NDICERESUMEN EJECUTIVO5I.CAPTULO 1: IDEA DE NEGOCIO61.DESCRIPCIN DE LA NECESIDAD INSATISFECHA / JUSTIFICACIN DEL PROYECTO.62.PRODUCTO/SERVICIO A OFRECER, LA PROPUESTA DE VALOR63.MERCADO OBJETIVO64.ANLISIS FODA74.1.OPORTUNIDADES DEL ENTORNO74.2.AMENAZAS DEL ENTORNO74.3.FORTALEZAS DE LOS PROMOTORES74.4.DEBILIDADES DE LOS PROMOTORES75.ACTIVIDADES Y RECURSOS CLAVES76.DIFERENCIACIN O VENTAJA COMPARATIVA87.ESTRATEGIA EMPRESARIAL O GENRICA8II.CAPTULO 2: ANLISIS DEL ENTORNO Y DE LA INDUSTRIA81.MACROENTORNO.81.1.ASPECTOS LEGALES81.2.ASPECTOS ECONMICOS81.3.ASPECTOS TECNOLGICOS91.4.ASPECTOS DEMOGRFICOS91.5.ASPECTOS SOCIO - CULTURALES91.6.ASPECTOS CLIMTICOS102.MICROAMBIENTE (CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER)112.1.PODER DE LOS COMPRADORES112.2.PODER DE LOS PROVEEDORES112.3.AMENAZA DE POSIBLES NUEVOS PARTICIPANTES112.4.AMENAZA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS112.5.RIVALIDAD ENTRE LAS INDUSTRIAS O COMPETENCIA12III.CAPTULO 3 INVESTIGACIN DE MERCADOS121.OBJETIVOS GENERALES Y ESPECFICOS DE LA INVESTIGACIN, SONDEO, ESTUDIO.121.1.OBJETIVO GENERAL121.2.OBJETIVOS ESPECFICOS122.HIPTESIS DE LA INVESTIGACIN, SONDEO, ESTUDIO.123.FUENTES DE INFORMACIN123.1.FUENTES SECUNDARIAS123.2.FUENTES PRIMARIAS134.FICHA TCNICA (METODOLOGA)134.1.POBLACIN134.2.MUESTRA145.RESULTADOS145.1.ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD145.2.FOCUS GROUP:155.3.ENCUESTA A LAS FAMILIAS156.CONCLUSIONES167.ESTIMACIN DE DEMANDA16IV.CAPTULO 4: PLANEAMIENTO ESTRATGICO171.ANLISIS FORD (OPORTUNIDADES, RIESGOS, FORTALEZAS Y DEBILIDADES)172.VISIN Y MISIN182.1.VISIN182.2.MISIN183.OBJETIVOS ORGANIZACIONALES O ESTRATGICOS (LARGO PLAZO).194.ESTRATEGIA DE NEGOCIO Y A NIVEL EMPRESARIAL195.VENTAJA COMPETITIVA206.ALIANZAS ESTRATGICAS Y SU VALOR PARA LA EMPRESA20V.CAPTULO 5: PLAN DE MECADOTECNIA211.MERCADO OBJETIVO O MERCADO META212.OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA213.ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA223.1.CRITERIOS DE SEGMENTACIN223.2.ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO233.3.ESTRATEGIA DE POSTURA COMPETITIVA234.MEZCLA DE MERCADOTECNIA234.1.PRODUCTO234.2.PRECIO234.3.PLAZA244.4.PROMOCIN 244.5.POSICIONAMIENTO265.PRESUPUESTO DE MERCADOTECNIA286.PLAN DE CONTINGENCIA29VI.CAPITULO 6: PLAN DE OPERACIONES301.OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE OPERACIONES301.1.OBJETIVOS DE OPERACIONES301.2.ESTRATEGIAS DE OPERACIONES302.DISEO DE PRODUCTO322.1.DISEO DEL PRODUCTO (FICHA TCNICA) / COMPOSICIN322.2.ESPECIFICACIONES TCNICAS / ESTNDARES DE CALIDAD323.DISEO DE PROCESOS OPERATIVOS353.1.IDENTIFICACIN Y MAPEO DE PROCESOS363.2.BREVE DESCRIPCIN DE PROCESOS363.3.DISEO DE PRINCIPALES PROCESOS OPERATIVOS383.4.SISTEMA DE CALIDAD Y CERTIFICACIN383.5.PLANIFICACIN DE OPERACIONES394.DISEO DE INSTALACIONES395.BPM406.PRESUPUESTO DE INVERSIN INICIAL43VII.CAPITULO 7: PLAN DE RECURSOS HUMANOS451.ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS451.1.RECLUTAMIENTO YSELECCIN451.2.CONTRATACION481.3.INDUCCION481.4.CAPACITACION Y DESARROLLO481.5.EVALUACION DEL DESEMPEO481.6.COMPENSACIONES481.7.MOTIVACION481.8.SISTEMA DE REMUNERACIONES481.9.PLANILLAS48VIII.CAPITULO 8: IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL501.IMPACTOS SOCIALES501.1.INTERNOS501.2.EXTERNOS502.IMPACTOS AMBIENTALES50IX.CAPITULO 9: PLAN CONTABLE Y FINANCIERO501.SUPUESTOS BASICOS512.ASPECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS513.OBJETIVOS FINANCIEROS514.POLITICAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS515.ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTO GENERAL516.ESTRUCTURA DE LA INVERSION FUENTES DE LA INVERSION517.PUNTO DE EQUILIBRIO518.EVALUACION FINANCIERA: VAN, TIR519.ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS51X.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES51XI.FUENTES CONSULTADAS52XII.ANEXOS52

RESUMEN EJECUTIVOLa empresa

El producto

I. CAPTULO 1: IDEA DE NEGOCIO1. DESCRIPCIN DE LA NECESIDAD INSATISFECHA / JUSTIFICACIN DEL PROYECTO.

El caf es la segunda bebida ms consumida en el mundo, en el Per, el 66%[footnoteRef:1] de las personas consumen el caf. Pero debido a su alto contenido en cafena que supone varios riesgos, muchas personas han optado por el caf descafeinado aunque tambin hay granos naturales que son aconsejables para reemplazar el caf. En el Per hay dos caractersticas principales para el alimento que se compra habitualmente; una de ellas es que sea natural y la otra que sea una comida fortificada (Ipsos Apoyo, 2008). [1: http://peru21.pe/2012/05/24/economia/consumo-interno-cafe-aumento-66-2025747]

Es aqu donde vemos una oportunidad para hacer negocio, considerando la tendencia del mercado actual por productos nutricionales y naturales, adems aprovechando la baja utilizacin de este cereal andino como es el haba, como materia prima en la industria alimenticia. Por otro lado las familias cajamarquinas elaboran su caf a base de habas tostadas de manera artesanal, de ah la necesidad de ofrecerles un producto que ahorre tiempo, esfuerzo y sobre todo fcil de preparar. 2. PRODUCTO/SERVICIO A OFRECER, LA PROPUESTA DE VALORLa idea es producir y comercializar un caf natural obtenido de los granos de habas tostadas, granulado para pasar, libre de cafena, estimulante, sano y natural, que cubrir las necesidades de las personas que quieran aprovechar los beneficios de estos cereales andinos, de esta forma diferenciarnos de los cafs tradicionales, adems facilitando a las familias consumir un producto con valor nutricional.3. MERCADO OBJETIVOLas familias que pertenecen al Nivel Socioeconmico B y C, con ingresos familiares de S/.2 000 y S/.1 200 respectivamente[footnoteRef:2], del distrito Urbano de Cajamarca con tendencia a consumir productos naturales y estilos de vida saludable. [2: http://perucool.com/profiles/blogs/niveles-socioeconomicos-en-peru]

4. ANLISIS FODA4.1. OPORTUNIDADES DEL ENTORNO4.2. AMENAZAS DEL ENTORNO

Tendencia a consumir productos naturales. Tendencia de las personas a cuidar su salud.[footnoteRef:3] [3: http://www.ipsos-apoyo.com.pe/estudio_bienestar_cuidado_salud_personal]

Produccin de habas sin valor agregado. Hbitos de las familias cajamarquinas en la preparacin de productos a base de granos andinos. Fidelizacin a las marcas existentes de cafs. Cosecha nica de la materia prima.[footnoteRef:4] [4: Cosecha nica: el haba se cosecha una vez al ao en cantidades masivas. Pero existen cosechas en otras pocas del ao en proporciones menores. ]

Inexistencia de proveedores para abastecer de forma masiva.

