P resupesto institucional 2013

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

2013

Mayo 2012

Anteproyecto de Presupuesto

2013

Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014

Plan Estratégico del MEDUCA 2010-2014

Transformación de la Educación

Inclusión y Compromiso

Social

Fortalecimiento Institucional

Infraestructura Escolar

POLÍTICAS FUNDAMENTALES

Anteproyecto de Presupuesto 2013

B/.1,330,361,605

Funcionamiento

B/.856,490,358

Inversiones

B/.401,388,082

Seguro Educativo

B/.72,483,165

TIPO

(1)

MODIFICADO 2012

(2)

SOLICITADO 2013 (3)

INCREMENTO ABSOLUTO((4)=(3)-(2)

INCREMENTO PORCENTUAL

(5) =(4)/(2)

FUNCIONAMIENTO 696,172,781 856,490,358 160,317,577 23.03 %

INVERSIONES 213,933,300 401,388,082 187,454,782 87.62 %

SEGURO EDUCATIVO 59,434,219 72,483,165 13,048,946 21.96 %

TOTAL……….. 969,540,300 1,330,361,605 360,821,305 37.22 %

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 según tipo

*El presupuesto modificado es al 31 de marzo de 2012.

Gráfica Comparativa

GRACIAS

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR

POLÍTICA FUNDAMENTAL

•Infraestructura Escolar

•Fortalecimiento Institucional

•Inclusión y Compromiso Social

•Transformación de la Educación

B/.101,527,402

(25.3 %)

B/.67,456,263

(16.8 %)

B/.222,975,136

(55.6 %)

B/.9,429,281

(2.3 %)

Implica mejorar y consolidar la educación en todos sus aspectos, por lo cual trabajamos para que cada educador, disfrute sus acciones, y así lo transmitan a nuestros niños y jóvenes, proveyéndoles no solamente contenidos académicos, o equipamiento, sino un espacio de vida pleno, donde se formen como ciudadanos panameños, conscientes del rol que ocupan en sus familias, en sus comunidades y en la sociedad.

Transformación de la Educación

• Implementación de la Transformación Curricular de la Educación Media y actualización del Currículo de la Educación Básica General.

• Entre Pares Panamá.

• Fortalecimiento de Oportunidades Educativas.

• Fortalecimiento de ENEA.

• Calidad e inclusión en el aprendizaje.

• Mejoramiento del lenguaje y matemática en educación preescolar, 1°, 2° y 3° grado de Educación Básica.

• Fortalecimiento de los Servicios psicosociopedagógicos con la creación de los gabinetes psicopedagógicos a nivel nacional.

• Fortalecimiento del Programa Primaria Acelerada.

• Fortalecimiento de Educación Inclusiva en Panamá.

• Enseñanza Generalizada del Idioma Inglés.

• Fortalecimiento del Portal Educativo.

• Fortalecimiento Educación Satelital.

• Hagamos Ciencia.

• Equipamiento de Masificación de Tecnología para las Escuelas.

• Capacitación Gremial Docente.

Inclusión y Compromiso Social

Garantizar que la educación, como eje primordial del progreso del país, llegue a lamayor cantidad de personas sin ningún tipo de discriminación, manteniendo una buena calidad en el aprendizaje del estudiantado.

• Nutrición Escolar.

• Fortalecimiento Educación Inicial.

• Fortalecimiento y Ampliación de las Tele básicas.

• Fortalecimiento para la Erradicación del Trabajo Infantil.

• Implementación del programa Dotación de Uniformes y Útiles Escolares.

• Implementación del Centro Ann Sullivan Panamá.

Fortalecimiento Institucional

Elevar el nivel de eficiencia en el manejo y control del presupuesto asignado por el gobierno para la educación y la funcionabilidad de todas las estructuras y organismos del Sistema Nacional de Educación.

• Fortalecimiento del Consejo Nacional de Acreditación.

• Mejoramiento del Sistema de Informática (Aula Mentor).

• Fortalecimiento adquisiciones de Aplicaciones para la Administración del MEDUCA.

• Desarrollo de la Modernización Tecnológica de MEDUCA.

• Fortalecimiento de Apoyo Logístico.

• Fortalecimiento de la seguridad en todas las instalaciones del Ministerio.

• Educación Ambiental y Gestión de Riesgos.

• Fortalecimiento Apoyo Logístico (Educación Agropecuaria – S.E.).


Establecer infraestructuras con diseños innovadores que garanticen las condiciones delproceso educativo.

• Mantenimiento Preventivo de Centros Educativos.

• Construcción de Aulas de Preescolar.

