ORZAMENTOS Liñas básicas
2016
Aprobación de orzamentos
no mes de setembro (Plan Ourense 15-19)
• Os orzamentos medran con
respecto a 2015, confirmando a
tendencia marcada no exercicio
anterior: recuperación da
facenda provincial.
2015
2016
Orzamento total 2016:
77.700.000 €
75.707.000 €
(2015)
2,63 %
Evolución do orzamento (M €):
66.307.000 €
73.700.000 €
75.707.000 €
77.700.000 €
60.000.000 €
62.000.000 €
64.000.000 €
66.000.000 €
68.000.000 €
70.000.000 €
72.000.000 €
74.000.000 €
76.000.000 €
78.000.000 €
80.000.000 €
2013 2014 2015 2016
+2,65 % (14)
+12,41% (13)+10,1 % (13)
+2,63 % (15)
Redúcese a amortización
da débeda nun 19,37 %
Redúcense os intereses
financieiros orzamentados
nun 81,87 %
Débeda e intereses:
Orzamento total 2016:
GASTOS IMPORTES
CAPÍTULO I : GASTOS DE PERSOAL 29.191.089,68 €
CAPÍTULO II: GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS 18.635.624,64 €
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEIROS 189.916,55 €
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES 9.531.645,75 €
CAPÍTULO VI: INVESTIMENTOS REAIS 15.673.250 €
CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.465.000 €
CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEIROS 300.000 €
CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEIROS 2.613.473 €
TOTAL ORZAMENTO GASTOS 2016 77.700.000 €
Orzamento total 2016:
INGRESOS IMPORTES
CAPÍTULO I: IMPOSTOS DIRECTOS 4.340.000 €
CAPÍTULO II: IMPOSTOS INDIRECTOS 3.900.000 €
CAPÍTULO III: TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS 5.807.202 €
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES 61.481.935 €
CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIAIS 224.862 €
CAPÍTULO VI: ENAXENACIÓN INVESTIMENTOS REAIS 21.000 €
CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.625.000 €
CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEIROS 300.000 €
CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEIROS 0 €
TOTAL ORZAMENTO INGRESOS 2016 77.700.000 €
Gastos por áreas:
Augas e Medio Ambiente 15.163.049 €
Benestar 7.264.811 €
Cultura e Deportes 8.405.489 €
Infraestruturas 25.588.773 €
Intervención + Inorde 2.836.620 €
Secretaría + Corporación 17.293.965 €
Tesourería 1.147.290 €
Orzamento do Inorde:
Prioridades:
Servizos Sociais
Medio Ambiente
Cooperación cos concellos
Antecedentes do
Plan Ourense 15-19
O Plan OURENSE 92
• Un goberno social: Plan BENOURENSE e outros.
• Rigor económico: redución da débeda, axuste de persoal e o máis
alto remanente de tesourería da historia.
• Ente esencialmente cooperador: entidades locais da provincia,
gobernos autonómicos e central.
• A transparencia como liña estratéxica institucional (código ético,
ordenanza de transparencia).
• Innovación administrativa: carta de servizos, conferencia nacional
de presidentes, estrutura orgánica por áreas, app móbil, vídeo-acta…
Obxectivos:
Obxectivos centrais
Eixos prioritarios Obxectivos específicos
1. A visión integral de provincia 1. Plan Termal
2. O Desenvolvemento Rural Sostible 2. Axencia da Enerxía e do Medio Ambiente
3. Competitividade
4. Provincia intelixente
PROXECTOS
Proxectos:
Cooperación cos concellos:
Empregabilidade: 910.000 €
Actividades Mocidade: 540.000 €
Natalidade:
800.000 € (suplementarase en función da evolución de nacementos)
Medida demográfica: primeiro plan
provincial de apoio á natalidade
Plan Termal:
1.250.000 € (Inicialmente)
Proxectos:
Eficiencia enerxética e
enerxías renovables:
225.000 €
Proxectos:
Axudas públicas:
Concepto Importe
Benéficas 260.000 €
Axudas a deportistas 25.000 €
Fomento do deporte 400.000 €
Rallye de Ourense 40.000 €
Grupos políticos 325.000 €
Culturais 150.000 €
Tarazana 200.000 €
OURENSE 15-19:
• Ourense Deporte
• Ourense Turismo
• Ourense Tecnolóxico
• Provincia Intelixente
• Ourense Participa
• Ourense Verde
• Ourense Habitable
Plan OURENSE 15-19
(1º semestre 2016) X F M A M X XL A S O N D
Visión integral de provincia. Estratexia de desenvolvemento urbano sostible. 4 eixos: Plan Termal,
Axencia da Enerxia e Medio Ambiente, Competitividade e Provincia Intelixente.
