Plan de Accion 2015 EPM Feb 13 CGM

PLAN DE NEGOCIO 2015METAS Y PRESUPUESTOGerencia Generación EnergíaPresupuesto en Millones de pesos

Clasificación Estado

Proyecto En ejecución


Programa En ejecución

Objetivo Estratégico

Foco estratégico de Gestión

Nombre del Proyecto o Plan de Mejora

operacional

Crecer en mercados y negocios

Desarrollo eficiente de la infraestructura

Estudios nuevos proyectos de Generación



Desarrollo Integral Ituango

Optimizar la gestión de activos

Optimización y rentabilización de los

negociosOtros Proyectos Generación

Descripción

2015

Meta Meta

Hitos 6 $ 100,362

% de actividades 100% $ 1,214,490.60

100% $ 1,270

Unidad de medida

Meta física

Presupuesto Millones de $

Contar con un portafolio de proyectos que pueda atender

oportunamente las necesidades futuras del mercado y contribuir a

mantener la posición de liderazgo de EPM como

desarrollador de proyectos y soluciones

Construcción de proyecto hidroeléctrico con una capacidad

instalada de 2,400 MW una energía firme de 8,563 GWh/año y OEF de

4,567 GWh/año. Incluye el acompañamiento en el desarrollo de territorios (reforestación con

RIA, servicios públicos de calidad, proyectos productivos, entre

otros), inversión social adicional

Identificación y evaluación de alternativas de ampliación, reposición y optimización de las plantas de generación e infraestructura en operación, que incrementen la producción de energía, la disponibilidad de los activos y/o su vida útil y que permitan la toma de decisiones en relación con la continuidad de los activos.

% Avance de actividades

I8

Ppto en plan de soporte de G Dllo e Innovación para geotermia 1133.5 acumulado

Observaciones

VP Gestión de Negocios

VP Proyectos e Ingeniería

Gerencia Proyectos PeI

Vicepresidencia Ejecutiva

/Vicepresidencia Negocio

Hitos esperados 2015:- Definir mejor alternativa para crecer con carbón- Presentar Proyecto San Francisco a tomadores decisión- Concluir estudio de factibilidad Espíritu Santo - Resultado evaluación factibilidad técnico económica Jepírachi II- Recomendación sobre perforación profunda para proyecto Geotermia- Resultado final Complementación de Estudios Técnicos del proyecto Geotermia

El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015

Proyectos: Control del caudal de las desviaciones de la cadena Guatrón, Modernización Central Hidroelectrica Playas, Rehabilitación Central Dolores, Reposición cables de potencia central playas.El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015

PLAN DE ACCIÓN 2015METAS Y PRESUPUESTOTransmisión y DistribuciónPresupuesto en Millones de pesos


Modelo Estrategico Proyecto Formulación






operacional

Desarrollar capacidades organizacionales requeridas por la estrategia

Consolidación de la tecnología para operación del Negocio T&D(Proyecto Consolidación de Centros de Control)

Optimizar procesos

Optimización y rentabilización de los negocios

Productividad en campo

Optimizar procesos


Conexión Ecopetrol Magdalena Medio

Expansión Malena Proyecto En ejecución


Nueva Esperanza Proyecto En ejecución

Confiabilidad Caucasia Proyecto En ejecución

Confiabilidad Yarumal Proyecto En ejecución


Conexiones I (VP PeI) Proyecto En ejecución

La Ceja - Sonsón Proyecto En ejecución

San Lorenzo - Sonsón Proyecto En ejecución

La Sierra - Cocorná Proyecto En ejecución


Electrificación Rural Proyecto En ejecución


Optimizar procesos


Optimizar procesos


Bello - Guayabal - Ancón

Optimizar procesos


Optimizar procesos


Optimizar procesos


Optimizar procesos


Conexión subestación Guayabal al STN

Optimizar procesos


Optimizar procesos


Optimizar procesos


Optimizar procesos


Optimizar procesos


Interconexión Salto - Nueva Amalfi - Cruzada

Optimizar procesos


Optimizar procesos


Expansión y Reposición SDL (VP PeI)


Alumbrado Público Proyecto En ejecución



Optimizar procesos


Expansión y Reposición SDL (VP T&D)

Optimizar procesos


Optimizar procesos


Gestión y Control de Pérdidas

Optimizar procesos


Mejoramiento de la calidad del servicio

Descripción

2015

Meta Meta

Hitos 2 2,354

Hitos 12 6,285

100% 38,229

Unidad de medida

Meta física


Integración en un mismo ambiente o bajo una arquitectura común de la operación de los sistemas de Energía, agua, gas y residuos sólidos en Colombia, habilitando así la captura de valor, a través de la implementación de una solución tecnológica para la operación en tiempo real mediante sistemas SCADA/EMS/DMS/GasMS/WMS) que puedan integrarse con aplicaciones del ámbito corporativo transaccional (GIS, ERPs, CIS y otros).

Implantación de proyecto Productividad en campo en Antioquia: Mejoramiento de la Productividad en los negocios de Transmisión y Distribución, Gas, Provisión de Aguas, Gestión de Aguas Residuales, Gestión de Residuos Sólidos.

Roll out de procesos de campo (hacia filiales)

Conexión Ecopetrol Magdalena Medio


Expansión Malena 100% 531

Bello - Guayabal - Ancón 100% 20,576

Nueva Esperanza 100% 150,601

Confiabilidad Caucasia 100% 12,251

Confiabilidad Yarumal 100% 23,660

100% 15,818

Conexiones I (VP PeI) 100% 4,699

La Ceja - Sonsón 100% 14,669

San Lorenzo - Sonsón 100% 5,252

La Sierra - Cocorná 100% 2,619

100% 767

Electrificación Rural 100% 601

100% 10,513






Conexión subestación Guayabal al STN






Interconexión Salto - Nueva Amalfi - Cruzada



Agrega los siguientes proyectos:Reposición equipos subestaciones

REMARExpansión 1 y 2 (VP PeI)

Modernización S/E Local del Centro de Control

Reposición subestaciones 1Expansión 3 (VP PeI)

Reposición subestaciones 2Red Telecomunicaciones FO

ConstruccionesPCB's


416 43,906

55,362 9,451

Gestión y Control de Pérdidas 100% 5,850

100% 1,474

Agrega los siguientes proyectos:Conexiones Zona CentroExpansión Zona CentroReposición Zona CentroExpansión Zona NorteReposición Zona NorteConexiones Zona SurExpansión Zona SurReposición Zona Sur

Reposición Unidad Subestaciones y Líneas

Convenios con municipios

km de red equivalente

Agrega los siguientes proyectos:Expansión Alumbrado PúblicoReposición Alumbrado Público

LUCI Alumbrado Público

Luminaria equivalente


Mejoramiento de la calidad del servicio


Observaciones


VP Transmisión y Distribución




Incluye los requerimientos locativos para una operación centralizada (adecuación de sede existente o cosecución de una nueva sede y una consultoría que acompañará las diferentes fases del proyecto).

Hitos esperados 2015:- Ingeniería conceptual básica-Ingeniería de detalle

Hitos esperados 2015 (los siguientes hitos aplican para las Unidades de Distribucion Zona Centro y Zona Norte en la actividad de mantenimiento)1. Identificación de brechas de productividad- 20152. Refinamiento y Diseño de Detalle3. Implementación de las oportunidades4. Formación y Comunicación

Roll out de procesos de campo (hacia filiales)Hitos esperados 2015 (los siguiente hitos aplican para las filiales CHEC y EDEQ)1. Movilización2. Establecimiento del proyecto3. Identificación de brechas de productividad4. Refinamiento y Diseño de Detalle5. Implementación de las oportunidades6. Formación y Comunicación(los siguiente hitos aplican para CENS)1. Movilización2. Establecimiento del proyecto


PLAN DE ACCIÓN 2015METAS Y PRESUPUESTOAgua y SaneamientoPresupuesto en millones de pesos


En ejecución

En ejecución




operacional

Optimizar procesos


Otras inversiones captación

Otras Inversiones

Optimizar procesos


Otras inversiones potabilización

Otras Inversiones

En ejecución

En ejecución

Optimizar procesos


Otras inversiones distribución primaria

Otras Inversiones

Optimizar procesos


Otras inversiones distribución secundaria

Otras Inversiones

En ejecución




Otras inversiones HV y Decreto 3050 Prov Agua

Otras Inversiones

Optimizar procesos


Evaluación del riesgo en redes y servidumbres Agua Potable y Saneamiento

Proyecto En ejecuciónOptimizar la gestión de activos


Modelación e instrumentación Alcantarillado

En ejecución

En ejecución

Fortalecer las relaciones con los grupos de interés externos


Otras inversiones recolección y transporte AR

Otras Inversiones



Otras inversiones tratamiento AR

Otras Inversiones

En ejecución






Otras inversiones HV y Dcto 3050 AR

Otras Inversiones



Centro Parrilla - Circuito Orfelinato



Cuencas La Iguaná - La García



Otras Cuencas Acueducto y Alcantarillado

Valle San Nicolás Proyecto En ejecución








Crecer en mercados y negocios Provisión

Otros proyectos para el crecimiento en mercados y negocios provisión de agua



Optimizar procesos Provisión y Saneamiento

Otros proyectos para la optimización de los procesos provisión y saneamiento



Optimizar la gestión de activos Provisión y Saneamiento

Otros proyectos para la gestión de activos provisión y saneamiento

Descripción

2015

Meta Meta

100% $ 982

100% $ 3,236

Unidad de medida

Meta física


Desarrollar las obras para mitigación de riesgos y configurar nuevas aducciones, reponer y modernizar equipos electromecánicos en sistemas de bombeo y realizar estudios para identificar nuevas fuentes de abastecimiento para aumentar la confiabilidad del proceso captación de agua cruda. Algunos de los elementos de la infraestructura, obras civiles y equipos electromecánicos, presentan alta vulnerabilidad y corta vida útil remanente; adicionalmente, se considera necesario aumentar las alternativas relacionadas con las fuentes de abastecimiento para garantizar el despacho óptimo.


