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Plan Operativo Anual 2016 CONADI

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

Consejo Nacional Para la Atención de las

Personas con Discapacidad CONADI


INDICE

PRESENTACIÓN .............................................................................................................................................................................. 1

1. ANALISIS DE MANDATOS .......................................................................................................................................................... 2

1.1 Marco Legal ................................................................................................................................................................................... 2

1.3 Marco Operativo ............................................................................................................................................................................ 8

2. POBLACION OBJETIVO ............................................................................................................................................................ 10

2.1 Análisis de la población ............................................................................................................................................................... 10

2.2 Análisis de actores ....................................................................................................................................................................... 14

2.3 Análisis FODA ............................................................................................................................................................................. 18

3. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL .................................................................................................................................... 23

Misión ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

Visión …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...23

Principios y Valores……………………………………………………………………………………………………………………………………23

Objetivo Estratégico Institucional: ........................................................................................................................................................... 25

Ejes Estrategicos, Productos y subproductos ......................................................................................................................................... 26

4. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ............................................................................................................................................... 29

5. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM) 2016-2018 ................................................................................................................... 30

5.1 Resultados, Productos, metas y Costos-Multianual ..................................................................................................................... 30

5.2 Productos Subproductos, Metas y Costos-Multianual .................................................................................................................. 33

6. PROGRAMACION ANUAL 2016 ................................................................................................................................................ 36

6.1 Planificación Anual y Cuatrimestral .............................................................................................................................................. 36


6.2 Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas ...................................................................... 39

6.3 Programación Mensual de Producto y Subproducto .................................................................................................................... 42

6.4 Programación Mensual de Tareas ............................................................................................................................................... 45

6.5 Programación de Insumos ........................................................................................................................................................... 50

7. SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL Y MULTIANUAL ........................................................................................................................ 61

8. ANEXO .................................................................................................................................................................................. 63

Ficha del Indicador ................................................................................................................................................................................. 63

Programación de Funcionamiento .......................................................................................................................................................... 64

Formularios DTP´s…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69


1

PRESENTACIÓN El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad –CONADI-, es el órgano del Estado encargado de coordinar, asesorar e impulsar

las políticas generales en materia de discapacidad, creado por el decreto 135-96, Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, en el marco de la

firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera.

El CONADI a través de la Política Nacional en Discapacidad ha desarrollado acciones que procuran la promoción y protección de los derechos de la

población con discapacidad, un sector de la sociedad históricamente excluido de las principales agendas del desarrollo. Asimismo, ha formulado en

consulta y diálogo con las organizaciones e instituciones vinculadas al qué hacer en la temática de discapacidad, planes estratégicos de desarrollo

institucional, donde se plantea la aspiración de alcanzar la cobertura nacional, a través de alianzas estratégicas con las instituciones del Estado, las

organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones afines a sus objetivos.

El Plan Operativo Anual para el periodo 2016, fue elaborado con base a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020, que luego de un

proceso de consulta y consenso, plantea sus acciones en tres ejes estratégicos, atendiendo lo establecido en Ley de Atención a las Personas con

Discapacidad, la Política Nacional en Discapacidad y la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De igual manera, dicho Plan

Operativo se desarrolló de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, la

Dirección Técnica del Presupuesto –DTP-, del Ministerio de Finanzas Públicas, Instructivo Presidencial y la normativa correspondiente, atendiendo la

metodología de Gestión por Resultados –GpR- , para lo cual se formuló un Resultado Institucional con sus respectivos productos y subproductos,

respondiendo a las necesidades de las Personas con Discapacidad.


2

1. ANALISIS DE MANDATOS

1.1 Marco Legal

En la Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 1 todo lo relacionado a la protección de la persona y su familia, considera que “...el fin supremo es la realización del bien común…”, además, en su artículo 2 se refiere a los Deberes del Estado y recalca que debe garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral “…a todos los habitantes de la República”, así como también el derecho de igualdad establecido en el artículo 4. El artículo 44 establece que los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que aunque no figuren expresamente en ella son inherentes a la persona humana. En cuanto al marco de derechos humanos, en su artículo 46 garantiza la “preeminencia de las convenciones y tratados internacionales aceptados y ratificados por Guatemala” sobre el derecho interno, e igualmente aquellos artículos que proclamen los derechos básicos de los guatemaltecos.

De manera específica, la carta magna en el artículo 53, se refiere a las responsabilidades del Estado que garantiza la protección de los derechos de las

personas con discapacidad, y declara de interés nacional todo lo relacionado a su reincorporación integral a la sociedad a través de la Ley específica

que regula todo lo relativo al tema y crea los organismos técnicos y ejecutores necesarios, refiriéndose al Decreto 135-96, Ley de atención a las

personas con discapacidad.

Con la aprobación del Decreto 135-96, Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, el Estado asumió la responsabilidad de protección y atención,

también estableció en la normativa, mecanismos e insumos para atender a este sector de la población, principalmente al considerar: “Que es

imperativa la creación de un instrumento jurídico, marco de una moderna Política Nacional sobre la Discapacidad, que se constituya en una

herramienta eficaz al servicio de las personas con discapacidad, sus padres y demás familia, para que puedan ejercer sus derechos humanos y crear

las condiciones para el mejor cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas eliminando discriminaciones”.

En marzo del 2007, según acuerdo gubernativo 91-2007, el gobierno de Guatemala inicia la creación de la Política Nacional de Discapacidad diseñada

y formulada por el CONADI y con el Decreto 16-2008, del 4 de marzo del 2008, el Congreso de la República aprueba esta Política incluyendo su Plan de

Acción, la cual entra en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial. Con la ratificación de la Convención Interamericana para la Eliminación

de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad en 2001, la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos

de las Personas con Discapacidad en 2008, y otros anteriores como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el Estado de Guatemala

se comprometió con una propuesta específica y formalizada de atención a las necesidades y derechos de las personas con discapacidad tras la firma

de los Acuerdos de Paz en 1996 y la aprobación del Decreto 135-96, Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, que diseñó el marco legal de

atención a la discapacidad en Guatemala.


3

Es importante considerar otros instrumentos nacionales vigentes como el Decreto 1-2012, que da vida al Ministerio de Desarrollo Social; el Decreto

05-2011 que hace reformas al Decreto 135-96, con el fin de incluir a las personas con acondroplasia, displasia ósea u otra de origen genético de talla y

peso; el Decreto 40-2010, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratados o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el

Decreto 9-2009 Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de

la Organización de las Naciones Unidas, firmada por Acuerdo Gubernativo 91-2007 y ratificada por el Estado guatemalteco a través del Decreto 59-

2008 y en el Decreto 78-2009, el Congreso de la República mandata al CONADI verificar el cumplimiento de dicha convención.


4

1.2 Análisis de políticas

Política General Política multisectorial/transversal Política institucional/sectorial

Nombre de la política: Política de Desarrollo Social Nombre de la política: Política Legislativa Nombre de la política: Política Nacional en Discapacidad

Objetivo General de la

política

Contribuir al desarrollo de la persona humana en los aspectos social, familiar, humano y su entorno, con énfasis en los grupos más vulnerables de la población.

Objetivo General de la política

Legislar, fiscalizar e intermediar para responder a las auténticas aspiraciones y necesidades de la mayoría de los guatemaltecos, para lograr un efectivo desarrollo, seguridad, paz y bienestar general, manteniendo un clima de gobernabilidad democrática.


Implementar procesos de coordinación interinstitucional e intersectorial para el efectivo cumplimiento de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que promuevan el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad.

Objetivos específicos de la política que

tienen relación con el quehacer

institucional:

Educar el tema de población y desarrollo en el sistema educativo y en el nivel comunitario, fomentando actitudes de respeto a la dignidad humana, a la maternidad y paternidad responsables, al sentido y valor de la sexualidad, desarrollando una visión de la dinámica sociodemográfica del país y de la comunidad.

Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer institucional:

Formular y aprobar un conjunto de leyes de beneficio social e incidencia ciudadana, para sentar las bases: económico, políticas y sociales del cambio, que logren la transformación de nuestra actual sociedad, hacia otra más justa que busque la auténtica realización del bien común, teniendo como base la prevalencia el interés social sobre el particular con carácter intercultural y visión de género, legislando en función de las mayorías generalmente ignoradas.

Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer institucional:

Impulsar la implementación de las Políticas Públicas en el marco jurídico de materia de discapacidad a nivel nacional., Fortalecer la capacidad de servicio y de gestión de las organizaciones de la sociedad civil, para que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Comunicar e informar sobre el quehacer del CONADI, sus organizaciones e instituciones a nivel nacional. Implementar acciones para la gestión de cooperación a nivel nacional e internacional en el tema de la discapacidad.


5

Política multisectorial/transversal Política multisectorial/transversal Política multisectorial/transversal

Nombre de la política Transversal: Pública para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación racial

Nombre de la política Transversal: Políticas Culturales y Deportivas Nacionales

Nombre de la política: Política Transversal Política Pública de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia


Contribuir al tránsito de un Estado homogéneo y monocultural hacia un estado Plural con el fin de que los pueblos indígenas, grupos socioculturales, no padezcan ningún tipo discriminación racial ni exclusión económico social, y se sientan reconocidos en igualdad de derechos ciudadanos a partir de su cultura, etnia y género


Establece que la nación guatemalteca fundamenta su identidad y unidad nacional en el reconocimiento, respeto y promoción de su diversidad cultural y lingüística; la vivencia de los valores de libertad, civismo, solidaridad, responsabilidad y equidad; y en el derecho de todas las personas de participar en la vida cultural e intercultural de país.


Garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en Guatemala, a través de la acción coordinada entre las instituciones del Estado, con la cooperación de las organizaciones de la sociedad civil, la participación de la niñez y la adolescencia, y la colaboración de la comunidad internacional

Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer institucional

Propone contribuir a que las y los guatemaltecos mejoren su nivel de vida y que sea sostenible a través de la democratización del Estado y la Sociedad. , como medio para contribuir a la reducción de la pobreza por la vía del desarrollo económico local, participativo e inclusivo en la búsqueda del bien común


Promover la investigación sobre la recreación y los deportes de origen guatemalteco, su vivencia y práctica. Atiende necesidades de la población en general como de grupos vulnerables a través de programas dirigidos a la niñez, juventud, adultos mayores y personas con discapacidad


-Asegurar que toda niña y niño guatemalteco cuente con un certificado de nacimiento. -Garantizar que la niñez y adolescencia tenga acceso a servicios de salud con calidad. -Asegurar que la niñez y adolescencia tenga servicios básicos que le permitan tener una vida sana


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Política multisectorial/transversal Política multisectorial/transversal Política multisectorial/transversal

Nombre de la Política Transversal: Educación Inclusiva para la Población con Necesidades Educativas Especiales con y sin Discapacidad.

Nombre de la política: Política Transversal Política Nacional de Empleo “Generación de Empleo Seguro, Decente y de Calidad 2012 – 2021”

Nombre de la política: Política Transversal Política Pública Desarrollo Integral de la Primera Infancia.


La población guatemalteca tiene derecho a recibir educación con respeto a las diferencias individuales, ya sean motivadas por factores culturales, o por características personales. La educación inclusiva, en la cual las personas comparten las mismas oportunidades para aprender, con adecuaciones curriculares para atender necesidades especiales, es un medio para hacer efectivo ese derecho.


Incrementar la empleabilidad y productividad de los trabajadores, define: Mejorar el nivel de vida de las familias guatemaltecas, creando las condiciones que promuevan la generación de Empleo seguro, decente y de calidad en Guatemala.


En la Primera Infancia será parte sustantiva de la agenda nacional de desarrollo, con el pleno reconocimiento de las niñas y los niños como sujetos sociales desde el momento mismo que son concebidos, con pleno goce de sus derechos inalienables y teniendo un lugar privilegiado en la agenda del Estado así como en el seno de la sociedad con particular énfasis en sus familias.


-Fortalecer las capacidades del sistema educativo para atender en centros educativos regulares a la población con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, en el marco de la interculturalidad. -Promover la participación activa de la sociedad en general, con énfasis en comunidades educativas, autoridades locales y personas con discapacidad para favorecer la inclusión social de ésta población.


-Velar por el cumplimiento de la legislación laboral en las empresas

-Incrementar la empleabilidad y productividad de los trabajadores

-Atraer mayor inversión local y extranjera Incrementar la eficiencia, calidad e innovación de la producción guatemalteca -Incrementar la certeza jurídica

- Impulsar la actualización de la normativa laboral.


Posicionar el tema de Primera Infancia en los ámbitos gubernamental, institucional, familiar y comunitario para sensibilizar y movilizar al país sobre la importancia crucial de los primeros años de vida en el desarrollo humano. -Promover el acceso equitativo a los servicios de salud integral e integrada y de calidad, su promoción, la prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación basado en el enfoque de los derechos de la Primera Infancia, con enfoque de género y pertinencia cultural desde la gestación hasta los 6 años de vida por medio de una efectiva coordinación intra e interinstitucional y multisectorial.


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Política institucional/sectorial Política institucional/sectorial Política institucional/sectorial

Nombre de la política: Sectorial: Políticas Educativas Consejo Nacional de Educación (CNE)

Nombre de la política: Nombre de la política:


Orientar las líneas de trabajo presentes y futuras, para la consecución de los objetivos que tiendan al desarrollo integral de la persona a través de un Sistema Nacional de Educación de calidad, incluyente, efectivo, respetuoso de la diversidad del país y que coadyuve al fortalecimiento de la formación de la ciudadanía guatemalteca




- Incrementar la cobertura en todos los niveles educativos. - Garantizar las condiciones que permitan la permanencia y Egreso de los estudiantes en los diferentes niveles educativos. - Ampliar programas extraescolares para quienes no han tenido acceso al sistema escolarizado y puedan completar el nivel primario y medio.




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1.3 Marco Operativo

Actualmente el CONADI opera bajo los parámetros establecidos en el Decreto 135-96, que define lo siguiente: Consejo de Delegados, integrado por:

Sector Público: constituido por un titular y un suplente de las siguientes instituciones:

Ministerio de Educación

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Sociedad Civil: un delegado titular y un suplente de las siguientes organizaciones e instituciones:

Organizaciones de personas con discapacidad visual.

Organizaciones de personas con discapacidad auditiva.

Organizaciones de personas con discapacidad física.

Asociaciones u Organizaciones de padres y madres de personas con discapacidad.

Organizaciones de personas con discapacidad producto del conflicto armado interno.

Organizaciones e Instituciones que atienden a personas con discapacidad.

Organizaciones e instituciones que promueven acciones a favor de las personas con discapacidad.

Las instituciones públicas y personas con discapacidad deberán tener personería jurídica, la duración en el cargo, tanto de los delegados titulares y

suplentes del Sector Público como de la Sociedad Civil, será por un período de dos años, pudiendo ser nombrados nuevamente los del Sector Público y

reelectos los de la Sociedad Civil.


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Junta Directiva: es el órgano de administración y dirección ejecutiva de la institución y se constituye de la siguiente manera:

1. Presidente (a) que es la/el representante legal de la institución.

2. Vicepresidente (a)

3. Tesorero (a)

4. Secretario (a)

5. Vocal

Comisiones de Trabajo

Comisión de fortalecimiento institucional y organizacional

Sr. Alex Gálvez -Coordinador-

Comisión de educación formal y no formal, cultura, recreación y deporte para personas con discapacidad

Licda. Noemí Leal de Stwolinsky -Coordinadora-

Comisión de información y comunicación para la sociedad y para las personas con discapacidad

Lic. Otto Mazariegos -Coordinador-

Comisión de prevención de la discapacidad, salud, habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad

Lic. Marco González –Coordinador-

Comisión de empleo, ocupación y actividades generadoras de ingresos para personas con discapacidad

Lic. Roberto Contreras -Coordinador-

Comisión de acceso a espacios físicos, vivienda y transporte para personas con discapacidad

Licda. Marta Juliana de Acajabón -Coordinadora-

Comisión de acceso a la justicia, seguridad ciudadana y derechos humanos

Lic. José María Ramos –Coordinador-


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2. POBLACION OBJETIVO

2.1 Análisis de la población

Las personas con discapacidad en Guatemala se enfrentan a múltiples barreras en su diario vivir, las precarias condiciones de los servicios básicos, los

problemas alimenticios que impactan negativamente en el desarrollo de las personas, aunado a ello, si se toma en consideración que “la pobreza en

Guatemala alcanza el 53% de la población, 13.33% de pobres extremos y 40.38% de pobres no extremos”, según el informe de Niñez y Juventud con

discapacidad en Guatemala, realizado por UNESCO y FLACSO en el año 2013, dan un parámetro de la seria dificultad que tienen las personas con

discapacidad para su inclusión a nivel social.

