Perfil Mej. Templo Trapiche(TSDcorregidoOPI) (Reparado)

PRESENT ACION

La Municipalidad Distrital de Ananea mediante la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión Pública, (UF), pone en consideración el perfil de proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA Y DEPARTAMENTO DE PUNO”., la misma ha sido formulado teniendo en consideración los contenidos mínimos de un perfil de proyecto, así mismo se ha tenido como documento de consulta las Guías Metodológicas - publicadas por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas - que son de consulta obligatoria, para su formulación se ha basado en los lineamentos contenidos de los estudios de los estudios de Pre - inversión a nivel de Perfil concordante a la directiva Nº OO3-2011-EF-68.O1

La priorización del presente proyecto ha sido discutida durante el proceso del presupuesto participativo por el periodo de 2012 para que sea intervenida directamente por la municipalidad en coordinación directa con los beneficiarios del Centro Poblado de Trapiche para el periodo del 2013.

El Autor del Proyecto

RESUMEN EJECUTIVO…………………………………………………………………………3

1

I. ASPECTOS GENERALES ...................................................................11

1.1 Nombre del Proyecto ........................................................................111.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ........................................................111.3 Participación de las entidades involucradas y de los Beneficiarios ............121.4 Marco de Referencia .........................................................................13

II. IDENTIFICACIÓN ...........................................................................16

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual ......................................................182.2 Definición del Problema, Causas y Efectos............................................242.3 Objetivo del Proyecto, medios y fines...................................................272.4 Análisis de medios fundamentales ......................................................292.5 Alternativas de Solución....................................................................29

III. FORMULACIÓN .............................................................................. .30

3.1 Horizonte de Evaluación .....................................................................313.2 Análisis de la Demanda .....................................................................313.3 Análisis de la Oferta .........................................................................343.4 Planteamiento de Alternativas .............................................................363.5 Costos del Proyecto ..........................................................................36

IV. EVALUACIÓN

4.1 Evaluación .....................................................................................484.2 Análisis de Sensibilidad .....................................................................494.3 Análisis de Sostenibilidad ..................................................................504.4 Impacto Ambiental . ........................................................................504.5 Selección de la Mejor Alternativa. …....................................................524.6 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada ..........................524.7 Cronograma de Ejecución Física y Financiera…………………………………………....53

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES5.1 Conclusiones y Recomendaciones ……………………………………………………………….. 55

VI. ANEXOS ............................................................................................ 56

2

RESU MEN E JECUTIVO

1. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA Y DEPARTAMENTO DE PUNO”

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del proyecto es:ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORGANIZACIONALES, CULTURALES, SOCIALES EN EL C.P. DE TRAPICHE

3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA

Nombre : Municipalidad Distrital De Ananea Sector : Gobierno Local

Responsable de Unidad : Ing. Elmer Ventura ContrerasResponsable de Formular El PIP : Ing. Federico Huaranca Vilcapaza

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Nombre : Municipalidad Distrital de Ananea Responsable : Edward Ferdinan Arapasi ChambiCargo : Sub Gerente de Infraestructura

Urbano y RuralDirección : Plaza Grau S/nTeléfono : 947494054

4. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Función : 21 Cultura y DeporteDivisión Funcional : 045 Cultura Grupo Funcional : 0100Promoción y Desarrollo culturalResponsable Funcional : CulturaOPI responsable de evaluación :OPI Municipalidad Distrital de Ananea

5. BALANCE OFERTA Y DEMANDA

La población carente o déficit se define como aquella parte de la población que potencialmente requerirá de los servicios del proyecto, La siguiente tabla muestra el balance de la Oferta - Demanda en la situación Actual y proyectada.

3

Balance Oferta – Demanda en la situación actual

Fuente: Elaboración Propia.

De la tabla anterior se observa que la oferta optimizada son iguales a cero tal como se mencionó anteriormente, asimismo la demanda es igual a 101 habitantes en el año 2013 y 190 personas en el año 2023, el balance oferta demanda es negativo, lo que sugiere que existe un déficit de cobertura de la demanda.

BALANCE EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

AÑOS

OFERTA PROYECTADA

DE LA SITUACIÓN

ACTUAL

DEMANDA PROYECTADA

DE LA SITUACIÓN

ACTUAL

BALANCE OFERTA

DEMANDA

2013 108 108 0

2014 115 115 0

2015 123 123 0

2016 131 131 0

2017 140 140 0

2018 149 149 0

2019 159 159 0

2020 169 169 0

2021 180 180 0

2022 192 192 0

2023 205 205 0


En la situación con proyecto, se considera que se cubrirá el déficit en la falta de cobertura del servicio, en la situación con proyecto sí es posible optimizar la oferta en la que se estará brindando y dando un uso racional del local.

6. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS

4

BALANCE EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

AÑOS

OFERTA PROYECTADA

DE LA SITUACIÓN

ACTUAL

DEMANDA PROYECTADA

DE LA SITUACIÓN

ACTUAL

BALANCE OFERTA

DEMANDA

2013 0 101 -101

2014 0 107 -107

2015 0 114 -114

2016 0 122 -122

2017 0 130 -130

2018 0 138 -138

2019 0 148 -148

2020 0 157 -157

2021 0 168 -168

2022 0 178 -178

2023 0 190 -190

Las alternativas del proyecto son:

A partir de los medios fundamentales que se presentan en el árbol de objetivos, se deducen el planteamiento de las alternativas, dado que tienen relación directa con las causas indirectas y son directamente atacables con la propuesta de acciones concretas orientadas a lograr cada uno de los medios fundamentales, de manera que se derivan en base a la combinación de acciones el planteamiento de alternativas de intervención.

ALTERNATIVA I (BREVE DESCRIPCIÓN).

COMPONENTE 01.- ADECUADA DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES.Construcción de Local de Usos Múltiples, SS.HH., Ambiente de Servicios y Obras complementarios con muros de Ladrillo K.K. Columnas y Vigas de Concreto f´c=175kg/cm2., cobertura de Teja Andina sobre Tijerales de Madera.

COMPONENTE 02.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES.Equipamiento del Local con mobiliario, equipamiento móvil, cómputo y comunicación.

COMPONENTE 03.- ADECUADA ORGANIZACIÓN COMUNAL.Capacitación en Gestión y Organización Comunal.

ALTERNATIVA II (BREVE DESCRIPCIÓN).

COMPONENTE 01.- ADECUADA DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES.Construcción de Local de Usos Múltiples, SS.HH., Ambiente de servicios y Obras complementarios con muros de Ladrillo K.K. Columnas y Vigas de Concreto f´c=175kg/cm2., cobertura de Losa Aligerada.



7. COSTOS SEGÚN ALTERNATIVA

Los costos a precios sociales y a precios de mercado de las dos alternativas se muestran en el siguiente cuadro.

Costos Estimados Totales de Inversión Alternativa I.Precios de Mercado y Precios Sociales (s/.)

5

Detalle de Costos Precios de Mercado

Precios Sociales

A.- COSTO DE INVERSIÓN 300,877.62 248,844.59

1. CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES 190,563.34 156,601.28

2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES 28,700.00 23,585.11

3. ADECUADA ORGANIZACIÓN COMUNAL 18,600.00 15,285.12

6. COSTO DIRECTO (1+2+3) 237,863.34 195,471.50

7. GASTOS GENERALES (12%) 36,537.64 30,947.38

8. GASTOS DE SUPERVISIÓN (5.0%) 10,994.38 9,312.24

9. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (3.0%) 5,898.50 4,996.03

10. GASTOS DE ELAB. DE EXPEDIENTE TÉCNICO (4.5%) 9,583.76 8,117.44

11. PRESUPUESTO TOTAL (6+7+8+9+10) 300,877.62 248,844.59

Fuente: Elaboración Propia del Proyectista

Costos Estimados Totales de Inversión Alternativa II.Precios de Mercado y Precios Sociales (s/.)


Precios Sociales





6. COSTO DIRECTO (1+2+3+4+5) 242,229.34 199,400.53







8. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

Aplicando la metodología costo efectividad se obtiene los siguientes resultados.

Estimación del Indicador Costo Efectividad Global

DescripciónAlternativa I Alternativa II

P. Mercado P. Social P. Mercado P. Social

Tasa de Descuento 9% 9% 9% 9%

Inversión 330,965.38 273,729.05 335,767.97 278,050.98

Prom. Beneficiarios 145 145 145 145

CAE S/. 68,010.97 S/. 56,577.10 S/. 68,759.31 S/. 57,250.54

VACT S/. 436,471.15 S/. 363,092.44 S/. 441,273.74 S/. 367,414.37

C/E S/. 3,004.01 S/. 2,498.98 S/. 3,037.06 S/. 2,528.73 Fuente: Elaboración propia del formulador.

9. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

Existe la predisposición de los dirigentes, Alcalde Menor como también de toda la comunidad en participar activamente en el mejoramiento de los servicios,

6

principalmente en el mantenimiento y conservación de la infraestructura del Local de Usos Múltiples (ver documentos de compromisos en anexos).La municipalidad Distrital de Ananea, garantiza los recursos económicos, logísticos y técnicos para la fase de inversión del proyecto, con ello se garantizará la calidad de los materiales a usarse, así como proporcionar el soporte técnico.El proyecto se financiará a través de la fuente de financiamiento Recursos determinados, en la fase de post inversión.

10. IMPACTO AMBIENTAL

En este ítem, se va a identificar los impactos positivos y negativos al medioambiente, que podría generar el proyecto seleccionado, así como las acciones de intervención que dichos impactos requerirán, durante la ejecución de las obras civiles, así como en la operación del proyecto.

Identificación de los componentes y variables ambientales que serán afectados

Los elementos del ambiente potencialmente afectados por el proyecto son:

El medio físico natural: Referido a los elementos de la naturaleza, entre los que se encuentran el agua, el suelo y el aire.

Agua: Este elemento es utilizado actualmente a través de la red de agua potable. Con la realización del proyecto se empleará también el agua para los servicios básicos y para la limpieza de la infraestructura.

Suelo: El área donde estará ubicada el terreno para la construcción del Local de usos múltiples actualmente es suelo poco accidentado que presenta desniveles.

Aire: Durante de ejecución del proyecto se producirán ciertos niveles de ruido y partículas de polvo por las actividades de construcción, pero no causará mayor impacto sobre la población colindante. Durante la operación del proyecto se tratará de generar niveles bajos de contaminación de ruido, respetando las normas que regulan dicho efecto. Por lo demás, no existe otros elementos que afecten el aire.

El Medio Social: Referido a la sociedad en su conjunto y sus atributos culturales, sociales y económicos. En relación a los beneficiarios directos, con la realización del proyecto se verá mejorado las condiciones para la realización de actividades y asambleas comunales que realizan los pobladores.

Características del Impacto Ambiental El tipo de efecto del proyecto es neutro, por tanto la temporalidad en el espacio y la magnitud no serán registradas.Priorizar las variables afectadas y determinar el tipo y costo de la intervención requeridaEs necesario potenciar los efectos positivos del presente proyecto, así en la post – inversión se tendrá cuidado de cubrir el mantenimiento establecido, garantizando que la obra permanezca en el tiempo y en buen estado. Cabe mencionar que el proyecto está considerando la eliminación de los sobrantes de materiales de la zona de trabajo una vez concluida la obra, por tanto no se generaría un costo adicional.

Variables de Incidencia

Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud

Positivo Negativo Neutro PermanenteTransitorios

Local Regional Nacional Leves Moderada FuerteCorta

Mediana Larga

7

Medio Físico Natural

Agua X

Suelo X

Aire X

Medio Biológico

Flora X

Fauna X

Medio Social

Culturales X X X

Sociales X X X

Económicos X X X

MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

01.02.02 ELIMINACIÓN DE DEMOLICIONES m3 70.70 48.52 3,430.36

01.02.03 LIMPIEZA DE TERRENO FINAL m2 91.04 0.82 74.65

11. CONCLUSIONES.

El problema central identificado en el área de influencia del proyecto corresponde a las “inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades organizacionales, culturales, sociales en el C.P. de Trapiche”.

El objetivo del proyecto corresponde alcanzar las “Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades organizacionales, culturales, sociales en el C.P. de Trapiche”.

El monto de inversión del proyecto a precios de mercado de la Alternativa seleccionada es de: S/. 300,877.62 Nuevos Soles y a precios Sociales es de: S/.248,844.59 Nuevos Soles.

Se recomienda la implementación de la primera alternativa.

12. Matriz del Marco Lógico

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS Y

ACTIVIDADESINDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

8

FIN

Mejorar las condiciones vida de los pobladores de la C.C de Trapiche del distrito de Ananea

Se mejorara la participación de La población de la C.C de Trapiche que son 190 en un 25% al 2° año, contaran con área construida de 190 m2 cubriendo el 100% de la demanda.

Encuestas de opinión a la población sobre sus horas dedicadas a las reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas y talleres de capacitación. Libros de actas de las reuniones

Los niveles de

participación actuales y

previstos se mantienen a lo largo del horizonte, Incluso se

incrementan.