• Construcción y Reposición de Escuelas / Reparaciones.

• Construcción de Escuelas de Excelencia.

• Equipamiento de Mobiliario y Equipo de Escuelas.

• Equipamiento de los Talleres de los IPT.

• Fortalecimiento de las Redes Educativas y de Gestión.

• Desarrollo Educativo e Innovación en la Infraestructura Escolar.

• Mejoramiento Electrificación para la Educación

Comparativo de la Distribución Porcentual del Presupuesto según tipo

Ley 2009 vs Solicitado 2013

JUSTIFICACIÓN DEL SOLICITADOEN FUNCIONAMIENTO

Grupo de Gasto(1)

Solicitado 2013(2)

Modificado 2012(3)

Incremento(4)=(2)-(3)

Participación Porcentual

del Incremento

Servicios Personales 787,282,938 639,274,496 148,008,442 92.3 %

Servicios No Personales 31,309,958 27,322,063 3,987,895 2.5 %

Materiales y Suministro 4,262,921 3,163,951 1,098,970 0.7 %

Maquinaria y Equipo 3,859,018 75,053 3,783,965 2.4 %

Transferencia Corrientes 28,778,776 25,822,585 2,956,191 1.8 %

Asignaciones Globales 996,747 514,633 482,114 0.3 %

Total 856,490,358 696,172,781 160,317,577 100 %

FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES

B/. 51,886,688Personal

Permanente(001)

Anualización de 5,990 posiciones docentes y directivas a 12 meses, que estaban con vigencias (1 - 11), ( 2 - 10 ) (3 - 9) meses, que representa un

incremento de B/. 5,989,132.00 .

Pago de 4,380 posiciones de ppx1 y ppx2 que pasan a posiciones permanentes por un monto de B/. 2,921,676.00 .

Pago de B/. 42.00 de aumento, adquirido mediante ley a 41,283 posiciones docentes por un monto de B/. 21,150,612.00.

Pago de equiparación a 703 docentes por un monto de B/.658,008.00 (docentes de primaria que pasan a la categoría de J permanentes por sus títulos

requeridos) .

Aumento de salarios a 2,218 posiciones directivas, por un monto de B/.3,492,000.00, según Decreto del 1 de enero de 2012.

Estimación de pago de 3,177 posiciones por B/. 3,101,544.00 por ascensos de categoría.

Incremento por leyes especiales de 22 posiciones por un monto de B/. 33,300 (11 posiciones de Psicólogos y 11 de Trabajadoras Sociales) .

500 directores de escuelas secundarias, 500 supervisores regionales y 124 directores de escuelas primarias (B/.14,540,416).

Pago del aumento de B/. 42.00 a 2,218 posiciones transitorias de docentes por un monto de B/. 969,507.00.

B/.42,867,717Personal

Transitorio(002)


Prescolar (303 posiciones docentes por B/. 2, 788,054.00).

Primaria (479 posiciones docentes por B/. 4, 407,519.00).

Premedia (291 posiciones docentes por B/. 2, 677,637.00).

Media Académica (600 posiciones docentes por B/. 5,520,900.00).

Profesional y técnica 700 posiciones docentes por B/. 6,441,050.00 (85 posiciones por aumentos para el I.P.T. Pacora, colegio modelo por excelencia, 71 docentes por creación y 544 posiciones por aumento de matrícula.).

Para Proyectos Especiales (894 Posiciones docentes por B/. 4,941,200.00, para: 150 Premedia Multigrado, 50 Telebásica, 50 Primaria acelerada, 150 terminación de estudios primarios, 200 Post-alfabetización, 60 MIDES-MEDUC, 18 Aula Mentor, 50 teleducación, 90 Tecnoeducame, 35 Casco Antiguo, 16 Mitradel y 25 MIGOB).

Educación Especial Primaria (320 posiciones docentes por B/. 3,229,600.00).

Educación Especial Media (50 posiciones docentes por B/. 558,250.00).

SOBRESUELDOS

Incremento de B/. 7,792,058 para el pago de sobresueldos por antigüedad a 32,475 docentes, quienes tienen derecho por ley.

Incremento de B/. 168,654.00 para el pago de nuevos sobresueldos por antigüedad a 1,346 posiciones que pasan de ppx1 y ppx2 a permanentes.

Pago de nuevos sobresueldos por área de difícil acceso por B/. 2,502,000.00 para 2,085 posiciones. (B/. 100.00 mensuales)

Pago de nuevos sobresueldos por compensación vocacional nuevos, para 374 posiciones por un monto de B/. 221,382.00 (Se les paga a los docentes de colegios técnicos).