4.3. FORTALEZAS DE LOS PROMOTORES4.4. DEBILIDADES DE LOS PROMOTORES

Detectamos oportunidades de negocio con facilidad. Alto grado de sinergia en el equipo de trabajo. Espritu emprendedor. Capacidad creativa e innovadora Inexperiencia en el sector de agro-negocios. Limitado recursos econmicos para poner en marcha nuestra idea de negocio. Limitada asesora especializada para el desarrollo de la idea de negocio.

5. ACTIVIDADES Y RECURSOS CLAVESLas actividades fundamentales sern la produccin que consiste en la transformacin materia prima, que es del grano seco del haba, es decir, mediante la utilizacin de equipos y maquinaria adecuada y con la intervencin de personal capacitado y calificado elaboraremos el caf de habas para luego comercializarlo a travs de nuestros intermediarios. 6. DIFERENCIACIN O VENTAJA COMPARATIVAEl producto ser el primero en ser comercializado en la ciudad de Cajamarca, ya que no existen otras empresas cajamarquinas que ofrezcan producto similar, lo cual nos da la ventaja de ser los pioneros en el mercado de Cajamarca.7. ESTRATEGIA EMPRESARIAL O GENRICASomos una empresa que est dirigida a la poblacin de los niveles socioeconmicos B y C del distrito de Cajamarca con estilos de vida saludable; por lo que aplicaremos la estrategia de negocio de LIDERAZGO EN COSTOS, con la que trataremos de reducir nuestra estructura de costos para competir con las marcas posicionadas en el mercado y con productos sustitutos como los cafs y filtrantes naturales, cuya finalidad de entrar con precios bajos es para ganar rpidamente participacin en el mercado.

II. CAPTULO 2: ANLISIS DEL ENTORNO Y DE LA INDUSTRIA

1. MACROENTORNO.1.1. ASPECTOS LEGALESLa micro y pequea empresa en el Per han hecho notables e innegables contribuciones al desarrollo nacional, por lo tanto el Ministerio de Agricultura (Minag) aprob las Normas para las estimaciones de siembra de principales cultivos de inters nacional y regional para la campaa agrcola 2013-2014[footnoteRef:5]. Para 14 cultivos de inters regional, como el ajo, arveja, en grano seco, arveja en grano verde, camote, cebolla, frijol en grano seco, haba en grano seco y en grano verde, maz choclo, olluco, quinua, tomate, zanahoria y zapallo. Es una oportunidad ya que normas del (minag) apoyara a los agricultores, para el cultivo de estos cereales (habas secas). [5: Consultado en http://gestion.pe/economia/minag-orientara-produccion-principales-cultivos-agrarios-2068520 el 12- 09- 2013]

1.2. ASPECTOS ECONMICOSEn el 2013 el crecimiento del Per ser de 5,9% y ser el tercero de mayor expansin en el pas, despus de Paraguay (12,5%) y Panam (7,5%).La tendencia del crecimiento econmico es positivo por lo que representa una oportunidad, ya que el poder adquisitivo de los sectores socioeconmicos B y C se ha incrementado y se encuentran en condiciones de adquirir nuestro producto.Se establece cinco niveles socioeconmicos. El segmento A, con ingresos familiares mensuales de S/.10,622, en promedio; el B, con S/.5,126; el C, con S/.3,261; el D, con S/.1,992, y el E, con S/.1,027[footnoteRef:6]. [6: Consultado en http://www.ipsos.pe/Perfiles_socioenconomicos_2013 el 11-09-2013 ]

1.3. ASPECTOS TECNOLGICOSSegn decreto supremo 001-2013-PCM, el Estado busca ampliar la frontera agrcola, desarrollar tecnologas, fortalecer capacidades productivas, abrir mercados a los cultivos andinos y amaznicos, mejorar y ampliar la infraestructura vial, y trabajar por la conservacin de cultivos ancestrales.Gracias a este decreto establecido por el estado, obtendremos materia prima de calidad y con las garantas necesarias para elaborar nuestro producto.1.4. ASPECTOS DEMOGRFICOSEl Instituto Nacional de Estadstica e Informtica dio a conocer que la poblacin en nuestro pas al 30 de junio del presente ao, asciende a 30 millones 475 mil personas. Durante el ao 2012, la poblacin se increment a una tasa de crecimiento anual de 1,13%.De acuerdo con las proyecciones de poblacin, en el ao 2021, ao del Bicentenario de la Independencia Nacional, seremos 33 millones 149 mil habitantes, con un crecimiento promedio anual de 325 mil habitantes. Mientras que, en el ao 2050 la poblacin ascender a 40 millones 111 mil habitantes.Segn los datos de Apeim lo hogares del nivel socioeconmico C ha crecido en 21.7%[footnoteRef:7]. [7: http://www.slideshare.net/jordanpm/apeim-nse-2013-socioeconomico]

1.5. ASPECTOS SOCIO - CULTURALES Segn Ipsos Per, Un 31 % de personas consume varias veces a la semana caf de cebada, un 42 % el caf instantneo y un 15 % caf para pasar [footnoteRef:8] Alrededor el 50 % de los ingresos se destina a pagar gastos en alimentacin [footnoteRef:9] [8: Segn IPSOS APOYO en sus estudios Liderazgo en productos comestibles del 2012] [9: Segn IPSOS APOYO en sus estudios Liderazgo en productos comestibles del 2012]

Las amas de casa sealan que los lugares preferidos para comprar alimentos son el mercado, la bodega y el supermercado. Los dos primeros lugares son ms frecuentados por los NSE C y D y el supermercado es el favorito por los NSE A y B. [footnoteRef:10].Por otro lado el 91 % de las amas de casa mencionan ser ella mismas quienes hacen las compras del hogar y deciden las marcas a comprar. [footnoteRef:11] [10: Segn IPSOS APOYO en sus estudios Liderazgo en productos comestibles del 2012] [11: Segn IPSOS APOYO en sus estudios Liderazgo en productos comestibles del 2012]

En el Per hay dos caractersticas principales para el alimento que se compra habitualmente: una de ellas es que sea natural y la otra que sea una comida fortificada, existe una predisposicin positiva hacia la informacin de cuidado nutricional. Elcafperuanocontina posicionndose como uno de los mejores del mundo.

Por lo que nuestro producto tendra una gran aceptacin en el mercado ya que est elaborado a base de cereales andinos y nutritivos.1.6. ASPECTOS CLIMTICOS Per ocupa el segundo lugar en Amrica Latina y el Caribe como el mejor ambiente para el desarrollo de negocios, solo superado por Chile, y seguido en tercer lugar por Colombia El producto ser elaborado en Per el cual es un pas que tiene las condiciones ptimas para el negocio, ya que la altitud adecuada para el cultivo de habas esta entre los 2700 a 4000 m.s.n.m, adems lo ideal sera cultivarlo entre los 2700 a 3400 m.s.n.m. por lo que Cajamarca es una zona privilegiada en este cultivo al situarse entre dicha altitud. Adems la temperatura adecuada para este cultivo es de 12 C a 13C, lo cual Cajamarca tiene dichas condiciones climticas.[footnoteRef:12] [12: Entrevista al ing. Agrnomo Jos Lizandro Silva Mego ]

2. MICROAMBIENTE (CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER)

2.1. PODER DE LOS COMPRADORESEl nivel de negociacin de los compradores es Media Alta puesto que, como existe gran cantidad de productos sustitutos y variantes en su precio ellos podran fcilmente cambiar de producto, sin embargo entre los productos que presentan una alta lealtad estn el caf de pasar, en lealtad media estn el aceite de oliva, leche fresca, pan de molde y el caf de cebada [footnoteRef:13] [13: Segn Ipsos apoyo ]

