OURENSE 2.0 2012-2015...Plan OURENSE 15-19 (1º semestre 2016) X F M A M X XL A S O N D Visión...

ORZAMENTOS Liñas básicas

2016

Aprobación de orzamentos

no mes de setembro (Plan Ourense 15-19)

• Os orzamentos medran con

respecto a 2015, confirmando a

tendencia marcada no exercicio

anterior: recuperación da

facenda provincial.

2015

2016

Orzamento total 2016:

77.700.000 €

75.707.000 €

(2015)

2,63 %

Evolución do orzamento (M €):

66.307.000 €

73.700.000 €

75.707.000 €

77.700.000 €

60.000.000 €

62.000.000 €

64.000.000 €

66.000.000 €

68.000.000 €

70.000.000 €

72.000.000 €

74.000.000 €

76.000.000 €

78.000.000 €

80.000.000 €

2013 2014 2015 2016

+2,65 % (14)

+12,41% (13)+10,1 % (13)

+2,63 % (15)

Redúcese a amortización

da débeda nun 19,37 %

Redúcense os intereses

financieiros orzamentados

nun 81,87 %

Débeda e intereses:


GASTOS IMPORTES

CAPÍTULO I : GASTOS DE PERSOAL 29.191.089,68 €

CAPÍTULO II: GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS 18.635.624,64 €

CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEIROS 189.916,55 €

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES 9.531.645,75 €

CAPÍTULO VI: INVESTIMENTOS REAIS 15.673.250 €

CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.465.000 €

CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEIROS 300.000 €

CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEIROS 2.613.473 €

TOTAL ORZAMENTO GASTOS 2016 77.700.000 €


INGRESOS IMPORTES

CAPÍTULO I: IMPOSTOS DIRECTOS 4.340.000 €

CAPÍTULO II: IMPOSTOS INDIRECTOS 3.900.000 €

CAPÍTULO III: TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS 5.807.202 €

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES 61.481.935 €

CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIAIS 224.862 €

CAPÍTULO VI: ENAXENACIÓN INVESTIMENTOS REAIS 21.000 €

CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.625.000 €

CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEIROS 300.000 €

CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEIROS 0 €

TOTAL ORZAMENTO INGRESOS 2016 77.700.000 €

Gastos por áreas:

Augas e Medio Ambiente 15.163.049 €

Benestar 7.264.811 €

Cultura e Deportes 8.405.489 €

Infraestruturas 25.588.773 €

Intervención + Inorde 2.836.620 €

Secretaría + Corporación 17.293.965 €

Tesourería 1.147.290 €

Orzamento do Inorde:

Prioridades:

Servizos Sociais

Medio Ambiente

Cooperación cos concellos

Antecedentes do

Plan Ourense 15-19

O Plan OURENSE 92

• Un goberno social: Plan BENOURENSE e outros.

• Rigor económico: redución da débeda, axuste de persoal e o máis

alto remanente de tesourería da historia.

• Ente esencialmente cooperador: entidades locais da provincia,

gobernos autonómicos e central.

• A transparencia como liña estratéxica institucional (código ético,

ordenanza de transparencia).

• Innovación administrativa: carta de servizos, conferencia nacional

de presidentes, estrutura orgánica por áreas, app móbil, vídeo-acta…

Obxectivos:

Obxectivos centrais

Eixos prioritarios Obxectivos específicos

1. A visión integral de provincia 1. Plan Termal

2. O Desenvolvemento Rural Sostible 2. Axencia da Enerxía e do Medio Ambiente

3. Competitividade

4. Provincia intelixente

PROXECTOS

Proxectos:

Cooperación cos concellos:

Empregabilidade: 910.000 €

Actividades Mocidade: 540.000 €

Natalidade:

800.000 € (suplementarase en función da evolución de nacementos)

Medida demográfica: primeiro plan

provincial de apoio á natalidade

Plan Termal:

1.250.000 € (Inicialmente)

Proxectos:

Eficiencia enerxética e

enerxías renovables:

225.000 €

Proxectos:

Axudas públicas:

Concepto Importe

Benéficas 260.000 €

Axudas a deportistas 25.000 €

Fomento do deporte 400.000 €

Rallye de Ourense 40.000 €

Grupos políticos 325.000 €

Culturais 150.000 €

Tarazana 200.000 €

OURENSE 15-19:

• Ourense Deporte

• Ourense Turismo

• Ourense Tecnolóxico

• Provincia Intelixente

• Ourense Participa

• Ourense Verde

• Ourense Habitable

Plan OURENSE 15-19

(1º semestre 2016) X F M A M X XL A S O N D

Visión integral de provincia. Estratexia de desenvolvemento urbano sostible. 4 eixos: Plan Termal,

Axencia da Enerxia e Medio Ambiente, Competitividade e Provincia Intelixente.