A pesar de los esfuerzos que hace el Estado de Guatemala en la búsqueda de la inclusión de las personas con discapacidad específicamente al acceso

a la educación, es evidente que aún existen altos índices de analfabetismo y exclusión, la DIGEESP hasta el año 2012 reporta 3,212 niños y jóvenes con

discapacidad que son orientados por asesores pedagógicos, agregado a que cuenta con programas denominados, “escuelas inclusivas y escuelas de

educación especial” que de alguna manera también incluye a las personas con discapacidad al ámbito educativo, pero la cobertura nacional aún es

muy discutible.

Es importante mencionar que el informe de UNESCO y FLACSO del 2013, hace alusión a una serie de brechas que se tienen pendientes para lograr la

verdadera inclusión de las personas con discapacidad y los principales factores son: el insuficiente prepuesto que se dirige para programas desde las

instituciones del Estado para las personas con discapacidad, la falta de capacitación y concientización sobre la temática de discapacidad, el difícil

acceso al ámbito laboral, entre otras.

De acuerdo al Informe Mundial de la Discapacidad realizado por la Organización Mundial de la Salud –OMS- en el año 2011, en donde se plasma que

más de dos mil millones de personas en todo el mundo viven en condición de discapacidad y la situación se vuelve más preocupante cuando la

prevalencia de la discapacidad va en aumento por múltiples factores a nivel mundial, siendo los principales; el aumento de enfermedades crónicas y

los trastornos de salud mental, es importante mencionar que debido a la falta de oportunidades, desigualdad y discriminación, las personas con

discapacidad son quienes tienen serias dificultades para el acceso a la educación, salud, créditos, empleo, transporte y vivienda lo que


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definitivamente incrementa la tasa de personas con discapacidad que pasa a ser parte de la población en situación de pobreza extrema.

Se establece dentro del mismo informe que los dos mil millones de personas en condición de discapacidad en el mundo conforman un 15% de la

población, haciendo relación con Guatemala con una población aproximada de catorce millones de habitantes según, las estimaciones del INE en su

censo del año 2002, en Guatemala aproximadamente dos millones trescientas mil personas viven en condición de discapacidad.

Dentro de las situaciones que limitan la inclusión de las personas con discapacidad probablemente una de las más vinculantes es, las políticas o

normas insuficientes para garantizar el goce de derechos de las personas con discapacidad, en el caso muy concreto de Guatemala se cuenta con un

normativo legal sino el más adecuado, por lo menos respalda a las personas con discapacidad, la problemática surge en su incumplimiento dejando en

evidencia la imposibilidad de coerción por parte del CONADI para hacer efectiva la participación de las personas con discapacidad en los espacios de

toma de decisión.

Una de las recomendaciones plasmadas en el Informe Mundial de la Discapacidad de la OMS en el 2011 es, que los países puedan invertir en las

personas con discapacidad a través de sus políticas, programas, y proyectos, ya que definitivamente esto contribuiría a la creación de un plan de

acción a nivel nacional que potencialice y empodere a las personas con discapacidad, generando oportunidades de inclusión para ellos y sus familias,

lo cual repercutiría en mejorar su calidad de vida.

La discapacidad es el resultado de la relación de las personas con deficiencias físicas, sensoriales, intelectuales y mentales con las barreras en su

entorno social, cultural y político, donde por lo general existen obstáculos que limitan significativamente la participación de éstas en igualdad de

condiciones y oportunidades con los demás, lo que incide de manera determinante en su desarrollo personal y familiar, con un fuerte impacto

negativo en la economía de las distintas naciones del mundo, según estudios realizados en los últimos años.


12

Población Objetivo

Considerando que el CONADI dentro de su quehacer establece coordinar, impulsar y asesorar políticas generales en materia de discapacidad; definió

que su población objetivo son las Entidades del Sector Público las cuales se dividen de la siguiente manera:

Gobierno General, el cual se conforma en dos sectores:

El Gobierno Central, que comprende el Organismo Legislativo, el Organismo Judicial, la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y otras

dependencias del Ejecutivo, órganos de Control Jurídico-Administrativo y de Control Político, asimismo; las Entidades Descentralizadas no

Empresariales, Entidades Autónomas no Empresariales y Entidades de Seguridad Social.

Gobiernos Locales, integrado por las Municipalidades

De un total de 491 instituciones, identificadas por SEGEPLAN, el CONADI realizará sus acciones con 388 instituciones que corresponde a un 79%; éstas

tienen en común algunas de las siguientes características:

Poder de decisión y convocatoria

Administran recursos técnicos, humanos y financieros

Prestan servicios directos a la población

Poseen presencia a nivel nacional

Capacidad de normar o legislar


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ANALISIS DE LA POBLACION

Clasificación Institucional

Descripción Población

total

Entidades Estatales

Total de Instituciones estatales a

nivel nacional.

491

Población universo

Toda las entidades estatales

Instituciones del Estado que brindan servicios directos a la población.

491

Población Objetivo

Entidades del Estado

Ministerios 14

Secretarías 14

Gobernaciones departamentales 22

Municipalidades 338

Total de instituciones + 388


14

2.2 Análisis de actores

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES

INSTITUCIÓN: Consejo Nacional Para la Atención de las Personas con Discapacidad.

ACTORES NACIONALES ACTORES REGIONALES

1. Ministerios 1. Sedes universitarias nacionales y privadas

2. SEGEPLAN 2. Ministerios

3. IGSS 3. Organizaciones de Personas con Discapacidad.

4. Congreso de la República de Guatemala 4. Partidos Políticos

5.Secretarías

6.Sociedad Civil Organizada

7. CDAG

8. Instituciones de Cooperación Internacional

9. Consejo Nacional de la Juventud CONJUVE

10. Registro Nacional de las Personas RENAP

ACTORES DEPARTAMENTALES ACTORES MUNICIPALES

1. Delegados institucionales 1.Municipalidades

2. SEGEPLAN 2. Población Civil Organizada

3. Gubernatura 3. ONG nacional 4. ONG´S 4. Líderes políticos

5. Sociedad Civil Organizada 5. Comisiones Municipales de Discapacidad

6. CODEDES 6. Asociaciones, Comités u otros municipales

7. Organizaciones de Personas con Discapacidad 7. Delegados institucionales

8. Comisiones Departamentales de Discapacidad 8. COCODES, COMUDES

ACTORES LOCALES

1. Maestro

2. Médico

3. Líderes comunales

4. Población civil organizada

5. Organizaciones de Personas con Discapacidad.


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Análisis de Actores

(Importancia/poder/recursos/rol)

INSTITUCIÓN: Consejo Nacional Para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-

Actor Importancia Poder Recursos Rol Acciones Principales Ubicación Geográfica

Ministerios de Estado Alta Alto Humanos, técnicos y

financieros Aliado/facilitador

Coordinación interinstitucional para la inclusión de las personas con discapacidad en sus políticas, programas y servicios.

Nacional

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-

Alta Alto Humanos Aliado/facilitador Coordinación interinstitucional para la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad.

Nacional

SEGEPLAN Alta Alto Humanos y

técnicos Aliado

Coordinación interinstitucional para asesorar en temas de planificación estratégica, apoyo técnico a las CODEDIS en los CODEDES y asesoría a instituciones del Estado para promover la inclusión de las Personas con Discapacidad.

Nacional

Ministerio de Finanzas Públicas

Alta Alto Humanos y financieros

Aliado Coordinación técnica financiera Central

Sociedad Civil Organizada Alta Alto Humanos y

técnicos Aliado

Coordinación para promover la inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos.

Nacional

Congreso de la República de Guatemala

Alta Alto Humanos Aliado Inclusión de las personas con discapacidad en las políticas y leyes pertinentes.

Central

Secretarías de Estado Alta

Alto

Humanos y técnicos

Aliado

Coordinación interinstitucional para la inclusión de las personas con discapacidad en sus políticas y programas.

Nacional


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Actor

Importancia

Poder

Recursos

Rol

Acciones Principales

Ubicación Geográfica

Universidad (es) Estatal y privadas

Alta Alto Humanos Aliado

Coordinación interinstitucional para la inclusión de las personas con discapacidad al sistema educativo superior.

Nacional

CDAG Media Media Humanos Aliado Coordinación para promover la inclusión de las personas con discapacidad.

Nacional

Consejo Nacional de la Juventud CONJUVE

Alta Medio Humanos y

técnicos Aliado

Coordinación interinstitucional para la inclusión de personas con discapacidad en programas deportivos.

Nacional

Registro Nacional de las Personas RENAP

Alta Alto Humanos y

Técnicos Aliado

Coordinación interinstitucional para el efectivo registro de la población con discapacidad en el territorio nacional.

Nacional

Gobernaciones Alta Alto Humanos/ Técnicos

Aliado

Coordinación interinstitucional para la inclusión de las personas con discapacidad en sus programas y proyectos

Nacional

Municipalidades Alta Alto Humanos/ Técnicos

Aliado

Coordinación interinstitucional para la inclusión de las personas con discapacidad en sus políticas, programas y proyectos. Creación de las Oficinas municipales de Discapacidad

Nacional

Consejos Departamentales de Desarrollo -CODEDE-

Alta Alto Humanos/ Técnicos

Aliado

Coordinación interinstitucional con las Comisiones Departamentales de Discapacidad para la inclusión de las personas con discapacidad en sus políticas, proyectos y programas.

Nacional


17

Actor

Importancia

Poder

Recursos

Rol

Acciones Principales

Ubicación Geográfica

Consejos Municipales de Desarrollo -COMUDE-

Alta Alto Humanos/ Técnicos

Aliado

Coordinación interinstitucional con las Comisiones Municipales de Discapacidad para la inclusión de las personas con discapacidad en sus políticas, proyectos y programas.

Nacional

Organizaciones de Personas con Discapacidad

Alta Alta Humanos Aliado

Coordinación para el fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias

Organizaciones de Personas con Discapacidad

Comisiones Departamentales de Discapacidad.

Alta Alta Humano Aliado

Promover en los departamentos la inclusión de las personas con discapacidad en las diferentes instituciones Estatales, organizaciones civiles y otras.

Departamental

Líderes comunales

Media Media Humano Aliado Asesorar a los líderes para promover la inclusión de las personas con discapacidad en sus comunidades.

Regional

ONG´S Alta Media Humano/técnico Aliado

Coordinación para la obtención de apoyo técnico y financiero.

Nacional

Delegados institucionales Alta Medio Humano/técnico Aliado

Coordinar en su institución la promoción y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

Nacional


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2.3 Análisis FODA

FORTALEZAS

Existe manifiesto reconocimiento nacional e internacional.

El CONADI y las Personas con Discapacidad participan en los espacios de toma de decisión en el

nivel local, departamental y nacional

La Institución es un ente con carácter Autónomo y posee patrimonio propio

Dispone de recurso humano capacitado

Tiene Poder de incidencia en el Estado, Sociedad Civil e Iniciativa Privada

Recibe asignación presupuestaria de parte del Estado.

Tiene capacidad de convocatoria de medios de comunicación

Realiza sus acciones a nivel de una red departamental

Se cuenta con instrumentos legales en materia de discapacidad

Posee respaldo de las organizaciones adscritas al CONADI

La ley de Atención a las Personas con Discapacidad, le establece un carácter bipartito (Estado y

Sociedad Civil)

Se cuenta con un sistema de monitoreo para evaluar el avance del cumplimiento de Derechos de

las Personas con Discapacidad.


19

DEBILIDADES

Existe deficiencia en la comunicación y débil claridad del quehacer institucional de parte de los distintos actores del CONADI (Consejo de Delegados, Junta Directiva, Organizaciones adscritas, personal técnico y administrativo).

Se percibe un escaso apropiamiento de los fines y objetivos del CONADI por parte de las organizaciones adscritas.

El presupuesto asignado es insuficiente para las acciones que el CONADI debe realizar.

La institución no sistematiza la información relacionada con su quehacer y las acciones vinculadas con la temática de Discapacidad que ejecuta el Estado, Sociedad Civil e Iniciativa Privada.

Existe poca credibilidad de algunas organizaciones e instituciones hacia el CONADI.

El Estado ha mostrado poco compromiso para dar cumplimiento a lo que establece la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Se carece de un normativo que regule el perfil para el nombramiento de representantes ante el consejo de delegados.

No se cuenta con un plan de gestión humana (reclutamiento y selección, administración de salarios, evaluación de desempeño, capacitación y desarrollo, clima laboral, valuación de puestos, administración de acciones de personal, entre otros.)

Hay debilidad en el procedimiento que garantice la accesibilidad de la información a las personas con discapacidad.

Debilidad en los procesos de la ejecución presupuestaria

El manual Organizacional vigente no está actualizado y no se dispone de un manual de Procedimientos.

Deficiente formación de las personas miembros de las organizaciones adscritas al CONADI, lo que

limita su actuar en la promoción del cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad.


20

OPORTUNIDADES

Está conformada la Comisión Legislativa Extraordinaria Sobre Asuntos de Discapacidad

Algunas instituciones del Estado e Iniciativa Privada han manifestado su Interés para la inclusión de

la temática discapacidad en su quehacer.

La temática de discapacidad no tiene oposición

Se cuenta con un Plan de Desarrollo Nacional, K´atun 2032, que permite tener una visión y objetivos

de país a largo plazo.

Existen normas nacionales e internacionales que promueven y protegen los derechos de las

personas con discapacidad

La coyuntura electoral genera interés de algunos partidos políticos en el tema de Discapacidad

El desarrollo y avance que actualmente tienen las tecnologías de la comunicación e información

La Cooperación Internacional ha manifestado Interés para brindar apoyo técnico y financiero a la

temática de discapacidad

Instituciones interesadas en la suscripción de convenios de cooperación y coordinación


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AMENAZAS

No hay registros y datos estadísticos actualizados del sector de población con discapacidad

No avanzar en la temática de discapacidad por la percepción que tienen del CONADI, algunos

movimientos de personas que trabajan el tema discapacidad

Pérdida de credibilidad del CONADI ante las organizaciones por no asumir lo que le corresponde

Permanece la aplicación del enfoque asistencialista tradicional

La posibilidad de un recorte presupuestario por baja ejecución

Politización partidista de las acciones del CONADI

No estar en un presupuesto permanente ya que pertenecemos a un rubro de otras obligaciones del

Estado

Existe poco compromiso de parte del Estado para dar cumplimiento a lo que establece la Convención

Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad


22

Análisis Estratégico

Fortalezas-Oportunidades Debilidades-Oportunidades

1. Establecer alianzas con entes internacionales y nacionales, con el propósito de obtener formación y asistencia técnica y/o financiera vinculada con la temática de discapacidad.

2. Establecer un programa sistemático de incidencia con cobertura a nivel nacional, para la inclusión de las personas con discapacidad en los espacios de toma de decisiones.

3. Diseñar e implementar una campaña a nivel nacional de promoción y divulgación, dirigido a la población en general para la toma de conciencia sobre la inclusión de las personas con discapacidad.

4. Coordinar procesos de armonización de la Legislación Nacional, acordes al modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad

1. Establecer una eficiente gestión institucional a través de la

implementación de diferentes herramientas técnico-

administrativas-financieras.

2. Promover el desarrollo socioeconómico de las personas con

discapacidad a través de la implementación del Centro de

Formación y Capacitación.

3. Instaurar un sistema de formación permanente sobre el rol del

CONADI, dirigido a toda la estructura institucional.

4. Reestructurar el centro de documentación y fomentar estudios

sobre la temática de discapacidad, con el apoyo de entes

especializados en investigación.

Fortalezas-Amenazas Debilidades-Amenazas

1. Establecer mecanismos de comunicación y coordinación sobre

las acciones que desarrolla el CONADI, con las organizaciones que trabajan la temática de discapacidad.