PR

OP

ÓS

ITO

Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades organizacionales, culturales, sociales en la C.C de trapiche

Se cubre la demanda de servicio para realizar reuniones organizacionales al 100%,actividades sociales al 100%, actividades festivas al 100%, talleres de capacitación al 100%y atenciones a la población al 100%

Entrevistas a la población para ver su conformidad con las adecuadas condiciones para laintegración social, cultural, Libros de actas de las reuniones

Mayor tiempo dispuesto por la población para dedicarle a laintegración comunitaria yparticipativa

CO

MP

ON

EN

TES

1.- Adecuada disponibilidad de ambientes

2.-Mobiliario y equipamiento de ambientes

3.-Adecuada organización comunal

a) Construcción local de 190 M2 del Local de usos múltiples.

b) Adquisición de Mobiliario c)Adquisición de equipos d)Eventos de Capacitación: en Fortalecimiento de las organizaciones locales, Sesiones de tres horas con trabajo integrado para la elaboración de herramientas de gestión

Informes de supervisión y de evaluación. Registro de avance mensual. Reportes de seguimiento y monitoreo de actividades realizadas.

Disponibilidad de recursos económicos. Predisposición y voluntad del poblador para disponer mayor tiempo para la integración comunitaria y participativa.

9

MOD U LO I

ASPECTOS GENERALES

10

1 ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA Y DEPARTAMENTO DE PUNO”

1.1.1 Ubicación REGION : PUNODEPARTAMENTO : PUNOPROVINCIA : SAN ANTONIO DE PUTINADISTRITO : ANANEALOCALIDAD : CENTRO POBLADO TRAPICHE

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA Nombre : Municipalidad Distrital De Ananea Sector : Gobierno LocalResponsable de Unidad : Ing. Elmer Ventura ContrerasResponsable de Formular El PIP : Ing. Federico Huaranca Vilcapaza

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA Nombre : Municipalidad Distrital de Ananea Responsable : Edward Ferdinan Arapasi ChambiCargo : Sub Gerente de Infraestructura

Urbano y RuralDirección : Plaza Grau S/nTeléfono : 947494054

RESPONSABILIDAD FUNCIONALFunción : 21 Cultura y DeporteDivisión Funcional : 045 Cultura Grupo Funcional : 0100Promoción y Desarrollo culturalResponsable Funcional : CulturaOPI responsable de evaluación :OPI Municipalidad Distrital de Ananea

La Municipalidad Distrital de Ananea, es conocedor del problema que afecta, a la población del Centro Poblado de Trapiche es por esta razón que a través de la participación de los mismos del ámbito de la jurisdicción de intervención, en el presupuesto participativo 2012, año fiscal 2013, se ha priorizado el presente perfil de proyecto.

Se propone ejecutar la obra por la modalidad de Administración Directa, bajo la supervisión de la Sub Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Ananea, representado por el Ing. Edward Ferdinan Arpasi Chambi que se propone como ejecutora, el cual tiene la facultad para realizar este tipo de proyectos mediante y cuenta con el personal profesional y técnico adecuado para la ejecución de este tipo de proyectos.

1.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

11

Llevar a cabo el mejoramiento del Local de Usos Múltiples, Ubicado en el Centro Poblado de Trapiche del Distrito de Ananea, Provincia de San Antonio de Putina, es un gran anhelo de toda la población, así como del Alcalde Menor, Tenientes Gobernadores, Presidentes Comunales, ya que en la actualidad se encuentran afectados los beneficiarios directos e indirectos por las condiciones actuales en que se encuentra la infraestructura del local de usos múltiples, asimismo no cuenta con Cerco Perimétrico.

La participación se ve reflejada en la realización de gestiones para solicitar el apoyo a la Municipalidad Distrital de Ananea a través de la Municipalidad Menor del Centro Poblado de Trapiche con el fin de conseguir recursos para el mejoramiento de la infraestructura y por lo tanto mejorar la calidad de vida de los pobladores. Los beneficiarios directos que se verán favorecidos y tienen una gran expectativa por el mejoramiento de la infraestructura.

Así mismo los Pobladores del Centro Poblado de Trapiche se comprometen a brindar todas las facilidades del caso, al momento de la ejecución de las obras de mejoramiento, así como también a su mantenimiento y conservación de la nueva infraestructura. La Municipalidad Distrital de Ananea en su marco de lineamiento de Política, según el Plan de Desarrollo Concertado, ha motivado a los beneficiarios mejorar las condiciones de servicio de la institución educativa en mención. Para lo cual la Municipalidad Distrital de Ananea, participan en el financiamiento del presente proyecto del mejoramiento de las condiciones de servicio de la Institución educativa en mención.

CUADRO Nº 01 INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPOS INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

Municipalidad Distrital de

Ananea.

Limitados servicios de Infraestructura del Local usos múltiples en el C.P de Trapiche.

Bajo nivel socioeconómico de la Población.

Coordinar con las autoridades de las Localidades benefiaiarias.

Preparar los estudios de preinversión y los estudios definitivos.

Ejecutar los componentes del proyecto en su totalidad con la finalidad de lograr el objetivo del proyecto.

Seleccionar a una entidad de prestigio para ejecutar el proyecto.

Realizar actividades de seguimiento y monitoreo de la implementación del proyecto.

Autoridades del Centro Poblado de

Trapiche.

Débil organización de la población y de las organizaciones representativas.

Bajo nivel de aprovechamiento de sus recursos potenciales.

Inadecuada gestión de las autoridades representativas.

Mejorar el nivel de vida de la población mediante la comunicación y la concertación entre autoridades, organizaciones representativas y el pueblo encaminando hacia un mismo objetivo en beneficio de la población.

Población Beneficiaria

La población cuenta con un Local de usos múltiples deteriorado el cual debe ser mejorado en dicho local realizan actividades y desarrollan reuniones de

Mejorar las condiciones físicas e implementación con mobiliarios del Local de usos múltiples.

Contribuir al desarrollo de su

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autoridades, reuniones culturales, organizaciones de base, entre otras

comunidad. Programar charlas y/o

capacitaciones para la población en materia de desarrollo y liderazgo en la comunidad.

Mayor desarrollo de actividades sociales, culturales y económicas en la localidad.

Fuente: Elaboración propia

1.4 MARCO DE REFERENCIA

AntecedentesLas Autoridades y Las organizaciones comunales y/o Instituciones de Base del C.P de Trapiche, desarrollan actividades en bien de la comunidad para ello realizan frecuentemente sus asambleas en la que se tratan temas relacionados a: asuntos de coordinación para hacer pedidos a la Municipalidad Distrital de Ananea sobre: Dotación de agua potable y sistema de desagüe, carreteras, limpieza, losas deportivas, local de usos múltiples, Escuelas, entre otros. De Cuyas reuniones lo realizan en el local existente en el C.P de Trapiche, el cual se encuentra en malas condiciones, dicha infraestructura es de adobe y se encuentra deteriorado se tienen fisuras en los muros y no presta garantía por lo que el centro poblado necesita una nueva infraestructura. En el siguiente cuadro se puede ver la periodicidad de las reuniones que se convocan.

CUADRO Nº 02CUADRO INFORMATIVO DE ACTIVIDADES

Descripción N° de reuniones por año

N° de Asistentes

Total

Club de Madres 12 15 15Vaso de Leche 12 15 15Fiesta Patronal 3 50 50Reunión de Autoridades 12 10 10Clubes deportivos 12 10 10TOTAL 51 100 100

Fuente: Elaboración propiaDESCRIPCIÓNN° de

En el cuadro anterior se puede notar la periodicidad la que se realiza las reuniones, ya sean de información y coordinación. En la que se puede ver claramente que se realizan 5 tipos de asambleas por año.

Durante el desarrollo de sus actividades se ha observado la falta de organización de los participantes de las organizaciones comunales para gestionar adecuadamente el desarrollo del Centro Poblado, siendo una de las limitaciones el no contar con una infraestructura adecuada y el equipamiento necesario para llevar a cabo sus reuniones y asambleas en condiciones óptimas.

Viendo la necesidad de sus Comunidades, en este caso la Municipalidad Menor del C.P de Trapiche y la Municipalidad Distrital de Ananea, concibió el Proyecto para la creación del Local de usos múltiples en el Centro Poblado dentro de su Presupuesto Participativo, debido a que la Infraestructura con el que cuentan para brindar este tipo de servicio, en este caso el de realizar actividades de reunión entre los pobladores y sus respectivas autoridades; el presente Proyecto está destinado a mejorar la organización y la capacidad de gestión de las organizaciones comunales e Instituciones de

13

base para así contribuir con el desarrollo social y cultural del Centro Poblado de Trapiche siendo necesario contar con una adecuada infraestructura para el Local de usos múltiples y habiéndose logrado priorizar esta Obra con el presupuesto que administra la Municipalidad Distrital de Ananea, se formula el presente estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión Pública en coordinación continua con las autoridades locales y los representantes de las organizaciones comunales y las Instituciones de Base del C.P de Trapiche.

N° de

LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL: El proyecto se enmarca dentro de los objetivos nacionales, los lineamientos generales son:

Ley Orgánica de Municipalidades el Capítulo II, artículo 79, item 4, establece: “Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el trasporte y la comunicación en el distrito tales como pistas o calzadas, vías puentes, parques, mercados, canales de irrigación, LOCALES MULTIUSOS y obras similares en coordinación con la Municipalidad Distrital respectiva”.

El problema identificado se encuentra directamente vinculado con los lineamientos de la Municipalidad Distrital de Ananea (unidad ejecutora).

La Municipalidad Distrital de Ananea, tiene como misión la promoción y ejecución de programas y proyectos de infraestructura económica, social con participación de los sectores públicos, autoridades locales y beneficiarios, orientados a mejorar el nivel de vida de la población. Esta Municipalidad tiene por finalidad promover y ejecutar planes y proyectos de desarrollo integral, en la búsqueda de la equidad e integración social y el pleno desarrollo de la persona, en el área rural de la zona, revirtiendo su marginación a través de acceso a mejores niveles de vida.

La Municipalidad Distrital de Ananea, tiene la responsabilidad de asesorar y apoyar todas las acciones encaminadas a viabilizar la ejecución del proyecto. En la fase de inversión, en el marco de las normas que lo rigen, financiará y ejecutará la obra. En la fase de post inversión a través de su área técnica asesorará a las autoridades involucradas a la gestión de dicha infraestructura.

El proyecto se encuentra dentro de los lineamientos de la política sectorial del Gobierno Local y dentro del Sistema Nacional de inversión Pública (SNIP) que se justifica en el anexo 01 de la directiva general (Resolución Directoral Nº 003-2011- EF/68.01-09/Abril/2011).

1.4.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto denominado “Mejoramiento del Local de Usos Múltiples del Centro Poblado de Trapiche del distrito de Ananea, provincia de san Antonio de Putina y departamento de Puno”, el proyecto se implementará en el Centro Poblado de Trapiche del Distrito de Ananea, Región de Puno.

FIGURA N º 01 MAPA DE UBICACION DEL PROYECTO

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REGION DE PUNO PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA

MAPA DE UBICACION DEL PROYECTO

1.4.2 MARCO LEGAL

El proyecto de inversión pública se ha planteado y formulado de acuerdo a los dispositivos legales vigentes:

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley Nº 27293, D.S. Nº086-2000-EF y Directiva Nº 002-2000-EF/68.01

Directiva General del SNIP Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01.

15

DISTRITO DE ANANEA

Decreto de Urgencia Nº 78-2009 Medidas para agilizar la contratación de bienes, servicios y obras Aprobado el 17 de julio del 2009

Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 del 09 de Abril del 2011 Aprueba Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Púbica

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, es competencia de los gobiernos locales velar y administrar los servicios de agua y saneamiento en el ámbito de su jurisdicción.

MOD U LO I I

IDENTIFICACIÓN

16

2 IDENTIFICACION

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

2.1.1 Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto

Los motivos que han generado la propuesta del proyecto es que la población del Centro Poblado de Trapiche cuenta con una infraestructura de adobe el cual se encuentra deteriorada por los años y la lluvia que además es pequeña y es donde se convocan las asambleas y reuniones comunales por lo tanto carecen de un ambiente en óptimas condiciones para desarrollar sus actividades comunales y culturales.

Asimismo tienen un débil liderazgo y organización de la población y las organizaciones de base. Sintiendo esta necesidad las autoridades y población en general han solicitado la inclusión de esta idea de proyecto en el presupuesto Participativo 2013.

La ejecución del proyecto: “Mejoramiento del Local de Usos Múltiples del Centro Poblado de Trapiche del distrito de Ananea, provincia de san Antonio de Putina y departamento de Puno”. Se proyecta un Ambiente nuevo de 01 Piso que será utilizado como auditorio para el desarrollo de sus actividades, sean sociales, culturales, entre otras, teniendo en cuenta de tipo cultural y de capacitación.

La iniciativa de este proyecto se generó a solicitud de la Municipalidad Menor del Centro Poblado de Trapiche a la Municipalidad distrital de Ananea, la misma que fue accedida con la elaboración del presente proyecto.

