Pip Gerencia Comercial

1

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

N D I C E

PERFIL DE PRE INVERSIONMEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EN CUANTO A LA DETECCION DE PERDIDAS Y CONTROL OPERACIONAL DE LA GERENCIA COMERCIAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. TACNA - TACNAI. ASPECTOS GENERALES 21.1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR..............................................................................21.2. NOMBRE DEL PIP MENOR..................................................................................21.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL.............................................................................21.4. UNIDAD FORMULADORA.....................................................................31.5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA.......41.6. UBICACIN DEL GEOGRAFICA. .........5II. IDENTIFICACIN 82.1. DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO........................................82.2. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA OPERACIONAL..........132.3. DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP......................................................142.4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS........172.5. OBJETIVO DEL PIP MENOR.......192.6. ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA..22III. FORMULACIN Y EVALUACION___________________________________273.1. HORIZONTE DE EVALUACION...............................................................................273.2. ANALSIS DE LA DEMANDA.28

3.3. ANALISIS DE LA OFERTA..29.

3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA....32

3.5. COSTOS DEL PROYECTO.............333.6. BENEFICIOS......................................................................................373.7. EVALUACION SOCIAL.38

3.8. CRONOGRAMA DE EJECUCION..............................................................................393.9. SOSTENIBILIDAD...................................................................................393.10. IMPACTO AMBIENTAL..............40 IV. ANEXOS 41I. ASPECTOS GENERALES

1.1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR

Este proyecto se inscribe en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica con el cdigo siguiente:

Cdigo: 1.2. NOMBRE DEL PIP MENOR: Intervenciones orientadas a mejorar uno o ms factores que afectan la calidad del servicio; incluye la adaptacin o adecuacin a estndares establecidos por el Sector. Implica la prestacin de servicios de mayor calidad a los usuarios que ya disponen de l o al mismo nmero de usuarios. El nombre del PIP es el siguiente: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EN CUANTO A LA DETECCION DE PERDIDAS Y CONTROL OPERACIONAL DE LA GERENCIA COMERCIAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. TACNA - TACNA.1.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:Este acpite se desarrolla sobre la base del Anexo SNIP 01: Clasificador Funcional Programtico que muestra las Funciones, Programas y subprogramas en los cuales se ubica el proyecto.

Cuadro N 1-1: Clasificador Funcional del ProyectoFUNCIONPROGRAMASUBPROGRAMA

18: SaneamientoCorresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.040: SaneamientoConjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.

0088: Saneamiento UrbanoComprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas urbanas.

Fuente: APLICATIVO INFORMTICO SNIP (http://ofi.mef.gob.pe),

El Responsable Funcional segn el Anexo SNIP 04, es el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.

1.4. UNIDAD FORMULADORA:La Ley de Bases de Descentralizacin en su artculo 19 inciso 2, establece que El Ministerio de Economa y Finanzas dictar en forma anual las directivas que regulan la programacin, formulacin, aprobacin, ejecucin, evaluacin y control de los presupuestos, respetando las competencias de cada nivel de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica, que se desarrollar y descentralizar progresivamente en el mbito regional y local.

El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica ( SNIP), define a una Unidad Formuladora como: ... cualquier rgano o dependencia registrada ante la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico. (art. 7 D.S. N 157-2002-EF)

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna S. A. (EPS Tacna S. A.), es una empresa municipal de derecho privado, que fue reconocida como empresa prestadora de servicios de saneamiento por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento mediante Resolucin de Superintendencia N 035-95-PRES/VMI/SSS del 20 de abril de 1995, determinndose como mbito de responsabilidad las provincias de Tacna y Jorge Basadre. En la actualidad administra las localidades de Tacna, Pacha y Locumba. Como entidad pblica se halla inscrita como Unidad Formuladora, desde el 19 de agosto del 2003, registrando la siguiente informacin actualizada:

Cuadro N 1-2: Informacion Registrada de la Unidad Formuladora del Proyecto

UNIDAD FORMULADORA

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS EPS TACNA S.A.

Sector :

Vivienda, Construccion y SaneamientoPliego : Entidad Prestadora de Servicios de Sanemiento de Tacna S.A. EPS TACNA S.A.

Responsable del Pliego : Eco. Dino Arredondo Mamani

Telefono :

(052) 583446

Direccin :

Av. Dos de Mayo N 372

www.epstacna.com.peFuncionario responsable

De la Unidad Formuladora : Ing. Ruben Ramos Hume

Responsable de formular: Bach. Ing. Edwin Ernesto Quispe Surco Fuente: APLICATIVO INFORMTICO SNIP (http://ofi.mef.gob.pe),

Elaboracin Propia1.5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA:El artculo 42 de la Ley de Bases de Descentralizacin (Ley N 27783) promulgada el 17 de julio del 2002, establece que son competencias exclusivamente municipales: la ejecucin y supervisin de las obras pblicas de carcter local (inciso f).

El Artculo 45 de la misma Ley establece que cualquier obra de carcter local de cualquier naturaleza, compete a cada municipalidad, provincial o distrital, en sus fases de autorizacin, ejecucin, supervisin y control, e incluye la obligacin de reponer las vas o servicios afectados. Los organismos pblicos de nivel nacional o regional que presupuestan obras de alcance local, estn obligados a convenir su ejecucin con las municipalidades respectivas.

Por otro lado, el artculo 80 de la Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972) promulgada el 26 de mayor del 2003, asume que son funciones exclusivas de las municipalidades provinciales: 1.1. regular y controlar el proceso de disposicin final de desechos slidos, lquidos y vertimientos industriales en el mbito provincial ; y funciones compartidas: administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage

Por ello cabe proponer como ente ejecutor de las inversiones propuestas a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna S. A. (EPS Tacna S. A), que como ente municipal adicionalmente dispone en la actualidad de equipamiento, maquinarias y personal con capacidades desarrolladas en torno a la inversin propuesta:

Cuadro N 1-3: Informacion Registrada de la Unidad Ejecutora Propuesta

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA COMERCIALSector :

Vivienda, Construccion y SaneamientoPliego : Entidad Prestadora de Servicios de Sanemiento de Tacna S.A. EPS TACNA S.A.

Responsable del Pliego : Eco. Dino Arredondo Mamani

Telefono :

052-583446

Direccion :

Calle Alto Lima

www.epstacna.com.pe

Funcionario responsable

de la Unidad Ejecutora :Ing. Hugo Santa Maria Maldonado

Gerente Comercial Fuente: APLICATIVO INFORMTICO TRANSPARENCIA ECONMICA

Elaboracin Propia1.6. UBICACIN GEOGRAFICA:1.6.1. Ubicacin Geogrfica del Proyecto.

Las caractersticas y la trascendencia del proyecto en mencin, nos permite sealar que el mbito de aplicacin del proyecto es el siguiente:Regin

: Tacna

Provincia : Tacna

Distrito : Tacna Ubicacin del Proyecto : Local Central de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (Primer Piso)La Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios Tacna S.A. se encuentra ubicada en la Av. Dos de Mayo dentro del primer piso del local central. Ilustracin 1: ESQUEMA DE LOCALIZACIN DEL PROYECTO

Macro localizacin 01

Macro localizacin 02

Micro localizacin 1

MARCO DE REFERENCIA:

Plan Estratgico Institucional 2009 2011La elaboracin del Plan Estratgico se inici en el ao 1999; para lo cual hubo una activa participacin de todos los niveles de la entidad; es decir desde el personal tcnico hasta los funcionarios, llevndose a cabo varios talleres de planeamiento estratgico. En el ao 2002 se lleva a cabo la primera actualizacin del Plan Estratgico de la Entidad para el periodo 2003 - 2007.

La actualizacin del Plan Estratgico de la Entidad obedece a que la entidad cuenta con un Plan Maestro Optimizado formulado segn los lineamientos y normatividad de la SUNASS ente normativo, regulador y fiscalizador de las empresas de servicios de saneamiento a nivel nacional, dicho PMO ha permitido a la EPS TACNA S.A. contar con un Estudio Tarifario formulado por la Gerencia de Regulacin Tarifaria de la SUNASS para el quinquenio Octubre2007 a Octubre 2012. Los objetivos estratgicos son cinco (5) las cuales son:1. Mejorar el Nivel de Eficiencia en la Prestacin del Servicio.

2. Brindar un Buen Producto.3. Garantizar el Recurso Hdrico para uso poblacional

4. Mejorar los Resultados de la Gestin Comercial

5. Optimizar los Resultados de la Gestin Administrativa- FinancieraLa idea de proyecto se enmarca en el eje estratgico N 4 Mejorar los resultados de la gestin comercial, que considera el programa de cobranzas y recuperacin de cartera pesada, que es destinado a la aplicacin y mejora de los procedimientos de cobranzas y la recuperacin de la cartera pesada, a travs de mecanismos adecuados, incluye acciones de corte y reconexin.La EPS Tacna tiene como pensamiento estratgico la siguiente visin y misin:

Visin.- Ser una empresa competitiva de servicios de saneamiento lder en el pas.

Misin.- Brindar calidad en los servicios de saneamiento en forma eficiente y eficaz, estableciendo nuevos procesos de mejoramiento continuo para satisfacer a la poblacin.

