PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 Grupo de Trabajo/Comité ... · 1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 Grupo de...

1

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Grupo de Trabajo/Comité Directivo Segunda Sesión Ordinaria 2018

I. Antecedentes II. Plan Operativo 2019

Anexos

Diciembre 2018

2

I. ANTECEDENTES El Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) es un programa de inversión pública creado por el gobierno peruano (GdP), a través del Ministerio de la Producción (PRODUCE), con el apoyo del Banco Mundial (BM), en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Su primera fase, a desarrollarse entre los años 2017 y 2022, tiene como propósito construir y fortalecer el Sistema Nacional de Innovación de la Pesca y Acuicultura (SNIPA), entendido como un sistema abierto, público-privado, orientado por la demanda y descentralizado, con las capacidades sociales para generar las innovaciones que requiere el sector Pesca y Acuicultura (P&A) del Perú, en perspectiva de su desarrollo sostenible y competitivo. Se crea como Unidad Ejecutora del Ministerio de la Producción en mayo 2017, como resultado de un proceso de gestación que se remonta a abril 2015, cuando el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura (como Unidad Formuladora) inicia el estudio de preinversión a nivel de factibilidad “Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA”.

Establecido el acuerdo, se procede a suscribir el Préstamo N° 8692-PE (13.03.2017), como contrato de préstamo entre el Gobierno del Perú y el BIRF para el financiamiento del PNIPA. El Gobierno del Perú, a través del PRODUCE, entonces ejecuta las acciones que permitan cumplir con las condiciones de efectividad exigidas por el Banco Mundial, tales como:

• Formalizan la creación de la Unidad Ejecutora 005: denominada “Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura” (Resolución Ministerial N° 198-2017-PRODUCE, 06.05.2017).

• Aprueban Manual de Operaciones del PNIPA (Resolución Ministerial N° 346-2017-PRODUCE, 24.07.2017).

• Conforman el Grupo de Trabajo – Comité Directivo del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (Resolución Ministerial N° 380-2017-PRODUCE, 22.08.2017). Modificada por Resolución Ministerial N° 264-2018-PRODUCE (21.06.2018).

• Designan Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 005: “Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura” (Resolución Ministerial N° 394-2017-PRODUCE, 05.09.2017). Esta designación permite iniciar el proceso de reclutamiento del personal clave del Programa, con la No Objeción del Banco Mundial, que se realiza en la primera quincena de setiembre.

3

GRÁFICO 1

Realizadas estas acciones por parte del PRODUCE, mediante la Carta N° 239-2017-BM-LC6-PE (12.09.2017) el Banco Mundial comunica la aprobación de Condiciones de Efectividad del Préstamo N° 8692-PE, dando así inicio a las actividades del PNIPA. Posteriormente, mediante la Resolución Ministerial N° 460-2017-PRODUCE (02.10.2017), se aprobaron los Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias del PNIPA, permitiendo el uso de los recursos presupuestales asignados con la Resolución Secretarial N° 014-2017-PRODUCE/SG (12.05.2017). La organización del PNIPA se establece en el Manual de Operaciones (MANOP), aprobado mediante Resolución Ministerial N° 346-2017-PRODUCE, tal como se muestra en el Gráfico 2. Tiene una cobertura nacional, organizándose en seis macrorregiones, cada una de las cuales está a cargo de una oficina desconcentrada, de acuerdo al Gráfico 3. GRÁFICO 2

4

GRÁFICO 3

5

II. PLAN OPERATIVO 2019

El Objetivo General del PNIPA es “mejorar el desempeño del sistema de innovación del sector P&A, de tal manera que se incremente el ritmo de innovación de las principales cadenas de valor en pesca y acuicultura en el Perú”, y se plantean tres Objetivos específicos:

• Mejorar la calidad y cantidad de la producción, adaptación y acceso del conocimiento e información tecnocientífica, relevante para la aceleración del ritmo de innovación del subsector pesca.

• Mejorar la calidad y cantidad de la producción, adaptación y acceso del conocimiento e información tecnocientífica, relevante para la aceleración del ritmo de innovación del subsector acuicultura.

• Fortalecer las capacidades y condiciones del sistema de innovación del sector pesca y acuicultura, promoviendo el ambiente facilitador para su desarrollo y consolidación.

La acción del PNIPA debe reflejarse en el incremento de la presencia del sector Pesca y Acuicultura en el mercado nacional e internacional a base de productos, procesos y servicios innovadores, reconocidos por su calidad, competitividad y respeto por el ambiente y los derechos sociales. Esto debe lograrse paralelamente a un aumento del número de actores que ofrecen y demandan servicios de innovación, estableciéndose mecanismos e instrumentos de cooperación, fomentando la maduración e institucionalización de un sistema de I&D+i en el sector, con alcance nacional. Finalmente, debe contribuir para que el Estado cuente con enfoques, políticas, estrategias e instrumentos de fomento del ambiente facilitador para el desarrollo del sistema de innovación del sector que funcionan articuladamente con otros sectores y con los niveles subnacionales de gobierno.