Reposiciones y modernizaciones de equipos electromecánicos y de control en diferentes instalaciones del proceso de potabilización.Desarrollar las inversiones en modernización y reposición de la infraestructura existente con el fin de elevar la eficiencia en el proceso de producción de agua potable. Se incluyen las obras para garantizar la eficiencia de las plantas de potabilización


100% $ 3,825

100% $ 10,310

Se desarrollan inversiones en modernización y reposición de la infraestructura existente (conducciones, impulsiones y tanques de almacenamiento de agua potable, equipos electromecánicos y de control del proceso Distribución Primaria en diferentes instalaciones) para minimizar los riesgos relacionados con la continuidad del servicio en la infraestructura primaria.


urbana por parte de los entes territoriales en cada uno de los municipios del Valle de Aburrá, EPM pretende el mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos de acueducto para realizar una intervención integral del territorio afectado por el proyecto. Así mismo, las redes de servicios públicos que son afectadas deben ser construidas nuevamente. Por lo anterior, EPM celebra con los entes territoriales, convenios interadministrativos para fijar las condiciones en cada uno de los proyectos de infraestructura urbana.Mediante los contratos de operación y mantenimiento se ejecuta la extensión y/o reposición de redes en lo que se ha denominado pequeños tramos.Cuando las empresas de servicios públicos construyen, reparan o reponen sus redes (acueducto, alcantarillado, teléfono, fibra óptica, gas y energía) generan unas zanjas en el pavimento, que reducen la vida útil del mismo. Fundamentados en lo anterior, los municipios de Medellín, Envigado e Itagüí, expidieron normas que obligan a las empresas o particulares que afecten con la construcción de sus redes, la estructura de pavimento en un porcentaje mayor al 20% del área


Km 5.98 $ 3,172

100.0% $ 2,114

Atención de las solicitudes de construcción de redes secundarias de acueducto para atender lo establecido en el Decreto 3050 de diciembre 2013. Se requiere que no estén localizados en zonas de alto riesgo no recuperable y/o zonas de retiro de fuentes de agua naturalDar continuidad a la solución de las necesidades de los servicios públicos de acueducto, a las viviendas habitadas localizadas en los barrios de economía precaria de la población clasificada en los estratos 1, 2 y 3, tanto a nivel de viviendas individuales habitadas como de grupos de viviendas o asentamientos habitados

Realizar mediante un contrato de consultoría la evaluación sistemática de las condiciones de vulnerabilidad del sistema de redes de transporte de alcantarillado


100.0% $ 5,188

Modelación e instrumentación red aguas residuales, consta de 2 etapas:Etapa 1 (2015-2016): Consta de 6 Fases (100%) • Recopilación, análisis de la información existente y planeación detallada del proyecto• Topografía y referenciación • Mediciones en Campo. Monitoreo de caudal y/o nivel en la red y de la precipitación• Construcción del modelo hidrológico e hidráulico con trazado de áreas• Calibración y verificación del modelo • Evaluación el comportamiento del sistema bajo varios escenarios.Etapa 2 (2017-2018): Fases y metas por definir


100.0% $ 18,561

100.0% $ 1,194

operado por EPM, como herramienta para mejorar la gestión operativa del sistema, hacer seguimiento a las metas de recolección propuestas y calibrar las cuencas sanitarias modeladas.Este contrato tiene como objeto el diagnostico de redes de alcantarillado con equipo operado mediante cámara y circuito cerrado de televisión y lavado de redes de alcantarillado con equipos de presión succión, en las zonas del Valle de Aburrá, atendidas por EPM. Hace parte de éste contrato la revisión de las redes de alcantarillado a entregar por parte de las Áreas Proyectos Redes Aguas, Vinculación Clientes y Recolección Aguas Residuales.Con la construcción de los proyectos de infraestructura urbana por parte de los entes territoriales en cada uno de los municipios del Valle de Aburrá, EPM pretende el mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos de alcantarillado para realizar una intervención integral del territorio afectado por el proyecto. Así mismo, las redes de servicios públicos que son afectadas deben ser construidas nuevamente. Por lo anterior, EPM celebra con los entes territoriales, convenios interadministrativos para fijar las condiciones en cada uno de los proyectos de


Desarrollar las inversiones en modernización y reposición de la infraestructura existente con el fin de elevar la eficiencia en el proceso de tratamiento de aguas residuales. Se incluyen las obras para garantizar la eficiencia de la PTAR San Fernando


Km 5.11 $ 7,359

100% $ 108,717

100% $ 8,062

100% $ 47,039

Dar continuidad a la solución de las necesidades de los servicios públicos de alcantarillado, a las viviendas habitadas localizadas en los barrios de economía precaria de la población clasificada en los estratos 1, 2 y 3, tanto a nivel de viviendas individuales habitadas como de grupos de viviendas o asentamientos habitados.Atención de las solicitudes de construcción de redes secundarias de acueducto para atender lo establecido en el Decreto 3050 de diciembre 2013. Se requiere que no estén localizados en zonas de alto riesgo no recuperable y/o zonas de retiro de fuentes de agua natural

Red sistema distribución secundaria. Reponer y garantizar la distribución del servicio de acueducto en el circuito Orfelinato

Red aguas residuales


Red sistema distribución secundaria. Reponer y garantizar la distribución del servicio de acueducto a los circuitos Cucaracho, Porvenir, Palenque y Volador Centro

Cosntrucción de red aguas residuales.


Red sistema distribución secundaria. Reponer y garantizar la distribución del servicio de acueducto en los circuitos Picacho, Bello, Niquía, Altos de Niquía, Popular y San Antonio.Cosntrucción de red aguas residuales.


100% $ 39,264

100% $ 2,567

100% $ 2,093

100% $ 1,776

Ampliar la cobertura de acueducto en el sector centro occidental del Valle San Nicolás, con alcance para 20 veredas de los municipios de Envigado, El Retiro y Rionegro, medainte:Captación, Planta de potabilización, 3 bombeos, 4 tanque, 20 km de conducciones e impulsiones, 177 km de redes.En gestión de aguas residuales construcción de plantas de tratamineto y de redes.


Diseñar y construir la infraestructura primaria de acueducto (sistemas de bombeo, redes de impulsión, tanques de succión y tanque de almacenamiento) para dar cobertura con el servicio


Construir, modernizar y reponer los componentes de la infraestructura de Provisión y Saneamiento.


Avanzar en la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, articulados con la autoridad ambiental competente. Mantener y mejorar la funcionalidad estructural, hidráulica y ambiental de las redes de alcantarillado.


Observaciones

VP Agua y Saneamiento







VP Agua y SaneamientoEl porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades planeadas para el año 2015


Vp Proyectos e Ingeniería











Proyectos: Expansión acueductos llanaditas, Interconexión caldas las estrellas, Expansión la estrella.


Proyectos: Circuitos Yulimar - Castilla - Bello - Potrerito, Circuitos 2013 - 2014, Interconexión San Antonio de Prado, Modernización

Planta San Fernando, Tratamiento y disposición de lodos de potabilización manantiales, ayurá y caldas


Proyectos: Cuencas rodas, piedras blancas y el salado, renovación colectores alcantarillados, separación circuito nutibara

campestre.El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento

esperado según las actividades planeadas para el año 2015

PLAN DE ACCIÓN 2015METAS Y PRESUPUESTOGASPresupuesto en Millones de pesos



Distrito Térmico La Alpujarra Proyecto En ejecución




Nombre del Proyecto o Plan de Mejora operacional


NUEVAS OFERTAS CON VISIÓN INTEGRAL

DEL CLIENTE

Consolidación de las poblaciones donde EPM Gas

Natural tiene presencia haciendo énfasis en el

mercado regulado

Explorar alternativas para

diversificar el portafolio de

negocios

NUEVAS OFERTAS CON VISIÓN INTEGRAL

DEL CLIENTE


DESARROLLO EFICIENTE DE LA

INFRAESTRUCTURA

Desarrollo del sistema de distribución de gas natural

en Antioquia a partir de GNC


Estaciones de servicios Gas Proyecto En ejecución

Programa En ejecución


DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS CON

NEGOCIOS ACTUALES

Consolidación del Negocio de Gas Natural Vehicular

mediante la Adquisición y/o Construcción de EDS Marca

EPM


DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS CON

NEGOCIOS ACTUALES



Otros proyectos Gas

Otros proyectos para crecer en mercados y negocios

Descripción

2015

Meta física

Meta Meta

1,010,093 $ 38,431

100% $ 623

#VALUE! $ 27,465

Unidad de medida


Dentro del negocio de distribución de gas se definió como macro

segmento atender los clientes de hogares, donde se proporcione a

los clientes el disfrute de los servicios, entregando ofertas de

valor integrales que garanticen el acceso, la comprabilidad y la

permanencia.

# Clientes conectados acumulados

Construcción de una planta de producción de agua helada en un

lote de EPM, la cual se transportará vía tuberías subterráneas hasta los

sótanos de los edificios Palacio Municipal, Palacio Departamental, DIAN, Área Metropolitana y nueva

sede de UNE.

% Avance en ejecución

contractual de obra y equipos

Incursión en nuevas poblaciones con el servicio de gas natural, utilizando la tecnología más

adecuada para aquellas poblaciones más alejadas

# Poblaciones gasificadas

15 #VALUE!

100% $ 32

100% $ 368

Adquisición de EDS marca propia, que permita impulsar la Movilidad

Sostenible y así disminuir problemas medioambientales y

sociales.

# EDS marca propia

adquiridas

Construcción, adquisición equipos mecánicos, eléctricos,

comunicaciones, montajes, pruebas, certificaciones y puesta

en servicio de la EDS de Gas Natural vehicular (GNV) y la

construcción de las obras civiles asociadas.


