PAM Programa Operativo Anual 2015

1 Programa de Actividades y Presupuesto Elaboracin: Perodo: Enero 01 Diciembre 31 del 2015 Gerencia de Planificacin y Control de Gestin

PETROAMAZONAS EP PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PERIODO: ENERO 01 DICIEMBRE 31 DE 2015

a.) BASE LEGAL: CONSTITUCIN PETROAMAZONAS Mediante Decreto Ejecutivo No. 314 del 06 de abril de 2010, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 171 de 14 de abril de 2010, y al amparo de la Ley Orgnica de Empresas Pblicas, se cre la Empresa Pblica de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos PETROAMAZONAS EP, dedicada a la gestin de las actividades asumidas por el Estado en el sector estratgico de los hidrocarburos y sustancias que los acompaan, en las fases de exploracin y explotacin; con patrimonio propio, autonoma presupuestaria, financiera, econmica, administrativa y de gestin. La operacin de Petroamazonas EP inici con la administracin la exploracin y explotacin de hidrocarburos de los campos petroleros ubicados en el Bloque 15. Posteriormente se expandi con la asignacin de los Bloques 7 & 21 (16 de agosto del 2010), el Bloque 18 (9 de agosto del 2011) y el Bloque Armadillo (20 de junio de 2012). Finalmente, el 2 de Enero del 2013 mediante el Decreto Ejecutivo No. 1351-A se reforma el Decreto No. 315 de creacin de EP PETROECUADOR y por el cual PETROAMAZONAS EP asume los derechos y obligaciones de las siguientes reas de EP PETROECUADOR: la Gerencia de Exploracin y Produccin, la Coordinacin General de Aviacin, y las reas de exploracin y produccin de la Gerencia de Gas natural.

b.) GESTIN ESTRATGICA Petroamazonas EP ha asumido el desafo de posicionarse como compaa lder de la industria hidrocarburfera y referente entre las empresas estatales. Para ello inici un proceso de gestin estratgica que implic la definicin de un plan a corto, mediano y largo plazo, monitoreado por objetivos, alineando as el esfuerzo de cada una de las reas hacia los objetivos corporativos. MISIN: Desarrollar actividades estratgicas de exploracin y explotacin de hidrocarburos, de manera eficiente, sustentable y segura, con responsabilidad social y ambiental, con el aporte del mejor talento humano para contribuir al desarrollo energtico del Ecuador. VISIN: Ser la Empresa referente del Estado ecuatoriano y lder de la industria de exploracin y explotacin de hidrocarburos a nivel nacional y regional, por nuestra eficiencia, integridad y confiabilidad, a la vanguardia de la responsabilidad social y ambiental.


VALORES: Integridad y Transparencia Promovemos los ms altos estndares de tica de negocios e integridad empresarial y humana, lo cual asegura la transparencia en todas nuestras operaciones brindando informacin adecuada y fiel a nuestro accionar. Solidaridad Estamos comprometidos con el desarrollo del pas y la sociedad llevando a cabo nuestro mejor esfuerzo para lograr su mayor impulso. Valoramos y respetamos la singularidad de todos los que conformamos la organizacin, nuestras aspiraciones y el talento que aportamos.

Conciencia Social y Ambiental Priorizamos la seguridad y la salud de nuestros empleados, el respeto a las comunidades y la conservacin del ambiente, en pos de una armoniosa relacin entre Petroamazonas y la comunidad. Calidad Profesional y Trabajo en Equipo Consideramos a nuestro personal como el factor crtico de xito, procurando el mximo nivel de competencia profesional, con una slida cultura de trabajo en equipo, estrecha colaboracin y superacin permanente. Somos proactivos en la gestin, oportunos y precisos en los anlisis, y orientados a la consecucin de resultados. Innovacin Somos reconocidos como lderes en el Ecuador en innovacin de procesos, tecnologa y gestin, aplicada a optimizar la operacin de los activos y proveer el soporte tcnico necesario. ESTRATEGIA CORPORATIVA: Incrementar el nivel de reservas y produccin de hidrocarburos y optimizar la gestin operativa en forma eficaz, tica y socialmente responsable mediante la adopcin de las mejores prcticas de la industria, una poltica de inversin en infraestructura, tecnologa y desarrollo organizacional eficiente, un plan de expansin y renovacin de reservas que permitan la sustentabilidad en el tiempo con una estricta poltica de respeto ambiental y social.