2. Implementar un sistema de Monitoreo y Evaluación que permita medir el avance en el cumplimiento de Derechos de las Personas con Discapacidad

3. Coordinar con el Instituto Nacional de Estadística, acciones que permitan la generación de registros y datos estadísticos específicos sobre las personas con discapacidad.

4. Incidir ante las autoridades competentes para asegurar que el presupuesto institucional asignado forme parte de las obligaciones del Estado.

1. Aplicar con eficiencia el mecanismo del gasto institucional, con lo cual se minimiza el riesgo de ser objeto de sanciones.


23

3. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Misión

Somos el ente coordinador, asesor e impulsor que incide en la aplicación de políticas generales y de Estado, para asegurar el cumplimiento de

derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en Guatemala.

Visión

Ser el ente rector que garantice el cumplimiento de la normativa en materia de discapacidad, con sólida presencia en el territorio guatemalteco y con

reconocimiento internacional.

Principios y Valores

El Plan Estratégico Institucional 2016-2020 en su concepción, contempla los principios de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad (Artículo 3).

Principios

El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas

La no discriminación

La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad

El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas

La igualdad de oportunidades

La accesibilidad

La igualdad entre hombre y la mujer

El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.


24

Valores

Los valores institucionales son el marco de referencia del comportamiento de los colaboradores internos y externos del CONADI, según la naturaleza

intrínseca de la institución, se definen los siguientes:

Integridad

Virtud de todos los miembros del CONADI Consejo de Delegados, Junta Directiva, Organizaciones de Personas con Discapacidad adscritas al CONADI y

nuestro personal, de actuar con honestidad y transparencia, efectuando adecuadamente el uso de los recursos institucionales y el cumplimiento de

los objetivos.

Compromiso

Actitud de todos los involucrados en el quehacer institucional, que se refleje en el cumplimiento de las normas internas, en la lealtad, responsabilidad

e identificación institucional; promoviendo el cumplimiento de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Respeto

El Consejo de Delegados, Junta Directiva, Organizaciones de Personas con Discapacidad adscritas al CONADI y el personal, mutuamente reconozcan,

acepten, aprecien y valoren sus cualidades y derechos.

Solidaridad

Como la base sobre la cual se proyecta a las diferentes personas y entidades que su denominador común es el trabajar con personas con algún tipo

de discapacidad.


25

Condición de Interés:

La escasa inclusión de las personas con discapacidad en las Políticas y Programas de Estado.

Objetivo Estratégico Institucional:

Promover la participación e inclusión social de las personas con discapacidad del país, para que ejerzan sus derechos políticos, civiles, sociales y

culturales.

Indicador Estratégico Institucional:

Incorporar la discapacidad como parte de toda política pública. Para dar cumplimiento a las leyes nacionales e internacionales y Convenciones.

Resultado Institucional:

Para el año 2020 se ha aumentado a un 12% las instituciones estatales (centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales) que incluyen

en sus políticas y programas a la población con discapacidad.


26

Ejes estratégicos, Productos y subproductos:

El presente Plan Operativo Anual del CONADI, está formulado con base en los tres Ejes Estratégicos que fueron establecidos en el Plan Estratégico

Institucional 2016-2020, que se describen a continuación:

Eje de Incidencia Política

Como resultado del análisis realizado para la elaboración del Plan Estratégico se definió la Incidencia Política como un eje estratégico CENTRAL, en

torno al cual el CONADI realizará acciones ante las autoridades a todo nivel. Promoviendo la participación de las personas con discapacidad con

actores intersectoriales; para que influyan en la formulación, gestión y control de políticas públicas, privadas o gremiales y la asignación de recursos

dentro del sistema político, económico, social e institucional.

El propósito es intervenir en el entorno social para eliminar las barreras de todo tipo, que impiden la participación plena de las personas con

discapacidad en igualdad de condiciones con las demás; el CONADI busca la conformación de Redes de Coordinación Social a través de las CODEDIS,

COMUDIS y las 59 organizaciones de Personas con Discapacidad adscritas al CONADI. La participación de las Personas con Discapacidad en los

espacios de discusión donde convergen la Sociedad Civil y El Estado, es fundamental para exponer sus demandas y fortalecer los procesos

organizativos.

Eje Desarrollo Institucional

Las acciones contempladas en este eje se fundamentan en desarrollar capacidades oportunas para la planificación y seguimiento del quehacer

institucional, busca el cambio organizado y sistemático del CONADI con el propósito de incrementar los niveles de calidad y pertinencia, en el caso

particular, el abordaje de la temática de discapacidad.

Plantea hacer énfasis en la formación del recurso humano, la gestión de los procesos y la evaluación de los mismos para medir y mejorar

consecutivamente. La perspectiva es disponer de capacidades institucionales e instrumentos administrativos eficientes y eficaces que permitan el

cumplimiento de la normativa establecida.


27

Eje Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el fomento de su Participación Ciudadana

El CONADI conceptualiza el Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad como empoderar a este colectivo a través de facilitar las herramientas

necesarias que permitan incrementar capacidades técnicas y políticas necesarias para demandar ante el Estado, el cumplimiento de derechos

humanos y que participen plenamente con propuestas que coadyuven a mejorar su calidad de vida.

En coordinación con organizaciones nacionales (de carácter investigativo y de capacitación) y la cooperación internacional, iniciará un proceso de

formación continua, dirigido a las personas con discapacidad, con el fin de fortalecer la capacidad de desarrollo personal y grupal.

En este contexto y atendiendo la metodología de gestión por resultados, el Plan Operativo Anual del CONADI está conformado por tres productos y

nueve subproductos, que se presentan a continuación:


28

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS POA 2016

No. EJE PRODUCTO SUBPRODUCTO

1 INCIDENCIA POLÍTICA

Los sectores público, privado y sociedad civil a nivel nacional, son asesorados sobre la normativa para la inclusión de las personas con discapacidad en sus políticas, planes y programas.

Los sectores público, privado y sociedad civil son participes en el proceso de socialización del plan de incidencia política para la inclusión de las personas con discapacidad en sus políticas, planes y programas.

Instituciones y organizaciones especializadas en realizar censos poblacionales, asumen compromisos sobre el registro de datos para cuantificar y calificar a las personas con discapacidad

Entidades públicas, privadas y sociedad civil, participan en procesos de armonización de la legislación nacional con los convenios y tratados internacionales ratificados en materia de discapacidad

2 DESARROLLO INSTITUCIONAL

El recurso humano es formado permanentemente para desarrollar sus competencias que aseguren una eficiente y eficaz gestión institucional

Recurso humano de la institución recibe formación permanente a través de programas enfocados al desarrollo laboral.

La población en general tiene acceso al centro de documentación actualizado para consultas e investigación sobre la temática de la discapacidad.

3

FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

Las personas con discapacidad reciben asesoría y formación permanente para fortalecer su participación en espacios de toma de decisión a nivel nacional.

Las personas con discapacidad participan en procesos de formación para su inclusión plena y efectiva en los espacios de toma de decisión.

Organismos cooperantes, instituciones nacionales y el CONADI establecen alianzas para la construcción del centro de formación y capacitación.

Instituciones de investigación y el CONADI coordinan acciones para la realización de estudios sobre la temática de discapacidad.

Las organizaciones y personas con discapacidad a nivel nacional, articulan una red que genere acciones para el cumplimiento de los derechos de la personas con discapacidad.

Se cuenta con mecanismos adecuados de comunicación para mejorar el clima organizacional y la proyección hacia la población en general.

Fomento del Desarrollo organizacional y formación de personas con discapacidad para su inclusión en la sociedad.


29

4. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, tal como lo estipula el reglamento de la Ley de Atención de las Personas

con discapacidad, Decreto 135-96, en su artículo 21, para su financiamiento formula anualmente su presupuesto general de ingresos y egresos,

que debe contemplar los gastos de funcionamiento e inversión; el cual es incluido dentro del Presupuesto General de la Nación. El presupuesto se

elabora con base en los lineamientos que se reciben del Ministerio de Finanzas Publicas, la red de categorías programáticas para definir las

diferentes estructuras presupuestarias que respondan al quehacer del CONADI y a los resultados institucionales propuestos para el ejercicio

fiscal.

El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad para cumplir con su mandato ha definido dos programas para la asignación

de los recursos:

1. Programa de Funcionamiento: Lo integra todo lo relacionado con pagos a empleados, insumos, servicios, indemnizaciones, y equipamiento.

2. Incidencia para el cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad: Incluye todos los subprogramas para el cumplimiento de la

instrucción legal de coordinar, impulsar y asesorar acciones en materia de discapacidad.

El presupuesto del CONADI, proviene de las Obligaciones a cargo del Tesoro, específicamente los recursos proceden de los Ingresos Corrientes o

fuente once (11). Para el año 2016 se tuvo una asignación de Q8, 000,000.00 de aporte institucional y Q5, 000,00.00 para la Política Nacional en

Discapacidad; que hace un total de Q13, 000,000.00.


30

5. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM) 2016-2018

5.1 Resultados, Productos, metas y Costos-Multianual


FISICA Q. FISICA Q. FISICA Q.

2015

(Entidades del sector publico, a

nivel nacional asesoradas sobre

la normativa para la inclusión de

las personas con

discapacidad/388 Entidades del

sector público, *100

1 9 91,340,000.00 9 1,340,000.00

Entidades del sector publico, a

nivel nacional asesoradas sobre

la normativa para la inclusión de

las personas con discapacidad

1

Los sectores público, privado y

sociedad civil a nivel nacional, son

asesorados sobre la normativa para

la inclusión de las personas con

discapacidad en sus políticas, planes

y programas.

Documento 1 1,340,000.00 9

2018

META POR AÑO

2016 2017 2018

RESULTADO, PRODUCTOS, METAS, COSTOS, INDICADORESINSTITUCIÓN: Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)

EJE DE ACCION: Incidencia Política

Para el año 2020 se ha

aumentado a un 12% las

instituciones estatales

(centralizadas, descentralizadas,

autónomas y gobiernos locales)

que incluyen en sus políticas y

Programas a la población con

discapacidad

RESULTADO

ESTRATÉGICORESULTADO INSTITUCIONAL PRODUCTOS INDICADOR DEL PRODUCTOUNIDAD DE MEDIDA

MA

GN

ITU

D D

EL

IND

ICA

DO

R

AÑ

O B

AS

E D

E

ME

DIC

IÓN

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

2016

2017


31

Eje de Desarrollo Institucional









discapacidad

El recurso humano es formado

permanentemente para desarrollar

sus competencias que aseguren una

eficiente y eficaz gestión institucional

Persona 91 Q 400,000.00 91 Q 400,000.00 91 Q 400,000.00

Personas que integran el

recurso Humano de la

institución, con formación

permanente través de Programa

de formación y desarrollo de

competencias

91 2015

(Persona formadas y capacitadas

en el desarrollo de

competencia/Personal que

integra el recurso humano

institucional)*100

91 91 91

AÑ

O B

AS

E D

E

ME

DIC

IÓN


META

RESULTADO, PRODUCTOS, METAS, COSTOS, INDICADORES

2016

2017

2018

RESULTADO


META POR AÑO

2016 2017 2018

INSTITUCIÓN: Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)

EJE DE ACCION: Desarrollo institucional

MA

GN

ITU

D D

EL

IND

ICA

DO

R


32

Eje Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el Fomento de la Participación Ciudadana









discapacidad

Las personas con discapacidad

reciben asesoría y formación

permanente para fortalecer su

participación en espacios de toma de

decisión a nivel nacional.

Entidad 1 Q 2,478,431.00 59 Q 2,478,431.00 59 Q 2,478,431.00

Organizaciones y personas con

discapacidad asesoradas y

formadas para fortalecer su

participación en los espacios de

toma de decisión

1 2015

(Organizaciones de Personas

con Discapacidad fortalecidas a

través de la asesoría y

formación/59 Organizaciones de

Personas con discapacidad)*100

1 59 59

2016

2017

2018

RESULTADO, PRODUCTOS, METAS, COSTOS, INDICADORES

RESULTADO


META POR AÑO

2016 2017 2018


EJE DE ACCION: Fortalecimiento de las personas con discapacidad para el fomento de la participación ciudadana.

MA

GN

ITU

D D

EL

IND

ICA

DO

R

AÑ

O B

AS

E D

E

ME

DIC

IÓN


META


33

5.2 Productos Subproductos, Metas y Costos-Multianual


META MONTO Q. META MONTO Q. META MONTO Q.

Los sectores público, privado y sociedad

civil son participes en el proceso de

socialización del plan de incidencia política

para la inclusión de las personas con

discapacidad en sus políticas, planes y

programas.

Evento 1 Q 813,760.00 1 Q 813,760.00 1 Q 813,760.00

Instituciones y organizaciones

especializadas en realizar censos

poblacionales, asumen compromisos sobre

el registro de datos para cuantificar y

calificar a las personas con discapacidad

Evento 1 Q 86,040.00 1 Q 86,040.00 1 Q 86,040.00

Entidades públicas, privadas y sociedad

civil, participan en procesos de

armonización de la legislación nacional con

los convenios y tratados internacionales

ratificados en materia de discapacidad

Documento 1 Q 440,200.00 9 Q 440,200.00 9 Q 440,200.00

Q 1,340,000.00 Q 1,340,000.00 Q 1,340,000.00

Los sectores público,

privado y sociedad civil a

nivel nacional, son

asesorados sobre la

normativa para la

inclusión de las personas

con discapacidad en sus

políticas, planes y

programas.

PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOSINSTITUCIÓN: Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)


PRODUCTO SUBPRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDA

2016 2017 2018UNIDAD DE

MEDIDA

Documento


34



Recurso humano de la institución recibe

formación permanente a través de

programas enfocados al desarrollo laboral.

Persona 91 Q 321,850.00 91 Q 321,850.00 91 Q 321,850.00

La población en general tiene acceso al

centro de documentación actualizado para

consultas e investigación sobre la temática

de la discapacidad.

Evento 1 Q 78,150.00 1 Q 78,150.00 1 Q 78,150.00

400,000.00Q 400,000.00Q 400,000.00Q

El recurso humano es

formado

permanentemente para

desarrollar sus

competencias que

aseguren una eficiente y

eficaz gestión

institucional




MEDIDA

2016 2017 2018UNIDAD DE

MEDIDA

Persona


35

Eje Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el Fomento de la Participación Ciudadana


Las personas con discapacidad participan

en procesos de formación para su inclusión

plena y efectiva en los espacios de toma

de decisión.

Documento 1 Q 300,230.00 1 Q 300,230.00 1 Q 300,230.00

Organismos cooperantes, instituciones

nacionales y el CONADI establecen

alianzas para la construcción del centro de

formación y capacitación.

Documento 1 Q 30,965.00 1 Q 30,965.00 1 Q 30,965.00

Instituciones de investigación y el CONADI

coordinan acciones para la realización de

estudios sobre la temática de

discapacidad.

Documento 1 Q 619,146.00 1 Q 619,146.00 1 Q 619,146.00

Las organizaciones y personas con

discapacidad a nivel nacional, articulan una

red que genere acciones para el

cumplimiento de los derechos de la


Entidad 59 Q 192,480.00 59 Q 192,480.00 59 Q 192,480.00

Se cuenta con mecanismos adecuados de

comunicación para mejorar el clima

organizacional y la proyección hacia la

población en general.

Evento 1 Q 490,610.00 1 Q 490,610.00 1 Q 490,610.00

Fomento del Desarrollo organizacional y

formación de personas con discapacidad

para su inclusión e la sociedad.

Entidad 59 Q 845,000.00 59 Q 845,000.00 59 Q 845,000.00

Q 2,478,431.00 Q 2,478,431.00 Q 2,478,431.00

Entidad

Las personas con

discapacidad reciben

asesoría y formación

permanente para

fortalecer su

participación en espacios

de toma de decisión a

nivel nacional.


