PLAN OPERATIVO 2013 - SIMA Peru · Indica dores del Proyecto Plan Operativo 2013 8 4. Presentación...

PLAN OPERATIVO 2013

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)

POS-02-03

ENERO 2013

Plan Operativo SIMA-PERU S.A. - 2013

2

INDICE Página

1. Declaración de Principios 3 2. Relación entre los Objetivos del Plan Operativo con

los del Plan Estratégico del SIMA-PERU S.A., del FONAFE y el Sector 4

Cuadro Nº 1 Objetivos Estratégicos del FONAFE 5 Cuadro Nº 2 Objetivos Estratégicos del Sector Defensa 6 Cuadro Nº 3 Objetivos Estratégicos de Fuerzas Navales 7 3. Indicadores del Proyecto Plan Operativo 2013 8 4. Presentación Plan Operativo al FONAFE.

(Formulario 1P). 26


3

1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Servicios Industriales de la Marina Sociedad Anónima, cuya denominación abreviada es SIMA-PERU S.A., es una Empresa Estatal de Derecho Privado dentro del ámbito del Ministerio de Defensa. Se rige por las disposiciones de la Ley N° 27073, Ley Servicios Industriales de la Marina S.A, de fecha 26 Marzo 1999, su Estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y supletoriamente por la Ley General de Sociedades en lo que fuere aplicable.

El objeto social de SIMA-PERU S.A., comprende: a. Efectuar en forma prioritaria la reparación, carena, alteración y construcción

de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su equipamiento.

b. Efectuar la reparación, carena, alteración y construcción de buques para la Marina Mercante Nacional, y de las personas y entidades nacionales o extranjeras, si ello le fuera encargado.

c. Establecer y operar astilleros, factorías, talleres, varaderos y prestar los servicios propios de la construcción y reparación naval.

d. Realizar actividades en el campo de la metal-mecánica, y obras complementarias y conexas.

e. Producir los insumos necesarios para los fines indicados en los incisos anteriores.

f. Realizar por sí misma, actividad de investigación y desarrollo tecnológico relacionados con sus actividades.

g. Celebrar convenios de cooperación tecnológica, científica, de capacitación, con entidades nacionales o extranjeras para promover el desarrollo técnico-científico nacional en los asuntos de su competencia.

h. Promover el desarrollo social, cultural, profesional y técnico de sus trabajadores.

i. Realizar todas aquellas actividades y celebrar todos los actos o contratos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de su finalidad y objeto social.

Teniendo como Misión: SIMA-PERU S.A., principal Astillero del Perú, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado, nacional y extranjero; dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país. Teniendo como Visión: “Ser reconocido como el mejor Astillero de Latinoamérica, orgullo de la industria nacional”


4

Siendo los Valores Requeridos: a. Integridad

Atributo que considera la honradez, lealtad, rectitud, sinceridad, decencia, honorabilidad, dignidad y el acatamiento de códigos éticos. Asimismo, incluye la eficiencia en el servicio, transparencia, integración con otros organismos y puntualidad. b. Competencia Conocimiento, experiencia, actitudes y aptitudes de los trabajadores, que permiten la satisfacción cabal de nuestros clientes y la mejora continua de la organización. c. Compromiso con la mejora continua Todas nuestras actividades están orientadas a lograr bienes y servicios tanto para clientes nacionales como extranjeros, con los más altos estándares de calidad, utilizando, en forma racional, los recursos y minimizando los reprocesos, los impactos ambientales y los riesgos que atentan contra la seguridad y la salud en el trabajo, de conformidad con los lineamientos del Buen Gobierno Corporativo, del Sistema de Control Interno y normativa vigente. El Plan Operativo de la empresa estatal Servicios Industriales de la Marina S. A. (SIMA-PERU S. A.) tiene el propósito de servir de herramienta de gestión que oriente el desempeño de la empresa hacia el logro de resultados coherentes para el año 2013.

2. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO DE LA EMPRESA Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA Y CON LOS DEL FONAFE.

