Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ESTABILIDAD POLÍTICA Y DE FELICIDAD

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: ASEGURAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN EN EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ZAMORA

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

Documento 150 20 30 50 50

0.00 51,700.00 31,737.00 0.00 0.00 0.00 83,437.00

Documento 200 15 55 80 500.00 57,500.00 87,966.00 0.00 0.00 0.00 145,466.00

Documento 350 50 150 100 500.00 83,094.00 14,797.00 0.00 0.00 0.00 97,891.00

PAGO 24 6 6 6 63,894,524.20 64,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,958,724.20

SUB-TOTAL 3,894,524.20 256,494.00 134,500.00 0.00 0.00 0.00 4,285,518.20

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

TOTAL DEL PROGRAMA 3,894,524.20 256,494.00 134,500.00 0.00 0.00 0.00 4,285,518.20

Código Presupuestario del Programa: 01-04-51 “Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios Secretariales Unidad Responsable Programa: DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

Objetivo Especificos: BRINDAR ASESORÍA LEGAL A TODAS LAS DIRECCIONES Y COMISIONES DEL ENTE LEGISLATIVO, DE ACUERDO A LA NORMATIVA Y DIRECTRICES ESTABLECIDAS, A FIN DE CONTRIBUIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS.

Plantemientodel Problema: N/A

Código Presupuestario de la Actividad: 01.01.04.51 Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios SecretarialesProyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

PRESTAR ASESORÍA JURÍDICA A TODAS LAS DIRECCIONES Y/O OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.

BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA A LAS DIFERENTES COMISIONES ADSCRITAS A LA CÁMARA MUNICIPAL.

PRESTAR LA COLABORACIÓN AL COLECTIVO ZAMORANO, EN ASESORÍA JURÍDICA Y REDACCIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES, DE MANERA GRATUITA.

GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.01.51

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ESTABILIDAD POLÍTICA Y DE FELICIDAD

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: ASEGURAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN EN EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ZAMORA

Objetivo: SERVIR DE ÓRGANO AUXILIAR TANTO DEL EJECUTIVO COMO DEL LEGISLATIVO MUNICIPAL

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / AcciónI II III IV

Documento 68 17 17 17 17

Documento 92 23 23 23 23

Documento 350 50 150 100 50

Documento 300 70 80 80 70

PAGO 24 6 6 6 6

SUB-TOTAL

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / AcciónI II III IV

TOTAL DEL PROGRAMA

Código Presupuestario del Programa: 01-04-51 “Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios Secretariales Unidad Responsable Programa: SECRETARIA MUNICIPAL

Plantemientodel Problema: N/A

Código Presupuestario de la Actividad: 01.01.04,51 Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios SecretarialesProyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA PREPARACIÓN DEL GUIÓN Y EL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA CÁMARA.

ELABORAR LAS ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA CÁMARA.

COORDINAR, ELABORAR Y SUPERVISAR LAS PUBLICACIONES DE LOS DECRETOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES PROVENIENTES DE: LA ALCALDÍA, CONTRALORÍA, SINDICATURA, CMDNNA Y LA CÁMARA MUNICIPAL.

COORDINAR, ELABORAR Y SUPERVISAR LAS CERTIFICACIONES DE LAS PUBLICACIONES DE ACTAS, RESOLUCIONES, DECRETOS Y ACUERDOS PROVENIENTES DE: LA ALCALDÌA, CONTRALORÍA, SINDICATURA, CMDNNA Y LA CÁMARA MUNICIPAL

GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.01.51

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ESTABILIDAD POLÍTICA Y DE FELICIDAD

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: ASEGURAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN EN EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ZAMORA

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS401 402 403 404 407 411 TOTAL

0.00

19,498.00 29,467.00 0.00 0.00 0.00 48,965.00

0.00 7,258.40 28,247.00 0.00 0.00 0.00 35,505.40

0.00 3,587.88 22,249.00 0.00 0.00 0.00 25,836.88

0.00 194,870.00 24,658.00 0.00 0.00 0.00 219,528.00

8,949,500.30 31,279.72 29,879.00 9,010,659.028,949,500.30 256,494.00 134,500.00 0.00 0.00 0.00 9,340,494.30