EJE DE ACCION: Fortalecimiento de las personas con discapacidad para el fomento de la participación ciudadana


MEDIDA

2016 2017 2018UNIDAD DE

MEDIDA


36

6. PROGRAMACION ANUAL 2016

6.1 Planificación Anual y Cuatrimestral


1 2 3POBLACION

ELEGIBLE1 2 3 1 2 3

Los sectores público, privado y sociedad civil son

participes en el proceso de socialización del plan

de incidencia política para la inclusión de las

personas con discapacidad en sus políticas,

planes y programas.

1 Evento Q 813,760.00 168,930.00Q 333,680.00Q 311,150.00Q 813,760.00Q

Instituciones y organizaciones especializadas en

realizar censos poblacionales, asumen

compromisos sobre el registro de datos para

cuantificar y calificar a las personas con

discapacidad

1 Evento Q 86,040.00 32,040.00Q 27,730.00Q 26,270.00Q 86,040.00Q

Entidades públicas, privadas y sociedad civil,

participan en procesos de armonización de la

legislación nacional con los convenios y tratados

internacionales ratificados en materia de

discapacidad

1 Documento Q 440,200.00 77,600.00Q 91,460.00Q 271,140.00Q 440,200.00Q

Q 1,340,000.00

1

Entidades del

Sector público,

privado, sociedad

civil

1

METAS

CUATRIMNombre

META

ANUAL

PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL

PRODUCTOS SUBPRODUCTOS

INSTITUCION: Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)

RESULTADO ESTRATEGICO:

RESULTADO INSTITUCIONAL: Para el año 2020 se ha aumentado a un 12% las instituciones estatales (centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales) que incluyen en sus políticas y Programas a la población con discapacidad


UNIDAD

DE

MEDIDA

METAS

CUATRIMESTRE COSTO

UNITARIO

(Q.)

Costos Por Cuatrimestre COSTO

TOTAL

ANUAL

Los sectores público,

privado y sociedad civil

a nivel nacional, son

asesorados sobre la

normativa para la

inclusión de las personas

con discapacidad en sus

políticas, planes y

programas.

1 Documento

NombreMETA

ANUALUNIDAD DE MEDIDA


37


1 2 3POBLACION

ELEGIBLE1 2 3 1 2 3

Recurso humano de la institución recibe formación

permanente a través de programas enfocados al

desarrollo laboral. 91 Persona 91 321,245.00Q 98,605.00Q 130,370.00Q 92,270.00Q 321,245.00Q

La población en general tiene acceso al centro de

documentación actualizado para consultas e

investigación sobre la temática de la discapacidad. 1 Evento 1 78,755.00Q 58,150.00Q 20,605.00Q 78,755.00Q

Q 400,000.00 Q 400,000.00


RESULTADO ESTRATEGICO:

RESULTADO INSTITUCIONAL: Para el año 2020 se ha aumentado a un 12% las instituciones estatales (centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales) que incluyen en sus políticas y Programas a la población con

discapacidad.


UNIDAD

DE

MEDIDA

METAS

CUATRIMESTRE COSTO

UNITARIO

(Q.)

Costos Por Cuatrimestre COSTO

TOTAL

ANUAL

Nombre META

ANUAL

91

Consejo de

Delegados, Junta

Directiva,

Recurso humano

de la institución

El recurso humano es

formado

permanentemente para

desarrollar sus

competencias que

aseguren una eficiente y

eficaz gestión

institucional

91 Persona

METAS

CUATRIMESTRE



NombreMETA

ANUAL

UNIDAD

DE

MEDIDA


38

Eje Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el Fomento de la Participación ciudadana

1 2 3POBLACION

ELEGIBLE1 2 3 1 2 3

Las personas con discapacidad participan en

procesos de formación para su inclusión plena y

efectiva en los espacios de toma de decisión.

1 Documento 1 Q 300,230.00 135,736.66Q 125,736.67Q 38,756.67Q 300,230.00Q

Organismos cooperantes, instituciones nacionales

y el CONADI establecen alianzas para la

construcción del centro de formación y

capacitación.

1 Documento 1 Q 30,965.00 25,465.00Q 5,500.00Q -Q 30,965.00Q


coordinan acciones para la realización de estudios

sobre la temática de discapacidad.

1 Documento 1 Q 619,146.00 617,196.00Q 1,300.00Q 650.00Q 619,146.00Q

Las organizaciones y personas con discapacidad

a nivel nacional, articulan una red que genere

acciones para el cumplimiento de los derechos de

la personas con discapacidad.

59 Entidad 59 Q 192,480.00 55,440.00Q 54,040.00Q 83,000.00Q 192,480.00Q


comunicación para mejorar el clima organizacional

y la proyección hacia la población en general.

1 Evento 1 Q 490,610.00 204,890.00Q 69,975.00Q 215,745.00Q 490,610.00Q

Fomento del Desarrollo organizacional y formación

de personas con discapacidad para su inclusión e

la sociedad.

59 Entidad 59 Q 845,000.00 100,000.00Q 590,000.00Q 155,000.00Q 845,000.00Q

2,478,431.00Q 2,478,431.00Q

Nombre META

ANUAL

1 Entidad

Organizaciones

de personas con

discapacidad

1

Las personas con

discapacidad reciben

asesoría y formación

permanente para fortalecer

su participación en

espacios de toma de




NombreMETA

ANUAL

UNIDAD

DE

MEDIDA


RESULTADO INSTITUCIONAL: Para el año 2020 se ha aumentado a un 12% las instituciones estatales (centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales) que incluyen en sus políticas y Programas a la población con discapacidad


UNIDAD

DE

MEDIDA

METAS

CUATRIMESTRE COSTO

UNITARIO (Q.)

Costos Por CuatrimestreCOSTO TOTAL

ANUAL

METAS

CUATRIMESTRE


39

6.2 Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas



1

PRODUCTO: Los sectores público, privado y


asesorados sobre la normativa para la

inclusión de las personas con discapacidad

en sus políticas, planes y programas.

Documento 11 01 000 001 000

Es un conjunto de categorías y de

elementos programáticos que sirven

para: dar orden y dirección al gasto

público en su clasificación

presupuesto por resultados, para

definir el ámbito de la aplicación del

gasto público.

110102

1.1

Los sectores público, privado y sociedad civil

son participes en el proceso de socialización del

plan de incidencia política para la inclusión de

las personas con discapacidad en sus políticas,

planes y programas.

Evento 11 01 000 001 000 110102

1.2





discapacidad

Evento 11 01 000 001 000 110102

1.3





discapacidad

Documento 11 01 000 001 000 110102

VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS


RESULTADOPRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

(Productos en negrillas)

UNIDAD DE

MEDIDA

PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA

FIN

AL

IDA

D,

FU

NC

IÓN

Y

DIV

ISIÓ

N

TIP

O D

E

PR

OY

EC

TO








discapacidad


40



1

PRODUCTO No.1: El recurso humano es

formado permanentemente para desarrollar

sus competencias que aseguren una


Entidad 11 02 000 001 000







gasto público.

110102

1.1


formación permanente a través de programas

enfocados al desarrollo laboral.

Evento 11 02 000 001 000 110102

1.2

La población en general tiene acceso al centro

de documentación actualizado para consultas e

investigación sobre la temática de la

discapacidad.

Evento 11 02 000 001 000 110102





UNIDAD DE

MEDIDA

PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

CO

DIG

O S

NIP


PROGRAMÁTICA

FIN

AL

IDA

D,

FU

NC

IÓN

Y

DIV

ISIÓ

N

TIP

O D

E

PR

OY

EC

TO








discapacidad


41



1

PRODUCTO: Las personas con discapacidad

reciben asesoría y formación permanente

para fortalecer su participación en espacios

de toma de decisión a nivel nacional.

Entidad 11 03 000 001 000







gasto público.

110102

1.1




Documento 11 03 000 001 000 110102

1.2


nacionales y el CONADI establecen alianzas

para la construcción del centro de formación y

capacitación.

Documento 11 03 000 001 000 110102

1.3



estudios sobre la temática de discapacidad.

Documento 11 03 000 001 000 110102

1.4


discapacidad a nivel nacional, articulan una red

que genere acciones para el cumplimiento de los

derechos de la personas con discapacidad.

Entidad 11 03 000 001 000 110102

1.5



organizacional y la proyección hacia la población

en general.

Evento 11 03 000 001 000 110102

1.6Fomento del Desarrollo organizacional y

formación de personas con discapacidad para su

inclusión e la sociedad.

Entidad 11 03 000 001 000 110102

CO

DIG

O S

NIP


PROGRAMÁTICA

FIN

AL

IDA

D,

FU

NC

IÓN

Y

DIV

ISIÓ

N

TIP

O D

E P

RO

YE

CT

O








discapacidad





UNIDAD DE

MEDIDA

PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA


42

6.3 Programación Mensual de Producto y Subproducto


Recursos

Necesarios

META

ANUAL

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Miles de

Quetzales

1

PRODUCTO: Los sectores público, privado

y sociedad civil a nivel nacional, son



en sus políticas, planes y programas.

1 1 Q 1,340,000.00 Jonatan

Natareno

1.1


son participes en el proceso de socialización

del plan de incidencia política para la inclusión

de las personas con discapacidad en sus

políticas, planes y programas.

1 1 Q 813,760.00 Jonatan

Natareno

1.2

Instituciones y organizaciones especializadas

en realizar censos poblacionales, asumen



discapacidad

1 1 Q 86,040.00 Jonatan

Natareno

1.3



legislación nacional con los convenios y

tratados internacionales ratificados en materia

de discapacidad

1 1 Q 440,200.00 Jonatan

Natareno

DESCRIPCION

Cuantificación mensual

Responsable

Directo

PROGRAMACION MENSUAL DEL SUBPRODUCTOVISION: Ser el ente rector que garantice el cumplimiento de la normativa en materia de discapacidad, con sólida presencia en el territorio

guatemalteco y con reconocimiento internacional.

MISION: Somos el ente coordinador, asesor e impulsor que incide en la aplicación de políticas generales y de Estado, para asegurar el cumplimiento

de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en Guatemala.

RESULTADO INSTITUCIONAL: Para el año 2020 se ha aumentado a un 12% las instituciones estatales (centralizadas, descentralizadas,

autónomas y gobiernos locales) que incluyen en sus políticas y Programas a la población con discapacidad



43


Recursos

Necesarios

META

ANUAL


Quetzales

1

PRODUCTO No.1: El recurso humano es

formado permanentemente para

desarrollar sus competencias que

aseguren una eficiente y eficaz gestión

institucional

91 91 Q 400,000.00 Ingrid Chavaloc

1.1Recurso humano de la institución recibe



91 91 Q 321,850.00

1.2


de documentación actualizado para consultas

e investigación sobre la temática de la

discapacidad.

1 1 78,150.00Q

DESCRIPCION


Responsable

Directo

PROGRAMACION MENSUAL DEL SUBPRODUCTOVISION: Ser el ente rector que garantice el cumplimiento de la normativa en materia de discapacidad, con sólida presencia en el territorio


MISION: Somos el ente coordinador, asesor e impulsor que incide en la aplicación de políticas generales y de Estado, para asegurar el cumplimiento



autónomas y gobiernos locales) que incluyen en sus políticas y Programas a la población con discapacidad.



44


Recursos

Necesarios

META

ANUAL


Quetzales

1

PRODUCTO No.1: Las personas con

discapacidad reciben asesoría y formación

permanente para fortalecer su

participación en espacios de toma de


1 1 Q 2,478,431.00 Ruth Cuevas

1.1 Las personas con discapacidad participan en

procesos de formación para su inclusión plena

y efectiva en los espacios de toma de decisión.1 1 Q 300,230.00 Ruth Cuevas

1.2 Organismos cooperantes, instituciones



capacitación.

1 1 Q 30,965.00 Ruth Cuevas

1.3 Instituciones de investigación y el CONADI



1 1 Q 619,146.00 Ruth Cuevas

1.4 Las organizaciones y personas con


que genere acciones para el cumplimiento de

los derechos de la personas con discapacidad.

59 59 Q 192,480.00 Ruth Cuevas

1.5 Se cuenta con mecanismos adecuados de


organizacional y la proyección hacia la

población en general.

1 1 Q 490,610.00 Ruth Cuevas

1.6 Fomento del Desarrollo organizacional y

formación de personas con discapacidad para

su inclusión e la sociedad.

59 59 Q 845,000.00 Ruth Cuevas

DESCRIPCION


Responsable

Directo

PROGRAMACION MENSUAL DEL SUBPRODUCTOVISIÓN: Ser el ente rector que garantice el cumplimiento de la normativa en materia de discapacidad, con sólida presencia en el territorio


MISIÓN: Somos el ente coordinador, asesor e impulsor que incide en la aplicación de políticas generales y de Estado, para asegurar el cumplimiento






45

6.4 Programación Mensual de Tareas


Recursos Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO 1: Los sectores

público, privado y sociedad civil son

participes en el proceso de

socialización del plan de incidencia

política para la inclusión de las

personas con discapacidad en sus

políticas, planes y programas.

1 documento Q813,760.00 Jonatan Natereno

Definir los terminos de referencia para la

contratación de un consultor que elabore

el plan de incidencia.1 persona

1

Q70,000.00

Elaboración, recepción y validación del

plan de incidencia.1 documento 1 Q214,560.00

Socialización del plan de incidencia con

recurso humano del CONADI.1 Evento 1 Q8,050.00


entidades públicas.1 Evento 1 Q161,250.00


entidades privadas.1 Evento 1 Q143,650.00


sociedad civil.1 Evento 1 Q188,250.00

Asesoría sobre la inclusión del plan de

incidencia, en políticas, planes y

programas.

1 Evento 1 Q28,000.00

SUBPRODUCTO 2: Instituciones y

organizaciones especializadas en

realizar censos poblacionales,

asumen compromisos sobre el

registro de datos para cuantificar y

calificar a las personas con

discapacidad.


Coordinar reuniones con el INE para

acuerdos sobre el tema de datos

estadisticos.

1 Evento

1

Q4,140.00

Coordinar reuniones con ONGs para

acuerdos sobre el tema de datos

estadisticos.

1 Evento Q4,050.00

Reuniónes de acercamiento con INE y

ONGs para seguimiento a acuerdos.1 Evento Q4,950.00

Búsqueda de datos con ONGs que han

realizado estudios sobre discapacidad en

el país.

1 Evento Q1,800.00

Consolidación de datos existentes sobre

estudios de las personas con

discapacidad en Guatemala.

1 documento Q5,100.00

Carta de compromiso sobre acuerdos

plasmados anteriormente.1 documento Q6,000.00

Coordinar a nivel interinstitucional para

promover la implementación del protocolo

de certificación de la deficicencia.

1 Documento

1

Q50,000.00

Formulación de la normativa que avale la

certificación de las deficiencias. 1 Documento

1Q10,000.00

Jonatan Natereno

Jonatan Natereno

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE TAREASVISIÓN: Ser el ente rector que garantice el cumplimiento de la normativa en materia de discapacidad, con sólida presencia en el territorio guatemalteco y con reconocimiento internacional.

MISIÓN: Somos el ente coordinador, asesor e impulsor que incide en la aplicación de políticas generales y de Estado, para asegurar el cumplimiento de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con


RESULTADO:

PRODUCTO: Los sectores público, privado y sociedad civil a nivel nacional, son asesorados sobre la normativa para la inclusión de las personas con discapacidad en sus políticas, planes y programas.

TareasMETA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones (indicar año) Responsable

Directo


46

SUBPRODUCTO 3: Entidades

públicas, privadas y sociedad civil,

participan en procesos de

armonización de la legislación

nacional con los convenios y tratados

internacionales ratificados en

materia de discapacidad.


Identificación de las normativas

aprobadas o ratificadas por el Estado de

Guatemala que serán objeto de

armonización.

1 Documento 1 Q54,300.00

Identificación de propuestas de

normativas que en están en proceso de

diseño, para que se incluya la tematica

de discapacidad.

1 Evento 1 Q4,300.00

Conformación de una comisión que

realice propuestas de armonización ante

las instancias correspondientes

(Marrakech).

1 documento 1 Q82,000.00

Seguimiento a propuestas de

armonización planteadas en las

instancias pertinentes (agenda de

discapacidad).

1 Evento 1 Q54,800.00

Acción 5: Comisión de logistica y

avances de los procesos de

armonización en el legislativo en

coordinación con la Comisión de

Asuntos sobre Discapacidad.