Características de la Situación Actual:

En la actualidad se tiene una Infraestructura de adobe con techo de calamina de 13.50 de largo por 7.50 de ancho y 3.50 de altura construido de material adobe con techo de calamina el cual se encuentra en mal estado de conservación y de la indagaciones de la zona dicha estructura tiene más de 20 años de antigüedad por lo tanto debe de ser cambiado o

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renovado con una nueva estructura ya que tiene fisuras y no brinda las garantías para las reuniones que se llevan a cabo en dicha estructura existente, además el terreno donde se encuentra no cuanta con cerco perimétrico lo cual también es muy necesario.

Foto 1: Local de Usos Múltiples de adobe con techo de calamina en deterioro por su antiguedad.

Foto 2: Parte posterior del Local de Usos Múltiples de adobe con techo de calamina fisurada y resanada el cual con la lluvia se sigue deteriorando aun más y no presta las garantías.

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Foto 3: Infraestructura no cuenta con un Cerco Perimétrico.

Situación actual de servicios básicosActualmente no cuenta con SS.HH. lo cual es fundamental en toda infraestructura pública.

Condiciones de Habitabilidad y confort (Ventilación e iluminación):

Como se ha podido apreciar en las fotos dicha estructura no cuenta con confort ni condiciones de habitabilidad adecuadas.

Análisis de Riesgo.

Análisis de vulnerabilidad por Exposición (Localización): La construcción del nuevo local de usos múltiples, por su misma naturaleza de local se encontrara expuesto a los fenómenos pluviales, por tal motivo se hará un análisis para identificar los peligros en la zona de ejecución del proyecto.

Análisis de vulnerabilidad por fragilidad (Diseño del Local de usos múltiples):

La infraestructura a construir cumplirá con la normatividad vigente según normas de construcción civil para la construcción del Local de usos múltiples con los materiales adecuados para hacer frente a los fenómenos pluviales, y a los vientos característicos de la zona, por otro lado, se ha considerado no empezar la obra en épocas pluviales.

Para el diseño del local se ha considerado lo que el sector Vivienda construcción y saneamiento dicta para ello, sin dejar de lado la parte técnico normativa sobre construcción. Se recomienda que la obra se inicie en los meses comprendidos entre abril a noviembre, que es el

19

período que menor probabilidad de ocurrencia de fenómenos pluviales ocurran.

Análisis de vulnerabilidad por resiliencia: Para el diseño del Local de usos múltiples se han tomado las previsiones frente a fenómenos naturales más frecuentes en la zona de influencia del proyecto como son fenómenos pluviales, fuertes vientos, etc. Para ello se ha contemplado drenajes pluviales adecuados para protección de la infraestructura, además se respetará la normatividad vigente sobre construcción con las normas sismo resistente de acuerdo a las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto.

Además se ha considerado un mantenimiento rutinario que garantiza la sostenibilidad del proyecto, lo cual será asumido por las Autoridades, las Juntas Directivas de las Instituciones de base y la población beneficiaria en general del C.P de Trapiche, tal como consta en anexos. Los pobladores a su vez se encuentran formalizados y organizados.

Población y zona de Influencia del proyecto.

La población de la zona de influencia es el Distrito de Ananea (Provincia de San Antonio de Putina) de acuerdo a los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, la población asciende a 20,572 habitantes de los cuales 16,907 habitantes representa la población urbana y de 3,665 habitantes representado por la población rural:

Cuadro Nº 03Población del distrito de Ananea

Población Según Sexo

Población por tipo de área Censo 2007

Población por tipo de área Censo 1993

Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Hombres 9,696 2,073 11,769 545 4,543 5,088

Mujeres 7,211 1,592 8,803 420 2,944 3,364

Total 16,907 3,665 20,572 965 7,487 8,452 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007.

Población de referencia.

La población de referencia, vienen a ser los habitantes del Distrito de Ananea, que para el año 2007; fue de 20,572 habitantes (INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda), la tasa de crecimiento poblacional es de 6.56% tomando como referencia los censos de población y vivienda del año 1993 con respecto al año 2007, realizado por el INEI. Para el año 2013 la población alcanza los 30,119 habitantes que vienen a ser la población de referencia y la población proyectada para el año 2023 asciende a 56,857 habitantes.

Cuadro Nº 04Proyección de la Población del distrito de Ananea

20

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ANANEA

PERIODO AÑO NUMERO DE VIVIENDAS

POBLACIÓN TOTAL

0 2013 10,542 30,119

1 2014 11,234 32,095

2 2015 11,970 34,200

3 2016 12,756 36,444

4 2017 13,592 38,834

5 2018 14,484 41,382

6 2019 15,434 44,097

7 2020 16,447 46,989

8 2021 17,526 50,072

9 2022 18,675 53,356

10 2023 19,900 56,857

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007.

Cuadro Nº 05Población Total Beneficiaria Directa del Proyecto

Descripción Población Urbana Población Rural

Población Total

Distrito de Ananea 16907 3665 20572C.P. de Trapiche 74 74


El Centro Poblado de Trapiche, está conformada por 74 habitantes y conformada por 8 comunidades.

Características Socio Económicas y Culturales de la Población Afectada.

El distrito fue creado el 2 de mayo de 1854 con el nombre de Distrito de Poto (P'utu) de la provincia de Azángaro. Al crearse la provincia de Sandia el 30 de enero de 1875 pasa a ser uno de sus distritos. Por Ley 9965 de 15 de setiembre de 1944 toma la denominación de Ananea. Por Ley 25035 del 12 de junio de 1989 pasa a formar como parte de la provincia de San Antonio de Putina.

En cuanto a su Orografía podemos describir los nevados de la Cordillera Oriental de los Andes. El nevado más importante es el Ananea (5852 msnm) a cuyas faldas se encuentran los asientos auríferos más importantes de la provincia y del departamento. Así mismo dentro del ámbito del Distrito de Ananea se ubican dos cuencas: Las nacientes del Río Grande (Carabaya), que finalmente ingresa al lago Titicaca como el Río Ramis.

El Río Suches, que sirve de límite con Bolivia, y desemboca en el Titicaca en el lado boliviano. Cuenta con muchas lagunas como sillacunca o Pampa Blanca, San Miguel, Suches inambari, asno qocha, galloqocha, y otras menores. kecha qocha.

La actividad económica de la población del distrito se basa esencialmente en la minería que representa el 66%, seguido de la Actividad de mecánica con 11% y ganadería con el 4% (camélidos

21

sudamericanos principalmente alpacas) Principalmente tal como se ve en el cuadro. El distrito cuenta con minas donde se explota oro filoniana y aluvial. En cuanto a ganadería, dadas las inmensas extensiones de pajonales y pastos naturales, este distrito es un rico productor de ganado alpacuno, ovino que van mermando por la contaminación ambiental ocasionado por los sólidos suspendidos de la minería aluvial.

El principal sistema de trabajo es la "Social Comunitaria", tanto en la minería como en la ganadería. La cooperativas Mineras y las Comunidades Campesinas respectivamente.

Cuadro Nº 06Población Económicamente Activa por Grandes Grupos de Edad.

VARIABLE / INDICADOR Distrito ANANEA %

Cifras Absolutas

POBLACIÓN

Población censada 20,572 100.00%

Hombres 11,769 57.21%

Mujeres 8,803 42.79%

Población por grandes grupos de edad 20,572 100.00%

00-14 5,278 25.66%

15-64 15,056 73.19%

65 y más 238 1.16%

Población por área de residencia 20,572 100.00%

Urbana 16,907 82.18%

Rural 3,665 17.82%

Edad promedio 28 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007.

Cuadro Nº 07Indicadores de Trabajo y Empleo

VARIABLE / INDICADOR Distrito de Ananea

Cifras Absolutas %

PARTICIPACION EN LA ACTIV IDAD ECONOMICA(14 y más años) 15,294

Población Económ icam ente Activa(PEA)

Tasa de actividad de la PEA 63.13%

Hombres 48.14%

Mujeres 14.99%

PEA ocupada 9,655 63.13%

Hombres 7,362 48.14%

Mujeres 2,293 14.99%


Población Afectada y sus Características.

La población afectada pertenece a toda la población del C.P de Trapiche. Se estima que la población afectada para el 2007, tenía una población de

22

74 habitantes distribuidas en 24 familias, según el censo XI de población y VI de vivienda realizado por el INEI. La estimación poblacional para el año 2013, teniendo en cuenta una tasa de crecimiento intercensal entre los años 1993 al 2007, del 6.56%, es de 108 habitantes, distribuidas en 35 familias y proyectados para el año 2023 se tendrá una población de 205 habitantes en 66 familias, las que se beneficiarán con el proyecto. En el siguiente se aprecia la proyección poblacional de la zona del proyecto.

Cuadro Nº 08PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO

DE TRAPICHE

PERIODO AÑO NUMERO DE VIVIENDAS

POBLACIÓN TOTAL

0 2013 35 108

1 2014 37 115

2 2015 40 123

3 2016 43 131

4 2017 45 140

5 2018 48 149

6 2019 51 159

7 2020 55 169

8 2021 58 180

9 2022 62 192

10 2023 66 205


2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS

2.2.1 Identificación del Problema.De acuerdo con el diagnóstico realizado, la opinión y los intereses de los grupos involucrados se plantea el problema central, sus causas y efectos generados: el problema se traduce en:

“Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades organizacionales, culturales, sociales en el C.P. de Trapiche”

2.2.2 Determinación de las Principales Causas. Planteado el problema, ésta se deriva a partir de una serie de factores o causas que afronta la población habiéndose identificado las siguientes:

Causas Directas. Limitada prestación de servicios comunales.

Causas Indirectas. Limitada disponibilidad de ambientes para la realización de

actividades organizacionales, culturales y sociales Mobiliario y equipo de ambientes inexistente. Débil organización comunal

2.2.3 Determinación de los Principales Efectos.

Efectos Directos. Reuniones en lugares inapropiados. Desaprovechamiento de oportunidades de desarrollo comunal

23

Deterioro de las relaciones interpersonales entre los pobladores de la zona (débil socialización).

Efectos Indirectos. Limitado desarrollo de actividades culturales, sociales de la zona.

Efecto Final. Deterioro de la condiciones de vida de los pobladores del C.P. de

Trapiche del distrito de Ananea.

2.2.4 Árbol de Causas y Efectos.

24

Problema CentralInadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades organizacionales, culturales, sociales en el C.P. de Trapiche

Problema CentralInadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades organizacionales, culturales, sociales en el C.P. de Trapiche

Efecto DirectoReuniones en lugares

inapropiados

Efecto DirectoReuniones en lugares

inapropiados

Causas DirectasLimitada prestación de servicios comunalesCausas Directas

Limitada prestación de servicios comunales

Efecto FinalDeterioro de la condiciones de vida de los pobladores del

C.P. de Trapiche del distrito de Ananea

Efecto FinalDeterioro de la condiciones de vida de los pobladores del

C.P. de Trapiche del distrito de Ananea

Causas IndirectasLimitada disponibilidad de

ambientes para la realización de actividades organizacionales,

culturales y sociales

Causas IndirectasLimitada disponibilidad de

ambientes para la realización de actividades organizacionales,

culturales y sociales

Causas IndirectasDébil organización comunal Causas Indirectas

Débil organización comunal

Efecto Directo

Deterioro de las relaciones interpersonales entre los pobladores de

la zona (débil socialización).

Efecto Directo

Deterioro de las relaciones interpersonales entre los pobladores de

la zona (débil socialización).

Efecto DirectoDesaprovechamiento de

oportunidades de desarrollo comunal

Efecto DirectoDesaprovechamiento de


Efecto IndirectoLimitado desarrollo de actividades

culturales, sociales de la zona

Efecto IndirectoLimitado desarrollo de actividades

culturales, sociales de la zona

Causas IndirectasMobiliario y equipo de ambientes

inexistente

Causas IndirectasMobiliario y equipo de ambientes

inexistente

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINESPara efectos del presente proyecto planteamos los objetivos, como respuesta positiva a las causas y efectos precisados anteriormente:

2.3.1 Objetivo Principal.Basados en el Problema Central previamente identificado podemos identificar como nuestro objetivo central o principal:

“Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades organizacionales, culturales, sociales en el C.P. de Trapiche”.

25

2.3.2 Medios.

Medios del Primer Nivel. Mejora en la prestación de servicios comunales

Medios Fundamentales. Adecuada disponibilidad de ambientes para realización de

actividades organizacionales, culturales, y sociales. Mobiliario y equipo de ambientes existente. Adecuada organización comunal.

2.3.3 Fines.

Fines Directos. Reuniones en lugares apropiados. Aprovechamiento de oportunidades de desarrollo comunal. Mejora de las relaciones interpersonales entre los pobladores de

la zona (mayor sociabilización).

Fines Indirectos. Adecuado desarrollo de las actividades organizacionales,

culturales y sociales de la zona.

Fin Final. Mejora de las condiciones de vida de los pobladores del C.P. de

Trapiche del distrito de Ananea.

2.3.4 Árbol de Medios y Fines.