2.2. PODER DE LOS PROVEEDORESEl nivel de negociacin de los proveedores es Alta puesto que como no existen muchos proveedores que puedan abastecernos en grandes cantidades de las habas ellos podran fijar precios elevados.2.3. AMENAZA DE POSIBLES NUEVOS PARTICIPANTESLa amenaza de posibles nuevos participantes, es Media Alta puesto que el producto que ofrecemos es fcil de imitar, ya que las barreras no son altas. Sin embargo en la actualidad no existen empresas que se dediquen este producto.2.4. AMENAZA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOSEste mercado es muy competitivo porque existe gran cantidad de empresas que se dedican a la elaboracin de los cafs tradicionales (como Nescafe, Altomayo, Ecco, filtrantes, avenas y ms[footnoteRef:14].), haciendo uso de maquinarias con alta tecnologa y personal calificado. [14: Segn IPSOS APOYO en sus estudios Liderazgo en productos comestibles del 2012]

III. CAPTULO 3 INVESTIGACIN DE MERCADOS

1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECFICOS DE LA INVESTIGACIN, SONDEO, ESTUDIO.1.1. OBJETIVO GENERALDeterminar el nivel de aceptacin de una bebida o natural similar al caf pero elaborado a base de habas tostadas, por las familias del Nivel Socioeconmico B y C de la zona urbana distrito de Cajamarca.1.2. OBJETIVOS ESPECFICOS Establecer las caractersticas ms valoradas para nuestro producto. Determinar la demanda potencial del producto. Conocer los puntos estratgicos de distribucin. Determinar los medios ms adecuados para la publicidad.2. HIPTESIS DE LA INVESTIGACIN, SONDEO, ESTUDIO.Una bebida natural similar al caf elaborado a base de habas tostadas tiene aceptacin en las familias del distrito Urbano de Cajamarca que pertenecen al Nivel Socioeconmico B y C.3. FUENTES DE INFORMACIN3.1. FUENTES SECUNDARIAS INFORMACININSTITUCINTIPO DE FUENTE

Produccin del cultivo de habasMinisterio de AgriculturaOriginal

Poblacin para segmentar vuestro mercadoINEIOriginal

Distribucin del NSE en Cajamarca de hogares.APEIM ENAHO (INEI)Derivada

Fuente: Elaboracin Propia

3.2. FUENTES PRIMARIASHerramientasDetalles

Encuetas a las amas de casa.(ver Anexo N )Las encuetas fueron aplicadas en diferentes urbanizaciones a las familias del nivel socio econmico B y C, para ver el nivel de aceptacin de nuestro producto

Focus Group a amas de casa.(ver Anexo N )El Focus Group se llev a cabo con 8 personas que pertenecan a familias del nivel socio econmico B y C con la finalidad de recoger informacin de nuestro mercado objetivo.

Entrevistas de profundidad a Expertos.(ver Anexo N )Entrevistas que se realiz a dos expertos un ingeniero agrnomo y un ingeniero industrial con la finalidad de recoger informacin de la produccin de nuestra materia prima y adems el proceso de transformacin del haba.

Fuente: Elaboracin Propia4. FICHA TCNICA (METODOLOGA)4.1. POBLACIN Poblacin del distrito de Cajamarca: 234 667[footnoteRef:15] [15: Consultado de: http://www.inei.gob.pe/web/poblacion/, el 5 de setiembre del 2013.]

Unidad familiar (4.2) Poblacin en unidades familiares: 55 873 Clase B (55 873 X 7%) = 3 911 Clase C (55 873 X 21.6%) = 11 733

La poblacin est conformada por la familias que pertenecen al Nivel Socioeconmico B y C del distrito de Cajamarca que son 15, 644 familias.

4.2. MUESTRA

n =137.11Muestra ajustada

5. RESULTADOS 5.1. ENTREVISTAS DE PROFUNDIDADLa informacin que pudimos recabar mediante la entrevista al ingeniero agrnomo es: Cajamarca es una regin propicia para el cultivo de las habas, y que solamente existe una cosecha al ao. Adems que la produccin alcanza 1000 kg a 1500kg por hectrea.La entrevista del ingeniero de industrias alimentarias proporciono la siguiente informacin: El haba solo pierde un 15% a 20% de sus nutrientes al momento de ser tostada. El envase ms recomendable para nuestro producto seria el frasco de vidrio o las bolsas de papel con aluminio al interior para mayor proteccin.

5.2. FOCUS GROUP: Despus de haber realizado el focus group hemos obtenido los siguientes resultados: Opinaron que si consumiran este producto porque es natural e indicaron que es una idea interesante. Los atributos que consideran ms importantes son el sabor, aroma y el color. Tendra ms aceptacin si es granulado. Nos recomendaron que el tostado del haba seca se lo realice con cascara. El envase para la presentacin de nuestro producto deber ser en vidrio y bolsas con cierre hermtico y dentro de ellas laminado con aluminio. Recomendaron que no se debe incluir la palabra caf en el nombre del producto.

5.3. ENCUESTA A LAS FAMILIAS Con respecto a la aceptacin de nuestro producto del total de la poblacin (15, 644 unidades familiares), el 52% de las unidades familiares (7,728) respondieron que definitivamente lo consumiran, mientras que un 33% (4 904) probablemente lo consumira. Por otro lado la idea de negocio les pareci muy interesante al 36% (5, 350) de las unidades familiares encuestadas, y/o interesante a un 60% (8, 899) de ellas. Entre los atributos ms valorados por las unidades familiares, el 50% de ellas respondieron el sabor seguido por el aroma con un 32%. Tambin el 56% de las unidades familiares prefiere con la caracterstica granulado para pasar. Adems el 54% de ellas prefieren envasado en frasco de vidrio. Por consiguiente el 42% de las unidades familiares requieren que el producto se presente su contenido en 500 gramos. Los puntos de distribucin que las unidades familiares requieren son: en el Supermercado con un 33%, en Minimarkets un 23% y en bodegas un 34%. La televisin es el medio ms recomendado por las unidades familiares con un 51%, seguido de los folletos y dpticos con el 23%. Por ltimo el nombre ms votado para nuestro producto es Habandino con el 50%.6. CONCLUSIONES Con la informacin de las entrevistas podemos decir que Cajamarca es una regin propicia para brindarnos la materia prima de calidad que requerimos para la elaboracin de nuestro producto. Tambin que el proceso de tostado del haba mantiene en alto porcentaje su valor nutricional. A travs del Focus Group, logramos identificar los atributos y caractersticas que debe llevar nuestro producto para tener mayor aceptacin. A travs de la encuesta podemos decir que nuestro producto tiene aceptacin, ya que la idea de brindar un producto natural les parece interesante a nuestro mercado objetivo, quienes estn dispuestos a consumirlo. Los canales de distribucin en los que prefieren adquirir nuestro producto son: bodegas, minimarkets y supermercados y los medios de comunicacin por los cuales desean recibir la informacin de nuestro producto es a travs de la televisin.

7. ESTIMACIN DE DEMANDA

IV. CAPTULO 4: PLANEAMIENTO ESTRATGICO

1. ANLISIS FORD (OPORTUNIDADES, RIESGOS, FORTALEZAS Y DEBILIDADES)FORTALEZASDEBILIDADES

Detectamos oportunidades de negocio con facilidad. Alto grado de sinergia en el equipo de trabajo. Espritu emprendedor. Capacidad creativa e innovadora. Alto grado de persuasin. Inexperiencia en el sector de agro-negocios. Limitado recursos econmicos para poner en marcha nuestra idea de negocio. Limitada asesora especializada para el desarrollo de la idea de negocio.