6

2.1 Asignación Presupuestal El financiamiento total del PNIPA asciende a US$ 120.9 millones (S/. 428.0 millones), donde el Banco Mundial aporta el 33.1% y el Gobierno del Perú asume el 66.9% restante (Cuadro 4). CUADRO 8 PNIPA: FINANCIAMIENTO TOTAL

El presupuesto ejecutado en el año 2017 correspondió totalmente a Recursos Ordinarios, asignados por el Ministerio de la Producción. Para el ejercicio 2018 se utilizaron dos fuentes de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados (Ministerio de la Producción) y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (BIRF). Para el 2019, la asignación presupuestal asciende a S/. 75,198,200, utilizando nuevamente las fuentes Recursos Directamente Recaudados (Ministerio de la Producción) y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (BIRF). Estos montos se distribuyen en los cuatro Proyectos de Inversión Pública (PIP) que conforman el PNIPA, de acuerdo a lo que se muestra en el Cuadro 9. CUADRO 9 PNIPA: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019 (soles)

FUENTE: ANEXO 1

Estos recursos se utilizarán en la ejecución de las acciones que se precisan en el Plan Operativo Institucional 2019 del PNIPA, que se adjunta en el Anexo 2.

Contrapartida

Nacional

Financiamiento

ExternoTotal

Contrapartida

Nacional

Financiamiento

ExternoTotal

GESTIÓN 11,020,942 - 11,020,942 39,014,134 - 39,014,134

ACUICULTURA 38,457,844 24,103,718 62,561,562 136,140,769 85,327,162 221,467,931

GOBERNANZA 12,506,874 4,043,340 16,550,214 44,274,333 14,313,422 58,587,755

PESCA 18,911,547 11,852,942 30,764,489 66,946,878 41,959,415 108,906,293

Total 80,897,207 40,000,000 120,897,207 286,376,114 141,599,998 427,976,113

ProyectoUS DÓLARES SOLES

1./

ProyectoRecursos Directamente

Recaudados

Recursos por

Operaciones Oficiales

de Crédito

TOTAL

2253996 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA

NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA6,904,578 - 6,904,578

2302313 PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN

ACUICULTURA4,880,836 33,306,155 38,186,991

2304610 MEJORAMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL SISTEMA

NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA1,900,000 6,839,284 8,739,284

2305398 PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA 16,314,586 5,052,761 21,367,347

TOTAL 30,000,000 45,198,200 75,198,200

7

2.2 Principales Objetivos Para el ejercicio 2019, el PNIPA cuenta con un presupuesto total de S/. 75,198,200, donde S/. 53,880,144 (71.7%) corresponden a los fondos concursables, por lo que resulta un objetivo estratégico lograr la adjudicación de los subproyectos programados y el inicio oportuno de su implementación. GRÁFICO 6

Habiéndose creado las condiciones para la operatividad del PNIPA en el cuarto trimestre del 2017, en el presente ejercicio deben realizarse las siguientes actividades prioritarias: 2.2.1 Concurso PNIPA 2018-2019 Como se señaló en el punto 2.5, las bases del CONCURSO PNIPA 2018-2019 fueron

aprobadas el 30.10.2018 por el Grupo de Trabajo – Comité Directivo del PNIPA.

De acuerdo a los estudios de factibilidad del Programa, las metas a alcanzarse son 735

subproyectos adjudicados, con un fondo por comprometer que asciende a S/. 113.0

millones (Cuadro 10).

GESTIÓN DEL PROGRAMA; 6,904,578 ;

9%

PIP GOBERNANZA; 8,739,284 ; 11%

ACTIVIDADES PIP PESCA; 2,005,721 ; 3%

ACTIVIDADES PIP ACUICULTURA; 3,668,473 ; 5%

FONDO CONCURSABLE PESCA; 19,361,626 ; 26%

FONDO CONCURSABLE ACUICULTURA;

34,518,518 ; 46%

PNIPA: DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2019

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 75,198,200

8

CUADRO 10 PNIPA: METAS DEL CONCURSO 2018-2019

La presentación, evaluación y adjudicación de los subproyectos que recibirán

cofinanciamiento por parte del PNIPA seguirá líneas de tiempo diferencias según la

categoría de subproyectos.

Como en el concurso anterior, los subproyectos de las categorías SEREX y SFOCA siguen

un procedimiento simplificado, por el cual únicamente se exige la presentación de la

propuesta. En este caso, el plazo de presentación de la propuesta vence el 28.12.2018,

iniciando el proceso de evaluación que, de concluir exitosamente, permitirá la

adjudicación hasta el 30.04.2019 (Gráfico 7).

Para los subproyectos de las categorías SIADE y SIA, deben presentar primero un perfil

hasta el 31.01.2019. Los que reciban una calificación aprobatoria podrán calificar para

la presentación de la propuesta definitiva hasta el 27.05.2019, esperándose que la

evaluación y adjudicación concluya el 23.08.2018 (Gráfico 8).

