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UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

OH MY DOG

Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de

Bachiller en las siguientes carreras:

CAROL LISET CONTRERAS RAMIREZ –

Gastronomía y Gestión de Restaurantes

JOSE ALONSO SEGURA DOMINGUEZ –


GILSON GONZALO VALENZUELA AVALOS –

Marketing

MIGUEL ANGEL VIGO PUMA –


PIERRE ARAOZ ZERGA TAPIA –

Marketing

Asesor:

Edmundo Rafael Casavilca Maldonado

Lima - Perú

2019

INDICE

CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO ................................................................... 6

CAPÍTULO II: Información general del proyecto ................................................ 11

2.1. Datos de la empresa ..................................................................................... 11

2.1.1. Razón Social: Hermanos del Proyecto SAC ........................................... 11

2.1.2. Nombre comercial: Oh My Dog............................................................... 11

2.1.3. Accionistas y Equipo ............................................................................... 11

2.1.4. Horizonte de Evaluación: 5 años ............................................................ 11

2.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria ................................. 11

2.2.1. Actividad económica: .............................................................................. 11

2.2.2. Código CIIU ............................................................................................ 12

2.3. Definición del Negocio: ................................................................................. 13

2.4. Descripción del producto o servicio: ............................................................. 14

2.5 Oportunidad de Negocio ................................................................................ 15

2.5.1. Por el lado de la oferta ............................................................................ 15

2.5.2. Por el lado de la demanda ...................................................................... 17

2.6. Estrategia genérica de la empresa: .............................................................. 19

2.7. Visión y misión de la empresa ...................................................................... 19

2.8. Análisis FODA .............................................................................................. 20

2.9. Mapa de Empatía………………………………………………………………… 21

Capítulo III: Análisis del Macro entorno ............................................................. 25

3.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes (2016): ... 25

3.2. Entorno político-legal: Leyes o reglamentos vinculados al proyecto ............. 26

3.3. Entorno Económico: (2012-2016), (año base) .............................................. 29

3.3.1. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. PEA, % PEA .. 29

3.3.2 Balanza comercial: importaciones y exportaciones. Producto:

Importaciones y exportacione……………………………………………………..30

3.3.3. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país... 31

3.4. Entorno Socio-cultural: Tendencias. ............................................................. 32

3.5. Entorno Tecnológico: Tendencias ............................................................... 39

3.6 Entorno Eco - Ambiental: Tendencias, normas ............................................ 41

CAPÍTULO IV: Aspectos del Mercado ...................................................................... 42

4.1 Investigación de Mercado ............................................................................. 42

4.1.1. Investigación de mercado: Criterios de segmentación y marco muestral42

4.1.2. Tipos de Investigación ........................................................................... 42

4.2. Demanda Presente (año cero: 2019) y Futura (2020-2024) ........................ 50

4.2.1. Estimación del Mercado Potencial: ........................................................ 50

4.2.2. Estimación del Mercado Disponible ....................................................... 56

4.2.3. Estimación del Mercado Efectivo ........................................................... 59

4.2.4 Estimación del Mercado Objetivo ........................................................... 62

4.2.5 Cuantificación anual de la demanda ....................................................... 63

4.2.5.1. Programa de Ventas Anual en unidades físicas por tipo de

producto y/o servicio……………………………………………………………...

4.2.5.2. Programa de ventas del primer año (2020), en porcentajes y unidades

físicas, desagregado en forma mensual, por tipo de producto y/o

servicio……………………………………………………………………..

4.2.5.3. Programa de ventas del segundo al quinto año (2021 al 2024), en

porcentajes, desagregado en forma mensual…………………………

4.3. Micro Entorno (2016) ................................................................................... 65

4.3.1. Competidores actuales: nivel de competitividad .................................... 65

4.3.2. Fuerza negociadora de los clientes ....................................................... 66

4.3.3. Fuerza negociadora de los proveedores ............................................... 66

4.3.4. Amenaza de productos sustitutos .......................................................... 66

4.3.5. Competidores potenciales barreras de entrada ..................................... 66

CAPÍTULO V: Plan de Comercialización .................................................................. 67

5.1. Estrategias específicas de lanzamiento del producto ................................. 67

5.2 Mezcla de Marketing .................................................................................... 67

5.2.1 Producto ................................................................................................ 67

5.2.2. Precio .................................................................................................... 68

5.2.3. Plaza ...................................................................................................... 69

5.2.4. Promoción ............................................................................................. 69

5.2.5. Personas ............................................................................................... 71

5.2.6 Evidencia física ....................................................................................... 72

5.2.7 Proceso .................................................................................................. 73

CAPÍTULO VI: ASPECTOS TÉCNICOS ..................................................................... 74

6.1. Tamaño Del Proyecto .................................................................................. 74

6.2. Procesos ...................................................................................................... 75

6.2.1. Diagrama de Flujo de Proceso de Producción ....................................... 75

6.2.2. Programa de producción (2020-2024) ................................................... 76

6.2.3. Relación de materias primas e insumos a utilizar, consumos por producto 77

6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos (2020-2024) ....... 82

6.2.5. Requerimiento de mano de obra ............................................................ 83

6.3. Tecnología para el proceso .......................................................................... 85

6.4. Localización .................................................................................................. 95

6.4.1. Plano con Proyecto: distribución de las máquinas y equipos ................. 95

6.5. Localización: Macro Localización y Micro Localización .............................. 103

6.5.1 Macro Localización ................................................................................ 103

6.5.2 Micro Localización ................................................................................. 104 6.6 Diagrama de Gantt………………………………………..…………………… 105

6.7. Responsabilidad Social .............................................................................. 105

6.7.1. Con los trabajadores ............................................................................. 105

6.7.2. Con la comunidad ................................................................................. 105

6.8. Impacto Ambiental ...................................................................................... 106

6.9. Certificaciones ............................................................................................ 107

CAPÍTULO VII: ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIONALES .......................... 110

7.1 Aspectos Legales ........................................................................................ 110

7.1.1 Forma Societaria ................................................................................... 110

7.1.2 Registro de marcas y patentes .............................................................. 111

7.1.3. Licencias y autorizaciones. ................................................................... 112

7.1.4. Legislación Laboral ............................................................................... 115

7.1.5. Legislación Tributaria ............................................................................ 117

7.2 Aspectos Organizacionales ......................................................................... 118

7.2.1. Organigrama Funcional ........................................................................ 118

7.2.2. Puestos de trabajo: Tareas, funciones y responsabilidades ................. 119

7.2.3. Aspectos Laborales .............................................................................. 133

Capítulo Vlll: Aspectos Económicos-Financieros ................................................. 138

8.1 Inversiones 2020-2024 ................................................................................ 138

8.1.1 Inversión en Activo Fijo .......................................................................... 138

8.1.2 Inversión en Activo Intangible ................................................................ 139

8.1.3 Inversión en capital de trabajo ............................................................... 141

8.1.4 Estructura de Inversiones ...................................................................... 142

8.2 Financiamiento ............................................................................................ 142

8.2.1 Estructura de Financiamiento ................................................................ 142

8.2.2 Financiamiento del activo fijo y del capital de trabajo. Fuentes de financiamiento: cronogramas…………………………………………………….142

8.3 Ingresos anuales 2020-2024 ....................................................................... 144

8.3.1 Ingresos por ventas ............................................................................... 144

8.3.2 Recuperación del capital de trabajo ....................................................... 145

8.3.3 Valor de desecho neto del activo fijo .................................................... 145

8.4 Costos y Gastos anuales 2018-2022 .......................................................... 149

8.4.1 Egresos desembolsables ...................................................................... 149

8.4.2 Egresos no Desembolsables ................................................................ 156

8.4.3 Costos fijos y costos variables .............................................................. 160

8.4.4 Costo de producción unitario y costo total unitario ............................... 161

8.5 Estados Financiero Proyectados 2018-2022 .............................................. 166

8.5.1 Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (costeo absorbente) ...... 166

8.5.2 Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (costeo directo) ............. 168

8.5.3 Flujo de Caja Proyectado Operativo (expresado en soles) ................... 169

8.5.4 Flujo de Capital Proyectado (expresado en soles) ............................... 169

8.5.5 Flujo de Caja Económico Proyectado (expresado en soles) ................ 170

8.5.6 Flujo del Servicio de la deuda (expresado en soles) ............................ 170

8.5.7 Flujo de Caja Financiero (expresado en soles)..................................... 170

CAPÍTULO IX: EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA .................................... 172

9.1 Cálculo de la tasa de descuento ................................................................. 172

9.1.1. Costo de oportunidad. (Ke) .................................................................. 173

9.1.2. Costo de la deuda. (Kd) ....................................................................... 173

9.2 Evaluación económica financiera ............................................................... 174

9.2.1 Indicadores de rentabilidad ................................................................... 174

9.2.2 Análisis del punto de equilibrio ............................................................. 176

9.3 Análisis de Sensibilidad unidimensional ..................................................... 179

CAPÍTULO X: FINAL

10.1 Conclusiones……………………………………………………………………

10.2 Recomendaciones……………………………………………………………..

REFERENCIAS ......................................................................................................... 182

ANEXOS…………………………………..………………………………………………….188

CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO

I.- INFORMACIÓN GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA DEL ESTUDIO

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Razón Social: HERMANOS DEL PROYECTO S.A.C

Marca del Proyecto: OH MY DOG

Ubicación de la Empresa:

Actividad de la Empresa: Venta y distribución de alimentos naturales para las

familias que posean uno o más perros, nuestros productos tendrán forma de

esferas bajo en preservantes y estarán dentro empaquetados en bolsas

herméticas fácil de abrir y cerrar para evitar su pronta perecibilidad.

3. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO, FACTORES DE ÉXITO

Las oportunidades de negocio percibidas son la preocupación de las personas y

familias con respecto al cuidado y estilo de vida de sus canes, evidenciándose

en la cantidad de gasto que actualmente se destina para ellos, además se está

empezando a crear una cultura en la cual las personas están teniendo

inclinaciones por tener mascotas antes que procrear hijos.

4. ESTRATEGIA DEL PROYECTO

La mejor estrategia a utilizar será la de diferenciación de producto y servicio, ya

que después de haber evaluado el mercado interno y externo, se pudo observar

que existe solo una empresa competidora, por lo cual podemos observar un

mercado para explotar y en crecimiento.

5. COMPETENCIA

Entre los competidores directos en el Perú, se encuentra Rambala y le siguen

los competidores indirectos que son los alimentos en croquetas industrializados,

como Ricocan, Mimascot, Thor, Proplan, Pedigree, donde estos fueron evaluados de

acuerdo a la ubicación, público objetivo, categoría y precios de los productos y servicios

ofertados.

II.- ESTUDIO DE MERCADO

7. INVERSIÓN

La inversión inicial total de la empresa asciende a un monto de S/277862 (con

IGV). La inversión en activo fijo representa el 91.81% de la inversión con la suma

de S/255110; respecto a la inversión en intangibles representa el “6.41%” de la

inversión, con S/ 17,814 y por último el capital de trabajo es de S/4943

significando un 1.78% de la inversión total.

8. INDICADORES

Los indicadores que demuestran la viabilidad del proyecto:

VANF = S/ 363,883

TIRE= 31%

TIRF = 37%

9. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

Oh my dog es el nombre de la empresa, la cual fue elegida por ser un

emprendimiento novedoso que difunde la cultura de alimentación natural para

los canes. Con características de variabilidad en lo que respecta a la novedad

que tiene el producto además tendrá una diversidad de sabores (pollo, carne y

pavo) y tendremos servicios delivery y pedidos vía web o redes sociales, con la

finalidad de garantizar una vida de calidad de los canes con una alimentación y

salud adecuada.

10. USOS Y BENEFICIOS:

Oh my dog es una empresa que revolucionará la alimentación y salud de los

animales ya que es una alimentación balanceada que se podrá evidenciar

cambios desde los 14 días que el animal está consumiendo nuestros productos,

ya que equilibrara sus defensas y evitará que tengan y sufran de alergias. Los

canes podrán tender un pelaje más brillante, heces reducidas y de una

consistencia sólida, una hemoglobina estable y un peso adecuado a su raza, así

como también serán animales más activos si es que disfrutan de salir a entrenar

con su mascota.

11. PRECIO DEL PRODUCTO O SERVICIO:

Oh my Dog contara con 3 presentaciones de 4 sabores diferentes

Presentaciones:

1° Presentación: 500 gramos.

2° Presentación: 1 Kilogramos.

3° Presentación: 3 Kilogramos.

Sabores:

1° Línea: Pollo

2° Línea: Cordero

3° Línea: Pavo

4° Línea: Cerdo

La tarifa promedio del mercado para presentaciones de 500 gr oscilan entre S/10

a S/13, para la presentación de 1 kg entre S/17 a S/21 y para presentaciones de

3kg entre S/ 25 a S/40.

12. COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN:

Oh my dog empezará su comercialización en el Departamento de Lima con tres

presentaciones que se revelarán en el día de su inauguración, garantizando

publicidad gratuita por los medios televisivos que estarán presentes, gracias a

nuestras relaciones públicas. Comenzaremos enfocándonos en promover la

inversión por medios digitales tanto en su página Web y también en el tráfico que

se genere en las redes sociales en el cual utilizaremos embudos de venta

(Facebook, Instagram, Twitter), junto a ellos se seguirá un programa de

Marketing y en ello las promociones que se realizarán en el primer semestre, las

promociones que se tomarán en cuenta serán Cupones y descuentos.