OPORTUNIDADESAMENAZAS

Tendencia a consumir productos naturales y andinos. Crecimiento poblacional Produccin de habas sin valor agregado. Producto con tendencia de exportacin. La regin Cajamarca es propicia para el cultivo de habas. Inters del gobierno en temas agroindustriales. Tendencia de consumo de productos naturales y andinos Competencia bien posicionada de las bebidas naturales. Cosecha nica de la materia prima. Proveedores poco confiables. Importaciones de productos sustitutos. Productos industrializados. Fidelizacin a las marcas existentes de cafs.

2. VISIN Y MISIN2.1. VISIN Ser la empresa de mayor preferencia en el sector agroindustrial de productos andinos en la regin Cajamarca.

2.2. MISINSomos una empresa agroindustrial cajamarquina dedicada a la transformacin y comercializacin de productos andinos, con la finalidad de satisfacer las necesidades de las personas que buscan productos naturales y saludables, contando con colaboradores comprometidos en el desarrollo de la empresa.

3. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES O ESTRATGICOS (LARGO PLAZO). Lograr una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) mayor al costo de capital de los accionistas.

Incrementar nuestras ventas cada ao en un 15% referente al ao anterior.

Posicionar a la empresa como la mejor opcin de compra de productos andinos.

Diversificar nuestra lnea de productos revalorizando los insumos andinos.

Contar con el personal altamente calificado y comprometido con el desarrollo de la empresa.

Contar con la tecnologa ms moderna y eficiente para la trasformacin de nuestros productos

Establecer alianzas estratgicas con proveedores que garanticen la calidad de la materia prima.

Obtener certificaciones que avalen la calidad de nuestros productos.

4. ESTRATEGIA DE NEGOCIO Y A NIVEL EMPRESARIALSomos una empresa que est dirigida a la poblacin de los niveles socioeconmicos B y C del distrito de Cajamarca con estilos de vida saludable; por lo que aplicaremos la estrategia de negocio de liderazgo en costos enfocado, con la que trataremos de reducir nuestra estructura de costos para competir con las marcas posicionadas en el mercado y con productos sustitutos como los cafs y filtrantes naturales, cuya finalidad de entrar con precios bajos es para ganar rpidamente participacin en el mercado.5. VENTAJA COMPETITIVAEn la ventaja competitiva debemos tener en cuenta sus cuatro componentes, los cuales son obtenidos de las siguientes fuentes:Eficiencia superiorCalidad superior

Equipos auto-dirigidos. Personal motivado y menos conflictivo. Proveedores confiables. Materia prima de calidad. Capacitacin a todos los involucrados en la mejora de la calidad. Enfocarse en las necesidades de los clientes Lograr un compromiso con la calidad del producto. Obtencin de certificaciones.

Innovacin superiorCapacidad de respuesta al cliente superior

Producto con alto valor nutritivo. Empaque y envase innovador. Maquinaria y equipos con tecnologa avanzada. Investigacin de mercados constante.

Cortesa en la atencin a los clientes. Actualizar a los clientes sobre la calidad del producto. Tratar de conocer a los clientes para brindarles un producto de acuerdo a sus necesidades.

6. ALIANZAS ESTRATGICAS Y SU VALOR PARA LA EMPRESAPara brindar un producto de calidad que cubra las expectativas de nuestros clientes, realizaremos alianzas estratgicas con:A. Nuestros proveedores de materia primaLos proveedores Los proveedores sern productores de las provincias de Cajabamba y Cajamarca los cuales forman parte del aspecto clave del negocio. Se tendr proveedores que abastecern de materia prima todo el ao y con los estndares de calidad requeridos. Adems deben estar alineados con las necesidades y expectativas de la empresa.

B. Centros comerciales de la ciudad de Cajamarca (Metro): los cuales nos facilitaran la rpida adquisicin de nuestro producto por parte de nuestros clientes y la empresa tambin pueda diversificar sus productos, adems ayudaran a publicitar y promocionar nuestro producto.

V. CAPTULO 5: PLAN DE MECADOTECNIA

1. MERCADO OBJETIVO O MERCADO META

2. OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA

Ao

ObjetivosHerramienta 12 y 34 y 5

Posicionar a la empresa como la mejor opcin de compra de productos andinos.Encuestas de SERPERVF20%50%70%

Incrementar las ventas del producto.Base de datos (ingresos de las ventas)30%50%80%

Lograr participacin en el mercado.Anlisis ABC

80%90%95%

Lograr una ptima distribucin del producto.Tcnica del interrogatorio 70%80%90%

Fidelizar a los clientes.Base de datos20%30%60%

Lograr la satisfaccin de los clientes.Encuesta50%70%90%

3. ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA3.1. CRITERIOS DE SEGMENTACIN[footnoteRef:16] [16: http://perucool.com/profiles/blogs/niveles-socioeconomicos-en-peruhttp://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/]

Familias de la zona urbana del distrito de Cajamarca de los niveles socioeconmicos B y C con ingresos 2000-6000y 1200-2000 respectivamente donde todos sus miembros estn dispuestos a consumir un caf a base de habas tostadas por lo menos una vez al da, que estn dispuestos a pagar s/.53.2. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTOLa empresa para lograr un posicionamiento solido en la mente de sus clientes; brindar folletos que informen las caractersticas y los beneficios del producto, realizar degustaciones, promociones durante los primeros meses para convertirse en la mejor opcin de compra de productos andinos nutritivos y saludables en la regin de Cajamarca. 3.3. ESTRATEGIA DE POSTURA COMPETITIVALa empresa para diferenciarse de la competencia utilizar la estrategia de guerrilla ya que se centrar en las exigencias de su mercado objetivo, ofrecindoles un producto con alto valor nutritivo, fcil de preparar, diversas presentaciones, precios bajos para ganar participacin, servicio personalizado a travs de la fuerza de ventas de la empresa.4. MEZCLA DE MERCADOTECNIA4.1. PRODUCTONuestro producto est elaborado a base de los granos de habas tostado y granulado para pasar, es 100% sano y natural, estimulante y libre de cafena, que cubrir las necesidades de nuestros clientes; ya que contendr propiedades nutritivas beneficiosas para la salud de las personas. El producto se lo comercializar bajo el nombre de Habandino con tres tipos de presentaciones: frasco, doypack y sobre; con un peso de 250g, 500g y 750g.4.2. PRECIOLa estrategia de precio a utilizar por introduccin del producto ser la estrategia de calidad alta, es decir, precio medio - calidad alta4.3. PLAZALa distribucin del producto se realizar a travs de intermediarios como: bodegas, minimarkets y supermercados (Metro), llegando el producto en ptimas condiciones a las familias de los niveles socioeconmicos B y C de la zona urbana del distrito de Cajamarca para su debido con consumo.Usaremos la Estrategia de Empujn o de Push a travs de la cual nosotros dirigiremos nuestra promocin a los intermediarios o canales de distribucin; aqu trabajaremos mucho en lo que es la exhibicin, con la finalidad de empujar a los distribuidores para que promociones nuestros productos. Para esto se tendr que invertir en nuestros distribuidores para tenga en su local el material publicitario necesario y con la ayuda de los dems elementos del mix promocional; para dar a conocer nuestros productos e impulsar las ventas. Tambin se otorgaran descuentos y beneficios a nuestros distribuidores, con la finalidad de lograr un mayor compromiso por parte de ellos. Estrategia de Push

4.4. PROMOCIN A. PublicidadLogoLos corazones: amor a la familia Verde: naturalMarrn: producto andino

EsloganUniendo a tu familia con un solo sabor Mensaje Para un nuevo despertar, un sabor original HABANDINO uniendo a tu familia en un solo sabor.