Nova fórmula de xestión de espazos culturais e deportivos (Concello de Ourense)
Plan provincial de apoio á natalidade
Rede provincial de auditorios municipais
Máxima operatividade do Centro Agroforestal de Riós
e-Área de Benestar
Reorganización das comisións: denominación e funcionamento
Reforma do regulamento: incorporar preguntas dos cidadáns ao presidente
Publicación na web das preguntas dos grupos políticos e as respostas
Consolidación da Ourense ICC Week como referente nacional
Fondo provincial de solidariedade Ourense (sOU)
Asistencia e cooperación ás comunidades de propietarios de montes en man común
Ingreso na Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). Eurocidade Ch-V.
Sociedade de economía mixta para servizos de Medio Ambiente (recollida de lixo)
Axudas para a formación de técnicos deportivos
Programa "Respi Termal OU", en balnearios, para coidadores de dependentes
Reingreso na sección de Vilas Termais da FEMP
Consolidación: Esquiou, Pazolandia, Camp. da Ourensanía, X. de Folc. e Coñece Ourense
Programa Ouro: fomento da actividade física en persoas maiores
Creación da Área de Gobernanza e Transparencia
Posta en marcha da Unidade administrativa de mellora dos servizos públicos
Portal de Emprendemento e Diversificación Rural (cambio climático e abandono do rural)
Promoción do "eco-emprego" na provincia de Ourense
Asesoramento na elaboración da RPT (diagnose e informe organizativo)
Plan EMPREGOU para o acceso de universitarios ao mercado laboral
Plan de Emprendemento
Plan de Emprego relacionado co turismo cultural e ao emprendemento
Circuito Provincial de Cine de Verán
Incrementarase a colaboración coa org. do Festival de Cine Internacional de Ourense
Axudas a clubs para a contratación de técnicos titulados (tempada 2016-17)
"Coñece Ourense" para escolares
Inventario do patrimonio artístico da Deputación e exposición itinerante comarcal
2016
Medio Ambiente
Institucional e proxección exterior
Cooperación cos concellos
Benestar
Cultura e Deportes
Inorde - Emprendemento
Estrutura orgánica, regulamento e RRHH
Plan OURENSE 15-19
(2º semestre 2016)
Medio Ambiente
Institucional e proxección exterior
Cooperación cos concellos
Benestar
Cultura e Deportes
Inorde - Emprendemento
Estrutura orgánica, regulamento e RRHH
Creación da Área de Gobernanza e Transparencia
Posta en marcha da Unidade administrativa de mellora dos servizos públicos
Portal de Emprendemento e Diversificación Rural (cambio climático e abandono do rural)
Promoción do "eco-emprego" na provincia de Ourense
Asesoramento na elaboración da RPT (diagnose e informe organizativo)
Plan EMPREGOU para o acceso de universitarios ao mercado laboral
Plan de Emprendemento
Plan de Emprego relacionado co turismo cultural e ao emprendemento
Circuito Provincial de Cine de Verán
Incrementarase a colaboración coa org. do Festival de Cine Internacional de Ourense
Axudas a clubs para a contratación de técnicos titulados (tempada 2016-17)
"Coñece Ourense" para escolares
Inventario do patrimonio artístico da Deputación e exposición itinerante comarcal
Creación da Área de Gobernanza e Transparencia
Posta en marcha da Unidade administrativa de mellora dos servizos públicos
Portal de Emprendemento e Diversificación Rural (cambio climático e abandono do rural)
Promoción do "eco-emprego" na provincia de Ourense
Asesoramento na elaboración da RPT (diagnose e informe organizativo)
Plan EMPREGOU para o acceso de universitarios ao mercado laboral