Nova fórmula de xestión de espazos culturais e deportivos (Concello de Ourense)

Plan provincial de apoio á natalidade

Rede provincial de auditorios municipais

Máxima operatividade do Centro Agroforestal de Riós

e-Área de Benestar

Reorganización das comisións: denominación e funcionamento

Reforma do regulamento: incorporar preguntas dos cidadáns ao presidente

Publicación na web das preguntas dos grupos políticos e as respostas

Consolidación da Ourense ICC Week como referente nacional

Fondo provincial de solidariedade Ourense (sOU)

Asistencia e cooperación ás comunidades de propietarios de montes en man común

Ingreso na Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). Eurocidade Ch-V.

Sociedade de economía mixta para servizos de Medio Ambiente (recollida de lixo)

Axudas para a formación de técnicos deportivos

Programa "Respi Termal OU", en balnearios, para coidadores de dependentes

Reingreso na sección de Vilas Termais da FEMP

Consolidación: Esquiou, Pazolandia, Camp. da Ourensanía, X. de Folc. e Coñece Ourense

Programa Ouro: fomento da actividade física en persoas maiores

Creación da Área de Gobernanza e Transparencia

Posta en marcha da Unidade administrativa de mellora dos servizos públicos

Portal de Emprendemento e Diversificación Rural (cambio climático e abandono do rural)

Promoción do "eco-emprego" na provincia de Ourense

Asesoramento na elaboración da RPT (diagnose e informe organizativo)

Plan EMPREGOU para o acceso de universitarios ao mercado laboral

Plan de Emprendemento

Plan de Emprego relacionado co turismo cultural e ao emprendemento

Circuito Provincial de Cine de Verán

Incrementarase a colaboración coa org. do Festival de Cine Internacional de Ourense

Axudas a clubs para a contratación de técnicos titulados (tempada 2016-17)

"Coñece Ourense" para escolares

Inventario do patrimonio artístico da Deputación e exposición itinerante comarcal

2016

Medio Ambiente

Institucional e proxección exterior


Benestar

Cultura e Deportes

Inorde - Emprendemento

Estrutura orgánica, regulamento e RRHH

Plan OURENSE 15-19

(2º semestre 2016)

Medio Ambiente

Institucional e proxección exterior


Benestar

Cultura e Deportes

Inorde - Emprendemento

Estrutura orgánica, regulamento e RRHH



























X F M A M X XL A S O N D







e-Área de Benestar



























2016X F M A M X XL A S O N D







e-Área de Benestar



























2016

• “Clúster” do Viño

• “Marca Ourense”

• ICC Week

• Internacionalización

de empresas ourensás

Accións:

POLÍTICA

O tempo da política:

• Acción política provincial:

1.000.000 €

• Formación de cargos locais:

30.000 €

O tempo da política:

PREMIO “COLABOREMOS 93”

• Premiarase a mellor boa

práctica na xestión municipal.

• A deputación asumirá o 80 %

do custe da súa implantación.

INVESTIMENTOS

Investimentos produtivos:

15.673.250 € €

Investimentos:

• Cada concello:

52.500 € + 3.000 € (para proxecto) €

Aumento do

Plan Provincial:

• ELM Berán:

26.250 € €

Orzamento destinado a cada

concello no Plan de Obras:

30.975 €

50.000 €53.000 €

55.500 €

0 €

10.000 €

20.000 €

30.000 €

40.000 €

50.000 €

60.000 €

2013 2014 2015 2016

Investimento total Rede Viaria Provincial:

Melloras na rede

viaria provincial:

Ano Importe Achega Deputación

2013 1.200.000 € 100 %

2014 1.500.000 € 100 %

2015 2.000.000 € 100 %

2016 2.000.000 € 100 %

Investimento obras municipais:

Feitos e realidades:


2013 3.758.300 € 75 %

2014 4.550.000 € 100 %

2015 4.848.000 € 100 %

2016 5.132.250 € 100 %

Investimento total por concello:

Feitos e realidades:


2013 30.975 € 75 %

2014 50.000 € 100 %

2015 53.000 € 100 %

2016 55.500 € 100 %

PERSOAL

Recursos humanos 2016:

• Evolución do gasto de persoal

41,75%

37,5%

35,51%

37,50%

32%

33%

34%

35%

36%

37%

38%

39%

40%

41%

42%

43%

2013 2014 2015 2016

Incremento do 1 %,

máis paga extra, máis

novos postos e cargos.


Medidas

Dirección Xeral de RRHH

Dirección de Área de Cultura e Deporte

Dirección de Área de Transparencia e Goberno Aberto


Nova RPT

Integración do Servizo de Cooperación no Servizo

de Vías e Obras

Amortización de prazas: 10

Xubilacións: 11

Plan de emprego turismo cultural

ORZAMENTOS Liñas básicas

2016

OURENSE 2.0 2012-2015...Plan OURENSE 15-19 (1º semestre 2016) X F M A M X XL A S O N D Visión...

Documents

Transcript of OURENSE 2.0 2012-2015...Plan OURENSE 15-19 (1º semestre 2016) X F M A M X XL A S O N D Visión...