Producto

Medios publicitarios BANNERS TELEVISIN REDES SOCIALES AFICHES B. Promocin de Ventas Se realizaran degustaciones en los diferentes puntos de distribucin con esto, lo que se desea es lograr un aumento progresivo en el nivel de aceptacin del producto, puesto que es muy importante durante la etapa de introduccin del mismo. Regalos publicitarios: Taza: se entregara por la compra de la presentacin de 750 gr. Durante los meses de febrero y marzo.Llaveros: se entregara por la compra de la presentacin de 250 gr. Y 500gr. Durante los meses de abril y mayo.Posa vasos: se entregara por la compra de la presentacin de 250 gr. Y 500gr. Durante los meses julio y agosto.Calendarios y almanaques: se entregaran en pocas navideas (desde mediados de noviembre hasta agotar stock).Lapiceros: se entregaran a nuestros agentes de ventas y distribuidores de todos los puntos de venta.Polos: se entregara a nuestros agentes de ventas y distribuidores ms frecuentes en todos los puntos de ventas.Ferias artesanales:Cajamarca es reconocida a nivel nacional como una regin que tiene entre sus potencialidades la agricultura y la ganadera, es por ello que ao tras ao se organizan ferias, por lo que nos beneficiara ya que aprovecharemos para promocionar nuestro producto, Habandino, para que as nuestro mercado objetivo conozca ms nuestro producto.4.5. POSICIONAMIENTOA. Nombre del producto

Los colores que identificara nuestro producto son:

Verde-amarillo: representa un producto natural y amigable con el medio ambiente.

Marrn oscuro: por productos andinos a utilizar en la elaboracin del producto.

Negro: por el color del caf.

Con este slogan queremos entrar a los hogares de nuestro mercado objetivo, como una buena alternativa de un rico caf que une a tu familia al momento de consumirlo, ya que muchas personas ha optado por el caf descafeinado. Habandino es una buena opcin, ofrecemos un caf natural que no perjudica a su salud, debido que es preparado con habas tostadas, propias de nuestra tierra y adems son nutritivas, por lo que todos los integrantes de la familia pueden consumirlo.

PLAN DE NEGOCIO

59

5. PRESUPUESTO DE MERCADOTECNIA

6. PLAN DE CONTINGENCIAEl plan de contingencia permitir hacerle frente y darle continuidad a las operaciones de la empresa en el caso de que el plan de Marketing no cumpla con las expectativas.

Acciones tcticas del plan de contingencia

Estrategia de desarrollo de mercado: en el caso de no cumplir con las proyecciones de ventas, la empresa AGROINDUDTRIAS SIERRA NORT deber buscar alianzas estratgicas con hoteles y restaurantes de la cuidad de Cajamarca (continental, costas del sol, restauran salas etc.).

Crear una cafetera para comercializar el producto en bebida para el consumidor final.

Estrategia de produccin: en el caso de que el producto tuviera gran aceptacin en el mercado llevando a la empresa a un desabastecimiento de sus inventarios. La empresa AGROINDUDTRIAS SIERRA NORT tendr que ampliar su capacidad de produccin con nueva tecnologa comprada a travs de leasing, adems deber realizar alianzas estratgicas con proveedores de mayor produccin de materia prima.

VI. CAPITULO 6: PLAN DE OPERACIONES

1. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE OPERACIONES 1.1. OBJETIVOS DE OPERACIONES OBJETIVOINDICADORAO

12345

CALIDAD Incrementar el % de canales satisfechos con el servicioCanales satisfechos / Socios estratgicos encuestados25%30%40%50%60%

Disminuir el % de devoluciones. Unidades devueltas / Unidades despachadas10%8%6%4%2%

COSTOS Reducir costos operativos respecto a los costos totales.Costos operativos totales / Costos totales85%80%75%70%65%

Incrementar la rotacin de inventario de producto finalUnidades pedidas / Unidades en almacn40%50%60%70%80%

FLEXIBILIDAD Incrementar la capacidad de reaccin ante pedidos inesperados.Pedidos inesperados atendidos / Pedidos inesperados60%65%70%75%80%

Incrementar diversidad de presentaciones lanzadas.Cantidad de presentaciones lanzadas al mercado12345

ENTREGAIncrementar el nmero los pedidos entregados dentro del tiempo de tolerancia a canales de distribucin.Intermediarios abastecidos dentro del tiempo de tolerancia pactado / intermediarios abastecidos40%50%60%70%80%

1.2. ESTRATEGIAS DE OPERACIONES Actividades de operaciones por estrategia.CalidadCostosFlexibilidadEntrega

Calidad

Establecer polticas de cumplimiento de pedidos a proveedores.XXX

Supervisar la calidad del proceso productivo y del producto final.XX

Infraestructura de planta adecuadaX

Comunicacin y retroalimentacin con clientes y consumidores.XX

Producto

Desarrollo de nuevas presentaciones y productos nuevos con pruebas de mercado.XX

Procesos

Asegurar la estandarizacin de procesos de produccin.XX

Asegurar la calidad consistente de los productos terminados.X

Asegurar higiene y limpieza en los procesos de transformacin.XXX

Entrega rpida de productos terminados.X

Layout

Controlar y manejar adecuadamente los pedidos de clientes.XX

Capacidad

Gestionar la capacidad de produccin con la planta de acuerdo a pronsticos de la demanda.XX

Inventarios

Planificar y controlar inventarios segn demanda.XXX

Abastecimiento

Planificar y controlar el sistema de pedidos a proveedoresXX

2. DISEO DE PRODUCTO2.1. DISEO DEL PRODUCTO (FICHA TCNICA) / COMPOSICINA continuacin se presenta los principales aspectos que contendr la ficha tcnica exigida por DIGESA. Habandino

DescripcinCaf andino haba tostado en presentacin granulado para pasar.

Composicin 100 % Habas secas

Caractersticas fsicas Aspecto: granulado. Color: marrn oscuro. Olor Impureza: ninguna

Conservacin Humedad menor a 10% envasado hermtico.

Envase y embalajeDoypac de 250 gramos, embalaje, caja de 24 unidades.

AlmacenamientoLugar fresco y seco en su envase original con cierre hermtico.

Vida til12 meses.

2.2. ESPECIFICACIONES TCNICAS / ESTNDARES DE CALIDAD 2.2.1. ComposicinEl producto est hecho a base de granos de haba tostado y granulado en su presentacin de 250 gramos en envase hermtico.2.2.2. Especificaciones tcnicas y estndares de calidada. Beneficios Racionales: bebida nutritiva 100% natural, cuida la saluda de las personal ideal para nios. Funciones: practico, para consumo inmediato y fcil de llevar. Emocionales: cuidarse al ingerir bebidas saludables y adems contribuir con comunidades de agricultores. Sensoriales: presentacin granulado, buen sabor, contiene ingredientes 100% naturales, sin olores fuertes.2.2.3. Ventaja comparativa: eficiencia, calidad como confiabilidad Se incentivar a que en todo la personal viva una cultura de calidad; se buscar que con la participacin organizada de todo el personal se eleve de forma integral la calidad del producto y sus procesos previniendo errores. Adems garantizando que nuestro producto cumpla con las expectativas del cliente (100% sano y natural).2.2.4. Actual nivel de evolucin del producto: Producto aumentado HABANDINO es un producto en una presentacin prctico, saludable de muy alta calidad y 100% natural.

2.2.5. Posicin actual del producto en el ciclo de vida El mercado de las bebidas naturales est en crecimiento puesto que las personas tienden a consumir productos que no daen su salud. El factor ms importante que podra afectar el ciclo de vida de este producto es el buen posicionamiento de los cafs tradicionales como Altomayo, Nescaf entre otros. 2.2.6. Proveedores Lugar de procedencia: agricultores de las provincias de Cajabamba y Cajamarca. Forma: la semilla de haba debe ser de forma oblonga, con cscara libre de manchas en general y de tamao uniforme. Color: la cascara de haba debe ser de color verde Textura: entera, dura y compacta Envasado: el envasado deber hacerse en sacos de polipropileno o sacos de yute, material resistentes a la manipulacin, transporte, almacenamiento y distribucin, dicho envase debe permitir que el fruto llegue a su lugar de destino en estado satisfactorio. Presentacin: Bolsas de polipropileno de color blanco de 25 kilos o sacos de yute de 50 kilos aproximadamente. Rotulado: Nombre del Producto, indicando clase o variedad Peso Neto: aproximado en kilogramos Almacenamiento: estar exentas de cualquier olor y/o sabor extrao.Indicar el ao y el mes del envasado y fecha de vencimiento.Libre de infestacin de insectos vivos, muertos u otras plagas dainas al grano en cualquiera de los estados biolgicos (larva, pupa o adulto) o infestados presencia de mohos o levaduras).[footnoteRef:17] [17: Consultado de: www.sni.org.pe/downloads/fichas/haba, el da 16/09/2013]

2.2.7. Criterios de evaluacin De manera trimestral se comunicar a cada proveedor el reporte de desempeo con el objetivo de optimizar el abastecimiento de insumos.2.2.8. Gestin de relacin con proveedores La empresa tiene el inters de establecer una fuerte alianza para establecer compromiso, compartir capacitacin e informacin, involucrarlos con las estrategias y reconocer su trabajo como proveedor. Lo que se busca es complementar los objetivos de ambas empresas para generar una mejor visin empresarial.