Plan de Emprendemento
Plan de Emprego relacionado co turismo cultural e ao emprendemento
Circuito Provincial de Cine de Verán
Incrementarase a colaboración coa org. do Festival de Cine Internacional de Ourense
Axudas a clubs para a contratación de técnicos titulados (tempada 2016-17)
"Coñece Ourense" para escolares
Inventario do patrimonio artístico da Deputación e exposición itinerante comarcal
X F M A M X XL A S O N D
Visión integral de provincia. Estratexia de desenvolvemento urbano sostible. 4 eixos: Plan Termal,
Axencia da Enerxia e Medio Ambiente, Competitividade e Provincia Intelixente.
Nova fórmula de xestión de espazos culturais e deportivos (Concello de Ourense)
Plan provincial de apoio á natalidade
Rede provincial de auditorios municipais
Máxima operatividade do Centro Agroforestal de Riós
e-Área de Benestar
Reorganización das comisións: denominación e funcionamento
Reforma do regulamento: incorporar preguntas dos cidadáns ao presidente
Publicación na web das preguntas dos grupos políticos e as respostas
Consolidación da Ourense ICC Week como referente nacional
Fondo provincial de solidariedade Ourense (sOU)
Asistencia e cooperación ás comunidades de propietarios de montes en man común
Ingreso na Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). Eurocidade Ch-V.
Sociedade de economía mixta para servizos de Medio Ambiente (recollida de lixo)
Axudas para a formación de técnicos deportivos
Programa "Respi Termal OU", en balnearios, para coidadores de dependentes
Reingreso na sección de Vilas Termais da FEMP
Consolidación: Esquiou, Pazolandia, Camp. da Ourensanía, X. de Folc. e Coñece Ourense
Programa Ouro: fomento da actividade física en persoas maiores
Creación da Área de Gobernanza e Transparencia
Posta en marcha da Unidade administrativa de mellora dos servizos públicos
Portal de Emprendemento e Diversificación Rural (cambio climático e abandono do rural)
Promoción do "eco-emprego" na provincia de Ourense
Asesoramento na elaboración da RPT (diagnose e informe organizativo)
Plan EMPREGOU para o acceso de universitarios ao mercado laboral
Plan de Emprendemento
Plan de Emprego relacionado co turismo cultural e ao emprendemento
Circuito Provincial de Cine de Verán
Incrementarase a colaboración coa org. do Festival de Cine Internacional de Ourense
Axudas a clubs para a contratación de técnicos titulados (tempada 2016-17)
"Coñece Ourense" para escolares
Inventario do patrimonio artístico da Deputación e exposición itinerante comarcal
2016X F M A M X XL A S O N D
Visión integral de provincia. Estratexia de desenvolvemento urbano sostible. 4 eixos: Plan Termal,
Axencia da Enerxia e Medio Ambiente, Competitividade e Provincia Intelixente.
Nova fórmula de xestión de espazos culturais e deportivos (Concello de Ourense)
Plan provincial de apoio á natalidade
Rede provincial de auditorios municipais
Máxima operatividade do Centro Agroforestal de Riós
e-Área de Benestar
Reorganización das comisións: denominación e funcionamento
Reforma do regulamento: incorporar preguntas dos cidadáns ao presidente
Publicación na web das preguntas dos grupos políticos e as respostas
Consolidación da Ourense ICC Week como referente nacional
Fondo provincial de solidariedade Ourense (sOU)
Asistencia e cooperación ás comunidades de propietarios de montes en man común
Ingreso na Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). Eurocidade Ch-V.