1. Los objetivos del Plan Operativo de SIMA-PERÚ S. A. correspondientes

al año 2013 se encuentran alineados a los Objetivos formulados en el Plan Estratégico Institucional de SIMA-PERÚ S. A. 2009-2013, Plan Estratégico del Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) 2009-2013, Plan Estratégico del Sector Defensa 2011-2016 y Plan Estratégico de las Fuerzas Navales de la Marina de Guerra del Perú.

2. Las relaciones entre los mencionados objetivos se presentan en el

siguiente formato:


5

OBJETIVOS DE SIMA-PERÚ S. A.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

FONAFE (1)

SECTOR DEFENSA (2)

FUERZAS NAVALES

(3) OBJETIVO ESTRATÉGICO OG1.- MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CON LA FINALIDAD DE ATENDER ÓPTIMAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Y DE LOS CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS.

A B

1 5

1 2 3 4

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 01.1 CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD

A B

1 5

1 2 3 4

OBJETIVO ESTRATÉGICO OG2.- CONTAR CON UNA ORGANIZACION MODERNA Y FLEXIBLE QUE FACILITE Y MEJORE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS DE GESTION CON ESTANDARES DE CALIDAD.

A B C D E

6

1 2 3 4

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 02.1 IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTANDARES INTERNACIONALES

A B C D E

6

1 2 3 4

OBJETIVO ESTRATÉGICO OG3.- CONTAR CON PERSONAS COMPETENTES, EN CANTIDAD SUFICIENTE Y A COSTOS RAZONABLES A FIN DE CUMPLIR EL OBJETO SOCIAL DE SIMA-PERU S. A.

D 7

1 2 3 4

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 03.1 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SIMA-PERU S. A. D 7

1 2 3 4

OBJETIVO ESTRATÉGICO OG4.- OBTENER NIVELES FINANCIEROS ADECUADOS QUE PERMITAN SOSTENER EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN.

A B 6 2

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 04.1 GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE

A B 6 2

OBJETIVO ESTRATÉGICO OG5.- SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, CLIENTES ESTATALES

A B C

I 2


6

Y PRIVADOS, SUPERANDO SUS EXPECTATIVAS.

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 05.1 INCREMENTAR VENTAS COLOCADAS

A B C

I 2

OBJETIVO ESTRATÉGICO OG7.- GENERAR VALOR SOCIAL CON ACCIONES Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DEL PAÍS.

C 3 4 3

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 07.1 PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE C 3

4 3

3. Los siguientes cuadros presentan el listado de objetivos del FONAFE, Sector Defensa Plan Estratégico de las Fuerzas Navales:

CUADRO NRO. 1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONAFE

LITERAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONAFE Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N º 012-2009/006-

FONAFE de fecha 15 mayo 2009

A Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos

B Fortalecer la actividad empresarial del Estado C Fortalecer la imagen de la Corporación FONAFE D Reforzar los valores, la comunicación y el Desarrollo del Personal

E Promover la transparencia en la gestión de las empresas del Holding y Encargos


7

CUADRO NRO. 2 OBJETIVOS GENERALES DEL SECTOR DEFENSA

LITERAL

OBJETIVOS GENERALES DEL SECTOR DEFENSA Aprobado por RM 946-2011 DE/SG de fecha 19 Setiembre 2011

1

Mejorar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas para mantener el control del espacio aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y lacustre; así como la capacidad de respuesta esencial para actuar ante cualquier amenaza.

2

Desarticular las organizaciones terroristas, el trafico ilícito de drogas y otros ilícitos, y restablecer las condiciones de estabilidad y seguridad en la zona del VRAE

3 Participar activamente en el desarrollo económico y social del país y en la defensa civil

4 Participar en la paz y seguridad internacionales. 5 Fortalecer el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional 6 Optimizar la gestión institucional

7 Fortalecer la Institucionalidad de las Fuerzas Armadas y el bienestar del personal.

CUADRO NRO. 3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS NAVALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

LITERAL OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LAS FUERZAS NAVALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Ref. : Plan Estratégico Administrativo de la Marina de Guerra del Perú “Plan Grau” Directiva COMGEMAR No. 06-2008 de fecha 12 Febrero 2008 – Anexo “E”