c.) ANLISIS FODA Siempre pendientes de la mejora continua de nuestra empresa, y luego de un ejercicio interno de evaluacin estratgica, se presentan a continuacin los puntos ms relevantes del anlisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) ANLISIS INTERNO


ANLISIS EXTERNO

d.) MODELO DE GESTIN Una de los principales factores de xito de Petroamazonas EP, es su Modelo de Gestin, que gua y fortalece cada una de las iniciativas, actividades, operacin y proyectos que implementa esta empresa. El Modelo de Gestin de Petroamazonas EP, se resume as:

MEJORA CONTINUA DE PROCESOS

Estabilidad y crecimiento de niveles gerenciales y de toda la organizacin general.

Procesos de soporte consolidados.

Sistemas tecnolgicos modernos y adecuados.

Controles internos rigurosos.

Cultura corporativa y de talento humano consolidados.

Foco real en seguridad, medio ambiente y responsabilidad social.

TICA Y TRANSPARENCIA

Poltica de tica clara que marca el comportamiento y las acciones del personal de la empresa.

Reglamento interno con claros direccionamientos de conducta tica para los empleados.


Procedimientos de control interno adecuados y documentados.

Control y eliminacin de posibles conflictos de inters.

Entrega y publicacin de informacin.

Participacin y acompaamiento permanente de la Secretara Nacional de Transparencia y Control de Gestin.

RECURSOS HUMANOS

Estructura organizativa eficiente y dinmica.

Funcin de Recursos Humanos orientada al cliente interno.

Soporte tcnico corporativo para la gestin de RRHH.

Polticas claras y respectadas.

Cultura corporativa consolidada.

Capacitacin permanente.

Procesos de seleccin y contratacin abiertas y rigurosas.

PLANIFICACIN

Procesos soportados en plataformas tecnolgicas.

Reporte de gestin mensual.

Uso de indicadores de gestin.

Foco de obtencin de resultados.

Optimizacin de portafolios de inversin.

ADQUISICIONES

Poltica y procedimientos de contrataciones definido.

Catlogo de materiales consolidado.

Proceso de compra de materiales automatizados.

Soporte tcnico.

CICLO CONTABLE

Contabilidad online a partir del ERP.

Funcin centralizada, corporativa.

Cierre de libros mensuales y emisin de reportes de gestin inmediatos.

Modelo de costos simple y efectivo.

Proceso de control de inversiones. TECNOLOGA

Pocos sistemas, modernos y con buen grado de implementacin.

Infraestructura tecnolgica de clase mundial, estandarizada, centralizada e integrada.

Organizacin de Tecnologa de la Informacin competente y centralizada.

Amplio esquema de comunicaciones.

Parque de hardware centralizado y eficiente.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

Certificado ISO 14001 y OHSAS 18001.

Desarrollo de proyectos con mnimo impacto ambiental.

Cumplimiento de las normas y regulaciones vigentes.


Licenciamientos ambientales ordenados y exitosos en base a trabajo de equipo.

Ausencia de conflictos con las comunidades por temas ambientales.

Ningn accidente con afectacin ambiental.

Bajos ndices de accidentabilidad.

RELACIONES COMUNITARIAS

Programa permanente de relaciones comunitarias en todas las reas de operaciones.

Desarrollo de proyectos sustentables en salud, educacin, proyectos productivos, capacitacin a las comunidades.

Manejo adecuado de conflictos.

Planes de compensacin razonables y ajustados a las expectativas de las comunidades.

SOPORTE LEGAL

Soporte legal oportuno y permanente.

Sistema de consultas legales automatizado.

Desarrollo permanente de nuevos esquemas de contratacin.

Mitigacin de conflictos contractuales.

Cooperacin permanente con organismos de control.


e.) GESTIN DE OPERACIONES MISIN Mantiene una relacin entre reservas y produccin que permita una operacin sustentable en el tiempo, innovando tecnolgicamente con el fin de minimizar la afectacin a los yacimientos y al ambiente, con elevados estndares de seguridad y en equilibrio con las comunidades del rea de influencia, respetando las polticas y normas establecidas. ESTRATEGIAS

Incrementar el perfil de produccin y el nivel de reservas mediante la identificacin e implementacin de alternativas tcnicas y tecnolgicas de produccin, el desarrollo de nuevas oportunidades en campos no productivos, el gerenciamiento de los programas de exploracin y la gestin ante organismos y entidades externas en pos de incrementar las reas a cargo de Petroamazonas EP.