Plan Nacional de Saneamiento 2006 -2015Documento que plasma la visin y misin que el MVCS tiene para el desarrollo del sector, en el cual define los objetivos y metas que se plantea para un periodo determinado, delineando las estrategias bajo las cuales desarrollara las acciones que se ejecutaran para lograr los objetivos trazados. Dentro de los lineamientos generales indicapromover el desarrollo de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, de otros prestadores y de organizaciones poblacionales, fomentando la gestin eficiente y su viabilidad econmica-financiera. La coherencia de la inversin se ratifica al revisar lo que el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construccin a nivel del Sub Sector Saneamiento ha priorizado como su objetivo general:

Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento en concordancia con el Plan Nacional de Superacin de la Pobreza y las polticas trazadas en el Acuerdo Nacional y los objetivos de Desarrollo del Milenio. Uno de los objetivos especficos es lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio mediante las siguientes acciones: Propiciar tarifas que cubran los costos de operacin, mantenimiento e inversiones y en el mbito rural como mnimos el costo de operacin, mantenimiento y reposicin de activos. Propiciar el mejoramiento de la gestin comercial y operacional. Optimizar los costos operativos.Siendo uno de los principios del sector saneamiento Promover APPs para lograr viabilidad financiera y mejora de gestin de prestadoras.Siendo una de las estrategias para lograr tal fin .impulsar medidas destinadas a generar mas ingresos a las EPS, como micromedicin, recuperar inactivos, incorporar clandestinos, reducir la morosidad, etc y .desarrollar programas de educacin sanitaria e higieneII. IDENTIFICACION

2.1. DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO:La Provincia de Tacna tiene una conformacin poblacional sustentada en el proceso migratorio interno, principalmente provenientes del Departamento de Puno y de la zona andina de Tacna. El mbito distrital se encuentra sectorizado por el lugar de origen de la poblacin actual de la provincia. La Provincia de Tacna, tiene una extensin de 8,066 Km2 de territorio, teniendo una densidad poblacional de 31.06 Hab/Km2. Dentro de la superficie territorial del departamento de Tacna le corresponde el 50,17%.a) Demografa.En ese contexto la Provincia de Tacna tiene una poblacin de 262 731 habitantes lo cual representa el 90.98% de la poblacin de la Regin. Cuadro N 2-1: Poblacin Segn Censosmbito/Distrito198119932007

Tacna8723511716894428

Alto de la Alianza2687235439

Calana99416822625

Ciudad Nueva2617834231

Incln111211444064

Pachia115520731945

Palca100911801510

Pocollay18401044517113

Sama128120172387

Crnl Gregorio Albarracn L.68989

TOTAL94626188759262731

FUENTE: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 - INEI Elaboracin: Unidad Formuladora EPS TACNA S.A.La Tasa de Crecimiento es el aumento o disminucin de la poblacin (por los factores de nacimientos, muertes y migracin) en un determinado perodo (normalmente se calcula en un ao). En el censo de 1993, la Provincia de Tacna contaba con una poblacin de 188,759 habitantes. Ya hacia el 2007, segn el censo de poblacin y vivienda la poblacin de la provincia es de 262,731 personas. Sobre esa base la tasa de crecimiento poblacional anual alcanza los 2.00 %, tal cual podemos ver en el siguiente clculo:

La poblacin de referencia se tom de la poblacin atendida de la ciudad de Tacna por la Entidad Prestadora de Servicios Tacna S.A, constituida por 94 428 hab. (Poblacin al ao 2007).La tasa de crecimiento entre 1993 2007 para la Provincia de Tacna es de 2.39%. Para el ao 2009 la poblacin proyectada es de 262 302 hab. Proyectando la poblacin al ao 2012 (ao 0) hacia el 2022 (ao 10) se obtiene:Cuadro N 2 - 2: Proyeccin de la Poblacin de ReferenciaAoPoblacin

200794428

200896685

200998996

2010101362

2011103784

2012106265

2013108804

2014111405

2015114067

2016116794

2017119585

2018122443

2019125369

2020128366

2021131434

2022134575

Elaboracin: Unidad Formuladora EPS TACNA S.A.b) Servicios Bsicos.Para la Provincia de Tacna tenemos que 50,215 viviendas particulares cuentan con red pblica dentro de la vivienda, 11,471 viviendas particulares tienen disponibilidad de agua potable por medio de piln de uso pblico, seguido de 2,611 viviendas particulares que tienen red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin, estos datos se encuentran en el siguiente cuadro:

Cuadro N 2-3: Abastecimiento de Agua PotableTIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUATOTAL%

total71,553100

Red pblica dentro de la vivienda (agua potable)50,21570,18

Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin (agua potable)2,6113.65

Piln de uso pblico (agua potable)11,47116.03

Camin-cisterna u otro similar1,5632.18

Pozo2,1623.02

Ro, acequia, manantial o similar2,1773.04

Vecino8001.12

Otro5540.77

FUENTE: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 - INEI Elaboracin: Unidad Formuladora EPS TACNA S.A.A nivel de provincia tambin se observa que la mayor cantidad de pobladores 48,990 los cuales representan el 68.47 disponen de conexin de servicios higinicos a la red pblica dentro de la vivienda, en un 11.82 % cuenta con pozo ciego, 6.60% con pozo sptico, un 3.16% cuenta con red pblica de desage fuera de la vivienda, y con margen de 0.84% rio, acequia o canal segn cuadro.

Cuadro N 2-4: Conexiones de Servicios Higinicos

DETALLETOTAL%

Total71553100.0

Red pblica de desage dentro de la vivienda4899068.47

Red pblica de desage fuera de la vivienda22603.16

Pozo sptico47226.60

Pozo ciego o negro / letrina845611.82

Ro, acequia o canal6020.84

No tiene65239.12

FUENTE: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 - INEI Elaboracin: Unidad Formuladora EPS TACNA S.A.Analizando el tipo de alumbrado en el Distrito de Tacna observamos que la mayora de la poblacin dispone del servicio elctrico 58,985 viviendas (82.44%).Segn los resultados del ltimo censo realizado en el ao 2007, en la Provincia de Tacna, el porcentaje de analfabetismo alcanza el 6.89 %. Mientras la tasa de la regin es de 3.7% relativamente bajo en comparacin a la tasa nacional analfabetos de 7.1%.

Cuadro N 2-5: Tasa de Analfabetismo

DescripcinDe 15 aos a ms

TACNA%Tacna%Per%

Sabe leer y escribir84,01093.11204,15196.317,695,06692.9

No sabe leer y escribir6,2216.897,7493.71,359,5587.1

Totales90,231211,90019,054,624

FUENTE: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 - INEI Elaboracin: Unidad Formuladora EPS TACNA S.A.c) Salud.

A nivel regional, las tres principales grupos de causas de morbilidad que demandaron ms atencin en los servicios de consulta externa en todos los establecimientos de salud fueron las infecciones agudas de las va respiratorias superiores (24.09%), las enfermedades de la cavidad bucal, hiperalimentacin (7.30%).En el ao 2006, se han registrado 372,434 procesos morbidos; 31,440 casos (9.2%) ms que los registrados en el ao 2005 (340,994). Segn gnero, el 59.9% de los casos se han producido en personas de sexo femenino y el 40.1% restante en personas de sexo masculino; y de acuerdo a las etapas de vida; se observa que son los nios de 0-9 aos los ms afectados correspondindole el 44.7% de los casos, seguido del grupo de los adultos cuyas edades fluctan entre 20-59 aos (33.9%) y de los adolescentes a quienes les corresponde el 15.98%.La proporcin de casos por etapas de vida y gnero es similar en todos los grupos a excepcin en la etapa del adulto, en donde se observa que el 75.3% de sus casos corresponde a los personas del sexo femenino y slo el 24.7% a las personas de sexo masculino.El tercer grupo de causa de morbilidad general que lo constituye la obesidad y otros problemas de hiperalimentacin se ha incrementado en un 54% en relacin a los registrados en el ao anterior (12,350).En el Hospital Hiplito Unnue, en el ao 2006 se han producido 10,355 hospitalizaciones; cifra 3.2% mayor que los registrados en el ao anterior (10,018); cuya tasa de morbilidad es igual a 35.56 por 1,000 habitantes.Del total de los casos hospitalizados, el 12.77% corresponde a los menores de 1 ao; constituyendo un total de 1,322 casos. Las 10 primeras causas de morbilidad que han requerido hospitalizacin en los menores de 1 ao encontramos que ciertas afecciones originadas en el perodo perinatal es la primera causa, a quien le corresponde el 80% de los casos (1,056) y las dems en su conjunto representan a menos del 20%.La primera causa de morbilidad general en hospitalizacin lo constituye ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal a quien le corresponde el 10.2% del total de casos, seguida por los traumatismos y envenenamientos (9.49%) diagnstico que para el presente ao ha ascendido un lugar.Dentro de las tres principales causas de atencin en el servicio de Emergencia se encuentra: los traumatismos y envenenamientos (24.89 %), las enfermedades del aparato respiratorio (16.71%) y las enfermedades de otras partes del aparato digestivo (8.07%).Las infecciones agudas de las vas respiratorias superiores continan siendo el primer grupo de causas de morbilidad infantil representando el 37.97% del total de casos (14,307), en segundo lugar encontramos las enfermedades infecciosas intestinales con un 11.59% (4,368); es importante mencionar que en tercer lugar encontramos a la obesidad y otros problemas de hiperalimentacin 9.8% (3,691) grupo que en el ao 2005 ocupaba el noveno lugar (815).En la etapa de Adolescencia, las principales causas de morbilidad lo constituyen el grupo de las enfermedades de la cavidad bucal, glndulas salivales y maxilares (26.81%) y el grupo de las infecciones agudas de las vas respiratorias superiores con el 21.12%. Sin embargo, el grupo de causa obesidad y otros de hiperalimentacin se ha incrementado en un punto porcentual, representando en el presente ao el 4.69% del total.Las enfermedades de la cavidad bucal se constituyo en el primer problema mrbido (29.9%) de este grupo; le sigue las infecciones agudas de las vas respiratorias superiores con un 20.4% y las enfermedades infecciosas intestinales (3.6%).Adulto Mayor, en este ciclo de vida se han registrado 20,068 procesos mrbidos, de ellos el 58.90% se han producido en el sexo femenino y 41.10% en el gnero masculino.

