/2019 y

07/06/2019) y 3 con los Recreadores

supervisados (04/04/2019,

02/05/2019 y 06/06/2019); se

adelantaron 4 visitas de seguimiento

a las Ludotecas (01/05/2019,

11/05/2019 y (2) 18/06/2019); se

efectuaron 3 reuniones técnicas y de

seguimiento con los Recreadores

Master (14/05/2019, 21/05/2019 y

14/06/2019) y se llevaron a cabo 3

acompañamientos técnicos a las

actividades de vacaciones

recreativas el día 18/06/2019

2do. Trimestre:

Actas y listado de asistencia

3er. Trimestre:

Se llevarón a cabo 6 reuniones (2

con Ludotecas y 4 con

Recreadores). Se efectuaron 2

fortalecimientos técnicos (1 con

Ludotecas y 1 con Recreadores). Se

realizaron 12 acompañamientos

técnicos (8 a Recreadores, 2 a

Ludotecas y 2 a Mundo Mágico).

3er. Trimestre:

Actas y listado de asistencia, área de

Recreación

4to. Trimestre:

Se llevó a cabo 1 reunión, se

efectuaron 2 fortalecimientos técnico

y se realizaron 17 acompañamientos

técnicos.

4to. Trimestre: Actas y listado de

asistencia, Área de Recreación

1er. Trimestre:

Se asistió de dos (2) reuniones en

los días 21 y 26 de marzo de 2019.

1er. Trimestre:




trimestre/evidencias Infancia)

2do. Trimestre:

Se asistió a tres (3) reuniones, así:

RIA IA (11/04/2019 y 20/06/2019) y

CODIA (28/05/2019).

2do. Trimestre:


3er. Trimestre:

Se asistió a tres (3) reuniones, así:

CODIA (30/07/2019, 10/09/2019 Y

27/08/2019).

3er. Trimestre:

Actas de reunión y listado de asistencia,

área de Recreación




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

1

Realizar acompañamientos técnico pedagógicos

a las actividades del programa Recreación para la

Infancia.

Realizar 60

acompañamientos

técnico pedagógicos a

las actividades


por el programa

Rceración para la

Infancia.

N° de

acompañamientos

realizados/N° de

acompañamientos

programdos)*100

5 5 100% 15 15 100% 20 20 100% 20 20 100% 100%

2

Artícular las Políticas Públicas Poblacionales del

Distrito con las acciones misionales del programa

Recreación para la Infancia.

Asistir a 10 reuniones y/o

eventos de articulación

del Comité Operativo

Distrital de Infancia y

Adolescencia “CODIA” y

de la Mesa Distrital Ruta

Integral de Atenciones

para la Infancia y

Adolescencia "RIA".

N° de reuniones y/o

eventos a los cuales

se asistió.

2 2 100% 3 3 100% 3 3 100% 2 2 100% 100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE RECREACION - RECREACION PARA LA INFANCIA


(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

4to. Trimestre:

Se asistió a dos (2) reuniones, así:

Mesa PRUUNNA CODIA

(16/10/2019) y CODIA (29/10/2019).

4to. Trimestre:

Actas de reunión y listado de asistencia.

2



Recreación para la Infancia.

Asistir a 10 reuniones y/o

eventos de articulación

del Comité Operativo

Distrital de Infancia y

Adolescencia “CODIA” y

de la Mesa Distrital Ruta

Integral de Atenciones

para la Infancia y

Adolescencia "RIA".

N° de reuniones y/o


se asistió.

2 2 100% 3 3 100% 3 3 100% 2 2 100% 100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE RECREACION - RECREACION PARA LA JUVENTUD

1er. Trimestre:

Se realiza el acompañamiento a la

reunión citada por la Mesa Distrital de

Juventud el día 01 de marzo de 2019

1er. Trimestre:




trimestre/evidencias Juventud)

2do. Trimestre:

Se asistió a 1 reunión de articulación de

políticas Públicas de Juventud liderada

por la Mesa Distrital de Juventud

realizada en la Secretaria Distrital de

Integración Social.