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS401 402 403 404 407 411 TOTAL

8,949,500.30 256,494.00 134,500.00 0.00 0.00 0.00 9,340,494.30

Unidad Responsable Programa: SECRETARIA MUNICIPAL

Plantemientodel Problema: N/A

Código Presupuestario de la Actividad: 01.01.04,51 Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios Secretariales

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ESTABILIDAD POLÍTICA Y DE FELICIDAD

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

Documento 150 20 30 50 50 0.00 55,987.00 33,625.00 0.00 0.00 0.00 89,612.00

Documento 200 15 55 80 50 0.00 55,987.00 33,625.00 0.00 0.00 0.00 89,612.00

Documento 45 5 15 15 10 0.00 50,938.00 5,487.00 0.00 0.00 0.00 56,425.00

PAGO 24 6 6 6 6 4,359,200.25 93,582.00 61,763.00 0.00 0.00 0.00 4,514,545.25

SUB-TOTAL 4,359,200.25 256,494.00 134,500.00 0.00 0.00 0.00 4,750,194.25

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

TOTAL DEL PROGRAMA 4,359,200.25 256,494.00 134,500.00 0.00 0.00 0.00 4,750,194.25

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: ASEGURAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN EN EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ZAMORACódigo Presupuestario del Programa: 01-04-51 “Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios Secretariales

Unidad Responsable Programa: OFICINA DE COMPRAS

Objetivo: DOTAR A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LOS INSUMOS, MATERIALES, EQUIPOS, MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS, QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN.

Plantemientodel Problema: N/A

Código Presupuestario de la Actividad: 01.01.04,51 Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios SecretarialesProyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

EMITIR ORDENES DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ZAMORA PARA REPARACIONES GENERALES, MANTENIMIENTO Y REORDENAMIENTO DE AREAS ADMINSTRATIVAS EN GENERAL

EMITIR ORDENES DE COMPRAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ZAMORA , EN GENERAL COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION, MATERIALES EN GENERAL, UTILES DE ESCRITORIOS Y OFICINA .

SOLICITAR A AUDITORIA INTERNA EL CONTROL PERCEPTIVO DE LOS BIENES QUE INGRESAN AL CONCEJO MUNICIPAL

GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.01.51

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ESTABILIDAD POLÍTICA Y DE FELICIDAD

PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

Evaluación 850 200 220 220 210 0.00

61,498.00 35,978.00 0.00 0.00 0.00 97,476.00

Evaluación 850 200 220 220 210

0.00 61,498.00 22,897.00 0.00 0.00 0.00 84,395.00

Evaluación 350 50 100 100 100

0.00 33,254.00 24,900.00 0.00 0.00 0.00 58,154.00

Evaluación 350 50 100 100 100

0.00 43,757.00 27,800.00 0.00 0.00 0.00 71,557.00

PAGO 24 6 6 6 63,597,485.50 56,487.00 22,925.00 0.00 0.00 0.00 3,676,897.50

SUB-TOTAL 3,597,485.50 256,494.00 134,500.00 0.00 0.00 0.00 3,988,479.50

PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: ASEGURAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN EN EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ZAMORACódigo Presupuestario del Programa:

01-04-51 “Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios

Unidad Responsable Programa: DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

Objetivo : GARANTIZAR QUE TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, EJECUTADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, SE REALICEN AJUSTADOS AL DEBIDO PROCESO Y A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

Plantemientodel Problema: N/A

Código Presupuestario de la Actividad: 01.01.04,51 Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios SecretarialesProyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

EVALUAR MENSUALMENTE, LAS ÓRDENES DE PAGO PARA GARANTIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS AJUSTADOS A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

EVALUAR MENSUALMENTE, LAS IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS PARA GARANTIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS AJUSTADOS A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

REALIZAR LOS CONTROLES PREVIOS DE LOS PROCESOS EJECUTADOS EN COMPRAS, PRESUPUESTO, ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.