El grupo de las infecciones agudas de las vas respiratorias superiores ocupan el 1er lugar representando el 10.59% del total de casos; secundada por el grupo de las enfermedades de la cavidad bucal, de glndulas salivales y maxilares (8.64%). En tercer lugar encontramos al grupo de las enfermedades del esfago, estmago y duodeno con el 5.89%, grupo que ha ascendido un lugar pero que mantiene la misma proporcin.2.2 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA OPERACIONAL:La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. de acuerdo a los estatutos aprobados tiene por objeto la prestacin de los servicios de saneamiento en la siguiente jurisdiccin: Provincia de Tacna (Distrito de Tacna, Distrito Alto de la Alianza, Distrito de Ciudad Nueva, Distrito de Pocollay, Distrito de Gregorio Albarracn y Distrito de Pacha) y Provincia de Jorge Basadre (Distrito de Locumba). Los sistemas que opera son los siguientes:a) Diagnostico del Servicio de Agua Potable.a.1) Fuentes de Agua Las Fuentes de agua de la EPS TACNA S.A. son de agua superficial y agua subterrnea:

Agua Superficial:

i. Captaciones en Cerro Blanco sobre el Canal Uchusuma.

ii. Captaciones sobre el canal Caplina.

Agua Subterrnea: captaciones en los Pozos Sobraya, Pozos Viani y Pozos del Ayro.

b.1) Sistemas e Instalaciones del Servicio de Agua Potable Los Sistemas del servicio de agua potable en la EPS TACNA S.A. esta conformada por: captacin, estaciones de bombeo, reservorios, plantas de tratamiento, instalaciones de desinfeccin, laboratorios e instalaciones de control de calidad, lneas de impulsin y/o aduccin y redes de distribucin.b) Diagnostico del Servicio de Alcantarillado.b.1) Cuerpos receptores de Aguas Residuales: Los desages se evacuan a las plantas de tratamientos de desages, por tal razn no cuenta con cuerpos receptores de los desages de la Ciudad de Tacna. b.2) Sistema e Instalaciones del Servicio de Alcantarillado: - Redes de Alcantarillado La red de colectores, est conformada por tuberas con dimetros desde los 150 mm de dimetro hasta los 300 mm. El material empleado en la red de colectores secundarios es de concreto simple normalizado y tiene un funcionamiento aceptable. Los principales problemas que presentan son: El arenamiento, la acumulacin de basuras y deterioro por su antigedad, problemas que producen alteraciones en su funcionamiento, que se evidencian en atoros o aniegos, que son solucionadas con la asistencia de un equipo Hidrojet, proporcionado por el PRONAP. - Colectores, interceptores y emisores2.3 DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP:

La Gerencia Comercial, es el rgano que le compete planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el sistema comercial de la empresa en lo que concierne a las actividades de catastro de clientes, medicin de consumos, facturacin y cobranzas, atencin al cliente y promocin comercial (Fuente: Manual de Organizacin y Funciones- EPS Tacna). Grafico N 2 1

Divisin de Catastro de ClientesEs la encargada de planear, programar, organizar, desarrollar, coordinar y controlar el registro catastral de los clientes reales, factibles e identificar los clientes potenciales de todas las localidades con servicio a cargo de la EPS TACNA S.A (Fuente: Manual de Organizacin y Funciones- EPS Tacna). La cultura de la informalidad en la ciudad de Tacna, hace que personas inescrupulosas ejecuten conexiones de agua y desage en forma irregular o clandestina, a travs de acometidas domiciliarias de agua directamente conectadas a las redes de agua y desage de propiedad de la EPS TACNA S.A., siendo tipificadas por ley como delito, segn el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley 26338, que establece en el Art 72 Prohibicin para conectarse clandestinamente a las redes de servicio de agua o de desage.

Por la existencia de este tipo de conexiones de agua y desage la EPS TACNA S.A., tiene prdidas de agua no facturada y prdidas econmicas y es poltica de la EPS TACNA S.A. lograr la identificacin de estas conexiones, la correspondiente calificacin y rehabilitacin de las mismas para su posterior formalizacin.

Divisin de CobranzasEs la encargada de planear, programar, organizar, desarrollar, coordinar y controlar el proceso de cobranza de los diversos servicios que la empresa proporciona a sus clientes, as como la emisin y control de las ordenes de servicio para la ejecucin de los cortes y reconexiones (Fuente: Manual de Organizacin y Funciones- EPS Tacna). Actualmente la distribucin de agua potable, en los Conjuntos Habitacionales Quintas (Edificio Multifamiliar) presenta algunas deficiencias en el control operacional y desconocimiento de caudales distribuidos. Asimismo, se presenta la ocurrencia problemas siguientes: Impedimento a la lectura del medidor.

Impedimento al retiro del medidor.

Impedimento a la reposicin del medidor.

Impedimento al reemplazo del medidor.

Impedimento al cierre individual del servicio.

En el padrn de usuarios de la EPS TACNA S.A. en la actualidad figuran 151 conexiones por derivacin (C2), siendo en los siguientes lugares:

Urb. Pescaserolli N 142 Av. Bolognesi N 689

Agrup. Rosa Ara

Arias y Araguez N 582

Villa Saucini N 49

Agrup. Vivi. Las Bugambillas

Av. Agusto B. Legua N 920 Av. San Martin N 747

Calle 28 de Julio N 100

Psj. Libertad N 6

Av. 2 Mayo

Av. San Martin N 223

Av. Hiplito Unanue N 106

Un mejor control operacional y comercial, conlleva a la reduccin de prdidas fsicas (Operacionales: fugas) y no fsicas (Comerciales: sub medicin y uso irregular).Al propiciar el ahorro de volmenes de agua potable que hasta ahora se pierden o se desperdician, contribuye a que dichos volmenes sean redistribuidos en sectores de la poblacin que no cuentan con el servicio con las horas necesarias, implicando esto un impacto social. Este mejoramiento de la calidad de los servicios propiciar una mayor identificacin de los clientes con la EPS TACNA S.A. Adicionalmente la facultad de realizar el cierre del servicio individual del servicio, traer como consecuencia la reduccin de la cartera morosa y pesada de la EPS TACNA S.A., y recuperar al cliente como uno activo en sus pagos mensuales, lo que hace que este proyecto se haga sostenible en el tiempo.

Divisin de ComercializacinEs la encargada de planear, ejecutar y controlar los procesos de atencin al cliente, presupuestos y contratos, promocin comercial, as como de investigacin de mercado (Fuente: Manual de Organizacin y Funciones- EPS Tacna). El Programa Educacin Sanitaria compromete a un enfoque renovado del cuidado del medio ambiente, el ahorro del agua y la cooperacin interinstitucional para el logro de soluciones prcticas ante el problema del recurso hdrico en Tacna. Durante el ao 2011, en el marco del Programa de educacin Sanitaria se firm el Convenio N 004-2011-EPS TACNA S.A., contando con la participacin del programa UNITERRA siendo el objetivo de este acuerdo el diseo e implementacin de un Programa de Fortalecimiento de Capacidades, en temas de Gobernabilidad y Gobernanza. El programa de Educacin Sanitaria tambin se encamina su labor con las asociaciones sociales y vecinales a travs de las contrapartes responsables en los cincos distritos municipales de Tacna.

Indicadores.

Cuadro N 2 - 6: IndicadoresNPrincipales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3)Valor Actual

1Perdidas fsicas de agua no facturada28%

2Sensibilizacin de la poblacin en el cuidado del agua 50%

2.4 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS:2.4.1. Problema Central Identificado.

Despus del anlisis respectivo se ha identificado el problema central, por lo tanto el problema central se define como:

Grafico N 2 - 2: Identificacin del Problema Central del Proyecto

2.4.2. Principales Causas.

Las causas directas e indirectas que originan el problema central son:a) Inadecuados mecanismos de deteccin de conexiones clandestinas.

Deficiencias en el control operacional.b) Desconocimiento de caudales distribuidos. Inadecuado sistema de distribucin interna de agua potable.c) Poca sensibilizacin de la poblacin.

Inexistencia de programas en cuanto al cuidado del agua.

Identificadas las causas del problema, se plantean los efectos actuales y potenciales generados. As consideramos:

a) Existencia de prdidas de agua no facturada y perdidas econmicas.b) Incremento de la cartera morosa y pesada de la EPS TACNA.c) Mayor desperdicio de agua y mal uso de los servicios.Una vez determinadas las causas y efectos del problema, se configura el rbol respectivo que se muestra a continuacin:

Grafico N 2 - 3: rbol de Causas y Efectos

2.5 OBJETIVO DEL PIP MENOR:2.5.1. Descripcin del Objetivo CentralEl objetivo central o propsito del proyecto, es el estado deseado que se espera alcanzar en un horizonte temporal establecido, el cual supone la superacin negativa del problema y esta asociado con la solucin del mismo. En nuestro caso de estudio el objetivo central es:

Grfico 2 - 4: Identificacin del Objetivo Central

SHAPE \* MERGEFORMAT

Construimos el rbol de medios y fines que en trminos prcticos se establece convirtindose en positivo la situacin negativa del rbol de causas y efectos, entonces identificamos la relacin y fines y visualizamos inmediatamente el grafico:Indicadores.

Cuadro N 2 - 7: Indicadores

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)Valor Actual (*)Valor al final del Proyecto (*)

Perdidas fsicas de agua no facturada28%10%

Sensibilizacin de la poblacin en el cuidado del agua 50%80%

Grafico N 2 - 5: rbol de Medios y Fines

2.6 ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA:2.6.1. Identificacin de Acciones.

Habindose identificado el problema y las causas que lo producen y al haberse planteado el objetivo central que queremos alcanzar as como los medios para poder lograrlo requerimos de una serie de acciones que deben implementarse a fin de proponer las alternativas de solucin al problema:

Grafico N 2 - 6: Identificacin de Acciones Propuestas

2.6.2. Planteamiento de Alternativas de Solucin.Luego de haber realizado un respectivo anlisis tanto de los problemas como de las causas que generan el problema, se presenta una alternativa nica que dar solucin al problema en base a acciones diferentes pero que generaran el objetivo planteado.Alternativa 01:La alternativa contempla el desarrollo de 03 componentes para la solucin al problema planteado.