13. MERCADO OBJETIVO

El Mercado Objetivo de nuestra empresa estará conformado por hombres y

mujeres de 20-55 años, de los NSE B y C, con un estilo de vida sofisticado,

amantes de los animales y preocupados por su cuidado y calidad de vida.

14. PRONÓSTICOS DE VENTAS

Con respecto al pronóstico de ventas, la estacionalidad estándar que hemos

considerado es de 8.33% y un proyectado a 5 años por las diferentes

presentaciones que tenemos de 500gr, 1000gr y 3000gr.

PROGRAMA

DE VENTAS 2020 2021 2022 2023 2024

1/2 Kilogramo 13781 15012 16352 17809 19394

1 Kilogramo 17271 18814 20493 22319 24306

3 Kilogramos 3430 3737 4070 4433 4828

TOTAL 34,481 37,563 40,915 44,561 48,527

15. IDENTIFICACIÓN Y MATRIZ FODA DEL PRODUCTO

III.- INFORMACIÓN FINANCIERA

16. FLUJO DE CAJA

Representa todos los ingresos cobrados y todos los costos en los que incurre la

empresa para solventar su operación.

El flujo de servicio de la deuda refleja el importe que se paga anualmente en las

cuotas establecidas por el banco.

17. INVERSIÓN INICIAL

El siguiente cuadro muestra cuánto se necesita de inversión para llevar a cabo

nuestro proyecto Oh My Dog. Mostramos tanto la inversión en activo fijo,

intangible, así como la inversión en capital de trabajo.

Fortaleza Debilidad Oportunidad Amenaza

1. Producto novedoso y caritativo

2. Pocos competidores en el rubro

3. Convenio con veterinario

4. Omnicanalidad

1. Altos costos de producción

2. Capacidad Financiera

3. Falta de lugar estratégico para

vender.

4. Poca presencia en los

consumidores (TOP OF MIND)

1.La Economía peruana creció 1.58%

2.Incremento de la adopción de canes en

el Perú

3. Incremento del consumo E-commerce

4. Tendencia global a humanizar a los

canes

5. Tendencia al crecimiento del uso de la

inteligencia artificial

1.Disminución del ingreso Per cápita

2.Poco conocimiento del uso de plataformas

virtuales por parte de los adultos y adultos

mayores

3.Peruanos se muestran reacios a cambiar la

comida tradicional para mascotas (mimaskot,

thor, etc)

4. Productos sustitutos más económicos

5. Bajas barreras de ingreso al mercado.

OH MY

DOG

18. FINANCIAMIENTO Y ESTRUCTURA DE CAPITAL

La estructura de financiamiento comprende el financiamiento de capital propio

de un 60% por los inversionistas y el 40% será financiado por el Banco BCP

(banco de crédito del Perú) duración de 3 años con 36 periodos con una TEA de

14%.

Financiamiento Monto Estructura

Capital 166,720.85 60%

Deuda 111,147.23 40%

Total 277,868.08 100%

19. INDICADORES DE RENTABILIDAD

El VANE descontado con WACC obtenido es de S/. 386,448 soles y el VANF

S/.363, 883. La TIRE es 31%, y la TIRF 37%. El PAYBACK financiero es de 4

años y en económico es en 3 años beneficio/ costo financiero de 2.39 soles.

CAPÍTULO II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. Datos de la empresa:

2.1.1. Razón Social: GastroMarket S.A.C

2.1.2. Nombre comercial: Oh My Dog

2.1.3. Accionistas y Equipo:

Estructura de Inversiones Sin IGV Con IGV Estructura

Act. Fijo Tangible 243,985.77S/. 255,110.66S/. 91.81%

Act. Fijo Intangible 15,097.29S/. 17,814.80S/ 6.41%

Capital de Trabajo 4943 4943 1.78%

Total 264026 277868 100.00%

Equipo de Trabajo Cantidad

Gerente General 1

Área de Marketing 2

Área de Finanzas 1

Área de Logística y Producción

5

2.1.4. Horizonte de Evaluación: 5 años

2.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria

2.2.1. Actividad Económica:

Oh My Dog, tendrá como actividad económica principal la venta de comida

natural para perros. Además, el envase del producto generará un bienestar

social y ambiental.

2.2 Código CIIU

Código CIIU según SUNAT:

1080: ELABORACIÓN DE PIENSOS PREPARADOS PARA ANIMALES

Accionistas

Participación (% total de Acciones)

Carol Contreras Ramírez 20%

José Alonso Segura Domínguez

20%

Miguel Vigo Puma 20%

Pierre Zerga Tapia 20%

Gonzalo Valenzuela 20%

Código CIIU según la Organización de las Naciones Unidas:

Esta clase comprende las siguientes actividades:

- Elaboración de piensos preparados para animales domésticos, como

perros, gatos, pájaros, peces, etcétera.

- Elaboración de piensos preparados para animales de granja, incluidos

piensos concentrados y suplementos de piensos.

- Preparación de piensos sin mezclar (elaborados a partir de un único

producto) para animales de granja. Se incluye también el tratamiento de

desperdicios de mataderos para preparar piensos.

Se incluyen también las siguientes actividades:

- Tratamiento de desperdicios de mataderos para preparar piensos.

No se incluyen las siguientes actividades:

- Producción de harina de pescado para su utilización en piensos

- Producción de tortas de semillas oleaginosas

- Actividades que tienen por resultado la producción de subproductos que

sirven de alimento para animales sin necesidad de tratamiento especial;

por ejemplo, residuos de semillas oleaginosas, residuos de la molinería

de cereales, etcétera.

2.3 Definición del producto o servicio:

Oh My Dog, es un producto alimenticio para perros, saludable y balanceado

denominado BARF (Biologically Appropiate Raw Food) hecho a base de insumos

frescos y variados que buscan mejorar su salud y su calidad de vida en aspectos

como el pelaje, el olor, la dentadura, el peso, el estado de ánimo, entre otros.

Contará con diversas combinaciones de alimentos frescos para evitar caer en la

monotonía de un solo sabor.

El producto contará con una presentación biodegradable con la finalidad de

apoyar a disminuir la contaminación. Además, no estará elaborado con aditivos

tóxicos para animales (perros) ya que en su gran mayoría son para nada

recomendables para la salud canina. Se contará con un veterinario que respalde

las dietas preparadas para los perros. De esta forma, queremos mostrarle la

confiabilidad de los productos a los consumidores para que no duden si

realmente ofrecemos lo que presentamos.

El público podrá visualizar los productos que se utilizaran en las preparaciones

y el valor nutricional que les brindarán a sus mascotas para que tengan una

noción de lo que realmente contiene y no titubear si es un producto fiable o no.

Este mercado de alimentos frescos para perros es un mercado poco explorado,

pero con un alto crecimiento en la industria alimentaria canina; por lo que se

pretende establecerse como una de las marcas principales en este rubro.

Además, con este producto se busca apoyar a asociaciones que ayuden a perros

de la calle. Parte de las ganancias serán fondos para ayudar a estas

asociaciones en sus objetivos.

Visión global:

¡Oh my dog! pretende ser una de las marcas principales en la industria de

alimentación para perros con productos frescos. Busca encabezar, no solo en el

Perú, sino en toda Latinoamérica como una marca confiable y accesible.

Modelo de Innovación:

Existen varios piensos para animales los cuales usan aditivos que son tóxicos

para los perros. ¡Oh my dog! está pensado para utilizar los aditivos correctos que

no son un peligro a la salud animal y solo busquen mejorar la optimización

alimentaria (antioxidantes y aditivos zootécnicos).

Escalable:

La industria alimentaria animal está basada en su mayoría por croquetas

mientras que solo existen pequeñas empresas que ofrecen productos naturales

para perros conservados por Deshidratación o congelados.

Eco-friendly:

Contamos con un empaque biodegradable.

Nuestros residuos serán abono para los parques aledaños a la zona.

La merma generada también se hará un compuso para el medio ambiente.

2.4 Descripción del producto o servicio:

Producto alimenticio para perros que cuenta con insumos frescos para su

preparación con aditivos no tóxicos para el consumo canino que solo busca su

buena conservación y su buena digestión para la mascota.

Productos OHMYDOG:

Los productos estarán separados por diferentes sabores, pero con una base

similar hecha de verduras y lácteos.

Sabor CORDERO:

Carne de Cordero

Huesos de Cordero

Papa

Zanahoria

Camote

Arverjas

Col

Manzana

Aceite de Oliva

Avena

Pimiento

Brocoli

Queso

Espinaca

Apio

Sabor CARNE RES:

Carne de Res

Huesos de Res

Papa

Zanahoria

Camote

Arverjas

Col

Manzana

Aceite de Oliva

Avena

Pimiento

Brocoli

Queso

Espinaca

Apio

Sabor PAVO:

Carne de Pavo

Menudencia de Pavo

Papa

Zanahoria

Camote

Arverjas

Col

Manzana

Aceite de Oliva

Avena

Pimiento

Brocoli

Queso

Espinaca

Apio

Sabor POLLO:

Carne de Pollo

Menudencia de Pollo

Papa

Zanahoria

Camote

Arvejas

Col

Manzana

Aceite de Oliva

Avena

Pimiento

Brócoli

Queso

Espinaca

Apio

2.5. Oportunidad de Negocio:

El veterinario australiano Ian Billinghurst, autor del libro de 1993 “Dieta

BARF”, lo define como alimentación cruda para perros y gatos usando los

principios evolutivos siendo sus beneficios más universales. Actualmente, la

dieta de Alimentos Crudos Biológicamente Apropiados (BARF) es una tendencia

en crecimiento de alimentación para mascotas a base de comida casera, fresca

y más saludable. Una gran parte de aquellas personas que han usado este tipo

de alimentos para mascotas aseguran que esta tiene muchos beneficios para la

salud como la calidad del pelaje de la mascota, un mejoramiento del sistema

inmune, reducción de heces fecales en 80% o el mejoramiento de los dientes y

aliento del animal.

Sin embargo, existe una gran cantidad de opiniones divididas acerca del uso de

este tipo de alimentos. Christian Vergara, conferencista internacional de la dieta

BARF, menciona que “lo ideal es que una mascota, sea perro o gato, no se

alimenta de croquetas porque su naturaleza no está preparada para este tipo de

alimentos, secos y estériles”. Por otro lado, también menciona que la única

ventaja que tienen las croquetas es “la comodidad” que brinda.

Es importante señalar que un alimento con un gran estado de procesamiento

termina dañando la parte intestinal del animal, que afecta el sistema inmune

como también las paredes del intestino, provocando enfermedades como

diabetes u obesidad. Según David Lummis, analista de Packaged Facts, la venta

de este tipo de productos en supermercados especializados en U.S.A. fue de un

poco más de $200 millones, alrededor de 45% más que hace 5 años.

2.5.1. Por el lado de la oferta:

El estudio realizado por la consultora internacional Kantar Worldpannel

(KWP) en el 2016 indica que existen entre 22 y 25 marcas de alimentos para

mascotas. La principal presentación de estas marcas son en croquetas secas

que varían en peso, edad del perro, enfermedades o condiciones especiales. Las

dos principales líneas de comida para perros se diferencian en primer lugar por

la edad, es decir si es cachorro (hasta los 12 o 18 meses), adulto o edad

avanzada (mayor de 7 años). Luego estas líneas se separan en el tamaño de la

raza del perro (pequeña, mediana, grande). Existe una tercera categoría que

solo algunas marcas tienen que es la línea de alimentos húmedos la cual

contiene trozos de alimento en salsa o paté en presentaciones de bolsas de

plástico selladas y enlatados respectivamente.

A continuación, se muestra una tabla la cual compara las diferentes

presentaciones que ofrecen las distintas marcas de comida para perros.

FIGURA N°1

FIGURA N°2

https://brandlab.pe/Mimaskot

https://brandlab.pe/Mimaskot

FIGURA N°3

Respecto a redes sociales y herramientas digitales de difusión masiva

analizamos que marcas que cuentan con una página web en español o para Perú

(.pe), Facebook e Instagram. El resultado indica que quince de dieciocho marcas

tienen página web y Facebook sin embargo no todas son para el mercado

peruano o latinoamericano. Por otra parte, doce de las dieciocho marcas tienen

una cuenta de Instagram las cuales solo seis tienen la palabra Perú en su

nombre o son únicas para:

o X: Herramienta digital única para Perú o Latinoamérica

o X-: Herramienta digital de otros países o que comparten domino

web con otras marcas

2.5.2 Por el lado de la demanda:

Según las encuestas de la CPI de septiembre en el 2016, la presencia de

animales en el hogar peruano es muy común. Con un porcentaje de 62.4, las

mascotas se hacen presente en el Perú. Este dato es similar para cualquier NSE

en el país. Por otro lado, la investigación da a conocer que los hogares con un

mayor alto NSE tienen menos mascotas a diferencia de los hogares con un NSE

menor (los sectores AB y C tienen un promedio de 2 mientras que en el DE tienen

un promedio de 3). Dentro de estos hogares, el perro es la mascota con mayor

presencia con un 80%, mientras que los gatos están por detrás con un valor muy

por debajo (37%). Lo que da entender que el mercado para perros es el más

grande para explotar a diferencia de otras mascotas. Los dueños de los perros

en el Perú los alimentan más con alimentos de marca que con comida casera.