1 Mantener la soberanía e integridad territorial del Perú, y promover la paz, a través de una Fuerza Naval disuasiva

2

Alcanzar un adecuado nivel de operatividad para poder actuar eficientemente con Fuerzas navales de otros países, dentro de un sistema de seguridad cooperativo internacional

3 Proteger los intereses marítimos, fluviales, lacustres y antárticos

4 Evitar el uso del ámbito marítimo, fluvial y lacustre como medio para la comisión de actividades ilícitas


8

3. INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO

OBJETIVO GENERAL 0G 01 Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos con la finalidad de atender óptimamente los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de clientes estatales y privados. OBJETIVO ESPECIFICO OE 01.1 Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad. Nombre del Indicador Estudios de Pre Inversión elaborados.

Ponderación del Indicador

4%

Tipo de indicador

Continúo

Valor de referencia (si hubiere)

No tiene

Unidad de Medida Número de estudios

Datos Históricos 2008-2011

2008: 00 2009: 04 2010: 21 2011: 10

Valor Histórico para el año 2012

01

Meta para el Año 2013

02 Estudios de preinversión presentados a OPI-FONAFE para declaratoria de viabilidad.

Trimestre Estudios presentados I 0 II 0 III 2 IV 2


9

OBJETIVO GENERAL 0G 01 Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos con la finalidad de atender óptimamente los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de clientes estatales y privados. OBJETIVO ESPECIFICO OE 01.1 Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad. Nombre Indicador Avance Financiero de planes de Reposición

maquinas, equipos y herramientas. Ponderación del Indicador

10%

Tipo de indicador

Continúo


No tiene

Unidad de Medida Nuevos Soles


2008: 6’831,274 2009: 11’750,828 2010: 15’348,689 2011: 12’333,093


S/. 22’676,235


S/. 8’941,791 Trimestre Avance Financiero (S/.)

I 930,598 II 3’498,502 III 6’247,246 IV 8’941,791


10

OBJETIVO GENERAL 0G 01 Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos con la finalidad de atender óptimamente los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de clientes estatales y privados. OBJETIVO ESPECIFICO OE 01.1 Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud ocupacional. Nombre Indicador Avance Financiero ejecución de protección de

personal EPP. Ponderación del Indicador

5%

Tipo de indicador

Continúo


No tiene



2008: 2009: 520,500 2010: 943,593 2011: 2’046,503


S/. 1’904,861


S/. 1’527,096 Trimestre Avance Financiero (S/.)

I 272,808 II 818,030 III 1’254,288 IV 1’527,096


11

OBJETIVO GENERAL 0G 02 Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad. OBJETIVO ESPECIFICO OE 02.01 Mejorar los procesos y el sistema de información, modernizando la infraestructura informática. Nombre de Indicador Implementación del Sistema de Gestión de

Seguridad de la Información(SGSI) Ponderación del Indicador

5%

Tipo de Indicador

Continuo

Valor de Referencia (si hubiere)

No tiene

Unidad de Medida Porcentaje


2008: 0 2009: 0 2010: 0 2011: 0


0


44%

Trimestre Porcentaje de Implementación

I 11 II 22 III 33 IV 44


12

OBJETIVO GENERAL 0G 02 Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad. OBJETIVO ESPECIFICO OE 02.01 Mejorar los procesos y el sistema de información, modernizando la infraestructura informática. Nombre de Indicador Avance Financiero RED-TIC


5%

Tipo de Indicador

Continuo


No tiene



2008: 2009: 729,224 2010: 674,578 2011: 653,306


S/. 559,001


S/. 3’129,401

Trimestre Avance Financiero (S/.) I 1’475,366 II 2’171,491 III 2’943,873 IV 3’129,401


13

OBJETIVO GENERAL 0G 02 Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad. OBJETIVO ESPECIFICO OE 02.02 Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales. Nombre de Indicador Auditorias realizadas ISO 9001,ISO 14001 y