26

Objetivo CentralAdecuadas condiciones para el desarrollo de actividades

organizacionales, culturales, sociales en el C.P. de Trapiche

Objetivo CentralAdecuadas condiciones para el desarrollo de actividades

organizacionales, culturales, sociales en el C.P. de Trapiche

Fin DirectoReuniones en lugares

apropiados

Fin DirectoReuniones en lugares

apropiados

Medios de Primer NivelMejora en la prestación de servicios comunalesMedios de Primer Nivel

Mejora en la prestación de servicios comunales

Fin FinalMejora de las condiciones de vida de los pobladores del C.P.

de Trapiche del distrito de Ananea

Fin FinalMejora de las condiciones de vida de los pobladores del C.P.

de Trapiche del distrito de Ananea

Medios FundamentalesAdecuada disponibilidad de ambientes

para realización de actividades organizacionales, culturales, y sociales.

Medios FundamentalesAdecuada disponibilidad de ambientes

para realización de actividades organizacionales, culturales, y sociales.

Medios FundamentalesAdecuada organización comunal

Medios FundamentalesAdecuada organización comunal

Fin DirectoMejora de las relaciones

interpersonales entre los pobladores de la zona (mayor sociabilización)

Fin DirectoMejora de las relaciones

interpersonales entre los pobladores de la zona (mayor sociabilización)

Fin DirectoAprovechamiento de


Fin DirectoAprovechamiento de


Fin IndirectoAdecuado desarrollo de las actividades

organizacionales, culturales y sociales de la zona

Fin IndirectoAdecuado desarrollo de las actividades

organizacionales, culturales y sociales de la zona

2.4 ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

27

Medios FundamentalesAdecuada Disponibilidad de

Ambientes.

Medios FundamentalesAdecuada Organización

Comunal.

Acción 01A

Construcción de Local de Usos Múltiples, SS.HH., Ambiente de Servicios y Obras complementarios con muros de Ladrillo K.K. Columnas y Vigas de Concreto f´c=175kg/cm2., cobertura de Teja Andina sobre Tijerales de Madera.

Acción 02Equipamiento del Local con mobiliario, equipamiento móvil, cómputo y comunicación.

Acción 04Capacitación en gestión y organización comunal.

Medios FundamentalesMobiliario y equipo de ambientes

existente

Medios FundamentalesMobiliario y equipo de ambientes

existente

Medios FundamentalesMobiliario y Equipamiento de

Ambientes.

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

2.5.1 Alternativa I.

Construcción de Local de Usos Múltiples, SS.HH., Ambiente de Servicios y Obras complementarios con muros de Ladrillo K.K. Columnas y Vigas de Concreto fć=175kg/cm2., cobertura de Teja Andina sobre Tijerales de Madera; Equipamiento del Local con mobiliario, equipamiento móvil, cómputo y comunicación; Capacitación en gestión y organización comunal.

2.5.2 Alternativa II.

Construcción de Local de Usos Múltiples, SS.HH., Ambiente de servicios y Obras complementarios con muros de Ladrillo K.K. Columnas y Vigas de Concreto fć=175kg/cm2., cobertura de Losa Aligerada; Equipamiento del Local con mobiliario, equipamiento móvil, cómputo y comunicación; Capacitación en gestión y organización comunal.

28

Acción 01B

Construcción de Local de Usos Múltiples, SS.HH., Ambiente de servicios y Obras complementarios con muros de Ladrillo K.K. Columnas y Vigas de Concreto fć=175kg/cm2., cobertura de Losa Aligerada.

MOD U LO II I

FORMULACIÓN

3 FORMULACIÓN

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El proyecto en su alternativa diseñada muestra una etapa de Pre Inversión y evaluación posterior, para tal efecto se considera 05 meses de ejecución de la Infraestructura y tiene un horizonte de evaluación de 10 años, los cuales son compatibles con lo establecido por la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas como de la Oficina de Programación e Inversiones del sector correspondiente; para su mejor alcance se muestra el siguiente diagrama.

Cuadro Nº 09Diagrama de Gantt para las Fases del Proyecto

2013 2014 2018 2020 2023

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

29

PRE INVERSION

1- Perfil.

INVERSIÓN

2- Expediente Técnico

3- Ejecución del proyecto

POST INVERSION

4- Operación y Mantenim Fuente: Elaboración Propia.

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

Para determinar la necesidad que el proyecto busca solucionar, se estima en primer lugar la población que demanda el servicio en el C.P de Trapiche, como la que se prevé demandará dicho servicio a lo largo del horizonte del proyecto, dentro del área de influencia.

3.2.1 DEMANDA DEL SERVICIO

Se entiende como demanda del proyecto, la necesidad un Local de usos Múltiples para la realización de reuniones comunales.

3.2.2 POBLACIÓN DE REFERENCIA Y AFECTADA

LA POBLACIÓN DE REFERENCIA.- Es la población correspondiente al área geográfica donde se pretende ejecutar el proyecto. Se considera la población de referencia a la población del Distrito de Ananea.

LA POBLACIÓN AFECTADA.- Es la Población del C.P de Trapiche que cuentan con un Local de usos múltiples inadecuado, para la realización de sus asambleas comunales y para que realicen sus actividades comunales, culturales, sociales y económicas.

Se ha proyectado la población de referencia y afectada con la tasa de crecimiento 6.56% de acuerdo al censo 1993 -2007, y con la siguiente fórmula:

De:Pt = Población proyectada.Po = Población del año base.Tc = Tasa de Crecimiento.N = Nº de años de Pt – Po.

Cuadro Nº 10Proyección de la Población del Centro Poblado de Trapiche

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE TRAPICHE

PERIODO AÑO FAMILIAS Y/O VIVIENDAS

POBLACIÓN TOTAL

0 2013 35 108

1 2014 37 115

2 2015 40 123

3 2016 43 131

30

4 2017 45 140

5 2018 48 149

6 2019 51 159

7 2020 55 169

8 2021 58 180

9 2022 62 192

10 2023 66 205


3.2.3 POBLACIÓN DEMANDANTE ACTUAL.

La demanda actual del Local de usos múltiples, está comprendido por el 93% de la población total del C.P de Trapiche. De los cuales esta se compone de la siguiente manera:

El 10% de la población asiste a las asambleas comunales programadas por las autoridades.

Solo el 15% de la población asiste a las reuniones programadas por el comité de vaso de leche y clubes de madres.

El 10% de la población total asiste a las reuniones programadas por el Clubes deportivos.

Y Solo el 50% de la población asiste a los diferentes eventos como Fiestas Patronales programadas.

Cuadro Nº 11Población Efectiva Actual de asistentes

PERIODO AÑOPOBLACIÓN AFECTADA

ASISTENTES A LAS REUNIONES (93%)TOTAL

ASISITENTES A LA

REUNIÓN

CLUB DE MADRES Y VASO DE

LECHE (30%)

FIESTA PATRONAL

(50%)

REUNIÓN DE AUTORIDADES

(10%)

CLUBES DEPORTIVOS

(10%)

0 2013 108 30 50 10 10 101

1 2014 115 32 54 11 11 107

2 2015 123 34 57 11 11 114

3 2016 131 37 61 12 12 122

4 2017 140 39 65 13 13 130

5 2018 149 42 69 14 14 138

6 2019 159 44 74 15 15 148

7 2020 169 47 79 16 16 157

8 2021 180 50 84 17 17 168

9 2022 192 54 89 18 18 178

10 2023 205 57 95 19 19 190

31

3.2.4 PROYECCIONES DE LA DEMANDA DEL PROYECTO.

La demanda proyectada estará en base a la tasa de crecimiento de la población a nivel Distrital de Ananea. Se ha proyectado la demanda con la tasa de crecimiento de 6.56% con respecto a los Censos 1993 -2007. Para los 10 años del horizonte de evaluación del proyecto, se ha proyectado la demanda tal como se observa en la siguiente tabla.

Cuadro Nº 12Demanda Proyectada del Local de Usos Múltiples

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ANANEA Y CENTRO POBLADO DE TRAPICHE

PERIODO AÑOPOBLACIÓN

DEL DIST. DE ANANEA

POBLACIÓN OBJETIVO-C.P.

TRAPICHE

0 2013 30,119 108

1 2014 32,095 115

2 2015 34,200 123

3 2016 36,444 131

4 2017 38,834 140

5 2018 41,382 149

6 2019 44,097 159

7 2020 46,989 169

8 2021 50,072 180

9 2022 53,356 192

10 2023 56,857 205


De acuerdo a las proyecciones realizadas se observa que la demanda al año 2013 es de 108 personas comprometidas con el proyecto. Y la demanda para el año 2023 es de 205 personas beneficiarias del proyecto, es decir a medida que pasa el tiempo la demanda se va incrementando de acuerdo a la tasa de crecimiento intercensal del Distrito de Ananea (6.56%).

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA.

3.3.1 SITUACIÓN SIN PROYECTO.

3.3.1.1 OFERTA SIN PROYECTO.

La oferta del proyecto la expresamos en las condiciones físicas que sirven de medio para la realización de asambleas, reuniones, entre otras de los pobladores, es decir, la construcción actual del local y las obras complementarias existentes sin proyecto.

Luego de realizar entrevistas personales a los pobladores del C.P de Trapiche del Distrito de Ananea, se realizan las observaciones de campo conjuntamente con el equipo de trabajo existente por lo que se toma las decisiones levantar el perfil del proyecto en mención que comprende el Mejoramiento del Local de Usos Múltiples en el C.P de Trapiche. En tal sentido, ante la carencia de Adecuadas condiciones

32

para el desarrollo de Actividades comunitarias con enfoque productivo y social, podemos concluir que la oferta, en términos de calidad es nula.

3.1.1.1 OFERTA CON PROYECTO.

La oferta “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio del un local de usos múltiples para actividades organizacionales, culturales y sociales de los beneficiarios directos y de los beneficiarios indirectos representados por la población total del Centro Poblado de Trapiche del distrito de Ananea. Esta infraestructura constará de un ambiente multiusos, un ambiente para cocina, un almacén, servicios higiénicos y obras complementarias, además de equipamiento mobiliario consistente en estantes, mesas, bancos de madera y equipamiento básico de cocina.

3.1.1.2 BALANCE OFERTA DEMANDA.

La población carente o déficit se define como aquella parte de la población que potencialmente requerirá de los servicios del proyecto, La siguiente tabla muestra el balance de la Oferta - Demanda en la situación Actual y proyectada.

Cuadro Nº 13Balance Oferta – Demanda en la situación actual


33

BALANCE EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

AÑOS

OFERTA PROYECTADA

DE LA SITUACIÓN

ACTUAL

DEMANDA PROYECTADA

DE LA SITUACIÓN

ACTUAL

BALANCE OFERTA

DEMANDA

2013 0 101 -101

2014 0 107 -107

2015 0 114 -114

2016 0 122 -122

2017 0 130 -130

2018 0 138 -138

2019 0 148 -148

2020 0 157 -157

2021 0 168 -168

2022 0 178 -178

2023 0 190 -190

De la tabla anterior se observa que la oferta optimizada son iguales a cero tal como se mencionó anteriormente, asimismo la demanda es igual a 101 habitantes en el año 2013 y 190 personas en el año 2023, el balance oferta demanda es negativo, lo que sugiere que existe un déficit de cobertura de la demanda.

Cuadro Nº 14BALANCE EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

AÑOS

OFERTA PROYECTADA

DE LA SITUACIÓN

ACTUAL

DEMANDA PROYECTADA

DE LA SITUACIÓN

ACTUAL

BALANCE OFERTA

DEMANDA

2013 108 108 0

2014 115 115 0

2015 123 123 0

2016 131 131 0

2017 140 140 0

2018 149 149 0

2019 159 159 0

2020 169 169 0

2021 180 180 0

2022 192 192 0

2023 205 205 0


En la situación con proyecto, se considera que se cubrirá el déficit en la falta de cobertura del servicio, en la situación con proyecto sí es posible optimizar la oferta en la que se estará brindando y dando un uso racional del local.

3.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS.A partir de los medios fundamentales que se presentan en el árbol de objetivos, se deducen el planteamiento de las alternativas, dado que tienen relación directa con las causas indirectas y son directamente atacables con la propuesta de acciones concretas orientadas a lograr cada uno de los medios fundamentales, de manera que se derivan en base a la combinación de acciones el planteamiento de alternativas de intervención.

3.4.1 ALTERNATIVA I (BREVE DESCRIPCIÓN).

COMPONENTE 01.- ADECUADA DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES.Construcción de Local de Usos Múltiples, SS.HH., Ambiente de Servicios y Obras complementarios con muros de Ladrillo K.K. Columnas y Vigas de Concreto f´c=175kg/cm2., cobertura de Teja Andina sobre Tijerales de Madera.



34

3.4.2 ALTERNATIVA II (BREVE DESCRIPCIÓN).

COMPONENTE 01.- ADECUADA DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES.Construcción de Local de Usos Múltiples, SS.HH., Ambiente de servicios y Obras complementarios con muros de Ladrillo K.K. Columnas y Vigas de Concreto f´c=175kg/cm2., cobertura de Losa Aligerada.



3.5 COSTOS DEL PROYECTO.

3.5.1 COSTOS DE LA ALTERNATIVA I; A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES.

El presupuesto se estimó a partir de los precios de mercado (precios privados), de acuerdo a: Metas propuestas, Dimensiones del Local de Usos Múltiples, dimensiones de c/u de los elementos, relacionado a unidades (ml, m2, pie2, m3, unidades, etc). Se ha realizado por partidas de obra y por especialidad: arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, gastos generales, supervisión, etc.