Componente 01: Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas Actividad 02: Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de agua y alcantarillado Comprende en trabajos para la deteccin e incorporacin de 1000 conexiones clandestinas de agua y 800 conexiones de alcantarillado. Para ello se adquirir herramientas, mano de obra, combustible, materiales, equipos, bienes de consumo, mobiliario y otros. Componente 02: Programa de mejora del sistema de distribucin y medicin interna de agua potableActividad 01: Sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por derivacin. Comprende la realizacin de 01 evento de capacitacin para la formacin de 02 promotores. Tambin se realizara la sensibilizacin por 03 meses a usuarios con conexiones de agua por derivacin.Actividad 02: Distribucin y medicin interna de agua potable. Comprende en realizar trabajos preliminares, seguridad y salud; y obras civiles en conexiones C2. Tambin se considera gastos generales, gastos de estudios, gastos de supervisin, gastos de liquidacin de obra y gastos de liquidacin de proyecto. En la zona de la Ubr. Pescaserolli N 142 se colocaran 11 cajas de registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En la Av. Bolognesi N 689 se harn las gestiones correspondientes para el cobro de la deuda. En el Agrup. Rosa Ara se harn sus independizaciones por cada departamento de cada block (antes de iniciar las labores de independizacion se tendr que coordinar con cada delegado de cada block para la autorizacin y permiso correspondiente de los vecinos afectados; todos estos acuerdos deben figuran mediante un acta entre los vecinos y la EPS TACNA S.A en el estudio definitivo o expediente tcnico). En la Av. Arias y Arags N 582 se colocaran 10 cajas de registro en su frentera con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En la villa saucini N 49 se colocaran medidores con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En el Agrup. Vivi. Las Bugambillas se harn sus independizaciones por cada departamento de cada block (antes de iniciar las labores de independizacion se tendr que coordinar con cada delegado de cada block para la autorizacin y permiso correspondiente de los vecinos afectados; todos estos acuerdos deben figuran mediante un acta entre los vecinos y la EPS TACNA S.A en el estudio definitivo o expediente tcnico. En la Av. Augusto B. Legua N 920 se colocaran medidores con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En la Av. San Martin N 747 se colocaran 1 caja de registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En la calle 28 de julio N 100 se colocaran 1 caja de registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En el Psje Libertad N 6 se colocaran 10 cajas de registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En la Av. 2 de mayo se colocaran 6 cajas de registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En la Av. San Martin N 223 se colocaran 5 cajas de registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En la Av. Hiplito Unanue N 106 se colocaran 1 caja de registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. Actividad 03: Gestin de recuperacin de cartera morosa. Comprende en la contratacin de una empresa especializada en la gestin prejudicial y la gestin judicial de cobranzas para disminuir la cartera morosa.Componente 03: Programa de sensibilizacin en educacin sanitaria Actividad 01: Sensibilizacin a Instituciones EducativasComprende en la realizacin de eventos artsticos sobre la importancia del cuidado del agua y proceso de tratamiento del agua potable. Se realizaran 60 eventos en diferentes instituciones educativas, 40 charlas de capacitacin a alumnos de instituciones educativas. Tambin se realizara 300 visitas guiadas de delegaciones escolares a plantas de tratamiento de agua potable de alto de lima y calana (20 alumnos/delegacin). Se promover le realizacin de 05 concursos sobre el cuidado del agua y la formacin de 90 brigadas escolares (01 brigada por institucin educativa).Actividad 02: Sensibilizacin a organizacionales socialesComprende en la realizacin de eventos artsticos sobre la importancia del cuidado del agua, proceso de tratamiento del agua potable, conexiones clandestinas, etc. Se realizaran 10 eventos en diferentes juntas vecinales y asociaciones de vivienda. Actividad 03: Sensibilizacin a poblacin usuariaComprende en la realizacin de 10 eventos de capacitacin terica-practica en deteccin y reparacin de fugas domiciliarias. Actividad 04: VariosComprende en la adquisicin de materiales, combustible, bienes de consumo; para la realizacin de los programas de sensibilizacin a la poblacin. Alternativa 02:La alternativa contempla el desarrollo de 03 componentes para la solucin al problema planteado.

Componente 01: Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas Actividad 02: Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de agua y alcantarillado por servicios. Comprende en la contratacin de una empresa especializada en la deteccin de conexiones clandestinas. Componente 02: Programa de mejora de sistemas de distribucin interna de agua potableActividad 01: Sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por derivacin. Comprende la realizacin de 01 evento de capacitacin para la formacin de 02 promotores. Tambin se realizara la sensibilizacin por 03 meses a usuarios con conexiones de agua por derivacin.Actividad 02: Distribucin y medicin interna de agua potable por servicios. Comprende en la contratacin de una empresa especializada en la independizacion de conexiones por derivacin.En la zona de la Ubr. Pescaserolli N 142 se colocaran 11 cajas de registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En la Av. Bolognesi N 689 se harn las gestiones correspondientes para el cobro de la deuda. En el Agrup. Rosa Ara se harn sus independizaciones por cada departamento de cada block (antes de iniciar las labores de independizacion se tendr que coordinar con cada delegado de cada block para la autorizacin y permiso correspondiente de los vecinos afectados; todos estos acuerdos deben figuran mediante un acta entre los vecinos y la EPS TACNA S.A en el estudio definitivo o expediente tcnico). En la Av. Arias y Arags N 582 se colocaran 10 cajas de registro en su frentera con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En la villa saucini N 49 se colocaran medidores con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En el Agrup. Vivi. Las Bugambillas se harn sus independizaciones por cada departamento de cada block (antes de iniciar las labores de independizacion se tendr que coordinar con cada delegado de cada block para la autorizacin y permiso correspondiente de los vecinos afectados; todos estos acuerdos deben figuran mediante un acta entre los vecinos y la EPS TACNA S.A en el estudio definitivo o expediente tcnico. En la Av. Augusto B. Legua N 920 se colocaran medidores con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En la Av. San Martin N 747 se colocaran 1 caja de registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En la calle 28 de julio N 100 se colocaran 1 caja de registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En el Psje Libertad N 6 se colocaran 10 cajas de registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En la Av. 2 de mayo se colocaran 6 cajas de registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En la Av. San Martin N 223 se colocaran 5 cajas de registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En la Av. Hiplito unanue N 106 se colocaran 1 caja de registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes.

Actividad 03: Gestin de recuperacin de cartera morosa. Comprende en la contratacin de una empresa especializada en la gestin prejudicial y la gestin judicial de cobranzas para disminuir la cartera morosa.Componente 03: Programa de sensibilizacin en educacin sanitaria Actividad 01: Sensibilizacin a Instituciones EducativasComprende en la realizacin de eventos artsticos sobre la importancia del cuidado del agua y proceso de tratamiento del agua potable. Se realizaran 60 eventos en diferentes instituciones educativas, 40 charlas de capacitacin a alumnos de instituciones educativas. Tambin se realizara 300 visitas guiadas de delegaciones escolares a plantas de tratamiento de agua potable de alto de lima y calana (20 alumnos/delegacin). Se promover le realizacin de 05 concursos sobre el cuidado del agua y la formacin de 90 brigadas escolares (01 brigada por institucin educativa).Actividad 02: Sensibilizacin a organizacionales socialesComprende en la realizacin de eventos artsticos sobre la importancia del cuidado del agua, proceso de tratamiento del agua potable, conexiones clandestinas, etc. Se realizaran 10 eventos en diferentes juntas vecinales y asociaciones de vivienda. Actividad 03: Sensibilizacin a poblacin usuariaComprende en la realizacin de 10 eventos de capacitacin terica-practica en deteccin y reparacin de fugas domiciliarias. Actividad 04: VariosComprende en la adquisicin de materiales, combustible, bienes de consumo; para la realizacin de los programas de sensibilizacin a la poblacin. III. FORMULACION Y EVALAUCION3.1. HORIZONTE DE EVALUACIONEn concordancia de las caractersticas de inversin y los parmetros predefinidos por el SNIP, segn lo estipulado en la Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 y en el anexo SNIP 09, se ha determinado que el horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos. 3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

Entenderemos por demanda a la reduccin del nmero de conexiones clandestinas de agua y alcantarillado en la ciudad de Tacna, mejora del sistema de distribucin interna de agua potable y poblacin sensibilizada en educacin sanitaria.

3.2.1. Anlisis de la Demanda.A) Demanda de Reduccin de Numero de Conexiones Clandestinas de Agua y Alcantarillado en la EPS TACNA S.A.