REALIZAR LOS CONTROLES PERCEPTIVOS A LAS COMPRAS DE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACTIVOS, INSUMOS Y A LOS SERVICIOS EJECUTADOS EN EL CONCEJO MUNICIPAL.

GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.01.51

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

TOTAL DEL PROGRAMA 3,597,485.50 256,494.00 134,500.00 0.00 0.00 0.00 3,988,479.50

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ESTABILIDAD POLÍTICA Y DE FELICIDAD

PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

Inspección 265 65 70 65 65 0.00 23,987.55 245,897.00 0.00 0.00 0.00

269,884.55

Inspección 265 65 70 65 65 0.00 48,781.44 207,589.00 0.00 0.00 0.00

256,370.44

Inspección 52 13 13 13 13 0.00 55,987.00 187,657.00 0.00 0.00 0.00243,644.00

Inspección 52 13 13 13 13 0.00 17,568.00 245,000.00 0.00 0.00 0.00262,568.00

Inspección 52 13 13 13 13 0.00 22,494.00 207,589.00 0.00 0.00 0.00

230,083.00

Inspección 12 3 3 3 3 0.00 17,589.00 198,586.00 0.00 0.00 0.00216,175.00

Inspección 50 13 13 12 12 0.00 76,676.56 216,890.00 0.00 0.00 0.00293,566.56

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: ASEGURAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN EN EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ZAMORACódigo Presupuestario del Programa:

01-04-51 “Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios

Unidad Responsable Programa: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

Objetivo: VELAR POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

Plantemientodel Problema: N/A

Código Presupuestario de la Actividad: 01.01.04.51 Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios SecretarialesProyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES.

COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A PINTURA, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

ADECUAR LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE DICHA UNIDAD.

COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS ÁREAS DE PLOMERÍA Y CERRAJERÍA.

COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA REUBICAR EL ARCHIVO MUERTO DE LA INSTITUCIÓN.

COORDINAR Y SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO.

PAGO 24 6 6 6 6 26,879,400.00 17,398.00 374,988.64 0.00 0.00 0.0027,271,786.64

SUB-TOTAL 26,879,400.00 256,494.00 ### 0.00 0.00 0.00 28,774,193.64

PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

TOTAL DEL PROGRAMA 26,879,400.00 256,494.00 ### 0.00 0.00 0.00 28,774,193.64

GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.01.51

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ESTABILIDAD POLÍTICA Y DE FELICIDAD

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

Documento 1 0 0 1 0 0.00 37,845.00 15,347.00 0.00 0.00 0.00 53,192.00

Documento 800 200 200 200 200 0.00 31,578.00 17,897.00 0.00 0.00 0.00 49,475.00

Documento 350 50 150 100 50 0.00 34,582.00 22,187.00 0.00 0.00 0.00 56,769.00

Documento 4 1 1 1 1 0.00 36,870.00 22,978.00 0.00 0.00 0.00 59,848.00

Documento 16 4 4 4 4 0.00 39,871.00 17,387.00 0.00 0.00 0.00 57,258.00

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: ASEGURAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN EN EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ZAMORACódigo Presupuestario del Programa: 01-04-51 “Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios Secretariales

Unidad Responsable Programa: DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Objetivo: VELAR POR LA CORRECTA EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS, QUE HAN SIDO ASIGNADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SE AJUSTE A LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTABLECIDAS, ASÍ COMO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREVISTAS EN LOS PLANES Y PROYECTOS FORMULADOS Y APROBADOS ANUALMENTE POR LA CÁMARA MUNICIPAL.

Plantemientodel Problema: N/A

Código Presupuestario de la Actividad: 01.01.04,51 Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios SecretarialesProyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

ELABORAR EL ANTEPROYECTO ANUAL, DE INGRESOS Y EGRESOS DEL CONCEJO MUNICIPAL.

PROGRAMAR LOS GASTOS PARA EL DESEMBOLSO PRESUPUESTARIO, DE ACUERDO A LAS METAS ESTABLECIDAS.

CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DE ACUERDO A LAS METAS PROGRAMADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NÓMINA DE PERSONAL, COMPROMISOS CONTRACTUALES, COMPRA DE EQUIPOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

REALIZAR LAS PROYECCIONES DE GASTOS NO PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO, PARA LA INYECCIÓN DE FONDOS CON CRÉDITOS ADICIONALES.

PREPARAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, DE ACUERDO AL MANUAL Y A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

Documento 4 0 0 2 2 0.00 39,871.00 16,958.00 0.00 0.00 0.00 56,829.00

Documento 800 200 200 200 200 0.00 38,136.00 16,222.00 0.00 0.00 0.00 54,358.00

PAGO 24 6 6 6 6 5,896,300.00 35,586.00 20,871.00 0.00 0.00 0.00 5,952,757.00

SUB-TOTAL 5,896,300.00 256,494.00 134,500.00 0.00 0.00 0.00 6,287,294.00

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

TOTAL DEL PROGRAMA 5,896,300.00 256,494.00 134,500.00 0.00 0.00 0.00 6,287,294.00

ELABORAR LAS SOLICITUDES DE TRASPASO PRESUPUESTARIO, POR DÉFICIT O CRÉDITOS ADICIONALES, PARA SER APROBADOS POR LA CÁMARA MUNICIPALREALIZAR LOS ASIENTOS DE GASTOS E INGRESOS, EN LOS LIBROS DE IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS.

GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.01.51

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ESTABILIDAD POLÍTICA Y DE FELICIDAD

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

100 25 25 25 25 0.00 36,897.00 19,215.00 0.00 0.00 0.00 56,112.00

Reuniones 20 5 5 5 5 0.00 36,489.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00 55,389.00

Evento 70 5 20 30 20 0.00 36,122.00 20,089.00 0.00 0.00 0.00 56,211.00

Evento 20 5 5 5 5 0.00 35,688.00 19,400.00 0.00 0.00 0.00 55,088.00

Evento 52 13 13 13 13 0.00 36,896.00 18,564.00 0.00 0.00 0.00 55,460.00

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: ASEGURAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN EN EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ZAMORACódigo Presupuestario del Programa:

01-04-51 “Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios Secretariales

Unidad Responsable Programa: DIRECCION PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

Objetivo: PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ZAMORA, A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIONES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES

Plantemientodel Problema: N/A

Código Presupuestario de la Actividad: 01.01.04,51 Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios SecretarialesProyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS Y REDES SOCIALES.

Documento

COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA FUNCIONAR COMO CANAL DE COMUNICACIÓN, PARA QUE LAS COMUNIDADES PUEDAN EXPRESAR SUS INQUIETUDES ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, REGIONALES Y NACIONALES

COORDINAR ACCIONES PARA CUBRIR EL PROTOCOLO DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.

COORDINAR ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS OFICIALES ALUSIVOS AL FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL, RELIGIOSO Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO.

PLANIFICAR, COORDINAR Y SUPERVISAR TODO LO RELACIONADO CON PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA OPTIMIZAR LA IMAGEN DEL CONCEJO MUNICIPAL.

150 30 50 50 20 0.00 38,260.00 18,448.00 0.00 0.00 0.00 56,708.00

PAGO 24 6 6 6 6 8,949,500.57 36,142.00 19,884.00 0.00 0.00 0.00 9,005,526.57

SUB-TOTAL 8,949,500.57 256,494.00 134,500.00 0.00 0.00 0.00 9,340,494.57

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

TOTAL DEL PROGRAMA 8,949,500.57 256,494.00 134,500.00 0.00 0.00 0.00 9,340,494.57

PLANIFICAR, COORDINAR Y REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN, DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.

Documento

GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.01.51

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ESTABILIDAD POLÍTICA Y DE FELICIDAD

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: ASEGURAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN EN EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ZAMORA

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

Documento 16 4 4 4 4 0.00 110,948.00 118,487.00 0.00 0.00 0.00 229,435.00

Documento 75 5 20 30 20 0.00 108,658.00 133,781.00 0.00 0.00 0.00 242,439.00

Documento 75 5 20 30 20 0.00 111,257.00 124,300.00 0.00 0.00 0.00 235,557.00

Documento 20 5 5 5 5 0.00 106,258.00 123,900.00 0.00 0.00 0.00 230,158.00

Código Presupuestario del Programa: 01-04-51 “Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios

Unidad Responsable Programa: COMISIONES PERMANENTES DE TRABAJO CONCEJO MUNICIPAL

Objetivo: Proponer, examinar y estudiar las iniciativas de ordenanzas, realizar investigaciones, ejercer controles, realizar proyectos de acuerdo. Los cuales deben aprobarlos o rechazarlos para que pasen al pleno de las Sesiones Ordinarias, Especiales o Extraordinarias de la Camara Municipal.