El precio unitario incluye asignaciones por: Materiales de construcción, Mano de obra, Equipo y herramientas. El presupuesto de cada especialidad se estimó a partir de los precios de mercado (precios privados), los cuales resultan de producto entre el metrado por cada costo unitario de acuerdo al (dimensionamiento de las estructuras consideradas en las alternativas) y por cada partida.

La estructura de costos por especialidad a precios privados se resumen en la siguiente tabla, los mismos nos servirán para calcular los costos incrementales.

El costo de inversión para la alternativa I, se estima en s/. 300,877.62 nuevos soles a precios de mercado y de s/. 248,844.59 nuevos soles a precios sociales, cuyas partidas están explicadas en los anexos adjuntos.

Cuadro Nº 15Costos Estimados Totales de Inversión Alternativa I.

Precios de Mercado y Precios Sociales (s/.)


Precios Sociales





6. COSTO DIRECTO (1+2+3) 237,863.34 195,471.50




35




Del cuadro se aprecia; el presupuesto se estimó a partir de los precios de mercado (precios privados), de acuerdo a: Metas propuestas, número de ambientes, dimensiones de c/u, relacionado a unidades (ml, m2, pie2, m3, unidades, etc). Se ha realizado por partidas de obra y por especialidad: arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, gastos generales, supervisión.

El precio unitario incluye asignaciones por: Materiales de construcción, Mano de obra, Equipo y herramientas.

El presupuesto de cada especialidad se estimó a partir de los precios de mercado (precios privados), los cuales resultan de producto entre el metrado por cada rubro (dimensionamiento de los ambientes) y por partida con los precios unitarios (ver Anexos).

3.5.2 COSTOS DE LA ALTERNATIVA II; A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES.

La estructura de costos por especialidad a precios privados se resumen en la siguiente tabla, los mismos nos servirán para calcular los costos incrementales.El costo de inversión para la alternativa II, se estima en s/. 305,243.61 nuevos soles a precios de mercado y de s/. 252,773.62 nuevos soles a precios sociales, cuyas partidas están explicadas en los anexos adjuntos.

Cuadro Nº 16Costos Estimados Totales de Inversión Alternativa II.

Precios de Mercado y Precios Sociales (s/.)


Precios Sociales





6. COSTO DIRECTO (1+2+3+4+5) 242,229.34 199,400.53







3.5.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO.

Cuadro Nº 17Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto, a Precios de Mercado

y Sociales. PRECIO PRECIOS DE PRECIOS

36

CONCEPTO UNITARIO MERCADO SOCIALESREMUNERACIONES - Guardian 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00

SUB TOTAL 0.00 0.00SERVICIOS - Luz 25 300 254.10 - Agua 25 300 254.10 - Teléfono 0 0 0.00 - Alquiler de Infraestructura 0 0 0.00

SUB TOTAL 600 508.2COSTOS OPERATIVOS 600.00 508.20BIENES - Artículos de Limpieza 20 240 203.28 - Pintura 20 240 203.28 - Repuestos 20 240 203.28

COSTOS DE MANTENIMIENTO 720 609.84

TOTAL 1,320.00 1,118.04Fuente: Elaboración Propia del Proyectista

Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto, están explicados por los gastos que son necesarios tanto para su operación y mantenimiento de la infraestructura existente, bajo estas consideraciones estos costos son explicados principalmente por el pago de servicios y materiales de prevención mínimos.En tanto del cuadro se desprende, que los costos totales de operación y mantenimiento sin proyecto es de s/. 1,320.00 nuevos soles a precios de mercado y s/. 1,118.04 nuevos soles a precios sociales; estos montos serán constantes a partir del año 1.

3.5.4 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA I-II, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES.Se consideran costos de operación al funcionamiento de la infraestructura, los cuales está comprendidos los insumos como: Personal de guardianía y limpieza, vestuarios y materiales de limpieza; que son necesarios para mantener operativa la infraestructura y cumpla su función. Así mismo los costos de mantenimiento de la infraestructura; así mismo estos costos se utilizarán en ambas alternativas.

Cuadro N° 18Costos de Operación y Mantenimiento c/proyeto, Alternativa I y II.

37


En tanto del cuadro se desprende, que los costos totales de operación y mantenimiento en esta alternativa es de s/. 32,280.00 nuevos soles a precios de mercado y s/. 27,341.16 nuevos soles a precios sociales; estos montos serán constantes a partir del año 1 para la operación y mantenimiento en el segundo año.

38

PRECIO PRECIOS DE PRECIOS

CONCEPTO UNITARIO MERCADO SOCIALESREMUNERACIONES - Guardian 1,200.00 14,400.00 12,196.80 0 0 0.00

SUB TOTAL 14,400.00 12,196.80SERVICIOS - Luz 50 600 508.20 - Agua 30 360 304.92 - Teléfono 80 960 813.12 - Alquiler de Infraestructura 0 0 0.00

SUB TOTAL 1920 1626.24COSTOS OPERATIVOS 16,320.00 13,823.04BIENES - Artículos de Limpieza 40 480 406.56 - Pintura 50 600 508.20 - Repuestos 40 480 406.56

COSTOS DE MANTENIMIENTO 1560 1,321.32

TOTAL 32,280.00 27,341.16

3.5.5 FLUJOS DE COSTO.

Flujos de Costos de la Alternativa I, a Precios de Mercado y Sociales.Cuadro N° 19

Flujo de Costos de la Alternativa I, a Precios de Mercado (s/.).

RUBROSAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A.- COSTO DE INVERSIÓN 300,877.62 1. CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES 190,563.34 2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES 28,700.00 3. ADECUADA ORGANIZACIÓN COMUNAL 18,600.00 6. COSTO DIRECTO (1+2+3) 237,863.34 7. GASTOS GENERALES (12%) 36,537.64 8. GASTOS DE SUPERVISIÓN (5.0%) 10,994.38 9. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (3.0%) 5,898.50 10. GASTOS DE ELAB. DE EXPEDIENTE TÉCNICO (4.5%)

9,583.76 11. PRESUPUESTO TOTAL (6+7+8+9+10) 300,877.62 B.-Costos de Oper y Mant Con Py. 0 16,320.00 17,880.00 17,880.00 17,880.00 17,880.00 17,880.00 17,880.00 17,880.00 17,880.00 17,880.00

1. Costos Operativos 16,320.00 16,320.00 16,320.00 16,320.00 16,320.00 16,320.00 16,320.00 16,320.00 16,320.00 16,320.00

2. Costos de Mantenimiento 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

C.- Costos con Proyecto 300,877.62 16,320.00 17,880.00 17,880.00 17,880.00 17,880.00 17,880.00 17,880.00 17,880.00 17,880.00 17,880.00

D.- Costos de Oper y Mant Sin Py. 600.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00

1. Costos Operativos 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

2. Costos de Mantenimiento. 720 720 720 720 720 720 720 720 720

E.- Total Costos Incrementales (C-D) 300,877.62 15,720.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00

Fuente: Elaboración Propia del Proyectista.

En esta alternativa, los costos se generan a partir de la estructura de costos con proyecto el cual de acuerdo a la estructura del presupuesto se ejecutará por Administración Directa, por grandes componentes resumidas en los costos de inversión dadas principalmente por estudios, construcción de Cerco Perimétrico, Losa Deportiva, SS.HH., Equipamiento escolar general, gastos generales, gastos de supervisión, gastos de liquidación, gastos de elaboración del Expediente Técnico, operación y mantenimiento.

Cuadro N° 20

39

Flujo de Costos de la Alternativa I, a Precios Sociales (s/.).

RUBROSAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A.- COSTO DE INVERSIÓN 248,844.59 1. CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES

156,601.28 2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES 23,585.11 3. ADECUADA ORGANIZACIÓN COMUNAL 15,285.12 6. COSTO DIRECTO (1+2+3) 195,471.50 7. GASTOS GENERALES (12%) 30,947.38 8. GASTOS DE SUPERVISIÓN (5.0%) 9,312.24 9. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (3.0%) 4,996.03 10. GASTOS DE ELAB. DE EXPEDIENTE TÉCNICO (4.5%)







2. Costos de Mantenimiento. 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84



Flujo de Costos de la Alternativa II, a Precios de Mercado y Sociales

40

Cuadro N° 21Flujo de Costos de la Alternativa II, a Precios de Mercado (s/.).

RUBROSAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


194,929.34 2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES 28,700.00 3. ADECUADA ORGANIZACIÓN COMUNAL 18,600.00 6. COSTO DIRECTO (1+2+3+4+5) 242,229.34 7. GASTOS GENERALES (12%) 36,537.64 8. GASTOS DE SUPERVISIÓN (5.0%) 10,994.38 9. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (3.0%) 5,898.50 10. GASTOS DE ELAB. DE EXPEDIENTE TÉCNICO (4.5%)







2. Costos de Mantenimiento. 720 720 720 720 720 720 720 720 720



En esta alternativa, los costos se generan a partir de la estructura de costos con proyecto, por grandes componentes resumidas en los costos de inversión dadas principalmente por estudios, construcción de Cerco Perimétrico, Losa Deportiva, SS.HH., Equipamiento escolar general, gastos generales, gastos de supervisión, gastos de liquidación, gastos de elaboración del Expediente Técnico, operación y mantenimiento.

Cuadro N° 22

41

Flujo de Costos de la Alternativa II, a Precios Sociales (s/.).

RUBROSAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


160,463.69 2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES 23,625.52 3. ADECUADA ORGANIZACIÓN COMUNAL 15,311.32 6. COSTO DIRECTO (1+2+3+4+5) 199,400.53 7. GASTOS GENERALES (12%) 30,947.38 8. GASTOS DE SUPERVISIÓN (5.0%) 9,312.24 9. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (3.0%) 4,996.03 10. GASTOS DE ELAB. DE EXPEDIENTE TÉCNICO (4.5%)







2. Costos de Mantenimiento. 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84



42

3.5.6 COSTOS INCREMENTALES CON O SIN PROYECTO.

Para el presente proyecto, los costos sin proyecto son explicados por los costos actuales, por lo que los costos incrementales están explicados por la diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto durante el periodo de evaluación para las dos alternativas propuestas que a continuación se detallan.

COSTOS INCREMENTALES; ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES.

Cuadro Nº 23Flujo de Costos de la Alternativa I, a Precios de Mercado (s/.).Año Inversión Costos sin Costos con Costo

Proyecto Proyecto Incremental

2013 300,877.62 0 0 300,877.62

2014 600.00 16,320.00 15,720.00

2015 1,320.00 17,880.00 16,560.00

2016 1,320.00 17,880.00 16,560.00

2017 1,320.00 17,880.00 16,560.00

2018 1,320.00 17,880.00 16,560.00

2019 1,320.00 17,880.00 16,560.00

2020 1,320.00 17,880.00 16,560.00

2021 1,320.00 17,880.00 16,560.00

2022 1,320.00 17,880.00 16,560.00

2023 1,320.00 17,880.00 16,560.00Fuente: Elaboración propia del formulador.

Para el cálculo de costos incrementales en esta alternativa se considera el grado de comparabilidad que debe existir entre los costos sin y con proyecto; vale decir que no es posible deducir el incremento al evaluar solamente los costos con proyecto dada una mayor extensión y sin proyecto, menor extensión de manera que esto distorsiona el grado de comparabilidad, más bien es viable evaluar en el mismo tamaño del proyecto.

Para poder determinar los costos incrementales, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto de 10 años, se estima mediante la comparación entre costos con proyecto menos los costos sin proyecto para cada alternativa.

Cuadro Nº 24Flujo de Costos de la Alternativa I, a Precios Sociales (s/.).

43

Año Inversión Costos sin Costos con Costo


2013 248,844.59 0 0 248,844.59

2014 508.20 13,823.04 13,314.84

2015 1,118.04 15,144.36 14,026.32

2016 1,118.04 15,144.36 14,026.32

2017 1,118.04 15,144.36 14,026.32

2018 1,118.04 15,144.36 14,026.32

2019 1,118.04 15,144.36 14,026.32

2020 1,118.04 15,144.36 14,026.32

2021 1,118.04 15,144.36 14,026.32

2022 1,118.04 15,144.36 14,026.32


COSTOS INCREMENTALES; ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES.

Para determinar los costos incrementales de la presente alternativa se ha procedido aplicando el mismo procedimiento metodológico seguido en la alternativa I, de manera que los resultados se puedan observar en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 25Flujo de Costos de la Alternativa II, a Precios de Mercado (s/.).



2013 305,243.61 0 0 305,243.61

2014 600.00 16,320.00 15,720.00

2015 1,320.00 17,880.00 16,560.00

2016 1,320.00 17,880.00 16,560.00

2017 1,320.00 17,880.00 16,560.00

2018 1,320.00 17,880.00 16,560.00

2019 1,320.00 17,880.00 16,560.00

2020 1,320.00 17,880.00 16,560.00

2021 1,320.00 17,880.00 16,560.00

2022 1,320.00 17,880.00 16,560.00


Cuadro Nº 26Flujo de Costos de la Alternativa II, a Precios Sociales (s/.).