Actualmente la Gerencia Comercial a travs de la Divisin de Catastro Comercial ha detectado 1000 conexiones clandestinas de agua potable y 800 conexiones clandestinas de alcantarillado en la ciudad de Tacna. Las medidas de deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas actualmente no lo realiza la gerencia ocasionando el incremento de perdidas fsicas de agua potable y perdidas econmicas al no poder facturar las perdidas de agua por conexiones clandestinas; ocasionando perjuicios para la EPS TACNA S.A. Cuadro N 3 - 1: Demanda - Reduccin de Conexiones Clandestinas de la EPS TACNA S.A. AoN Conexiones clandestinas de aguaN Conexiones clandestinas de alcantarillado

20121000800

20131000800

20141000800

20151000800

20161000800

20171000800

20181000800

20191000800

20201000800

20211000800

20221000800

B) Demanda de Mejora del Sistema de Distribucin Interna de Conexiones de Agua Potable

Actualmente la Gerencia Comercial a travs de la Divisin de Cobranzas ha detectado en la ciudad de Tacna 151 conexiones internas (por derivacin) que no cuentan con medidor. Las medidas de mejorar este sistema de distribucin de agua potable no lo realiza la gerencia ocasionando desconocimiento sobre el consumo de agua facturada por cada conexin; ocasionando diversos perjuicios econmicos (cartera pesada) para la EPS TACNA S.A.Cuadro N 3 - 2: Demanda - Mejora de Sistema de Distribucin de Agua Potable Interna de la EPS TACNA S.A.AoN Conexiones internas de agua potable

2012151

2013151

2014151

2015151

2016151

2017151

2018151

2019151

2020151

2021151

2022151

C) Demanda de Eventos de Sensibilizacin en Educacin Sanitaria

Actualmente la Gerencia Comercial a travs de la Divisin de Comercializacin viene realizando diversos eventos para sensibilizar a la poblacin usuaria con el fin concientizar a la poblacin sobre la importancia del cuidado del agua, conocer el proceso de potabilizacin del agua, etc; siendo insuficiente el numero de eventos para poder llegar al 100 % de la poblacin usuaria de la EPS TACNA S.A. como es en instituciones educativas, organizaciones de base y poblacin usuaria. Cuadro N 3 - 3: Demanda - Eventos de Sensibilizacin en Educacin Sanitaria de la EPS TACNA S.A.AoN Eventos de sensibilizacin a II. EE.N Eventos de sensibilizacin a organizaciones de baseN Eventos de sensibilizacin a poblacin usuaria

20124061610

20134061610

20144061610

20154061610

20164061610

20174061610

20184061610

20194061610

20204061610

20214061610

20224061610

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA

3.3.1. Anlisis de la Oferta.A) Oferta de Reduccin de Numero de Conexiones Clandestinas de Agua y Alcantarillado en la EPS TACNA S.A.

Actualmente la Gerencia Comercial a travs de la Divisin de Catastro Comercial ha detectado 1000 conexiones clandestinas de agua potable y 800 conexiones clandestinas de alcantarillado en la ciudad de Tacna. Las medidas de deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas actualmente no lo realiza la gerencia ocasionando el incremento de perdidas fsicas de agua potable y perdidas econmicas al no poder facturar las perdidas de agua por conexiones clandestinas; ocasionando perjuicios para la EPS TACNA S.A. Cuadro N 3 - 4: Oferta - Reduccin de Conexiones Clandestinas de la EPS TACNA S.A.AoN Conexiones clandestinas de aguaN Conexiones clandestinas de alcantarillado

201200

201300

201400

201500

201600

201700

201800

201900

202000

202100

202200

B) Oferta de Mejora del Sistema de Distribucin Interna de Conexiones de Agua Potable

Actualmente la Gerencia Comercial a travs de la Divisin de Cobranzas ha detectado en la ciudad de Tacna 151 conexiones internas (por derivacin) que no cuentan con medidor. Las medidas de mejorar este sistema de distribucin de agua potable no lo realiza la gerencia ocasionando desconocimiento sobre el consumo de agua facturada por cada conexin; ocasionando diversos perjuicios econmicos (cartera pesada) para la EPS TACNA S.A.Cuadro N 3 - 5: Oferta - Mejora de Sistema de Distribucin de Agua Potable Interna de la EPS TACNA S.A.AoN Conexiones internas de agua potable

20120

20130

20140

20150

20160

20170

20180

20190

20200

20210

20220

C) Oferta de Eventos de Sensibilizacin en Educacin Sanitaria

Actualmente la Gerencia Comercial a travs de la Divisin de Comercializacin viene realizando diversos eventos para sensibilizar a la poblacin usuaria con el fin concientizar a la poblacin sobre la importancia del cuidado del agua, conocer el proceso de potabilizacin del agua, etc; siendo insuficiente el numero de eventos para poder llegar al 100 % de la poblacin usuaria de la EPS TACNA S.A. como es en instituciones educativas, organizaciones de base y poblacin usuaria. Cuadro N 3 - 6: Oferta - Eventos de Sensibilizacin en Educacin Sanitaria de la EPS TACNA S.A.AoN Eventos de sensibilizacin a II. EE.N Eventos de sensibilizacin a organizaciones de baseN Eventos de sensibilizacin a poblacin usuaria

201235660

201335660

201435660

201535660

201635660

201735660

201835660

201935660

202035660

202135660

202235660

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

A) Balance Oferta Demanda de Reduccin de Numero de Conexiones Clandestinas de Agua y Alcantarillado en la EPS TACNA S.A.

Cuadro N 3 - 7: Balance - Reduccin de Conexiones Clandestinas de la EPS TACNA S.A.AoN Conexiones clandestinas de aguaN Conexiones clandestinas de alcantarillado

2012-1000-800

2013-1000-800

2014-1000-800

2015-1000-800

2016-1000-800

2017-1000-800

2018-1000-800

2019-1000-800

2020-1000-800

2021-1000-800

2022-1000-800

B) Balance Oferta Demanda de Mejora del Sistema de Distribucin Interna de Conexiones de Agua Potable

Cuadro N 3 - 8: Balance - Mejora de Sistema de Distribucin de Agua Potable Interna de la EPS TACNA S.A.AoN Conexiones internas de agua potable

2012-151

2013-151

2014-151

2015-151

2016-151

2017-151

2018-151

2019-151

2020-151

2021-151

2022-151

C) Balance Oferta Demanda de Eventos de Sensibilizacin en Educacin Sanitaria

Cuadro N 3 - 9: Balance - Eventos de Sensibilizacin en Educacin Sanitaria de la EPS TACNA S.A.AoN Eventos de sensibilizacin a II. EE.N Eventos de sensibilizacin a organizaciones de baseN Eventos de sensibilizacin a poblacin usuaria

2012-50-10-10

2013-50-10-10

2014-50-10-10

2015-50-10-10

2016-50-10-10

201750-10-10

2018-50-10-10

2019-50-10-10

2020-50-10-10

2021-50-10-10

2022-50-10-10

3.5 COSTOS DEL PROYECTO:

3.5.1. Costos de Inversin de la Alternativa Seleccionada (a precios de mercado).En funcin a las actividades y acciones descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de la alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto.

El costo total de la inversin de esta alternativa se sustenta en el siguiente presupuesto que asciende a S/ 769,051.08 nuevos soles a precios de mercado.

Resultado 1- Programa de deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas; consiste en deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de agua y alcantarillado, cuyo monto de la inversin asciende a S/. 155,839.00 nuevos soles.Resultado 2- Programa de mejora de sistemas de distribucin interna de agua potable; consiste en sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por derivacin, distribucin y medicin interna de agua potable; y gestin de recuperacin de cartera morosa, cuyo monto de la inversin asciende a S/. 237,452.54 nuevos soles.Resultado 3- Programa de sensibilizacin en educacin sanitaria; consiste en sensibilizacin a instituciones educativas, sensibilizacin a organizaciones sociales, sensibilizacin a poblacin usuaria y varios, cuyo monto de la inversin asciende a S/. 242,902.50 nuevos soles.Cuadro N 3 - 10: Costo de Inversin a Precios de MercadoITEMCONCEPTOUNIDADCANTIDADP.U. S/.SUBTOTAL

01.00.00I. Costo Directo636194.04

01.01.00Componente 01: Programa de deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas155839.00

01.01.01* Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de agua y alcantarilladoGlb1155839.00155839.00

01.02.00Componente 02: Programa de mejora de sistemas de distribucin interna de agua potable237452.54

01.02.01* Sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por derivacinGlb17582.507582.50

01.02.02* Distribucin y medicin interna de agua potableGlb1139870.04139870.04

01.02.03* Gestin de recuperacin de cartera morosaGlb190000.0090000.00

01.03.00Componente 03: Programa de sensibilizacin en educacin sanitaria242902.50

01.03.01* Sensibilizacin a instituciones educativasGlb128792.5028792.50

01.03.02* Sensibilizacin a organizaciones socialesGlb124750.0024750.00

01.03.03* Sensibilizacin a poblacin usuariaGlb178210.0078210.00

01.03.04* VariosGlb1111150.00111150.00

02.00.00II. Gastos Generales 70860.00

Sub Total707054.04

03.00.00III. Elaboracin de Estudio Definitivo 11234.95

04.00.00IV.Supervision 41633.69

05.00.00V. Liquidacin 9128.40

Costo Total (I + II + III+IV+V)769051.08

3.5.2. Costos de Inversin de la Alternativa Seleccionada (a precios de sociales).Para convertir los precios privados a precios sociales, se utilizo los factores de correccin contenidas en la gua para la formulacin de proyectos de inversin, segn se muestra en el cuadro siguiente:Cuadro N 3 - 11: Costo de Inversin a Precios SocialesITEMCONCEPTOUNIDADCANTIDADP.U. S/.SUBTOTAL

01.00.00I. Costo Directo534402.99

01.01.00Componente 01: Programa de deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas130904.76

01.01.01* Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de agua y alcantarilladoGlb1130904.76130904.76

01.02.00Componente 02: Programa de mejora de sistemas de distribucin interna de agua potable199460.13

01.02.01* Sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por derivacinGlb16369.306369.30

01.02.02* Distribucin y medicin interna de agua potableGlb1117490.83117490.83

01.02.03* Gestin de recuperacin de cartera morosaGlb175600.0075600.00

01.03.00Componente 03: Programa de sensibilizacin en educacin sanitaria204038.10

01.03.01* Sensibilizacin a instituciones educativasGlb124185.7024185.70

01.03.02* Sensibilizacin a organizaciones socialesGlb120790.0020790.00

01.03.03* Sensibilizacin a poblacin usuariaGlb165696.4065696.40

01.03.04* VariosGlb193366.0093366.00

02.00.00II. Gastos Generales 59522.40

Sub Total593925.40

03.00.00III. Elaboracin de Estudio Definitivo 9437.36

04.00.00IV.Supervision 34972.30

05.00.00V. Liquidacin 7667.85

Costo Total (I + II + III+IV+V)646002.91

3.5.2. Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto.Los costos sin proyecto estn dados a los gastos que se incurren en el desarrollo de acciones en la situacin sin proyecto. Actualmente la Gerencia Comercial realiza acciones referidas a educacin sanitaria, siendo el costo de operacin y mantenimiento sin proyecto:Cuadro N 3 - 12: Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto a Precios de MercadoITEMCONCEPTOUNIDADCANTIDADP.U. S/.C. MENS.C. ANUALSUBTOTAL

