LNG Plant Project

PROYECTO:XXXXXXXXXXXX SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PR-GES-001

PLAN DE GESTION DE CALIDADRevisin:00

Fecha:02/12/14

ASURSA SAC YURA S.A.

Documento: PLAN DE CONTROL DE CALIDADRevisin: 0Paginas: 1 a 29

Proyecto: XXXXXXXXXXXXXXXAAprobadoACCAprobado con comentarios.

DPCDevuelto para correccinI

InformativoEl contratista es quien asegura que el diseo est acorde a los requerimientos del contrato, cdigos aplicables y condiciones permitidas.ComentarioSiNo

Ingeniero:Fecha:

Elaborado por: Jefe Calidad

ASURSA SACIng. Luis Ponce S.Revisado por: Residente de Construccin ASURSA SACIng. Amrico Pacheco C.Aprobado por: Gerente de Proyecto ASURSA SACIng. Alfredo Paiva C.Fecha:

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1. INFORMACIN GENERAL041.1. PROPOSTIO042. ALCANCE DE TRABAJO043. DEFINICIONES054. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD064.1. REQUERIMIENTOS GENERALES064.2. REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIN074.2.1. GENERALIDADES074.2.2. PLAN DE GESTIN DE CALIDAD074.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS074.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS085. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN085.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN085.2. ENFOQUE AL CLIENTE095.3. POLITICA DE CALIDAD095.4. PLANEACIN105.4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD105.4.2. PLANEACIN DEL SGC105.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN105.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD105.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN125.5.3. COMUNICACIN INTERNA135.6. REVISIN DE LA DIRECCIN135.6.1. GENERALIDADES135.6.2. ENTRADAS PARA LA REVISIN135.6.3. SALIDAS DE LA REVISIN136. GESTIN DE RECURSOS146.1. PROVISIN DE RECURSOS146.2. RECURSOS HUMANOS146.2.1. GENERALIDADES146.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN146.3. INFRAESTRUCTURA146.4. AMBIENTE DE TRABAJO157. REALIZACIN DEL PRODUCTO157.1. PLANEACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO157.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE177.2.1. REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO177.2.2. REVISIN DE REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO177.3. COMUNICACIN DEL CLIENTE187.4. COMPRAS187.4.1. PROCESO DE COMPRAS187.4.2. INFORMACIN DE COMPRAS197.4.3. VERIFICACIN DE PRODUCTOS COMPRADOS197.5. PRODUCCIN Y PROVISIN DE SERVICIOS197.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIN Y PROVISIN DE SERVICIOS197.5.2. VALIDACIN PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO207.5.3. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD207.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE217.5.5. PRESERVACIN DEL PRODUCTO217.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN218. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA228.1. GENERALIDADES228.2. MONITOREO Y MEDICIN228.2.1. SATISFACCIN DEL CLIENTE228.2.2. AUDITORIA INTERNA228.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS238.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PRODUCTOS238.3. CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES238.4. ANALISIS DE DATOS248.5. MEJORA248.5.1. MEJORA CONTINUA248.5.2. ACCIONES CORRECTIVAS248.5.3. ACCIONES PREVENTIVAS25ANEXOS261. INFORMACIN GENERAL1.1. PROPOSITOEl Plan de Gestin de Calidad establece la manera de planificar, asegurar y controlar la calidad, siendo definidos los procedimientos documentados, que hacen efectiva su implementacin al Proyecto: XXXXXXXX, para obtener un trabajo que cumpla con las especificaciones de ingeniera, las expectativas del cliente y los estndares de calidad de ASURSA SAC. 2. ALCANCEEste Plan de Gestin de Calidad abarca todas las actividades que ASURSA SAC realizar hasta la finalizacin de este proyecto. Se aplica al Proyecto XXXXXX de acuerdo con el Alcance Tcnico de los Trabajos. Tambin se aplicar a los subcontratistas y proveedores que trabajan para ASURSA SAC.

ASURSA SAC proveer la instalacin, prueba y apoyo de pre-comisionamiento de todos los sistemas elctricos e instrumentacin; de acuerdo con las actividades. Sistemas elctricos: Generacin de electricidad y distribucin (30 kV, 4.16 kV, 480/380/220V): Generadores, Interruptor & MCCs, Transformadores, UPS & Bateras, tableros panel, Paneles de control local/remoto, Equipos elctricos de Media tensin y Baja tensin, Iluminacin, proteccin catdica, Sockets, Aterramiento, vas de cable, cableado.

Equipo e instalaciones de distribucin de energa elctrica a los siguientes sistemas: sistema de distribucin de alto voltaje 30 kV, 60Hz, sistema de distribucin de medio voltaje 4.16 kV, 60Hz, sistema de distribucin de bajo voltaje 480V, 60Hz. sistema de distribucin de bajo voltaje 380 /220V, 60Hz, Sistemas UPS AC/DC, sistemas de cable y conductos de barras, sistemas de iluminacin y electricidad baja, Sistemas de proteccin de aterramiento e iluminacin.

Sistemas de Instrumentacin: Equipos de comunicacin de redes industriales (Controlnet, Ethernet, Devicenet, Modbus) y accesorios de comunicacin (Conectores, borneras, etc). Panel Board (Gabinetes de control, Tableros de distribucin, de seales analgicas y digitales, circuitos de limpieza, lubricacin, deteccin de metales, analizadores de gases, etc) y Cajas de empalme. Unidades de Instrumentacin (Sensores, transmisores, actuadores, etc). Vlvulas Dispositivos de seguridad (Alarma y Detectores de humo). Bandejas portacables Cables de instrumentacin Tuberas conduit y accesorios Localizacin:El proyecto Lnea III de Produccin de 4200 TMPD de Clinker se encuentra a 25 Km de la ciudad de Arequipa en el distrito de YURA.3. DEFINICIONESEst seccin ha sido incluida para definir los trminos de ASURSA SAC para el presente proyecto.

Cliente: YURA S.A. Construccin: Procesos o etapas de trabajo que al ser finalizados resultan en el proyecto.

Proyecto: Grupo o procesos que son llevados a cabo para satisfacer las necesidades del cliente. Estos procedimientos tienen personajes administrativos (Procesos de gestin) y operativos (Procesos de construccin).

Gerencia: Constituida por el Jefe de Proyecto, El Gerente de Construccin, El jefe de PdR y GA, el jefe de oficina tcnica, los superintendentes de construccin y el Jefe de QA/QC.

Contratista: Es la entidad que suscribe el contrato con YURA S.A., el contratista del presente contrato es ASURSA SAC Organizacin: Se refiere a ASURSA SAC.