GRÁFICO 7

Proyecto Tipo de Subproyecto

Subproyectos

Adjudicados

(número)

Fondo

Concursado

(soles)

Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental 1./ 25 12,642,000

Investigación Adaptativa 1./ 10 6,068,160

Servicio de Extensión 2./ 130 13,147,680

Fortalecimiento de Capacidades en Servicios de I+D+i 2./ 60 5,056,800

Total Subproyectos Pesca 225 36,914,640

Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental 1./ 25 12,660,000


Servicio de Extensión 2./

250 25,320,000

Fortalecimiento de Capacidades en Servicios de I+D+i 2./

200 16,880,000

Total Subproyectos Acuicultura 510 76,128,800

Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental 1./

50 25,302,000


Servicio de Extensión 2./ 380 38,467,680

Fortalecimiento de Capacidades en Servicios de I+D+i 2./ 260 21,936,800

Total General de Subproyectos 735 113,043,440

2305398: PROYECTO

NACIONAL DE

INNOVACION EN

PESCA

2302313: PROYECTO

NACIONAL DE

INNOVACION EN

ACUICULTURA

TOTAL

9

GRÁFICO 8

En general, la conducción del proceso concursal la realizan conjuntamente los PIP PESCA y ACUICULTURA, involucrando las siguientes metas:

• Para la realización de talleres de difusión y capacitación: DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE PESCA y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE ACUICULTURA.

• Para la evaluación de las propuestas: MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DE SUBPROYECTOS DE PESCA y MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DE SUBPROYECTOS DE ACUICULTURA.

2.2.2 Desembolsos a subproyectos adjudicados en el CONCURSO 2017-2018 Los 290 subproyectos adjudicados en el CONCURSO 2017-2018 tienen plazos de ejecución entre uno y dos años, según la categoría a la que pertenezcan. Esto significa que sus respectivos cronogramas de desembolsos, asociados al cumplimiento de hitos, pueden cubrir desde el año 2018 hasta el 2019 o 2020, lo que implica que los PIP PESCA y ACUICULTURA deben tomar las previsiones necesarias para garantizar la disponibilidad presupuestal que permita atender estos requerimientos. El Cuadro 11 permite la comparación entre el requerimiento y la disponibilidad de los PIP. En el caso del PIP ACUICULTURA, los desembolsos programados en el 2019 suman S/. 22,287,620, en tanto que el presupuesto asignado a las metas involucradas asciende a S/. 34,518,518, por lo que se cuenta con recursos suficientes. En el caso del PIP PESCA, se observa que el requerimiento total para el año 2019 asciende a S/. 7,453,293, en tanto que el presupuesto asignado a las cuatro metas presupuestales asociadas a los fondos concursables es S/. 19,361,626, por lo que se garantiza la atención de estas demandas.

10

Cabe anotar que es posible reasignar recursos entre las metas de un PIP para asignar saldos excedentes de ciertas metas a favor de otras que requieren recursos adicionales. CUADRO 11 CONCURSO 2017-2018: DESEMBOLSOS PROGRAMADOS A SUBPROYECTOS ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2019

FUENTE: Memorando N° 120-2018-PRODUCE-PNIPA/UIP (27.11.2018), Memorando N° 217-2018-PRODUCE-PNIPA/UIA (28.11.2018)

2.2.3 Fortalecimiento de la Red de Sanidad Pesquera y Acuícola Esta actividad ya ha seleccionado seis subproyectos que serán ejecutados por SANIPES, comprometiendo un cofinanciamiento de S/. 7.5 millones por parte de PNIPA, que tiene programado desembolsar S/. 3.6 millones en el año 2018 (Cuadro 12), proyectándose un desembolso de S/. 3.3 millones para el 2019. Para esta actividad, incluida en la meta CREACION DE REDES DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA, se ha considerado un presupuesto de S/. 3.4 millones, lo que significa que esta asignación será casi completamente absorbida por los compromisos asumidos en el año 2018. La adjudicación de nuevos subproyectos en esta línea requerirá necesariamente el otorgamiento de recursos adicionales.

PROYECTO METANúmero de

Subproyectos

Desembolso

Proyectado

(soles)

00004: FOMENTO E INCENTIVO A LA INVESTIGACION ADAPTATIVA EN

ACUICULTURA51 9,272,458

00005: FOMENTO E INCENTIVO DEL SERVICIO DE EXTENSION EN ACUICULTURA 70 2,801,419

00006: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN

INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN ACUICULTURA50 1,532,557

00007: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA INVESTIGACION

APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN ACUICULTURA50 8,681,186

Sub Total 221 22,287,620


APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN PESCA26 5,498,389

00005: FOMENTO E INCENTIVO DEL SERVICIO DE EXTENSION EN PESCA 29 802,897


INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN PESCA8 192,139

00007: FOMENTO E INCENTIVO A LA INVESTIGACION ADAPTATIVA EN PESCA 6 959,869

Sub Total 69 7,453,293

290 29,740,913

PROYECTO

NACIONAL DE

INNOVACION EN

ACUICULTURA

PROYECTO

NACIONAL DE

INNOVACION EN

PESCA

TOTAL PNIPA

11

CUADRO 12 PNIPA: SUBPROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SANIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA - 2018

FUENTE: Memorando N° 111-2018-PRODUCE-PNIPA/UFG (12.10.2018)