Plantemientodel Problema: N/A

Código Presupuestario de la Actividad: 01.01.04.51 Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios SecretarialesProyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

Vigilar la inversión y utilización de los fondos públicos, así como sobre la transparencia a que están obligados los entes financieros y públicos.

Difundira y promocionara asuntos relacionados de las manifestaciones y tradiciones autóctonas, la promoción de las culturas populares constitutivas del Municipio Zamoea y el respeto a la interculturalidad bajo el principio de la igualdad de las culturas, así como de la recreación y esparcimiento.

Difunfira asuntos relacionados con la seguridad social, mujer e igualdad de género, trabajo, salud, educación, deporte, patrimonio histórico y cultural del Municipio Zamora.

Aprobara todo lo concerniente al presupuesto, crédito público, políticas financieras, monetarias y cambiarias, del presupuesto del Concejo Municipal de Zamora y supervisar su ejecución, así como de los asuntos relacionados con la actividad productiva del Municipio en el sector , industrial, comercial, de servicios y turismo.

Documento 36 9 9 9 9 0.00 110,987.00 123,900.00 0.00 0.00 0.00 234,887.00

Documento 36 9 9 9 9 0.00 115,682.00 111,054.00 0.00 0.00 0.00 226,736.00

36 9 9 9 9 0.00 102,567.00 105,648.00 0.00 0.00 0.00 208,215.00

PAGO 24 6 6 6 6 37,919,563.32 110,075.62 108,430.00 0.00 0.00 0.00 38,138,068.94

SUB-TOTAL 37,919,563.32 876,432.62 949,500.00 0.00 0.00 0.00 39,745,495.94

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

TOTAL DEL PROGRAMA 37,919,563.32 876,432.62 949,500.00 0.00 0.00 0.00 39,745,495.94

Elaborará la ordenanzas para desarrollar los mecanismos de participación ciudadana y promoverá el papel protagónico que deben tener los ciudadanos en el proceso de transformación del país, así como lo correspondiente al desarrollo de las telecomunicaciones, los medios de comunicación social, la libertad de expresión y el derecho a la información veraz y oportuna.

Dictara Medidas relativos a la conservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente, el uso sustentable de los recursos naturales, el conjunto de los caracteres climáticos y el calentamiento global.

Aprobaran instumentos legislativos como ordenanzas, acuerdos, decretos y considerandos.

GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.01.51

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ESTABILIDAD POLÍTICA Y DE FELICIDAD

Unidad Responsable Programa: RECURSOS HUMANOS

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

Documento 460 115 115 115 115 0.00

19,737.00 33,450.00 0.00 0.00 0.00 53,187.00

Documento 800 150 200 200 250

0.00 18,554.00 23,900.00 0.00 0.00 0.00 42,454.00

Documento 380 0 190 190 0

0.00 19,737.00 4,265.00 0.00 0.00 0.00 24,002.00

Documento 1 1 0 0 0

0.00 18,693.00 3,948.00 0.00 0.00 0.00 22,641.00

Documento 288 72 72 72 720.00 19,737.00 4,265.00 0.00 0.00 0.00 24,002.00

Documento 45 45 0 0 00.00 19,737.00 44,500.00 0.00 0.00 0.00 64,237.00

Documento 288 288 0 0 00.00 18,693.00 2,548.00 0.00 0.00 0.00 21,241.00

Documento 5 1 3 2 00.00 19,885.00 2,548.00 0.00 0.00 0.00 22,433.00

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: ASEGURAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN EN EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ZAMORACódigo Presupuestario del Programa:

01-04-51 “Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios Objetivo : Adminstrar Talento Humano obrero, Tecnico y Profesional Calificado Necesario para el adecuado funcionamiento de la gestion Legislativa del Concejo Municipal de Zamora .