3. DISEO DE PROCESOS OPERATIVOS

MinoristaTransporteProveedorProduccin==nConsumidor

Los principales proveedores son: productores de las provincias de Cajamarca y Cajabamba (granos de habas secas), Se contar con un supervisor. La planta posee almacenes de materia prima y productos finales. Adems vamos a contar con BPM.Los productos finales sern transportados en una camioneta, llegaremos a las tiendas minoristas de forma quincenal.Nuestra marca y nuestro producto estarn presentes en las tiendas minoristas, seleccionados estratgicamente de acuerdo a costo y ubicacin.Conocer nuestro producto con ayuda de la promocin y publicidad que se llevara a cabo en los diferentes medios en cada uno de los puntos de venta.

3.1. IDENTIFICACIN Y MAPEO DE PROCESOS

ProcesosEstratgicos

Gestin FinancieraPlaneamiento EstratgicoPlaneamiento de Marketing

Produccin y LogsticaDistribucinAdministracin de inventario de materia primaAdministracin de inventario de producto finalRecepcin y almacenamiento de la materia primaVentasCompra de material de empaque y materia prima.ProduccinPreparacin de material de empaque.Promocin

Envasado y empaquetado

ProcesosOperativos

ProcesosDe soporte

Recursos humanosMantenimiento y limpiezaAdministracin y contabilidad

3.2. BREVE DESCRIPCIN DE PROCESOS

ProcesoDescripcin

Gestin financieraEs la que evala la rentabilidad y viabilidad del proyecto ser desarrollada en el punto VIII. Plan Financiero.

Planeamiento estratgicoLa estrategia genrica en la que nos basamos es la de liderazgo en costos, desarrollada en el punto IV. Formulacin estratgica.

Planeamiento de marketingLas estrategias y actividades de marketing, desarrolladas en el punto V. Plan de marketing, nos permiten posicionarnos y crecer en el mercado.

Planificacin de produccinLos planes de produccin e inventarios se desarrollan de acuerdo al pronstico de la demanda y detallan en el punto 3.5. Plan de operaciones.

Compra de material de empaque y materia primaEl personal se encarga de generar los pedidos y llevar a cabo las compras de materias primas y material de empaque, tomando en cuenta los planes de produccin e inventarios establecidos. Los proveedores, detallados en el punto 5.3. Proveedores, dejan los insumos en la planta de nuestro local.

Preparacin de empaqueEl proveedor de material de empaque har llegar el mismo a la planta en forma de doypack listos para ser rellenados por el producto.

Recepcin y acomodo de materia primaUna vez que los proveedores llegan con las materias primas a la planta, el supervisor recibir y constatar la calidad de los productos para luego ingresarlos al almacn.

Administracin de inventario de materia primaEl supervisor se encargar de controlar las entradas y salidas de materias primas, tomando en cuenta los planes de produccin e inventarios establecidos en el punto 5.5. Plan de operaciones.

ProduccinLa produccin lo realizaremos nosotros. La seccin que detalla el proceso productivo ser desarrollada en el punto 5.4.4.Diseo del principal proceso operativo.

Envasado y empaquetadoEl personal manejar una mquina manual de sellado para cerrar losdoypack. stos sern colocados en cajas, para venta y transporte.

Administracin de inventario de producto finalDe acuerdo a los pedidos recibidos por el rea administrativa, se controlar el almacn de productos terminados con el fin de abastecer oportunamente a los socios comerciales.

PromocinLas principales actividades de promocin desarrolladas pertenecen a marketing directo y se detallan en el punto 5.4.4. Promocin.

VentasA socio comercial y consumidor final, el ltimo causa el primero.

DistribucinLo realizara la propia empresa, quien tendr a cargo la labor de llevarlo desde la planta y distribuir las cajas a los puntos de venta en el distrito de Cajamarca.

Administracin y contabilidadEs el rea encargada de mantener contacto con los clientes y atender sus pedidos, adems de efectuar las respectivas cobranzas.

Mantenimiento y limpiezaEl supervisor se asegurar que la planta cumpla con mantener la inocuidad al limpiar las instalaciones antes y despus del proceso de produccin.

Recursos humanosLa funcin del rea es gestionar al personal, motivndolo a trabajar en equipo, como dice el punto VII. Estructura y organizacin.

3.3. DISEO DE PRINCIPALES PROCESOS OPERATIVOSCdigoTiempoDescripcin del proceso

C00125 minSe verificar el peso de los quintales de habas previo a realizar la compra.

C00250 minLuego se proceda a vaciarla sobre la mesa de acero (lugar adecuado) para la respectiva seleccin de los granos, eliminando hojas secas, piedras, etc.

C00310 minA Continuacin se procede a tostar el grano a travs del horno fabricado especialmente para el haba, en un tiempo no superior a los 10 minutos.

C00430 minLuego de haber sometido al grano de haba al tostado, se procede a vaciarlo dentro del molino para su posterior granulacin.

C00550 minUna vez obtenido el haba granulado, se coloca el producto dentro del respectivo envasado respetando el peso indicado en el empaque.

C00630 minSe procede a sellar los empaques, para su posterior embalaje.

195 Gmin

El control de calidad 1: se realiza despus de haber pasado por molino granuladorEl control de calidad 2: se realiza despus del sellado, para verificar que el producto se encuentre en ptimas condiciones, para su embalaje.

3.4. SISTEMA DE CALIDAD Y CERTIFICACIN Indicadores de cumplimiento: dentro de la empresa SIERRA NORT S.A.C., los trabajadores contaran con metas fijas que tendrn que cumplir diariamente con la finalidad de aumentar la produccin.

Indicadores de evaluacin: despus de cada jornada diaria, el jefe inmediato superior de la empresa tendr el trabajo de realizar la evaluacin a cada uno de los trabajadores para comparar que si efectivamente se ha realizado todas las tareas de acuerdo a lo que se ha planeado al inicio.

Indicadores de eficiencia: cada trabajador debe utilizar la menor cantidad de recursos para realzar su trabajo. Un trabajador debe utilizar como mximo 5 minutos para atender al cliente, 5 minutos para envasar y colocarle el embalaje al caf, etc.

Indicadores de eficacia: en la empresa se hablar de eficacia cuando esta haya cumplido con el logro de sus objetivos. Es decir, si la empresa ha cumplido con su meta de produccin mensual, los productos han llegado al cliente en el tiempo oportuno, el servicio al cliente ha sido de calidad y con eso se ha logrado aumentar las ventas.3.5. PLANIFICACIN DE OPERACIONES4. DISEO DE INSTALACIONESLa empresa SIERRA NORT S.A.C. cuenta con las siguientes instalaciones en planta.

INDUSTRIA SIERRA NORT S.A.C. es una de las empresas ms modernas de Cajamarca. La maquinaria que va utilizar es capaz de producir 50 unidades de caf cada 5 minutos. La capacidad de produccin requerida es de 144 000 unidades mensuales para el quinto ao.

5. BPMLas Buenas Prcticas de Manufactura se aplican a todos los procesos de manipulacin de alimentos y son una herramienta fundamental para la obtencin de un proceso inocuo, saludable, seguro y sano. Las siguientes son algunas recomendaciones:SeguridadInstalaciones

Colores de seguridadLos colores de seguridad podrn formar parte de una sealizacin de seguridad o constituirla por s mismos.