Por Antigüedad

(011)

Por Zonas(012)

Otros Sobresueldos

(019)


FUNCIONAMIENTO SERVICIOS NO PERSONALES

IncrementoB/. 779,064

Gastos de Publicidad

Incremento B/. 2,134,745

Servicios

Básicos

IncrementoB/. 718,,205

Gastos de

Seguros

FUNCIONAMIENTO SERVICIOS NO PERSONALES

Servicios Básicos

Agua

Aseo

Telecom.

IncrementoB/. 2,123,045

MES I.D.A.A.N.

ENERO 581,001.63

FEBRERO 378,343.70

MARZO 384,691.18

ABRIL 566,483.44

MAYO 576,571.02

JUNIO 581,408.65

JULIO 579,762.07

AGOSTO 580,625.38

SEPTIEMBRE 565,045.21

OCTUBRE 584,045.00

NOVIEMBRE 586,354.54

DICIEMBRE 586,354.54

T O T A L 6,550,686.36

Agua

IncrementoB/. 550,686

ASEO IncrementoB/. 410,488

MES

REVISALUD

DIMAUDServicios

Ambiental de Chiriquí

Metropolitana de Aseo

Compañía de Gestión

REBASA REBASA REBASA AGUASEOASEO

CAPITAL

San Miguelito

Panamá Chiriquí Chorrera Penonomé Chame Capira D.A. Capira Colón Arraiján Total

ENERO 23,422 71,969 3,027 12,538 4,806 2,720 3,684 30,474 16,718 169,357

FEBRERO 23,422 72,190 3,027 10,850 4,806 2,720 3,684 30,474 16,718 167,890

MARZO 23,422 71,997 3,027 22,310 4,806 2,720 3,684 30,474 16,718 179,157

ABRIL 23,422 72,318 3,027 22,310 4,806 2,720 3,684 30,474 16,718 179,479

MAYO 23,422 72,387 3,027 22,310 4,806 2,920 3,684 30,474 16,718 179,748

JUNIO 23,422 72,339 3,027 22,310 4,806 2,920 3,684 30,474 16,718 179,699

JULIO 23,422 72,464 3,027 22,310 5,741 2,920 3,684 30,474 16,905 180,946

AGOSTO 23,422 72,627 3,027 22,310 16,500 6,096 3,320 4,077 30,474 17,765 199,617

SEPTIEMBRE 23,422 72,253 3,027 22,310 18,018 6,096 3,320 4,077 30,474 17,765 200,761

OCTUBRE 23,422 72,029 3,027 22,310 18,018 6,096 3,320 4,080 30,474 20,103 202,878

NOVIEMBRE 23,422 72,969 3,027 22,310 18,018 6,096 2,280 4,080 30,474 20,103 202,778

DICIEMBRE 23,422 72,969 3,027 22,310 18,018 6,096 2,280 4,080 30,474 20,103 202,778

TOTAL 281,060 868,513 36,324 246,488 88,570 65,057 34,160 46,179 365,688 213,049 2,245,088

Telecomunicaciones IncrementoB/. 1.161,871

MESCABLE &

WIRELESSCONECTATE

CABLE & WIRELESS

CABLE & WIRELESS

CABLE & WIRELESS

TELECARRIER- CABLE ONDA

TOTAL

ENERO 47,348.58 147,721.20 15,584.19 14,738.06 17,318.89 242,710.92

FEBRERO 48,307.34 147,721.20 15,925.11 13,215.31 16,478.64 241,647.60

MARZO 48,489.26 147,721.20 15,975.11 13,215.31 15,368.47 240,769.35

ABRIL 53,618.06 147,721.20 15,992.87 13,215.31 17,008.77 247,556.21

MAYO 63,917.44 147,721.20 15,919.69 13,215.31 15,438.00 256,211.64

JUNIO 55,250.45 147,721.20 20,700.00 12,814.19 13,098.18 18,660.37 268,244.39

JULIO 56,350.40 147,721.20 10,450.00 15,975.11 13,539.31 16,969.96 261,005.98

AGOSTO 56,079.43 147,721.20 10,450.00 14,287.93 13,098.18 17,880.11 259,516.85

SEPTIEMBRE 61,942.42 147,721.20 10,450.00 14,287.93 13,098.18 17,228.85 264,728.58

OCTUBRE 57,259.91 147,721.20 10,450.00 14,358.79 13,098.18 17,497.61 260,385.69

NOVIEMBRE 54,492.35 147,721.20 10,450.00 14,358.79 13,098.18 17,988.16 258,108.68

DICIEMBRE 56,026.51 147,721.20 10,450.00 14,277.63 13,802.61 17,988.16 260,266.11

T O T A L 659,082.15 1,772,654.40 83,400.00 179,757.34 160,432.12 205,825.99 3,061,152.00

FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO

Maquinaria y

Equipo de

Transporte

Terrestre(314)

Maquinaria y Equip

os Varios(370)

Increment

oB/.