Optimizar los recursos operativos de Petroamazonas EP mediante una gestin compartida de los mismos entre los Activos, una evaluacin y gestin eficiente de los contratos y contratistas, y el cumplimiento del plan de inversin y el presupuesto de la gerencia en tiempo y costos.

Reducir los costos operacionales mediante el cumplimiento del Plan de Operaciones, una gestin eficiente de los inventarios de las bodegas y la identificacin de alternativas de mejoras operativas en la explotacin de los activos.

Asegurar el equilibrio en la relacin entre Petroamazonas EP, las Comunidades en su rea de influencia y el personal propio o de terceros mediante una adecuada coordinacin entre las reas de Quito y las Gerencias de Activos y Gerencias de Campo, un plan de desarrollo del personal propio y una estrategia de colaboracin e incorporacin de nuevo personal tcnicamente capacitado.

Garantizar una operacin segura y ambientalmente responsable mediante una efectiva coordinacin de las reas a su cargo, la bsqueda constante de nuevas iniciativas que minimicen el impacto de la operacin en el medio ambiente, un estricto cumplimiento de las acciones tendientes a mantener las certificaciones ISO y OHSAS obtenidas y un plan de difusin de los estndares de SSA alcanzados.

Garantizar el cumplimiento de las normas de la SH Y ARCH mediante un seguimiento constante de los requisitos establecidos por ley y la actualizacin permanente de las pautas operativas y los criterios utilizados en los planes de inversin considerando las modificaciones del marco regulatorio.

Definicin de Indicadores OBJETIVO El objetivo fundamental de produccin de Petroamazonas EP es incrementar los volmenes de produccin de petrleo, tan alto como tcnicamente sea factible, sin afectar la vida til de los campos, perforando nuevos pozos sin descuidar el mantenimiento de los actuales. METAS Para cumplir con los objetivos propuestos Petroamazonas EP mantendr veinte y tres (19) torres, para perforar y completar 142 pozos de desarrollo en la Cuenca Oriente. As mismo contar con 1 taladro jack-up para completar 2 pozos off-shore en el campo Amistad.


PERFORACIN DE POZOS DE DESARROLLO Enero a Diciembre 2015

CAMPOS POZOS DE DESARROLLO

CUENCA ORIENTE

POZOS DE DESARROLLO OFF-

SHORE

TOTAL POZOS

ACTIVO APAIKA 3 3

ACTIVO AUCA 51 51

ACTIVO CUYABENO 12 12

ACTIVO INDILLANA 12 12

ACTIVO LAGO AGRIO 9 9

ACTIVO LIBERTADOR 3 3

ACTIVO OSO YURALPA 42 42

ACTIVO SHUSHUFINDI 10 10

CAMPO AMISTAD 2 2

TOTAL 142 2 144

La produccin estimada para el perodo enero 1 al 31 diciembre del 2015 de Petroamazonas EP asciende a 132727,626 barriles, equivalentes a 363,637 bppd. La produccin tiene la siguiente descomposicin:


PRODUCCIN DE PETRLEO POR ACTIVO Enero a Diciembre 2015


En lo relacionado a Gas Natural se espera una produccin aproximada de 81.28 MMPCPD, equivalentes a 29.667 MMPC al ao. A continuacin se detalla esta produccin:

PRODUCCIN DE GAS POR ACTIVO Enero a Diciembre 2015

INDICADORES

Producir 132,727 millones de barriles durante el 2015 equivalentes a 363,637 BPPD

Producir 29,667 MMPC, equivalentes a 81.28 MMPCPD.

Retener la contratacin de 20 torres de perforacin.

Retener la contratacin del jack up hasta el primer trimestre del ao 2015.

Perforar 142 pozos de desarrollo en la Cuenca Oriente ( Operaciones PAM EP)

Completar 2 pozos de desarrollo off shore en el Campo Amistad.