Este hecho representa el 49.1% de todos esos hogares con perros; pero también

existen hogares que utilizan ambas formas de alimentar a sus perros (alimentos

de marca y comida casera) y representan el 34.8% de los hogares.

Según la compañía investigadora CPI, en el Perú se gasta alrededor de S/.114

de manera mensual solo para el alimento del perro a diferencia del gato que solo

se gasta S/.54, casi la mitad de lo que se compra para un perro.

Según Euromonitor, en el 2021 es estarán gastando alrededor de S/. 850

millones en la alimentación de las mascotas en el Perú. Además, los NSE CD

están adoptando el pensamiento de darle una mejor alimentación a sus

mascotas y empiezan a decidir en comprar alimentos más especializados, según

la analista de KWP, Milagros Sulca; por lo que este mercado de buena

alimentación a las mascotas empieza a expandirse aún más

En adición, según Ipsos Perú (2016), señala que los peruanos realmente se

preocupan por la alimentación de sus mascotas y el 76% de los hogares con

mascotas compran comida especializada y el 29% opta por comprar el alimento

en bodegas.

2.6. Estrategia genérica de la empresa:

Nos especializaremos en este nicho de mercado, de acuerdo a las

necesidades de nuestro público objetivo, buscamos el posicionamiento de líder

en este porcentaje de mercado que tienen estándares de vida altos, tanto para

ellos como para sus mascotas, donde valoran el estilo de vida que se le da a sus

mascotas, ya que hemos observado su comportamiento de compra y el

crecimiento de esta tendencia por parte de los peruanos.

2.7. Visión y misión de la empresa:

Misión:

Somos una empresa que busca mejorar la calidad de vida de los canes en el

Perú mediante un alimento 100% natural. Que promueve una vida más

saludable, aprovechando los recursos ecológicos, físicos y naturales que ofrece

nuestro país.

Vision:

Para el 2022, Oh my Dog será la empresa líder de comida natural y saludable

para perros en el Perú. Ofreciendo productos con altos estándares de calidad

siendo una empresa social y ambientalmente responsable que buscará exceder

la satisfacción de nuestros clientes y la de sus dueños.

2.8. Análisis FODA del sector (incluir matriz cruzada):

Factores Externos

OPORTUNIDADES

1. La economía

peruana creció

1.58%

2. Incremento de la

adopción de canes

en el Perú

AMENAZAS

1. Disminución del

ingreso Per cápita

2. Poco conocimiento

del uso de

plataformas

virtuales por parte

https://gestion.pe/economia/economia-peruana-crecio-4-73-diciembre-cerro-2018-avance-3-99-258792


____________________

Factores Internos

3. Incremento del

consumo E-

commerce

4. Tendencia global a

humanizar a los

canes

5. Tendencia al

crecimiento del uso

de la inteligencia

artificial

de los adultos y

adultos mayores

3. Peruanos se

muestran reacios a

cambiar la comida

tradicional para

mascotas

(mimaskot, thor,

etc)

4. Productos

sustitutos más

económicos

5. Bajas barreras de

ingreso al

mercado.

FORTALEZAS

1. Producto novedoso

y caritativo

2. Pocos

competidores en el

rubro

3. Convenio con

veterinario

4. Omnicanalidad

FO:

- Consolidar oferta

alimentaria para

canes [2;2]

- Apoyar

asociaciones que

dan cabida a

perros de la calle

hasta su adopción.

[3;4]

FA:

- Elaboración de

dietas con insumos

no tan costosos,

pero con el mismo

valor nutricional.

[3,1]

- Fomentar la

confiabilidad del

producto ante otras

marcas

económicas. [3;4]

- Mostrar objetivos

de caridad y no

solamente de

lucratividad al

público. [1;3]

DEBILIDADES

1. Altos costos de

producción

2. Capacidad

Financiera

3. Falta de lugar

estratégico para

vender.

4. Poca presencia en

los consumidores

(TOP OF MIND)

DO:

- Generar campaña

agresiva mediante

publicidad física

[4;3]

- Generar una

plataforma virtual

para la venta [3;3]

DA:

- Generar economía de

escalas para la reducción

de costos.

- Participar u organizar

eventos de caridad. [2;5]

2.9. Business Model Canvas, de la idea de negocio:

MODELO CANVAS “OH MY DOG

SOCIOS CLAVE:

1. Mercados: Nos proveerán de los insumos para la elaboración de los

productos.

2. Veterinarias: Se encargarán de ofrecerlos a sus clientes promoviendo su

venta.

3. Veterinario certificado: Nos guiará en el seguimiento de la elaboración de

los productos en las dimensiones de peso, valor nutricional, etc.

4. Empresas de plásticos: Quienes nos proveerán el envase para mantener

el producto en buen estado.

5. Diseñador Web: Actualiza nuestro portal web respecto a servicios y

mantenimiento.

ACTIVIDADES CLAVE:

1. Elaboración de los productos Oh My Dog bajo la guía de un veterinario

certificado.

2. Resolución de problemas e información de los productos de manera

inmediata.

3. Contacto directo mediante Plataforma/ Red.

4. Brindar ayuda financiera a asociaciones que acogen perros de la calle

hasta que consigan un hogar.

RECURSOS CLAVE:

1. Recursos financieros (Capital de inversión).

2. Recursos físicos (Maquinarias, oficinas, insumos, etc).

3. Recursos tecnológicos (Plataformas digitales).

4. Recursos humanos (Mano de obra directa y trabajadores

administrativos).

PROPUESTA DE VALOR:

Oh my dog es una empresa que brindará alimentos 100% balanceado para

los canes, con los nutrientes necesarios para su buen desarrollo tanto en macro

como en micronutrientes, el valor agregado que entregaremos a los clientes es

poder darles a sus canes la mejor dieta balanceada reduciendo el porcentaje de

enfermedades e incrementar el sistema inmunológico del perro brindándoles así

una mejor calidad de vida. Presentamos como novedad un producto nuevo en el

mercado con tres tipos de presentaciones (500gr, 1000gr y 3000gr), nuestro

diseño será en bolsas con los alimentos en formas de circulares 100% naturales.

RELACIONES CON CLIENTES:

1. Ofertas de lanzamiento para captar mayor cuota de mercado.

2. Estaremos en varios puntos de venta al por mayor en Lima metropolitana.

3. Asistencia personalizada mediante un call center y mediante la página

web para resolver dudas y dar información a los clientes.

4. Auto servicio gracias a la compra vía online.

5. Comunidades virtuales: Foros de consultas, página web, presencia en

redes sociales (Facebook e instagram).

CANALES:

1. Canal directo: Equipo comercial e E-commerce.

2. Canal indirecto: Veterinarias, Supermercados.

3. Servicio Post venta mediante un Call center.

4. Tendremos un socio comercial que nos ayudará a distribuir los

productos en Lima Metropolitana.

SEGMENTOS DE CLIENTE:

1. Aspectos demográficos:

a. Edad: 20 - 60 años

b. Género: Hombre y Mujer

c. Ingresos: más de 1800 soles mensuales

2. Aspectos geográficos:

a. País: Perú

b. Ciudad: Lima

3. Aspectos psicológicos:

a. Personalidad: Amante de los animales, responsable, empático y

le debe gustar entrenar a su perro.

b. Estilo de vida: Todos

ESTRUCTURA DE COSTOS:

1. COSTOS FIJOS

a. Impuestos

b. Maquinarias

c. Depreciación de las maquinarias

2. COSTOS VARIABLES

a. Materia prima

b. Traslado de los productos

c. Mano de obra directa

3. Gastos

a. Administrativos

b. Publicidad

c. Venta

d. Comisiones

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO

3.1. Entorno político-legal: Leyes o reglamentos vinculados al proyecto.

Entorno Legal:

De acuerdo al entorno Legal, existen leyes establecidas en la constitución

política del Perú la cual se denomina “Ley de Protección y Bienestar Animal”LEY

Nº 30407 promulgada en el 2016 tiene como beneficio la incorporación del

maltrato animal como delito estando en el Código Penal bajo el artículo 206-A.

Esto significa una sanción de 3 años de pena privativa de libertad a quien

maltrate a un animal y 5 años en caso la víctima muera como consecuencia del

maltrato. Dicho sea de paso, el abandono es considerado una de las tantas

formas de maltrato.

Si bien es cierto, es una ley beneficiosa para los animales y aquellos que abogan

por ellos, esta se necesita ejecutar correctamente, y que no siga los pasos de la

ley anterior de protección de animales, que terminó siendo ejecutada hasta 10

años luego de ser promulgada. Por otro lado, se necesita por parte de la

población mayor sensibilidad hacia los animales de compañía. Por otro lado,

tiene que haber una intensa preparación a las autoridades y policías para que

puedan actuar rápidamente cuando se presenten maltratos. Cuando haya mayor

conocimiento, muchas más personas están informadas y podrán exigir y abogar

por los animales de compañía,

De acuerdo a la DIGESA, dentro de las buenas prácticas en la tenencia

responsable, La alimentación para nuestro compañero debe ser adecuada a los

nutrientes necesarios de acuerdo a su especie, edad y actividad física. El

alimento puede ser casero (preparados en casa) o comercial, las cantidades y

frecuencia varía con la edad en este sentido es importante el asesoramiento del

profesional médico veterinario (Rotafolio : La Tenencia Responsable de los

Animales de Compañía para el Control de la Zoonosis)

Entorno Político:

Desde los inicios del nuevo gobierno de Martín vizcarra, ha habido situaciones

diversas entorno de la politica del pais, ya sean buenas, malas o simplemente

de no preocupación para sectores de la población.

Según el analista político José Alejandro Godoy, Lo más positivo es la vocación

reformista enfocado en dos temas en particular: El sistema de justicia y la

necesidad de un mejor funcionamiento del Poder Judicial por parte de la elección

de mejores jueces y fiscales del país. Según José Carlos Requena, analista

también político, menciona que lo más importante durante este año fue el

mantener la separación de poderes. Por otro lado, mencionar también que

Vizcarra busco ser el rostro de la lucha contra la corrupción en el poder judicial.

La Politóloga Marisol Cuellar, de la UNMSM, mencionó que el hecho de que

Martin Vizcarra enfrento muy bien a la crisis política en el Perú al momento de

entrar como presidente, “supo responder acertadamente a cada acontecimiento

político que sucedía”.

Sin embargo, algunos aspectos negativos son:

El sentir de estancamiento, el sentir de no avanzar a favor de la política y

los intereses del país en un sector en particular.

La rapidez y frecuencia de cambio de ministros.

Bajo intereses por el gobierno en la reconstrucción del Norte del Perú, que

sigue sin ser acatada

Luego del Referéndum no ha habido avances políticos importantes para el

país.

Origen del gobierno de Martín Vizcarra fue bastante polémico, viniendo de un

gobierno denominado corrupto y un presidente vacado o “renuncia”. Este tipo de

situaciones fomenta que exista un problema en la perspectiva tanto del pueblo

como de los mercados ya que no se tiene muy bien entendido la situación

concreta de la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Caso Conirsa, consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y

JJC Contratistas Generales, al que la empresa C y M Vizcarra S.A.C, siendo

propiedad del actual presidente y su hermano César Vizcarra que brindó

servicios por S/323,004.

Contradicciones del caso Conirsa por parte del mandatario, desligando en un

momento haber contratado a Odebrecht y los pocos días salió la noticia que

efectivamente sí había contratado, pero cambiando la historia, siendo el

mandatario esta vez un accionista de una empresa que sí había formado parte.

Escándalos de corrupción por parte del congreso, blindajes políticos a

congresistas acusados y denunciados penalmente por abuso sexual,

enriquecimiento ilícito y prácticas no éticas en el gobierno.

3.3 Entorno Económico:

La economía peruana creció 1.58% en enero del 2019, acumuló 114 meses de

crecimiento consecutivo pero en el primer mes del año reportó el crecimiento

más bajo de los últimos 12 meses (en diciembre del 2017 solo creció 1.44%),

informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El banco Scotiabank redujo su proyección de crecimiento de la economía

peruana para el primer trimestre de 3.7% a 3.2%, teniendo en cuenta que el

resultado de enero (1.58%) debe ser la tasa de expansión mensual más baja del

trimestre.


https://gestion.pe/economia/scotiabank-reservas-internacionales-netas-vienen-recuperando-perdido-2018-261537

Asimismo, informó que en los últimos doce meses (febrero 2018-enero 2019) la

economía nacional creció en 3.88%. Este comportamiento se explicó por la

evolución positiva de la demanda interna evidenciada en las mayores ventas

minoristas (2.17%), mayores créditos de consumo (10.64%) e importación de

bienes de consumo no duradero (8.07%)

Área de Estudios Económicos del BCP estimó que el gasto privado (consumo e

inversión) alcanzaría un crecimiento cercano al 4% durante el 2019, similar al del

año 2018 debido a una dinámica favorable del mercado laboral privado.

Para 2019, la economía peruana crecerá en 3.8% ha estimado el Fondo

Monetario Internacional (FMI). Este índice hará que el Perú se mantenga como

uno de los líderes del crecimiento en la región.

Además, el FMI también ha estimado que para 2020, el crecimiento será del

4.1%, superior al del año anterior. Estos números están incluidos en la

actualización del informe Perspectivas de la Economía Mundial.