OHSAS 18001 Ponderación del Indicador

6%

Tipo de Indicador

Continuo


No tiene

Unidad de Medida

Número de auditorias realizadas


2008: 05 2009: 02 2010: 02 2011: 05


03


03 Auditorias

Trimestre No. Auditorias realizadas

ISO-9001, ISO 14001, OHSAS 18001

I 0 II 0 III 0 IV 3


14

OBJETIVO GENERAL 0G 02 Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad. OBJETIVO ESPECIFICO OE 02.02 Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales. Nombre del Indicador Implementación del Código del Buen Gobierno

Corporativo Ponderación del Indicador

4%

Tipo de Indicador

Continuo


No tiene



2008: 2009: 80% 2010: 92 % 2011: 90%


98%


100%

Trimestre Porcentaje de Implementación

I 80 II 90 III 90 IV 100


15

OBJETIVO GENERAL 0G 02 Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad. OBJETIVO ESPECIFICO OE 02.02 Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales. Nombre del Indicador Implementación del Sistema de Control Interno

COSO Ponderación del Indicador

5%

Tipo de Indicador

Continuo


No tiene



2008: 0% 2009: 50% 2010: 20% 2011: 100%

Valor Histórico para el año 2012 ( Fase II – Ejecución )

25%

Meta para el Año 2013 Fase II-Ejecución

70 % Trimestre Porcentaje de avance

I 30 II 40 III 50 IV 70


16

OBJETIVO GENERAL 0G 02 Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad. OBJETIVO ESPECIFICO OE 02.02 Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales. Nombre del Indicador Grado de Cumplimiento Directiva de

Transparencia. Ponderación del Indicador

3%

Tipo de Indicador

Continuo


No tiene



2008: 2009: 100% 2010: 99 % 2011: 100%


98%


100%

Trimestre Porcentaje de Cumplimiento

I 96 II 98 III 100 IV 100


17

OBJETIVO GENERAL 0G 03 Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA-PERU S. A. OBJETIVO ESPECIFICO OE 03.01 Mejorar el clima laboral Nombre del Indicador

Resultado de encuestas de clima laboral


4%

Tipo de Indicador

Continúo


No tiene

Unidad de Medida

Porcentaje


2008: 2009: 51.5% 2010: 77 % 2011: 79 %


80 %


71 %

Trimestre Resultado de encuestas

I 0 II 0 III 0 IV 71


18

OBJETIVO GENERAL 0G 03 Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA-PERU S. A. OBJETIVO ESPECIFICO OE 03.02 Mejorar las competencias del Personal de SIMA-PERU S. A. Nombre del Indicador

Capacitación de Personal


5%

Tipo de Indicador

Continúo


No tiene

Unidad de Medida

Horas-hombre


2008: 11,943 2009: 17,894 2010: 40,699 2011: 51,195


39,242


32,780 Horas hombre

Trimestre Horas hombre de capacitación

I 7,260 II 14,520 III 24,530 IV 32,780


19

OBJETIVO GENERAL 0G 04 Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el desarrollo de los Centros de Operación. OBJETIVO ESPECIFICO OE 04.01 Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente. Nombre del Indicador Utilidad bruta


10%

Tipo de Indicador

Continuo


No tiene



2008: S/. 26’244,264 2009: S/. 24,641,648 2010: S/. 25,947,355 2011: S/. 22’747,889


S/. 29’252,390


S/. 36’156,748

Trimestre Utilidad bruta (S/.) I 7’158,015 II 14’626,138 III 22’825,085 IV 36’156,748


20

OBJETIVO GENERAL 0G 04 Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el desarrollo de los Centros de Operación. OBJETIVO ESPECIFICO OE 04.01 Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente. Nombre del Indicador Rentabilidad Patrimonial


5%

Tipo de Indicador

Continuo


No tiene



2008: 2009: 2.56% 2010: 2.86% 2011: 3.14%


2.10%


4.87%

Trimestre Porcentaje de Rentabilidad

I 0.56 II 1.36 III 2.59 IV 4.87


21

OBJETIVO GENERAL 0G 05 Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú, clientes estatales y privados, superando sus expectativas. OBJETIVO ESPECIFICO OE 05.01 Incrementar ventas colocadas. Nombre del Indicador Nivel de Ventas Colocadas