2do. Trimestre:



Plan Operativo 2019/2do

trimestre/evidencias Juventud)

3er. Trimestre:

Se asiste a la mesa de trabajo de

juventud el 18 de julio de 2019 y el 22 de

agosto de 2019

3er. Trimestre:

Actas de reunión y listados de asistencia

4to. Trimestre: Se asiste al consejo de

culturas etarios, liderado por la

Secreatría de Cultura Recreación y

Deporte. De igual manera se asiste a

Reunión ROJ Ruta Oportunidades

Juveniles y a la secion Preconpes de

Juventud citadas por la Secretaria

Distrital de Integración Social.

4to. Trimestre:

Actas de reunión y listados de asistencias

(C:\Users\marcela.garzon\Documents\juvent

ud 2019\Mesa Juventud\ROJ\diciembre)


ud 2019\Mesa Juventud\consejo etario

Diciembre)


ud 2019\Mesa Juventud\Diciembre)

1er. Trimes:

Se realizan 19 actividades de

fortalecimiento técnico y operativo y

acompañamiento en campo durante los

meses de Enero, Febrero y Marzo y se

registran el el Sistema de Información

Misional, Módulo de Recreación Versión

2

1er. Trimestre:

Se evidencia registros en la plataforma SIM

versión 2 en los ID:

176564, 176201, 176591, 176588, 176632,

176604, 176643, 176637, 176634, 176654,

176650, 178868, 178858,

179233, 179226, 179221, 179218, 178882,

175526.

2do. Trimestre:

Se realizó el acompañamiento técnico,

pedagógico y operativo, a 9 actividades

realizadas por el programa, durante los

meses de , Abril, Mayo y junio las cuales

se encuentran registradas en el Sistema

de Información Misional, Módulo de

Recreación Versión 2

2do. Trimestre:

Plataforma SIM: 180462 - 182995 - 185001 -

186383 -184100 - 186819 - 190990 - 190992

- 191382.

3er. Trimestre:




meses de julio, Agosto y Septiembre,

las cuales se encuentran registradas en

el Sistema de Información Misional,

Módulo de Recreación Versión 2

3er. Trimestre:

Plataforma SIM: 195776

195779 - 198382 - 196167 - 198411

198417 - 199120 - 199124 - 197552

197556 - 200637 - 198944 - 201249 199331 -

199765 - 202559 - 200889

201323 - 201153 - 200101 - 203495

201589 - 206889 - 206904 - 203204

206682 - 204605 - 203207 - 205895

207078 - 205334 - 205796 - 205915

205927 - 209432.

4to. Trimestre:




meses de octubre, noviembre y

diciembre las cuales se encuentran

registradas en el Sistema de Información

Misional, Módulo de Recreación Versión

2

4to. Trimestre:

Plataforma SIM: 213163 - 214094 - 213899 -

214913 - 216836 - 217619 - 217169 -

218845 - 219028 - 218923 - 219455 -

219426 - 220993 - 220887 - 221010 -

221383 - 221428 - 221607 - 220479 -

220880




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

1



de juventud.

Asistir a 10 reuniones

durante el año de

articulación en la Mesa

Distrital, liderada por el

Instituto Distrital de la

Participación y Acción

Comunal “IDPAC”

N° de reuniones y


se asistió

2 1 50% 2 1 50% 2 2 100% 2 3 150% 88%

2

Generar el acompañamiento en los aspectos

técnicos y operativos a las actividades recreativas

programadas, con el fin de fortalecer los aspectos




Realizar 80


pedagógicos a las

diferentes actividades


por el Área de Juventud.

(N° acompañamientos

realizados/ N°

acompañamientos

programados) * 100

20 19 95% 20 8 40% 20 34 170% 2 20 1000% 131%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE RECREACION - RECREACION PARA PERSONAS CON LIMITACION

1er. Trimestre:

Se ejecutan las acciones de

sensibilización los meses de enero y

marzo, debido a la terminación de

los CPS en el mes de febrero.