3.3.1. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. PEA, % PEA.

Tasa de crecimiento:

En el periodo intercensal 2007–2017, la población total del país se incrementó

en 3 millones 16 mil 621 habitantes, es decir, un crecimiento de 10,7% respecto

de la población total de 2007, que fue 28 millones 220 mil 764 habitantes. En

promedio, la población peruana ha crecido 301 mil 662 habitantes por año en el

mencionado período siendo 1.2% en crecimiento poblacional.

https://www.americatv.com.pe/noticias/buscar/fmi

https://www.americatv.com.pe/noticias/buscar/fmi

Ingreso per cápita:

De acuerdo al último informe de la Encuesta Nacional de Hogares, realizado

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2017, el

ingreso real promedio por persona al mes fue de 962 soles. Esta cifra, en

realidad, representa una disminución del 1,5% respecto al 2016, año en el que

se registró en 977 soles.

https://diariocorreo.pe/noticias/inei/

Según los datos del INEI, el ingreso per cápita en el 2017 para la población

considerada dentro de la clase media ha disminuido, entre 1,2% y 2,1%, en

comparación con el año 2016. Sin embargo, para el 20% de la población con

más ingresos económicos también hubo un descenso, de 2,8% en promedio.

PEA: De acuerdo a la Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), del

100% de la

PEA: 56.2% son varones y el 43,8% mujeres. Con respecto a la edad, 17.7%

está entre los 14 y 24 años, un 48.4% oscila entre 25 y 44 años, el 33.9% tiene

45 o más.

Por otro lado, La INEI informa también que existen más de 400,000 trabajadores

del hogar que en su mayoría no poseen derechos sociales y trabajan sin un

horario fijo o beneficios formales, a pesar de la existencia de una ley del

trabajador del hogar creada hace 14 año

La población total de la PEA en Perú está estimada en un total de 17’070,100

personas siendo el 88.46% de la población total del Perú. Solo el 28% del total

de la PEA en Perú trabajan en la formalidad, lo cual representa 4’539,800

personas. En contraste, más de 11 millones de personas trabajan en condiciones

de informalidad, no reciben gratificaciones, ni compensación por tiempo de

servicios, seguro o pensión de jubilación.

El 39.5 % de la PEA trabaja en sectores de servicios, el 24.9% trabaja en

agricultura, el 18.3% en comercio, el 9.5% en manufactura y el otro 6.2% en

construcción. El 42.4% de los trabajadores tienen educación secundaria, el

26.1% primaria, el 16.6% universitaria y el 14.9% con educación superior no

universitaria. Según La Organización Internacional del Trabajo (OIT), menciona

que a pesar de los datos altos en trabajo tanto formal como informal, la tasa de

desempleo en el país, es una de las más bajas en toda Latinoamérica.

3.3.3. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.

PBI: El PBI de Perú a diciembre del 2018 es de US$ 214,000 millones, con un

crecimiento de 2.5%. El PBI per cápita llega a $6.600, su PBI per cápita llega a

US$ 6,600.

Inflación: La Tasa de Inflación para el Perú en el último año fue de 6.2%.

Tipo de cambio: El dólar avanzó hoy 27 de marzo un 0,33% a S/3,318 a precio

interbancario, frente a los S/3,307 del martes 26 de marzo, con negocios que

sumaron US$522 millones. Sin embargo, el dólar acumula en lo que va del año

una baja de 1,51%, una notoria diferencia frente a la subida de un 4,05% el año

pasado. En la sesión del miércoles, la divisa estadounidense cayó hasta los

S/3,313 y se apreció hasta los S/3,320.

Riesgo País: El riesgo país de Perú cerró la sesión de hoy (26-03-19) en 1.10

puntos porcentuales, ajustado después del cierre, bajando seis puntos básicos

respecto a la sesión anterior (1.16), según el EMBI+ Perú calculado por el banco

de inversión JP Morgan. Perú (1.10 puntos porcentuales) reportó el riesgo país

más bajo de la región, seguido de Chile (1.34 puntos), Colombia (1.84 puntos) y

México (1.94 puntos).

https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-sube-cierra-variacion-1-16-puntos-porcentuales-262405

3.4. Entorno Socio-cultural: Tendencias:

El consumidor peruano ha ido evolucionando a través de los años gracias a la

globalización y el uso de tecnologías de la comunicación como redes sociales y

la internet, innovaciones constantes, lo que provoca que los consumidores se

vuelvan cada vez más exigentes acerca de productos. Tienen una gran

capacidad de comunicación de experiencias y oportunidades a través de sus

redes sociales en general.

Existe cada vez más un incremento en el uso de las redes sociales, resaltando

principalmente Facebook como la dominante en redes de comunicación,

teniendo 9 de cada 10 personas usando la red. Por otro lado, existen otras redes

sociales que van en aumento de uso, como Instagram que es la segunda red

social más usada a nivel mundial, seguida por whatsapp, twitter, google + o

linkedin.

Actualmente, la tecnología ha cambiado la forma de vivir y de pensar de

muchos peruanos dándoles múltiples oportunidades de compra de productos

que antes eran imposibles de conseguir como también la adquisición de nuevos

conocimientos. Este también ha tenido un gran impacto en los productos y

servicios, ya que a mayor información que se tenga del consumidor mejores

productos y servicios se le ofrecerán, de acuerdo a tus necesidades y deseos,

ahorrando en tiempo, en costos y mejorando la relación con los consumidores.

Consumo Multicanal: Cada vez van existiendo en el país más canales de compra

y orientación del consumidor al uso de canales digitales. Por lo tanto, el proceso

de compra podría comenzar en un canal determinado y terminar en otro.

Tendencia del público Millennial, La Generación "Y" o generación Millennial

ya creció, son los nacidos en los 80's, de mentalidad abierta y hoy son grandes

decisores de compra; trabajan en empresas, consumen productos y se mueven

mayormente en canales digitales. Casi 10.2 millones de peruanos trabajan en

servicios, ventas o administración, por lo menos están conectados a internet por

2 horas, el 92% cuenta con redes sociales y un tercio ha realizado compras por

internet.

3.5. Entorno Tecnológico: Tendencias.

Actualmente, la tecnología e innovación están en constante evolución, el

cambio ha sido tan grande que ha cambiado la forma en que los consumidores

tienen una relación con la empresa, el proceso de compra, el entendimiento de

los clientes, como también procesos de producción en la cadena de valor

haciéndolos más eficientes y mucho más rápidos.

Se dice incluso que las tecnologías digitales son fundamentales para cada

empresa, está determinada la existencia de esta en el mundo, es importante que

las empresas tengan y usen nuevas tecnologías que ayuden a mejor el comercio,

logística, distribución, creación de productos o captación de información de

clientes.

Tecnologías como Big data y herramientas de gestión de datos, han cobrado

gran popularidad en los últimos años, estas ayudan a las empresas a tomar

decisiones de forma más eficiente.

Tendencia en crecimiento del uso de inteligencia artificial, con el objetivo de

automatizar las tareas que se necesiten razonamientos complejos. Esta

tendencia sigue en niveles muy bajos por el hecho de la existencia de escépticos,

estos no creen en la posibilidad del reemplazo del ser humano en campos

complejos o creativos. Por otro lado, este tipo de automatización son muy usadas

en manufactureras. Sin embargo, hoy en día las empresas logran analizar una

gran cantidad de datos e información en tiempos sumamente cortos, imposibles

de realizar por manuales.

Tendencia en usos de herramientas de análisis predictivo y prescriptivo. El

análisis predictivo busca analizar datos históricos con el propósito de pronosticar

y predecir futuros resultados, con estos datos se pueden establecer estrategias

de contingencia. El análisis prescriptivo busca probar soluciones alternativas y

elegir la de mejor rendimiento.

Tendencia en uso de herramientas de gobernanza de datos. Con esta

herramienta se busca el control de la entrada de datos válidos de acuerdo a

estándares y criterios que están establecidos por la empresa, para poder

administrar, mejorar y tomar ventaja de la información. A través de los años han

existido problemas con respecto a la violación de datos y la privacidad, y al ser

una preocupación constante para las personas especialmente para negocios que

operan a través de internet o consumidores que compran a través de este medio,

esta herramienta podría ayudar a que las empresas puedan cerrar la brecha que

existe entra la recopilación de datos y la seguridad de estos.

3.6. Entorno Eco ambiental: Tendencias, normas.

Tendencia en la protección del medio ambiente a través de programas de

reducción del uso de plástico: El plástico es un elemento omnipresente que se

utiliza a diario. Vasos, sorbetes, bolsas, utensilios tienen poco tiempo de uso y

un largo camino para degradarse. Se calcula que se producen alrededor de 100

millones de toneladas y gran parte de este producto termina dentro de los

océanos, formando basura y a la postre, contaminación. Se calcula que una

bolsa de plástico puede tardar hasta 5 siglos en desaparecer.

Por esta razón, algunos países, entre ellos el Perú, han decidido regular su

uso. En este marco el gobierno peruano presentó la Ley Nº 30884 que tiene

como objetivo contribuir en el derecho que tiene toda persona a gozar de un

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida y para ello se regulará

el plástico de un solo uso.

A través de campañas por parte de diversos supermercados como Wong y

Tottus, están a la venta bolsas reutilizables y bolsas compostables siendo ambas

opciones eco amigables. Las bolsas compostables de Tottus están hechas de

almidón de maíz y costando S/0.10. A la fecha, esta medida le ha permitido a la

empresa dejar de entregar más de 1 millón de bolsas.

Tendencia en limpieza de playas y cuidado del mar, Tottus convocó un grupo

de voluntarios, entre clientes y trabajadores, para unirse a la campaña de

limpieza de playas más grande del país: Hazla por tu Playa. Visitaron cuatro

playas y la laguna de la Huacachina y, en una sola jornada, recogieron media

tonelada de basuras.

CAPÍTULO VI: ASPECTOS TÉCNICOS:

6.1. TAMAÑO DEL PROYECTO: CAPACIDAD INSTALADA DE

MAQUINARIAS Y EQUIPOS. TAMAÑO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO,

PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA.

Trituradora / Procesadora de alimentos:

Descripción de la producción:

La amoladora pulverizadora universal serie RELA LFJ es una amoladora de

polvo multifuncional. Puede moler a 20-120mesh. Es ampliamente la aplicación

para la industria farmacéutica, industria química, industria alimentaria, etc.

Puede ser utilizado para hacer

Azúcar en polvo, sal en polvo y material de cristal.

Industria de las especias como el chile, la pimienta, el pimiento, el

cilantro, el comino, la canela, el cardamomo, el anís estrellado, la

semilla de apio, el jengibre, el regaliz, etc.

Granos como el arroz, paja, maíz, salvado de camote, café, etc.

Parametros Tecnicos:

Tipo: Amoladora

Lugar de origen: Jiangsu, China (continental)

Voltaje: 380V/Personalizado

Proceso de dar un título: ISO, CE

Material de la herramienta de molienda: Acero

inoxidable

Tamaño de entrada: <10mm

Capacidad: 5-3000kg / h

Palabra clave: Máquina trituradora pulverizadora universal para la

industria alimentaria.

Peso: 100-1600kg

Selladora:

Descripción de la producción:

1. Esta máquina tiene las ventajas de sellado firme, alta eficiencia, estructura

simple y compacta, tamaño pequeño, apariencia hermosa, tecnología

avanzada, bajo consumo de energía, operación y mantenimiento

convenientes, etc. Es una máquina de sellado ideal.

2. Equipado con disipación de calor enfriada por aire, la disipación de calor

es más efectiva y protege el cuerpo; Bloque de calefacción de cobre puro

100%, calentamiento más uniforme y duradero.

3. El diseño visual de la ventana, el botón de descripción en chino, doble anti

fugas, le permiten operar de forma segura y fácil de usar.

4. La cinta transportadora gruesa resistente al desgaste es más duradera que

la cinta transportadora común en el mercado, adecuada para trabajos

continuos a largo plazo.

5. Puede ajustar la presión de impresión según las necesidades reales

ajustando el botón de presión de impresión para adaptarlo a los diferentes

materiales de sellado.

Parametros Tecnicos Maquina JYD FR-700 Selladora termina de bolsa de plástico continua automático sellador para bolsa de plástico de papel de aluminio.

Funcionar: Eléctrico Velocidad de sellado: 0-12m / min Longitud de sellado: Sin limite Voltaje: 220V / 50 HZ Poder: 0.85kw Peso de la maquina: 28 kg

Procesadora de alimentos:

Procesadora de mesa, capaz de realizar diversos tipos de cortes como

rodajas, deshilado y rallado. También puede procesar rápidamente todo tipo

de vegetales. Conservando sus propiedades nutritivas, evitando el

desperdicio, Incluye discos para deshilar, cortar y rallar.