Plantemientodel Problema: N/A

Código Presupuestario de la Actividad: 01.01.04,51 Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios SecretarialesProyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

Revision, Adecuación y acondicionamiento del archivo del Personal Activo y cesante del Concejo Municipal de Zamora

Revicion adecuación y acondicionamiento del archivo de registro de comunicaciones, informes y otros intrumentos recibidos y enviados.

Elaboración de los Instrumentos para la evaluación del desempeño del personal activo de la Institución.

Elaboración de proyecto para el desarrollo formación y capacitación del personal Activo de la Institución

Elaborar reportes de nominas, para el pago de sueldos y salarios del personal que labora en el Concejo Municipal

Elaboración de Contratos de Trabajo al personal Contratado

Elaborar el RAC de los Funcionarios Activos durante el ejercicio Fiscal 2015

Realizar los Ingresos y Egresos de los funcionarios en el Seguro Social Obligatorio, Fondo de Jubilados y Pensionados, Fondo de Ahorro Obligatorio

Documento 1 1 0 0 00.00 25,489.00 22,354.00 160,000.00 0.00 0.00 207,843.00

Documento 288 288 0 0 00.00 9,978.00 2,548.00 0.00 0.00 0.00 12,526.00

Documento 288 288 0 0 00.00 17,372.00 2,548.00 0.00 0.00 0.00 19,920.00

Documento 24 0 0 0 24

0.00 19,885.00 9,358.00 0.00 0.00 0.00 29,243.00

Documento 24 6 6 6 612,359,700.00 48,734.00 11,718.00 0.00 0.00 0.00 12,420,152.00

SUB-TOTAL 12,359,700.00 256,494.00 134,500.00 0.00 0.00 0.00 12,910,694.00

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

TOTAL DEL PROGRAMA 12,359,700.00 256,494.00 134,500.00 160,000.00 0.00 0.00 12,910,694.00

Implementar un programa de pago de nominas para el Concejo Municipal

Registrar a los Funcionarios Publicos en la Data de Contraloria General de la Republica.

Solicitar certificado de declaración Jurada de Patrimonio a todo el personal que labora en el Concejo Municipal de Zamora

Elaboración de reportes para el pago de beneficios contracuales del personal del Concejo Municipal, nominas, pagos de vacaciones, Bono de fin de año y otros beneficios.

GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.01.51

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ESTABILIDAD POLÍTICA Y DE FELICIDADLineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: ASEGURAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN EN EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ZAMORA

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

Documento 200 50 50 50 50 0.00

15,954.00 36,547.00 0.00 0.00 0.00 52,501.00

Documento 1 0 0 1 0

0.00 15,255.00 4,957.00 0.00 0.00 0.00 20,212.00

Documento 288 72 72 72 720.00 9,558.00 5,879.00 0.00 0.00 0.00 15,437.00

Documento 1 1 0 0 00.00 111,643.00 18,978.00 0.00 0.00 0.00 130,621.00

reunion 52 13 13 13 130.00 9,871.00 3,547.00 0.00 0.00 0.00 13,418.00

Documento 800 125 225 225 225

0.00 22,547.00 9,822.00 0.00 0.00 0.00 32,369.00

Documento 1 0 0 0 1

0.00 18,978.00 14,657.00 0.00 0.00 0.00 33,635.00

Código Presupuestario del Programa: 01-04-51 “Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios Secretariales

Unidad Responsable Programa: DESPACHO DE PRESIDENCIA

Objetivo: DESARROLLAR POLÍTICAS QUE GARANTICEN LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS GUATIREÑOS CON EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA, Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS

Plantemientodel Problema: N/A

Código Presupuestario de la Actividad: 01.01.04,51 Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios SecretarialesProyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE CELEBRA LA ENTIDAD LOCAL CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS

PRESENTAR AL CONCEJO MUNICIPAL DEL PROYECTO DE ORDENANZA DEPRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL

EVALUAR LOS RESULTADOS DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL A SU CARGO

Crear manual descriptivo de cargos del personal activo del Concejo Municipal de Zamora

Dirigir la Junta Directiva del Concejo Municipal de Zamora en reuniones semanales

Autorizar los gastos, pagos y desembolso conjuntamente con los cuentadantes.