1er. Trimestre:

Cuadro de seguimiento mensual por

zonas: Area de Recreación. Archivo

digital del programa: Coordinación/plan y

seguimiento 2019/plan operativo

2do. Trimestre:

Se fortalecen las acciones de

sensibilización acorde a lo

programado en las actividades

locales y eventos institucionales de

formato mediano.

2do. Trimestre:





3er. Trimestre:

Se ejecutan las acciones de

sensibilización los meses de julio,

agosto y septiembre/ 2019

3er. Trimestre:





4to. Trimestre: Se refuerzan las

acciones de sensibilización en las

acciones institucionales, y se da

respuesta a solicitudes cursadas por

las comunidades.

4to. Trimestre: Cuadro de seguimiento

mensual por zonas. Area de Recreación.

Archivo digital del programa:

Coordinación/Plan y seguimiento

2019/Plan Operativo.

1er. Trimestre:

Se realizan orientaciones técnica y

metodológicas para la cualificación

del servicio en las acciones del Area

de Recreación y del programa,

registradas con los siguientes ID:

175236-175476-176953-172340-

172646-178602-172056-181882-

180075-172458-172375-172499-

172425, en los Festiparques de Villa

Mayor , San Roque y en el

Ciclopaseo a ciegas.

1er. Trimestre:





2do. Trimestre:

Se ejecutan los acompañamientos

operativos realizando orientaciones

metodológicas y tecnicas para el

fortalecimiento de la gestión

institucional, según lo programado.

2do. Trimestre:

ID actividades acompañadas: 179872,

184113, 183683,188953, 179277,

180569, 181290, 181336, 179909,

182847, 183212, 183159, 183656,

184556, 186357, 180787, 180128,

181676, 182637,183969, 183543,183311,

184003, 188619, 184035, 180883,

178832, 188024, 193199, 191801.

3er. Trimestre:

Se realizan orientaciones técnica y

metodológicas para la cualificación

del servicio en las acciones del Area

de Recreación y del programa.

3er. Trimestre:

Modulo de Recreación V2 SIM: 193176,

1194073, 191747, 193713, 189450

198228, 202057, 193176, 197334,

198227, 197755, 196806, 197042,

197728, 194209, 201173, 196592,

202503, 206182, 202635, 202210,

202429, 202197, 202320, 202411,

205741, 202379, 205762, 205484,

197256.




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

1

Realizar jornadas de sensibilización para facilitar

la transformación de percepción frente a las

habilidades de las personas con discapacidad, en

los eventos institucionales y en actividades de

mediano y gran formato.


sensibilización en actividades

recreativas locales y en

eventos institucionales de

mediano y gran formato.

(N° de jornadas de

sensibilización

ejecutadas/ N° de

jornadas de

sensibilización

programadas )*100

100 75 75% 170 174 102% 170 173 102% 160 195 122% 103%

2

Realizar visitas de acompañamiento técnico para

fortalecer los aspectos operativos y pedagógicos

de las actividades recreativas programadas,

dejando evidencia en el SIM.

Realizar 100

acompañamientos operativos

y pedagógicos a las


desarrolladas en eventos de

mediano y gran formato por

el Área de Recreación para

Personas con Limitaciones.

(N° de acompañamientos

realizados/ N° de

acompañamientos

programados) *100

15 15 100% 30 30 100% 30 30 100% 25 25 100% 100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE RECREACION - RECREACION PARA PERSONAS CON LIMITACION


(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

4to. Trimestre: Se enfatiza en el

reconocimiento del proceso

metodológico del programa,

realizando observaciones frente a los

procesos en cada localidad y grupo.