2.2.4 Monitoreo de subproyectos adjudicados Se estima que el número de subproyectos de innovación en pesca y acuicultura que requerirán acciones de monitoreo podrían llegar a 1,025, que corresponden a los 290 adjudicados en el CONCURSO 2017-2018 y los 735 que representan la meta del CONCURSO 2018-2019. A ellos se suman los 6 subproyectos adjudicados para el Fortalecimiento de la Red de Sanidad Pesquera y Acuícola. Esta actividad involucra a tres metas presupuestales:

• MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DE SUBPROYECTOS DE PESCA

• MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DE SUBPROYECTOS DE ACUICULTURA

• CREACION DE REDES DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA Debe realizarse un riguroso seguimiento de esta actividad y sus requerimientos presupuestales, para garantizarles la disponibilidad de recursos que les permita cumplir sus metas. 2.2.5 Actividades del PIP “Mejoramiento de la Gobernanza del Sistema Nacional de

Innovación en Pesca y Acuicultura” Este proyecto está a cargo de la Unidad de Fomento de la Gobernanza del Sistema de Innovación en Pesca y Acuicultura. Para el año 2019 tiene programadas acciones en las siguientes áreas:

• Diseño de políticas e instrumentos

• Desarrollo y consolidación de una red de innovación

Código NombreAporte PNIPA

(soles)

Primer

Desembolso

(soles)

PNIPA-ACU-SIADE-SANIPES-

PP-000001

Análisis de Riesgo Sanitario para el control de la

introducción, exposición, establecimiento y diseminación de

los agentes patógenos asociados a la importación de ovas

embrionadas de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), en

la región Puno (Perú)

1,424,731.60 625,819.00


PP-000002

Aplicación de métodos de diagnóstico moleculares en la

vigilancia sanitaria de enfermedades prevalentes durante

producción de langostinos (Penaeus vannamei)

1,500,000.00 806,499.80


PP-000003

Implementación de Pruebas Interlaboratorios en ensayos

microbiológicos para el fortalecimiento de la supervisión de

las Entidades de Apoyo del SANIPES en referencia a la

ISO/IEC 17043:2010

1,532,480.00 757,903.34


PP-000004

Evaluación sanitaria de los principales cuerpos acuáticos

para el desarrollo sostenible de la acuicultura en el

departamento de Puno

975,990.00 469,178.00


PP-000005

Análisis de riesgo en la importación de poslarvas del

langostino (Penaeus vannamei) en las regiones de Tumbes

y Piura

1,528,021.20 680,772.76

PNIPA-PES-SIADE-SANIPES-

PP-000001

Evaluación de riesgo toxicológico basado en el contenido de

Arsénico, Cadmio, Mercurio y Plomo en recursos

hidrobiológicos de la zona litoral

571,560.00 276,110.00

7,532,782.80 3,616,282.90 TOTAL

12

• Creación e implementación de espacios para el intercambio de experiencias

• Fortalecimiento de la red de sanidad pesquera y acuícola

• Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo y evaluación del SNIPA

• Estudios de inteligencia de mercado y tecnología para el Sistema de prospectiva y vigilancia tecnológica

2.2.6 Implementación del Sistema Integrado de Información Gerencial en Pesca y

Acuicultura (SIGPA) El PNIPA promueve la digitalización de sus procesos y procedimientos y espera aprovechar lo mejor de los avances de la tecnología de la información y las redes sociales para captar, procesar y compartir la información y el conocimiento relevante para fomentar la innovación del Sector Pesca y Acuicultura como un sistema abierto y en interacción intensa. Así, está previsto que en la presente fase del Programa (2017-2021) se diseñe y desarrolle un sistema de información gerencial integral e integrado que facilite tanto el registro y procesamiento de la información y conocimiento generado a partir de las actividades internas del PNIPA como aquella que procede de los subproyectos y demás actores del SNIPA. En el cuarto trimestre del 2018 se completó el proceso de formulación de Términos de Referencia e inicio del proceso de selección del servicio para el análisis y diseño del Sistema de Acompañamiento de Proyectos en Línea - SAPEL. Se espera obtener el diseño de los siguientes módulos, para proceder inmediatamente a una progresiva implementación a lo largo del año 2019:

• Módulo de postulación al Panel de Evaluación Técnica (PET): Permitirá registrar un postulante al PET, registrando sus datos solicitados por el sistema. Posteriormente, el sistema permitirá realizar la evaluación del postulante, brindando la relación de postulantes aptos para pertenecer al PET.

• Módulo de Registro de Perfil/Propuesta de Subproyectos: El sistema permitirá el registro de perfil y/o propuesta de subproyecto, que actualmente responde a esta estructura: Información general; Entidades participantes; Recursos Humanos; Registro de un plan de acuerdo con el tipo de subproyecto; Marco lógico – descripción; Presupuesto; Marco lógico – indicadores; y, Plan de negocios.

• Módulo de Acreditación Legal de Perfil/Propuesta de Subproyectos: Permite la acreditación legal de cada subproyecto a través de unos criterios de evaluación definidos por la Unidad Legal del PNIPA.

• Módulo de Evaluación de Perfil/Propuesta de Subproyectos: Permite la evaluación técnica de cada subproyecto a través de unos criterios de evaluación definidos en las bases del concurso. La evaluación técnica es realizada por el PET y monitoreado por el personal de PNIPA.