Jefe de QA/QC: Jefe de Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad.

PGS: Plan de Gestin de Calidad.

SGC: Sistema de Gestin de Calidad. Subcontratista: Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte del proyecto, el cual est basado en un acuerdo contractual para el servicio dado. Para este proyecto el subcontratista ser un tercero. Proveedor: Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte de un proyecto, el cual est basado en un acuerdo contractual para la venta de productos.

Obra: Resultado final de los procesos de construccin, y/o del rea fsica donde se ejecuta la construccin.4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD4.1. REQUERIMIENTOS GENERALESLa organizacin lograr la satisfaccin del cliente a travs de la aplicacin efectiva del Sistema de Gestin de Calidad, incluyendo procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad del cliente y los requerimientos regulatorios aplicables. Este SGC ser documentado, implementado mantenido y mejorado continuamente con los requerimientos del ISO 9001:2000.

El departamento de QA/QC supervisa todas las actividades del proyecto para asegurar que se lleve a cabo de acuerdo con los requerimientos de este Plan de Gestin de Calidad y los del ISO 9001:2000.ASURSA SAC define en los Sistemas de Gestin de Calidad, los procesos que contribuyen al suministro de un producto o servicio que cumple los requerimientos especficos, y mantiene estos procesos bajo control.Estos procesos son:

4.2. REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIN4.2.1. GeneralidadesEl SGC mantiene la documentacin necesaria para cumplir el ISO 9001:2000 y los requerimientos del cliente. Esta documentacin incluye una Poltica de Calidad declarada y los objetivos especficos del proyecto, un PGC, procedimientos de manejo y control, los documentos necesarios para asegurar la eficiencia del planeamiento, la operacin y control de los procesos y los registros necesarios.

La documentacin necesaria es definida considerando el tamao de la organizacin, el tipo de actividades, personal involucrado, los procesos y su interaccin.

La documentacin es clasificada como sigue:

4.2.2. Plan de Gestin de Calidad (PGC)ASURSA SAC ha desarrollado este Plan de Gestin de Calidad en el cual se encuentra resumido el Sistema de Gestin de Calidad. En este plan se incluye la poltica de ASURSA SAC y sus objetivos generales, los objetivos especficos del proyecto, el alcance del sistema as como las justificaciones. Tambin se hace referencia a los procedimientos establecidos cumpliendo con la Norma y con el subcontrato firmado con el cliente y una descripcin de la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de Calidad.

4.2.3. Control de DocumentosSe ha establecido un procedimiento el cual asegura que los documentos que tienen impacto en la calidad sean emitidos, aprobados y estn disponibles en los lugares de trabajo. Dentro del desarrollo de este procedimiento se contempla la codificacin, aprobacin, revisin, formato y contenido tpico, la identificacin de los ASURSA SACbios, actualizacin, disposicin y control de la distribucin de los documentos.

Este procedimiento es aplicable a todos los procedimientos de gestin, construccin y documentacin externa. Los registros generados son controlados y mantenidos de acuerdo a lo establecido en la seccin 4.2.4 Control de Registros.El envo de los documentos para la aprobacin del cliente se har a travs del document control de la oficina principal quin es el responsable de mantener actualizada la documentacin y de distribuirla cuando estn aprobados. El mantendr una lista de documentos aprobados en la cual est identificado el estatus de las revisiones actuales. 4.2.4. Control de RegistrosASURSA SAC ha desarrollado un procedimiento para el Control de los Registros de Calidad, en el cual se establecen los controles para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin. Cada rea es responsable por el control de registros de calidad que le corresponde. Se debern completar registros de todas las inspecciones y pruebas, incluyendo las firmas en el momento de realizar las actividades, y se mantendrn actualizados los archivos.

Los registros controlados son los ITPs, formatos, protocolos, listas, hojas de datos, especificaciones, certificados, etc. Todo aquel documento o archivo que genere evidencia objetiva del cumplimiento.

Para las actividades de construccin deber emitirse un Plan de Inspeccin y Prueba (ITP) para cada trabajo establecido. Estos ITPs hacen referencia a los Procedimientos, Protocolos, Responsabilidades, Criterios de Aceptacin y Documentos Aplicables necesarios para el desarrollo y control de las actividades de trabajo.

Referencia:PG-GG-001 Control de Registros5. RESPONSABILIAD DE LA DIRECCIN5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN

La Direccin esta comprometida con el desarrollo, implementacin y mejoramiento contino del Sistema de Gestin de Calidad, para lo cual realiza una serie de actividades orientadas hacia su compromiso:

Definiendo y comunicando que el objetivo principal de la organizacin es satisfacer los requisitos del cliente, tanto legales como reglamentarios.

Estableciendo la Poltica y Objetivos de Calidad, asegurando su comunicacin, entendimiento e implantacin en toda la organizacin. Llevando a cabo las revisiones del Sistema por la Direccin, para su adecuacin y mejora continua.

Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con el compromiso de satisfacer los requerimientos y para la mejora contina del SGC.

Definiendo claramente las responsabilidades y los recursos necesarios para garantizar la buena marcha del Sistema de Gestin de Calidad.5.2. ENFOQUE AL CLIENTELa Direccin desde la etapa de concursoasegurael cumplimientode lo establecido en las bases de licitacin (legales, tcnicos, regulatorios, etc.); para ello, revisa y analiza losrequisitosa ser utilizados para el desarrollo de la propuesta.

La primera etapa deidentificacin de los requisitos del Cliente se realizacuando elrea de presupuestos de ASURSA SAC transfiere la informacin de la Propuesta al Proyecto antes de iniciar ste. Dicho proceso permite adems, conocer las respuestas a las consultas y losASURSA SACbios en el alcance.

Si durante el desarrollo de las actividades del proyecto existe alguna duda sobre especificaciones, alcances o cualquier tema que pueda afectar la calidad del producto, ASURSA SAC est obligado a solicitar la informacin necesaria mediante un RFI, para asegurarse que se est realizando y cumpliendo con los requisitos establecidos. 5.3. POLITICA DE CALIDADLa Direccin de ASURSA SAC ha establecido la siguiente Poltica de Calidad:ASURSA SAC empresa referente en proporcionar soluciones elctricas integrales, innovadoras y con altos estndares de calidad para las grandes y medianas empresas latinoamericanas, posee un plan estratgico sostenible y respeta ntegramente el conjunto de sus valores que son irrenunciables. Por ello se ha comprometido con la salud y seguridad de sus trabajadores, la satisfaccin de sus clientes, y el respeto por el medio ambiente, actuando a travs de su Sistema de Gestin Integrado.

La materializacin de este compromiso implica:

Cumplir con los compromisos y obligaciones legales contractuales y corporativas.