4to. Trimestre: Módulo de Recreación

V2 SIM: 220178, 220948, 220934,

209074, 210448, 210557, 207987,

217267, 201893, 202089, 205762,

205484, 213364, 213477,214614,

217267,213445, 214926, 214445,

214483, 214021, 214510, 219975,

219513, 221153, 221284, 221306,

220742, 220647, 219641, 220117,

207916, 208958, 207772, 214760,

220353, 220298, 218891, 221431,

219906, 219774, 215199, 215255,

219321, 214614, 214144, 214127,

215356, 213984, 217682.

1er. Trimestre:

Asistencia y participación a las

sesiones ordinarias de los meses de

enero y marzo, en febrero sólo se

asiste a 6 sesiones por terminavión

de CPS de los delegados del IDRD.

1er. Trimestre:

Actas en medio físico, que reposan en el

área de Recreación, en la Coordinación

del programa Recreación Incluyente.

2do. Trimestre:


sesiones ordinarias y extraordinarias

de los meses de abril, mayo y junio,

desarrollando las acciones

pertinentes como delegados del

IDRD a estas instancias del SDD.

2do. Trimestre:




3er. Trimestre:


sesiones ordinarias de los meses de

julio, agosto y septiembre,

3er. Trimestre:




4to. Trimestre: Asistencia y

participación en las sesiones

ordinarias y extraordinarias de los

meses de octubre, noviembre y

diciembre.

4to. Trimestre: Actas en medio físico

que reposan en el Area de Recreación,

carpetas del Programa Recreación

Incluyente.

2

Realizar visitas de acompañamiento técnico para

fortalecer los aspectos operativos y pedagógicos

de las actividades recreativas programadas,

dejando evidencia en el SIM.

Realizar 100

acompañamientos operativos

y pedagógicos a las


desarrolladas en eventos de

mediano y gran formato por

el Área de Recreación para

Personas con Limitaciones.


realizados/ N° de

acompañamientos

programados) *100

15 15 100% 30 30 100% 30 30 100% 25 25 100% 100%

583

Dar cumplimiento a los siguientes artículos del

Acuerdo 505 de 2012: artículo 10, literal j y el

artículo 16, numeral 10, para la implementación

de las acciones definidas en la Política Pública de

Discapacidad.

Asistir a las 230 sesiones

ordinarias y extraordinarias

programadas por el Sistema

Distrital de Discapacidad:

CTD, CLD y Comisiones de

líneas estratégicas.

(N° de sesiones

atendidas de acuerdo a

lo establecido / N° de

sesiones programadas )*

100.

56 38 100% 58 60 103% 94%68% 58 60 103% 58


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE RECREACION - RECREACION PARA EL ADULTO MAYOR

1er. Trimestre:

Se asistió a 2 reuniones de

articulación y eventos liderados por

la Mesa Distrital de Envejecimiento

y Vejez

1er. Trimestre:

Actas de reunión y listados de asistencia.

Las evidencias de las actas de reunión se

encuentran en el Área.

2do. Trimestre:



la Mesa Distrital de Envejecimiento

y Vejez.

2do. Trimestre:


encuentran en el Área. Computador del

programa C/Carpeta Plan Operativo

2019 - II Trimestre, drive compartido en

el programa.

3er. Trimestre:



la Mesa Distrital de Envejecimiento y

Vejez.

3er. Trimestre:



programa C/Carpeta Plan Operativo

2019 - III Trimestre, drive compartido en

el programa.

4to. Trimestre:



la Mesa Distrital de Envejecimiento y

Vejez.

4to. Trimestre: Las evidencias de las

actas de reunión se encuentran en el

Área. Computador del programa

C/Carpeta Plan Operativo 2019 - IV

Trimestre, drive compartido en el

programa.