13

• Módulo de Negociación de Propuesta de Subproyectos: Permite al postulante registrar sus documentos de gestión: Plan Operativo; Plan de adquisiciones; y, Cronograma de hitos.

• Módulo de Administración de Usuarios: Permitirá la creación y actualización de usuarios del sistema, así como su perfil y roles.

• Módulo de Reportes, que contiene todos los reportes e indicadores a mostrar que defina el área usuaria.

2.3 Logros Esperados en el Ejercicio 2019 De acuerdo a las actividades contempladas en el POA 2019, se esperan los siguientes logros en el ejercicio 2019: CUADRO 13 LOGROS ESPERADOS 2019

RESPONSABLE ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Grupo de Trabajo - Comité

Directivo

Orientaciones Estratégicas en Proyectos de Innovación,

Seguimiento de la gestión del Programa

Sesiones 4

Sistematización de la experiencia de gestión Documento 2

Comunicación y Difusión Plan 1

Monitoreo POA 2019 Informe 4

Actualización del Plan Estratégico y Manual de

Operaciones

Informe Técnico 2

Formulación del POA 2020 Documento 1

Unidad de Asesoría Legal Monitoreo de Comités de Adjudicación Documento 1

Unidad de Planificación y

Presupuesto

Seguimiento y evaluación de metas físicas y

presupuestales

Informe Técnico 12

Informes Financieros Documento 5

Plan de Adquisiciones y Contrataciones Documento 1

Evaluación de Talento Informe 1

Monitoreo de Subproyectos Adjudicados Subproyectos 290

Difusión y Capacitación a entidades participantes en

concursos PNIPA

Talleres 70

Adjudicación de Subproyectos Subproyectos 735

Estudios Técnicos Documento 6

Difusión de la propuesta de Ley SNIPA por OMR Talleres 6

Elaboración del Reglamento del SNIPA Documento 1

Diseño de la propuesta de Política de innovación del

Sector Pesca y Acuicultura

Documento 1

Simposio Internacional de Innovación y Competitividad

en Pesca y Acuicultura

Documento 1

Monitoreo de Subproyectos para el Fortalecimiento de la

Red de Sanidad Pesquera y Acuícola (SIADE)

Subproyectos 6

Adjudicación de Subproyectos para el Fortalecimiento de

la Red de Sanidad Pesquera y Acuícola (SIADE y SFOCA)

Subproyectos 4

Estudios de Prospectiva en Cadenas Priorizadas Documento 6

Sistema de Acompañamiento de Proyectos en Línea Informe Técnico 1

Unidad de Administración

Dirección Ejecutiva

/ Dirección de Operaciones

Unidad de Innovación en

Pesca

Unidad de Innovación en

Acuicultura

Oficinas Macrorregionales

Unidad de Fomento de la

Gobernanza del SNIPA

Oficinas Macrorregionales

14

2.4 Demandas Adicionales de Recursos Presupuestales Las actividades principales reseñadas en la sección anterior cuentan con recursos asignados en el PIA 2019 que les permitirá cumplir con las actividades consideradas en el POA 2019. Sin embargo, conviene advertir sobre dos actividades sensibles a las restricciones presupuestales: 2.4.1 Fondos Concursables para Subproyectos de Innovación en Pesca y Acuicultura De acuerdo a lo señalado en el punto 3.2.1, la meta del CONCURSO 2018-2019 es adjudicar 735 subproyectos comprometiendo un aporte de S/. 113.0 millones, desagregado en 225 subproyectos de pesca por S/. 36.9 millones y 510 subproyectos de acuicultura por S/. 76.1 millones. El PIA 2019 asigna a las ocho metas ´presupuestales vinculadas a fondos concursables un monto total de S/. 53.9 millones, que permiten atender los desembolsos programados para los subproyectos adjudicados en el CONCURSO 2017-2018, que requieren S/. 29.7 millones, dejando un saldo de S/. 24.1 millones para los desembolsos del segundo concurso (Cuadro 14). Sin embargo, considerando que en el primer concurso los requerimientos del primer desembolso fueron equivalentes a aproximadamente el 40% del valor total de los subproyectos en lo que se refiere al aporte del PNIPA, se podría esperar que la demanda para este propósito en el segundo concurso podría ascender a S/. 45 millones, monto que supera ampliamente el saldo disponible (S/. 24.1 millones). Si bien es prematuro presentar una demanda de recursos adicionales, se recomienda un seguimiento del CONCURSO 2018-2019 para proyectar el posible número de subproyectos adjudicados y, en función a ese número, estimar los requerimientos para sus respectivos desembolsos, de manera que se pueda solicitarlos oportunamente al Ministerio de la Producción. CUADRO 14 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA DESEMBOLSOS DEL CONCURSO 2018-2019 (soles)

PROYECTO META PIA 2019Desembolso

ProyectadoSaldo

00004: FOMENTO E INCENTIVO A LA INVESTIGACION ADAPTATIVA EN

ACUICULTURA11,753,091 9,272,458 2,480,633

00005: FOMENTO E INCENTIVO DEL SERVICIO DE EXTENSION EN ACUICULTURA 9,683,149 2,801,419 6,881,730


INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN ACUICULTURA5,013,269 1,532,557 3,480,712


APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN ACUICULTURA8,069,009 8,681,186 -612,177

Sub Total 34,518,518 22,287,620 12,230,898


APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN PESCA5,143,282 5,498,389 -355,107

00005: FOMENTO E INCENTIVO DEL SERVICIO DE EXTENSION EN PESCA 5,589,102 802,897 4,786,205


INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN PESCA3,739,342 192,139 3,547,203

00007: FOMENTO E INCENTIVO A LA INVESTIGACION ADAPTATIVA EN PESCA 4,889,900 959,869 3,930,031

Sub Total 19,361,626 7,453,293 11,908,333

53,880,144 29,740,913 24,139,231

PROYECTO

NACIONAL DE

INNOVACION EN

PESCA

TOTAL PNIPA

PROYECTO

NACIONAL DE

INNOVACION EN

ACUICULTURA

15

2.4.2 Fondos para Subproyectos de Fortalecimiento de la Red de Sanidad Pesquera y

Acuícola De manera similar al caso anterior, los subproyectos adjudicados en el marco de esta actividad en el año 2018 comprometen un porcentaje significativo de los recursos asignados para el año 2019: los seis subproyectos a cargo de SANIPES proyectan un requerimiento de desembolsos por S/. 3.3 millones, lo que representa casi la totalidad del PIA asignado a esta actividad de la meta CREACION DE REDES DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA. Esto significa que la adjudicación de nuevos subproyectos bajo esta línea en el 2019 está sujeta a la incorporación de recursos adicionales. Como se aprecia en la programación preliminar formulada por la Unidad de Fomento de la Gobernanza del SNIPA, estaba previsto adjudicar 8 subproyectos adicionales en el año 2019 (4 en la categoría SIADE y 4 en la categoría SFOCA), lo que requería un desembolso por S/. 4,891,656. Sin embargo, únicamente se cuenta con un presupuesto de S/. 3,409,578, que permitirán atender los desembolsos a los seis subproyectos adjudicados en el 2018 (S/. 3,331,656), pero no son suficientes para cubrir los S/. 1,560,000 que demandan los nuevos subproyectos a adjudicarse en el 2019. CUADRO 15 PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS A SUBPROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SANIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA (soles)

2.4.3 Evaluación, acompañamiento y seguimiento a la implementación de

subproyectos para la innovación en acuicultura Esta actividad está considerada en dos metas presupuestales de los PIP PESCA y ACUICULTURA, siendo imprescindible para garantizar el uso oportuno y la calidad del gasto de los recursos aportados por PNIPA. El monto asignado a las actividades de evaluación, priorización y seguimiento de subproyectos en acuicultura (monitoreos) suma S/. 1.8 millones entre ambos PIP. De acuerdo al Cuadro 16, se estima que serán necesarias aproximadamente 6,900 evaluaciones, considerando que la experiencia del primer concurso indica que hay un

Adjudicados

(número)

Desembolsos

(soles)

Adjudicados

(número)

Desembolsos

(soles)

Adjudicados

(número)

Desembolsos

(soles)

Adjudicados

(número)

Desembolsos

(soles)

Adjudicados

(número)

Desembolsos

(soles)

SIADE 6 3,616,283 4 4,431,656 6 6,404,844 - 2,196,721 16 16,649,504

SFOCA - - 4 460,000 6 400,000 6 856,721 16 1,716,721

Total 6 3,616,283 8 4,891,656 12 6,804,844 6 3,053,442 32 18,366,225

Total

Tipo

2018 2019 2020 2021

16

ratio de 3 a 1 entre las propuestas presentadas y los subproyectos efectivamente adjudicados, los cuales recibirán una evaluación por perfil y tres evaluaciones por propuesta técnica. Tomando como referencia el costo unitario de cada evaluación en el concurso anterior (S/. 300), esta cantidad de evaluaciones a cargo de los profesionales que conforman el Panel de Evaluación Técnica (PET) requeriría un monto de S/. 2,070,000, que excede largamente el presupuesto disponible, sin considerar que éste debe atender también los gastos de apoyos externos especializados (verificación de la acreditación legal de las instituciones participantes, por ejemplo) y los gastos de monitoreo de los 290 subproyectos adjudicados en el CONCURSO 2017-2018. CUADRO 16 PROYECCIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA EVALUACIÓN DEL CONCURSO 2018-2019 1./

1./ Se estima un ratio de 3 a 1 entre el número de propuestas recibidas y los subproyectos finalmente adjudicados. Se ha establecido que cada perfil es objeto de una evaluación, mientras que cada propuesta tiene 3 evaluaciones.