1 Evento 1 Q4,400.00

Gestión para que las entidades privadas

y sociedad civil, armonicen sus

normativas que contengan el enfoque de

inclusión a las personas con

discapacidad.

1 Evento 1 Q76,900.00

Socializacion en los sectores público,

privado y sociedad civil de la

actualización y armonización realizada a

las normativas.

1 Documento 1 Q163,500.00

Jonatan Natereno


47


Recursos Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO 1: Recurso humano

de la institución recibe formación

permanente a través de programas

enfocados al desarrollo laboral.91 Persona 91 Q 321,245.00 Ingrid Chavaloc

Impresión del manual de organización y

de procedimientos.Evento Q 5,000.00

Desarrollo y presentación del Plan Anual

de CapacitaciónEvento Q 19,680.00

Capacitación a miembros del Consejos

de Delegados. Evento 92,740.00Q

Capacitación a personal del CONADIEvento 97,925.00Q

Actividad para fortalecer el trabajo en

equipo y relaciones humanas Evento 27,500.00Q

Otras Capacitaciones Evento 15,000.00Q

Desarrollo y presentación del Plan de

Comunicación Efectiva Evento 13,400.00Q

Publicar espacios publicitarios e

insertos en medios de comunicación

escrito de mayor circulación a nivel

nacional sobre la temática de

discapacidad y los logros alcanzados por

el CONADI y sus

organizaciones.(dividida en dos fase:

aniversario del CONADI y 3 de diciembre

día Internacional de las Personas con

discapacidad).

Documento 50,000.00Q

SUBPRODUCTO 2: La población en

general tiene acceso al centro de

documentación actualizado para

consultas e investigación sobre la

temática de la discapacidad.

1 Evento 1 78,755.00Q Ingrid Chavaloc

Elaboración de diagnóstico situacional y

construcción de base de datos de

material bibliográfico disponible

Documento 30,000.00Q

Compra de equipo y mobiliario Unidad Q 19,000.00

Compra de licencias de Software para

inventarios biográficoUnidad Q 20,605.00

Contratación de servicios técnicos y

profesionales para restauración de

material bibliográfico

Evento 9,150.00Q

TAREASMETA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones Responsable

Directo

VISIÓN: Ser el ente rector que garantice el cumplimiento de la normativa en materia de discapacidad, con sólida presencia en el territorio guatemalteco y con reconocimiento internacional.



RESULTADO: Para el año 2020 se ha aumentado a un 12% las instituciones estatales (centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales) que incluyen en sus políticas y Programas a la población con

discapacidad.

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE TAREAS

PRODUCTO: El recurso humano es formado permanentemente para desarrollar sus competencias que aseguren una eficiente y eficaz gestión institucional.


48

Eje de Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad Para el Fomento de la Participación Ciudadana

Recursos Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic

Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO 1: Las personas con

discapacidad participan en procesos

de formación para su inclusión plena

y efectiva en los espacios de toma de

decisión.

1 Documento Q 300,230.00 Ruth Cuevas

Contratación de consultor para elaborar

el plan de capacitación que fortalezca las

competencias de las personas con

discapacidad.

Formular el plan de capacitaciones para

las personas con discapacidad.

Talleres regionales de consulta con las

organizaciones y personas con

discapacidad.

Socialización del plan de capacitación

con los subsectores.

Diseño, diagramación e impresión del

plan de capacitación.

SUBPRODUCTO 2: Organismos

cooperantes, instituciones nacionales

y el CONADI establecen alianzas

para la construcción del centro de

formación y capacitación.


Elaboración de un plan de gestión y

cooperación para obtener recursos.

La presentación del plan de gestión a

diferentes instancias.

Impresión final de la cartilla del plan de

gestión.

Presentación a Organismos

Cooperantes e Instituciones nacionales

del plan de gestión.

SUBPRODUCTO 3: Instituciones de

investigación y el CONADI coordinan

acciones para la realización de

estudios sobre la temática de

discapacidad.


Realizar Encuesta Nacional sobre

discapacidad en Guatemala

SUBPRODUCTO 4: Las

organizaciones y personas con

discapacidad a nivel nacional,

articulan una red que genere

acciones para el cumplimiento de los

derechos de la personas con

discapacidad.

59 Entidad Q 192,480.00 Ruth Cuevas

Reunión de concientización con líderes

de organizaciones, CODEDIS,

COMUDIS, personas con discapacidad y

otras organizaciones para la creación de

la red.

Reunión para crear el mecanismo de la

red.

Reunión a nivel nacional para la

presentación del mecanismo de la red.

TAREASMETA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones (indicar año)

Responsable

Directo

VISIÓN: Ser el ente rector que garantice el cumplimiento de la normativa en materia de discapacidad, con sólida presencia en el territorio guatemalteco y con reconocimiento internacional.



RESULTADO: Para el año 2020 se ha aumentado a un 12% las instituciones estatales (centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales) que incluyen en sus políticas y Programas a la población con discapacidad.

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE TAREAS

PRODUCTO: Las personas con discapacidad reciben asesoría y formación permanente para fortalecer su participación en espacios de toma de decisión a nivel nacional.


49

SUBPRODUCTO 5: Se cuenta con

mecanismos adecuados de


organizacional y la proyección hacia

la población en general.

1 Evento 490,610.00Q Ruth Cuevas

Conferencias de prensa en la ciudad

capital sobre temática de

discapacidad.

Conferencias de prensa en los

departamentos sobre temática de

discapacidad.

Se realiza campaña radial a nivel

nacional para la promoción de los

derechos humanos de las personas

con discapacidad

Se realiza campaña tv departamental

a través de empresa de cable

televisión para la promoción de los

derechos humanos de las personas

con discapacidad

Realizar campaña de concienciación a

través de vallas publicitarias en el

departamento de Guatemala para la

promoción de los derechos humanos

de las personas con discapacidad.

Realizar tres talleres de formación a

comunicadores (uno en la ciudad

capital y dos en el interior del país).

Posicionamiento de la imagen

institucional.

Actualización de los medios de

comunicación virtuales a formatos

accesibles.

Grabación, locución y edición de la

producción del Programa Radial y

editorial, Guatemala para Todos.

Realizar la edición de la Revista

institucional Re-Hábil para su

publicación de manera cuatrimestral y

su grabación en audio.

SUBPRODUCTO 6: Fomento del

Desarrollo organizacional y

formación de personas con

discapacidad para su inclusión e

la sociedad.

59 Entidad 845,000.00Q Ruth Cuevas

Propuestas de acciones para

beneficio y fortalecimiento de las

organizaciones adscritas al

CONADI.

Taller de Inducción para

organizaciones de personas con

discapacidad y lineamientos para

optar a bolsa de estudio.

Entrega de Bolsas de Estudio

Organizaciones beneficiadas para

su desarrollo.


50

6.5 Programación de Insumos


NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad

EJE: Incidencia Política

PRODUCTO: Los sectores público, privado y sociedad civil a nivel nacional, son asesorados sobre la normativa para la inclusión de las personas con discapacidad en sus políticas, planes y programas.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10)

1 2 3

Definir los terminos de

referencia para la contratación

de un consultor que elabore el

plan de incidencia. consultor persona 1 189 Q70,000.00 Q70,000.00

Q70,000.00

Q28,000.00 Q42,000.00

Alimentos para proceso de validación (22

reuniones una por departamento, 20

personas por evento)

racion 440 196 Q110.00 Q48,400.00

17,600.00Q 30,800.00Q

persona 160 135 Q181.00 Q28,960.00 10,530.00Q 18,430.00Q

Viaticos para técnicos del CONADI persona 6 133 Q17,600.00 Q105,600.00 38,400.00Q 67,200.00Q

cañonera equipo 2 Q7,000.00 Q14,000.00 14,000.00Q

laptop equipo 2 Q7,000.00 Q14,000.00 14,000.00Q

licencias para windows equipo 2 Q1,800.00 Q3,600.00 3,600.00Q

Alimentos para proceso de socialización (1

para Consejo Delegados) racion 30 Q90.00 Q2,700.00 Q2,700.00

Alimentos para proceso de socialización (1

para personal técnico administrativo) racion 50 Q60.00 Q3,000.00 Q3,000.00

transporte de personas persona 10 Q175.00 Q1,750.00 Q1,750.00

interprete lengua señas persona 1 Q600.00 Q600.00 Q600.00

Alimentos (22 eventos una en cada

departamento) evento 550 Q75.00 Q41,250.00 Q15,000.00 Q26,250.00

leyes 135 96 impresión 400 Q12.00 Q4,800.00 Q4,800.00

Convenciones impresión 400 Q12.00 Q4,800.00 Q4,800.00

Trifoliar Que es CONADI impresión 400 Q3.00 Q1,200.00 Q1,200.00

Trifoliar Conceptos Básicos impresión 400 Q3.00 Q1,200.00 Q1,200.00

Trifoliar cómo relacionarnos impresión 400 Q3.00 Q1,200.00 Q1,200.00

viaticos para técnicos del CONADI persona 6 133 Q17,600.00 Q105,600.00 Q38,400.00 Q67,200.00

lapiceros lapicero 400 Q3.00 Q1,200.00 Q1,200.00


departamento 25 personas por

departamento) evento 550 Q75.00 Q41,250.00 Q15,000.00 Q26,250.00






viaticos para técnicos del CONADI persona 5 Q17,600.00 Q88,000.00 Q32,000.00 Q56,000.00

lapiceros lapicero 400 Q3.00 Q1,200.00 Q1,200.00


departamento 25 personas por departamento

) evento 550 Q75.00 Q41,250.00 Q15,000.00 Q26,250.00






viaticos para técnicos del CONADI persona 5 Q17,600.00 Q88,000.00 Q32,000.00 Q56,000.00

lapiceros lapicero 400 Q2.00 Q800.00 Q800.00

transporte de personas persona 300 135 Q150.00 Q45,000.00 Q19,800.00 Q25,200.00

Q0.00

Asesoría sobre la inclusión del

plan de incidencia, en políticas,

planes y programas. viaticos personal de CONADI persona 7 Q4,000.00 Q28,000.00Q28,000.00

Q28,000.00

Q813,760.00 Q168,930.00 Q333,680.00 Q311,150.00

Elvin Jonatan

Natareno

Girón, NIT

4834899-6

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS

(9)

RenglónPrecio

UnitarioPrecio Total

Costo Total de la

Acción

Programación por cuatrimestre Nombre y Nit

del

responsable

TOTAL Q

SUBPRODUCTO Acción InsumoUnidad de

Medida Cantidad

1


sociedad civil son participes

en el proceso de socialización

del plan de incidencia política

para la inclusión de las

personas con discapacidad en

sus políticas, planes y

programas.

Q214,560.00

Socialización del plan de

incidencia con entidades

privadas

Q143,650.00


incidencia con sociedad civilQ188,250.00

Q8,050.00


incidencia con entidades

públicas.

Q161,250.00

Elaboración, recepción y

validación del plan de

incidencia


incidencia con recurso

humano del CONADI


51

1 2 3

Alimentos (6 reuniones ciudad capital) racion 6 Q90.00 Q540.00 Q270.00 Q270.00

lapiceros unidad 100 Q3.00 Q300.00 Q300.00



Trifoliar Que es CONADI impresión 100 Q3.00 Q300.00 Q300.00

Trifoliar Conceptos Básicos impresión 100 Q3.00 Q300.00 Q300.00

Trifoliar cómo relacionarnos impresión 100 Q3.00 Q300.00 Q300.00

Alimentos (6 reuniones ciudad capital) racion 6 Q90.00 Q540.00 Q270.00 Q270.00







Alimentos (reunion ciudad capital 15

personas) racion 15 Q90.00 Q1,350.00 Q1,350.00








leyes 135 96 impresión 50 Q12.00 Q600.00 Q600.00

Convenciones impresión 50 Q12.00 Q600.00 Q600.00




Q0.00

alimentos (3 reuniones para consolidación 10

personas por reunión) persona 30 Q60.00 Q1,800.00 Q1,800.00



Alimentos racion 30 Q90.00 Q2,700.00 Q2,700.00



Alimentos servidos en un hotel para 10

personas por reunión (5 reuniones)Persona 50

Q150.00 Q7,500.002,250.00 3,000.00 Q2,250.00

Alimentos servidos en un hotel para 15

personas por 5 reuniones Persona 75 Q98.00 Q7,350.00 2,940.00 2940 1470

Viáticos para personas con discapcidad Persona 30 Q400.00 Q12,000.00 4,800.00 4,800.00 2,400.00

Transporte para personas con discapacidad Persona 75Q200.00 Q15,000.00

6,000.00 6,000.00 3,000.00

Presentación de la estrategia de

implementación del protocolo de

certificación de la deficiencia. Alimentos

servidos en un hotel (refacción)

Persona 50 Q75.00 Q3,750.00 3,750.00

Transporte para personas con discapacidad Persona 22 Q200.00 Q4,400.00 4,400.00

Alimentos servidos en la sede del CONADI

para 10 personas por reunión (10 reuniones)

Persona 100 Q40.00 Q4,000.00 1,200.00 1,600.00 1,200.00

Transporte para personas con discapacidad Persona 30 Q200.00 Q6,000.00 1,800.00 2,400.00 1,800.00

Q86,040.00 Q32,040.00 Q27,730.00 Q26,270.00

Elvin Jonatan

Natareno

Girón, NIT

4834899-6

RenglónPrecio


SUBPRODUCTO

Acción InsumoUnidad de

Medida Cantidad

Costo Total de la

Acción


del

responsable

2

Instituciones y organizaciones

especializadas en realizar

censos poblacionales, asumen

compromisos sobre el registro

de datos para cuantificar y

calificar a las personas con

discapacidad

Coordinar reuniones con el INE

para acuerdos sobre el tema de

datos estadisticos.

Q4,140.00

Coordinar reuniones con ONGs

para acuerdos sobre el tema de

datos estadisticos.

Q4,050.00

Consolidación de datos

existentes sobre estudios de


en Guatemala

Q5,100.00

Carta de compromiso sobre

acuerdos plasmados

anteriormente

Q6,000.00

Coordinar a nivel

interinstitucional para promover

la implementación del protocolo

de certificación de la

deficicencia.

Q50,000.00

Reuniónes de acercamiento

con INE y ONGs para

seguimiento a acuerdos

Q4,950.00

Búsqueda de datos con ONGs

que han realizado estudios

sobre discapacidad en el país.

Q1,800.00

Formulación de la normativa

que avale la certificación de las

deficiencias.