1er. Trimestre:

Se realizó el acompañamiento

técnico pedagógico a 5 actividades

relacionadas a continuacion: 175900-

177491-175889-170099-177255

1er. Trimestre:

Plataforma SIM, 175900-177491-175889-

170099-177255

2do. Trimestre:


técnico pedagógico a 13 actividades

relacionadas a continuacion: 175900-

177491-175889-170099-177255

191232-191233-191584-191569-

191420191482-191951-191949-

191948-193295-189834-191724-

191857

2do. Trimestre:

Plataforma SIM, 175900-177491-175889-

170099-177255 191232-191233-191584-

191569-191420191482-191951-191949-

191948-193295-189834-191724-191857

3er. Trimestre:


técnico pedagógico a 20

actividadesdel programa, dejando

registro de los resultados del

acompañamiento en la plataforma

SIM

3er. Trimestre:

PlataformaSIM: 205339-205178-205480-

205180-206334-196350-196166-195688-

195550-195113-190864-194289-194663-

197684-196597-198337-199352-199674-

200532-200249




(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

1

Articular las Políticas Públicas Poblacionales del

Distrito con las acciones misionales del Programa

de Adulto Mayor.


articulación y eventos

liderados por la Mesa

Distrital de Envejecimiento y

Vejez.

N° de reuniones y

eventos a los cuales se

asistió

2 2 100% 3 3 100% 3 3 100% 2 2 100% 100%

2

Generar el análisis en los aspectos técnicos y

operativos en las actividades recreativas





Realizar 55


pedagógicos a las diferentes


desarrolladas por el Área de

Adulto Mayor


realizados/ N° de

acompañamientos

programados) *100

5 5 100% 20 20 100% 20 20 100% 10 10 100% 100%


DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIONAREA DE RECREACION - RECREACION PARA EL ADULTO MAYOR


(Formula)


PORCENTAJE

DE

CUMPLIMIENT

O


PROGR.EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓ

N

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.

EJECUTAD

O

% DE

EJECUCIÓN

PROGR

.EJECUTADO

% DE

EJECUCIÓN

4to. Trimestre:


técnico pedagógico a 10

actividadesdel programa, dejando

registro de los resultados del

acompañamiento en la plataforma

SIM

4to. Trimestre: Plataforma SIM: 194104-

201279-196350-196166-195688-195550-

195113-22229819-21998212-22200416-

210346-215824-215837-208980-10496-

211095-211072

1er. Trimestre:

Se realizaron 20 encuentros de

lideres de persona mayor.

1er. Trimestre:


encuentran en el Área. Computador el

programa /Carpeta Plan Operativo 2019 -

I Trimestre. Drive compartido en el

programa.

2do. Trimestre:

Se realizaron 30 encuentros de

lideres de persona mayor.

2do. Trimestre:


encuentran en el Área. Comutador el

programa /Carpeta Plan Operativo 2019 -

II Trimestre. Drive compartido en el

programa.

3er. Trimestre:

Se realizaron 10 Escuela de Líderes

de persona mayor.

3er. Trimestre:



programa Recreación para Persaona

Mayor /Carpeta Plan Operativo 2019 - III

Trimestre. Drive compartido en el

programa.

4to. Trimestre:

Se realizaron 10 Escuelas de Líderes

de persona mayor.

4to. Trimestre:



programa Recreación para Persona

Mayor /Carpeta Plan Operativo 2019 - III

Trimestre. Drive compartido en el

programa.

2

Generar el análisis en los aspectos técnicos y

operativos en las actividades recreativas





Realizar 55


pedagógicos a las diferentes


desarrolladas por el Área de

Adulto Mayor


realizados/ N° de

acompañamientos

programados) *100

5 5 100% 20 20 100% 20 20 100% 10 10 100% 100%

103

Fortalecer la Red Recreativa del Adulto Mayor a

través de la Escuela de Líderes, ofreciendo

talleres de crecimiento personal y actividad física,

orientados a fortalecerlos como líderes recreativos

locales.


fortalecimiento y crecimiento

personal con los líderes

locales de las personas

mayores.

N° talleres realizados/ N°

de talleres

programados)*100

10 20 100% 10 10 100% 117%200% 30 30 100% 10


PLAN OPERATIVO - IDRD · 2020. 2. 3. · Plan Operativo, se realizó el seguimiento para el periodo...

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