2,947,632

Maquinaria y Equipode Transporte Terrestre

SubprogramaCantidad

(vehículos)Monto

Administración Provincial de la Educación

9 326,300

Dirección Superior, Planificación y Asesoría

4 186,000

Administración de Recursos

15 736,982

Servicios de Apoyo Técnico Docente

3 95,000

Coordinación de la Educación

5 194,000

T o t a l 36 1,538,282

Maquinarias y EquiposVarios

Direcciones Cantidad Máquina o

EquipoMonto

Dirección Superior, Planificación y Asesoría

3 A/C 5,000

Administración Provincial de la Educación

38 A/C32,065

6Fuentes de

AguaCoordinación de la Educación

2 A/C 1,110

Administración de Recursos

2Offset chico

bicolor

1,371,175

1Separadora de

colores

1Pegadora de

colores

1Pegadora de

libros

1Cosedora eléctrica

1Dobladora de

papel1 Emparejadora

T O T A L 1,409,350

JUSTIFICACIÓN DEL SOLICITADOEN INVERSIONES

ProgramaSolicitado

2013Modificado

2012Incremento

Incremento Porcentual

Mantenimiento Preventivo de Centros Educativos

4,068,880 3,001,049 1,067,831 0.6%

Construcción y Rehabilitación de Escuelas

118,665,976 31,763,751 86,902,225 46.4%

Equipamiento de Centros Educativos 35,847,688 5,436,300 30,411,388 16.2%

Desarrollo Educativo (MEDUCA - BID)

58,430,831 12,976,900 45,453,931 24.2%

Nutrición Escolar 24,111,494 22,791,100 1,320,394 0.7%

Proyecto de Educación Básica II 4,242,648 4,045,700 196,948 0.1%

Fortalecimiento de Tecnologías Educativas

144,790,044 123,040,800 21,749,244 11.6%

Mantenimiento, Equipo y Construcción S.E.

11,230,521 10,877,700 352,821 0.2%

T O T A L 401,388,082 213,933,300 187,454,782 100%

Proyectos Imperdonables

Construcción de Escuelas de Excelencia

Construcción y

Reposición de

Escuelas

Aulas de Preescolar

INVERSIONESCONSTRUCCIÓN Y

REHABILITACIÓN DE ESCUELAS

Proyecto Incremento

Aulas de Preescolar 2,021,274

Construcción y Reposición de Escuelas

10,256,030

Escuelas de Excelencia

74,572,997

T O T A L 86,850,301

No incluye el incremento de B/.51,924 de Administración y Supervisión

CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE PREESCOLAR

Región Educativa

Necesidad Aula

Matrícula Monto

Panamá Centro

12 720 898,344

Panamá Oeste 11 660 823,482

San Miguelito 1 60 74,862

Panamá Este 1 70 74,862

Veraguas 2 110 149,724

• Aulas a Construir: 27 • Estudiantes Beneficiados: 1,620• Mts2 a construir: 2,808

B/. 2,021,274

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓNDE ESCUELAS

MóduloBOCAS DEL

TOROCOCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ DARIÉN HERRERA

LOS SANTOS

PMÁ. CENTRO

PMÁ. ESTE

PMÁ. OESTE

SAN MGTO.

VERAGUASKUNA YALA

EMBERÁNGOBE BUGLE

TOTAL

AULAS DE CLASES 9 34 28 42 7 2 2 30 6 59 34 11 8 3 47 322AULAS DE PREESCOLAR 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 0 0 5 16AULAS DE INCLUSIVA 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

AULA DE LABORATORIOS DE CIENCIAS

0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7

AULA DE LABORATORIOS BILOLOGÍA

2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 1 12

AULA DE LABORATORIOS QUÍMICA

2 2 0 3 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 1 14

AULA DE LABORATORIOS FÍSICA

2 2 0 3 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 1 15

AULA DE LABORATORIOS INFORMÁTICA

1 1 1 1 0 0 0 1 0 3 2 2 0 0 2 14

AULA DE LABORATORIOS IDIOMAS

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

AULA DE LABORATORIOS DE MUSICA

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

AULA DE LABORATORIOS DE ARTE INDUSTRIAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