Sociedade de economía mixta para servizos de Medio Ambiente (recollida de lixo)
Axudas para a formación de técnicos deportivos
Programa "Respi Termal OU", en balnearios, para coidadores de dependentes
Reingreso na sección de Vilas Termais da FEMP
Consolidación: Esquiou, Pazolandia, Camp. da Ourensanía, X. de Folc. e Coñece Ourense
Programa Ouro: fomento da actividade física en persoas maiores
Creación da Área de Gobernanza e Transparencia
Posta en marcha da Unidade administrativa de mellora dos servizos públicos
Portal de Emprendemento e Diversificación Rural (cambio climático e abandono do rural)
Promoción do "eco-emprego" na provincia de Ourense
Asesoramento na elaboración da RPT (diagnose e informe organizativo)
Plan EMPREGOU para o acceso de universitarios ao mercado laboral
Plan de Emprendemento
Plan de Emprego relacionado co turismo cultural e ao emprendemento
Circuito Provincial de Cine de Verán
Incrementarase a colaboración coa org. do Festival de Cine Internacional de Ourense
Axudas a clubs para a contratación de técnicos titulados (tempada 2016-17)
"Coñece Ourense" para escolares
Inventario do patrimonio artístico da Deputación e exposición itinerante comarcal
2016
• “Clúster” do Viño
• “Marca Ourense”
• ICC Week
• Internacionalización
de empresas ourensás
Accións:
POLÍTICA
O tempo da política:
• Acción política provincial:
1.000.000 €
• Formación de cargos locais:
30.000 €
O tempo da política:
PREMIO “COLABOREMOS 93”
• Premiarase a mellor boa
práctica na xestión municipal.
• A deputación asumirá o 80 %
do custe da súa implantación.
INVESTIMENTOS
Investimentos produtivos:
15.673.250 € €
Investimentos:
• Cada concello:
52.500 € + 3.000 € (para proxecto) €
Aumento do
Plan Provincial:
• ELM Berán:
26.250 € €
Orzamento destinado a cada
concello no Plan de Obras:
30.975 €
50.000 €53.000 €
55.500 €
0 €
10.000 €
20.000 €
30.000 €
40.000 €
50.000 €
60.000 €
2013 2014 2015 2016
Investimento total Rede Viaria Provincial:
Melloras na rede
viaria provincial:
Ano Importe Achega Deputación
2013 1.200.000 € 100 %
2014 1.500.000 € 100 %
2015 2.000.000 € 100 %
2016 2.000.000 € 100 %
Investimento obras municipais:
Feitos e realidades:
Ano Importe Achega Deputación
2013 3.758.300 € 75 %
2014 4.550.000 € 100 %
2015 4.848.000 € 100 %
2016 5.132.250 € 100 %
Investimento total por concello:
Feitos e realidades:
Ano Importe Achega Deputación
2013 30.975 € 75 %
2014 50.000 € 100 %
2015 53.000 € 100 %
2016 55.500 € 100 %
PERSOAL
Recursos humanos 2016:
• Evolución do gasto de persoal
41,75%
37,5%
35,51%
37,50%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
2013 2014 2015 2016
Incremento do 1 %,
máis paga extra, máis
novos postos e cargos.
Recursos humanos 2016:
Medidas
Dirección Xeral de RRHH
Dirección de Área de Cultura e Deporte
Dirección de Área de Transparencia e Goberno Aberto
Recursos humanos 2016:
Nova RPT
Integración do Servizo de Cooperación no Servizo
de Vías e Obras
Amortización de prazas: 10
Xubilacións: 11
Plan de emprego turismo cultural
ORZAMENTOS Liñas básicas
2016
Top Related