01.00.00I. Costo de Operacin44685.00

PersonalGlb11350.001350.0016200.00

ServiciosGlb12373.752373.7528485.00

02.00.00II. Costo de Mantenimiento24000.00

ServiciosGlb12000.002000.0024000.00

TOTAL68685.00

Cuadro N 3 - 13: Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto a Precios Sociales

ITEMCONCEPTOUNIDADCANTIDADP.U. S/.C. MENS.C. ANUALSUBTOTAL


PersonalGlb11161.001161.0013932

ServiciosGlb12136.382136.3825636.5

02.00.00II. Costo de Mantenimiento21600

ServiciosGlb11800.001800.0021600

TOTAL61168.5

3.5.3. Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto de la alternativa seleccionada.A partir del ao 1, 2, 3 hasta el ao 10 del proyecto se prev la efectivizaran de costos por mantenimiento y operatividad para la realizacin diversos trabajos, los cuales sern asumidos en su totalidad por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Cuadro N 3 - 14: Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precios de MercadoITEMCONCEPTOUNIDADCANTIDADP.U. S/.C. MENS.C. ANUALSUBTOTAL


PersonalGlb1900.00900.0010800

InsumosGlb1100.00100.001200


PersonalGlb190090010800

HerramientasGlb12002002400

MaterialesGlb11001001200

ServiciosGlb1100.00100.001200

TOTAL27600.00

Cuadro N 3 - 15: Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precios Sociales

ITEMCONCEPTOUNIDADCANTIDADP.U. S/.C. MENS.C. ANUALSUBTOTAL

01.00.00I. Costo de Operacin10368

PersonalGlb1774.00774.009288

InsumosGlb190.0090.001080


PersonalGlb1774.00774.009288.00

HerramientasGlb1168.00168.002016.00

MaterialesGlb184.0084.001008.00

ServiciosGlb190.0090.001080.00

TOTAL23760

3.5.4. Costos por habitante directamente beneficiado.

El costo por habitante directamente beneficiado ser generado en forma automtica por le banco de proyectos del SNIP, que calculado manualmente nos da el costo por habitante de S/. 7.24.3.6 BENEFICIOS:

3.6.1. Beneficios Sociales (Cuantitativo).Debido a la existencia de usuarios con conexiones clandestinas y usuarios morosos, en los ltimos meses la EPS S.A. ha sufrido perdidas econmicas que se ve reflejado en el incremento de la cartera pesada de la entidad. Para determinar los beneficios incrementales se tomo el cobro de la deuda a los usuarios clandestinos y morosos que corresponde al 25% del total de la cartera pesada de la entidad.

Cuadro N 3 - 16: Beneficios Incrementales A Precios Privados

DESCRIPCIONAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10

Beneficios con proyecto196983.92196983.92196983.92196983.92196983.92196983.92196983.92196983.92196983.92196983.92

Beneficios sin proyecto (-)1287.261287.261287.261287.261287.261287.261287.261287.261287.261287.26

TOTAL195696.66195696.66195696.66195696.66195696.66195696.66195696.66195696.66195696.66195696.66

Cuadro N 3 - 17: Beneficios Incrementales a Precios Sociales

DESCRIPCIONAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10

Beneficios con proyecto165466.493165466.493165466.493165466.493165466.493165466.493165466.493165466.493165466.493165466.493

Beneficios sin proyecto (-)1081.29841081.29841081.29841081.29841081.29841081.29841081.29841081.29841081.29841081.2984

TOTAL164385.194164385.194164385.194164385.194164385.194164385.194164385.194164385.194164385.194164385.194

3.7 EVALUACION SOCIAL

Cuadro N 3 - 18: Evaluacin Social Alternativa 01

AO BENEFICIOS INVERSIONESCOSTOS FLUJO NETOFACTORFLUJO

TOTALESA PRECIOSDE O Y MDELACTUALIZNETO

SOCIALESINCREMTALES PROYECTO9%ACTUALIZ

A PRECIOS SOCA PRECIOS SOC

(SOLES)(SOLES)(SOLES)(SOLES)(SOLES)

0646,003-646,0031.000-646,003

1164,38537,409126,9770.917116,492

2164,38537,409126,9770.842106,874

3164,38537,409126,9770.77298,049

4164,38537,409126,9770.70889,953

5164,38537,409126,9770.65082,526

6164,38537,409126,9770.59675,712

7164,38537,409126,9770.54769,461

8164,38537,409126,9770.50263,725

9164,38537,409126,9770.46058,464

10164,38537,409126,9770.42253,636

VANS168,890

TIRS15%

B/C1.19

Cuadro N 3 - 19: Evaluacin Social Alternativa 02

AO BENEFICIOS INVERSIONESCOSTOS FLUJO NETOFACTORFLUJO

TOTALESA PRECIOSDE O Y MDELACTUALIZNETO

SOCIALESINCREMTALES PROYECTO9%ACTUALIZ

A PRECIOS SOCA PRECIOS SOC

(SOLES)(SOLES)(SOLES)(SOLES)(SOLES)

0747,545-747,5451.000-747,545

1164,38537,409126,9770.917116,492

2164,38537,409126,9770.842106,874

3164,38537,409126,9770.77298,049

4164,38537,409126,9770.70889,953

5164,38537,409126,9770.65082,526

6164,38537,409126,9770.59675,712

7164,38537,409126,9770.54769,461

8164,38537,409126,9770.50263,725

9164,38537,409126,9770.46058,464

10164,38537,409126,9770.42253,636

VANS67,348

TIRS11%

B/C1.07

3.8 CRONOGRAMA DE EJECUCION:

3.8.1. Cronograma de Ejecucin Fsica.En el siguiente cuadro se observa los rubros y componentes del PIP que han servido como base para obtener la inversin total a precios de mercado, se da un porcentaje de avance mensual de la ejecucin fsica de cada rubro o componente del PIP (Ver detalle en anexos).

Cuadro N 3 - 20: Cronograma de Ejecucin Fsica a Precios PrivadosPrincipales Rubros1er Trimestre 20132do Trimestre 20133er Trimestre 20134to Trimestre 2013

Expediente Tcnico100%

Costo Directo

Resultado 0117%28%28%28%

Resultado 0217%28%28%28%

Resultado 0317%28%28%28%

Supervisin25%25%25%25%

Gastos Generales25%25%25%25%

TOTAL

3.8.2 Cronograma de Ejecucin Financiera.

Este cuadro tambin se expresa en porcentaje de acuerdo al avance mensual de la ejecucin de los gastos de cada rubro o componente de la alternativa seleccionada (Ver detalle en anexos).

Cuadro N 3 - 21: Cronograma de Ejecucin Financiera a Precios PrivadosPrincipales Rubros1er Trimestre 20132do Trimestre 20133er Trimestre 20134to Trimestre 2013

Expediente Tcnico100%

Costo Directo

Resultado 0117%28%28%28%

Resultado 0217%28%28%28%

Resultado 0317%28%28%28%

Supervisin25%25%25%25%

Gastos Generales25%25%25%25%

TOTAL

3.9 SOSTENIBILIDAD:

La Sostenibilidad del proyecto, se encuentra garantizada por: Capacidad de Gestin de la Organizacin

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento asumir la administracin y el gerenciamiento de las nuevas instalaciones de la Gerencia Comercial previsto en el presente proyecto. Para ello goza de los mayores niveles de solvencia tcnica, econmica y financiera. Disponibilidad de Recursos

Existe disponibilidad de acceso de materiales y equipos para la realizacin de las actividades de la Gerencia Comercial para la ejecucin del proyecto.3.10 IMPACTO AMBIENTAL:

Los estudios de evaluacin de impacto ambiental tienen el objetivo de preservar el medio ambiente con el fin de que los diseos proyectados causen el mnimo efecto ambiental durante su ejecucin y operacin del proyecto. Cuadro N 3 - 22: Mitigacin Ambiental

IMPACTOS NEGATIVOSMEDIDAS DE MITIGACINCOSTO (S/.)