44


2013 252,773.62 0 0 252,773.62

2014 508.20 13,823.04 13,314.84

2015 1,118.04 15,144.36 14,026.32

2016 1,118.04 15,144.36 14,026.32

2017 1,118.04 15,144.36 14,026.32

2018 1,118.04 15,144.36 14,026.32

2019 1,118.04 15,144.36 14,026.32

2020 1,118.04 15,144.36 14,026.32

2021 1,118.04 15,144.36 14,026.32

2022 1,118.04 15,144.36 14,026.32


45

MOD U LO IV

EVALUACIÓN

4 EVALUACION

4.1 EVALUACIÓN SOCIAL

4.1.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO

a) BENEFICIOS SIN PROYECTO

46

En la situación sin proyecto existen beneficios solo para la junta directiva de la comunidad, local que se encuentra en mal estado de conservación.

b) BENEFICIOS CON PROYECTOLos beneficios “cuantificables” de la creación del local multiusos, se han identificado de la siguiente manera:

Mejoramiento de la calidad de vida de la población de la C.C de Trapiche.

Mejores condiciones de integración entre la población (reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitación y atenciones), de los pobladores de la comunidad de Trapiche.

Disponibilidad de un ambiente de 190m2 con equipo y mobiliaria adecuado para realizar actividades comunitarias.

Aprovechamiento como local multiusos por parte de todas las organizaciones de la localidad (100%) como son: Junta directiva, vaso de leche, Municipalidad Menor de Trapiche y otras organizaciones públicas y privadas.

Se eleva el nivel de satisfacción de los pobladores para la realización de actividades sociales y participativas en la zona.

Para su evaluación del proyecto y sus componentes para ambas alternativas se utilizarán la metodología costo efectividad, ya que la naturaleza del proyecto implica la imposibilidad de calcular el beneficio económico en el corto plazo dado que la nueva función de la infraestructura permitirá apreciar sus beneficios en el mediano plazo por lo que se adoptará la metodología antes mencionada.

METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD1.Se ha utilizado esta metodología, para comparar las alternativas y tomar Decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar, se espera que sea la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficiario cubierto y cuyos resultados se tienen a continuación:

Cuadro Nº 27Estimación del Indicador Costo Efectividad Global.



1 La evaluación se realiza para un horizonte de vida útil de 10 años, con una tasa social de descuento (TSD) del 11% anual y un costo deoportunidad del capital de 11%; para tal efecto se ha considerado los siguientes indicadores:VAC : Valor Actual de los Costos

C/E : Índice Costo de efectividadEs necesario mencionar que usaremos este indicador porque considero una población beneficiaria promedio a lo largo de la vida útil del proyecto. A continuación mostramos las formulas ha usarse en la evaluación del perfil de proyecto:

VAC = 1 , + L,(1 + TSD )

Donde:CI es el costo incremental del año t.I es la inversión realizada en el año t.PB es la población beneficiaria promedio de los 10 años proyectados (indicador de

efectividad). La utilización de esta metodología, se justifica que por situaciones del IMD es bajo y por la característica propia del proyecto fundamentado por la cantidad de metros lineales a intervenir no se va poderse realizar la evaluación por costos operativos vehiculares, esto indicaría que su evaluación se realizaría por costo efectividad.

47


Inversión 300,877.62 248,844.59 305,243.61 252,773.62


CAE S/. 63,322.70 S/. 52,699.60 S/. 64,003.01 S/. 53,311.82

VACT S/. 406,383.38 S/. 338,207.98 S/. 410,749.38 S/. 342,137.00


Del cuadro se resume los indicadores costo efectividad. La alternativa seleccionada es aquella que tiene el menor costo por beneficiario, en consecuencia se opta por la alternativa I que nos muestra de que el el horizonte del proyecto, cuyo coeficiente es de s/. 2,736.80 nuevos soles a precios de mercado, y de s/.2,276.78 nuevos soles a precios sociales, frente a la alternativa II, en la que el costo unitario por beneficiario es de s/. 2,766.85 nuevos soles a precios de mercado, y de s/. 2,303.82 nuevos soles. De igual forma se puede deducir observando el costo efectividad a precios sociales.

4.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.En cuanto al análisis de sensibilidad se considera como variable sensible a los costos de inversión, debido a que un incremento o disminución de estos repercutirá en la elección de las alternativas por lo que la alternativa elegida siempre será la alternativa I, debido a que esta siempre presentará el menor costo por beneficiario, tal como se observa en el cuadro siguiente (incremento de la Inversión en u 10%).

Cuadro Nº 28

Estimación del Indicador Costo Efectividad Global




Inversión 330,965.38 273,729.05 335,767.97 278,050.98


CAE S/. 68,010.97 S/. 56,577.10 S/. 68,759.31 S/. 57,250.54

VACT S/. 436,471.15 S/. 363,092.44 S/. 441,273.74 S/. 367,414.37


4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

Existe la predisposición de los dirigentes, Alcalde Menor como también de toda la comunidad en participar activamente en el mejoramiento de los servicios, principalmente en el mantenimiento y conservación de la infraestructura del Local de Usos Múltiples (ver documentos de compromisos en anexos).La municipalidad Distrital de Ananea, garantiza los recursos económicos, logísticos y técnicos para la fase de inversión del proyecto, con ello se garantizará la calidad de los materiales a usarse, así como proporcionar el soporte técnico.

48

El proyecto se financiará a través de la fuente de financiamiento Recursos determinados, en la fase de post inversión.

4.4 IMPACTO AMBIENTAL.

En este ítem, se va a identificar los impactos positivos y negativos al medioambiente, que podría generar el proyecto seleccionado, así como las acciones de intervención que dichos impactos requerirán, durante la ejecución de las obras civiles, así como en la operación del proyecto.

Identificación de los componentes y variables ambientales que serán afectados

Los elementos del ambiente potencialmente afectados por el proyecto son:

El medio físico natural: Referido a los elementos de la naturaleza, entre los que se encuentran el agua, el suelo y el aire.

Agua: Este elemento es utilizado actualmente a través de la red de agua potable. Con la realización del proyecto se empleará también el agua para los servicios básicos y para la limpieza de la infraestructura.

Suelo: El área donde estará ubicada el terreno para la construcción del Local de usos múltiples actualmente es suelo poco accidentado que presenta desniveles.

Aire: Durante de ejecución del proyecto se producirán ciertos niveles de ruido y partículas de polvo por las actividades de construcción, pero no causará mayor impacto sobre la población colindante. Durante la operación del proyecto se tratará de generar niveles bajos de contaminación de ruido, respetando las normas que regulan dicho efecto. Por lo demás, no existe otros elementos que afecten el aire.

El Medio Social: Referido a la sociedad en su conjunto y sus atributos culturales, sociales y económicos. En relación a los beneficiarios directos, con la realización del proyecto se verá mejorado las condiciones para la realización de actividades y asambleas comunales que realizan los pobladores.

Características del Impacto Ambiental El tipo de efecto del proyecto es neutro, por tanto la temporalidad en el espacio y la magnitud no serán registradas.Priorizar las variables afectadas y determinar el tipo y costo de la intervención requeridaEs necesario potenciar los efectos positivos del presente proyecto, así en la post – inversión se tendrá cuidado de cubrir el mantenimiento establecido, garantizando que la obra permanezca en el tiempo y en buen estado. Cabe mencionar que el proyecto está considerando la eliminación de los sobrantes de materiales de la zona de trabajo una vez concluida la obra, por tanto no se generaría un costo adicional.

Cuadro Nº 29

Variables de Incidencia

Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud

Positivo Negativo Neutro PermanenteTransitorios

Local Regional Nacional Leves Moderada FuerteCorta

Mediana Larga

Medio Físico Natural

Agua X

Suelo X

49

Aire X

Medio Biológico

Flora X

Fauna X

Medio Social

Culturales X X X

Sociales X X X

Económicos X X X

MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Cuadro Nº 3001.02.02 ELIMINACIÓN DE DEMOLICIONES m3 70.70 48.52 3,430.36

01.02.03 LIMPIEZA DE TERRENO FINAL m2 91.04 0.82 74.65

4.5 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA.Por lo afirmado y sustentado en los párrafos del ítem Nº 4.1 y tal como se aprecia en el cuadro resumen de indicadores de costo efectividad, la alternativa 1, es la más recomendable por tener un costo efectividad menor por beneficiario a ello se suman las características y necesidades urgentes de atender en la zona de influencia del proyecto, denominado “Mejoramiento del local de usos Múltiples del Centro Poblado de Trapiche del distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina y departamento de Puno”.

4.6 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO.

Cuadro Nº 31Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada.

4.

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS

50

DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES VERIFICACIÓN

FIN

Mejorar las condiciones vida de los pobladores de la C.C de Trapiche del distrito de Ananea

Se mejorara la participación de La población de la C.C de Trapiche que son 190 en un 25% al 2° año, contaran con área construida de 190 m2 cubriendo el 100% de la demanda.

Encuestas de opinión a la población sobre sus horas dedicadas a las reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas y talleres de capacitación. Libros de actas de las reuniones

Los niveles de

participación actuales y

previstos se mantienen a lo largo del horizonte, Incluso se

incrementan.

PR

OP

ÓS

ITO

Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades organizacionales, culturales, sociales en la C.C de trapiche

Se cubre la demanda de servicio para realizar reuniones organizacionales al 100%,actividades sociales al 100%, actividades festivas al 100%, talleres de capacitación al 100%y atenciones a la población al 100%

Entrevistas a la población para ver su conformidad con las adecuadas condiciones para laintegración social, cultural, Libros de actas de las reuniones

Mayor tiempo dispuesto por la población para dedicarle a laintegración comunitaria yparticipativa

CO

MP

ON

EN

TES

1.- Adecuada disponibilidad de ambientes

2.-Mobiliario y equipamiento de ambientes

3.-Adecuada organización comunal

a) Construcción local de 190 M2 del Local de usos múltiples.

b) Adquisición de Mobiliario c)Adquisición de equipos d)Eventos de Capacitación: en Fortalecimiento de las organizaciones locales, Sesiones de tres horas con trabajo integrado para la elaboración de herramientas de gestión

Informes de supervisión y de evaluación. Registro de avance mensual. Reportes de seguimiento y monitoreo de actividades realizadas.

Disponibilidad de recursos económicos. Predisposición y voluntad del poblador para disponer mayor tiempo para la integración comunitaria y participativa.

4.7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

Cuadro Nº 32Cronograma de Ejecución Financiera de la Alternativa Seleccionada.

RUBROS COSTOS2013 2014

I II III IV I II III IV

51

1. CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES

190,563.34 - 190,563.34 - - - - -

2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES

28,700.00 - - - 28,700.00 -

-

3. ADECUADA ORGANIZACIÓN COMUNAL 18,600.00 - - - - 18,600.00 -

-

6. COSTO DIRECTO (1+2+3) 237,863.34 -

190,563.34 -

-

-

47,300.00 -

-

7. GASTOS GENERALES (12%) 36,537.64 -

29,271.99 -

-

-

7,265.64 -

-

8. GASTOS DE SUPERVISIÓN (5.0%) 10,994.38 -

8,808.11 -

-

-

2,186.27 -

-

9. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (3.0%) 5,898.50 -

4,725.56 -

-

1,172.94 -

10. GASTOS DE ELAB. DE EXPEDIENTE TÉCNICO (4.5%)

9,583.76 9,583.76 -

-

-

-

-

-

-

11. PRESUPUESTO TOTAL (6+7+8+9+10) 300,877.62 9,583.76 233,369.00 - - - 57,924.85 - -

A.- Costo de Inversión 300,877.62 9,583.76 233,369.00 - - - 57,924.85 - -

Fuente: Elaboración propia del formulador.

Cuadro Nº 33Cronograma de Ejecución Física de la Alternativa Seleccionada

RUBROS COSTOS2013 2014

I II III IV I II III IV

1. CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES

100.00% 100.00%

2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES

100.00% 100.00%

3. ADECUADA ORGANIZACIÓN COMUNAL 100.00% 100.00%

0 100.00%

0 100.00%

6. COSTO DIRECTO (1+2+3) 100.00% 80.11% 24.82%

7. GASTOS GENERALES (12%) 100.00% 80.11% 24.82%

8. GASTOS DE SUPERVISIÓN (5.0%) 100.00% 80.11% 24.82%

9. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (3.0%) 100.00% 10. GASTOS DE ELAB. DE EXPEDIENTE TÉCNICO (4.5%)

100.00% 100.00%

11. PRESUPUESTO TOTAL (6+7+8+9+10) 100.00% 3.19% 77.56% 24.82%

A.- Costo de Inversión 100.00% 3.19% 77.56% 0.00% 0.00% 0.00% 24.82% 0.00% 0.00%

Fuente: Elaboración propia del formulador.

52

MODULO VCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1 CONCLUSIONES.

El problema central identificado en el área de influencia del proyecto corresponde a las “inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades organizacionales, culturales, sociales en el C.P. de Trapiche”.