Parámetros técnicos:

Voltaje 110/220 V Frecuencia 50 / 60 H Potencia 0.33 cv Consumo 0.25 Kw/h Medidas en mm: 610 x 320 x 440 INCLUYE 6 discos de corte para

deshilar, cortar y rallar. Medidas de los discos Dehilador

(3, 5 y 8 mm), cortador (1,5 y 3 mm)

6.2. Procesos

6.2.1 Diagrama de Flujo de Proceso de Producción. Descripción.

6.2.2. Programa de producción (2020-2024).

Se realizó el programa de producción de los 5 años siguientes para cada

presentación del producto

FIGURA N° 8

1/2 Kg. 2020 2021 2022 2023 2024

Carne 2,767 2,983 3,215 3,484 3,775

Pollo 2,434 2,624 2,828 3,065 3,320

Pavo 2,189 2,360 2,544 2,757 2,987

Cordero 2,111 2,276 2,454 2,659 2,881

TOTAL 9,502 10,243 11,042 11,964 12,963

INICIO

COMPRA DE MATERIA PRIMA

TRANSPORTERECEPCIÓN Y CONTROL DE ALIMENTOS

ALMACENACIÓN DE INSUMOS

PREPARACION Y

COCCION

ENFRIAMENTO

PORCIONAMIENTO

EMPAQUETADO AL VACÍO

ROTULADO

ENTREGA DE PRODUCTOS

FIGURA N° 9

FIGURA N° 10

3 Kg. 2020 2021 2022 2023 2024

Carne 689 742 800 867 940

Pollo 606 653 704 763 827

Pavo 545 588 633 686 744

Cordero 526 567 611 662 717

TOTAL 2,365 2,550 2,749 2,978 3,227

1 Kg. 2020 2021 2022 2023 2024

Carne 3,467 3,738 4,029 4,366 4,730

Pollo 3,050 3,288 3,545 3,841 4,161

Pavo 2,744 2,958 3,189 3,455 3,743

Cordero 2,648 2,853 3,075 3,332 3,610

TOTAL 11,910 12,837 13,838 14,994 16,245

6.2.3. Relación de materias primas e insumos a utilizar, consumos por producto.

PRESENTACION DE ½ KG

SABOR A POLLO

INGREDIENTES CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

1 Carne de Pollo 0.10 Kg 5.80 0.58

2 Menudencia 0.10 Kg 4.00 0.20

3 Papa 0.05 Kg 1.50 0.05

4 Zanahoria 0.03 Kg 1.00 0.07

5 Camote 0.07 Kg 1.50 0.03

6 Arverjas 0.02 Kg 3.00 0.06

7 Col 0.02 Kg 1.20 0.02

8 Manzana 0.02 Kg 2.50 0.05

9 Aceite de Oliva 0.02 Ml. 15.00 0.30

10 Avena 0.02 Kg 3.30 0.03

11 Pimiento 0.01 Kg 5.50 0.06

12 Brocoli 0.01 Kg 3.50 0.04

13 Queso 0.01 Kg 6.50 0.07

14 Espinaca 0.01 Kg 9.95 0.10

15 Apio 0.01 Atado 2.90 0.00

TOTAL 0.50 S/ 1.65

SABOR A CORDERO


1 Carne de Cordero 0.10 Kg 16.7 1.67

2 Huesos de Cordero 0.10 Kg 3.2 0.32

3 Papa 0.05 Kg 1.50 0.075

4 Zanahoria 0.03 Kg 1.00 0.03

5 Camote 0.07 Kg 1.50 0.105

6 Arverjas 0.02 Kg 3.00 0.06

7 Col 0.02 Kg 1.20 0.024

8 Manzana 0.02 Kg 2.50 0.05


10 Avena 0.02 Kg 3.30 0.066

11 Pimiento 0.01 Kg 5.50 0.055

12 Brocoli 0.01 Kg 3.50 0.035

13 Queso 0.01 Kg 6.50 0.065

14 Espinaca 0.01 Kg 9.95 0.0995

15 Apio 0.01 Kg 2.90 0.029

TOTAL 0.50

S/. 2.98

SABOR A PAVO


1 Carne de Pavo 0.10 Kg 12 1.2

2 Menudencia de Pavo 0.10 Kg 4.7 0.47

3 Papa 0.05 Kg 1.50 0.075

4 Zanahoria 0.03 Kg 1.00 0.03

5 Camote 0.07 Kg 1.50 0.105

6 Arverjas 0.02 Kg 3.00 0.06

7 Col 0.02 Kg 1.20 0.024

8 Manzana 0.02 Kg 2.50 0.05


10 Avena 0.02 Kg 3.30 0.066

11 Pimiento 0.01 Kg 5.50 0.055

12 Brocoli 0.01 Kg 3.50 0.035

13 Queso 0.01 Kg 6.50 0.065

14 Espinaca 0.01 Kg 9.95 0.0995

15 Apio 0.01 Kg 2.90 0.029

TOTAL 0.50

S/. 2.66

SABOR A CARNE


1 Carne de Res 0.10 Kg 14.0 1.4

2 Huesos de Res 0.10 Kg 4.50 0.5

3 Papa 0.05 Kg 1.50 0.08

4 Zanahoria 0.03 Kg 1.00 0.03

5 Camote 0.07 Kg 1.50 0.11

6 Arverjas 0.02 Kg 3.00 0.06

7 Col 0.02 Kg 1.20 0.02

8 Manzana 0.02 Kg 2.50 0.05


10 Avena 0.02 Kg 3.30 0.07

11 Pimiento 0.01 Kg 5.50 0.06

12 Brocoli 0.01 Kg 3.50 0.04

13 Queso 0.01 Kg 6.50 0.07

14 Espinaca 0.01 Kg 9.95 0.10

15 Apio 0.01 Kg 2.90 0.03

TOTAL 0.50

S/. 2.84

PRESENTACION DE 1 KG:

SABOR A POLLO:



2 Menudencia de Pollo 0.20 Kg 4.00 0.80

3 Papa 0.10 Kg 1.50 0.15

4 Zanahoria 0.06 Kg 1.00 0.06

5 Camote 0.14 Kg 1.50 0.21

6 Arverjas 0.04 Kg 3.00 0.12

7 Col 0.04 Kg 1.20 0.05

8 Manzana 0.04 Kg 2.50 0.10


10 Avena 0.04 Kg 3.30 0.13

11 Pimiento 0.02 Kg 5.50 0.11

12 Brocoli 0.02 Kg 3.50 0.07

13 Queso 0.02 Kg 6.50 0.13

14 Espinaca 0.02 Kg 9.95 0.20

15 Apio 0.02 Kg 2.90 0.06

TOTAL 1.00

$ 3.95

SABOR A CORDERO




3 Papa 0.10 Kg 1.50 0.15

4 Zanahoria 0.06 Kg 1.00 0.06

5 Camote 0.14 Kg 1.50 0.21

6 Arverjas 0.04 Kg 3.00 0.12

7 Col 0.04 Kg 1.20 0.048

8 Manzana 0.04 Kg 2.50 0.1


10 Avena 0.04 Kg 3.30 0.132

11 Pimiento 0.02 Kg 5.50 0.11

12 Brocoli 0.02 Kg 3.50 0.07

13 Queso 0.02 Kg 6.50 0.13

14 Espinaca 0.02 Kg 9.95 0.199

15 Apio 0.02 Kg 2.90 0.058

TOTAL 1.00

$ 5.97

SABOR A PAVO:




3 Papa 0.10 Kg 1.50 0.15

4 Zanahoria 0.06 Kg 1.00 0.06

5 Camote 0.14 Kg 1.50 0.21

6 Arverjas 0.04 Kg 3.00 0.12

7 Col 0.04 Kg 1.20 0.048

8 Manzana 0.04 Kg 2.50 0.1


10 Avena 0.04 Kg 3.30 0.132

11 Pimiento 0.02 Kg 5.50 0.11

12 Brocoli 0.02 Kg 3.50 0.07

13 Queso 0.02 Kg 6.50 0.13

14 Espinaca 0.02 Kg 9.95 0.199

15 Apio 0.02 Kg 2.90 0.058

TOTAL 1.00

$ 5.33

SABOR A CARNE:


1 Carne de Res 0.20 Kg 14 2.8


3 Papa 0.10 Kg 1.50 0.15

4 Zanahoria 0.06 Kg 1.00 0.06

5 Camote 0.14 Kg 1.50 0.21

6 Arverjas 0.04 Kg 3.00 0.12

7 Col 0.04 Kg 1.20 0.048

8 Manzana 0.04 Kg 2.50 0.1


10 Avena 0.04 Kg 3.30 0.132

11 Pimiento 0.02 Kg 5.50 0.11

12 Brocoli 0.02 Kg 3.50 0.07

13 Queso 0.02 Kg 6.50 0.13

14 Espinaca 0.02 Kg 9.95 0.199

15 Apio 0.02 Kg 2.90 0.058

TOTAL 1.00

$ 5.69

PRESENTACION DE 3KG:

SABOR A POLLO:




3 Papa 0.30 Kg 1.50 0.45

4 Zanahoria 0.18 Kg 1.00 0.18

5 Camote 0.42 Kg 1.50 0.63

6 Arverjas 0.12 Kg 3.00 0.36

7 Col 0.12 Kg 1.20 0.14

8 Manzana 0.12 Kg 2.50 0.30


10 Avena 0.12 Kg 3.30 0.40

11 Pimiento 0.06 Kg 5.50 0.33

12 Brocoli 0.06 Kg 3.50 0.21

13 Queso 0.06 Kg 6.50 0.39

14 Espinaca 0.06 Kg 9.95 0.60

15 Apio 0.06 Kg 2.90 0.17

TOTAL 3.00 $ 11.84

SABOR A CORDERO:




3 Papa 0.30 Kg 1.50 0.45

4 Zanahoria 0.18 Kg 1.00 0.18

5 Camote 0.42 Kg 1.50 0.63

6 Arverjas 0.12 Kg 3.00 0.36

7 Col 0.12 Kg 1.20 0.14

8 Manzana 0.12 Kg 2.50 0.30


10 Avena 0.12 Kg 3.30 0.40

11 Pimiento 0.06 Kg 5.50 0.33

12 Brocoli 0.06 Kg 3.50 0.21

13 Queso 0.06 Kg 6.50 0.39

14 Espinaca 0.06 Kg 9.95 0.60

15 Apio 0.06 Kg 2.90 0.17

TOTAL 3.00 $ 17.90

SABOR A PAVO:




3 Papa 0.30 Kg 1.50 0.45

4 Zanahoria 0.18 Kg 1.00 0.18

5 Camote 0.42 Kg 1.50 0.63

6 Arverjas 0.12 Kg 3.00 0.36

7 Col 0.12 Kg 1.20 0.144

8 Manzana 0.12 Kg 2.50 0.3


10 Avena 0.12 Kg 3.30 0.396

11 Pimiento 0.06 Kg 5.50 0.33

12 Brocoli 0.06 Kg 3.50 0.21

13 Queso 0.06 Kg 6.50 0.39

14 Espinaca 0.06 Kg 9.95 0.597

15 Apio 0.06 Kg 2.90 0.174

TOTAL 3.00 $ 15.98

SABOR A CARNE:




3 Papa 0.30 Kg 1.50 0.45

4 Zanahoria 0.18 Kg 1.00 0.18

5 Camote 0.42 Kg 1.50 0.63

6 Arverjas 0.12 Kg 3.00 0.36

7 Col 0.12 Kg 1.20 0.144

8 Manzana 0.12 Kg 2.50 0.3


10 Avena 0.12 Kg 3.30 0.396

11 Pimiento 0.06 Kg 5.50 0.33

12 Brocoli 0.06 Kg 3.50 0.21

13 Queso 0.06 Kg 6.50 0.39

14 Espinaca 0.06 Kg 9.95 0.597

15 Apio 0.06 Kg 2.90 0.174

TOTAL 3.00 $ 17.06

6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos (2020-2024):