Construir y fortalecer relaciones de largo plazo con clientes y proveedores.

Promover la participacin activa de sus trabajadores.

Mantener un ambiente de trabajo seguro, previniendo daos a la salud e integridad de trabajadores y colaboradores.

Prevenir la contaminacin ambiental.

Controlar los impactos ambientales significativos de sus actividades.

Considerar e informar a las partes interesadas.

Incentivar el mejoramiento continuo e innovacin.

En consecuencia la direccin asume su responsabilidad de liderazgo para desplegar en todos los niveles de la organizacin los principios que rigen su Sistema de Gestin Integrado, asegurando los recursos para su desarrollo y mantenimiento, apalancando de esta forma la estrategia de creacin de valores.

Para complementar esta Poltica de Calidad de ASURSA SAC y hacerla adecuada al propsito de la organizacin del proyecto Lnea III de Produccin de 4200 TMPD de Clinker YURA S.A., se han establecido objetivos especficos los cuales son medibles, consistentes con dicha poltica (ver seccin 5.4.1)La Gerencia de Calidad es responsable de asegurar que la Poltica de Calidad sea entendida, implementada, y revisada continuamente en todos los niveles de la organizacin.

5.4. PLANEACIN5.4.1. Objetivos de CalidadLa Organizacin de ASURSA SAC para el Proyecto Lnea III de Produccin de 4200 TMPD de Clinker YURA S.A. ha establecido los siguientes objetivos especficos para el proyecto:

Cumplimiento de todos los hitos contractuales.

Diseminacin del 100% de los ITPs al personal involucrado (supervisores, capataces y jefes de grupo).

Ninguna No Conformidad sin resolver.5.4.2. Planeacin del SGCLa Gerencia de Calidad se asegura que la planificacin del sistema cumpla con los objetivos de calidad, los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2000 y los establecidos por el cliente. Para ello se identifican y planifican las actividades y los recursos necesarios, los cuales estn definidos.5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN5.5.1. Responsabilidad y autoridad

Las responsabilidades son establecidas en una matriz de puesto-proceso en la cual se identifica el puesto del personal de las diferentes reas del proyecto y la actividad que realizan en cada uno de los diferentes procesos que lo integran (Ver Matriz de Responsabilidades PR-0046-F1).Las autoridades son definidas segn el organigrama establecido para el proyecto. Esta estructura organizacional es ASURSA SACbiante y deber irse ajustando a las necesidades del proyecto, por lo que el total del personal incrementar con el avance del proyecto. El diagrama se encuentra declarado en el procedimiento de Organizacin e Infraestructura. Referencia:PG-GG-019 Organizacin e InfraestructuraEn referencia a la calidad, ASURSA SAC ha establecido una estructura organizacional para QA/QC y la descripcin de las funciones de cada puesto (Ver Anexo 1), la cual tambin deber irse ajustando conforme al avance y exigencias del proyecto. Adicionalmente se han definido las siguientes funciones y responsabilidades de Calidad para el personal directivo de ASURSA SAC del proyecto:

Gerente de proyecto Representante de Gerencia de ASURSA SAC Per SRL.

Aprobar el PGC.

Implementar y mantener el SGC del Proyecto.

Establecer los objetivos de calidad especficos para el proyecto.

Ejecutar las acciones correctivas derivadas de las Revisiones de Gerencia.

Aprobar la codificacin de un nuevo documento, as como cualquier ASURSA SACbio.

Negociar con el Cliente o Representante la negociacin del Contrato.

Aprobar la eleccin de subcontratistas y/o proveedores.

Hacer seguimiento a las acciones tomadas para las No Conformidades.

Aprobar las acciones preventivas y correctivas durante la ejecucin del proyecto.

Responsable de la gerencia del proyecto, organizacin de control, planeamiento y desempeo.

Responsable de la implementacin del programa de Control de Calidad.

Es el vnculo con el cliente y/o su representante, estableciendo los contactos necesarios para tomas las acciones correspondientes y obtener el xito de la ejecucin del proyecto.

Jefe de QA/QC

Asegurar la difusin de la Poltica de Calidad.

Verificar que todos los Procedimientos sean cumplidos en el Sistema de Calidad.

Verificar que antes del inicio de cada proceso, el procedimiento correspondiente sea aprobado.

Controlar la correcta distribucin de la documentacin.

Identificar las causas de las No Conformidades o posibles No Conformidades.

Controlar el seguimiento de No Conformidades, as como las acciones correctivas.

Coordinar la ejecucin de las auditoras.

Asegurar la correcta aplicacin de procedimientos y planes establecidos por el SGC.

Tiene la autoridad de rechazar materiales, desempeos, o trabajo terminado que no cumplen con los criterios y estndares requeridos por el contrato, los planos y las especificaciones.

Tiene la autoridad de detener las actividades del proyecto en la obra o en cualquier etapa del proyecto cuando sea necesario hasta que las medidas correctivas hayan sido implementadas.

Las entregas de los informes de Pruebas y de Control de Calidad debern seguir los principios del PGC. El jefe de QA/QC ser responsable de certificar que las entregas de Control de Calidad estn de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto.

Responsable de ejecutar todas las pruebas requeridas por las especificaciones del proyecto y de verificar que la prueba sea llevado a cabo con los cdigos de prueba.

Residente de Construccin

Control permanente de la calidad en el proceso de construccin.

Inspeccionar el desarrollo de los trabajos para asegurar que cumplen con los requerimientos del cliente.

Identificar las necesidades de compra (Servicio o Suministro).

Aceptar o rechazar un servicio o suministro cuando no cumpla con los requerimientos especficos.

Asegurar que todos los equipos de prueba o medicin utilizados en el rea estn -en las condiciones requeridas.

Detectar y analizar las posibles causas de la No Conformidad.

Coordinar con el responsable de QA/QC el tratamiento de las No Conformidades y ejecutar la accin correctiva.

Implementar las acciones correctivas-preventivas, para eliminar las posibles causas de las No Conformidades.

Asegurar que los suministros solicitados sean almacenados en ptimas condiciones.

Jefe de Oficina Tcnica Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentacin tcnica emitida por el cliente y distribuirla al personal a cargo de cada rea.

Llevar a cabo un control especfico de la documentacin tcnica del proyecto.

Asegurar el control de documentos.

Preparar la Solicitud de Informacin (RFI) para el cliente Elaborar planos y grficos de los detalles requeridos de la obra. Ingeniero de Control y Programacin Validar y generar la informacin de control.

Generar la programacin tree week, lookahead. Programacin de trabajos y medicin diaria de los alcances.

Programar todas las actividades en ASURSA SACpo.