Fortalecer el sistema de distribución de gas natural en el ámbito local y regional, optimizando el uso de los activos para incrementar la penetración del mercado y generando propuestas innovadoras en la atención de nuevas regione


Observaciones

Vicepresidencia Gas

Vicepresidencia Gas

Vicepresidencia Gas



La conexión de nuevos usuarios será potenciada con las inversiones en infraestructura y expansión, que se concentra entre 2014 y 2016.

El hito más importante es alcanzar el cliente un millón en el cuarto trimestre de 2015.

El 80% de la ejecución contractual será en 2015 y el 20% restante en 2016Hitos:El principal hito es el desarrollo del proyecto piloto Distrito Térmico La Alpujarra.Recibir y gestionar los aportes no reembolsables del gobierno Suizo -agencia SECO-, la Unidad Técnica de Ozono adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y acceder a beneficios tributarios por temas ambientales basados en el Protocolo de Montreal.Cumplimiento del POA -Plan Operativo Anual-.El 2018 será el año de la replicación de resultados, con un programa de divulgación y búsqueda de oportunidades a nivel nacional.

el 2015 se prestará el servicio en las poblaciones de Belmira, Caramanta,

Valparaíso, Montebello, Támesis, Angelópolis, Venecia, Dabeiba, Carolina, Gómez Plata, Guadalupe, Pueblorrico, Tarso, Caracolí, Maceo, San Roque, San Vicente, Santo

Domingo, Yolombó y el corregimiento de Nueva Colonia en Turbo.

Lograr la adquisición de 15 EDS en el 2015. Vicepresidencia Gas

El porcentaje de meta física corresponde al cumplimiento esperado según las actividades

planeadas para el año 2015Vicepresidencia Proyectos e

Ingeniería

Proyectos: Ramal de interconexión gas Copacabana - San Pedro de los Milagros,

Ramal de interconexión gas Caldas-Amagá y estación compresora Amagá

Vicepresidencia Proyectos e Ingeniería

PLAN DE ACCIÓN 2015METAS Y PRESUPUESTOComercialPresupuesto en Millones de pesos


En ejecución

En ejecución

En ejecución





Nuevas ofertas con visión integral del

cliente

Vinculación: Aumentar la cobertura o la penetración de los servicios

(acceso)Plan de mejora

operacional



cliente



operacional



cliente



operacional

En ejecución

Sin iniciar

En ejecución



cliente

Vinculación: Gestionar canal constructor

Plan de mejora

operacional

Atender integralmente al

cliente brindando soluciones

ajustadas a sus necesidades


negocios

Aseguramiento de ingresos:Estimular a los clientes

vulnerables a salir de las trampas de pobreza

Plan de mejora

operacional





negocios

Aseguramiento de ingresos:Incentivar consumos en los hogares de acuerdo a sus

capacidadesPlan de mejora

operacional

Sin iniciar

En ejecución

En ejecución





negocios

Aseguramiento de ingresos:Estrategias para reducir perdidas comerciales o

aparentes

Plan de mejora

operacional





negocios

Aseguramiento de ingresos:Facilitar el pago de los

servicios públicosPlan de mejora

operacional

Fortalecer las relaciones con los grupos de interés

externos


clientePrograma lealtad y

reconocimiento (SOMOS)Plan de mejora

operacional

En ejecución

Sin iniciar

En ejecución

En ejecución




Desarrollar nuevas ofertas con visión integral del cliente

Servicios complementarios:Créditos asociados a proteger y promover

consumos (tarjeta Grupo EPM y crédito Crecer)

Plan de mejora

operacional





negocios

Servicios complementarios:Portafolio de servicios EPM

Plan de mejora

operacional

Fortalecer las relaciones y la comunicación

efectiva con los grupos de interés

externos


negocios

Servicios complementarios:Capacitación en uso de los

servicios públicos (Educación)

Plan de mejora

operacional



externos


negocios

Servicios complementarios: Capacitación con respecto a la normatividad (Educación)

Plan de mejora

operacional

Sin iniciar

En ejecución

En ejecución



externos


negocios

Servicios complementarios:Iniciativas dirigidas a

mejorar la percepción de favorabilidad de los clientes con respecto a los productos

y servicios que ofrece la empresa (Comunicación)

Plan de mejora

operacional


externos


cliente

Atención clientes:Iniciativas para

mantener/mejorar los canales de atención al

cliente

Plan de mejora

operacional


externos


negocios

Atención clientes:Mejora índices encuesta

CIER

Plan de mejora

operacional

Optimizar procesos Modelo estratégico Proyecto En ejecución

Mejora del proceso – Comercial Integrada

Procesos orientados a la homologación de Grupo

Homologaciones con filiales

Optimizar procesos Modelo estratégico En ejecución

Sin iniciar

Mejora del proceso – Comercial Integrada

Procesos orientados a gestión de la información

Plan de mejora

operacional





negocios

Estrategia comercial:Factibilidades e investigaciones

Estrategia comercial desde los negocios

Plan de mejora

operacional

En ejecuciónCrecer en mercados y negocios


cliente

Microsegmentos y productos de los negocios:

Negocio de GNVPlan de mejora

operacional

Descripción Unidad de medida

2015

Meta física

Meta Meta

100% $ 27.00

100% $ 568.00

100% $ 1,545.00


Estimular la vinculación a los servicios públicos que ofrece EPM

* No. hitos cumplidos** No. de pilas públicas

instaladas*** No. de clientes nuevos

acueducto vinculados****No. de clientes nuevos alcantarillado vinculados=


* No. hitos cumplidos** % de penetración de Gas en

el Valle de Aburrá*** % de penetración de Gas en municipios de Antioquia

**** No. de municipios nuevos con servicio de Gas

***** No. de clientes nuevos gas vinculados


* No. hitos cumplidos** % de Empresas que tenían abasto propio y ahora están

vinculadas a acueducto y alcantarillado retenidas

*** No. de vehículos de flotas empresariales convertidos a

GNV y tanqueando en EDS de EPM

**** No. de empresas vinculadas a Gas

***** No. de venteros estacionarios de Medellín

vinculados a Gas****** No.de familias

acompañadas durante proceso de vinculación a Gas

******* No. de nuevos puntos luminosos atendidos

100% $ 22.00

100% $ 1,421.00

100% $ 55.00

Gestionar el canal

constructores para estimular la vinculación a los servicios públicos que ofrece EPM

* No hitos cumplidos** No. de clientes nuevos

energía y aguas vinculados por Canal Constructores

*** No. de clientes nuevos gas vinculados por Canal

Constructores**** No. de eventos de

capacitación a os instaladores constratistas de EPM y demás

del gremio constructor

20.000 familias intervenidas en

cultura y educación con el

contrato de corpovisionarios

(7.500 familias en regiones y 12.500

en metropolitana)

Informe de hallazgos de

seguimiento y control a

financiaciones de consumos

otorgadas a clientes

Vulnerables

* No. hitos cumplidos* No. de familias intervenidas

Acciones para incentivar consumos

coherentes con la capacidad de pago de los

clientes/usuarios

* No. de hitos cumplidos** No. de clientes que reciben

calentador de gas en comodato*** No. de gasodoméstios

vendidos a través de aliados**** No. de clientes que

adquirieron segunda salida de gas

I13

Autor: 70 que venian 215 millones por T&D y 392 millones por GAS

100% $ 850.00

100% $ 638.00

100% $ 7,062.00

Disminuir el indice de

pérdidas de energía

* No. de hitos cumplidos** Índice de pérdidas de

energía EDEQ*** Índice e pérdidas de

energía ESSA**** Índice de pérdidas de

energía CENS***** Índice de pérdidas de

energía CHEC****** Índice de pérdidas de

energía EPM

Acciones para estimular el pago de los servicios

* No. hitos cumplidos** No. de clientes vinculados a

Paga "a tu medida" en Antioquia

*** % de facturas recaudadas a través de medios electrónicos

en Antioquia**** No. de clientes Riesgo de

No Pago y Vulnerables vinculados a Prepago Energía

***** No. de clientes vinculados a Prepago Aguas en

Valle de Aburrá y Urabá

Programa de lealtad

* No. hitos cumplidos** No. de clientes vinculados al

Programa de Lealtad para Hogares

*** % de clientes que pagan oportunamente

**** % de clientes vinculados al Programa de Lealtad que

tienen comportamientos digitales

***** $ de gasto ahorrados por mejoramiento en el pago

oportuno de los clientes****** $ de gasto ahorrados

por comportamiento digita de los clientes

100% $ 925.00

100% $ 210.00

100% $ 375.00

100% $ 713.00

Créditos que se otorgan por la tarjeta Grupo

EPM

* No. de clientes nuevos de Tarjeta Grupo EPM

Existen diversas actividades

técnicas que son solicitadas por

ciertos clientes, por eso es

importante revisar el listado de actividades y hacer un caso de negocio para las actividades más

factibles

* No. hitos cumplidos** No. de servicios de

portafolio implementados*** No. de clientes de Gas que realizaron revisión quinquenal

con EPM

Mensajes de uso eficiente para

aquellos subsegmentos de

bajos recursos, que requieran ser

apoyados con mejores practicas

* No. hitos cumplidos** No. eventos Grandes

Clientes*** No. eventos Empresas

Actividades asociadas a

cumplir con la normatividad

* No. hitos cumplidos** No. eventos Grandes

Clientes*** No. eventos Empresas

**** No. eventos para unidades residenciales

***** No. seminarios para Gobierno

****** No. eventos regulatorios y técnicos para

Grandes Clientes******* No. eventos

regulatorios y técnicos para Empresas

* No. hitos cumplidos 100% $ 650.00

100% $ 193.00


Acciones encaminadas a

mejorar la percepción y

satisfacción de los clientes

Mantenimiento y mejora de

procesos de atención al

cliente

* No. hitos cumplidos** No. de Grandes Clientes que

recibieron acompañamiento técnico por parte de un

experto de EPM

Promover acciones para mejorar en los indicadores del benchmarking

internacional de CIER


programadas y urgentes

homologado e implementado en

Antioquia Homologar e

implementar al menos 2 mejoras

del proceso de operación

comercial en filiales

(facturación, aprovisionamient

o, CRM y proyecto crédito

y cartera para gestión de cobro

para el Grupo EPM y el ciclo de

riesgo de cliente).