Color significadoIndicaciones y precisiones

Rojo Seal de prohibicin Comportamientos peligrosos

Peligro alarmaAlto, parada, dispositivos de desconexin de emergencia y evacuacin

Material y equipos de lucha contra incendiosIdentificacin y localizacin

Amarillo, o amarillo anaranjadoSeal de advertencia Atencin, precaucin y verificacin.

Azul Seal de obligacin Comportamiento o accin especfica. Obligacin de utilizar un equipo de proteccin individual.

Verde Seal de salvamento o de auxilio Puertas, salidas, pasajes, material, puestos de salvamentos o de socorro y locales.

Situacin de seguridad Vuelta a la normalidad

Seales de prohibicin Prohibido fumar

Seales de advertencia Materiales txicos

Seales de obligacinProteccin obligatoria de las manos

Seales de informacin

Salida

SanidadPersonal en el rea de produccin

Vestuario Deje su ropa y zapatos de calle en el vestuario. No use ropa de calle en el trabajo, ni venga con la ropa de trabajo desde la calle.

Vestimenta de trabajo Cuide que su ropa y sus botas estn limpias. Use calzado adecuado, cofia (gorro), mandil, tapa boca y guantes. En caso de los guantes no olvide cambiarlos o limpiarlos como si se tratara de sus propias manos.

Higiene personal Cuide su aseo personal. Mantenga sus uas cortas. Use el pelo recogido bajo la cofia. Deje su reloj, anillos, aros o cualquier otro elemento que pueda tener contacto con algn producto y/o equipo, antes de trabajar. En caso de tener alguna herida tpela con material impermeable. Lvese las manos con conciencia cada vez que entre a la zona de rabajo. Lvese las manos con agua caliente y jabn. No toque al producto semielaborado o terminado despus de tocar la materia prima sin lavarse las manos.

Estado de salud Evite, el contacto con alimentos si padece afecciones de piel, heridas, resfros, diarrea, o intoxicaciones. Evite toser o estornudar sobre los alimentos y equipos de trabajo.

Cuidar las heridas En caso de tener pequeas heridas, cubrir las mismas con vendajes y envoltura impermeable; en caso grave, detener sus actividades y recibir asistencia mdica.

Responsabilidad Realice cada tarea de acuerdo a las instrucciones recibidas. Lea con cuidado y atencin las seales y carteles indicadores.

Instalaciones

Cuide su rea de trabajo Mantenga sus utensilios y equipo de trabajo limpios. Arroje los residuos en el contenedor correspondiente. Controle que no queden restos de material de limpieza despus del enjuague. Limpie correctamente. Preste especial atencin a los rincones de difcil acceso. Use los elementos de limpieza indicados. Avise en caso de detectar presencia de plagas. Mantenga cerradas las protecciones contra insectos de las ventanas. Evite el contacto de los plaguicidas con la materia prima.

Respete los "no" del rea de trabajo No fumar. No beber. No comer. No escupir.

Limpieza fcil Pisos impermeables y lavables. Paredes claras, lisas y sin grietas. Rincones redondeados. Ventanas lizas y al ras de la pared.

Ambiente Iluminacin adecuada. Ventilacin adecuada.

Del producto

Materia prima Analizar el contenido de bacterias del haba. Las materias primas utilizadas no deben contener parsitos, microorganismos o sustancias txicas, descompuestas o extraas. Todas las materias primas deben ser inspeccionadas antes de utilizarlas, en caso necesario debe realizarse un ensayo de laboratorio. Deben almacenarse en lugares que mantengan las condiciones que eviten su deterioro o contaminacin.

Elaboracin del producto La elaboracin o el procesado debe ser llevada a cabo por empleados capacitados y supervisados por personal tcnico. Todos los procesos deben realizarse sin demoras ni contaminaciones. Los recipientes deben tratarse adecuadamente para evitar su contaminacin y deben respetarse los mtodos de conservacin.

Envasado y embalaje

Almacenamiento el producto final deben almacenarse y transportarse en condiciones ptimas para impedir la contaminacin y/o la proliferacin de microorganismos. De esta manera, tambin se los protege de la alteracin y de posibles daos del recipiente. Durante el almacenamiento debe realizarse una inspeccin peridica de productos terminados.

Distribucin la limpieza y desinfeccin se realiza con la frecuencia necesaria para evitar cualquier riesgo de contaminacin en el caso de los vehculos, se realizara una limpieza eficaz entre las cargas para evitar el riego de contaminacin

CalidadCaractersticas OrganolpticasAspecto Masa homognea semi-slida, limpia libre de grumos o partculas duras.

Color Caracterstico.

Olor Caracterstico.

Sabor Agradable, caracterstico del producto libre de rancidez o de sabores extraos.

6. PRESUPUESTO DE INVERSIN INICIAL Materia PrimaLa principal materia prima que se necesitar durante el proceso de elaboracin del caf a base de habas es el haba y aditivos. Adems para la elaboracin del producto final se requiere de otros materiales directos como el envase, empaque, costos en los cuales se incurrir para la fabricacin de este producto en la presentacin de 250 gramos.Costo unitario precio de la materia prima

Producto Precio Cantidad

Costo de haba por kilo 3.001 kg

Aditivos 0,85

1 gramo

Empaquetado0,15

500 gramos Unidad

Empaquetado0.30750 gramos Unidad

* 1kg= 1000 g; 1 gramo= 1000 mg

Inversin Inicial La inversin inicial indica la cuanta y la forma en que se estructura el capital para la puesta en marcha de la empresa y el desarrollo de la actividad empresarial hasta alcanzar el umbral de rentabilidad. Se mostrara a continuacin un resumen de las inversiones para llevar a cabo el proyecto:RESUPUESTO DE INVERSIN INICIAL

Precio Unitario

CantidadTotal

Maquinaria y equipoS/.24209.99

HornoS/.7.790,991S/.7.790,99

Molino granuladorS/.2.000,001S/.2.000,00

Maya para seleccionar granos S/.500,001S/.500,00

Maquina envasadora S/.1200,001S/.1200,00

Selladora de empaqueS/.1.8001S/.1.800.00

Balanza quintalera S/.269,001S/.269,00

Contenedores de aceroS/.2000,002S/.4000,00

Kit de control de calidad S/.1800,001S/.1800,00

Utensilios S/.300,00Juego S/.300,00

Computadoras + impresoraS/.2750.001S/.2750.00

Estante S/.400,001S/.400,00

Sillas

Escritorio S/.200,001S/.200,00

Sillones S/.1200,00Juego S/.1200,00

Muebles y enseresS/.2200,00

Mesas de aceroS/.800,002S/.1600,00

Anaqueles S/.300,002S/.600,00

Alquiler de local mensual S/.1500,00250m2S/.1500,00

Constitucin de empresaS/.2182,00

Trmites legalesS/. 450,00

Bsqueda del nombre y reserva en Registros PblicosS/.30.00

Constitucin de la empresa SACS/.300.00

Registro RUC SUNAT -S/.75.00

Registro del producto en INDECOPI S/. 250.00

Registro del producto en DIGESA S/. 150.00

Autorizacin para impresin del comprobante de pago.S/. 50.00

Compra y legalizacin de libros contables.S/. 45.00

Creacin cdigo de barra (EAN) S/. 57.00

Compra de normas relacionadas al etiquetado.S/. 325.00

Licencia de funcionamiento / Certificado Defensa Civil.S/. 450.00

Equipos de seguridad.S/.250,00

Extintor co3 S/.80.001S/.80.00

Tanque de reserva 500 lts S/.170.001S/.170.00

Otras Actividades/compras pre operativos

Investigacin de mercadosS/. 2000.00S/.2000,00

Reclutamiento y seleccinS/. 500.00S/.500,00

Certificado de salud de los trabajadores S/. 11.004S/. 44.00

Uniformes S/.150.004S/.600.00

tiles de limpieza S/. 350.00S/. 350.00

tiles de escritorioS/. 250.00S/. 250.00

Total 34, 379

VII. CAPITULO 7: PLAN DE RECURSOS HUMANOS 1. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVOSINDICADORAO

12345

Incrementar el nivel de desempeo.Calificacin promedio sobre 20 puntos dada por el jefe directo.1415161819

Incrementar el % de satisfaccin laboral. N de trabajadores satisfechos / N total de trabajadores encuestados.70%75%80%85%90%

Mantener un % alto de nivel de asistencia.Promedio de horas asistidas / total de horas de la jornada al mes.90%95%97%98%99%

Estructura orgnica de la empresa Industria Sierra Nort S.A.C.