15 %

Tipo de Indicador

Continúo


No tiene



2008: S/.223,046,217 2009: S/.280,588,763 2010: S/.264,023,625 2011: S/.248,578,082

Valor Histórico para año 2012

S/. 248’880,905

Meta para el Año 2013 S/. 564’598,412

Trimestre Ventas colocadas (S/.) I 358’748,971 II 458’054,980 III 521’806,332 IV 564’598,412


22

OBJETIVO GENERAL 0G 05 Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú, clientes estatales y privados, superando sus expectativas. OBJETIVO ESPECIFICO OE 05.01 Mantener clientes plenamente satisfechos Nombre del Indicador Resultado de la encuesta de satisfacción del

cliente


4%

Tipo de Indicador

Continúo


No tiene



2008: 2009: 89% 2010: 93% 2011: 90%


95%

Meta para el Año 2013 95%

Trimestre Porcentaje de Satisfacción del cliente

I 95 II 95 III 95 IV 95


23

OBJETIVO GENERAL 0G 06 Alcanzar niveles apropiados de investigación, diseño y desarrollo para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y de los Clientes estatales y privados. OBJETIVO ESPECIFICO OE 06.01 Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA PERU S. A. Nombre del Indicador Diseños y/ o proyectos terminados Ponderación del Indicador

3%

Tipo de Indicador

Continúo


No tiene

Unidad de Medida Unidad


2008: 2009: 03 2010: 05 2011: 04


02

Meta para el Año 2013 02

Trimestre No de Diseños y/o Proyectos

I 0 II 1 III 2 IV 2


24

OBJETIVO GENERAL 0G 07 Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del país. OBJETIVO ESPECIFICO OE 07.01 Preservar el medio ambiente Nombre del Indicador

Avance Financiero Plan de Ecoeficiencia Empresarial


4 %

Tipo de Indicador

Continuo


No tiene



2008: 0 2009: 0 2010: 0 2011: 0


S/. 642,067


S/. 1’657,520

Trimestre Avance Financiero (S/.) I 0 II 384,420 III 1’424,400 IV 1’657,520


25

OBJETIVO GENERAL 0G 07 Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del país. OBJETIVO ESPECIFICO OE 07.02 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros Nombre del Indicador

Personas Beneficiadas


3%

Tipo de Indicador

Continuo


No tiene

Unidad de Medida Unidad


2008: 0 2009: 91 2010: 84 2011: 125


111


120

Trimestre No Personas Beneficiadas I 120 II 120 III 120 IV 120


26

4. PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO 2013

AL I TRIMESTRE AL II TRIMESTRE AL III TRIMESTRE AL IV TRIMESTRE

Estudios Preinversión elaborados Unidad 4% 1 0 0 2 2

Avance Financiero Planes de Reposicion maquinas, equipos y herramientas Nuevos Soles 10% 22,676,235 930,598 3,498,502 6,247,246 8,941,791

Avance Financiero ejecucion de proteccion de personal EPP Nuevos Soles 5% 1,904,861 272,808 818,030 1,254,288 1,527,096

Implementacion del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información(SGSI) Porcentaje 5% 0 11% 22% 33% 44%

Avance Financiero RED-TIC Nuevos Soles 5% 559,001 1,475,366 2,171,491 2,943,873 3,129,401

Auditorias Realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 Unidad 6% 3 0 0 0 3

Implementación del Codigo del Buen Gobierno Corporativo Porcentaje 4% 98% 80% 90% 90% 100%

Implementacion del Sistema de Control Interno COSO Porcentaje 5% 25% 30% 40% 50% 70%

Grado cumplimiento Directiva de Transparencia Porcentaje 3% 98% 96% 98% 100% 100%

Resultado de encuesta de Clima Laboral Porcentaje 4% 80% 0% 0% 0% 71%

Capacitación de personal Horas Hombre 5% 39,242 7,260 14,520 24,530 32,780

Utilidad bruta Nuevos Soles 10% 29,252,390 7,158,015 14,626,138 22,825,085 36,156,748