Cumplimiento de hitos del

proyecto de implementación

de la función comercial integrada

Homologar e implementar al

menos 2 mejoras del proceso de

atención clientes en filiales.

Homologación de matriz de

100% $ 35.00

100% $ 1,055.00

Implementar repositorio

centralizado de información

certificada en el SU como base de consulta para los

procesosEntregar políticas

de integración del componente transaccional del

programa gobierno en

línea, lo relacionado con

la caracterización de usuarios del

componente transversal y los

espacios de interacción y PQRD´s del

componente del mismo nombre

Mejorar los reportes

comerciales al SUI de acuerdo

con la normativa y oportunidades

identificadasImplantar un sistema de

intercambio de datos que facilita la homologación catastral con los

* No. hitos cumplidos** % de homologación catastral en Medellín

Estudios de mercado

Análisis de casos de negocio

(prefactibilidades - factibilidades)

* No. hitos cumplidos** No. visitas de Diplomado del

Cliente*** No. investigaciones de

mercado**** No. estudios de

factibilidad***** No. análisis de fuentes

secundarias******* No. documentos de

políticas

66% $ 994.00

Inteligencia comercial para los productos

verticales de los negocios

* No. hitos cumplidos** No. vehículos cero

kilómetros convertidos a Gas*** No. de vehículos usados

convertidos a Gas**** No. de EDS marca EPM en

funcionamiento en Colombia***** Cantidad de m3

vendidos en EDS propias y "bandera blanca"

****** No. de usuarios activos y acumulando puntos a través

del Programa de Lealtad en EDS marca EPM******* No. de

recertificaciones en talleres aliados

I27

Autor: Dinero por GAS

ObservacionesVicepresidencia Ejecutiva


* 1** 5

*** 32.689**** 33.225

VP Agua y SaneamientoVP comercial

* 1** 77,9%

*** 68,2%**** 18

***** 73.200

VP GasVP comercial

* 3** 80%*** 120

**** 1470***** 30

****** 15.000******* 17.500

VP ComercialVP AySVP T&DVP Gas

* 3** 35.000

*** 15


* 1** 20.000


* 3** 500

*** 12.500**** 1.500


* 2** 9,09%

*** 11,29%**** 11,46%***** 9,71%

****** 7,83%

VP T&D

* 5** 9.000*** 20%

**** 9.782***** 10.560


* 2** 450.000*** 92,8%**** 60%

***** $841 millones****** $223 millones

VP Comercial

* 29.939 VP Comercial

* 3** 2

*** 100.000


* 2** 32

*** 36


* 1** 21

*** 17**** 150***** 22****** 2

******* 4


* 2

* 3


* 4** 5


VP ComercialVP T&D

* 4VP Comercial

VP AySVP T&DVP Gas

* 1** 95%

VP Comercial

* 4** 100*** 15

**** 18***** 6

****** 2

VP Comercial

VP Gas

* 4** 320

*** 3.200**** 20

***** 41.233.818****** 13.000******* 1.000

PLAN DE ACCIÓN 2015METAS Y PRESUPUESTOFinanzas CorporativasPresupuesto en Millones de pesos


Proyecto Sin iniciar




Optimizar y consolidar los sistemas de

información para la toma de decisiones

en el Grupo

Capacidades para la consolidación del

GrupoProtección de datos

personales: BP29808140600

Consultas en listas públicas Proyecto En ejecución




en el Grupo


Grupo



en el Grupo


Grupo

Solución para la Valoración de la Cartera a Costo

Amortizado.





en el Grupo


GrupoSolución informática para la

gestión de cobranza



en el Grupo


Grupo

Sistema administración de deuda, cobertura y

portafolio inversiones Grupo EPM BP08010120600




en el Grupo


Grupo

Consolidación Proyecciones Financieras Grupo EPM bajo

NIIF


Proyecto En Ejecución



en el Grupo


Grupo

Adopción de las normas internacionales de

información financiera NIIF en grupo EPM

Fortalecer el Gobierno

Corporativo


Grupo

Optimización de los procesos financieros e

implementación con alcance de grupo

En ejecuciónFortalecer el

Gobierno Corporativo

Unidad de propósito y dirección

Implementación del sistema de gestión integral de

riesgos en el Grupo Empresarial EPM.

Plan de mejora

operacional

Descripción Unidad de medida

2015

Meta física

Meta Meta

Hitos 6 $ 80


Dar cumplimiento al decreto 886 del 2014 que reglamento el Registro Nacional de Bases de Datos, que se deberá realizar ante la SIC, para ello se requiere contar con la herramientas necesarias para gestionar el inventario de las bases de datos de EPM sujetas al reporte a la SIC; así como el acatamiento de todo lo concernientes a la LEY 1581 y sus decretos reglamentarios.

% de avance 70% $ 35

Hitos 6 $ 400

Apoyar la debida diligencia de indagar puntualmente y de manera masiva en las listas públicas a todos los terceros del grupo EPM (Grupos de interés) con quien se tienen o se tendrán cualquier tipo de relacionamiento o intento de relacionamiento y poder llevar a cabo el respectivo monitoreo permanente (Unidad Cumplimiento).

Solución informática para la Valoración a costo amortizado de la cartera para masivos y empleados a largo plazo (financiaciones superiores a 12) con alcance de grupo

Porcentaje de avance 100% $ 305

Porcentaje de avance 100% $ 3,760

Implementar soluciones que permitan una adecuada planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la gestión de riesgo crediticio presente en las etapas de vinculación, seguimiento y gestión cartera del ciclo comercial de los clientes de EPM y sus filiales nacionales, con el ánimo de tomar decisiones proactivas y propender el aseguramiento de ingreso.

Contratar un aplicativo que soporte la administración de la deuda, cobertura, portafolio y riesgo inherente del Grupo Epm.


Integrar las empresas del Grupo EPM al proceso de Planeación Financiera, con uniformidad de criterios, estándares y reglas, mediante la plataforma de Oracle Hyperion, de tal modo que se logre generar y consolidar de forma ágil y confiable las proyecciones financieras bajo NIIF, y los diferentes escenarios para realizar sensibilidades de manera oportuna.



Adoptar en forma plena, NIIF- IFRS en cada una de las empresas que conforman el Grupo Empresarial para convertir y elaborar Estados Financieros de EPM y de cada una de las empresas del Grupo bajo estos estándares, sin afectar la continuidad del registro de las operaciones durante todas las etapas del proyecto.

Optimizar la función financiera a través de la revisión, diseño e implementación de cada uno de los procesos financieros, lo cual permitirá mejorar el nivel de servicio y la eficiencia dentro de y entre las empresas del Grupo.

Porcentaje de avance 100% $ 20 Afianzar la gestión de riesgos en el Grupo EPM



Hitos o Entregables:

1. Formulación - Establecer los Procedimientos requeridos2. Criterios Ejecución del inventario de Bases de Datos3. Ejecución del inventario4. Normalización de Bases de datos5. Clasificación de la Información6. Insumos del Proyecto de Gestión de la Información de EPM SF.

Vicepresidencia Finanzas Corporativas - Unidad de

Cumplimiento

Hitos esperados 2015:1. Automatizar la actualización y consulta de listas públicas2. Recolectar las bases de los diferentes grupos de interés del Grupo EPM3. Cruzar diariamente y de forma automática la información en forma masiva o individual según necesidades

Vicepresidencia Finanzas Corporativas - Unidad de

Cumplimiento

Hitos o Entregables 2015:

1. Elaboración y entrega oficial del requerimiento a TI. (2014)2. Elaboración de casos de uso. (2014) 3. Selección de la alternativa (adquisición o desarrollo propio) ((2014))4. Contratación (1T -2T_2015)5. Implementación Pruebas Funcionales. (3T_2015)6. Pruebas Funcionales.(4T_2015)7. Puesta producción (1T - 2016)8. Estabilización. (1T - 2016)

Vicepresidencia Finanzas Corporativas - Unidad Recaudo

y Cartera

Hitos o Entregables

1. Planeación y gestión de la contratación2. Selección del proveedor o software3. Implementación del software en EPM4. Implementación del Software en Filiales

Vicepresidencia Comercial con el apoyo de la Vicepresidencia

Finanzas Corporativas


1 Licitación2 Contratación3 Implementación de la solución (3 de las 5 funcionalidades)

Hitos o Entregables 2016:1 Implementación de la solución (2 de las 5 funcionalidades)

Vicepresidencia Finanzas Corporativas - Unidad Servicios

Tesorería


1. Actividades de planeación y contratación2. Estrategia de implementación de modelos3. Especificación de los modelos4. Modelo individual base5. Modelos individuales por segmentos y empresas6. Modelos de consolidación7. Proyecciones financieras individuales8. Proyecciones financieras consolidadas9. Proyecciones financieras Grupo EPM10. Optimización de cargas de información

Vicepresidencia Finanzas Corporativas - Dirección

Planeación Financiera a Largo Plazo


1. Elaboración y acompañamiento en la construcción y validación de las notas de revelaciones a los EEFF de EPM y filiales del Grupo.2. Actualización de lineamientos y definiciones técnico financieras.

Vicepresidencia Finanzas Corporativas - Dirección Normatividad y Calidad

Contable


1.Diagnostico/Evaluación del proceso2.Diseño y/o Ajuste al proceso3.Implementación del proceso con alcance de grupo.