PRESENTAR MEMORIA Y CUENTA ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL, EN El SEGUNDO MES SIGUIENTE A LA FINALIZACIÓN DE CADA EJERCICIO FISCAL

Documento 500 125 125 125 1250.00 16,587.00 7,647.00 0.00 0.00 0.00 24,234.00

Documento 4 1 1 1 1

0.00 18,468.00 12,580.00 0.00 0.00 0.00 31,048.00

Documento 24 6 6 6 61,953,454.00 17,633.00 20,289.00 0.00 0.00 0.00 1,991,376.00

SUB-TOTAL 1,953,454.00 256,494.00 134,903.00 0.00 0.00 0.00 2,344,851.00

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

TOTAL DEL PROGRAMA 1,953,454.00 256,494.00 134,903.00 0.00 0.00 0.00 2,344,851.00

COORDINAR LA ATENCIÓN DE AUDIENCIAS SOLICITADAS POR EL PARTICULAR

ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓM FÍSICA Y LA MEMORIA Y CUENTA ANUAL DELA DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS

GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.01.51

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ESTABILIDAD POLÍTICA Y DE FELICIDADLineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: ASEGURAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN EN EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ZAMORA

Objetivo : Administrar los recursos financieros del Concejo Municipal de Zamora

PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

PAGO 240 60 60 60 60 0.00 56,478.00 1,539.00 0.00 0.00 0.00 58,017.00

PAGO48 12 12 12 12 0.00 43,251.00 2,144.00 0.00 6,532,512.38 0.00 6,577,907.38

PAGO 200 15 55 80 50 0.00 45,358.00 3,245.00 904,232.26 0.00 0.00 952,835.26

Pago de compromisos de años anteriores PAGO

88 22 22 22 22 0.00 26,548.00 1,112.00 0.00 0.00 14,000,000.00 14,027,660.00

Declarar impuesto de Iva y Satmir Transacción 350 50 150 100 50 0.00 24,510.00 97,932.00 0.00 0.00 0.00 122,442.00

Transacción 800 150 200 250 200 0.00 4,987.00 2,558.00 0.00 0.00 0.00 7,545.00

Elaboración de conciliaciones bancarias 12 3 3 3 3 0.00 1,496.00 1,229.00 0.00 0.00 0.00 2,725.00

Cierre mensual de cuentas Documento 12 3 3 3 3 0.00 8,179.00 4,452.00 0.00 0.00 0.00 12,631.00

PAGO 24 6 6 6 6 7,498,359.88 45,687.00 20,289.00 0.00 0.00 0.00 7,564,335.88

SUB-TOTAL 7,498,359.88 256,494.00 134,500.00 904,232.26 6,532,512.38 14,000,000.00 29,326,098.52

Código Presupuestario del Programa: 01-04-51 “Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios

Unidad Responsable Programa: DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Plantemientodel Problema: N/A

Código Presupuestario de la Actividad: 01.01.04,51 Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios SecretarialesProyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

Pago nómina del personal activo que labora el Concejo Municipal de Zamora : obreros fijo, pensionado, jubilado, empleado fijos, edil activo, directivo y contratado

Pago nómina del personal jubilado que labora el Concejo Municipal de Zamora

Pagos de Servicios y compromisos por el Concejo Municipal

Transcripción de datos para elaboración del libro diario de órdenes de pago

Documento

GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.01.51

PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

TOTAL DEL PROGRAMA 7,498,359.88 256,494.00 134,500.00 904,232.26 6,532,512.38 14,000,000.00 29,326,098.52

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ESTABILIDAD POLÍTICA Y DE FELICIDADLineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal: ASEGURAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN EN EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ZAMORA