Ingredientes 2020

Presentacion 0.5kg Presentacion 1kg Presentacion 3kg

Pollo S/. 2,566.94 S/. 6,434.01 S/. 3,833.74

Huesos de pollo S/. 1,770.30 S/. 3,472.27 S/. 2,643.96

Cordero S/. 4,203.81 S/. 10,545.94 S/. 6,278.41

Huesos de cordero S/. 805.52 S/. 2,020.78 S/. 1,203.05

Pavo S/. 4,155.93 S/. 10,416.81 S/. 6,206.91

Huesos de pavo S/. 1,627.74 S/. 4,079.92 S/. 2,431.04

Res S/. 5,320.77 S/. 13,336.49 S/. 7,946.61

Huesos de res S/. 1,710.25 S/. 4,286.73 S/. 2,554.27

Papa S/. 364.64 S/. 1,827.94 S/. 3,267.56

Zanahoria S/. 145.86 S/. 731.18 S/. 1,307.02

Camote S/. 510.50 S/. 2,559.11 S/. 4,574.58

Arverjas S/. 291.71 S/. 1,462.35 S/. 2,614.05

Col S/. 116.69 S/. 584.94 S/. 1,045.62

Manzana S/. 243.09 S/. 1,218.63 S/. 2,178.37

Aceite de Oliva S/. 1,458.56 S/. 7,311.76 S/. 13,070.24

Avena S/. 320.88 S/. 1,608.59 S/. 2,875.45

Pimiento S/. 267.40 S/. 1,340.49 S/. 2,396.21

Brocoli S/. 170.17 S/. 853.04 S/. 1,524.86

Queso S/. 316.02 S/. 1,584.21 S/. 2,831.88

Espinaca S/. 483.76 S/. 2,425.07 S/. 4,334.96

Apio S/. 140.99 S/. 706.80 S/. 1,263.46

Total S/. 26,991.53 S/. 78,807.03 S/. 76,382.25

Ingredientes 2021


Pollo S/. 2,796.31 S/. 7,008.94 S/. 4,176.31


Cordero S/. 4,579.45 S/. 11,478.36 S/. 6,839.44


Pavo S/. 4,527.29 S/. 11,347.64 S/. 6,761.54


Res S/. 5,796.23 S/. 14,528.21 S/. 8,656.70

Huesos de res S/. 1,863.07 S/. 4,669.78 S/. 2,782.51

Papa S/. 434.32 S/. 2,177.23 S/. 3,891.93

Zanahoria S/. 173.73 S/. 870.89 S/. 1,556.77

Camote S/. 608.04 S/. 3,048.12 S/. 5,448.71

Arverjas S/. 347.45 S/. 1,741.78 S/. 3,113.55

Col S/. 138.98 S/. 696.71 S/. 1,245.42

Manzana S/. 289.54 S/. 1,451.48 S/. 2,594.62


Avena S/. 382.20 S/. 1,915.96 S/. 3,424.90

Pimiento S/. 318.50 S/. 1,596.63 S/. 2,854.08

Brocoli S/. 202.68 S/. 1,016.04 S/. 1,816.24

Queso S/. 376.41 S/. 1,886.93 S/. 3,373.01

Espinaca S/. 576.19 S/. 2,888.45 S/. 5,163.30

Apio S/. 167.94 S/. 841.86 S/. 1,504.88

Total S/. 29,894.80 S/. 89,351.61 S/. 87,610.70

Ingredientes 2022


Pollo S/. 3,030.23 S/. 7,595.26 S/. 4,525.67


Cordero S/. 4,962.54 S/. 12,438.57 S/. 7,411.58


Pavo S/. 4,906.02 S/. 12,296.91 S/. 7,327.17


Res S/. 6,281.10 S/. 15,743.55 S/. 9,380.87

Huesos de res S/. 2,018.93 S/. 5,060.43 S/. 3,015.28

Papa S/. 546.21 S/. 2,738.15 S/. 4,894.61

Zanahoria S/. 218.48 S/. 1,095.26 S/. 1,957.85

Camote S/. 764.69 S/. 3,833.40 S/. 6,852.46

Arverjas S/. 436.97 S/. 2,190.52 S/. 3,915.69

Col S/. 174.79 S/. 876.21 S/. 1,566.28

Manzana S/. 364.14 S/. 1,825.43 S/. 3,263.08


Avena S/. 480.67 S/. 2,409.57 S/. 4,307.26

Pimiento S/. 400.55 S/. 2,007.97 S/. 3,589.38

Brocoli S/. 254.90 S/. 1,277.80 S/. 2,284.15

Queso S/. 473.38 S/. 2,373.06 S/. 4,242.00

Espinaca S/. 724.64 S/. 3,632.61 S/. 6,493.52

Apio S/. 211.20 S/. 1,058.75 S/. 1,892.58

Total S/. 33,396.54 S/. 101,843.86 S/. 103,909.04

Ingredientes 2023


Pollo S/. 3,300.30 S/. 8,272.18 S/. 4,929.02


Cordero S/. 5,404.82 S/. 13,547.14 S/. 8,072.13

Huesos de cordero S/. 1,035.65 S/. 2,595.86 S/. 1,546.76

Pavo S/. 5,343.26 S/. 13,392.85 S/. 7,980.20


Res S/. 6,840.90 S/. 17,146.67 S/. 10,216.93

Huesos de res S/. 2,198.86 S/. 5,511.43 S/. 3,284.01

Papa S/. 633.32 S/. 3,174.85 S/. 5,675.25

Zanahoria S/. 253.33 S/. 1,269.94 S/. 2,270.10

Camote S/. 886.65 S/. 4,444.79 S/. 7,945.35

Arverjas S/. 506.66 S/. 2,539.88 S/. 4,540.20

Col S/. 202.66 S/. 1,015.95 S/. 1,816.08

Manzana S/. 422.22 S/. 2,116.57 S/. 3,783.50


Avena S/. 557.33 S/. 2,793.87 S/. 4,994.22

Pimiento S/. 464.44 S/. 2,328.22 S/. 4,161.85

Brocoli S/. 295.55 S/. 1,481.60 S/. 2,648.45

Queso S/. 548.88 S/. 2,751.54 S/. 4,918.55

Espinaca S/. 840.21 S/. 4,211.97 S/. 7,529.16

Apio S/. 244.89 S/. 1,227.61 S/. 2,194.43

Total S/. 36,882.08 S/. 113,472.77 S/. 117,732.05

Ingredientes 2024


Pollo S/. 3,575.72 S/. 8,962.53 S/. 5,340.36


Cordero S/. 5,855.87 S/. 14,677.70 S/. 8,745.78

Huesos de cordero S/. 1,122.08 S/. 2,812.49 S/. 1,675.84

Pavo S/. 5,789.18 S/. 14,510.54 S/. 8,646.17


Res S/. 7,411.80 S/. 18,577.62 S/. 11,069.57

Huesos de res S/. 2,382.36 S/. 5,971.38 S/. 3,558.08

Papa S/. 723.06 S/. 3,624.69 S/. 6,479.36

Zanahoria S/. 289.22 S/. 1,449.88 S/. 2,591.75

Camote S/. 1,012.28 S/. 5,074.56 S/. 9,071.11

Arverjas S/. 578.45 S/. 2,899.75 S/. 5,183.49

Col S/. 231.38 S/. 1,159.90 S/. 2,073.40

Manzana S/. 482.04 S/. 2,416.46 S/. 4,319.58


Avena S/. 636.29 S/. 3,189.73 S/. 5,701.84

Pimiento S/. 530.24 S/. 2,658.10 S/. 4,751.53

Brocoli S/. 337.43 S/. 1,691.52 S/. 3,023.70

Queso S/. 626.65 S/. 3,141.40 S/. 5,615.45

Espinaca S/. 959.26 S/. 4,808.75 S/. 8,595.96

Apio S/. 279.58 S/. 1,401.55 S/. 2,505.35

Total S/. 40,448.59 S/. 125,391.64 S/. 131,935.22

6.2.5. Requerimiento de mano de obra (2020-2024)

AREA DE PRODUCCION

Puesto 2020 2021 2022 2023 2024

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Auxiliar de Producción 3 3 4 4 4

Auxiliar de Servicio 1 1 1 1 1

Auxiliar de Despacho 2 2 2 2 3

TOTAL 6 6 7 7 8

AREA DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Puesto 2020 2021 2022 2023 2024

Gerente general 1 1 1 1 1

Coordinador de logística y Compras 1 1 1 1 1

Coordinador de Finanzas y Contabilidad 1 1 1 1 1

Coordinador de Ventas 1 1 1 1 1

Coordinador de Producción 1 1 1 1 1

6.3. Tecnología para el proceso:

6.3.1. Maquinarias.

6.3.2. Equipos.

6.3.2. Herramientas.

ÍtemValor

UnitarioProveedor IGV Cantidad Precio Venta

Teléfono Intercomunicador Panasonic 30.00S/ SETEL 5.40S/ 4 141.60$

Computadora I5 8GB 1TB Windows 10 1,000.00S/ Sodimac 180.00S/ 4 4,720.00$

Impresora Canon multifuncional Maxify MB-5410 500.00S/ Sodimac 90.00S/ 2 1,180.00$

Aire Acondicionado Recco split 9000 BTU 1,300.00S/ Sodimac 234.00S/ 1 1,534.00$

TOTAL 509.40S/ 7,575.60$

ÍtemValor

UnitarioProveedor IGV Cantidad Precio Venta

Teléfono Intercomunicador Panasonic 30.00S/ SETEL 5.40$ 2 70.80S/

Cocina Mural a gas de 6 hornillas con horno Fritecsa 5,000.00S/ FRITECSA 900.00$ 1 5,900.00S/

Refrigeradora camara de consrvacion con turbo air 5,000.00S/ FRITECSA 900.00$ 2 11,800.00S/

Congeladora de 2 puertas TRUE 3,500.00S/ FRITECSA 630.00$ 2 8,260.00S/

Balanza Electrónica High weight super 6 220.00S/ PESACTEC 39.60$ 2 519.20S/

Extintores ADURMA 300.00S/ ADURMA 54.00$ 3 1,062.00S/

Mesa Metálica Acero Inoxidable con ruedas 500.00S/ Estanterias Metalicas ESME 90.00$ 2 1,180.00S/

Cuchillo grande 45.00S/ SODIMAC 8.10$ 2 106.20S/

Cuchillo mediano 35.00S/ SODIMAC 6.30$ 2 82.60S/

Cuchillo pequeño 25.00S/ SODIMAC 4.50$ 2 59.00S/

Tabla de cortar (30x32x1cm) 45.00S/ SODIMAC 8.10$ 2 106.20S/

Rayador 15.00S/ SODIMAC 2.70$ 2 35.40S/

Sarten 250.00S/ SODIMAC 45.00$ 2 590.00S/

Salero pequeño 15.00S/ SODIMAC 2.70$ 2 35.40S/

Cucharon de Madera 10.00S/ SODIMAC 1.80$ 2 23.60S/

Bowl Acero Inoxidable Pequeño 60.00S/ SODIMAC 10.80$ 4 283.20S/

Bowl Acero Inoxidable Mediano 85.00S/ SODIMAC 15.30$ 4 401.20S/

Bowl Acero Inoxidable Redondo 150.00S/ SODIMAC 27.00$ 4 708.00S/

Cesta para escurrir alimentos 45.00S/ SODIMAC 8.10$ 4 212.40S/

afilador de cuchillos 350.00S/ SODIMAC 63.00$ 1 413.00S/

Anaqueles FIXER METAL 1500KG 150.00S/ SODIMAC 27.00$ 6 1,062.00S/

Maquinaria

Selladora 633.08S/ ALIBABA 113.95$ 2 1,494.07S/

Trituradora industrial 633.08S/ ALIBABA 113.95$ 1 747.03S/

procesadora 633.08S/ ALIBABA 113.95$ 1 747.03S/

TOTAL 3,191.26$ 35,898.34S/

ÍtemValor

UnitarioPROVEDOR IGV Cantidad Precio Venta

Secador de Mano DXA54 BLANCO 320.00S/ SONIC ELECTRONICS S.A.C 57.60S/ 1 377.60S/

Lavadero 1,500.00S/ SONIC ELECTRONICS S.A.C 270.00S/ 1 1,770.00S/

Articulos de limpieza

Trapeador 35.00S/ SODIMAC 6.30S/ 2 82.60S/

Escoba y Recogedor 25.00S/ SODIMAC 4.50S/ 2 59.00S/

Tacho de Basura 250.00S/ SODIMAC 45.00S/ 4 1,180.00S/

TOTAL 383.40S/ 3,469.20S/

ÍtemValor

UnitarioIGV Cantidad Precio Venta

Lapicero 0.04 TAYLOY 0.0072 1000 47.2

Perforador 2.3 TAYLOY 0.414 2 5.428

Calculadora 4 TAYLOY 0.72 2 9.44

Archivador Plástificado 17 TAYLOY 3.06 2 40.12

Tacho de Metal 18 TAYLOY 3.24 4 84.96

Porta Lapiceros 7 TAYLOY 1.26 5 41.3

Señalética de Salida y Emergencia 8 CORPORACION OR3 PERU SAC 1.44 1 9.44

Libro de Actas 12 TAYLOY 2.16 1 14.16

TOTAL 12.3012 252.0

AREA ADMINISTRATIVA

AREA DE PRODUCCION

SERVICIOS HIGIENICOS

VARIOS

6.4. Locación:

6.4.1. Plano con Proyecto: distribución de las máquinas y equipos.

6.5. Localización: Macro Localización y Micro Localización.

La selección de la localización de nuestro negocio dependerá de dos

etapas. En primer lugar, la macro localización para determinar qué zona

del departamento de Lima es el más adecuada para el proyecto y,

posteriormente, un estudio de micro localización en el que se determinará

el terreno más apropiado en la zona ya definida. En ambos casos, la

elección dependerá de una evaluación de las alternativas en base a

factores involucrados como la infraestructura, aspectos turísticos,

comerciales y operacionales, asignándole a cada uno de estos factores

un peso ponderado de acuerdo con su importancia para el proyecto.

6.5.1 Macro Localización

El ámbito de estudio de macro localización será en el departamento de Lima.

Los criterios respecto a los cuales se evaluarán las alternativas se muestran en

la siguiente:

Las variables serán evaluadas en función a los criterios de selección con una

escala de valor de 0 a 10 de acuerdo a la importancia de su rendimiento.

Además, se calculará la suma de todos los criterios asociados al factor

correspondiente y se multiplicará por el peso relativo definido, obteniendo un

puntaje total por cada alternativa como se puede observar en la siguiente tabla:

CRITERIOS DE MACROLOCALIZACIÒN

FACTORES CRITERIO PESO

Infraestructura

I1.Disponibilidad de agua potable 20%

I2.Servicio de alcantarillado y desagüe 10%

I3.Cobertura de servicios de comunicaciones 20%

Comerciales y operaciones

C1.Disponibilidad de mano de obra 30%

C2.Variedad de empresa de transportes 20%

TOTAL 100%

CRITERIO

S I1 I2 I3 C1 C2

Peso 20% 10% 20% 30% 20% Puntaje

Lima 10 9 9 10 7

6.42857142

9

Lurin 9 8 8 8 5

5.42857142

9

De acuerdo con los resultados de la evaluación, elegiremos la alternativa con

mayor

puntuación que es Lima.