El objetivo del proyecto corresponde alcanzar las “Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades organizacionales, culturales, sociales en el C.P. de Trapiche”.

53

El monto de inversión del proyecto a precios de mercado de la Alternativa seleccionada es de: S/. 300,877.62 Nuevos Soles y a precios Sociales es de: S/.248,844.59 Nuevos Soles.

5.2 Recomendaciones.

Se recomienda la ejecución de la alternativa 1 del proyecto, por cuanto permitirá integrar económica y socialmente a la población asentada en la zona del proyecto.

Se recomienda proseguir con el ciclo del proyecto, con el inicio de la elaboración del expediente técnico.

Nota2:

2 Los factores de corrección, empleados en el presente documento para determinar los precios sociales, que corresponden a los

costos de inversión, costos de operación y mantenimiento se trabajó de acuerdo a lo establecido en la normatividad del Sistema de Inversión Pública.

Mano de Obra Calificada 0.91Mano de Obra No Calificada 0.41Bienes Transables 0.85Bienes No Transables 0.86

54

MODULO VIANEXOS

6 ANEXOS.

ANEXO N° 01

CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES, ALTERNATIVA 1

Item Descripción Und. Metrado

Precio (S/.)

Parcial (S/.)

01 ESTRUCTURAS 66,516.07

01.01 OBRAS PROVISIONALES 5,925.58

01.01.01 ALMACEN OFICINA Y GUARDIANIA glb 1.00 2,298.15 2,298.15

01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 962.13 962.13

01.01.03 CERCO PROVISIONAL m 66.40 40.14 2,665.30

01.02 OBRAS PRELIMINARES 8,711.66

01.02.01 DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE m3 54.39 65.92 3,585.39


01.02.03 LIMPIEZA DE TERRENO m2 91.04 0.82 74.65

01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO m2 183.60 5.28 969.41

55

01.02.05 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 98.17 6.64 651.85

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,768.15

01.03.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATAS m3 21.91 14.00 306.74

01.03.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 28.88 14.00 404.32

01.03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 10.57 78.09 825.41

01.03.04 NIVELADO APISONADO m2 201.84 4.68 944.61

01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 52.29 5.49 287.07

01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 9,421.85

01.04.01 CIMIENTOS CORRIDOS m3 21.00 150.18 3,153.78

01.04.02 SOLADOS DE CONCRETO PARA ZAPATAS m2 19.92 28.31 563.94

01.04.03 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 5.47 164.99 902.50

01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 39.78 28.66 1,140.09

01.04.05 FALSO PISO m2 158.44 23.11 3,661.55

01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 25,356.45

01.05.01 ZAPATAS 7,335.41

01.05.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 15.94 340.49 5,427.41

01.05.01.02 ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60 kg 400.00 4.77 1,908.00

01.05.02 COLUMNAS 7,898.88

01.05.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 6.54 352.74 2,306.92

01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 67.50 37.29 2,517.08

01.05.02.03 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 644.63 4.77 3,074.89

01.05.03 VIGAS 10,122.16

01.05.03.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 9.95 362.76 3,609.46

01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 59.67 41.98 2,504.95

01.05.03.03 ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 840.20 4.77 4,007.75

01.06 ESTRUCTURA DE MADERA 14,332.37

01.06.01 TIJERALES Y RETICULADOS 6,338.95

01.06.01.01 TIJERAL DE MADERA TIPO I SEGÚN DISEÑO u 5.00 1,267.79 6,338.95

01.06.02 CORREAS DE MADERA 7,993.42

01.06.02.01 CORREAS DE MADERA 2"X3"X3m m 121.00 14.03 1,697.63

01.06.02.02 MADERA AGUANO EN TIRAS PARA ENCHAPADO DE CIELO RASO

m2 134.01 46.98 6,295.79

02 ARQUITECTURA 113,566.21

02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 40,269.20

02.01.01 MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA

m2 398.35 101.09 40,269.20

02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 11,400.78

02.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 398.35 9.18 3,656.85

02.02.02 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 398.35 9.18 3,656.85

02.02.03 TARRAJEO EN EXTERIOR ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 398.35 10.26 4,087.07

02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS 1,973.67

02.03.01 TARRAJEO DE SUPERFICIES m2 36.90 13.50 498.15

02.03.02 VESTIDURA DE ARISTAS m 318.00 4.64 1,475.52

02.04 TARRAJEO DE VIGAS 1,073.22

02.04.01 TARRAJEO DE VIGAS m2 30.70 19.27 591.59

02.04.02 VESTIDURA DE ARISTAS VIGAS m 103.80 4.64 481.63

02.05 CIELORRASOS 9,011.55

02.05.01 CIELORRASOS CON YESO m2 147.90 16.64 2,461.06

02.05.02 CIELO RASO ENCHAPADO EN MADERA m2 147.90 44.29 6,550.49

02.06 PISOS Y PAVIMENTOS 24,771.83

02.06.01 CONTRAPISOS m2 157.80 38.26 6,037.43

02.06.02 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 157.80 46.76 7,378.73

02.06.03 PISO DE CEMENTO PULIDO m2 15.40 13.77 212.06

02.06.04 PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE 30X30 cm m2 149.60 58.09 8,690.26

02.06.05 SARDINELES m 44.60 23.87 1,064.60

56

02.06.06 VEREDA DE CONCRETO DE 4" m2 31.25 44.44 1,388.75

02.07 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3,310.24

02.07.01 ZOCALOS 2,863.90

02.07.01.01 ZOCALO EN CERAMICO DE COLOR DE 0.30X0.20 m2 54.54 52.51 2,863.90

02.07.02 CONTRAZOCALOS 446.34

02.07.02.01 CONTRAZOCALO DE ÁGUANO 3/4" X 3" RODON DE 3/4" m 30.48 9.43 287.43

02.07.02.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H = 15 cm. m 14.95 10.63 158.92

02.08 CUBIERTAS 5,026.60

02.08.01 CUBIERTA DE PLANCHAS PREFABRICADAS DE TEJA ANDINA m2 187.84 26.76 5,026.60

02.09 CARPINTERIA DE MADERA 1,036.48

02.09.01 PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3"

m2 4.41 233.03 1,027.66

02.09.02 COLOCACION DE PUERTAS pza 1.00 8.82 8.82

02.10 CARPINTERIA METALICA 1,746.80

02.10.01 PUERTA METALICA DOBLE HOJA EN INGRESO PRINCIPAL u 1.00 1,696.40 1,696.40

02.10.02 COLOCACION DE PUERTAS METALICAS pza 1.00 50.40 50.40

02.11 CERRAJERIA 584.53

02.11.01 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA pza 1.00 133.18 133.18

02.11.02 CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA 02 GOLPES pza 2.00 196.18 392.36

02.11.03 CERRADURA PUERTA BAÑO SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA CERRADURA GOAL 42 NP BAÑO

pza 1.00 58.99 58.99

02.12 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 223.42

02.12.01 VENTANA DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm EXTERIORES S/DISEÑO

m2 13.48 14.65 197.48

02.12.02 VENTANA DE VIDRIO CATEDRAL DE 8mm. m2 0.28 21.04 5.89

02.12.03 ESPEJO EN SS.HH. GENERAL m2 1.30 15.42 20.05

02.13 PINTURA 9,565.90

02.13.01 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS 2 MANOS m2 295.80 6.91 2,043.98

02.13.02 PINTURA LATEX EN INTERIORES m2 398.35 6.70 2,668.95

02.13.03 PINTURA LATEX EN EXTERIORES m2 398.35 6.70 2,668.95

02.13.04 PINTURA LATEX EN COLUMNAS m2 31.90 6.78 216.28

02.13.05 PINTURA LATEX EN VIGAS m2 21.70 8.64 187.49

02.13.06 PINTURA EN PUERTAS DE MADERA m2 8.82 33.69 297.15

02.13.07 LACA EN CIELO RASO DE MADERA gal 37.00 33.69 1,246.53

02.13.08 PINTURA EN PUERTAS DE FIERRO m2 19.52 12.12 236.58

02.14 VARIOS 572.00

02.14.01 LIMPIEZA PERMANENTE EN OBRA glb 1.00 220.00 220.00

02.14.02 LIMPIEZA FINAL glb 1.00 352.00 352.00

02.15 FLETE TERRESTRE 3,000.00

02.15.01 TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES A OBRA

glb 1.00 3,000.00 3,000.00

03 INSTALACIONES SANITARIAS 2,822.51

03.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 356.45

03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

321.14

03.01.01.01 LAVATORIOS pza 1.00 92.30 92.30

03.01.01.02 INODOROS u 1.00 228.84 228.84

03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS

35.31

03.01.02.01 PAPELERAS u 1.00 22.75 22.75

03.01.02.02 ESPEJO DE SOBREPONER pza 1.00 12.56 12.56

03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 876.65

03.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA 163.14

03.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA pto 3.00 54.38 163.14

03.02.02 REDES DE DISTRIBUCION 463.23

03.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 C/R P/AGUA FRIA DE 1/2" m 32.90 14.08 463.23

03.02.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 48.86

03.02.03.01 CODO PVC AGUA C-10 1/2" * 90 u 6.00 3.43 20.58

57

03.02.03.02 TEE PVC-SAP C-10 1/2" u 3.00 5.56 16.68

03.02.03.03 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" u 2.00 5.80 11.60

03.02.04 LLAVES Y VALVULAS 201.42

03.02.04.01 LLAVE CON GRIFO PARA LAVATORIO DE 1/2" pza 1.00 48.71 48.71

03.02.04.02 VALVULA COMPUERTA PESADA DE 1/2" u 1.00 152.71 152.71

03.03 SISTEMA DE DESAGUE 1,589.41

03.03.01 SALIDA DE DESAGUE 124.69

03.03.01.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL 2" pto 5.00 19.71 98.55

03.03.01.02 SALIDA DE VENTILACION EN PVC SAL 2" pto 1.00 26.14 26.14

03.03.02 REDES DE DERIVACION 813.06

03.03.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 36.78 10.32 379.57

03.03.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA DESAGUE m 2.60 9.16 23.82

03.03.02.03 RELLENO DE ZANJAS m 2.00 5.49 10.98

03.03.02.04 TUBERIA DE PVC SAL 4" m 36.78 10.84 398.70

03.03.03 REDES COLECTORAS 403.25

03.03.03.01 TUBERIA DE PVC SAL 2" RED COLECTORA DESAGUE m 36.78 10.24 376.63

03.03.03.02 TUBERIA DE PVC SAL 2" PARA VENTILACION m 2.60 10.24 26.62

03.03.04 ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS 148.07

03.03.04.01 CODO DE PVC SAL DE 2"X90° u 2.00 5.75 11.50


03.03.04.03 YEE PVC SAL 2" pza 1.00 13.64 13.64

03.03.04.04 YEE C/REDUCCION PVC SAL 4"x2" pza 1.00 13.64 13.64

03.03.04.05 SUMIDEROS DE 2" pza 3.00 14.14 42.42

03.03.04.06 REGISTRO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION u 2.00 17.14 34.28

03.03.04.07 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" pza 1.00 15.34 15.34

03.03.05 CAJAS DE REGISTRO 100.34

03.03.05.01 CAJA DE REGISTRO u 1.00 100.34 100.34

04 INSTALACIONES ELECTRICAS 7,658.55

04.01 CONEXION A LA RED EXTERNA DE MEDIDORES 800.00

04.01.01 CONEXION ELÉCTRICA A RED EXTERNA glb 1.00 800.00 800.00

04.02 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y SEÑAL DEBIL

5,729.70

04.02.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 2,373.76

04.02.01.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ EN INTERIORES INC. EQUIPO

pto 22.00 71.94 1,582.68

04.02.01.02 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ EN ALEROS INC. EQUIPO pto 4.00 71.44 285.76

04.02.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC pto 9.00 28.50 256.50

04.02.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 11.00 22.62 248.82

04.02.02 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS 918.67

04.02.02.01 TUBERIA EMPOTRADA PARA ALIMENTADORES PVC SAP NPT 399.006 DE 20mm

m 140.90 6.52 918.67

04.02.03 CONDUCTORES Y/O CABLES 2,050.51

04.02.03.01 CABLE ELECTRICO Cu THW - 4 mm2 TOMACORRIENTES m 325.70 4.52 1,472.16

04.02.03.02 CABLE ELECTRICO Cu THW 1-1x10mm2 INTERRUPTORES m 112.30 5.15 578.35

04.02.04 CAJAS DE PASE 83.46

04.02.04.01 CAJA DE PASO 150x150x100 mm u 1.00 39.23 39.23


04.02.05 TABLEROS Y CUCHILLAS(LLAVES) 303.30

04.02.05.01 TABLERO GENERAL DE 4 POLOS METALICA TIPO CARRIL u 1.00 303.30 303.30

04.03 INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 1,128.85

04.03.01 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA glb 1.00 1,128.85 1,128.85

COSTO DIRECTO 190,563.34

ANEXO N° 02

58

CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES, ALTERNATIVA 2

59


Precio (S/.)

Parcial (S/.)