Durante la Construccin

Impacto 1: No se presentaPor la naturaleza del proyecto no se tiene impactos negativos, por lo tanto no existen medidas de mitigacin0

Durante la Operacin Impacto 1: No se presenta

Por la naturaleza del proyecto no se tiene impactos negativos, por lo tanto no existen medidas de mitigacin

0

ANEXOSANEXO 1

ALTERNATIVA 01: DETALLE DE ACTIVIDADES

CUADRO AITEMCONCEPTOUNIDADCANTIDADP.U. S/.SUBTOTAL

01.01.00Componente 01: Programa de deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas

01.01.01* Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de agua y alcantarillado155839.00

Combustible y Lubricantes

Gasolina 84 (04 galones al da)Galn96013.5012960.00

Mano de Obra

Gasfiteros (contratacin de 8 gasfiteros)Meses128000.0096000.00

Otros gastosGlb1100.00100.00

Herramientas

PalaUnidad1226.00312.00

PicoUnidad1227.00324.00

Tapn 1/2"Glb1500.00500.00

Tapn 3/4"Glb1500.00500.00

Tapn 1"Glb1500.00500.00

Niple 1/2"Glb1466.67466.67

Niple 3/4"Glb1466.67466.67

Niple 1"Glb1466.67466.67

Llaves stilson N 8Unidad1230.00360.00

Llaves stilson N 10Unidad1240.00480.00

Llave francesa N 8Unidad1230.00360.00

Llave francesa N 10Unidad1240.00480.00

Hoja de sierraUnidad1204.00480.00

BarretasUnidad350.00150.00

Combos N 4Unidad220.0040.00

Combos N 12Unidad130.0030.00

SincelesUnidad420.0080.00

Laves imantadasUnidad1050.00500.00


Materiales

Cemento (bolsa de 42.50 kg)Glb11000.001000.00

Yeso (bolsa de 12 kg)Glb1500.00500.00

PegamentoGaln890.00720.00

Cinta teflon Unidad15001.001500.00

Tableros de campoUnidad1610.00160.00


Equipo

Detector de conexiones clandestinasUnidad15000.005000.00

LaptopUnidad14000.004000.00

Impresora multifuncionalUnidad11000.001000.00

FilmadoraUnidad1800.00800.00

Cmara digitalUnidad1500.00500.00


Bienes de Consumo

Notificaciones (cada paquete contiene 50 notificaciones)Paquete12011.001320.00

Papel bond A4 de 80 gr.Millar625.00150.00

Papel bond A3Millar645.00270.00

Lapiceros de coloresUnidad502.00100.00

Folders A4Unidad481.0048.00

Resaltadores de coloresUnidad241.0024.00

Archivador lomo ancho T/oficioUnidad105.0050.00

Engrampador tipo alicateUnidad225.0050.00

GrapasCaja53.0015.00

Polos con logo Unidad1613.00208.00

Gorros con logoUnidad168.00128.00

Chalecos con logoUnidad1640.00640.00


Mobiliario

Escritorio de maderaUnidad2300.00600.00


Otros Servicios

MovilidadMeses121000.0012000.00

ImprevistosGlb19000.009000.00

CUADRO BITEMCONCEPTOUNIDADCANTIDADP.U. S/.SUBTOTAL

01.02.00Componente 02: Programa de mejora de sistemas de distribucin interna de agua potable

01.02.01* Sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por derivacin7582.50

Capacitacin

Bienes de Consumo

Papel bond A4 de 80 gr.Millar0.525.0012.50

Lapiceros de coloresCaja0.510.005.00

File A4Unidad101.0010.00

Otros bienes de consumoGlb1100.00100.00

Otros Servicios

Impresiones de folletosGlb1200.00200.00


COSTO TOTAL427.50

Sensibilizacin


Gasolina 84 (para 03 meses)Galn10013.501350.00

Bienes de Consumo


Lapiceros de coloresCaja115.0015.00


Tablero de campoUnidad35.0015.00

ChalecosUnidad245.0090.00

Otros bienesGlb1200.00200.00

Otros Servicios

Promotores (contratacin de 02 personas)Meses3800.002400.00


COSTO TOTAL7155.00

01.02.02* Distribucin y medicin interna de agua potable139870.04

I. Costo Directo97158.96

Obras provisionalesGlb13538.643538.64

Seguridad y saludGlb17875.507875.50

Conexiones C 2Glb185744.8285744.82

II.Gastos de Generales (18%)17488.61

Costo de Obra114647.57

III.Gastos de Estudios (7%)8025.33

IV.Gastos de Supervisin (9%)10318.28

V. Gastos de Liquidacin de Obra (4%)4585.90

VI. Gastos de Liquidacin de Proyecto (2%)2292.95

Presupuesto Total139870.04

01.02.03* Gestin de recuperacin de cartera morosa90000.00

Otros Servicios

Servicio de empresa especializada en la gestin prejudicial y la gestin judicial Glb190000.0090000.00

CUADRO CITEMCONCEPTOUNIDADCANTIDADP.U. S/.SUBTOTAL

01.03.00Componente 03: Programa de sensibilizacin en educacin sanitaria

01.03.01* Sensibilizacin a instituciones educativas

Show artsticos

Materiales

Polos con logos Unidad515.0075.00

Gorros con logosUnidad510.0050.00

SUB TOTAL125.00

Numero de Shows al Ao60

COSTO TOTAL7500.00

Charlas

Materiales



SUB TOTAL50.00

Numero de Charlas al Ao40

COSTO TOTAL2000.00

Visitas Guiadas

Materiales

Lapiceros con logoMillar21000.002000.00

Llaveros con logoMillar21000.002000.00

COSTO TOTAL4000.00

Concursos

Atencion de Personas

Refrigerios Glb1103.50103.5

Otros gastosGlb1100.00100

Materiales

Polos con logosUnidad2515.00375.00


Ortos gastos (globos)Glb120.0020.00

Otros Servicios

Otros gastos (premios y ambientacin)Glb11100.001100.00

SUB TOTAL1948.50

Numero de Concursos al Ao5

COSTO TOTAL9742.50

Brigadas Escolares

Materiales

Chalecos con logosUnidad9045.004050.00

Otros Servicios

Elaboracin de ManualesUnidad10015.001500.00

COSTO TOTAL5550.00

01.03.02* Sensibilizacin a organizaciones sociales

EPS en Tu Barrio

Atencin de Personas


Materiales

Polos con logoUnidad315.0045.00


Otros Servicios

Pintado de MuralPintado1500.00500.00

SUB TOTAL875.00

Numero de Eventos al Ao10.00

COSTO TOTAL8750.00

Feria FITAC

Atencin de Personas



Materiales



PaliglobosCiento1030.00300.00

tiles de escritorio (lapiceros, regla, etc)Glb1600.00600.00

Otros gastos (llaveros)Glb150.0050.00

Otros Servicios

StandGlb13500.003500.00

Carro alegricoGlb14500.004500.00

SUB TOTAL11750.00


COSTO TOTAL11750.00

Audiencias Publicas

Atencin de Personas



Materiales

Files con logoGlb1300.00300.00

LapicerosGlb1200.00200.00

PolosUnidad215.0030.00

GorrosUnidad210.0020.00

SUB TOTAL850.00

Numero de Audiencias al Ao5.00

COSTO TOTAL4250.00

01.03.04* Varios



Otros Bienes

Chalecos con logo (para promotores)Unidad1245.00540.00

Polos con logo (para promotores)Unidad1815.00270.00

Gorros con logo (para promotores)Unidad1810.00180.00

Banner para visitas guiadasUnidad2300.00600.00

Banner para EPS TACNA en tu barrioUnidad2300.00600.00

Banner para audiencias publicas con pedestalUnidad1400.00400.00

Otros Servicios

Gastos de publicidad Mes122500.0030000.00

MovilidadMes121000.0012000.00

Otros gastos (elaboracin de cuento, cancin y video institucional)Glb19000.009000.00

Elaboracin de Afiches para show artstico al aoMillar2100.00200.00

Elaboracin de Trpticos para show artstico al aoMillar2100.00200.00

Elaboracin de Stikers para show artstico al aoMillar20100.002000.00

Elaboracin de Dpticos para charlas al aoMillar2100.00200.00

Elaboracin de Dpticos para audiencias publicas al aoMillar2100.00200.00

Elaboracin de MaquetaGlb14000.004000.00

Sealizacin en planta calana, alto lima y local centralGlb18000.008000.00

Promotores (contratacin de 06 personas)Mes122400.0028800.00

Otros gastos Glb11000.001000.00

TOTAL111150.00

01.03.03* Sensibilizacin a poblacin usuaria

Gasfitero del Hogar

Materiales

Trompo P/caoUnidad15000.50750.00


Tubo PVC 1/2" C/ROSCA X 5MUnidad308.00240.00

Cinta TeflnUnidad15001.001500.00

Combustible

Gasolina 84Glb600.0013.58100.00

Difusin de Programa

Publicidad RadialUnidad12750.009000.00

Personal

SNP Gasfitero del Hogar (4 gasfiteros SNP)Unidad481000.0048000.00

Herramientas

Llave Stilson de 8Unidad1230.00360.00


Llave Francesa de 8Unidad1230.00360.00



AlicateUnidad1230.00360.00

Arco de SierraUnidad1210.00120.00

Maletn MetlicoUnidad1260.00720.00

Guantes de Cuero de 1/2 Caapar1210.00120.00

Lentes Protectores de PolicarbonatoUnidad1210.00120.00

Wincha de Metal 5MUnidad1215.00180.00

Vestuario

Polo Manga Larga con LogoUnidad2425.00600.00


Chaleco Campaa con LogoUnidad1240.00480.00

Polo Manga Larga con Logo (JEFE GRUPO)Unidad525.00125.00

Chaleco Campaa con Logo (JEFE GRUPO)Unidad540.00200.00

tiles de Escritorio

Papel Bond A4 80 GRSMillar625.00150.00

Papel Continuo 8.5 X 11 X 2Millar380.00240.00


Papel Bulki T/OFICIOMillar315.0045.00

Cartucho Tinta Negra HP 8727AUnidad390.00270.00

Cinta para Impresora FX-1170Unidad620.00120.00

Cuaderno Cuadriculado de 96 HojasUnidad151.0015.00

Tablero de Campo de MaderaUnidad155.0075.00

Otros Materiales

Otros Materiales (Cemento, Yeso)Glb11500.001500.00

Imprevistos


TOTAL78210.00

ANEXO 2

ALTERNATIVA 02: DETALLE DE ACTIVIDADES

CUADRO AITEMCONCEPTOUNIDADCANTIDADP.U. S/.SUBTOTAL

01.01.00Componente 01: Programa de deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas

01.01.01* Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de agua y alcantarillado por servicios205839.00

Otros Servicios

Servicio de empresa especializada en la deteccin de conexiones clandestinasGlb1205839.00205839.00

CUADRO BITEMCONCEPTOUNIDADCANTIDADP.U. S/.SUBTOTAL

01.02.00Componente 02: Programa de mejora de sistemas de distribucin interna de agua potable