TALLER DE AGRICOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1AREA DE ASTA DE LA BANDERA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

BIBLIOTECA 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 2 10ADMISNISTRACIÓN 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 8SALON DE PROFESORES 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2DORMITORIO PARA DOCENTES

4 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 4 0 0 10 22

COCINA-COMEDOR 4 0 6 5 0 2 0 0 0 1 1 4 0 0 15 38SERVICIOS SANITARIOS 5 3 3 7 0 3 0 5 2 6 5 3 0 0 4 46CERCA PERIMETRAL 1 0 1 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 8LETRINAS 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14GIMNASIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1CANCHA TECHADA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3ACOMETIDA ELECTRICA 0 0 0 3 0 0 2 4 0 3 0 1 0 0 0 13

Escuela Solicitado

Abel Bravo No. 1 7,023,414

Carretera Colón No. 2 13,200,000

IPT Veraguas 4,687,983

IPT Aserrío 13,200,000

Arraiján 13,200,000

La Chorrera No. 2 1,830,000

Colón Cristóbal 13,200,000

Ustupu 7,700,000

República de Honduras

13,200,000

T O T A L 87,241,397

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE EXCELENCIA

• Centros a Construir: 9 • Estudiantes Beneficiados: 18,000• Mts2 a construir: 141,000 • Aulas: 510

INVERSIONESEquipamiento de

Centros Educativos

Mobiliario Básico para Provincias B/.3,972,526

Equipamiento Talleres y Esc. Modelos (IPT)

B/.21,755,000

Equipamiento Laboratorios y Esc. Modelos de Media

Académica B/.10,120,162

Mobiliario SolicitadoBocas del Toro 238,991Coclé 377,273Colón 349,469Chiriquí 608,850Darién 94,785Herrera 145,513Los Santos 99,434Panamá Oeste 594,840Panamá Centro 384,787San Miguelito 369,580Panamá Este 40,089Veraguas 383,965Comarca Kuna Yala 69,093Comarca Emberá 18,957 Comarca Ngobe Buglé 196,900Peaje del Canal 10,120,162Equipamiento Talleres IPT 21,755,000

T O T A L 35,847,688

REGIONALSillas de

PrescolarMesita de Prescolar

Anaqueles para Prescolar

Silla Pupitre

Tablero MuralEquipo

de Sonido

Silla para el Docente

Escritorio para el Docente

Anaqueles de Docentes

Beneficiarios

B. Del Toro 1,701 684 0 1,288 94 94 0 97 97 0 13,981

Coclé 1,467 345 126 1,818 19 242 66 51 11,182

Colón 550 138 130 1,781 187 100 906 681 21,003

Chiriquí 586 188 30 4,650 0 0 0 273 216 0 12,666

Darién 779 3 97 1,078

Herrera 177 93 36 565 60 65 8 78 36 83 7,628

Los Santos 262 67 57 413 42 25 11 65 67 83 5,941

Pmá. Centro 171 59 22 2,590 163 95 130 116 15,131

Pmá. Este 190 173 142 94 18 11 62 43 31 6,750

Pmá. Oeste 2,512 628 108 3,000 250 100 906 681 29,148

San Mgto. 559 313 64 1,875 507 158 339 226 31,566

Veraguas 2,000 585 370 2,000 170 215 16,946

Kuna Yala 52 32 267 97 0 1,274

Emberá 3 3 2 55 55 10 12 281

Ngobe Bugle 250 242 113 460 264 78 162 162 5,611

T O T A L 10,480 3,550 1,200 21,635 1,585 726 41 3,582 2,713 260 180,186

Mobiliario Básico para las Escuelas

Equipamiento para Escuelas de Excelencia

MODULO ADMINISTRATIVO

CANTIDAD POR UNIDAD

COSTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

CENTRO DE ARCHIVO 1 2,537.00

ALMACEN 2 37,320.00

SALA DE FOTOCOPIADO 1 5,800.00

OFICINA DE COMPUTO (SOPORTE)