Realizar 4 completaciones duales a pozos existentes. ( Operaciones PAM EP)

Realizar 15 cambios de zona para incrementar la produccin, 4 fracturas. ( Operaciones PAM EP)

Realizar 450 reacondicionamientos de gasto (pullings y squeeze) en Cuenca Oriente. ( Operaciones PAM EP)

PRINCIPALES SUPUESTOS 2015

A continuacin se establecen los principales supuestos sobre los cuales se ha elaborado el presupuesto para el ao 2015:

1. Desarrollo del Activo Edn Yuturi

El Activo EY est conformado por los campos de Edn Yuturi, Dumbique, Dumbique Sur, Tumali, Yanahurco y Paacocha. Para el ao 2015, se espera continuar con el desarrollo del campo Edn Yuturi, para lo cual se realizarn las siguientes actividades: Operaciones PAM EP:

Realizar 1 cambios de zona.

Realizar 30 reacondicionamientos.

Operaciones Contratos Campos Maduros Consorcio KAMANA

Perforar y completar 10 pozos de desarrollo

Realizar 23 Workovers de Inversin


2. Desarrollo del Activo ILYP

El Activo ILYP est conformado por los campos Indillana, Limoncocha, Yanaquincha, Yankunt, Cedros Sur, Paka Sur y Paka Norte. Para continuar con su desarrollo en el 2015 se realizarn las siguientes actividades:

Perforar y completar 12 pozos de desarrollo.

Realizar 1 Completacin Dual


Operaciones Contratos Campos Maduros Consorcio PAATURI



3. Desarrollo del Activo Palo Azul

El Activo PA est conformado por los campos de Palo Azul, Pata, y Pucuna. Las actividades que se realizarn en el 2015 son:


Operaciones Contratos Campos Maduros Consorcio IGAPO

Perforar y Completar 7 pozos de desarrollo y 2 Reentry


4. Desarrollo del Activo Oso Yuralpa

El activo Oso Yuralpa est conformado por los campos de Coca, Payamino, Gacela, Lobo, Mono, Oso y Yuralpa. Se considera llevar a cabo las siguientes actividades en el 2015:



Operaciones Contratos Campos Maduros YPF

Perforar y Completar 1 pozos de desarrollo.


5. Desarrollo del Activo Lago Agrio El activo Lago Agrio est conformado por los campos de Guanta, Lago Agrio y Parahuacu. Se considera llevar a cabo las siguientes actividades en el 2015:








6. Desarrollo del Activo Libertador (se excluyen inversiones realizadas por el Consorcio

Pardaliservices)

El activo Libertador est conformado por los campos de Atacapi, Frontera, Tapi, Tetete, Shushuqui, Shuara, Pichincha, Secoya y Araz. Dado que las inversiones estn a cargo del Consorcio Pardaliservices en el campo Libertador Atacapi (compuesto por Atacapi, Shushuqui, Shuara, Pichincha y Secoya), se considera llevar a cabo las siguientes actividades en el 2015 en los campos de Frontera, Tapi, Tetete y Araz:






7. Desarrollo del Activo Shushufindi (se excluyen inversiones realizadas por el Consorcio Shushufindi)

El activo Libertador est conformado por los campos de Shushufindi, Aguarico, Cobra, Drago y Condorazo. Dado que las inversiones estn a cargo del Consorcio Shushufindi en el campo Shushufindi Aguarico, se considera llevar a cabo las siguientes actividades en el 2015 en Cobra, Drago y Condorazo:


Realizar 1 cambio de zona.


8. Desarrollo del Activo Auca

El activo Auca est conformado por los campos de Auca, Cononaco, Culebra, Yulebra, Rumiyacu, Yuca, Anaconda y Chonta. Se considera llevar a cabo las siguientes actividades en el 2015:



Realizar 3 completaciones duales.

Realizar 4 Fracturas



9. Desarrollo del Activo Cuyabeno El activo Auca est conformado por los campos de VHR, Sansahuari, Cuyabeno, Tipishca-Huaico, AED, y Vinita. Se considera llevar a cabo las siguientes actividades en el 2015:







10. Desarrollo del Activo Amistad El activo Amistad est ubicado en el Golfo de Guayaquil y se dedica a la produccin de gas natural. Las actividades programadas en el 2015 son:

Completar 2 pozos de desarrollo off shore.