Validar y generar la informacin de control.

Jefe de PdR y Seguridad Verificar la calidad del EPP para los trabajadores.

Verificar el uso de los procedimientos de calidad en todas las actividades.

Trabajar de acuerdo a las medidas de prevencin de riesgos.

Ejecutar peridiASURSA SACente las inspecciones de seguridad en el ASURSA SACpo.

Sugerir a todo el personal el identificar riesgos de la obra (peligros potenciales).

Adecuar las condiciones especficas de la obra para cumplir las normas, estndares y polticas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

Soporte tcnico y operativo al personal de la obra. Administrador

Responsable del cumplimiento de las polticas de ASURSA SAC en el rea Administrativa.

Preservar el desarrollo humano y el ambiente laboral para el beneficio de los empleados.

Es responsable del manejo de los recursos humanos y sus obligaciones.

Es responsable del pago a los proveedores, subcontratistas y trabajadores.

Es responsable de la auditora y control de las compras y almacenes.

Es responsable de la contabilidad del proyecto.

Es responsable de la administracin de las obligaciones tributarias. Es responsable del alojamiento de los trabajadores y empleados, en condiciones apropiadas.

Responsable de Logstica Invita a los subcontratistas y proveedores a participar considerando que sern postores.

Identificar aquellos postores que requieran una precalificacin.

Crear informacin calificada de subcontratistas y proveedores.

Realizar la Gestin de Compra de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Revisar y aprobar el Cuadro Comparativo realizado por el Responsable de Compras.

Informar acerca de la llegada de suministros o servicios al rea correspondiente.

Enviar copias de documentos de calidad relacionados a los suministros al responsable de QA/QC y construccin.

Controlar el ingreso y salida de materiales, equipos y herramientas en los almacenes y realizar un inventario de manera peridica.

5.5.2. Representante de la Direccin

ASURSA SAC Per S.R.L. ha asignado al Gerente de Obra Ingeniero Alfredo Paiva Colonia como el Representante de la Direccin del Sistema de Gestin de Calidad quien es el responsable de asegurar que se establecen los procesos necesarios para que se cumplan los requerimientos de la Norma ISO 9001:2000 y del cliente y de informar a la alta direccin de ASURSA SAC Per sobre el desempeo del sistema.5.5.3. Comunicacin Interna

La direccin establece reuniones peridicas a nivel de gerencias y/o jefaturas para informar sobre el cumplimiento, mantenimiento y mejoras. As mismo se realizara reuniones grupales con los empleados para difundir los documentos de calidad, la poltica, estado del cumplimiento de objetivos y cualquier tema relacionado al Proyecto..Dentro del plan de comunicaciones se establecen las reuniones y reportes que son generados internamente dentro del proyecto y as como las vas de comunicaciones empleadas para la interaccin con los subcontratistas de ASURSA SAC.

Referencia:PG-GG-010 Plan de Comunicaciones5.6. REVISIN POR LA DIRECCIN5.6.1. Generalidades

ASURSA SAC ha establecido y desarrollado un procedimiento para la Revisin por la Direccin con el propsito de generar una mejora continua de los procesos. Las revisiones incluirn la evaluacin de oportunidades de mejorar, la poltica y objetivos de calidad.

Estas revisiones sern llevadas a cabo al menos 2 veces al ao, y cuando el gerente de la calidad considere necesario sern programadas nuevas reuniones de revisin.

5.6.2. Entradas para la revisinCon el propsito de llevar a cabo las Revisiones por la Direccin, se tomarn en cuenta al menos los siguientes temas: Seguimiento a las acciones generadas en revisiones previas.

Revisin del cumplimiento de la Poltica y Objetivos de Calidad.

Reclamos y retroalimentacin del cliente

Estadstica de No Conformidades

Resultados de las Auditoras

Estado de la conformidad del producto

Resultado de las acciones preventivas y correctivas

Desempeo de los procesos del proyecto

ASURSA SACbios que afectan al Sistema de Gestin de Calidad

Recomendaciones para la mejora

5.6.3. Salidas de la Revisin

Al finalizar las reuniones de Revisin se emitir un acta de reunin la cual ser firmada por las personas involucradas. Dicha acta contiene los acuerdos y acciones que deben ser tomadas para mejorar la eficiencia del sistema, ejecucin de los trabajos y provisin de recursos necesarios.

Referencia:PG-GG-012 Revisiones por la Direccin6. GESTIN DE LOS RECURSOS6.1. PROVISION DE LOS RECURSOS

ASURSA SAC determina y proporciona los recursos para:

Implementar y mantener el Sistema de Gestin de Calidad y mejorar continuamente su eficacia

Aumentar la satisfaccin del Cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

6.2. RECURSOS HUMANOS

6.2.1. Generalidades

El personal de ASURSA SAC cuenta con una adecuada educacin, formacin tcnico-profesional, habilidades y experiencia que garantizan la calidad de los trabajos que ejecuta.

En los procedimientos referenciados en esta seccin, se establecen los mecanismos por medio de los cuales se evala al candidato a ingresar mediante la comparacin del perfil del puesto a ocupar con las competencias de ste y la contratacin final de personal en el proyecto. Referencia:PG-GG-009 Plan de Recursos HumanosPG-GG-017 Contratacin de Personal Obrero

PG-GG-018 Contratacin de Personal Empleado

6.2.2. Competencia, Toma de conciencia y formacinASURSA SAC identifica las competencias del personal que desarrolla actividades que afecten la calidad, para lo cual:

.

Evala el desempeo de su personal as como la efectividad en el resultado final de su trabajo, como medida de la eficacia de las acciones tomadas.

Asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuye al logro de los objetivos de la calidad.

Custodia y mantiene todos los registros relacionados a la educacin, formacin, habilidades y experiencia del personal.

Para esto se ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece el mecanismo para realizar las capacitaciones necesarias.

Referencia:PG-GG-008 Mejora de Competencias6.3. INFRAESTRUCTURA

ASURSA SAC determina, proporciona y mantiene la infraestructura adecuada para alcanzar la conformidad con los requisitos, la cual incluye:

ASURSA SACpamento de Oficinas y Vivienda (fuera de la locacin de YURA S.A.) para el proyecto con la adecuada iluminacin y ergonoma. El departamento de Sistemas y Comunicaciones es el encargado de implementar y mantener el soporte informtico y de sistemas de comunicacin entre la Oficina Principal de ASURSA SAC y el Proyecto.

ASURSA SAC brinda a su personal servicios de apoyo tales como Transporte y Comunicacin.