01.02.01* Sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por derivacin7582.50

Capacitacin

Bienes de Consumo

Papel bond A4 de 80 gr.Millar0.525.0012.50

Lapiceros de coloresCaja0.510.005.00


Otros bienes de consumoGlb1100.00100.00

Otros Servicios

Impresiones de folletosGlb1200.00200.00


COSTO TOTAL427.50

Sensibilizacin



Bienes de Consumo


Lapiceros de coloresCaja115.0015.00


Tablero de campoUnidad35.0015.00

ChalecosUnidad245.0090.00

Otros bienesGlb1200.00200.00

Otros Servicios

Promotores (contratacin de 02 personas)Meses3800.002400.00


COSTO TOTAL7155.00

01.02.02* Distribucin y medicin interna de agua potable por servicios189870.04

Otros Servicios

Servicio de empresa especializada en la independizaran de conexiones por derivacinGlb1189870.04189870.04

01.02.03* Gestin de recuperacin de cartera morosa90000.00

Otros Servicios

Servicio de empresa especializada en la gestin prejudicial y la gestin judicial Glb190000.0090000.00

CUADRO CITEMCONCEPTOUNIDADCANTIDADP.U. S/.SUBTOTAL

01.03.00Componente 03: Programa de sensibilizacin en educacin sanitaria

01.03.01* Sensibilizacin a instituciones educativas

Show artsticos

Materiales



SUB TOTAL125.00

Numero de Shows al Ao60

COSTO TOTAL7500.00

Charlas

Materiales



SUB TOTAL50.00

Numero de Charlas al Ao40

COSTO TOTAL2000.00

Visitas Guiadas

Materiales

Lapiceros con logoMillar21000.002000.00

Llaveros con logoMillar21000.002000.00

COSTO TOTAL4000.00

Concursos

Atencion de Personas


Otros gastosGlb1100.00100

Materiales

Polos con logosUnidad2515.00375.00


Ortos gastos (globos)Glb120.0020.00

Otros Servicios

Otros gastos (premios y ambientacin)Glb11100.001100.00

SUB TOTAL1948.50

Numero de Concursos al Ao5

COSTO TOTAL9742.50

Brigadas Escolares

Materiales

Chalecos con logosUnidad9045.004050.00

Otros Servicios

Elaboracin de ManualesUnidad10015.001500.00

COSTO TOTAL5550.00

01.03.02* Sensibilizacin a organizaciones sociales

EPS en Tu Barrio

Atencin de Personas


Materiales



Otros Servicios

Pintado de MuralPintado1500.00500.00

SUB TOTAL875.00


COSTO TOTAL8750.00

Feria FITAC

Atencin de Personas



Materiales



PaliglobosCiento1030.00300.00

tiles de escritorio (lapiceros, regla, etc.)Glb1600.00600.00

Otros gastos (llaveros)Glb150.0050.00

Otros Servicios

StandGlb13500.003500.00

Carro alegricoGlb14500.004500.00

SUB TOTAL11750.00


COSTO TOTAL11750.00

Audiencias Publicas

Atencin de Personas



Materiales

Files con logoGlb1300.00300.00

LapicerosGlb1200.00200.00

PolosUnidad215.0030.00


SUB TOTAL850.00

Numero de Audiencias al Ao5.00

COSTO TOTAL4250.00

01.03.04* Varios



Otros Bienes

Chalecos con logo (para promotores)Unidad1245.00540.00

Polos con logo (para promotores)Unidad1815.00270.00

Gorros con logo (para promotores)Unidad1810.00180.00

Banner para visitas guiadasUnidad2300.00600.00

Banner para EPS TACNA en tu barrioUnidad2300.00600.00

Banner para audiencias publicas con pedestalUnidad1400.00400.00

Otros Servicios

Gastos de publicidad Mes122500.0030000.00

MovilidadMes121000.0012000.00

Otros gastos (elaboracin de cuento, cancin y video institucional)Glb19000.009000.00

Elaboracin de Afiches para show artstico al aoMillar2100.00200.00

Elaboracin de Trpticos para show artstico al aoMillar2100.00200.00

Elaboracin de Stikers para show artstico al aoMillar20100.002000.00

Elaboracin de Dpticos para charlas al aoMillar2100.00200.00

Elaboracin de Dpticos para audiencias publicas al aoMillar2100.00200.00

Elaboracin de MaquetaGlb14000.004000.00

Sealizacin en planta calana, alto lima y local centralGlb18000.008000.00

Promotores (contratacin de 06 personas)Mes122400.0028800.00

Otros gastos Glb11000.001000.00

TOTAL111150.00

01.03.03* Sensibilizacin a poblacin usuaria

Gasfitero del Hogar

Materiales

Trompo P/caoUnidad15000.50750.00


Tubo PVC 1/2" C/ROSCA X 5MUnidad308.00240.00

Cinta TeflonUnidad15001.001500.00

Combustible

Gasolina 84Glb600.0013.58100.00

Difusin de Programa

Publicidad RadialUnidad12750.009000.00

Personal

SNP Gasfitero del Hogar (4 gasfiteros SNP)Unidad481000.0048000.00

Herramientas






AlicateUnidad1230.00360.00

Arco de SierraUnidad1210.00120.00

Maletn MetlicoUnidad1260.00720.00

Guantes de Cuero de 1/2 Caapar1210.00120.00

Lentes Protectores de PolicarbonatoUnidad1210.00120.00

Wincha de Metal 5MUnidad1215.00180.00

Vestuario

Polo Manga Larga con LogoUnidad2425.00600.00


Chaleco Campaa con LogoUnidad1240.00480.00

Polo Manga Larga con Logo (JEFE GRUPO)Unidad525.00125.00

Chaleco Campaa con Logo (JEFE GRUPO)Unidad540.00200.00

tiles de Escritorio

Papel Bond A4 80 GRSMillar625.00150.00



Papel Bulki T/OFICIOMillar315.0045.00

Cartucho Tinta Negra HP 8727AUnidad390.00270.00

Cinta para Impresora FX-1170Unidad620.00120.00

Cuaderno Cuadriculado de 96 HojasUnidad151.0015.00

Tablero de Campo de MaderaUnidad155.0075.00

Otros Materiales

Otros Materiales (Cemento, Yeso)Glb11500.001500.00

Imprevistos


TOTAL78210.00

CRONOGRAMA FINANCIERODescripcinUnidad de medida Cantidad Costo Unitario S/.Monto S/.AO 01

ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDIC

Estudio Definitivo Documento 111234.9511234.95 11,235

Componente 01: Programa de deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas

* Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de agua y alcantarillado

Combustible y Lubricantes Glb 112,96012960.00 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080

Mano de Obra Glb 196,10096100.00 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008

Herramientas Glb 16,5966596.00 1,649 1,649 1,649 1,649

Materiales Glb 13,9803980.00 995 995 995 995

Equipo Glb 111,40011400.00 11,400

Bienes de Consumo Glb 13,1033103.00 1,552 1,552

Mobiliario Glb 1700700.00 700

Otros Servicios Glb 121,00021000.00 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750

Componente 02: Programa de mejora de sistemas de distribucion interna de agua potable

* Sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por derivacion

Capacitacin Evento 1428427.50 428

Sensibilizacin Meses 32,3857155.00 2,385 2,385 2,385

* Distribucin y medicion interna de agua potable

I. Costo Directo

Obras provisionales Glb 13,5393538.64 3,539

Seguridad y salud Glb 17,8767875.50 7,876

Conexiones C 2 Glb 185,74585744.82 42,872 42,872

II.Gastos de Generales (18%)17488.61 8,744 8,744

Costo de Obra

III.Gastos de Estudios (7%)8025.33 8,025

IV.Gastos de Supervisin (9%)10318.28 5,159 5,159

V.Gastos de Liquidacin de Obra (4%)4585.90 4,586

VI.Gastos de Liquidacin de Proyecto (2%)2292.95 2,293

Presupuesto Total

* Gestin de recuperacin de cartera morosa

Servicio de empresa especializada en la gestin prejudicial y la gestin judicial Meses 127,50090000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

Componente 03: Programa de sensibilizacin en educacin sanitaria

* Sensibilizacin a instituciones educativas

Show artsticos Shows 601257500.00 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Charlas Charlas 40502000.00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Visitas Guiadas Glb 14,0004000.00 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Concursos Concursos 51,9499742.50 4,871 4,871

Brigadas Escolares Glb 15,5505550.00 5,550

* Sensibilizacin a organizaciones sociales

EPS en Tu Barrio Evento 10.008758750.00 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875

Feria FITAC Evento 1.0011,75011750.00 11,750

Audiencias Publicas Evento 5.008504250.00 850 850 850 850 850

* Sensibilizacin a poblacin usuaria

Gasfitero del Hogar

Materiales Glb 12,9702970.00 743 743 743 743

Combustible Glb 18,1008100.00 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675

Difusin de Programa Glb 19,0009000.00 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Personal Glb 148,00048000.00 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Herramientas Glb 13,9003900.00 975 975 975 975

Vestuario Glb 11,7651765.00 883 883

tiles de Escritorio Glb 1975975.00 975

Otros Materiales Glb 11,5001500.00 750 750

Imprevistos Glb 12,0002000.00 2,000

* Varios

Gasolina 84 (para 12 meses) Galn 9601412960.00 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080

Chalecos con logo (para promotores) Unidad 1245540.00 540

Polos con logo (para promotores) Unidad 1815270.00 270

Gorros con logo (para promotores) Unidad 1810180.00 180

Banner para visitas guiadas Unidad 2300600.00 600

Banner para EPS TACNA en tu barrio Unidad 2300600.00 600

Banner para audiencias publicas con pedestal Unidad 1400400.00 400

Gastos de publicidad Mes 122,50030000.00 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Movilidad Mes 121,00012000.00 1,000 1,000

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