6.5.2 Micro Localización

Para nuestra micro localización, se considerarán terrenos con un área total

mayor a 1,000 m2 y que estén ubicados en la provincia de Lima, priorizando

terrenos con altas rutas de acceso como es la zona de separadora industrial en

el distrito de la Molina, ya que éste se caracteriza por tener una mayor afluencia

industrial y altas rutas de acceso, además tiene una mayor actividad comercial a

comparación de los otros distritos. Los criterios que tomaremos en cuenta para

la elección del terreno serán el precio por metro cuadrado, la zona donde está

ubicado el terreno y el tamaño del terreno.

Factor Criterios Peso

Terreno

T1: Precio m2 50%

T2: Zona 10%

T3: Tamaño 40%

Total 100%

Se realizó una búsqueda de terrenos principalmente en la provincia y distrito de

Lima,

donde se hallaron las alternativas de posibles localizaciones, tal como se

observa en la

tabla siguiente:

Terreno 1 2

Distrito Ate Ate

Precio por m2 S/. 1,500 S/. 1,300

Zona Av. Separadora Industrial en la

Urbanización Santa Raquel Av. Separadora Industrial Mz. A lote16

Tamaño 1,200 m2 1,100 m2

El terreno que será adquirido para el proyecto será el Terreno 1, de acuerdo

con los

resultados de evaluación de la micro localización.

DESARROLLO DE LA IDEA

ANALISIS DEL ENTONRO

INVESTIGACION DE MERCADO

CONSTITUCION DE LA EMPRESA

REGISTRO DE MARCA

BUSQUEDA DE TERRENOS

CONTRATO DE ALQUILER

LICENCIA DE EDIFICACION Y FUNCIONAMIENTO

CONSTRUCCION DE LA FABRICA

MARKETING PRE OPERATIVO

BUSQUEDA Y ADQUISICION DE ACTIVO FIJO

BUSQUEDA Y ADQUISICION DE ACTIVO INTANGIBLE

BUSQUEDA Y ADQUISICION DE PROVEEDORES

RECLUTACMIENTO DEL PERSONAL

INDUCCION DEL PERSONAL

EVENTO DE LANZAMIENTO

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREActividad MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Criterios T1 T2 T3 Puntaje

Peso 35% 30% 35% 100%

Terreno 1 10 8 8 8.666666667

Terreno 2 8 5 6 6.333333333

6.6. Diagrama de Gantt de implementación en la fase operativa

6.7. Responsabilidad Social

6.7.1. Con los trabajadores

OH MY DOG, al contratar sus colaboradores se considerará buenas

condiciones de trabajo para favorecer a la seguridad y salud laboral y

profesional de los trabajadores; así mismo, la empresa otorgará un tiempo

prudente para que los empleados puedan disfrutar de su tiempo de almuerzo

y break durante su jornada laboral.

Se contará con un sistema de distribución de bonus que permitirá a los

empleados ganar un extra en función a su trabajo en la empresa. Además, se

realizarán eventos para que los colaboradores participen y se sientan

identificados con el fin caritativo que cuenta la empresa.

Por último, el establecimiento se encargará de inculcar las buenas prácticas

de responsabilidad social empresarial (RSE) con el fin de gestionar de forma

ética y sostenible las actividades de la empresa.

6.7.2. Con la comunidad

Como parte de la responsabilidad social, se encuentran las actividades de

apoyo a las entidades que protegen a los animales mediante un porcentaje

del precio que será destinado netamente a las organizaciones. Se busca

promover mediante las redes sociales lo que genera los alimentos que

vendemos y de qué manera los perros pueden vivir más saludablemente.

Además, las merma que produzca los insumos serán destinados para abono

así también se podrá apoyar de otra manera al medio ambiente.

6.8. Impacto Ambiental.

El Perú ha dado enormes contribuciones al mundo en varios aspectos. Por

ejemplo, la papa, que es uno de los cuatro cultivos más importantes para

alimentar al mundo. Hoy es imposible imaginar países como Alemania,

Irlanda, Rusia, USA, China y otros sin la papa como su fuente principal de

alimentación. Los parámetros significativos de las aguas servidas son la

Demanda de Oxigeno Bioquímico, Sólidos Totales Suspendidos y pH. Los

colibacilos fecales pueden ser causa de preocupación, pero se pueden

prevenir, si se practica buena limpieza y se mantienen condiciones sanitarias

en todo momento. Debido a la gran variación de caudal y concentración

(Demanda de Oxigeno Bioquímico) de las aguas servidas, se deberán diseñar

las instalaciones de tratamiento a fin de que se puedan manejar volúmenes

grandes e intermitentes. Los desechos cítricos contienen pectina, y ésta

interfiere con el asentamiento de los sólidos suspendidos.

En las envasadoras de frutas y vegetales, los accidentes mayores son

causados por el levantamiento de pesas, quemaduras de vapor, ácidos y

álcalis, y heridas a causa de vidrios rotos y latas cortantes. Los problemas

principales de salud son: dermatitis e infecciones de la piel, a causa de

químicos y manejo de las frutas y vegetales. En algunas fábricas, el exceso

de ruido, temperatura y humedad también causa problemas en la salud.

CAPITULO VII: ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIONALES

7.1 Aspectos Legales

7.1.1. Forma Societaria

La sociedad elegida es la denominada “Sociedad Anónima”, la cual es la forma

societaria más común y utilizada. La Sociedad Anónima (S.A.C) es una persona

jurídica con responsabilidad limitada, lo que implica que los socios sólo

responderán por las obligaciones de la sociedad hasta donde alcancen los

aportes efectuados. Esta sociedad tiene las principales características según la

Sección Séptima de la Ley General de Sociedades Nº 26887. Para poder obtener

esta sociedad se necesitan los siguientes requisitos:

1.-Búsqueda de nombre: Este trámite se realiza personalmente en la

SUNARP para evitar una posible duplicidad. El resultado se emite el

mismo día y tiene un costo de 5 soles.

2.- Reserva del nombre: Este paso se puede omitir, ya que no es

mandatorio la reserva del nombre. Si se decide optar por el paso, se tiene

que hacer en registros públicos, así mismo tiene un pago por 18 soles

para que el nombre sea reservado por un mes, mientras se realizan todos

los trámites para formalizar la empresa.

3.-Minuta de Constitución:(2) Documento donde se establecen los pactos

y acuerdos respectivos para constituir la empresa, debe realizarse con un

notario. Dentro de los estatutos establecidos se encuentra el aporte de

capital, actividades económicas y las funciones del representante legal.

4.-Aporte de dinero: En este paso se procederá a la apertura de una

cuenta bancaria (cuenta corriente) en el Banco de Crédito del Perú, sede

Lima.

5.- Aporte de activos: Este paso será válido sólo si se dará aporte en

activos y no monetarios, firmando una declaración jurada de aportes de

bienes.

6.-Escritura Pública: La Minuta se elevará a Escritura Pública autorizado

por un notario, es además firmado por los socios, titular o accionistas de

la empresa.

7.-Registros Públicos (Registro SUNARP): Luego de que la escritura

pública haya sido firmada, la empresa deberá ser registrada en la

SUNARP.

8.- Testimonio de la Empresa: Finalmente la SUNARP hará la entrega del

Testimonio de propiedad de la empresa. Así mismo, la notaría hará la

entrega de la copia registral certificada lo que acredita que la empresa ya

fue registrada en SUNARP.

9.- Obtención del RUC7676

a. Testimonio de Constitución Social.

b. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.

c. Formulario de solicitud de inscripción de RUC.

d. DNI original del Representante Legal.

e. Título de Propiedad o contrato de alquiler del lugar donde se

realizará.

10.- Apertura y legalización de los libros de Sociedad y Contable: Se

presentan los contenidos de los libros contables y autorización del Libro

de Planillas ante el Ministerio de Trabajo y Promoción Social.

7.1.2. Registro de marcas y patentes.

A continuación, los requisitos para la solicitud de registro de marcas de productos

y/o servicios según INDECOPI (3):

1. Presentar tres ejemplares de formatos de solicitud (dos para la Autoridad

y uno para el administrado) (4).

2. DNI del Representante de Legal y sus poderes.

3. Señalar el domicilio para el envío de notificaciones en el Perú.

4. Signo (5cm de largo y ancho, a color).

5. Clasificación de Niza (Clase 43 n° de base 430073 de Servicios

Hoteleros).

6. Pago de derecho de trámite (13.90% de UIT).

7.1.3. Licencias y autorizaciones.

Podemos observar en la siguiente Tabla (1) las autorizaciones junto a los

requisitos que se exigen para iniciar a operar, adicionalmente en la Tabla (2)

presentamos la valorización del

proceso.

7.1.4. Legislación Laboral

En toda empresa, cualquier sea su dimensión, ubicación geográfica o actividad;

se deben respetar los derechos laborales fundamentales. Por tanto, deben

cumplir lo siguiente:

● No utilizar, ni apoyar el uso de trabajo infantil, esto se entiende como

aquel trabajo brindado por personas cuya edad es menor a las mínimas

autorizadas por el Código de los Niños y Adolescentes.

● Garantizar que se cumpla con la normativa legal de los salarios y

beneficios percibidos por los trabajadores.

● Garantizar la no discriminación a los trabajadores en base a raza, credo,

género, origen y en general, igualmente no podrá efectuarse ningún tipo

de discriminación al remunerar, capacitar, entrenar, promocionar,

despedir o jubilar a su personal.

● Proporcionar un ambiente seguro y saludable de trabajo.

● La documentación laboral se llevará de acuerdo al tipo de contrato que se

manejará en la organización, ya que contaremos con contratos a tiempo

completo o permanente que estará compuesto por el personal

administrativo y el del servicio o atención al cliente, que estarán inscritos

en planilla; el otro tipo de contrato es de tiempo temporal o part-time, será

por medio de recibos por honorarios.

● Planillas: se presentará una solicitud al MINTRA, adjuntan el libro formato

de planillas, copia del RUC y comprobante de pago, para poder contar

con un libro de planillas de remuneraciones y obligaciones sociales,

Jornada de trabajo: La ley N°2767 dicta que la jornada de trabajo consta

de 48 horas semanales para hombres y mujeres mayores de edad.

● Sobretiempo: En caso de incurrir al sobretiempo, se deberá abonar el

valor de la hora con un 25% adicional para las dos primeras horas de

sobretiempo; y para las siguientes un 35% adicional.

● ESSALUD: Es de carácter obligatorio abonar el 9% para este beneficio

social a los trabajadores en planilla.

● Gratificaciones y CTS: No es obligatorio incurrir en éste pago, debido a

que nuestra empresa corresponde a la categoría MYPE (micro y pequeña

empresa), según la ley.

● Vacaciones: Se trata del descanso remunerado anualmente para los

trabajadores de planilla, correspondiente a un mes.

7.1.5. Legislación Tributaria:

Se debe utilizar el Régimen General de la Legislación Tributaria, el cual agrupa

a las personas naturales y jurídicas, que generan rentas de tercera categoría.

● Impuestos a pagar: El Impuesto a la Renta (IR) se realiza con pagos

mensuales a cuenta del impuesto anual. Si al final resulta, que se pagó

más de lo estimado, se generará un saldo, favoreciendo a la empresa.

Para el proyecto se asumirá un 29.5%.

● El IGV: 18% (el cual incluye el 2% por el IPM86). En el caso de que se

realicen compras vinculadas al negocio, el IGV que se pagó se deduce

del que se tiene que pagar vendedor.

Los comprobantes de pago a emitir:

● Boletas de Venta

● Facturas

● Liquidaciones de compra

● Otro tipo de documentos complementarios a los comprobantes de pago

como: notas

de crédito y notas de débito.

7.2. Aspectos Organizacionales

7.2.1. Organigrama Funcional

Gerente general:

Planificar, organizar y coordinar todo el funcionamiento de la fábrica.

Contratar y destinar a los nuevos miembros del personal.

Gestionar y optimizar la contabilidad, los presupuestos, los cálculos estadísticos,

aprobar los costos establecidos por el área de Marketing para la comprar de

insumos y velar por alcanzar los objetivos propuestos.

Monitorear el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad laboral, de

licencias y otras normas legales.

Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando

los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de

la compañía.

Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas

propuestas.

Velar por crear un ambiente en el que los colaboradores puedan lograr las metas

de la compañía optimizando los recursos disponibles.

Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos

necesarios para el desarrollo de los planes de acción.

Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y

estrategias determinados.

Coordinador de Calidad y Almacenes

Controlar la entrada y salida de insumos diaria.

Reportar los horarios de entrada y salida de pedidos.

Velar por que la producción sea de calidad y uniforme.

Revisar las etiquetas y empaquetado.

Mantener un constante seguimiento de las fechas de vencimiento de los

productos.

Velar porque se cumplan todos los requisitos sanitarios asignados por las

normas peruanas.

Hacer pedido de insumos e instrumentos para renovación de herramientas que

estén desgastadas.

Coordinador de Finanzas y Contabilidad

Elaborar los reportes mensuales y quincenales del rendimiento general de la

compañía.

Costear y monitorear el precio de los insumos.

Buscar los mejores financiamientos para la compañía.