01 ESTRUCTURAS 82,459.15

01.01 OBRAS PROVISIONALES 5,925.58

01.01.01 ALMACEN OFICINA Y GUARDIANIA glb 1.00 2,298.15 2,298.15

01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 962.13 962.13

01.01.03 CERCO PROVISIONAL m 66.40 40.14 2,665.30

01.02 OBRAS PRELIMINARES 8,711.66

01.02.01 DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE m3 54.39 65.92 3,585.39


01.02.03 LIMPIEZA DE TERRENO m2 91.04 0.82 74.65

01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO m2 183.60 5.28 969.41

01.02.05 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 98.17 6.64 651.85

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,768.15

01.03.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATAS m3 21.91 14.00 306.74

01.03.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 28.88 14.00 404.32

01.03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 10.57 78.09 825.41

01.03.04 NIVELADO APISONADO m2 201.84 4.68 944.61

01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 52.29 5.49 287.07

01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 9,421.85

01.04.01 CIMIENTOS CORRIDOS m3 21.00 150.18 3,153.78

01.04.02 SOLADOS DE CONCRETO PARA ZAPATAS m2 19.92 28.31 563.94

01.04.03 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 5.47 164.99 902.50

01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 39.78 28.66 1,140.09

01.04.05 FALSO PISO m2 158.44 23.11 3,661.55

01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 55,631.91

01.05.01 ZAPATAS 7,335.41

01.05.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 15.94 340.49 5,427.41

01.05.01.02 ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60 kg 400.00 4.77 1,908.00

01.05.02 COLUMNAS 7,898.88

01.05.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 6.54 352.74 2,306.92

01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 67.50 37.29 2,517.08

01.05.02.03 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 644.63 4.77 3,074.89

01.05.03 VIGAS 10,122.16

01.05.03.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 9.95 362.76 3,609.46

01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 59.67 41.98 2,504.95

01.05.03.03 ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 840.20 4.77 4,007.75

01.05.04 LOSAS ALIGERADAS 30,275.45

01.05.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 m3 18.50 372.31 6,887.74

01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

m2 190.00 49.02 9,313.80

01.05.04.03 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 1,602.65 4.95 7,933.12

01.05.04.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO

u 1,520.00 4.04 6,140.80

02 ARQUITECTURA 101,989.12

02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 40,269.20

02.01.01 MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA

m2 398.35 101.09 40,269.20

02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 11,400.78

02.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 398.35 9.18 3,656.85

02.02.02 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 398.35 9.18 3,656.85

02.02.03 TARRAJEO EN EXTERIOR ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 398.35 10.26 4,087.07

02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS 1,973.67

02.03.01 TARRAJEO DE SUPERFICIES m2 36.90 13.50 498.15

02.03.02 VESTIDURA DE ARISTAS m 318.00 4.64 1,475.52

02.04 TARRAJEO DE VIGAS 1,073.22

60

02.04.01 TARRAJEO DE VIGAS m2 30.70 19.27 591.59

02.04.02 VESTIDURA DE ARISTAS VIGAS m 103.80 4.64 481.63

02.05 CIELORRASOS 2,461.06

02.05.01 CIELORRASOS CON YESO m2 147.90 16.64 2,461.06

02.06 PISOS Y PAVIMENTOS 24,771.83

02.06.01 CONTRAPISOS m2 157.80 38.26 6,037.43

02.06.02 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 157.80 46.76 7,378.73

02.06.03 PISO DE CEMENTO PULIDO m2 15.40 13.77 212.06

02.06.04 PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE 30X30 cm m2 149.60 58.09 8,690.26

02.06.05 SARDINELES m 44.60 23.87 1,064.60

02.06.06 VEREDA DE CONCRETO DE 4" m2 31.25 44.44 1,388.75

02.07 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3,310.24

02.07.01 ZOCALOS 2,863.90

02.07.01.01 ZOCALO EN CERAMICO DE COLOR DE 0.30X0.20 m2 54.54 52.51 2,863.90

02.07.02 CONTRAZOCALOS 446.34

02.07.02.01 CONTRAZOCALO DE ÁGUANO 3/4" X 3" RODON DE 3/4" m 30.48 9.43 287.43

02.07.02.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H = 15 cm. m 14.95 10.63 158.92

02.08 CARPINTERIA DE MADERA 1,036.48

02.08.01 PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3"

m2 4.41 233.03 1,027.66

02.08.02 COLOCACION DE PUERTAS pza 1.00 8.82 8.82

02.09 CARPINTERIA METALICA 1,746.80

02.09.01 PUERTA METALICA DOBLE HOJA EN INGRESO PRINCIPAL u 1.00 1,696.40 1,696.40

02.09.02 COLOCACION DE PUERTAS METALICAS pza 1.00 50.40 50.40

02.10 CERRAJERIA 584.53

02.10.01 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA pza 1.00 133.18 133.18

02.10.02 CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA 02 GOLPES pza 2.00 196.18 392.36

02.10.03 CERRADURA PUERTA BAÑO SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA CERRADURA GOAL 42 NP BAÑO

pza 1.00 58.99 58.99

02.11 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 223.42

02.11.01 VENTANA DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm EXTERIORES S/DISEÑO

m2 13.48 14.65 197.48

02.11.02 VENTANA DE VIDRIO CATEDRAL DE 8mm. m2 0.28 21.04 5.89

02.11.03 ESPEJO EN SS.HH. GENERAL m2 1.30 15.42 20.05

02.12 PINTURA 9,565.90

02.12.01 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS 2 MANOS m2 295.80 6.91 2,043.98

02.12.02 PINTURA LATEX EN INTERIORES m2 398.35 6.70 2,668.95

02.12.03 PINTURA LATEX EN EXTERIORES m2 398.35 6.70 2,668.95

02.12.04 PINTURA LATEX EN COLUMNAS m2 31.90 6.78 216.28

02.12.05 PINTURA LATEX EN VIGAS m2 21.70 8.64 187.49

02.12.06 PINTURA EN PUERTAS DE MADERA m2 8.82 33.69 297.15

02.12.07 LACA EN CIELO RASO DE MADERA gal 37.00 33.69 1,246.53

02.12.08 PINTURA EN PUERTAS DE FIERRO m2 19.52 12.12 236.58

02.13 VARIOS 572.00

02.13.01 LIMPIEZA PERMANENTE EN OBRA glb 1.00 220.00 220.00

02.13.02 LIMPIEZA FINAL glb 1.00 352.00 352.00

02.14 FLETE TERRESTRE 3,000.00

02.14.01 TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES A OBRA

glb 1.00 3,000.00 3,000.00

03 INSTALACIONES SANITARIAS 2,822.51

03.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 356.45

03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

321.14

03.01.01.01 LAVATORIOS pza 1.00 92.30 92.30

03.01.01.02 INODOROS u 1.00 228.84 228.84

03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS

35.31

03.01.02.01 PAPELERAS u 1.00 22.75 22.75

61

03.01.02.02 ESPEJO DE SOBREPONER pza 1.00 12.56 12.56

03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 876.65

03.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA 163.14

03.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA pto 3.00 54.38 163.14

03.02.02 REDES DE DISTRIBUCION 463.23

03.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 C/R P/AGUA FRIA DE 1/2" m 32.90 14.08 463.23

03.02.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 48.86

03.02.03.01 CODO PVC AGUA C-10 1/2" * 90 u 6.00 3.43 20.58

03.02.03.02 TEE PVC-SAP C-10 1/2" u 3.00 5.56 16.68

03.02.03.03 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" u 2.00 5.80 11.60

03.02.04 LLAVES Y VALVULAS 201.42

03.02.04.01 LLAVE CON GRIFO PARA LAVATORIO DE 1/2" pza 1.00 48.71 48.71

03.02.04.02 VALVULA COMPUERTA PESADA DE 1/2" u 1.00 152.71 152.71

03.03 SISTEMA DE DESAGUE 1,589.41

03.03.01 SALIDA DE DESAGUE 124.69

03.03.01.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL 2" pto 5.00 19.71 98.55

03.03.01.02 SALIDA DE VENTILACION EN PVC SAL 2" pto 1.00 26.14 26.14

03.03.02 REDES DE DERIVACION 813.06

03.03.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 36.78 10.32 379.57

03.03.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA DESAGUE m 2.60 9.16 23.82

03.03.02.03 RELLENO DE ZANJAS m 2.00 5.49 10.98

03.03.02.04 TUBERIA DE PVC SAL 4" m 36.78 10.84 398.70

03.03.03 REDES COLECTORAS 403.25

03.03.03.01 TUBERIA DE PVC SAL 2" RED COLECTORA DESAGUE m 36.78 10.24 376.63

03.03.03.02 TUBERIA DE PVC SAL 2" PARA VENTILACION m 2.60 10.24 26.62

03.03.04 ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS 148.07



03.03.04.03 YEE PVC SAL 2" pza 1.00 13.64 13.64

03.03.04.04 YEE C/REDUCCION PVC SAL 4"x2" pza 1.00 13.64 13.64

03.03.04.05 SUMIDEROS DE 2" pza 3.00 14.14 42.42

03.03.04.06 REGISTRO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION u 2.00 17.14 34.28

03.03.04.07 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" pza 1.00 15.34 15.34

03.03.05 CAJAS DE REGISTRO 100.34

03.03.05.01 CAJA DE REGISTRO u 1.00 100.34 100.34

04 INSTALACIONES ELECTRICAS 7,658.55

04.01 CONEXION A LA RED EXTERNA DE MEDIDORES 800.00

04.01.01 CONEXION ELÉCTRICA A RED EXTERNA glb 1.00 800.00 800.00

04.02 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y SEÑAL DEBIL

5,729.70

04.02.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 2,373.76

04.02.01.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ EN INTERIORES INC. EQUIPO

pto 22.00 71.94 1,582.68

04.02.01.02 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ EN ALEROS INC. EQUIPO pto 4.00 71.44 285.76

04.02.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC pto 9.00 28.50 256.50

04.02.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 11.00 22.62 248.82

04.02.02 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS 918.67

04.02.02.01 TUBERIA EMPOTRADA PARA ALIMENTADORES PVC SAP NPT 399.006 DE 20mm

m 140.90 6.52 918.67

04.02.03 CONDUCTORES Y/O CABLES 2,050.51

04.02.03.01 CABLE ELECTRICO Cu THW - 4 mm2 TOMACORRIENTES m 325.70 4.52 1,472.16

04.02.03.02 CABLE ELECTRICO Cu THW 1-1x10mm2 INTERRUPTORES m 112.30 5.15 578.35

04.02.04 CAJAS DE PASE 83.46



04.02.05 TABLEROS Y CUCHILLAS(LLAVES) 303.30

62

04.02.05.01 TABLERO GENERAL DE 4 POLOS METALICA TIPO CARRIL u 1.00 303.30 303.30

04.03 INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 1,128.85

04.03.01 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA glb 1.00 1,128.85 1,128.85


ANEXO N° 03MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES ALTERNATIVA 1 y 2


Precio (S/.)

Parcial (S/.)

01 MOBILIARIO EN SALON DE USOS MÚLTIPLES 17,500.00

01.01 BANCAS DE MADERA PARA 5 PERSONAS C/U und 14.00 1,000.00 14,000.00

01.02 CAMA UNIPERSONAL PLEGABLE DE 1 PLZ und 1.00 400.00 400.00

01.03 ESCRITORIO DE MADERA AGUANO und 2.00 400.00 800.00

01.04 SILLAS DE MADERA AGUANO und 10.00 150.00 1,500.00

01.05 ESTANTE O ANDAMIO DE MADERA AGUANO und 4.00 200.00 800.00

02 EQUIPAMIENTO 11,200.00

02.01 EQUIPAMIENTO MOVIL 4,000.00

02.01.01 MOTOCICLETAS u 1.00 4,000.00 4,000.00

02.02 EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO 7,200.00

02.02.01 EQUIPO DE SONIDO und 1.00 500.00 500.00

02.02.02 COMPUTADORAS und 1.00 3,000.00 3,000.00

02.02.03 IMPRESORAS und 1.00 700.00 700.00

02.02.04 DATA DISPLAY und 1.00 1,500.00 1,500.00

02.02.05 AMPLIFICADOR DE 200W. und 1.00 700.00 700.00

02.02.06 CONSOLA DE 12 CANALES und 1.00 800.00 800.00


ANEXO N° 04ADECUADA ORGANIZACIÓN COMUNAL. ALTERNATIVA 1 y 2

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

01 INSTALACION DE TALLERES 18,600.00

01.01 INSTALACION DE TALLERES und 1.00 12,100.00 12,100.00

01.02 CAPACITACIÓN A BENEFICIARIOS und 1.00 6,500.00 6,500.00


ANEXO N° 05INVERSIÓN TOTAL DE LA ALTERNATIVA 1

Detalle de Costos Precios de Mercado Precios Sociales





6. COSTO DIRECTO (1+2+3) 237,863.34 195,471.50




63



ANEXO N° 08INVERSIÓN TOTAL DE LA ALTERNATIVA 2


Precios Sociales





4. COSTO DIRECTO (1+2+3) 242,229.34 199,400.53






64

Perfil Mej. Templo Trapiche(TSDcorregidoOPI) (Reparado)

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