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

Documento 350 50 150 100 50 0.00

25,421.00 13,450.00 0.00 0.00 0.00 38,871.00

Documento 600 150 150 150 150

0.00 29,354.00 11,254.00 0.00 0.00 0.00 40,608.00

Documento 350 50 150 100 500.00 25,005.00 13,254.00 0.00 0.00 0.00 38,259.00

Reunion 24 6 6 6 6

0.00 23,950.00 14,587.00 0.00 0.00 0.00 38,537.00

Reunion 24 6 6 6 6

0.00 33,584.00 11,257.00 0.00 0.00 0.00 44,841.00

Código Presupuestario del Programa: 01-04-51 “Legislación de Instrumentos Jurídicos y

Servicios SecretarialesUnidad Responsable Programa: DIRECCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ATENCION AL CIUDADANO

Objetivo : Promover la participación ciudadana a objeto de implementar mecanismos decorresponsabilidad con la población en el control de la gestión y de las políticas públicas, directamente ó a través de sus representantes legales

Plantemientodel Problema: N/A

Código Presupuestario de la Actividad: 01.01.04,51 Legislación de Instrumentos Jurídicos y Servicios SecretarialesProyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral

ACTUALIZAR, IMPRIMIR Y/O PUBLICAR INFORMACIÓN RELATIVA AL FUNCIONAMIENTO, SERVICOS Y ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN Y ATENCIÓN DELCIUDADANO

REALIZAR CONTACTO INFORMATIVO DIRECTO A LAS COMUNIDADES PARA PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, ACTIVIDADES GENERALES DE GESTIÓN Y DEL DESPACHO A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO,LLAMADAS SALIENTES, VOLANTES Y PERIFON

DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN

REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA CON LA JUNTA DIRECTIVA,DIRECCIONES DEL CONCEJO Y SERVIR DE ENLACE CON LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

REALIZAR REUNIONES, ASAMBLEAS DE CIUDADANOS Y SUS ORGANIZACIONES, RECORRIDOS Y CONTACTO INFORMATIVO DIRECTO CON LASCOMUNIDADES, CONJUNTAMENTE CON LAS DIFERENTES COMISIONES PERMANENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ZAMORA

Documento 1 0 0 0 1

0.00 25,964.00 15,354.00 0.00 0.00 0.00 41,318.00

Documento 350 50 150 100 50

0.00 23,454.00 13,457.00 0.00 0.00 0.00 36,911.00

evento 24 6 6 6 6

0.00 25,335.00 15,695.00 0.00 0.00 0.00 41,030.00

Documento 350 50 150 100 50

0.00 18,870.00 11,612.00 0.00 0.00 0.00 30,482.00

PAGO 24 6 6 6 6 3,498,547.30 25,557.00 14,580.00 0.00 0.00 0.00 3,538,684.30

SUB-TOTAL 3,498,547.30 256,494.00 134,500.00 0.00 0.00 0.00 3,889,541.30

Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción PARTIDAS PRESUPUESTARIASI II III IV 401 402 403 404 407 411 TOTAL

TOTAL DEL PROGRAMA 3,498,547.30 256,494.00 134,500.00 0.00 0.00 0.00 3,889,541.30

TOTAL DEL PRESUPUESTO 125,755,535.32 3,697,866.62 3,933,202.64 1,064,232.26 6,532,512.38 14,000,000.00 154,983,349.22

ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓM FÍSICA Y LA MEMORIA Y CUENTA ANUAL DELA DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS

REGISTRAR, CANALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES Y DENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITES INTEGRADO; RECIBIDAS VIA ELÉCTRONICA, TELÉFONICA Y PRESENCIAL REALIZAR OPERATIVOS PARA LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA UNIDAD MÓVIL Y DEMÁS PUNTOS MÓVILES CON PRESENCIA DE LOS CONCEJALES

DISEÑAR, APLICAR Y ANALIZAR LAS ENCUESTAS DE CONTROL DE CALIDADDE ATENCIÓN AL CIUDADANO QUE PERMITAN EVALUAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN ENRELACIÓN A LA ATENCIÓN RECIBIDA

GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.01.51

UnidadMedida

Cantidad Anual

Programacion Física Trimestral