Q10,000.00

TOTAL Q


52

1 2 3

Alimentos (5 reuniones 10 personas por

reunion) racion 50 Q40.00 Q2,000.00 Q1,200.00 Q800.00

Transporte de personas persona 10 Q200.00 Q2,000.00 Q1,000.00 Q1,000.00


consultor para elaboración de informe de país

CIADDIS persona 1 189 Q50,000.00 Q50,000.00 Q25,000.00 Q25,000.00

Alimentos (5 reuniones) racion 50 Q40.00 Q2,000.00 Q1,200.00 Q800.00

Transporte de personas persona 10 Q200.00 Q2,000.00 Q1,000.00 Q1,000.00

Interprete lengua señas persona 1 Q300.00 Q300.00 Q300.00

Consultor para analisis juridico persona 1 Q40,000.00 Q40,000.00 Q20,000.00 Q20,000.00


cada reunion) racion 150 Q120.00 Q18,000.00 Q5,400.00 Q7,200.00 Q5,400.00

viaticos y transporte para personas persona 120 135 Q200.00 Q24,000.00 Q7,200.00 Q9,600.00 Q7,200.00

Alimentos (9 reuniones de 10 y 1 reunion de

12 personas por cada reunion) racion 102 Q50.00 Q5,100.00 Q1,500.00 Q2,000.00 Q1,600.00

transporte de personas persona 22 135 Q200.00 Q4,400.00 Q600.00 Q3,200.00 Q600.00


impresión de documentos seleccionados impresión 100 Q10.00 Q1,000.00 Q1,000.00

viaticos personal de CONADI persona 5 Q8,800.00 Q44,000.00 Q13,200.00 Q17,600.00 Q13,200.00


reunion ) racion 60 Q40.00 Q2,400.00 Q960.00 Q1,440.00

transporte de personas persona 10 Q200.00 Q2,000.00 Q1,000.00 Q1,000.00

viaticos personal de CONADI persona 4 Q17,600.00 Q70,400.00 Q70,400.00

Impresión de documentos seleccionados impresion 100 Q15.00 Q1,500.00 Q1,500.00


viaticos personal de CONADI persona 6 Q17,600.00 Q105,600.00 Q105,600.00


alimentos racion 500 Q70.00 Q35,000.00 Q35,000.00

impresión de documentos seleccionados impresión 40 Q10.00 Q400.00 Q400.00

Q440,200.00 Q77,600.00 Q91,460.00 Q271,140.00

TOTAL PRODUCTO Q1,340,000.00

Elvin Jonatan

Natareno

Girón, NIT

4834899-6

SUBPRODUCTO

Acción InsumoUnidad de

Medida Cantidad Renglón

Precio


Costo Total de la

Acción

TOTAL Q

Comisión de logistica y

avances de los procesos de

armonización en el legislativo

Q4,400.00

Gestión para que las

entidades privadas y

sociedad civil, armonicen sus

Q76,900.00

3

Entidades públicas, privadas y

sociedad civil, participan en

procesos de armonización de

la legislación nacional con los

convenios y tratados

internacionales ratificados en

materia de discapacidad

Identificación de las normativas

aprobadas o ratificadas por el

Estado de Guatemala que

seran objeto de armonización

Q54,300.00

Identificación de propuestas de

normativas para la inclusión de

la tematica de discapacidad

Conformación de una

comisión que realice

propuestas de armonización

ante las instancias

Q82,000.00

Seguimiento a propuestas de

armonización planteadas en

las instancias pertinentes

(agenda de discapacidad)

Q54,800.00

Q4,300.00


del

responsable

Socializacion en los sectores

público, privado y sociedad civil

de la actualización y

armonización realizada a las

normativas.

Q163,500.00


53


NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)

EJE: Desarrollo institucional

PRODUCTO: El recurso humano es formado permanentemente para desarrollar sus competencias que aseguren una eficiente y eficaz gestión institucional

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10)

1 2 3

Impresión de manual de

organización y de

procedimientos.

Diseño e impresión Documento 50 122 100.00Q 5,000.00Q Q 5,000.00 5,000.00Q

Alimentación (Protocolo) Ración 80 196 100.00Q 8,000.00Q 8,000.00Q

Viáticos Día 25 135 400.00Q 10,000.00Q 10,000.00Q

Transporte Persona 7 141 240.00Q 1,680.00Q 1,680.00Q

Capacitador Persona 4 185 6,000.00Q 24,000.00Q 6,000.00Q 12,000.00Q 6,000.00Q

Alimentación servida en un hotel Ración 120 196 155.00Q 18,600.00Q 4,650.00Q 9,300.00Q 4,650.00Q

Interprete Hora 12 189 75.00Q 900.00Q 225.00Q 450.00Q 225.00Q

Viáticos Día 100 135 400.00Q 40,000.00Q 10,000.00Q 20,000.00Q 10,000.00Q

Transporte Persona 28 141 200.00Q 5,600.00Q 1,400.00Q 2,800.00Q 1,400.00Q

Material promocional (carpeta,

block de notas y lapiceros)Persona 26 121 140.00Q 3,640.00Q

3,640.00Q

Capacitador Persona 9 185 6,000.00Q 54,000.00Q 12,000.00Q 24,000.00Q 18,000.00Q

Alimentación Ración 195 196 155.00Q 30,225.00Q 6,510.00Q 13,020.00Q 10,695.00Q

Transporte Persona 30 141 100.00Q 3,000.00Q 1,000.00Q 1,000.00Q 1,000.00Q

Intérprete Hora 12 189 75.00Q 900.00Q 300.00Q 300.00Q 300.00Q

Material promocional (carpeta,

block de notas y lapiceros)Persona 70 121 140.00Q 9,800.00Q

9,800.00Q

Transporte Evento 1 141 3,000.00Q 3,000.00Q 3,000.00Q

Alimentación Ración 70 196 200.00Q 14,000.00Q 14,000.00Q

Material promocional Unidad 70 121 150.00Q 10,500.00Q 10,500.00Q

Otras Capacitaciones Otros servicios Evento 5 189 Q3,000.00 15,000.00Q Q 15,000.00 5,000.00Q 5,000.00Q 5,000.00Q

Alimentación Ración 80 196 80.00Q 6,400.00Q 6,400.00Q

Viáticos Día 14 135 400.00Q 5,600.00Q 5,600.00Q

Transporte Persona 7 141 200.00Q 1,400.00Q 1,400.00Q

Compra de espacio de inserto de 8

paginas en medios de comunicación

escrito de mayor circulación a nivel

nacional que incluya diseño y

diagramación.

Evento 1 121 35,000.00Q 35,000.00Q 35,000.00Q

Compra de espacios publicitarios en

medios de comunicación escritos

de mayor circulación a nivel

nacional, es decir: revistas,

periodicos y medios electronicos

como paginas web y redes sociales

que incluya diseño y diagramación.

Evento 2 121 7,500.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q

321,245.00Q 98,605.00Q 130,370.00Q 92,270.00Q

Desarrollo y presentación del

Plan de Comunicación Efectiva Q 13,400.00

Desarrollo y presentación del

Plan Anual de Capacitación Q 19,680.00

Q 97,925.00

Q 27,500.00

Actividad para fortalecer el

trabajo en equipo y relaciones

humanas

Capacitación a miembros del

Consejos de Delegados. Q 92,740.00

Capacitación a personal del

CONADI

Q 50,000.00

SUBPRODUCTO

1

Recurso humano de la

institución recibe formación

permanente a través de

programas enfocados al

desarrollo laboral.

Publicar espacios publicitarios

e insertos en medios de

comunicación escrito de

mayor circulación a nivel

nacional sobre la tematica de

discapacidad y los logros

alcanzados por el CONADI y

sus organizaciones.(dividida en

dos fase: aniversario del

CONADI y 3 de diciembre día

Internacional de las Personas

con discapacidad).

TOTAL Q

6765064-3

Ingrid

Chavaloc

Nombre y Nit

del

responsable


(9)

Tareas InsumoUnidad de

Medida Cantidad Renglón Precio Unitario Precio Total

Costo Total

de la Acción

Programación por cuatrimestre


54

1 2 3

Elaboración de diagnóstico

situacional y construcción de

base de datos de material

bibliográfico disponible

Consultoria con especialidad en

BibliotecologíaPersona 1 189 30,000.00Q 30,000.00Q Q 30,000.00

30,000.00Q

Equipo de cómputo (escritorio) unidad 1 233 8,000.00Q 8,000.00Q 8,000.00Q

Licencia de gobierno 1 3,000.00Q 3,000.00Q 3,000.00Q

Impresora multifuncional unidad 1 233 8,000.00Q 8,000.00Q 8,000.00Q

Compra de licencias de

Software para inventarios

bliográfico

Compra de licencia unidad 1 20,605.00Q 20,605.00Q Q 20,605.00 20,605.00Q

Contratación de servicios

técnicos y profesionales para la

restauración de material

bibliográfico

Servicios técnicos y profesionales Evento 1 189 9,150.00Q 9150 Q 9,150.00

9,150.00Q

78,755.00Q 58,150.00Q 20,605.00Q

400,000.00Q TOTAL PRODUCTO Q

Costo Total

de la Acción

TOTAL Q

Acción Insumo

Compra de equipo Q 19,000.00

SUBPRODUCTO

La población en general tiene

acceso al centro de

documentación actualizado

para consultas e investigación

sobre la temática de la

discapacidad.

2

Unidad de

Medida Cantidad Renglón Precio Unitario Precio Total

6765064-3

Ingrid

Chavaloc


del

responsable


55

Eje de Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad Para el Fomento de la Participación Ciudadana

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Consejo Nacional Para la Atención de las Personas con Discapacidad

EJE: Fortalecimiento de las personas con discapacidad para el fomento de la participación ciudadana

PRODUCTO: Las personas con discapacidad reciben asesoría y formación permanente para fortalecer su participación en espacios de toma de decisión a nivel nacional.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10)

1 2 3

Contratación de consultor para

elaborar el plan de capacitación

que fortalezca las

competencias de las personas

con discapacidad.

Contrato firmado Documento 1 189 50,020.00Q 50,020.00Q Q 50,020.00 30,000.00Q 20,000.00Q

Viáticos para técnicos en la realización

de convocatorias para la realización de

los talleres.

Personas 8 133 1,340.00Q 10,720.00Q 5,360.00Q 5,360.00Q

Alimentos en un hotel (refacción,

almuerzo, cena, desayuno y almuerzo)

en el departamento de Jalapa (Jutiapa

y Santa Rosa)

ración 18 196 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q

Transporte para personas que

participan en el taller de validación del

diseño curricular.

Personas 18 135 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q

Viáticos para los participantes en el

taller de validación del diseño

curricular.

Personas 18 135 460.00Q 8,280.00Q 8,280.00Q



en el departamento de Sololá

(Totonicapán)

ración 18 196 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q



diseño curricular.

Personas 18 135 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q



curricular.

Personas 18 135 460.00Q 8,280.00Q 8,280.00Q



en el departamento de Quetzaltenango

(San Marcos)

ración 18 196 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q



diseño curricular.

Personas 18 135 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q



curricular.

Personas 18 135 460.00Q 8,280.00Q 8,280.00Q



en el departamento de Huehuetenango

(Quiché)

ración 18 196 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q



diseño curricular.

Personas 18 135 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q



curricular.

Personas 18 135 460.00Q 8,280.00Q 8,280.00Q



en el departamento de Guatemala

(Suchitepéquez, Retalhuleu, Escuintla)

ración 18 196 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q



diseño curricular.

Personas 18 135 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q



curricular.

Personas 18 135 460.00Q 8,280.00Q 8,280.00Q



en el departamento de Chimaltenango

(Sacatepéquez, El Progreso)

ración 18 196 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q



diseño curricular.

Personas 18 135 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q



curricular.

Personas 18 135 460.00Q 8,280.00Q 8,280.00Q



en el departamento de Petén (Izabal)

ración 18 196 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q



diseño curricular.

Personas 18 135 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q



curricular.

Personas 18 135 460.00Q 8,280.00Q 8,280.00Q



en el departamento Baja Verapaz (Alta

Verapaz, Chiquimula y Zacapa)

ración 18 196 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q



diseño curricular.

Personas 18 135 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q



curricular.

Personas 18 135 460.00Q 8,280.00Q 8,280.00Q

Intérprete de lengua de señas para los

8 talleres.horas 22 189 75.00Q 1,650.00Q 556.66Q 556.67Q 556.67Q

Diseño, diagramación e

impresión del plan de

capacitación.

Diseño, diagramación e impresión del

plan de capacitaciónimpresión 500 122 15.00Q 7,500.00Q Q 7,500.00 7,500.00Q

Coordinación de las

Comisiones Departamentales

de Discapacidad CODEDIS.

Alimentos servidos en un restaurante

y/o hotel, para las reuniones

mensuales de CODEDIS por 10 meses

ración 1842 196 50.00Q 92,100.00Q Q 92,100.00 30,700.00Q 30,700.00Q 30,700.00Q

300,230.00Q 135,736.66Q 125,736.67Q 38,756.67Q

SUBPRODUCTO

1

Las personas con discapacidad

participan en procesos de

formación para su inclusión

plena y efectiva en los espacios

de toma de decisión.


(9)

Tareas Insumo Unidad de Medida Cantidad RenglónPrecio


Costo Total de la

Acción

Programación por cuatrimestre Nombre y Nit del

responsable

TOTAL Q

Talleres regionales de consulta

con las organizaciones y

personas con discapacidad. Ruth Cuevas, NIT

4872696-6

150,610.00Q


56

1 2 3

Elaboración de un plan de

gestión y cooperación para

obtener recursos.

Alimentos tipo refacción para

reuniones de elaboración del plan de

gestión y cooperación.ración 40 196 35 1,400.00Q Q 1,400.00 700.00Q 700.00Q

Alimentos tipo refacción para la

presentación del plan de gestión a

diferentes instancias.

Ración 35 196 80.00Q 2,800.00Q 2,800.00Q

Transporte para personas personas 10 135 250.00Q 2,500.00Q 2,500.00Q

Viáticos para personas personas 6 135 330.00Q 1,980.00Q 1,980.00Q

Impresión final de la cartilla del

plan de gestión.Impresión de documento

Impresión de la

propuesta del proyecto300 122 15.00Q 4,500.00Q Q 4,500.00 4,500.00Q

Alimentos tipo desayuno para la

presentación del plan de gestión a los

organismos cooperantes e

instituciones nacionales.

Ración 60 196 80.00Q 4,800.00Q

4,800.00Q

Carpetas color negro de cuerina con el

logo del CONADI e información

institucional.

articulo promocional 60 121 123.00Q 7,400.00Q 7,400.00Q

Carpetas institucionales con logo del

CONADI a full color.artículos promocionales 500 121 1.62Q 810.00Q 810.00Q

Blocks de notas artículos promocionales 500 122 2.50Q 1,250.00Q 1,250.00Q

Trifoliar de ¿Qué es CONADI? artículos promocionales 500 122 1.35Q 675.00Q 675.00Q

Trifoliar de la Clasificación de

Discapacidad.artículos promocionales 500 122 1.35Q 675.00Q 675.00Q

Trifoliar de ¿Cómo relacionarnos con

las personas con discapacidad?artículos promocionales 500 122 1.35Q 675.00Q 675.00Q

Lapiceros promocionales artículos promocionales 500 121 3.00Q 1,500.00Q 1,500.00Q

30,965.00Q 25,465.00Q 5,500.00Q -Q

1 2 3

Contratación de doce técnicos para

encuestaPersonas 12 189 24,000.00Q 288,000.00Q 288,000.00Q

Coordinador de datos Personas 1 189 24,000.00Q 24,000.00Q 24,000.00Q

Supervisor de campo Personas 1 189 30,000.00Q 30,000.00Q 30,000.00Q

Director General Personas 1 189 55,200.00Q 55,200.00Q 55,200.00Q

Compra de tablets equipo 12 328 1,491.25Q 17,895.00Q 17,895.00Q

Compra de lap top equipo 2 328 8,000.00Q 16,000.00Q 16,000.00Q

Cañonera equipo 2 324 6,000.00Q 12,000.00Q 12,000.00Q

Compra de impresora equipo 1 328 1,801.00Q 1,801.00Q 1,801.00Q

Alquiler de carro 6 155 9,500.00Q 171,000.00Q 171,000.00Q

Alimentos tipo refacción para

reuniones de planeaciónración 50 196 65.00Q 3,250.00Q 1,300.00Q 1,300.00Q 650.00Q

619,146.00Q 617,196.00Q 1,300.00Q 650.00Q

Ruth Cuevas, NIT

4872696-6

Q 619,146.00

SUBPRODUCTO

Tareas Insumo

Cantidad RenglónNombre y Nit del

responsable

Costo Total de la

Acción

Precio


Presentación del plan de

gestión a diferentes instancias. Q 7,280.00

Presentación a Organismos

Cooperantes e Instituciones

nacionales del plan de gestión.

Q 17,785.00

Ruth Cuevas, NIT

4872696-6

Programación por cuatrimestreSUBPRODUCTO

Tareas Insumo Unidad de Medida

Unidad de Medida Nombre y Nit del

responsable

Costo Total de la

Acción

Programación por cuatrimestre

TOTAL Q

Precio

UnitarioPrecio TotalCantidad

Organismos cooperantes,

instituciones nacionales y el

CONADI establecen alianzas

para la construcción del centro

de formación y capacitación.

2

3

Instituciones de investigación y

el CONADI coordinan acciones

para la realización de estudios

sobre la temática de

discapacidad.

TOTAL Q

Realizar Encuesta Nacional

sobre discapacidad en

Guatemala


57

1 2 3

Alimentos tipo almuerzo en un hotel

para la reunión de concientización en

el departamento de Petén.

ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q

transporte para personas Personas 10 135 150.00Q 1,500.00Q 1,500.00Q



el departamento de Izabal. ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q


Viáticos para técnico del CONADI

(incluye transporte)Personas

1133

620.00Q 620.00Q 620.00Q



el departamento Baja Verapaz (Alta

Verapaz)

ración 20 196 90.00Q 1,800.00Q 1,800.00Q




el departamento Jalapa (Jutiapa y

Santa Rosa)

ración 25 196 90.00Q 2,250.00Q 2,250.00Q




el departamento Escuintla (Retalhuleu

y Suchitepéquez)

ración 30 196 90.00Q 2,700.00Q 2,700.00Q


Viáticos para técnicos del CONADI Personas 2 133 290.00Q 580.00Q 580.00Q



el departamento Huehuetenango

ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q




1133

520.00Q 520.00Q 520.00Q



el departamento Quiché.

ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q




el departamento Quetzaltenango (San

Marcos).

ración 20 196 90.00Q 1,800.00Q 1,800.00Q




el departamento Sololá

ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q




el departamento Totonicapán

ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q




1133

450.00Q 450.00Q 450.00Q



el departamento de Guatemala (El

Progreso)

ración 20 196 120.00Q 2,400.00Q 2,400.00Q




1133

290.00Q 290.00Q 290.00Q



el departamento de Chimaltenango

(Sacatepéquez)

ración 20 196 90.00Q 1,800.00Q 1,800.00Q




el departamento de Chiquimula

(Zacapa)

ración 20 196 90.00Q 1,800.00Q 1,800.00Q




1133

780.00Q 780.00Q 780.00Q

Ruth Cuevas, NIT

4872696-6

Nombre y Nit del

responsableTareas Insumo

Programación por cuatrimestreSUBPRODUCTO

Reunión de concientización con

líderes de organizaciones,

CODEDIS, COMUDIS,

personas con discapacidad y

otras organizaciones para crear

la red.

Q 55,440.00

Precio TotalCosto Total de la

AcciónUnidad de Medida Cantidad Renglón

Precio

Unitario

Las organizaciones y personas

con discapacidad a nivel

nacional, articulan una red que

genere acciones para el

cumplimiento de los derechos

de la personas con

discapacidad.

4


58



el departamento de Petén.

ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q




el departamento de Izabal.

ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q




1133

620.00Q 620.00Q 620.00Q



el departamento Baja Verapaz (Alta

Verapaz)

ración 20 196 90.00Q 1,800.00Q 1,800.00Q




el departamento Jalapa (Jutiapa y

Santa Rosa)

ración 25 196 90.00Q 2,250.00Q 2,250.00Q




el departamento Escuintla (Retalhuleu

y Suchitepéquez)

ración 30 196 90.00Q 2,700.00Q 2,700.00Q


Viáticos para técnicos del CONADI Personas 2 133 290.00Q 580.00Q 580.00Q



el departamento Huehuetenango

ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q




1133

520.00Q 520.00Q 520.00Q



el departamento Quiché.

ración 10 196 100.00Q 1,000.00Q 1,000.00Q




el departamento Quetzaltenango (San

Marcos).

ración 20 196 90.00Q 1,800.00Q 1,800.00Q




el departamento Sololá

ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q




el departamento Totonicapán

ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q




1133

450.00Q 450.00Q 450.00Q



el departamento de Guatemala (El

Progreso)

ración 20 196 120.00Q 2,400.00Q 2,400.00Q




1133

290.00Q 290.00Q 290.00Q



el departamento de Chimaltenango

(Sacatepéquez)

ración 20 196 90.00Q 1,800.00Q 1,800.00Q




el departamento de Chiquimula

(Zacapa)

ración 20 196 90.00Q 1,800.00Q 1,800.00Q




1133

780.00Q 780.00Q 780.00Q

Alimentos en hotel para la reunión en

la presentación del mecanismo de la

red en el departamentos de Guatemala

Personas 100 196 680.00Q 68,000.00Q 68,000.00Q

Transporte para personas Personas 100 135 150.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q

TOTAL Q 192,480.00 55,440.00Q 54,040.00Q 83,000.00Q

4Ruth Cuevas, NIT

4872696-6

Reunión a nivel nacional para la

presentación del mecanismo de

la red.

Q 83,000.00

Reunión para crear el

mecanismo de la red. Q 54,040.00

Las organizaciones y personas

con discapacidad a nivel

nacional, articulan una red que

genere acciones para el

cumplimiento de los derechos

de la personas con

discapacidad.


59

1 2 3

Compra de servicios de alimentos tipo

refacción en un salón adecuado para

conferencia de prensa en la ciudad

capital de Guatemala

ración 420 196 45.00Q 18,900.00Q 4,725.00Q

6,300.00Q 7,875.00Q

Compra de promocionales: de lona

sintética con logo e información del

CONADI

artículos promocionales 150 121 35.00Q 5,250.00Q 5,250.00Q


refacción en un salón adecuado para

conferencia de prensa en los

departamentos del interior del país.

ración 300 196 35.00Q 10,500.00Q 2,625.00Q

3,500.00Q 4,375.00Q

Compra de promocionales: de cuero

sintético con logo del CONADIartículos promocionales 300 121 15.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q


almuerzo en un salón adecuado para

reuniones con comisión de

comunicación con comunicadores

(para 4 personas x 4 reuniones durante

el año)

ración 16 196 45.00Q 720.00Q 180.00Q

360.00Q 180.00Q

Viáticos para viajar al interior del país y

cobertura de conferencias de prensa

(para 2 personas x dos días

completos)

Personas 22 133 1,793.00Q 39,446.00Q 10,760.00Q

14,345.00Q 14,345.00Q

Compra de servicios de grabación y

edición para spots radiales (4 spot en

cada campaña durante un mes).

Evento 2 189 2,500.00Q 5,000.00Q 2,500.00Q

2,500.00Q

Compra de pauta radial en cuatro

emisoras radiales de mayor audiencia

a nivel nacional.

Evento 8 121 11,875.00Q 95,000.00Q 47,500.00Q

47,500.00Q

Compra de servicios grabación,

locución y edición de un spot

televisivo de 30 segundos.

Evento 1 189 45,000.00Q 45,000.00Q 45,000.00Q

Viáticos para viajar al interior del país

para grabación de spots tv (para 4

personas x 2 días ).

Personas 4 133 1,250.00Q 5,000.00Q 5,000.00Q

Compra de servicio técnico de diseño

grafico para cuatro vallas publicitarias

para promoción de los derechos

humanos de las personas con

discapacidad

Evento 1 189 6,005.00Q 6,005.00Q

6,000.00Q

Compra de espacios publicitarios en

cinco mega vallas en puntos

estratégicos del departamento de

Guatemala.

Evento 4 121 23,500.00Q 94,000.00Q

94,000.00Q

Compra de servicios de alimentos en

un salón adecuado para taller para

comunicadores en la ciudad capital (un

evento en el mes de noviembre)

ración 40 196 50.00Q 2,000.00Q

2,000.00Q


almuerzo en un salón adecuado para

taller para comunicadores en los

departamentos del interior del país (

dos eventos: uno en abril y otro en

agosto)

ración 80 196 50.00Q 4,000.00Q 2,000.00Q

2,000.00Q

Viáticos para viajar al interior del país y

cobertura de conferencias de prensa

(para 3 personas x dos días)

Personas 3 133 1,000.00Q 3,000.00Q 1,500.00Q

1,500.00Q

Compra playera tipo polo con logo del

CONADI de diferentes tallas prendas de vestir 150 233 60.00Q 9,000.00Q 9,000.00Q

Compra chaleco enguatado con logo y

logotipo del CONADI de distintas

tallas.

prendas de vestir 100 233 150.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q

Compra de Banners roll up de material

aluminio liviano con varillas flexibles

con logo y logotipo del CONADI de

medidas aproximadas de 2 mts x 80

centímetros

artículos promocionales 6 121 300.00Q 1,800.00Q 1,800.00Q

Compra banners de estructura de

aluminio de fácil montaje y desmontaje

de aproximadamente 2x4 mts con

logotipo y logo del CONADI en diseño

collage.

artículos promocionales 1 121 2,080.00Q 2,080.00Q 2,080.00Q

Pago por servicio de Hosting por un

año (hospedaje y almacenamiento de

la web).

Evento 1 189 4,000.00Q 4,000.00Q 4,000.00Q

Contratación de un técnico de

mantenimiento y actualización de

página web.

Personas 1 189 1,999.00Q 1,999.00Q 2,000.00Q

Contracción de servicio de grabación,

locución y edición de la producción del

Programa Radial y editorial, Guatemala

para Todos.

Evento 12 189 1,242.50Q 14,910.00Q 4,970.00Q

4,970.00Q 4,970.00Q

Contratación de servicio de

correspondencia: 49 envíos anual de

540 discos CDs a 22 departamentos

del interior del país.

Evento 12 114 1,500.00Q 18,000.00Q 6,000.00Q

6,000.00Q 6,000.00Q

Contratación servicio de impresión de

la revista Re-Hábil que incluya diseño,

diagramación y corrección de

contenido. (3 mil impresiones de

manera cuatrimestral)

Documento 9,000 122 9.00Q 81,000.00Q 27,000.00Q

27,000.00Q 27,000.00Q

Contracción de servicio de grabación,

locución y edición de la Revista RE-

Hábil con voz

Documento 3 189 1,500.00Q 4,500.00Q 1,500.00Q

1,500.00Q 1,500.00Q

TOTAL Q 490,610.00 Q 204,890.00 Q 69,975.00 Q 215,745.00

5

Conferencias de prensa en la

ciudad capital sobre temática

de discapacidad.

Conferencias de prensa en los

departamentos sobre temática

de discapacidad.

Insumo Unidad de Medida Cantidad RenglónPrecio


Costo Total de la

Acción

Programación por cuatrimestre Nombre y Nit del

responsable

Q 24,150.00

Ruth Cuevas, NIT

4872696-6

Se cuenta con mecanismos

adecuados de comunicación

para mejorar el clima

organizacional y la proyección

hacia la población en general.

Se realiza campaña tv

departamental a través de

empresa de cable televisión

para la promoción de los

derechos humanos de las


SUBPRODUCTO

Realizar tres talleres de

formación a comunicadores

(uno en la ciudad capital y dos

en el interior del país).

Posicionamiento de la imagen

institucional.

Actualización de los medios de

comunicación virtuales a

formatos accesibles.

Se realiza campaña radial a

nivel nacional para la promoción

de los derechos humanos de


Realizar campaña de

concienciación a través de

vallas publicitarias en el

departamento de Guatemala

para la promoción de los

derechos humanos de las


27,880.00Q

5,999.00Q

32,910.00Q

85,500.00Q

Q 100,000.00

150,005.00Q

9,000.00Q

Grabación, locución y edición

de la producción del Programa

Radial y editorial, Guatemala

para Todos.

Tareas

Q 55,166.00

Realizar la edición de la Revista

institucional Re-Hábil para su

publicación de manera

cuatrimestral y su grabación en

audio.


60

1 2 3

Reuniones con la comisión

evaluadora para la revisión y

dictámenes para aprobar

propuestas.

Alimentos Evento 3 211 50.00Q 150.00Q

Alimentos ración 1000 211 40.00Q 40,000.00Q

Prendas de vestir Unidad 600 233 60.00Q 36,000.00Q

Facilitador (dará capacitación) Mes 4 185 15,000.00Q 60,000.00Q

Reproducción Unidad 595 122 30.00Q 17,850.00Q

Divulgación: mantas Unidad 500 121 200.00Q 100,000.00Q

Viáticos para personas Personas 700 135 180.00Q 126,000.00Q

Transporte Personas 600 135 100.00Q 60,000.00Q

Alimentos (refacción) para personas

que recibieran el Taller de inducción.ración 50 211 30.00Q 1,500.00Q

Viáticos para 50 personas provenientes

de las organizaciones.Personas 20 135 180.00Q 3,600.00Q

Transporte Personas 48 135 200.00Q 9,600.00Q

Interprete para acompañamiento al

Taller de inducción.Hora 4 189 75.00Q 300.00Q

Alimentos ración 5 211 30.00Q 150.00Q

Interprete de lengua de señas horas 2 189 75.00Q 150.00Q

Alimentos ración 5 21130.00Q

150.00Q

Interprete de lengua de señas Horas 2 18975.00Q

150.00Q

Alimentos ración 60 21130.00Q

1,800.00Q

Transporte Personas 50 135152.00Q

7,600.00Q

Beca Documento 60 4163,000.00Q

180,000.00Q

Alimentos para actividades de

conmemoración de organizaciones de


ración 800 211 40.00Q 32,000.00Q

Viáticos para actividades de

conmemoración de las organizaciones

de personas con discapacidad

Personas 800 135 180.00Q 144,000.00Q

Organizaciones beneficiadas

con apoyar para actividades de

fechas conmemorativas

Servicios de atención y protocolo para

reuniones y talleres para actividades

de conmemoración de las

organizaciones de personas con

discapacidad.

Evento 320 196 75.00Q 24,000.00Q

TOTAL Q 845,000.00 Q 100,000.00 Q 590,000.00 Q 155,000.00

TOTAL PRODUCTO Q 2,478,431.00

60,000.00Q

Programación por cuatrimestreNombre y Nit del

responsable

SUBPRODUCTO

Tareas Insumo Unidad de Medida Cantidad RenglónPrecio


Costo Total de la

Acción

Ruth Cuevas, NIT

4872696-6

Q 190,000.00

Reunión con la comisión de

educación para acordar

requisitos para optar a la beca

Reunión para elección de

beneficiarios.

Entrega de becas

-Q Q 190,000.00 Q -

6

Fomento del Desarrollo

organizacional y formación de

personas con discapacidad para

su inclusión e la sociedad.

Propuestas de acciones para

beneficio y fortalecimiento de

las organizaciones adscritas al

CONADI

Q 440,000.00 60,000.00Q 320,000.00Q

Taller de inducción a

organizaciones para presentar

nuevas propuestas y

lineamientos para optar a bolsa

de estudio

Q 15,000.00

Organizaciones beneficiadas

para su desarrollo.

Q 200,000.00 Q 40,000.00 Q 80,000.00 Q 80,000.00

-Q -Q 15,000.00Q


61

7. SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL Y MULTIANUAL

RESULTADO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

META AVANCE META AVANCE META AVANCE

Los sectores público, privado y sociedad civil a nivel nacional, son

asesorados sobre la normativa para la inclusión de las personas con

discapacidad en sus políticas, planes y programas.

Documento

Entidades del sector público, privado y sociedad civil a

nivel nacional asesoradas sobre la normativa para la


2015 1 100% 9 100% 9 100%

El recurso humano es formado permanentemente para desarrollar sus

competencias que aseguren una eficiente y eficaz gestión institucional Persona

Recurso Humano capacitado permanente través de

Programa de formación y desarrollo de competencias2015 91 100% 91 100% 91 100%

Las personas con discapacidad reciben asesoría y formación

permanente para fortalecer su participación en espacios de toma de


Entidad

Organizaciones y personas con discapacidad

asesoradas y formadas para fortalecer su participación

en los espacios de toma de decisión

2015 1 100% 59 100% 59 100%

INCIDENCIA POLÍTICA

DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Seguimiento a nivel Multianual

2017 2018PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA INDICADORES DE PRODUCTO AÑO BASE

2016

Para el año 2020 se ha aumentado a un 12% las instituciones estatales (centralizadas, descentralizadas,


NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-


62

META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE


son participes en el proceso de socialización del

plan de incidencia política para la inclusión de

las personas con discapacidad en sus políticas,

planes y programas.

Evento

El plan de incidencia se socializa con los

sectores público, privado y sociedad civil a través

de talleres a nivel departamental. 1 100% 1 100%





discapacidad.

Evento

Se establecen alianzas con instituciones y

organizaciones especializadas en realizar censos

poblacionales con el objetivo de disponer de

información estadística de las personas con

discapacidad.

1 100% 1 100%





discapacidad.

Documento

Las instituciones públicas y privadas y sociedad

civil participan en el proceso de armonización de

la legislación nacional en materia de

discapacidad.

1 100% 1 100%





Persona

El recurso humano desarrolla sus competencias

través de un programa permanente de formación

integral.

91 100% 91 100%


de documentación actualizado para consultas e

investigación sobre la temática de la

discapacidad.