Proyecto Tipo de Subproyecto

Subproyectos

Adjudicados

(número)

Evaluaciones de

Perfiles

Evaluaciones de

Propuestas

Total

Evaluaciones

Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental 1./ 25 75 225 300

Investigación Adaptativa 1./ 10 30 90 120

Servicio de Extensión 2./ 130 - 1,170 1,170

Fortalecimiento de Capacidades en Servicios de I+D+i 2./ 60 - 540 540

Total Subproyectos Pesca 225 105 2,025 2,130

Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental 1./ 25 75 225 300


Servicio de Extensión 2./

250 - 2,250 2,250

Fortalecimiento de Capacidades en Servicios de I+D+i 2./

200 - 1,800 1,800

Total Subproyectos Acuicultura 510 180 4,590 4,770

Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental 1./

50 150 450 600


Servicio de Extensión 2./ 380 - 3,420 3,420

Fortalecimiento de Capacidades en Servicios de I+D+i 2./ 260 - 2,340 2,340

Total General de Subproyectos 735 285 6,615 6,900

2305398: PROYECTO

NACIONAL DE

INNOVACION EN

PESCA

2302313: PROYECTO

NACIONAL DE

INNOVACION EN

ACUICULTURA

TOTAL

17

ANEXOS Anexo 1: PNIPA: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA 2019 POR META Y FUENTE Anexo 2: PNIPA: PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

18

Anexo 1: PNIPA: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2019 POR META Y FUENTE (soles)

RDR ROOC Total

DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE PESCA 155,590 558,410 714,000

MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DE SUBPROYECTOS DE PESCA 60,478 1,037,322 1,097,800

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ESTUDIOS TECNICOS DE PESCA 51,439 142,482 193,921

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA INVESTIGACION APLICADA Y

DESARROLLO EXPERIMENTAL EN PESCA2,716,457 2,426,825 5,143,282

FOMENTO E INCENTIVO DEL SERVICIO DE EXTENSION EN PESCA 5,001,380 587,722 5,589,102

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN

INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN PESCA3,739,342 - 3,739,342

FOMENTO E INCENTIVO A LA INVESTIGACION ADAPTATIVA EN PESCA 4,589,900 300,000 4,889,900

Total PESCA 16,314,586 5,052,761 21,367,347

DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE ACUICULTURA 382,178 775,660 1,157,838

MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DE SUBPROYECTOS DE

ACUICULTURA1,147,769 686,926 1,834,695

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ESTUDIOS TECNICOS DE ACUICULTURA 424,740 251,200 675,940

FOMENTO E INCENTIVO A LA INVESTIGACION ADAPTATIVA EN ACUICULTURA 215,411 11,537,680 11,753,091

FOMENTO E INCENTIVO DEL SERVICIO DE EXTENSION EN ACUICULTURA 329,593 9,353,556 9,683,149

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN

INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN ACUICULTURA660,428 4,352,841 5,013,269

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA INVESTIGACION APLICADA Y

DESARROLLO EXPERIMENTAL EN ACUICULTURA1,720,717 6,348,292 8,069,009

Total ACUICULTURA 4,880,836 33,306,155 38,186,991

CREACION DE REDES DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA 400,000 6,839,284 7,239,284

CREACION DEL SISTEMA DE PROSPECTIVA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA PARA LA

INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA500,000 - 500,000

MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE INNOVACION EN PESCA Y

ACUICULTURA1,000,000 - 1,000,000

Total GOBERNANZA 1,900,000 6,839,284 8,739,284

2253996 GESTION DEL

PROGRAMA Y OTROS:

PROGRAMA

NACIONAL DE

INNOVACION EN

PESCA Y

ACUICULTURA

GESTION DEL PROGRAMA 6,904,578 - 6,904,578

30,000,000 45,198,200 75,198,200 TOTAL PNIPA

Proyecto Meta PresupuestalFinanciamiento

2305398 PROYECTO

NACIONAL DE

INNOVACION EN

PESCA

2302313 PROYECTO

NACIONAL DE

INNOVACION EN

ACUICULTURA

2304610

MEJORAMIENTO DE

LA GOBERNANZA DEL

SISTEMA NACIONAL

DE INNOVACION EN

PESCA Y

ACUICULTURA

19

Anexo 2: PNIPA: PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 A NIVEL DE ACTIVIDAD (soles)

PROYECTO Actividades

MONTO

PROGRAMADO

(soles)

1 21,367,347

1.1 2,005,721

1.1.1 714,000

1.1.1.1

468,000

1.1.1.2231,600

1.1.1.314,400

1.1.21,097,800

1.1.2.1

1,097,800

1.1.3 193,921

1.1.3.1 193,921

1.1.3.1.1

Servicio de consultoría para la realización del estudio 1: Desarrollo

de línea de base de índice de adopción de innovación en la pesca

artesanal en Perú.

73,921

1.1.3.1.2

Servicio de consultoría para la realización del estudio 2: Propensión

a la innovación en la pesca artesanal en ámbitos marítimo y

continental.

60,000

1.1.3.1.3

Servicio de consultoría para la realización del estudio 3: Desarrollo y

socialización de modelos optimizadores de gestión para DPA a nivel

nacional.