VP finanzas corporativas - Dirección Análisis Financiero

Hitos o Entregables:1. Plan de mejoramiento 2. informes de avance3. Diseño de evento4. Consecución de conferencistas5. Realización de evento

Vicepresidencia Finanzas Corporativas - Dirección

Ingeniería de Riesgos

PLAN DE ACCIÓN 2015METAS Y PRESUPUESTOComunicación y Relaciones CorporativasPresupuesto en Millones de pesos


Sin iniciar





externos y Fortalecer la gestión

con los Grupos de interés internos

Unidad de propósito y dirección del grupo

Gestión de la comunicación y las relaciones estratégicas

Plan de mejora

operacional

Proyecto En ejecuciónFortalecer la gestión

con los grupos de interés internos


GrupoProyecto Bitácora 3.0 (En

ejecución)

Descripción

2015

Meta física

Meta Meta

Hitos 7 $ 110

Unidad de medida


La vicepresidencia contemplará estrategias desde la identidad, la

comunicación y las relaciones que contribuyan al logro de los objetivos corporativos del Grupo orientando la

gestión hacia los proyectos priorizados por los negocios y el núcleo

corporativo, así como el diseño y la ejecución del plan de comunicación y

relacionamiento con los grupos de interés.

Hitos 1 $ 800

Reestructuración de la actual intranet corporativa de EPM y sus filiales

“nacionales”, de acuerdo a la nueva estructura organizacional y los

objetivos corporativos. La Intranet actual migrará a una versión de la

plataforma tecnológica Sharepoint, que tendrá contenidos más

interactivos, administrables y dinámicos que los que se tienen en la

actual intranet.



más relevantes para hacer gestión.• Establecer directrices para la consecución de recursos financierosLas 3 Gerencias:• Diseño y ejecución del Plan de comunicación y relacionamiento para las 17 vicepresidencias, alineado con los planes de negocio y soporte del Grupo para contribuir a su posicionamiento.• Consolidación de la información, verificación de la estrategia y acciones planteadas para el plan de comunicación y relacionamiento.• Seguimiento de lo planeado y evaluación del plan de comunicación y relacionamiento.Gerencia de Comunicación Corporativa:• Propuesta del Programa Puertas abiertas con alcance de GrupoNota: la Vicepresidencia Comunicación y Relaciones Externas participa en la planeación y ejecución de actividades demandadas por las Vicepresidencias y los líderes de algún grupo de interés; las actividades se ejecutan de acuerdo con la

Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones

Corporativas

• Implementación y salida al aire de la sección transversal de Grupo EPM - Julio 2015 •50% Implementación y salida al aire de la secciones de las filiales de energía nacionales de Grupo - Julio 2016• 100% Implementación y salida al aire de las secciones de las demás filiales nacionales de Grupo - Diciembre 2017

Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones

Corporativas

PLAN DE ACCIÓN 2015METAS Y PRESUPUESTOSuministros y Servicios CompartidosPresupuesto en Millones de pesos


Optimizar procesos Proyecto





grupo

“Implementación de Cadena de suministro en el Grupo

EPM”. Proyecto en

ejecución

Optimizar procesos Plan

Optimizar procesos Plan


grupo

Renovación interior de los espacios para el Edificio

EPM.Formulado sin

iniciar


grupoCentros de Monitoreo de

Seguridad de clase mundial. Proyecto sin

ejecutar

Optimizar procesos ProyectoCapacidades para la

consolidación del grupo

Implementación del Centro de Servicios Compartidos

para el GrupoProyecto en

ejecución

Descripción

2015

Meta física

Meta Meta

30 $ 4,811

Unidad de medida


Implementación de la Cadena de Suministro para el Grupo Empresarial

que incluya: el desarrollo de categorías de compra, mejoramiento de los

procesos de contratación actuales (marco normativo), la

ejecución/implementación de mangos bajitos (en el tema de contratación,

identificación de proveedores), homologación de proveedores y

especificaciones, rediseño del proceso de gestión integral de inventarios,

desarrollo de proceso de capacitación para la formación de capacidades en el tema de cadena de suministro, diseño

y ejecución de estrategias de asimilación y el diseño de otros

procesos.

Hitos

6 $ 13,976

1 $ 500

Renovación interior de los espacios para el Edificio EPM., para el logro de los objetivos estratégicos de acuerdo con los lineamientos establecidos por

proyecto EPM sin fronteras.

Hitos:

Optimización de los Centros de Monitoreo de Seguridad Hitos:

Hitos 4 $ 3,080 Puesta en operación del Modelo del Centro de Servicios Compartidos así como los servicios contemplados en

las tres Olas del proyecto.



10. Procesos de logística con implantación iniciada con estrategias definidas11. Servicios de "Análisis de Gestión y configuración de datos" aprobados y comunicados a la CDS12. Propuesta de implementación de los cambios requeridos a los sistemas para el manejo de catálogos13. Servicios de análisis aprobados y comunicados a la CDS14. Equipo de gestión de categorías completo y consolidado15. Servicios de "gestión del rendimiento" aprobados y comunicados a la CDS

Trimestre III:16. Modelo de comercio exterior ajustado e implementado17. Proceso Reabastecimiento entregado a la operación18. Ola 1 de Gestión de Categorías desarrollada19. Indicadores priorizados, validados y con medición iniciada20. Malla óptima almacenes segunda etapa implementada21. Propuesta para la

VP. Suministros y Servicios Compartidos

Hitos

1. Diagnostico Renovación2. Diseño Renovación.3. Piloto espacios.4. Diagnostico Himerio5. Diseño sistema extracción humos.6.Amueblamiento 3 pisos Ed EPM e intervención Himerio Pérez López..7. Amueblamiento 4 pisos Ed EPM.8. Amueblamiento 5 pisos Ed EPM.


El presupuesto queda sujeto a la aprobación anual de la Junta Directiva.Hitos1. Inicio operación tercerizada de los Centros de Monitoreo de Seguridad del Grupo EPM.2. Centros de Monitoreo de Seguridad del Grupo EPM con estandarización operativa implementada3. Centros de Monitoreo de Seguridad del Grupo EPM optimizados en su ubicación y distribución geográfica.4. Centros de Monitoreo de Seguridad del Grupo EPM integrados tecnológicamente.


entrarán en las diferentes Olas del proyecto, quedando inicialmente como fueron expresadas en los columnas precedentes. En olas 2 y 3 entrarán 12 servicios y según la evolución de la operación, así como el comportamiento de otros proyectos, los servicios a configurar y poner en operación podrán variar.Hitos:1. Entrada en vivo del servicio de nómina para EPM y Aguas. Scoring de los procesos que entrarán en Olas 2 y 3 para dimensionamiento.2. Entrada en vivo del servicio de Seguridad Social, manejo de presupuestos, Cajas Menores, situación de caja y facturación de otros servicios no core3. Entrada en vivo de servicios de selección, aprendizaje, gestión de problemas y configuración de TI.4. Entrada en vivo contabilidad, otros procesos contables, administración de getión del conocimiento.5. Entrada en vivo de Gestión de Activos, Gestión tributaria, gestión comercial6. Entrada en vivo otros servicios financieros y nómina


PLAN DE ACCIÓN 2015METAS Y PRESUPUESTODesarrollo Humano y Capacidades OrganizacionalesPresupuesto en Millones de pesos








en el Grupo


grupo

Implementación de un modelo Gestión de

Información para la toma de decisiones

Modelo estartégico Proyecto En ejecuciónFortalecer el


Implementación de las funciones de Desarrollo Humano y Capacidades

Organizacionales

Modelo estratégico Proyecto En ejecuciónFortalecer el


Proyecto ADN: Habiltación del grupo empresarial bajo los modelos de operación

"involucramiento operativo" y "arquitecto estratégico"

Conociendo nuestra Gente

Fortalecer el desarrollo integral

del talento humano y la cultura meta del

Grupo


grupo

Plan de Mejora

OperacionalEn

formulación

Conexión Digital Proyecto

En ejecución

En ejecución



en el Grupo/ Fortalecer la gestión

con los grupos de interés internos


grupoEn

formulación



Grupo

Unidad de propósito y dirección

Implementación de prácticas y metodologías

orientadas hacia la cultura meta

Plan de Mejora

Operacional



Grupo


grupo

Desarrollo de talento que responde a las nuevas

capacidades requeridas (ser y saber)

Plan de Mejora

Operacional

En ejecución

En ejecución



Grupo


grupo

Fortalecimiento de líderes para la transformación del

Grupo EPM

Plan de Mejora

Operacional



en el Grupo


grupo

Desarrollo de soluciones de TI para los negocios y

procesos

Plan de Mejora

Operacional

Descripción

2015

Meta física

Meta Meta

Hitos 7 $ 151

Unidad de medida


Busca incorporar mejores prácticas en el manejo de la información de tal

manera que los procesos, el gobierno, la estructura y la tecnología

implementen acciones que permitan contar con la información confiable y

oportuna que se requiere para la toma de decisiones.

Hitos 9 $ 3,564

Implementar los componentes de organización, gobierno, procesos y

herramientas definidos en el programa Grupo EPM sin Fronteras para la VP Desarrollo humano y capacidades

organizacionales.

Hitos 9 $ 485

Definir e implementar acciones en las componentes de organización,

gobierno, procesos, cambio y cultura que habiliten el funcionamiento del

Grupo Empresarial EPM bajo los modelos "involucrado

operativamente", y "arquitecto estratégico"

Hitos 9 $ 9,664,574

Busca determinar la capacidad total de trabajo del Grupo EPM y las

estrategias necesarias para gestionarla de manera sostenible. Para ello se

enfocará en visibilizar el talento de un grupo amplio de personas de EPM,

evidenciar la contribución individual y colectivas de las personas alineadas

con el desempeño de la organización, determinar el tamaño actual del grupo

empresarial considerando personal interno y externo y proyectar la

organización y los niveles de productividad requeridos para el

crecimiento para conjunto de áreas y procesos que se priorizarán.

Hitos 5 $ 1,255

100% $ 328

100% $ 4,000

Permite desarrollar tecnologías, conocimientos y habilidades, que

soportan el desarrollo de la estrategia corporativa y de negocios del grupo

Fortalecer prácticas y procesos que estimulen en las personas las

actuaciones a incorporar y reforzar que den cuenta de la cultura meta

declarada.

% de Avance del plan

Identificar brechas de conocimiento y habilidades para el fortalecimiento de

las capacidades organizacionales actuales y la incorporación de nuevas

capacidades que respondan a las formas de jugar y a los focos

estratégicos definidos.