1 100,000.00

OFICINA DE CONTABILIDAD

2 42,460.00

SECRETARIAS 1 24,955.00

DIRECCION 1 4,910.00

SUB DIRECCION ACADEMICA

1 2,795.00

SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

1 3,795.00

ADMINISTRADOR 1 3,960.00

SALON DE REUNIONES 1 5,675.00

OFICINA PARA LA ASOC. DE PADRES DE FAMILIA

1 2,985.00

CUARTO DE SEGURIDAD O MONITOREO

1 6,985.00

SALÓN DE PROFESORES 1 5,832.00

ENFERMERÍA / ODONTOLOGÍA

1 19,500.00

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

1 9,615.00

MÓDULO DE PREESCOLAR,

PREJARDÍN Y JARDÍN

CANTIDAD POR UNIDAD


AULAS DE PREJARDÍN 6 34,200.00

AULAS DE JARDÍN 6 34,488.00

MANTENIMIENTO Y ASEO

1 2,500.00

RINCONES PEDAGÓGICOS-DEPÓSITOS DE MATERIAL DIDÁCTICO

1 2,365.00

MÓDULO NIVEL PRIMARIA

CANTIDAD POR UNIDAD


COMEDOR 1 20,370.00

ÁREA DE COCINA 1 57,698.00

BIBLIOTECA 1 18,765.00

AULAS 16 106,000.00

AULAS INCLUSION 1 56,325.00

SALÓN DE DOCENTES

1 5,535.00

LABORATORIO DE ARTES

1 7,475.00

LABORATORIOS DE CIENCIAS

2 117,130.00

LABORATORIOS DE INFORMÁTICA

2 114,690.00

SALÓN DE PROFESORES CON SU ÁREA DE COMPUTO

1 5,535.00


MÓDULO PREMEDIA CANTIDAD POR UNIDAD

COSTO DE EQUIPAMIENTO Y

MOBILIARIO

AULAS 12 90,780.00

AULA DE INCLUSION 1 56,325.00

LABORATORIO DE CIENCIAS

1 58,565.00

LABORATORIO DE IDIOMAS 1 57,365.00

LABORATORIO DE ARTES PLÁSTICAS

1 7,825.00

LABORATORIO DE INFORMÁTICA

1 57,345.00

LABORATORIO DE MECANOGRAFÍA COMPUTARIZADA

1 57,525.00

AULA DE EDUCACIÓN MUSICAL

1 54,325.00


NIVEL MEDIA CANTIDAD

POR UNIDAD M2

AULAS 12 90,780.00

AULA DE RECURSO/ DE INCLUSION

1 56560

AULA DE ORIENTACION 1 9500

SALÓN DE PROFESORES 1 7,298.00

BIBLIOTECA 1 56,000.00

LABORATORIO DE COMERCIO

1 65,325.00

LABORATORIO DE QUÍMICA

1 117,500.00

LABORATORIO DE BIOLOGÍA

1 117,500.00

LABORATORIO DE COMPUTO

2 114,690.00

LABORATORIO DE FÍSICA

1 117,500.00

LABORATORIO DE IDIOMAS

2 120,730.00

GIMNASIO CANTIDAD

POR UNIDADM2

AULAS TEORICAS 2 15,130.00

VESTIDORES DE DAMAS

1 2,600.00

VESTIDORES DE CABALLEROS

1 2,600.00

CAMERINOS DE DAMAS

1 5,400.00

CAMERINOS DE CABALLEROS

1 5,400.00

SALONES PARA GIMNASIA

2 190,000.00

TAQUILLA CENTRAL PARA TEATRO Y GIMNASIO

1 325.00

CAFETERÍA Y KIOSCO

CANTIDAD POR UNIDAD

M2

ÁREA DE COMEDOR 1 20,370.00

ÁREA DE COCINA 1 57,698.00

ÁREA DE SERVIR O BAÑO MARIA

1 2,300.00

FACILIDADESCANTIDAD

POR UNIDADM2

BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS

1 9,500.00

MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS/PEDAGÓGICO Y DEPORTIVO

1 850,000.00

PASILLOS 18,500.00

GARITA DE SEGURIDAD

1 685.00

AREA DE CELADORES Y TRABAJADORES MANUALES

1 4,600.00

AREA DE REVISION DE BUSES

- 310.00


ADMINISTRATIVOCANTIDAD POR

UNIDADCOSTO OBSERVACION

CENTRO DE ARCHIVO 1 2,537.00Incluye todo el mobiliario y equipo para el manejo y administración de expedientes y archivos del Centro Estudiantil: Estantería, Archivadores, un (1) Escritorio, dos (2) silla, una (1) computadora completa para manejo de archivos digitales

ALMACEN 2 37,320.00Equipo y estantería para el almacén Escolar: Módulo de estantería y arma rápidos, dos (2) escritorio para almacenista y ayudantes, sillas tres (3), equipo de computo completo para manejo de inventario (2)

SALA DE FOTOCOPIADO 1 5,800.00Centro de atención para el copiado e impresión de documentos: dos (2) Fotocopiadoras, una (1) Impresora, un (1) escritorio, dos (2) sillas, una computadora completa.