60,000

Meta 00041.2

5,143,282

Meta 00051.3

4,889,900

Meta 00061.4

5,589,102

Meta 00071.5

3,739,342

Investigación aplicada y desarrollo experimental que favorece el modelo de gestión de la pesca

Investigación adaptativa que favorece el modelo de gestión de la pesca

Meta 0003

Desarrollo de instrumentos para el fomento y seguimiento de las inversiones públicas y

Elaboración de planes de desarrollo tecnológico para especies priorizadas en

pesca

Servicios de Extensionismo

Fortalecimiento de capacidades de investigadores y extensionistas en I+D+i

PROYECTO NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA

Mejoramiento de las capacidades para la canalización de Recursos para la Innovación en Pesca

Meta 0001

Desarrollo de capacidades para la canalización de incentivos para la implementación de

Diseño de la estrategia de difusión, capacitación y conducción del proyecto para

la implementación de subproyectos de innovación en pesca

Desarrollo de talleres de difusión para la implementación de subproyectos para

la innovación en pesca

Desarrollo de talleres de desarrollo de capacidades para la implementación de

subproyectos para la innovación en pesca

Meta 0002

Evaluación, acompañamiento y seguimiento a la implementación de subproyectos para la

innovación en pesca

Evaluación y acompañamiento a nivel local para la canalización e

implementación de subproyectos para la innovación en pesca

20


MONTO

PROGRAMADO

(soles)

2 38,186,991

2.1 3,668,473

2.1.11,157,838

2.1.1.1468,000

2.1.1.2471,438

2.1.1.3218,400

2.1.21,834,695

2.1.2.11,834,695

2.1.3675,940

2.1.3.1.1 158,647

2.1.3.1.2 158,647

2.1.3.1.3 158,647

2.1.3.3.4 200,000

Meta

004

2.28,069,009

Meta

005

2.311,753,091

Meta

006

2.49,683,149

Meta

007

2.55,013,269

Fortalecimiento de Capacidades en servicios de I+D+i en acuicultura

Investigación aplicada y desarrollo experimental articulados a las demandas de los agentes

económicos de la acuiculturaInvestigación adaptativa articulada a las demandas de los agentes económicos de la acuicultura

Servicio de Extensión articulado a las demandas de los agentes económicos de la acuicultura

Meta 0002

Evaluación, acompañamiento y seguimiento a la implementación de subproyectos para la

innovación en acuicultura

Evaluación y acompañamiento a nivel local para la canalización e

implementación de subproyectos para la innovación en acuicultura

Meta 0003

Desarrollo de instrumentos para el fomento y seguimiento de las inversiones público y

privadas para el desarrollo de la acuicultura en el Perú

Servicio de consultoría para la realización del estudio 1: Estudio de desarrollo

tecnológico de Peces marinos

Servicio de consultoría para la realización del estudio 2: Acuicultura de

precisión

Servicios de edición y publicación de estudios

Meta 0001

Desarrollo de capacidades para la canalización de incentivos para la implementación de

subproyectos para la innovación en acuicultura

Diseño de la estrategia de difusión, capacitación y conducción del proyecto para

la implementación de subproyectos de innovación en acuicultura

Desarrollo de talleres de difusión para la implementación de subproyectos para

la innovación en acuicultura

Desarrollo de talleres de desarrollo de capacidades para la implementación de

subproyectos para la innovación en acuicultura

PROYECTO NACIONAL DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA

Mejoramiento de las capacidades para la canalización de Recursos para la Innovación en Acuicultura

Servicio de consultoría para la realización del estudio 3: Modelos de producción

acuícola

21


MONTO

PROGRAMADO

(soles)

3 8,739,284

3.1 7,239,284

3.1.1 1,101,000

3.1.1.1 615,000

3.1.1.2 486,000

3.1.2 640,406

3.1.2.1 640,406

3.1.3 1,528,000

3.1.3.1 200,000

3.1.3.2 685,000

3.1.3.3 643,000

3.1.4 3,969,878

3.1.4.13,969,878

3.2 1,500,000

Meta 00023.2.2

500,000

3.2.3 1,000,000

3.2.3.1 1,000,000

3.2.3.2 -

4 6,904,578

4.1 4,644,000

4.2 930,098

4.3 1,001,480

4.4 64,000

4.5 265,000

75,198,200 TOTAL PROGRAMA

Otros Servicios

Capacitación Talleres

Gastos Operativos

Adecuación y Equipamiento

GESTIÓN DEL PROGRAMA

Meta 0001

Honorarios

Meta 0003Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo y evaluación del SNIPA

Desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluación del SNIPA

Línea de Base

Nuevo Modelo de Gestión Organizacional e Institucional

Sistema de prospectiva y vigilancia tecnológica

Recursos Asignados para Investigación Aplicada, Desarrollo Experimental y

Desarrollo de Competencias de la oferta de servicios

Meta 0001

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL SNIPA

Políticas e Instrumentos para la Promoción, Regulación y Coordinación del SNIPA

Diseño de políticas e instrumentos

Estudios y evaluaciones para el diseño de políticas

Asistencia Técnica para la implementación del PNIPA

Desarrollo y consolidación de una red de innovación

Desarrollo de una red nacional de nodos macroregionales

Creación e implementación de espacios para el intercambio de experiencias

Foro Anual de Innovación en Pesca y Acuicultura.

Eventos de difusión y promoción de innovación

Publicaciones para la difusión y promoción de la innovación

Fortalecimiento de la red de sanidad pesquera y acuícola

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 Grupo de Trabajo/Comité ... · 1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 Grupo de...

Documents

Transcript of PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 Grupo de Trabajo/Comité ... · 1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 Grupo de...