100% $ 1,292

100% $ 834

Fortalecer las competencias de los líderes para el gerenciamiento de sí

mismo, el relacionamiento efectivo y afectivo con otros y el gerenciamiento

de los objetivos del negocio.


Conjunto de acciones para apoyar el desarrollo tecnológico de los negocios

y procesos que habiliten el cumplimiento de la estrategia

corporativa

% de Avance de los planes



El proyecto termina en Abril de 2015Hitos

Acta de cierre del proyecto firmada y aprobadaMaestro de Proveedores ImplementadoBodega de Abastecimiento desplegada en producciónCapa de visualización definidaSolución analítica (bodega + visualización) desplegada en producciónSoluciones tecnológicas desarrolladas y probadas en el pilotoPlan de comunicación, cambio y aprendizaje ejecutadoMapa de ruta

Desarrollo Humano y Capacidades Organizacionales

El proyecto termina en Julio de 2016Hitos:Proceso Cambio y Cultura implementado Proceso Gestión del desempeño implementado Ola 2 Proceso Selección del Talento humano Implementado Proceso Gestion de Nomina Implementado Proceso Gestion de demanda y portafolio de TI Implementado Proceso Desarrollo del Talento humano Implementado en EPM Entrega CSC proceso Beneficios empleados Proceso Gestion del Aprendizaje implementado Ola1 Proceso Desarrollo del Talento humano Implementado en filiales


Hitos del proyecto- Estructuctura de cargos profesionales, tecologos y técnicos implementada en EPM- Guías para la integración operativa de las funciones.- Evaluación estado de integración de los habilitadores- Estructura administrativa de Emvarias ajustada- Implementación del modelo de equipos de trabajo en las filiales nacionales- Comités estratégicos implementados- Guías para la intervención como arquitecto estratégico- Comités y RIC´s internacionales estratégicos implementados- Evaluación del impacto de los proyectos de optimización sobre el componente organizacional


Hitos del plan:- Reporte consolidado del personal interno y externo de las distintas empresas del Grupo EPM en Colombia- Talleres de definición de indicadores ejecutados- principales medidas (KPI) de productividad, calidad para procesos priorizados- Mapa de talentos de personal priorizado- Modelo de evolución en el tiempo del personal del Grupo EPM- Informe con las propuestas y acciones de mejora de la productividad identificadas y priorizadas - Plan de implementación de las acciones de mejora- Recomendaciones para el el manejo de la contratación de terceros- Talleres y materiales para transferencia metodológico


Este proyecto nace de la separación de 4 componentes de TI que hacían parte del proyecto “Implementación de las funciones Desarrollo Humano y Capacidades Organizacionales en el Grupo EPM (Visión Nueva Infraestructura de TI, Reuniones Virtuales (Telepresencia), Colaboración, Movilidad, PC Virtual EPM)

El presupuesto indicado considera los temas: Reuniones Virtuales (455 millones) y PC Virtual EPM (componente de servidores 800 millones)

Hito Reuniones Virtuales- Instalación salas filiales nacionales





Este presupuesto considera los Proyectos: Aguas Prepago, Nominaciones Gas y Aprovisionador Gas


PLAN DE ACCIÓN 2015METAS Y PRESUPUESTOEstrategia y crecimiento - Gerencia Desarrollo e Innovación Presupuesto en Millones de pesos








cliente

Estudio de factibilidad proyecto geotérmico en el Valle Nereidas del Nevado

del Ruiz

Optimizar procesos Proyecto Sin iniciarOptimización y

rentabilización de los Negocios

Rotor Diagnosis System - RDS. Etapa 2

Proyecto En EjecuciónCrecer en mercados y negocios


clienteVehículo Solar Primavera

Fase II

Proyecto Sin iniciarCrecer en mercados y negocios


clienteCeldas con aportes de

regalias

Proyecto En EjecuciónCrecer en mercados y negocios


cliente

Evaluación integral de la producción más eficiente de

bioetanol y biobutanol a partir de biomasa

lignocelulósica: Fase II



cliente

Desarrollo de una planta piloto para la producción de

etanol lignocelulósico



cliente

Estructuración y definición del Plan y la ruta tecnológica

de RSU para Medellín y el AMVA

Optimizar procesos Proyecto En EjecuciónOptimización y


Oportunidades y amenazas de los cambios tecnologicos

en Energía

Proyecto Sin iniciarLograr excelencia operacional en la prestación de los

servicios.

Optimizar y rentabilizar los

Negocios

Incorporación de las proyecciones de variabilidad

y cambio climático en la planeación y operación en

EPM.

Optimizar procesos Proyecto En ejecuciónNuevas ofertas con visión integral del

clienteFeria de la Ciencia, la

tecnología y la innovación

Optimizar procesos Proyecto Sin iniciarOptimización y


Piloto de medición inteligente multiservicio

Proyecto En ejecuciónLograr excelencia operacional en la prestación de los

servicios.


Negocios

Estructuración de la estrategia de cambio climático para EPM

Proyecto En ejecuciónCrecer en mercados y negocios


cliente

Producción viable de biohidrocarburos líquidos

para generación de energía eléctrica

Optimizar procesos Proyecto En ejecuciónOptimización y


Desarrollar procedimientos de diagnóstico, recuperación térmica y aplicación de TBC en Termoeléctrica La Sierra

– Fase II



clienteInvestigación celdas solares

nanoestructuradas





clienteInvestigación

electrolixiviación de oro

Lograr excelencia operacional en la prestación de los

servicios.


Negocios

Programa de proyectos de investigación de calidad de

agua en embalses



clienteGestiones de propiedad

intelectual

Optimizar procesos Proyecto En ejecuciónOptimización y


Técnicas para restablecimiento en tiempo real sistema distribución en

CRC



cliente

Formulación y diseño de proyectos de

emprendimiento



clienteUnidad experimental piloto de biotratamiento de aguas

Optimizar procesos Proyecto En ejecución

Optimizar procesos Proyecto En ejecución


NegociosSolución anti-fraude

portabornera inteligente


Negocios

Proyecto de investigación hidro-cinética con la

Universidad de Medellín

Proyecto Sin iniciar

Explorar alternativas para

diversificar el portafolio de

negocios


clienteProyecto piloto

concentración solar

Descripción

2015

Meta física

Meta Meta

Entregables 4 $ 1,134

Unidad de medida


Evaluar a nivel de factibilidad la posibilidad de explotar la energía geotérmica como una fuente no convencional (renovable) para el suministro de energía eléctrica.

Entregables 2 $ 226 Desarrollo final del RDS (software, metodología, equipo).

Entregables 2 $ 358 Mejoramiento del diseño del vehículo

solar primavera para cumplir lineamientos de mayor eficiencia del

world solar challenge 2015 en australia

HItos 2 $ 703

Celdas Solares Nanoestructuradas: Desarrollo y aplicación de las

tecnologías en escuelas no interconectadas o de intermitencia

energética del Departamento de Antioquia


Implementar a nivel de planta piloto un proceso más eficiente, en términos

económicos, para la producción de bioetanol y biobutanol a partir de

biomasa lignocelulósica y que permita la determinación de la factibilidad

económica con miras a su implementación comercial.

Entregables 3 $ 1,000 Diseño, fabricación y montaje de una Planta Piloto para la producción de

etanol lignocelulosico.


Realizar estas actividades al interior de EPM, con las dificultades del bajo

conocimiento de las nuevas tecnologías, y estas enfocadas como

opciones de negocio que garanticen el cierre financiero de las mismas.

Entregables 3 $ 324

Plantear lineamientos estratégicos para que EPM pueda aprovechar las

oportunidades y reducir las amenazas que ofrecen los cambios tecnológicos

del sector energético

Hitos 1 $ 100 Disponer de nuevas herramientas de planeación hidrológica teniendo en cuenta la nueva modelación de los

modelos del clima

Hitos 3 $ 290

Acompañamiento a la comunidad educativa en la construcción de una

cultura ciudadana a través de la formulación y desarrollo de proyectos

escolares que promuevan la investigación formal en ciencia y

tecnología haciendo énfasis en los temas de medio ambiente y servicios

públicos; bajo la metodología del Parque Explora. Incluye la construcción de proyectos, la realización de la Feria y el respaldo para la participación de los proyectos en Ferias Nacionales e

Internacionales


Determinar la viabilidad de usar esa tecnología en los segmentos de

clientes identificados con potencial de aprovecharla, y revisar su impacto en los proveedores y en la organización, además de adquirir conocimientos y

experiencia en la aplicación de medición inteligente a los negocios de

EPM y de UNE, con el fin de aportar elementos para la toma de decisiones frente a la explotación de las nuevas tecnologías de medición en el Grupo

Empresarial EPM

Hitos 3 $ 140

Diseño, implementación y estructuración de la estrategia de

cambio climático para las Empresas Publicas de Medellín E.S.P., e

identificación, evaluación, priorización y desarrollo de proyectos y programas

de reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI).

Entregables 2 $ 258

Establecer un proceso económicamente viable para la

producción de bio-hidrocarburos líquidos por hidrotratamiento y

licuefacción hidrotérmica de biomasa para la generación de energía eléctrica

Entregables 2 $ 492

Desarrollar procedimientos de diagnóstico, recuperación térmica de

sustratos y aplicación de revestimientos de barrera térmica

para componentes de la ruta de gases calientes para turbinas a gas clase F en

condiciones de carga variable, mediante el proceso APS en la

termoeléctrica La Sierra

Entregables 2 $ 53 Desarrollar a 2032 celdas solares fotovoltaicas de película delgada,

utilizando tecnologías superiores a las de primera generación.

Hitos 1 $ 50

Hitos 4 $ 180

Implementar una tecnología electroquímica de mayor eficiencia

energética y de recuperación para la explotación de oro de minerales

refractarios, con miras a incrementar el mercado eléctrico y la demanda de

energía eléctrica en sector minero

Desarrollar 7 proyectos de investigación sobre dinámica de

procesos físicos, químicos y bióticos, en los embalses de Porce II, Riogrande II y La Fe, que impactan a los Negocios

Energía y aguas.