OFICINA DE COMPUTO (SOPORTE)

1 100,000.00Oficina de soporte técnico: Equipo se servidores completo, central telefónica completa, protección para los servidores UPS, equipo de computación avanzado completo, una impresora multifuncional, caja de herramientas y equipos de soporte, dos (2) cubículos para técnicos, dos (2) sillas.

OFICINA DE CONTABILIDAD 2 42,460.00Oficina contable para el Centro Estudiantil equipado con: puestos modulares para personal (seis puestos), un (1) mueble escritorio para jefe contable, seis (6) sillas de trabajo, cuatro (2) sillas de espera, seis (6) equipos de computo con software contable incluido, cuatro (4) archivadores

SECRETARIAS 1 24,955.00Área de secretarias y asistencia administrativa: siete (7) puestos de trabajo, siete (7) sillas ergonométricas, siete (7) equipos de computo completos con los software y licencias requeridas, cuatro (4) archivadores, dos (2) mesas tipo escritorio, cuatro (4) puestos de espera

DIRECCION 1 4,910.00Dirección del Plantel: una (1) mesa ejecutiva con cretense, una (1) silla ergonométrica ejecutiva, una (1) mesa de reuniones de cinco puestos completa, tres (3) puestos de espera, un (1) equipo de computo completo con los software y licencias requeridos, puesto y equipo de secretaria, un (1) archivador.

SUB DIRECCION ACADEMICA 1 2,795.00Jefe académico del Plantel: una (1) mesa semi ejecutiva con cretense, una (1) silla ergonométrica ejecutiva, dos (2) puestos de espera, un (1) equipo de computo completo con los software y licencias requeridos

SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

1 3,795.00Jefe académico del Plantel: una (1) mesa semi ejecutiva con cretense, una (1) silla ergonométrica ejecutiva, dos (2) puestos de espera, un (1) equipo de computo completo con los software y licencias requeridos

ADMINISTRADOR 1 3,960.00Dirección administrativa: una (1) mesa ejecutiva con cretense, una (1) silla ergonométrica ejecutiva, una (1) mesa de reuniones de cuatro puestos completa, tres (3) puestos de espera, un (1) equipo de computo completo con los software y licencias requeridos, puesto y equipo de secretaria, un (1) archivador.

SALON DE REUNIONES 1 5,675.00 Mesa de reuniones ejecutiva de diez puestos con sillas ergonométricas, equipo de proyección (pantalla y proyector)OFICINA PARA LA ASOC. DE PADRES DE FAMILIA

1 2,985.00Asociación de padres: cinco (5) puestos de espera, tres (3) cubículos de trabajo, mesa de reuniones de ocho puestos, un (1) escritorio de trabajo, una (1) silla de trabajo, archivadores (2)

CUARTO DE SEGURIDAD O MONITOREO

1 6,985.00Cuarto de monitoreo de CCTV y sistemas de alarma: un (1) puesto de trabajo, silla, equipo de computo completo, dos (2) monitores o pantallas para monitoreo de cámaras, una (1) consola de monitoreo.

SALÓN DE PROFESORES 1 5,832.00Área de trabajo del docente: diez (10) puestos de trabajo tipos cubículos modulares, sillas (10), dos (2) mesas de trabajo de ocho puestos ; sillas para as mesas de trabajo, equipo de proyección (proyector y pantalla)

ENFERMERÍA / ODONTOLOGÍA 1 19,500.00

Dos (2) salones de recobro, un (1) área de consulta con los siguientes requerimientos: camilla hidráulica, botiquín, termómetros de oído, termómetros digitales, báscula hospitalaria, nevera para guardar medicamentos, dos (2) nebulizadores ultrasónicos y tanque de oxígeno, un Banco de trabajo dental completo, tres (3) escritorios para enfermera y médico odontólogo, tres (3) sillas de trabajo, dos (2) gabeteros aéreos para enfermería y odontología, dos (2) gabinetes metálicos puerta deslizante, banquillos y escalinata para acceso del paciente, dispensador de papel, dispensador de jabón anti bacteria.

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 1 9,615.00Área de atención de Psicología que incluye: oficina de psicología con puesto de trabajo y atención, tres (3) puestos de espera, un equipo de computo completo, cubículos de atención y trabajo, equipo de proyección, archivadores.