Referencia:PG-GG-019 Organizacin e Infraestructura6.4. AMBIENTE DE TRABAJO

ASURSA SAC identifica y gestiona aquellos factores fsicos y humanos del Ambiente de Trabajo necesarios para alcanzar la conformidad del producto y la adecuada prestacin del servicio a sus clientes.

Por lo tanto, ASURSA SAC ha creado un ambiente de trabajo limpio, sano, seguro, agradable, ergonmico y confortable, con instalaciones funcionando correctamente en todos los lugares de trabajo. Esto incluye cuestiones relativas al mantenimiento, la vigilancia y los sistemas de seguridad. Adems ASURSA SAC se preocupa por que en las instalaciones y reas de trabajo se fomenten los valores y principios ticos entre el personal de ASURSA SAC, del cliente y de otras empresas.

La Administracin y la Responsabilidad Social de ASURSA SAC en el proyecto son responsables de promover condiciones adecuadas de ambiente de trabajo, lo que contribuye a la motivacin, la satisfaccin y el rendimiento de los empleados.

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO.ASURSA SAC establece los procedimientos necesarios para asegurar que los procesos de construccin en las reas elctrica e instrumentacin se llevan a cabo en condiciones controladas y conforme a los requisitos establecidos por el cliente en el Alcance del Trabajo.La planeacin y programacin de las actividades en ASURSA SACpo se ha desarrollado en MS Project. En esta planeacin se considera:

Programacin de los recursos humanos utilizados en el tiempo.

Actividades a ejecutar (en las diferentes frentes) en el tiempo.

Distribucin de las Actividades por rea o Departamentos.

Los procedimientos necesarios para la ejecucin de las diferentes actividades programadas son:

ITEMPROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS ELECTRICOS

PC-EE-001Procedimiento de Recepcin de Equipos Elctricos

PC-EE-002Procedimiento de Montaje e Instalacin de Bandejas

PC-EE-003Procedimiento de Montaje e Instalacin de Tubera Conduit

PC-EE-004Procedimiento de Sistema de Puesta a Tierra

PC-EE-005Procedimiento de Soldadura Exotrmica

PC-EE-006Procedimiento de Montaje e instalacin de Equipos Elctricos

PC-EE-007Procedimiento de Tendido de cables elctricos

PC-EE-008Procedimiento de Terminaciones de cables de MT-AT

PC-EE-009Procedimiento de Prueba de Resistencia de Aislamiento en Cables y Equipos Elctricos

PC-EE-010Procedimiento de Pruebas de continuidad en cables elctricos

PC-EE-011Procedimiento de Instalacin de Alumbrado

PC-EE-012Procedimiento de Pruebas de High Potential

PC-EE-013Procedimiento de Puesta a tierra de Equipos y Estructuras Metlicas

PC-EE-014Procedimiento de Pintura.

PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIN

PC-SG-001Procedimiento de Montaje e Instalacin de Instrumentos

PC-SG-002Procedimiento de recepcin de equipos de control e instrumentos

PC-SG-003Procedimiento de Contraste y calibracin de Instrumentos

PC-SG-004Procedimiento de Montaje e instalacin de soportes

PC-SG-005Procedimiento de prueba de lazo

PC-SG-006Procedimiento de Instalacin de Panel Board y Cajas de Empalme

PC-SG-007Procedimiento de Instalacin de transformadores Baja Tensin(BT)

PC-SG-008Procedimiento de Instalacin de Cables de Instrumentacin

PC-SG-009Procedimiento de Instalacin de HVAC

PC-SG-010Procedimiento de Instalacin de Tubing y Fitting

PC-SG-011Procedimiento de Instalacin de UPS

PC-SG-012Procedimiento de Inspeccin de Banco de Ductos

Estos procedimientos necesarios sern desarrollados por los superintendentes de cada disciplina de construccin con apoyo del personal del rea de calidad.

Adems en los diferentes procesos de construccin se debern realizar las siguientes actividades: Identificacin de medios de control, equipos, recursos y habilidades necesarias para obtener la calidad requerida. Asegurar la compatibilidad de los planos, procesos de construccin, inspeccin, mtodos de prueba, y documentacin requerida.

Remitir al cliente para su aprobacin todos los ITPs, Hojas de Datos y planos.

Presentacin de todas las Hojas de Datos de Seguridad del Material

Identificacin de puntos de inspeccin en el ITPs, en determinadas fases de los proyectos.

Incluir los Criterios de Aceptacin en los ITPs.

Identificacin y preparacin de los registros de calidad (Dossier).Para esto, QA/QC elabora y mantiene procedimientos e ITPs para asegurar las pruebas y la realizacin de las inspecciones durante la ejecucin del proyecto. Las pruebas e inspecciones requeridas se detallan en los ITPs.

Los procedimientos de gestin que son necesarios para desarrollar un efectivo aseguramiento de la calidad (QA) y que adems son referenciados en las diferentes secciones de ste plan de calidad, son listados en el anexo 2.

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el productoPara establecer los procesos y recursos necesarios para la realizacin de los productos (establecidos en la seccin anterior) ASURSA SAC hace una revisin completa del contrato, extrayendo los requerimientos del cliente y plasmndolos en una matriz llamada Gua de Gestin Contractual y en la cual se definen acciones a ejecutar para cumplir con dichos requerimientos; tambin se incluyen aquellos involucrados con requerimientos legales y regulatorios (Ver seccin 5.2 del Enfoque al Cliente).

Esto es realizado para asegura que los procesos se llevan a cabo bajo condiciones controladas y resultados que satisfacen la poltica y objetivos de calidad, los requisitos del Cliente y aspectos legales. Referencia:PG-GG-016 Revisin del Contrato7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el productoLa revisin de los requisitos relacionados con las actividades de construccin se realiza desde que ASURSA SAC participa en el concurso o licitacin cuando el rea de presupuestos prepara una propuesta tcnico-econmica.

Cuando serecibe la Bueno Pro, ASURSA SACdesigna a los integrantes del equipo bsico de ejecucin del Proyecto; los cualesse renen con el rea de presupuestos para hacer la transferencia. En dichas reuniones; el personal del proyecto recibe los alcances principales de ste e identifica los requisitos de los trabajos a ejecutar.

Despus del proceso detransferencia, el personal del proyecto hace una inspeccin general del contrato conforme a lo establecido en la seccin 5.2de Enfoque al Cliente.7.3. COMUNICACIN CON EL CLIENTEASURSA SAC ha desarrollado un Plan de Comunicaciones en la cual se establecen las vas de comunicacin interna y externa necesarias para trasferir la informacin sobre los trabajos de construccin.Para llevar a cabo la comunicacin con el cliente, la cual es parte de la comunicacin externa, se han programado una serie de informes y reuniones en los cuales sern reportados y revisados los avances de los trabajos, programacin, temas de seguridad, calidad y cualquier otro tema relacionado con el proyecto.