Entregables 4 $ 662

Este es un contrato que se asemeja a un contrato de suministro, es decir, se

ejecuta por órdenes de servicio de EPM, y que tiene por objeto “Servicios de Asesoría, Administración y Gestión de marcas y demás bienes protegidos por la propiedad industrial, el derecho de autor, los derechos conexos, y en general por la Propiedad Intelectual,

así como servicios complementarios de valoración de creaciones intelectuales y desarrollos tecnológicos, contratos

de transferencia de conocimiento, licencias, franquicias y transferencia de

tecnología, y demás actividades conexas o complementarias con la

protección de la propiedad intelectua

Entregables 1 $ 159

Estudiar la configuración y la operación del sistema de energía de

EPM con el fin de desarrollar un aplicativo de software de tiempo real que sirva como guía operativa para el

restablecimiento total o parcial del Sistema de Transmisión de EPM

Hitos 3 $ 675

Para desarrollar negocios innovadores es necesario realizar estudios de

mercado, debidas diligencias, valoración de empresas,

acompañamiento en estructuración de modelos y planes de negocio por parte

de terceros expertos.

Entregables 3 $ 600

Adecuación de la actual planta piloto de microalgas para desarrollar allí

diversos proyectos de investigación sobre tecnologías para el

biotratamiento de aguas, con potencial energético y con posibilidad

de comercialización.

Entregables 5 $ 550

Entregables 3 $ 6

Desarrollar, producir y comercializar de manera conjunta un producto

tecnológico - SOLUCIÓN ANTI-FRAUDE – que detecte pérdidas no técnicas de

energía eléctrica

Estudiar a nivel de identificación, la viabilidad tecnológica y económica de aprovechar eléctricamente el recurso

hidrocinético de EPM en los canales de descarga de sus principales centrales

de generación de energía.

Entregables 2 $ 250

Evaluar la eficiencia de un sistema de concentración solar fotovoltaica, utilizando Reflectores lineales de Fresnel (FLR); Colectores Cilindro

Parabólicos (CCP); Torres Centrales (CRS); o Discos Parabólicos (PD).

Observaciones

VPE Estrategia y Crecimiento



COMENTARIOS GENERALES:Esta etapa consiste en un estudio de factibilidad coofinanciado por la USTDA - (US trade development agency), se realiza en un convenio de colaboración con la CHEC, en esta etapa se definen los puntos de perforación, los costos de una etapa futura e infraestructura, se realiza un modelo geocientifico

Entregables esperados 2015:1. Avance de plan de desarrollo y criterios de diseño de infraestructura2. Investigación geocientifica y recopilación de datos3. Modelo conceptual integrado y localización de pozos4. Presupuesto detalaldo de perforación y análisis de impactos ambientales


por los inventores del RDS, para el desarrollo del software y la metodología del sistema RDS, la integración de hardware y software e incluye todas las pruebas y ajustes al sistema hasta llevarlo a condiciones de uso real y explotabilidad comercial.

Entregables esperados 2015:

1 Entrega avance 1 Modelado Fenomenológico- Heurístico en función de las variables medidas en la tecnología MBDAQ-RDS2. Entrega avance 2 Validación de Modelos Teóricos (centrales y laboratorio en Ancón) Entregables esperados 2016:1. Entrega avance 3 Estrategias de control para los manejos de los módulos de sensibilización en función de los modelos de falla2. Entrega avance 4 Diseño y validación de los Algoritmos de detección de Fallas en función de las variables medidas 3. Entrega avance 5 Gestión de la información, comunicación, captura y almacenamiento de datos


COMENTARIOS GENERALES:Este proyecto busca avanzar en la curva de conocimiento de soluciones energeticas a partir de energia solar. Con el proyecto se trabaja con estudiantes de multiples ingenierias para obtener un producto de alto desarrollo tecnologico, con manufactura local

Entregables esperados 2015:1. Verificación de construcción de prototipo2. Ajuste prototipo, pruebas en ruta y envío de vehículo a segunda participación en la competencia World Solar Challenge 2015

Entregables esperados 2016: 1. Validación técnica de las mejoras en aerodinámica, en uso de nuevos materiales, entre primavera 1 y primavera 2.


COMENTARIOS GENERALES:Fabricación de prototipos de celdas solares proponiendo el uso de nuevos materiales nanoestructurados a partir de subproductos de minería sostenible y de polímeros desarrollados localmente, con el fin de contribuir a un aumento en la eficiencia de los dispositivos y para aplicación en zonas potenciales del departamento de Antioquia no interconectadas o de intermitencia energética.

Hitos esperados 2015:1. Prototipo de celda solar de tercera generación.2. Nueva cadena de valor en tecnología fotovoltaica.


adecuadas para maximizar la producción de etanol y butanol a partir de materiales lignocelulósicos que permitan disminuir los costos operativos y energéticos del proceso en comparación con los pretratamientos evaluados en la fase I.

Entregables esperados 2016:1. Desarrollar un proceso económico para producción de celulasas con MO comerciales y nativos bajo fermentación sumergida o sólida utilizando materiales lignocelulósicos como fuente de carbono, validando la eficiencia de la enzima en el proceso SSF para producción de biocombustibles.2.Optimizar los procesos fermentativos y de separación de productos de los procesos establecidos en la Fase I para la producción de bioetanol y biobutanol, e integrar a los procesos de pretratamiento, producción de enzimas, bajo las condiciones óptimas de operación determinadas a nivel de escala piloto.

Entregables esperados 2017: 1.Determinar las


COMENTARIOS GENERALES:El proyecto consiste en la aplicación de ingeniería conceptual, de diseño y de detalle para la fabricación y montaje de una planta piloto para la producción de etanol lignocelulósico, que en la etapa de evaluación de prefactibilidad económica se encontraron señales muy favorables para la consolidación de un nuevo negocio para EPM.


• Ingeniería de detalle• Suministro, fabricación y montaje de la planta piloto• Acompañamiento en el arranque de la planta


COMENTARIOS GENERALES:

Definir una estrategia óptima para la gestión a largo plazo de los residuos sólidos urbanos generados en Medellín y el Área Metropolitana que permita contar con un sistema moderno de primera categoría que fomente la minimización en la generación, maximice la reutilización, el reciclaje, así como también la recuperación de materiales y generación y aprovechamiento de energía.

Entregables esperados 2015:1. Diagnóstico y levantamiento de línea base2. Proyectos identificados.3. Análisis de factibilidad de cada una de los proyectos identificados.

Entregable esperado 2016:1. Inicio de la implementación del plan


amenazas que afrontan los negocios tradicionales de EPM frente la penetración de las tecnologías renovables en Colombia, facilitar la formulación de estrategias para los actuales negocios de energía de EPM teniendo en cuenta los nuevos escenarios de cambio tecnológico, evaluar oportunidades para EPM frente al cambio tecnológico del sector energético, formular elementos estratégicos para EPM teniendo en cuenta los nuevos escenarios de transformación tecnológica.

Entregables esperados 2015:1. Construcción de escenarios de penetración de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta posibles transformaciones institucionales en Colombia.

2. Modelos de simulación y documentación de las suposiciones e hipótesis de los modelos. Análisis de resultados iníciales de simulación, usando una línea base. Análisis de posibles escenarios de penetraciones de las nuevas tecnologías en Colombia. Evaluaciones preliminares de los


COMENTARIOS GENERALES:Con base en los resultados de los modelos de cambio climatico de circulación global, regional y local, los cuales ya fueron previamente obtenidos en un proyecto de investigación, ahora debemos aplicar estos resultados en las herramientas de predicción hidrológica para las cuencas de EPM indispensables en la planeación energética y en la oferta de la bolsa de Energia.

Hito esperado 2015:

1. Desarrollo de la herramienta de planeación hidrológica para EPM que considere los modelos de cambio climático


COMENTARIOS GENERALES:El alcance del contrato comprende la ejecución de las actividades requeridas para lograr el cumplimiento del objeto, La propuesta está dirigida a la comunidad educativa de los establecimientos públicos y privados del Valle de Aburrá, localizados en todos los estratos socioeconómicos. Además se realizará el proceso en localidades del Departamento de Antioquia. El programa se realizará con los escolares de los niveles educativos, de grado preescolar a grado 11º.

Hitos esperados 20151. Formación docente, visitas desencadenantes, el cientifico vuelve a la escuela.2.Ferias Regionales en sur, norte y oriente del valle y Uraba que permite la clasificación a la Feria central3. Feria Central. en la que participan clolegios de Medellin y Antioquia y a partir de 2015 tiene participación internacional


tres servicios (energía, agua y gas), comunicaciones, sistemas Head End(s) y MDM, Proyecto entre EPM y UNE, que pretende seleccionar un INTEGRADOR de toda la solución de medición inteligente multiservicio para su implantación y ejecución, Implantación de la solución para aproximadamente 1.000 clientes del mercado regulado, en diferentes segmentos, tales como: zonas rurales, clientes con consumo de energía reactiva y zonas con altas pérdidas no técnicas, Tiempo de ejecución del piloto: 1 año a partir de la implantación.

Entregables esperados 2015:1. Cerrar la negociación incluyendo Plan de Pagos con el proveedor potencial con el cual se está negociando a través de UNE, por mandato de EPM. 2. Recepción e instalación parcial de medidores para los tres servicios (energía, agua y gas), comunicaciones, sistemas Head End(s) y MDM.3. Avance en la implantación de la solución para aproximadamente 1.000 clientes del mercado regulado, en diferentes


COMENTARIOS GENERALES:Programa de compensacion de GEI bajo la estrategia de cambio climatico de EPM, Verficación 2014 del proyecto MDL La Vuelta y la Herradura, Verificación 2014 del proyecto MDL tar Bello, Seguimiento a los proyectos de reducción de emisiones de EPM.