11. Desarrollo del Bloque 31 El Bloque 31 est conformado por el campo el campo Apaika Nenke. Se considera llevar a cabo las siguientes actividades en el 2015:


Realizar 2 Cambios de Zonas

Realizar 4 Reacondicionamientos


f.) GESTIN DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN (TI): MISIN La Gerencia de TI asiste a Petroamazonas EP en la optimizacin y automatizacin de procesos internos a travs de herramientas tecnolgicas, provee la infraestructura tecnolgica requerida para garantizar una eficiente operacin y el desarrollo de la compaa y brinda soporte funcional tecnolgico al personal en cada una de las plataformas implementadas. ESTRATEGIAS a) Para objetivo Crecimiento:

Garantizar la disponibilidad y seguridad de la informacin as como de los servicios de tecnologa mediante la planificacin e implementacin de una infraestructura tecnolgica slida, robusta, flexible y confiable.

b) Para objetivo Solvencia Financiera:

Optimizar los recursos tecnolgicos de Petroamazonas EP mediante un adecuado dimensionamiento, administracin y cumplimiento presupuestario en inversiones y gastos.

c) Para objetivo Eficiencia:

Minimizar los costos de operacin mediante una adecuada seleccin de los recursos tecnolgicos de la compaa y la prestacin de un servicio con los ms altos estndares de calidad.

d) Para objetivo Responsabilidad Social:

Contribuir al desarrollo de los integrantes del rea de TI y de la empresa. e) Para objetivo Salud Seguridad - Ambiente:

Mejorar los niveles de seguridad laboral y contribuir al cuidado del medio ambiente mediante la capacitacin y concientizacin del personal as como con la ejecucin de trabajos dentro de los estndares establecidos por SSA.

f) Para objetivo Marco Legal:


Asegurar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicables al rea, mediante la aplicacin de los controles necesarios para el correcto uso de frecuencias, redes privadas y la adecuada utilizacin de las licencias de software adquiridas por Petroamazonas EP.

META Ser reconocido como el socio de soluciones de tecnologa que apoyen directamente al plan de operacin y expansin de Petroamazonas EP.

g.) GESTIN DE PLANIFICACIN Y CONTROL DE GESTIN: MISIN Provee las herramientas analticas, estratgicas, funcionales y de control para reducir la incertidumbre en la toma de decisiones, define, coordina e implementa los procesos de planificacin estratgica, presupuesto anual y evaluacin de proyectos de inversin; identifica, prioriza y lidera proyectos de alto impacto para la empresa. ESTRATEGIAS

Proponer la mejor alternativa econmica a los proyectos de inversin mediante una planificacin estratgica, el anlisis oportuno, la priorizacin y el seguimiento de los mismos.

Optimizar el proceso presupuestario de Petroamazonas EP mediante el diseo de un modelo eficiente y efectivo, un sistema de control oportuno que permita la deteccin temprana de desvos, una pronta correccin y un plan de seguimiento de los mismos.

Contribuir al aumento de la productividad y a la reduccin de costos mediante la identificacin de oportunidades de mejora en procesos, la implementacin de mejores prcticas, la identificacin y liderazgo de proyectos de reduccin de costos y de sinergias operativas.

Contribuir al desarrollo de los integrantes del rea mediante una constante actualizacin en las tendencias del negocio y el cumplimiento del plan de capacitacin. Maximizar el compromiso de la organizacin con el modelo de gestin adoptado mediante un efectivo plan de difusin al personal y un adecuado establecimiento de objetivos y metas.

Garantizar el cumplimiento de las polticas de SSA, por parte del personal del rea mediante la concienciacin y capacitacin permanente, y el cumplimiento de las normativas ISO y OHSAS.

Garantizar la entrega oportuna de los reportes e informes requeridos por parte de la SH Y ARCH mediante una adecuada planificacin y control de calidad de los entregables.

METAS

Automatizacin del proceso de presupuestacin, desde el ingreso de los datos, justificacin, ejecucin y el debido control y ajustes.

Implementar un proyecto que nos permita evaluar la ejecucin fsica de los proyectos de inversin como una herramienta adecuada para nuestra realidad.

Lograr la ejecucin del presupuesto de inversin y costos y gastos de Petroamazonas en un 95% de lo presupuestado.


TOTAL PRESUPUESTO PETROAMAZONAS EP 2015:

El Total del Presupuesto de Petroamazonas EP considera recursos para inversiones, costos y gastos, y amortizacin de deuda, los cuales son necesarios para mantener y expandir las operaciones en los diferentes campos petroleros. Por fuera de este presupuesto tambin se agregan los rubros correspondientes a la Tarifa de Costos y Gastos de la subsidiaria Ro Napo y de Otros Proyectos, los cuales no afectan el costo por barril.

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