Para los flujos de informacin se ha establecido un proceso de recepcin y envo entre el document control de ASURSA SAC y del Cliente, en el que se transfiere la documentacin relacionada al proyecto a travs de trasmittals. Tambin a travs de los RFIs (Solicitud de Informacin) se hacen consultas, aclaracin de dudas en temas relacionados con el contrato o especificaciones tcnicas. Referencia: PG-GG-010 Plan de Comunicaciones7.4. COMPRAS

7.4.1. Proceso de comprasASURSA SAC se asegura que los servicios adquiridos cumplan los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y a los servicios adquiridos depende del impacto de este servicio en la posterior realizacin, de la Gestin Presupuestal o de la Ejecucin del Proyecto.

ASURSA SAC evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar producto o servicios de acuerdo con los requisitos de la organizacin.

Adems se han establecido criterios para la seleccin, la evaluacin y la reevaluacin de los mismos. Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y homologaciones de los proveedores, segn se indica en los procedimientos correspondientes. Referencia:PG-GG-011 Plan de ComprasPG-GG-021 Logstica y ComprasPG-GG-022 Gestin de Subcontratos

PG-GG-014 Control de Calidad de Subcontratistas de ASURSA SAC7.4.2. Informacin de las ComprasLa informacin de las compras describe el producto o servicio a comprar, incluyendo, cuando es apropiado:

Requisitos para la aprobacin del producto o servicio, procedimientos, procesos y equipos. Fechas de entrega, plazo e hitos.

Requisitos para la calificacin del personal.

Requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.

ASURSA SAC se asegura de la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de comunicrselos al proveedor. Esto incluye los requisitos del producto, las inspecciones, ensayos y calibracin con la finalidad de garantizar la calidad del producto acabado. Referencia:PG-GG-021 Logstica y ComprasPG-GG-022 Gestin de Subcontratos

7.4.3. Verificacin de los Productos CompradosASURSA SAC establece e implementa la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto o servicio comprado cumple los requisitos de compra especificados.

Cuando el Cliente lleva a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor, ASURSA SAC establece en la informacin de compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo para la liberacin del producto o servicio.

Cuando sea necesario o solicitado por el cliente, ste verificar a los proveedores y las instalaciones del proveedor que suministra los productos o servicios para asegurar la conformidad con los requisitos y especificaciones del contrato.

Cuando ASURSA SAC realice inspecciones en los talleres de fabricacin, se presentar un escrito formal de Notificacin de la inspeccin.

Referencia:PG-GG-021 Logstica y ComprasPG-GG-020 Gestin de Almacenes

7.5. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO7.5.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicioASURSA SAC planifica y lleva a cabo la ejecucin del Proyecto Lnea III de produccin de 4200 TMPD de Clinker bajo condiciones controladas las cuales incluyen:

La disponibilidad de las especificaciones tcnicas del proyecto. La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto La disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando se requiera El uso del equipo apropiado

La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin

La implementacin del seguimiento y de la medicin La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega.

Para esto, el rea de QA/QC identifica todos los aspectos de la construccin que tienen un impacto directo sobre la calidad. Todos los procesos de construccin se llevarn a cabo segn lo especificado en los procedimientos, especificaciones y detalles. Tambin QA/QC asegura que:

Se cuente con la informacin adecuada para la ejecucin de los trabajos (planos, hojas de datos, especificaciones tcnicas, instrucciones de trabajo, etc.) Se opere con el equipo y herramienta requerida dependiendo de la actividad a ejecutar. Se cumplan los cdigos de referencia, reglas, normas y MSs. Se inspeccione y controle los procesos del proyecto, los parmetros y caractersticas entre otros. Se d un adecuado mantenimiento de los equipos para garantizar que la capacidad de trabajo mantiene la continuidad.

Los instrumentos que sean instalados por ASURSA SAC sern controlados mediante un laboratorio de calibracin en el cual se contrastarn sus parmetros de medicin (precisin dentro del rango indicado). Este control se encuentra definido en la seccin 7.6 de ste documento.

Adems el control de la ejecucin del proyecto ser llevado de acuerdo a la planificacin establecida en la seccin 7.1 de este documento.7.5.2. Validacin de Procesos para la Ejecucin del ProyectoASURSA SAC define aquellos procesos vlidos para la ejecucin del proyecto, donde los productos o servicios resultantes no pueden ser verificados mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores.

Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hacen aparentes niASURSA SACente despus que se haya entregado el proyecto. La validacin demuestra la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.

ASURSA SAC establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: Los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos. La aprobacin de equipos y calificacin del personal. El uso de mtodos y procedimientos especficos. Los requisitos de los registros. La revalidacin.

7.5.3. Identificacin y TrazabilidadASURSA SAC identifica y controla el producto o servicio por medios adecuados, a travs de toda la realizacin de los mismos. Adems identifica el estado del producto o servicio con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin.

Para ello, se ha establecido un procedimiento para identificar y generar una trazabilidad a los productos desde su recepcin y durante las etapas de construccin.

Referencia:PG-GG-023 Identificacin y Trazabilidad7.5.4. Propiedad del ClienteASURSA SAC cuida los activos (incluyendo la propiedad intelectual) del Cliente mientras estn bajo el control de la organizacin o son usados por la misma. Adems identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del Cliente, suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del proyecto (equipos y productos).Cualquier bien que sea propiedad del Cliente que se pierda, deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado para su uso, es registrado y comunicado al Cliente.

Referencia:PG-GG-021 Logstica y Compras7.5.5. Preservacin del ProductoASURSA SAC preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega en el destino previsto. Esta preservacin incluye la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. La preservacin se aplica tambin, a las partes constitutivas de un producto.

Referencia:PG-GG-021 Logstica y Compras7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICINASURSA SAC determina el seguimiento y la medicin a realizar, y los dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.

Cuando se considera necesario asegurar la validez de los resultados, el equipo de medicin es:

Calibrado o verificado a intervalos especificados o antes de su utilizacin, comparado con patrones de medicin trazables a patrones de medicin nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones se registra la base utilizada para la calibracin o la verificacin. Ajustado o reajustado segn sea necesario. Identificado para poder determinar el estado de calibracin. Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin. Protegido contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento.

Adems, ASURSA SAC evala y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos. ASURSA SAC toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado y mantiene registros de los resultados de la calibracin y la verificacin.Asimismo la Empresa Certificadora (responsable de la Calibracin de los Equipos de Medicin) confirma la capacidad de sus programas informticos para satisfacer la aplicacin prevista cuando stos son usados en actividades de seguimiento y medicin de los requisitos especificados. Esta actividad se lleva a cabo antes de iniciar su uso.