Hitos esperados 2015:1. Verificación 2014 del proyecto MDL La Vuelta y la Herradura y Registro 2014 del proyecto MDL Ptar Bello.2. Registro Parque Eólico "Cururos" en Gold Standard.3. Revisión de la estrategia de cambio climático.



1. Informe de avance que incluye: a. Caracterización de los productos obtenidos de los procesos de mejoramiento de bio-oil y determinación de sus propiedades como combustiblesb. Desarrollo de procesos alternativos para el mejoramiento del bio-oilc. Caracterización de subproductos líquidos, gaseosos, y sólidos producidos en el proceso de licuefacción

2. Informe de avance que incluye: a. Mejoramiento de las propiedades de los biohidrocarburos obtenidos mediante reacciones de isomerizaciónb .Refinación de los productos obtenidos y determinación de la calidad y características de los combustibles obtenidos.


1.Estudio de prefactibilidad técnica y económica del proceso desarrollado


recubrimientos; resultados finales de diagnóstico de piezas críticas en la central La Sierra; resultados finales de pruebas de laboratorio sobre recuperación térmica de sustratos.

2. Resultados finales sobre implementación de procesos y procedimientos de preparación superficial de sustratos; avance de resultados de caracterización estructural y química de recubrimientos aplicados por APS; avance de pruebas de desempeño de recubrimientos aplicados por APS

Entregables esperados 2016: 1. - Resultados finales de puesta a punto de procesos y procedimientos de preparación superficial de sustratos- Avance de resultados de caracterización estructural y química de recubrimientos aplicados por APS- Avance de pruebas de desempeño de recubrimientos aplicados por APS2. - Avance de resultados de caracterización estructural y química de recubrimientos


COMENTARIOS GENERALES:Con este proyecto se busca avanzar en el logro de esta meta y se proponen 2 hitos o macro-actividades que a su vez se dividen en sub-actividades específicas y que se describen a continuación:

Entregables esperados 2015:1. Diseño y Fabricación de Celdas Solares nanoestructuradas híbridas: se desarrollará haciendo uso de nuevos polímeros semiconductores, nanopartículas, puntos cuánticos, nuevos semiconductores de bajo costo, y el mejoramiento en las configuraciones de los dispositivos.

2. Desarrollo de celdas nanoestructuradas inorgánicas. De manera similar a la actividad 1 se procederá a diseñar y fabricar celdas sobre vidrio como referencia y sobre sustratos flexibles en diferentes configuraciones mediante spin coating, spray up o por medio de roll to roll.



COMENTARIOS GENERALES:Evaluación de eficiencias de reacción y eficiencia energética de los procesos, Simulación computacional y escalamiento de procesos en reactor de laboratorio de 10 l, Estudio de viabilidad de construcción de un reactor piloto a escala en una mina de oro, Estudio de mercado en el sector minero de Antioquia

Hitos esperados 2015:1. Documento con análisis de viabilidad técnica del proceso. Prospectiva del uso de reactores electroquímicos para el tratamiento de minerales auríferos mediante tecnologías electroquímicas donde se evidencie el número de potenciales usuarios de la tecnología.

Hitos esperados en 2015:1. Validar e implementar modelos en los tres embalses2. Terminar líneas de investigación sedimentos y agroquímicos 3. Terminar programa de capacitación para funcionarios EPM4. Cierre de todos los compromisos en desarrollo del programa de investigación


En el alcance del proyecto está el registro de marcas y lemas comercialesDepósito de nombres y enseñas comerciales, Otros registros y Actividades asociados a la protección de la Propiedad Intelectual, Actividades que pueda proponer para el registro, patente, defensa, y protección de los siguientes bienes o creaciones intelectuales:1. Inventos, modelos de utilidad y diseños industriales2.Obras amparadas por el derecho de autor3.Contratos de valoración de la tecnología y del conocimiento4.Transferencia de tecnología y contratos de licencia y de franquicia

Entregables esperados 2015:1. Informe de avance de gestiones de propiedad intelectual de patentes.2. Informe de avance de gestiones de propiedad intelectual de patentes.3. Informe de avance de gestiones de propiedad intelectual de patentes.4. Informe de avance de gestiones de propiedad intelectual de patentes.


comprende:-Estudiar la configuración y la operación del sistema de transmisión de energía de EPM para lograr el restablecimiento del servicio de EPM, en caso de pérdida total o parcial del servicio de energía.-Desarrollar un aplicativo de software que proporcione las rutas para restablecer el sistema de potencia y realización de pruebas funcionales y de estabilización a la herramienta informática.-Tener en cuenta las decisiones de los operadores y su experiencia en el aplicativo de restablecimiento; el uso de herramientas informáticas; el intercambio de datos con el sistema de supervisión y control (SCADA) y otros sistemas de información; y la información disponible en guías y manuales de operación.

Entregable esperado 2015:1. Pruebas al aplicativo de restablecimiento en el CRC de EPM, adecuación y correcciones al prototipo inicial y análisis de información e informes de


en el largo plazo, para lo cual es necesario realizar estudios de mercado, debidas diligencias y valoración de empresas de base tecnológica y estructuración de modelos y planes de negocios innovadores. Esta tarea debe ser soportada por terceros expertos en estos temas tales como gestores de fondos de capital de riesgo, expertos en nichos de mercado específicos, empresas con servicios de inteligencia competitiva, entre otros.

Hitos esperados 2015:1. Etapa inicial del proceso de estructuración y desarrollo de nuevos negocios innovadores2. Primera inversión aprobada3. Equipo de desarrollo de negocios con conocimientos básicos desarrollados

Hitos esperados 2016:1. Consolidación del proceso de estructuración y desarrollo de nuevos negocios innovadores y segunda inversión aprobada 2. Equipo de desarrollo de nuevos negocios con conocimientos intermedios desarrollados



Aprovechar la actual planta piloto de microalgas optimizando su uso en diferentes temas de investigación relacionados con el biotratamiento de aguas: tratamiento de aguas residuales mixtas con microalgas, producción de biocombustibles, desalinización de aguas, producción y purificación de metano, celdas de generación de hidrógeno, cultivos mixtos para el tratamiento de aguas residuales.

Entregables esperados 2015:1. Tratamiento de aguas residuales empleando algas con potencial en energía2. Purificación biológica de metano

Entregables esperados 2016:1.Producción de hidrógeno como subproducto del tratamiento de aguas2.Desalinización de aguas de mar empleando algas3.Tratamiento de aguas residuales empleando proceso biológico mixto




Entregables esperados 2015:1. Recepción de manuales y pretest2. Aprobación y recepción a satisfacción de la solución antifraude completa (etapa 1). 3. Manufactura y recepción de prototipos.4. Recepción de certificaciones, pruebas y manuales de operación. 5. Aprobación y recepción a satisfacción de la solución antifraude completa (etapa 2).

Entregables esperados 2016:1. Desarrollo de SOLUCIÓN ANTI-FRAUDE y pruebas en campo (5.000 usuarios, aproximadamente).2. Comercialización de la SOLUCIÓN ANTI-FRAUDE.

COMENTARIOS GENERALES:Para 2015 el proyecto se encuentra en su etapa final y se espera cumplir con los siguientes entregables planteados

Entregable esperado 2015:1. Terminación de análisis2. Definición y propuesta de estrategia a seguir3. Cierre de compromisos y entrega de resultado final


COMENTARIOS GENERALES:Realizar el proyecto con la Universidad EAFIT aprovechando los resultados de las investigaciones por ellos realizadas en cuanto al uso de diferentes tipos de lentes de concentración y seguidores solares.


- Estructuración del proyecto piloto y selección del lugar para su realización.- Montaje del proyecto piloto.

PLAN DE ACCIÓN 2015METAS Y PRESUPUESTOGerencia Desarrollo SosteniblePresupuesto en Millones de pesos


Sin iniciar

Optimizar procesos En ejecución




Fortalecer las relaciones con los grupos de interés externos y Desarrollar capacidades organizacionales requeridas por la estrategia

Unidad de propósito y dirección del Grupo

Gestión empresarial para el postconflicto

Plan de mejora operacional

Capacidades para la consolidación del Grupo

Plan ambiental Estratégico - Cambio climático

Plan de mejora operacional

En ejecución


internos y Fortalecer las

gestión con los grupos de interés

internos

Unidad de propósito y dirección del Grupo

Pensamiento estratégico del modelo de relacionamiento con los grupos de interés del

Grupo EPM

Plan de mejora

operacional

Descripción

2015

Meta física

Meta Meta

2 hitos 2 300

4 225

Unidad de medida


Tener identificados los riesgos/oportunidades para el Grupo EPM ante un eventual post conflicto. Así mismo, el diseño de estrategias para su abordaje.

Realizar el análisis de los riesgos de EPM asociados a eventos climáticos para iniciar la formulación del plan de adpatación.

Informes de seguimiento

5 hitos 4 100Afinar los temas materiales, señales y objetivos de relacionamiento con la

participación directa de los grupos de interés del Grupo EPM en cada filial



Hitos esperados 2015:1. Identificación de riesgos y oportunidades 2. Diseño de estrategias de abordaje

Vicepresidencia Ejecutiva Estrategia y Crecimiento

HITOS 2015.

Mitigación: Factor de emisión anual de EPM, por debajo del factor anual de emisiones del SIN. Adaptación: Análisis de Riegsos para EPM.

VP Gestión de Negocios y Gerencia Desarrollo e

Innovación.

Hitos esperados 2015:1-Pensamiento estratégico del modelo de relacionamiento con las filiales internacionales que sean definidas 2-Socialización de avances del pensamiento estratégico del modelo con filiales internacionales, como insumo para direccionamiento estratégico, planes de negocio y planes de relacionamiento 3-Contratación para la retroalimentación del pensamiento estratégico con participación directa de grupos de interés (nacional) 4- Espacios de interacción con grupos de interés para retroalimentación del pensamiento estratégico (nacional)

Vicepresidencia Estrategia y Crecimiento

Plan de Accion 2015 EPM Feb 13 CGM

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