Peaje del Canal (Escuelas Modelos de Media Académica

INVERSIONESInnovación en la


IncrementoB/. 36,723,146

TIPO CENTROS

Escuelas Modelos 2

Ampliación 20

Aulas de Recursos 25

INVERSIONESFortalecimiento de

Tecnologías Educativas

Proyecto Incrementos(Más importantes)

SOLEDUSA 1,967,600

Entre Pares Panamá 2,424,773

Enseñanza Generalizada del Idioma Inglés

512,179

Transformación Curricular de Nivel Medio

15,480,455

Incorporaciónde TecnologíasEducativas


Incorporación de Tecnologías Educativas

Electrificación para la Educación

(SOLEDUSA)•B/.1,967,600

Entre Pares •B/.2,424,773

Electrificación para la Educación(SOLEDUSA)

DISTRITOCANTIDAD DE

ESCUELAS PANELES BATERIASREG 235

REG 245 INVERSORES LAMPARAS TELEVISORES DVD

1 KANKINTU 38 786 356 42 44 59 450 41 412 KUSAPIN 38 770 352 40 45 58 425 41 413 BESIKO 34 660 306 34 38 45 400 37 374 MIRONO 22 516 228 8 43 40 320 22 225 MUNA 55 1208 550 46 80 90 735 58 586 NOLE DUIMA 16 392 172 6 32 30 240 16 167 ÑURUM 25 482 216 20 32 38 270 27 278 CALOBRE 15 178 80 10 10 15 95 14 149 CAÑAZAS 45 602 270 32 34 49 340 45 45

10 LAS PALMAS 12 212 96 10 12 16 130 10 1011 SAN FRANCISCO 11 182 82 10 9 14 110 11 1112 SANTA FE 22 440 196 16 30 34 250 22 22

TOTAL 333 6428 2904 274 409 488 3765 344 344

Centros a Atender: 333 Comité de Energía Solar: 333 Estudiantes a beneficiar: 30,000

Entre ParesPanamá

Actividad Población Beneficiada Justificación Costo

Capacitaciones

Aproximadamente 42,000 docentes en todo el país que se capacitarán en el uso pedagógico de las nuevas tecnologías en educación (Entre Pares Panamá parte 2), estudiantes, toda la comunidad educativa

Durante estas capacitaciones se fortalecerá el desarrollo profesional del docente en el área de las Tecnologías de la Información y Comunicación integrada a los procesos educativos, adecuándose a los estándares de competencias TIC de la UNESCO

7,859,043

Suministro de Internet Movil a docentes

Aproximadamente 42,000 docentes en todo el país

La conectividad es vital para el seguimiento / acompañamiento / capacitación a distancia de los docentes a nivel nacional

7,000,000

Funcionalidad y operación de Edificio #232 Proyecto Innovación Educativa

Colaboradores de MEDUCA que laboran en edificio #232, Proyecto Innovación Educativa

Se requiere para garantizar el mantenimiento y funcionamiento de instalaciones en Clayton, Ciudad del Saber

4,458,818

Recursos para docentes y Equipamiento de sedes

100 sedes en todo el país, 100 escuelas piloto

Se requiere equipar nuevamente las 100 sedes de capacitación a nivel nacional, con todos los recursos necesarios

4,159,000

Administración del Proyecto "Entre Pares Panamá"

Proyecto en general y colaboradores del Proyecto "Entre Pares Panamá"

Requerido para administración del Proyecto

4,127,539

Acompañamiento / Seguimiento

Docentes participantes de los talleres que ha realizado el Proyecto Entre Pares Panamá

Se requieren visitas de acompañamiento en las escuelas, por parte de los docentes líderes para dar seguimiento a los proyectos que se implementan. Además se realizan reuniones periódicas de la coordinación general del proyecto en conjunto con coordinadores regionales, para un mejor desempeño durante los talleres y las visitas a las escuelas

795,600

Divulgación

Directores regionales, supervisores, directores de escuelas, coordinadores regionales del proyecto, comunidad educativa

Dar a conocer información relevante sobre el Proyecto Entre Pares Panamá 100,000

T o t a l 28,500,000


Actividad Solicitado

Recursos Didácticos 27,711,265

Formación en Nuevas Prácticas Pedagógicas

472,690

Monitoreo y Evaluación del Proyecto

175,500

Administración 2,420,000

T O T A L 30,779,455

Transformación Curricular de Nivel MedioRecurso Didáctico

165 centros de la

Transformación Curricular

(B/. 23,032,608)

Equipamiento del I.P.T.

Veraguas(B/.

4,328,657)

Unidad de Compra

Cantidad Costo

Talleres Industriales 3 4,058,476

Laboratorios 3 270,181

T O T A L 4,328,657

Transformación Curricular de Nivel MedioEquipamiento del I.P.T. de Veraguas

F I N

P resupesto institucional 2013

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Transcript of P resupesto institucional 2013