1.1. RECLUTAMIENTO YSELECCIN Sierra Nort S.A.C. ser una pequea empresa que buscar un mejor desempeo y compromiso por parte de sus colaboradores. Los puestos sern: Administracin, Comercializacin, Operaciones, Logstica, operario y promotor de ventas.

PuestoFormacinCompetencias personalesFuncin principalFunciones especificas

Carrera

Administrador AdministracinLiderazgo, planificacin, organizacin, responsabilidad.Comunicacin, creatividad.Coordinar, elaborar y controlar las actividades relacionadas a la administracin del personal y contabilidad de la empresa.Coordinar y desarrollar los procesos de seleccin, capacitacin, remuneracin del personal. Disear y desarrollar las actividades para beneficiar el clima laboral de la empresa. Realizar los Estados Financieros de la empresa. Realizar el Flujo de Caja de la empresa. Adems realizara supervisin de planta y desarrollara estrategias de ventas y marketing.

Jefe de Operaciones Ing. Industrias alimentarias Liderazgo, planificacin, organizacin.Disear, dirigir y controlar las estrategias y actividades de produccin.Supervisar el proceso de produccin del producto Disear las rutas de transporte de los productos terminados. Adems de hacer cumplir las buenas prcticas de manufactura. Capacitar a los operarios de planta. Realizar la verificacin de calidad de cada uno de los procesos y productos terminados.

Jefe de logstica Administracin Liderazgo, planificacin, organizacin y comunicacin.Disear, dirigir y controlar las estrategias de abastecimiento.Coordinacin y recepcin de rdenes de compra de productos terminados Supervisar la distribucin de la materia prima a la planta.

Jefe de comercializacin Administracin Liderazgo, planificacin, organizacin, comunicacin y creatividadDisear, dirigir y controlar las estrategias de ventas y distribucin.Supervisar la distribucin de los productos terminados y promover la estrategia de ventas.

Operarios Mano de obra no calificada

Responsabilidad, eficiencia y disciplina.Realizar el proceso de produccin.Realizar su trabajo con responsabilidad y aplicndolas buenas prcticas de manufactura en los procesos de produccin (lavado, tostado, molido y envasado).

Promotor de ventas Mano de obra no calificada

Responsabilidad, eficiencia y disciplinaEncargado de los pedidos de ventas Captar clientes.

El procedimiento de reclutamiento y seleccin de personal de la empresa es el siguiente a partir del primer ao (Aplica para la seleccin del supervisor de planta):Entrevista con el jefe inmediato.Evaluacin psicolgica.Evaluacin de C.VConvocatoria: Comunicar la vacante y el perfil respectivo.

1.2. CONTRATACION a. Horario de Trabajo El horario de trabajo en oficina ser de ocho horas semanales de lunes a viernes. Desde las 9:00 am hasta las 6:00 pm (incluye una hora de refrigerio). b. Obligaciones laborales de la empresa Todos los empleados de la empresa contarn con un seguro social (EsSalud), indemnizaciones por accidente de trabajo. c. Variaciones proyectadas de empleos El organigrama de Sierra Nort est constituido para los 5 aos de evaluacin. Al poner la empresa en marcha, se evaluar la entrada de nuevos trabajadores.1.3. INDUCCION Al momento de ser seleccionado se aplicar en la induccin para todos los trabajadores seleccionados, en la cual se buscar la identificacin con la misin, visin, objetivos, procedimientos y cultura de la empresa. Adems, se les dar a conocer sus derechos y obligaciones laborales.1.4. CAPACITACION Y DESARROLLO1.5. EVALUACION DEL DESEMPEO1.6. COMPENSACIONESLos trabajadores de la empresa tendrn un sueldo fijo de s/. 2000.00 (administrador y los jefes de las diferentes reas) 1.7. MOTIVACION La motivacin a los trabajadores es a travs de actividades de integracin tales como: Diplomas al mejor vendedor del ao Actividades deportivas cada fin de semana Almuerzo de integracin en cada cumpleaos1.8. SISTEMA DE REMUNERACIONES 1.9. PLANILLAS

VIII. PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

STAKEHOLDEROBJETIVOACCIONES

1. ClientesMantener una estrecha relacin con el cliente y garantizar su satisfaccin Comunicar de manera clara y transparente toda la informacin relativa al producto que se ofrece. Generar confiabilidad con la trazabilidad de nuestro producto.

2. ProveedoresExtender el compromiso de responsabilidad social a proveedores

Fomentar la asociacin de los productores para brindarles capacitaciones mediante nuestros aliados estratgicos (ONGs, Estado) en temas: como el buen manejo de cultivos andinos y tcnicas de cultivos. Programas de alfabetizacin para estos. Apoyo al desarrollo de los proveedores.

3. ComunidadCompromiso con el desarrollo social Brindaremos chocolatadas en comunidades de Cajamarca de escasos recursos econmicos.(Chin Chin - Otuzco) Promover un programa de alfabetizacin.

4. EstadoContribuir al crecimiento econmico. No evadir los impuestos.

5. AccionistasRetribuir de manera continua incremental la inversin.

6. ColaboradoresPromover el desarrollo integral de nuestros colaboradores Garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminacin. Desarrollar programas motivacionales Asegurar las medidas bsicas de salud, seguridad y prevencin de riesgos laborales. Establecer sueldos competitivos

7. Medio ambiente Minimizar el impacto medio ambiental. Gestionar los residuos adecuadamente

Envases y embalajes que contribuirn a minimizar el impacto negativo en el medio ambiente. Control sistemtico del consumo de energa, papel y produccin de residuos. Manejaremos la filosofa de ecoeficiencia.

IX. CAPITULO 9: PLAN CONTABLE Y FINANCIERO

1. SUPUESTOS BASICOS 2. ASPECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS 3. OBJETIVOS FINANCIEROS 4. POLITICAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 5. ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTO GENERAL6. ESTRUCTURA DE LA INVERSION FUENTES DE LA INVERSION7. PUNTO DE EQUILIBRIO8. EVALUACION FINANCIERA: VAN, TIR 9. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto presenta una viabilidad econmica para ponerlo en marcha, obtener una rentabilidad que satisfaga las expectativas de los accionistas y sus posibilidades de xito, los cuales se ven reflejados en el anlisis financiero. El proyecto es viable en trminos operativos porque se contar con trabajadores comprometidos, con los recursos y ambientes necesarios. Y en trminos sociales por la aceptacin del producto, ya que este est orientado al cuidado de la salud. Los socios comerciales sern los aliados estratgicos ms importantes para el negocio. Estos permitirn la puesta en marcha de la empresa y a travs de la fuerza de ventas de nuestros distribuidores el producto lograr posicionarse de manera rpida en la mente de los clientes. Es recomendable aprovechar el vaco que existe en el mercado cajamarquino, ya que no existen empresas que se dediquen a producir el mismo tipo de producto. Es recomendable que Industria Sierra Nort S.A.C. priorice la calidad del producto, seguridad y prevencin de riesgos laborales dentro y fuera de la empresa; ya que esto garantizar su permanencia y liderazgo en el mercado. Se debe priorizar la motivacin y capacitacin del personal para optimizar un adecuado proceso productivo dentro de la empresa. La empresa crear una asociacin de agricultores, a quienes se los capacitar a travs de los aliados estratgicos con el objetivo de obtener materia prima de calidad para la elaboracin del producto.

XI. FUENTES CONSULTADAS

XII. ANEXOS