Evento

El centro de documentación es reestructurado y

actualizado para poner ha disposición de la

población en general, información y

documentación sobre la temática de

discapacidad.

1 100% 1 100%





Documento

Ejecución de un plan de formación dirigido a

personas con discapacidad que permitan su

inclusión plena y efectiva en los espacios de toma

de decisión.

1 100% 1 100%




capacitación.

Documento

Establecer alianzas con instituciones y

organizaciones cooperantes nacionales e

internacionales para la construcción de un centro

de formación y capacitación.

1 100% 1 100%




Documento

Realizar investigaciones sobre la temática de

discapacidad a través de coordinaciones con

instituciones especializadas en realizar estudios

sobre población.

1 100% 1 100%



que genere acciones para el cumplimiento de los

derechos de la personas con discapacidad.

Entidad

Crear alianzas con organizaciones y personas

con discapacidad a nivel nacional a través de una

red de coordinación, generando acciones para el

cumplimiento de los derechos de las personas

con discapacidad.

59 100% 59 100%



organizacional y la proyección hacia la población

en general.

Evento

Diseñar e implementar mecanismos y procesos

de comunicación adecuada para mejorar el clima

organizacional y la proyección institucional hacia

la población en general.

1 100% 1 100%

Fomento del Desarrollo organizacional y

formación de personas con discapacidad para su

inclusión en la sociedad.

Entidad

Fomentar y fortalecer el desarrollo de las

organizaciones y personas con discapacidad

permitiendo su inclusión en la sociedad.

59 100% 59 100%

El recurso humano es formado

permanentemente para desarrollar sus

competencias que aseguren una


Persona

FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DESCRIPCIÓNCUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 TOTAL ANUALPRODUCTOS

UNIDAD

DE

MEDIDA

SUBPRODUCTOS

UNIDAD

DE

MEDIDA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 TOTAL ANUAL




inclusión de las personas con

discapacidad en sus políticas, planes y

programas.

Documento

SUBPRODUCTOS

UNIDAD

DE

MEDIDA


DESCRIPCIÓNCUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 TOTAL ANUAL

Las personas con discapacidad reciben

asesoría y formación permanente para

fortalecer su participación en espacios

de toma de decisión a nivel nacional.

Entidad

Seguimiento a nivel Operativo (anual)

PRODUCTOS

UNIDAD

DE

MEDIDA

SUBPRODUCTOS

UNIDAD

DE

MEDIDA


DESCRIPCIÓNCUATRIMESTRE 1

INCIDENCIA POLÍTICA

DESARROLLO INSTITUCIONAL

PRODUCTOS

UNIDAD

DE

MEDIDA


63

8. ANEXO

Ficha del Indicador

Nombre del

Indicador

Categoría del

IndicadorX

Objetivo Asociado

al Indicador

Política Pública

Asociada

Descripción del

Indicador

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de

Cálculo

Ámbito

GeográficoNacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la

mediciónMensual Cuatrimestral Semestral Anual X

Tendencia del

Indicador

Años 2015 2016 2017 2018

Valor (del

indicador)2%

9

Instituciones2%

9

Instituciones 2%

9

Instituciones2%

9

Instituciones

Línea Base Año 2015 Valor 0%388

instituciones

Procedencia de

los datos

Unidad

Responsable

Metodología de

Recopilación

PRODUCTOS

NOTAS TECNICAS

SUBPRODUCTOS INDICADORES

Medición del cumplimiento de las metas de los productos en cada uno de los ejes estrategico de la Institución.

INDICADORES

Producción asociada al cumplimiento de la meta

FICHA DEL INDICADOR

Se toma como base el total de las instituciones estatales centralizadas, descentralizadas y gobiernos locales identeficadas por

SEGEPLAN, de las cuales el conadi abarcará el 79% que equivale a 388 instituciones, ya que se pretende que el 12% de este total en

el periodo establecido, tengan incluido en sus políticas y programas a la población con discapacidad. El indicador puede tomar valores

de 0 a 100; un valor igual a 100 representa que todas las instituciones incluyen en sus políticas y programas a la población con

discapacidad

(Cantidad de instituciones estatales centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales que han incluido en sus políticas y

programas a la población con discapacidad/Total de instituciones estatales centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos

locales)*100

Planificación, Dirección Técnica, Comisiones de Trabajo, Encargado de cada eje de acción.

A través del monitoreo y seguimiento al cumplimiento de la metas institucionales (estadísticas generadas por eje de acción, informes

mensuales, aplicación de instrumentos técnicos a instituciones, etc.)

Medios de Verificación

La medición de las entidades estatales centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales que incluyen en sus políticas y

programas a la población con discapacidad, es de vital importancia para garantizar que los diferentes servicios especializados (de

acuerdo a su competencia) que prestan dichas instituciones, contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Inclusión y participación de la población de personas con discapacidad en políticas y programas de Estado.


% de Instituciones estatales centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales que incluyen en sus políticas y programas

a la población con discapacidad.

DE PRODUCTODE RESULTADO

Política Nacional en Discapacidad

Refleja el % de instituciones estatales centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales que incluyen dentro de sus

política y programas a la población con discapacidad.


64

Programación de Funcionamiento


65

.

Viatiacos al interiorDocumento

12 Pagos de viáticos a miembros de

Junta Directiva133 11.667,00Q 140.000,00Q

4 4 4


16 Pago de viáticos a miembros de

Consejo de Delegados 133 8.000,00Q 96.000,00Q 3 9 4


12 Pagos de viáticos a personal del

CONADI 133 6.000,00Q 72.000,00Q 4 4 4

Otros Viaticos y Gastos conexos DocumentoPagos de viáticos a miembros de

organizaciones (subsectores)135 10.000,00Q 100.000,00Q

3 4 3

Transportes de Personas con discapacidad y/o de organizaciones Documento 12 Pago de transporte 141 2.500,00Q 30.000,00Q 4 4 4

Arrendamiento de Edificios y Locales Documento12 Pagos de Arrendamiento sede

Quetzaltenango 151 2.500,00Q 30.000,00Q

4 4 4

Comisiones y Gastos Bancarios Documento 1 Comisión y Gasto Bancario 194 800,00Q 800,00Q 1

Alimentos para Personas Ración960 Raciones de Alimentos para Junta

Directiva37927 211

60,00Q 57.600,00Q 320 320 320

Alimentos para Personas Ración857 Raciones de Alimentos para

Reuniones de Trabajo Sede CONADI12701 211

35,00Q 29.995,00Q 333 334 333

Alimentos para Personas Ración552 Raciones de Alimentos para Consejo

de Delegados26398 211 50,00Q 27.600,00Q

184 184 184

Alimentos para Personas Ración700 Raciones de Alimentos para

miembros de Organizaciones 12701 211 35,00Q 24.500,00Q

233 234 233

Servicios Juridicos Documento Servicios Juridicos 28047 183 1.000,00Q 3.000,00Q 1 1 1

Otros estudios y/o Servicios Documento 1 Servicio 35429 189 240.000,00Q 240.000,00Q 1 1 1

Otros Servicios no personales Documento

12 Servicios de Extracción de Basura,

pago de parqueo de vehículos

institucionales

199 2.000,00Q 24.000,00Q

4 4 4

Servicios de Atención y Protocolo EventoActividades en el marco del aniversario

del CONADI 196 50.000,00Q 50.000,00Q

1

Servicios de vigilancia Documento 12 pagos mensuales de vigilancia 197 10.000,00Q 120.000,00Q 4 4 4

537.147,75Q 1.753.087,00Q SUBTOTAL


66

.

1 2 3

Productos de Artes Gráficas (Libros contables, agendas) Documento 3 28401 244 500,00Q 1.500,00Q 1 1 1 Daniela Piedrasanta 80771440

Útiles Deportivos y Recreativos (medallas, artículos para fiestas y

juegos, adornos) Documento 12 10190 294

1.000,00Q 12.000,00Q 1 1

Fletes Documento 1 142 1.000,00Q 1.000,00Q 1

Equipo médico (camilla, estetoscopio) Documento 1 49355 323 3.000,00Q 3.000,00Q 1

Productos Medicinales y Farmacéuticos (algodón, bajalenguas,

aspirinas, alcohol medicinal, vendas) Documento 2 801

266 1.000,00Q 2.000,00Q 1 1

Publicaciones (publicaciones en prensa) Documento 1 121 6.000,00Q 6.000,00Q 1

Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio Documento 2 49588 295 500,00Q 1.000,00Q 1 1

Equipo educacional, cultural y recreativo (Equipo audivisual) Documento 0 3686 324 -Q -Q 1

Impresión de documentos de CONADI

2 Documentos , 50

impres iones de

Memoria de Labores y

otros documentos

50 121 50,00Q 5.000,00Q 1 1

Impresión Block de Listado de Asistencia Unidad 50 122 35,00Q 1.750,00Q 50

Impresión Block de Permiso de Personal Unidad 20 122 40,00Q 800,00Q 20

Impresión Block de Solicitud y Entrega de Suministros Unidad 20 122 35,00Q 700,00Q 20

Impresión Block de Nombramiento de Comisión Unidad 50 122 45,00Q 2.250,00Q 50

Impresiòn Block de Solicitud de Viaticos Unidad 50 122 45,00Q 2.250,00Q 50

Impresión Block de Liquidacion de Viaticos Unidad 50 122 60,00Q 3.000,00Q 50

Impresión Block de Solicitud de Compra Unidad 2500 122 0,92Q 2.300,00Q 2500

Impresión Block de Contraseña de Pago Unidad 20 122 25,00Q 500,00Q 20

Impresión Sobre Membretado Institucional Tamaño Oficio Unidad 0 122 -Q -Q 1000

Resmas de Papel Bond Tamaño Carta 80 Grs Unidad 200 1562 241 31,25Q 6.250,00Q 200

Resmas de Papel Bond Tamaño Oficio 80 Grs Unidad 50 1571 241 35,00Q 1.750,00Q 50

Resmas de Papel Lino Tamaño Carta Color Blanco Brillante y Ivory

Marfil (5 resmas de color blanco brillante y 5 resmas de Ivory) Unidad 10

51282242 300,00Q

3.000,00Q 10

SOBRE CUADRADO LINO COLOR BLANCO Unidad 300 36139 243 1,25Q 375,00Q 500

SOBRE PARA CD´S Unidad 500 28190 243 1,00Q 500,00Q 500

SOBRE CUADRADO LINO COLOR BEIGE Unidad 300 36183 243 1,25Q 375,00Q 500

SOBRE LINO CUADRADO 90 GRS PARA INVITACIONES Unidad 300 22288 243 1,50Q 450,00Q 500

CARTUCHO DE TINTA CANON PG -210 COLOR NEGRO Unidad 192 28119 267 120,00Q 23.040,00Q 192

CARTUCHO DE TINTA CANON CL-211 TRICOLOR Unidad 192 36240 267 150,00Q 28.800,00Q 192

CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR NEGRO Unidad 60 46722 267 85,00Q 5.100,00Q 60

CARTUCHO DE TINTA HP 122 TRICOLOR Unidad 60 46723 267 95,00Q 5.700,00Q 60

CARTUCHO DE TONER HP 1102 Unidad 4 28302 267 350,00Q 1.400,00Q 4

CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 COLOR NEGRO Unidad 192 32872 267 125,00Q 24.000,00Q 192

CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 TRICOLOR Unidad 96 32873 267 150,00Q 14.400,00Q 96

TONER PARA FOTOCOPIADORA TN-118 ORIGINAL Unidad 12 38680 267 390,00Q 4.680,00Q 12

TONER MONOCROMATICO MTL-D203S ORIGINAL Unidad 12 41471 267 710,00Q 8.520,00Q 12

Renglón Precio Unitario Precio TotalProgramación por cuatrimestre Nombre y Nit del

responsableCantidad

SUBPRODUCTO

Acción Insumo Unidad de Medida


67

.

PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO CARTA,

COLOR ROJO

PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO CARTA, COLOR

ROJOUnidad 100

4699 268 2,00Q 200,00Q 300


COLOR TRANSPARENTE


TRANSPARENTEUnidad 100

4699 268 2,00Q 200,00Q 300


COLOR NEGRO


NEGROUnidad 100

4699 268 2,00Q 200,00Q 300


COLOR GRIS


GRISUnidad 100

4699 268 2,00Q 200,00Q 300


COLOR AZUL


AZULUnidad 100

4699 268 2,00Q 200,00Q 300

PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO OFICIO,

COLOR AZUL

PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO OFICIO, COLOR

AZULUnidad 100

4698 268 2,00Q 200,00Q 300

PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO OFICIO,

COLOR NEGRO

PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO OFICIO, COLOR

NEGROUnidad 100

4698 268 2,00Q 200,00Q 300

LOMO PARA ENCUADERNAR PLASTICO ,MEDIDA DE 3/4'' LOMO PARA ENCUADERNAR PLASTICO ,MEDIDA DE 3/4'' Unidad 100 4545 268 4,00Q 400,00Q 100





COLOR BLANCO


BLANCOUnidad 100

4699 268 2,00Q 200,00Q 300

PASTA PARA ENCUADERNAR, TAMAÑO CARTA, COLOR VERDE PASTA PARA ENCUADERNAR, TAMAÑO CARTA, COLOR VERDE Unidad 100 4699 268 2,00Q 200,00Q 300

PASTA PARA ENCUADERNAR, TAMAÑO CARTA, COLOR

CORINTO PASTA PARA ENCUADERNAR, TAMAÑO CARTA, COLOR CORINTOUnidad 100

4699 268 2,00Q 200,00Q 300

PAQUETE DE CUCHARA PLASTICA PAQUETE DE CUCHARA PLASTICA Unidad 200 22391 268 2,75Q 550,00Q 200

UNIDAD DE PLATO PLASTICO No.9 UNIDAD DE PLATO PLASTICO No.9 Unidad 200 4701 268 0,38Q 76,00Q 200

PAQUETE DE TENEDOR PLASTICO PAQUETE DE TENEDOR PLASTICO Unidad 100 4716 268 2,75Q 275,00Q 100

UNIDADES DE VASOS DE DUROPOR No. 8 Unidad 0 34577 268 -Q -Q 1000

PAQUETE DE VASOS PLASTICOS NO.7 Unidad 0 3636 268 -Q -Q 100

PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA, TAMAÑO GRANDE PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA, TAMAÑO GRANDE Unidad 100 4830 268 12,00Q 1.200,00Q 100

PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA, TAMAÑO JARDINERA PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA, TAMAÑO JARDINERA Unidad 100 4830 268 12,00Q 1.200,00Q 100

PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA, TAMAÑO MEDIANO PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA, TAMAÑO MEDIANO Unidad 100 4829 268 10,00Q 1.000,00Q 100

PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA, TAMAÑO PEQUEÑO PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA, TAMAÑO PEQUEÑO Unidad 100 4829 268 10,00Q 1.000,00Q 100

BOTES PARA BASURA GRANDE BOTES PARA BASURA GRANDE Unidad 6 4832 268 50,00Q 300,00Q 6

ALMOHADILLA PARA SELLO, COLOR AZUL Unidad 0 42322 291 10,00Q -Q 6

10 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES, TAMAÑO OFICIO decenas 5 20346 244 150,00Q 750,00Q 5

CLIPS JUMBO (CAJAS) Unidad 20 2022 291 8,00Q 160,00Q 20

CLIPS STANDARD (CAJAS) Unidad 20 2020 291 4,00Q 80,00Q 20

FRASCO DE TINTA PARA ALMOHADILLA, COLOR AZUL Unidad 5 4534 267 15,00Q 75,00Q 5

FRASCO DE TINTA PARA ALMOHADILLA, COLOR NEGRO Unidad 5 4534 267 15,00Q 75,00Q 5

CAJAS DE GRAPAS STANDARD Unidad 10 2127 291 8,00Q 80,00Q 10

PEGAMENTO EN BARRA DE 42 Unidad 12 5379 291 18,00Q 216,00Q 12

BLOCK DE POST-IT, MEMOS DE 7.62 CM X 7.62 CM Unidad 30 2212 291 3,50Q 105,00Q 60


68

.


69

FORMULARIOS DTP´S

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