Referencia:PG-GG-006 Calibracin de Equipo, Medicin y Prueba8. MEDICIN ANLISIS Y MEJORA8.1. GENERALIDADESASURSA SAC planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora mediante el uso de tcnicas estadsticas para:

Demostrar la conformidad del producto.

Detectar problemas y desviaciones y poder implementar acciones correctivas.

Satisfacer las necesidades de nuestro cliente a travs de las retroalimentaciones del personal. Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestin de Calidad (SGC) mediante el cumplimiento de los objetivos. Mejorar continuamente la eficacia del SGC.

8.2. MONITOREO Y MEDICIN8.2.1. Satisfaccin del ClienteASURSA SAC constantemente est recibiendo retroalimentaciones del cliente a travs de las reuniones, respuesta a informes, correos electrnicos y otros medios. Esta percepcin peridica del cliente respecto al cumplimiento de los requisitos es captada y conducida al rea de calidad para identificar el grado de satisfaccin del cliente y tomar acciones necesarias para mejorar dicha satisfaccin.

Tambin durante el desarrollo del proyecto es aplicada una encuesta de medicin en intervalos de tiempo programados. Esta encuesta tiene como propsito captar la percepcin del personal del cliente con el que se tiene mayor contacto y poder hacer una medicin y evaluacin de la satisfaccin de ste, lograda hasta el momento de la aplicacin de dicha encuesta.Esto nos permitir aplicar acciones que mejoren la relacin entre ASURSA SAC y su cliente y a travs del tiempo poder demostrar que las acciones que se han tomado han impactado de forma positiva en el cumplimiento de los requisitos y por ende en la satisfaccin final de cliente.

Para todo esto se ha establecido un procedimiento en cual se establecen los mtodos para medir y utilizar sta informacin captada.

Referencia:PG-GG-013 Satisfaccin del Cliente8.2.2. Auditora InternaEl departamento de calidad de ASURSA SAC planifica de manera peridica la realizacin de auditoras internas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Auditora Interna referenciado en este plan y con el propsito de determinar si el SGC: Es conforme a lo planeado con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 y con los requisitos que ha establecido ASURSA SAC para ste sistema.

Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.El departamento de calidad de ASURSA SAC de la oficina principal elabora un programa de auditoras anual para el proyecto y lo enva al jefe de Calidad QA/QC. En este programa se incluye el mes y la semana en la que sern efectuadas las auditoras en el presente ao.

La planificacin de cada una de las auditoras ser llevada a cabo considerando el estado y la importancia de los procesos, las reas a auditar y los resultados de auditoras anteriores. La ejecucin de dichas auditoras ser llevada a cabo por el personal del rea de calidad de la oficina principal, con el objetivo de asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso. 8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesosCon el objeto de asegurar la ejecucin efectiva y eficiente de los trabajos de construccin y procesos involucrados en el SGC, se efectan reuniones de coordinacin destinadas a monitorear los avances, uso de recursos y costos de los diferentes alcances del proyecto y definir las acciones correctivas y preventivas que se estimen pertinentes para lograr los objetivos definidos.

ASURSA SAC aplica mtodos para la medicin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad tales como los avances de difusin de los documentos, cumplimiento de los objetivos de calidad y clculo de indicadores de seguimiento.

Adems, los procesos de construccin son controlados mediante diferentes herramientas tales como tree week lookahead, weekly plan, anlisis de restricciones, planes de puntos de inspecciones (Inspection & Test Plan ITP) revisiones de cumplimiento de planes, reportes diarios y semanales, revisiones de los sistemas, etc.

8.2.4. Seguimiento y Medicin de los Productos

ASURSA SAC monitorea y mide los avances de los trabajos de construccin para verificar que stos cumplen con las caractersticas requeridas por el cliente. Para ello, se llevan a cabo inspecciones, pruebas y ensayos durante las diferentes etapas del proyecto para asegurar la conformidad del producto. Cuando un producto sea identificado como no conforme ser tratado de acuerdo a lo establecido en la seccin 8.3 de este plan de calidad.Adems las reas de calidad y construccin se coordinan para difundir los documentos utilizados en ASURSA SACpo y asegurar que el personal que desarrolla los trabajos lo hace utilizando los procedimientos adecuados y con la informacin pertinente.

Los productos que son utilizados durante la construccin tambin pasan por un proceso de inspeccin para poder ser aprobados para su uso. El control que se lleva a cabo para los suministros asegura que el material que no est conforme con las especificaciones sea debidamente identificado y separado hasta que se defina su destino final con previa aprobacin.

Tambin se cuentan con indicadores que permiten medir las no conformidades a fin de adoptar las acciones correspondientes para minimizar productos no conformes detectar las desviaciones que tienen mayor impacto en la satisfaccin del cliente (ver seccin 8.4).8.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORMEASURSA SAC se asegura de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no intencional.

Estos productos no conformes que son detectados en el transcurso de las inspecciones y ensayos, durante la ejecucin de los trabajos de construccin en ASURSA SACpo o en la recepcin de los materiales, son identificados y separados para definir el tratamiento ms apropiado que se les deber de dar.

Los mtodos para deteccin, identificacin, registro (protocolo a utilizar), definicin del tratamiento a seguir, la verificacin de las acciones, difusin, control y archivo de los productos no conformes, se encuentran definidos en el procedimiento de Control de Productos No Conformes.Para el levantamiento de las no conformidades sobre los requisitos del SGC que requieren anlisis de causa raz y que no estn ligadas a productos no conformes ser ejecutado conforme a lo establecido en la seccin 8.5.3 de este plan de calidad.

Referencia:PG-GG-005 Control de Producto No Conforme8.4. ANALISIS DE DATOSASURSA SAC capta, determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la eficacia del SGC. Los resultados del control, medicin y la informacin de otras fuentes, tales como la medicin de satisfaccin del cliente y objetivos de calidad, son utilizados para determinar acciones que nos permitan mejorar continuamente. El anlisis de datos es realizado mediante tcnicas y herramientas estadsticas como la implementacin de indicadores de seguimiento, grficas, diagramas de barras, etc. Toda esta informacin generada ser presentada y revisada mensualmente para su revisin, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de anlisis de datos y sus anexos. Referencia:PG-GG-013 Anlisis de Datos8.5. MEJORA8.5.1. Mejora ContinuaASURSA SAC mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad mediante el uso de la Poltica de Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la Alta Direccin, en la cual se presentan acciones de mejora.