Rentabilidad Patrimonial Porcentaje 5% 2.10% 0.56% 1.36% 2.59% 4.87%

Nivel de ventas colocadas Nuevos Soles 15% 248,880,905 358,748,971 458,054,980 521,806,332 564,598,412

Resultado de la Encuesta de satisfacción del Cliente Porcentaje 4% 95% 95% 95% 95% 95%

Diseños y/o Proyectos terminados Unidad 3% 2 0 1 2 2

Avance Financiero Plan de Ecoeficiencia Empresarial Nuevos Soles 4% 642,067 0 384,420 1,424,400 1,657,520

Personas beneficiadas Unidad 3% 111 120 120 120 120

PROGRAMA DE PRODUCCION EN VOLUMEN

UNIDAD DE MEDIDA 2011 2012

( REAL ) ( REAL) I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. ANUAL

NUEVOS SOLES 198,095,797 186,128,407 40,272,979 51,328,944 66,826,939 179,500,284 337,929,146

PROGRAMA DE VENTAS EN VOLUMENUNIDAD DE MEDIDA 2011 2012

( REAL ) (REAL) I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. ANUAL

NUEVOS SOLES 220,843,686 215,380,797 47,430,994 58,797,067 75,025,886 192,831,947 374,085,894

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS EN VOLUMENUNIDAD DE MEDIDA 2011 2012

( REAL ) ( REAL) I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. ANUAL

1 MATERIALES Y SUMINISTROS NUEVOS SOLES 103,466,933 99,080,560 28,355,638 34,055,424 52,036,246 42,395,296 156,842,604

2 SERVICIOS DE TERCEROS NUEVOS SOLES 78,167,523 88,635,531 24,309,375 28,388,596 38,131,825 42,116,322 132,946,118

OE.1.02 Contar con la Infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud ocupacional

OE2.03 Fortalecer la imagen de la Empresa

PROGRAMACION 2012

PROGRAMACION 2012 PROGRAMACION 2013

I TRIM. II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL

PROGRAMACION 2012 PROGRAMACION 2012

OG 6 Alcanzar niveles apropiados de investigación,diseño y desarrollo para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales

BIENES Y SERVICIOS

BIENES Y SERVICIOS



PROGRAMACION 2012

OG 7 Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnologico del país

HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO

OE 7.01 Preservar el Medio Ambiente OE 7.02 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros

OE 6.01 Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA-PERU S.A.

OE4.01 Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente

OE2.01 Mejorar los Procesos y el Sistema de Información, modernizando la infraestructura informática.

OE.1.01 Contar con la Infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad

OE2.02 Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales

PLAN OPERATIVO 2013

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)

VISION DE LA EMPRESA

Ser reconocida como el mejor astillero naval en Latinoamérica, orgullo de la industria nacional

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

EN PROCESO DE MODIFICACION

Del 2009 al 2013CULMINADOEN PROCESO DE ELABORACION

SITUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO

NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO

OE 5.02 Mantener clientes plenamente satisfechos

OE 5.01 Incrementar ventas colocadas

OE.3.01 Mejorar el clima laboralOE3.02 Mejorar las Competencias del Personal de SIMA-PERU S.A.

OG 4 Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el desarrollo de los centros de operación

OG 5 Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados,superando sus expectativas

OG 1 Modernizar la infraestructura,maquinaria,herramientas e instrumentos con la finalidad de atender optimamente los requerimientos de la Marina de Guerra del Peru y de los clientes estatales y privados.

OG 2 Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estandares de calidad.

OG 3 Contar con personas competentes,en cantidad suficiente y a costos razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA PERU S.A.

VALORES AÑO 2012 OBJETIVO ESTRATEGICO

MISION DE LA EMPRESA

METAS PARA EL AÑO 2013

POND.

“Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal Astillero del Perú, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionadas con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado; dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país”.

Indicador UNIDAD DE MEDIDAObjetivos Específicos

PLAN OPERATIVO 2013 - SIMA Peru · Indica dores del Proyecto Plan Operativo 2013 8 4. Presentación...

Documents

Transcript of PLAN OPERATIVO 2013 - SIMA Peru · Indica dores del Proyecto Plan Operativo 2013 8 4. Presentación...