8.5.2. Acciones CorrectivasLos responsables de los procesos que integran el SGC de ASURSA SAC toman acciones para eliminar las causas de no conformidades analizando la causa raz con el propsito de prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas para eliminar los efectos de las no conformidades encontradas. Para esto, ASURSA SAC ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece y define los requisitos para:

Revisar las no conformidades identificadas (incluyendo las quejas de los clientes). Determinar las causas de las no-conformidades.

Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.

Determinar e implementar acciones necesarias.

Registrar los resultados de las acciones tomadas.

Revisar las acciones correctivas tomadas.

Las acciones preventivas son establecidas en la siguiente seccin.

Referencia:PG-GG-003 Acciones Correctivas y Preventivas8.5.3. Acciones PreventivasLos responsables del cumplimiento de los procesos del SGC de ASURSA SAC determinan las causas de las no conformidades potenciales para establecer acciones preventivas con la finalidad de prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

Para esto, ASURSA SAC ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece y define los requisitos para:

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.

Determinar e implementar las acciones necesarias.

Registrar los resultados de las acciones tomadas.

Revisar las acciones preventivas tomadas.Referencia:PG-GG-003 Acciones Correctivas y PreventivasANEXO 1.

ORGANIGRAMA QA/QC

ANEXO 2LISTA DE PROCEDIMIENTO DE GESTIN

ITEMCDIGOPROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO DE GESTIN

1PG-GG-001Procedimiento de Control de Documentos

2PG-GG-002Procedimiento de Control de Registros

3PG-GG-003Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

4PG-GG-004Procedimiento de Auditora Interna de Calidad

5PG-GG-005Procedimiento de Producto No Conforme

6 PG-GG-006Procedimiento de Calibracin de Equipos de Medicin y Prueba

7PG-GG-007Procedimiento de Mejora de Competencias

8PG-GG-008Plan de Recursos Humanos

9PG-GG-009Plan de Gestin de Riesgos

10PG-GG-010Plan de Comunicaciones

11PG-GG-011Plan de Compras

12PG-GG-012Procedimiento de Revisin por la Direccin

13PG-GG-013Procedimiento de Satisfaccin del Cliente

14PG-GG-014Procedimiento de Control de Calidad de los Subcontratistas de ASURSA SAC

15PG-GG-015Procedimiento de Anlisis de Datos

16PG-GG-016Procedimiento de Revisin del Contrato

17PG-GG-017Procedimiento de Contratacin de Personal Obrero

18PG-GG-018Procedimiento de Contratacin de Personal Empleado

19PG-GG-019Procedimiento de Organizacin e infraestructura

20PG-GG-020Procedimiento de Gestin de Almacenes

21PG-GG-021Procedimiento de Logstica y Compras

22PG-GG-022Procedimiento de Gestin de Subcontratos

23PG-GG-023Procedimiento de Identificacin y Trazabilidad

ANEXO 3

LISTA DE REGISTRO DE CALIDADITEMCDIGOREGISTRO

ELECTRICIDAD

1QC-EE-001Registro de Recepcin de Equipos Elctricos

2QC-EE-002Registro final de Verificacin del Cable de Energa

3QC-EE-003Registro de verificacin para uniones con soldadura exotrmica

4QC-EE-004Registro Final de Verificacin del Transformador de Potencia

5QC-EE-005Registro final de Inspeccin de los equipos elctrico

6 QC-EE-006Registro Final de Verificacin del Motor Elctrico

7QC-EE-007Registro de Verificacin de Tubera Conduit

8QC-EE-008Registro de Verificacin de Bandeja de Cables

9QC-EE-009Registro de Verificacin del Tablero de Distribucin

10QC-EE-010Registro de Verificacin de Circuito de Iluminacin

11QC-EE-011Registro de prueba de resistencia de aislamiento del Transformador

12QC-EE-012Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento del Cable de Energa

13QC-EE-013Registro de prueba de Resistencia de Aislamiento de Equipos Elctricos

14QC-EE-014Registro de Verificacin del Banco de ductos

15QC-EE-015Registro de Verificacin de Tomas industriales

16QC-EE-016Registro de Verificacin del Resistor neutral a Tierra

17QC-EE-017Registro de Pruebas de Continuidad de Cables

18QC-EE-018Registro de Verificacin de Terminacin del Cable de Energa

19QC-EE-019Registro de Tensado de Pernos por Mtodo de Torque

20QC-EE-020Registro de prueba de Alto Potencial DC

21QC-EE-021Registro de Verificacin del Actuador de Vlvula Motorizada

22QC-EE-022Registro final de Inspeccin del Switchgear.

23QC-EE-023Registro final de Inspeccin del Variador de Frecuencia.

24QC-EE-024Registro de Inspeccin de Montaje de Luminarias.

25QC-EE-025 Registro de Prueba de Resistencia de Sistema Puesta a Tierra.

INSTRUMENTACIN

22QC-SC-001Registro de Instalacin de Cables de Instrumentacin

23QC-SC-002Registro de Calibracin de Instrumentos

24QC-SC-003Registro de Instalacin de Vlvula de Alivio de Presin

25QC-SC-004Registro de Instalacin de Instrumentos

26QC-SC-005Registro de Panel de Instrumentos y Cajas de Empalme

27QC-SC-006Registro de Prueba de Filtracin y Presin

28QC-SC-007Registro de Unidad Hidrulica y Neumtica

29QC-SC-008Registro de Instalacin de Instrumentos PSV

30QC-SC-009Registro de Puesta a Tierra de Instrumentos

31QC-SC-010Registro de Calibracin de Vlvula de control

32QC-SC-011Registro de Calibracin de Vlvula ON OFF

33QC-SC-012Registro de Calibracin de Vlvula de Alivio de presin y de seguridad

34QC-SC-013Registro de Prueba de Continuidad de cables de instrumentos

35QC-SC-014Registro de Prueba de Aislamiento para cables de instrumentos

36QC-SC-015Registro de Calibracin de Interruptor

37QC-SC-016Registro de Calibracin

38QC-SC-017Registro de Recepcin de Equipos de Control o Instrumentos

39QC-SC-018Instalacin de soportes.

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

CONTROL DE DOCUMENTOS

-CONTROL DE REGISTROS

-INSTRUCCIONES DE TRABAJO

- LISTA DE PUNTOS DE INSPECCION

JEFE CONTROL DE CALIDAD QA/QC

Luis Ponce S.

Document Control QA/QC

Por definir

QC - ELECTRICO

Dennis Romero

QC INSTRUMENTACION

Edwin Estofanero

INSP. Instrumentacin

Wilson Enrique

INSP. Elctrico

Por definir