Elaborar proyectados anuales, semestrales y trimestrales con respecto al futuro

rendimiento de la compañía.

Declarar los estados contables de la compañía para atraer futuros

inversionistas.

Elaborar la medición de nuevos proyectos a futuro, su rendimiento y

lanzamiento de nuevos productos antes de su ingreso en el mercado.

Coordinador de Ventas:

Elaborar reportes de proyectados de ventas mensuales por distrito y por

distribuidor.

Elaborar un mapeo de los puntos estratégicos de venta donde deba estar los

productos.

Distribución de los productos y sus costos.

Velar por mantener los precios competitivos en el mercado.

Analizar a los competidores directos e indirectos para elaborar estrategias

reactivas.

Buscar los mejores canales de venta para los productos.

Construir una fuerza de ventas que pueda atender a la demanda del mercado.

Elaborar proyectados de ventas mensuales, trimestrales, semestrales y

anuales.

Coordinador de Producción:

Elaborar documentos con la cantidad de productos a producir mensualmente

para no sobre llegar a un sobre stock.

Velar la elaboración de los productos.

Elaborar un registro de los productos producidos diariamente.

Comprar los insumos y velar por su perfecto estado.

Monitorear porque los colaboradores hagan su labor de la manera más óptima.

Se encargará de reportar cualquier incidente con las maquinarias, así como

también el tiempo que las maquinarias necesiten mantenimiento.

Vigilar que los ambientes donde se haga la producción esté en un estado

sanitario aceptable.

Velar porque se cumplan las normas sanitarias peruanas.

Auxiliar de Producción:

Se encarga de pesar los insumos para su empaquetado.

Utilizar de la manera más óptima las maquinarias.

Trabajará los productos de manera directa, por lo que debe velar por que se

cumpla el peso que dice en el empaque.

Lavar, cortar y picar los insumos necesarios para elaborar los productos.

Utilizar los equipos de protección obligatorios.

Cumplir con los horarios laborales establecidos por la compañía.

Auxiliar (Atención al Cliente):

Velar porque el contacto directo con el cliente sea cálido y cordial.

Brindar información veraz a los clientes.

Hacer que el contacto con el cliente sea el mejor posible.

Guía al cliente con la toma de decisiones con respecto a sus necesidades.

Dirigir y gestionar las quejas de manera eficiente para que sean resueltas lo

más pronto posible.

Trasladar los pedidos de los clientes para que sean preparados con antelación.

Manejar la base de datos de los clientes.

Auxiliar de Despacho:

Entregar los productos a los clientes.

Velar porque los productos lleguen en perfecto estado.

Mapear las zonas y tiempo de entrega.

Manejar los camiones de transporte de productos.

Velar por el óptimo uso y cuidado de los vehículos.

Cumplir con las reglas de tránsito establecidas por la ley peruana.

7.2.4. Aspectos Laborales: Forma de Contratación, Régimen Laboral,

Remuneración, Horario de Trabajo, Beneficios Sociales

Existen dos tipos de regímenes laborales, especial y general (Microempresa y

Pequeña Empresa). De las cuales Oh My Dog será una pequeña empresa debido a

que cuenta con 12 trabajadores.

Según la ley N°28015 se debe incluir la remuneración, la jornada de trabajo, jornada de horas nocturna, descansos, despido arbitrario, vacaciones, beneficios sociales (gratificaciones, utilidades, CTS, seguro social, impuesto a la renta e IGV).

CAPITULO VIII: ASPECTOS ECONOMICOS-FINANCIEROS

8.1. Inversiones 2020-2024

8.1.1. Inversión en Activo Fijo

INVERSION ACTIVO TANGIBLE AÑO 0

AREA ADMINISTRATIVA

Ítem Valor Unitario IGV Cantidad Precio Venta

Teléfono S/ 30.00 S/ 5.40 4 $ 141.60

Computadora S/ 1,000.00 S/ 180.00 4 $ 4,720.00

Impresora S/ 500.00 S/ 90.00 2 $ 1,180.00

Escritorio S/ 350.00 S/ 63.00 5 $ 2,065.00

Sillas S/ 250.00 S/ 45.00 4 $ 1,180.00

Aire Acondicionado S/ 1,300.00 S/ 234.00 1 $ 1,534.00

TOTAL S/ 617.40 $ 10,820.60

8.1.2. Inversión Activo Intangible.

INVERSION ACTIVO INTANGIBLE AÑO 0

Ítem Valor Unitario IGV Q Inicial Año 0

Gasto de Constitución S/ 1,722.64 S/ 310.08 1 S/ 2,032.72

Licencia Inicial/Registro Sanitario S/ 823.00 S/ 148.14 1 S/ 971.14

Marca S/ 556.44 S/ 100.16 1 S/ 656.60

Promoción de Lanzamiento S/ 1,999.20 S/ 359.86 1 S/ 2,359.06

Cuenta para pago con Tarjeta POS S/ 1,666.00 S/ 299.88 1 S/ 1,965.88

Garantía alquiler local

Garantía alquiler oficina

Software Parte SAP S/ 8,330.00 S/ 1,499.40 1 S/ 9,829.40

TOTAL S/

15,097.29 S/

2,717.51

S/ 17,814.80

8.1.3. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado):

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Estacionalidad 5.32% 5.32% 5.67% 6.50% 7.68% 8.27%

Venta Unid. 1293 1293 1379 1580 1868 2011

Ingreso por Venta S/. 51,321 S/. 51,321 S/. 54,742 S/. 62,725 S/. 74,130 S/. 79,832

85% Contado S/. 43,623 S/. 43,623 S/. 46,531 S/. 53,317 S/. 63,010 S/. 67,857

15% Crédito S/. 7,698 S/. 7,698 S/. 8,211 S/. 9,409 S/. 11,119

Total Ingresos S/. 43,623 S/. 51,321 S/. 54,229 S/. 61,528 S/. 72,419 S/. 78,977

EGRESOS Costo MP y Materiales S/. 9,690 S/. 9,690 S/. 10,336 S/. 11,844 S/. 13,997 S/. 15,074

M.O.D S/. 4,282 S/. 4,282 S/. 4,567 S/. 5,233 S/. 6,185 S/. 6,661

C.I.F S/. 16,972 S/. 16,972 S/. 18,104 S/. 20,744 S/. 24,516 S/. 26,402

G. Administrativo S/. 9,922 S/. 9,922 S/. 10,584 S/. 12,127 S/. 14,332 S/. 15,435

G. Ventas S/. 7,698 S/. 7,698 S/. 8,211 S/. 9,409 S/. 11,119 S/. 11,975

Total Egresos S/. -48,565 S/. -48,565 S/. -51,803 S/. -59,358 S/. -70,150 S/. -75,546

Saldo del Mes S/. -4,943 S/. 2,755 S/. 2,426 S/. 2,170 S/. 2,269 S/. 3,431

Saldo Acumulado S/. -4,943 S/. -2,187 S/. 239 S/. 2,409 S/. 4,679 S/. 8,110

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

8.87% 9.22% 10.05% 10.64% 11.23% 11.23%

2155 2241 2442 2586 2730 2730

S/. 85,535 S/. 88,956 S/. 96,939 S/. 102,641 S/. 108,344 S/. 108,344

S/. 72,704 S/. 75,613 S/. 82,398 S/. 87,245 S/. 92,092 S/. 92,092

S/. 11,975 S/. 12,830 S/. 13,343 S/. 14,541 S/. 15,396 S/. 16,252

S/. 84,679 S/. 88,443 S/. 95,742 S/. 101,786 S/. 107,488 S/. 108,344

S/. 16,151 S/. 16,797 S/. 18,304 S/. 19,381 S/. 20,458 S/. 20,458

S/. 7,137 S/. 7,422 S/. 8,088 S/. 8,564 S/. 9,040 S/. 9,040

S/. 28,287 S/. 29,419 S/. 32,059 S/. 33,945 S/. 35,831 S/. 35,831

S/. 16,537 S/. 17,199 S/. 18,742 S/. 19,845 S/. 20,947 S/. 20,947

S/. 12,830 S/. 13,343 S/. 14,541 S/. 15,396 S/. 16,252 S/. 16,252

S/. -80,942 S/. -84,180 S/. -91,734 S/. -97,130 S/. -102,527 S/. -102,527

S/. 3,737 S/. 4,263 S/. 4,007 S/. 4,656 S/. 4,962 S/. 5,817

S/. 11,847 S/. 16,110 S/. 20,117 S/. 24,773 S/. 29,735 S/. 35,552

8.1.4. Estructura de inversiones :

Estructura de Inversiones Sin IGV Con IGV Estructura

Act. Fijo Tangible S/. 61,804.96 S/. 72,929.85 76.22%

Act. Fijo Intangible S/. 15,097.29 S/ 17,814.80 18.62%

Capital de Trabajo 4943 4943 5.17%

Total 81845 95687 100.00%

8.2. Financiamiento 2019 -2024

8.2.1. Estructura de Financiamiento. (es obligatoria, máximo: 60% del AFT).

Financiamiento Monto Estructura

Capital 54,446.79 60%

Deuda 36,297.86 40%

Total 90,744.66 100%

8.2.2 Financiamiento del activo fijo tangible, intangible y del capital de trabajo. Fuentes de financiamiento: Cronograma de pagos.

Concepto Activo Fijo

Préstamo 111147

Duración 3 años

Periodos 36

TCEA 14.00%

TEM 1.10%

No Cuota Interes Amortizacion Saldo Deudor Seguro

Desgravamen Cuota Total

Escudo Fiscal

0 111147

1 0 1220 0 111147 100 100 360

2 0 1220 0 111147 100 100 360

3 0 1220 0 111147 100 100 360

4 0 1220 0 111147 100 100 360

5 0 1220 0 111147 100 100 360

6 0 1220 0 111147 100 100 360

7 4369 1220 3148 107999 100 4469 360

8 4369 1186 3183 104816 97 4466 350

9 4369 1151 3218 101598 94 4463 339

10 4369 1115 3253 98345 91 4460 329

11 4369 1080 3289 95056 89 4457 319

12 4369 1044 3325 91731 86 4454 308

13 4369 1007 3361 88370 83 4451 297

14 4369 970 3398 84971 80 4448 286

15 4369 933 3436 81536 76 4445 275

16 4369 895 3473 78062 73 4442 264

17 4369 857 3512 74551 70 4439 253

18 4369 818 3550 71000 67 4436 241

19 4369 780 3589 67411 64 4432 230

20 4369 740 3628 63783 61 4429 218

21 4369 700 3668 60115 57 4426 207

22 4369 660 3709 56406 54 4423 195

23 4369 619 3749 52657 51 4419 183

24 4369 578 3790 48866 47 4416 171

25 4369 536 3832 45034 44 4413 158

26 4369 494 3874 41160 41 4409 146

27 4369 452 3917 37243 37 4406 133

28 4369 409 3960 33283 34 4402 121

29 4369 365 4003 29280 30 4399 108

30 4369 321 4047 25233 26 4395 95

31 4369 277 4092 21142 23 4391 82

32 4369 232 4136 17005 19 4388 68

33 4369 187 4182 12823 15 4384 55

34 4369 141 4228 8595 12 4380 42

35 4369 94 4274 4321 8 4376 28

36 4369 47 4321 0 4 4372 14

8.3. Ingresos anuales 2020-2024:

8.3.1. Ingresos por ventas: al contado, al crédito, ventas totales, exportaciones.

Demanda 2020 2021 2022 2023 2024

1/2 Kilogramo 4862 5791 7283 8444 9641 1 Kilogramo 12186 14515 18254 21166 24165

3 Kilogramos 7261 8649 10877 12612 14399

Ingresos 1/2 kg. S/72,928.14 S/104,236.15 S/131,090.52 S/151,997.93 S/173,534.29

Ingresos 1 kg. S/347,308.41 S/413,673.11 S/520,247.76 S/603,221.20 S/688,690.75

Ingresos 3 kg. S/544,593.22 S/648,655.68 S/815,768.92 S/945,874.54 S/1,079,894.15

Total S/964,829.77 S/1,166,564.94 S/1,467,107.20 S/1,701,093.67 S/1,942,119.19

8.3.2. Recuperación de Capital de trabajo:

CAPITAL DE TRABAJO ANUAL 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas 964,830 1,166,565 1,467,107 ####### 1,942,119

Crecimiento Ventas 20.91% 25.76% 15.95% 14.17%

Capital de Trabajo Total -$ 4,943 -$ 5,976

-$ 7,516 -$ 8,714 -$ 9,949

Capital de Trabajo -$ 4,943 -$ 1,033 -$ 1,540

-$ 1,199 -$ 1,235

Recuperación del Capital de Trabajo $ 9,949

8.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo:

8.4. Costos y Gastos anuales 2020-2024

8.4.1. Egresos Desembolsables

8.4.1.1. Presupuesto de materias primas y materiales

Ingredientes Precio Unidades

Pollo 5.80 Soles/Kg

Huesos de pollo 4.00 Soles/Kg

Cordero 16.7 Soles/Kg

Huesos de cordero3.2 Soles/Kg

Pavo 12 Soles/Kg

Huesos de pavo 4.7 Soles/Kg

Res 14.0 Soles/Kg

Huesos de res 4.50 Soles/Kg

Papa 1.50 Soles/Kg

Zanahoria 1.00 Soles/Kg

Camote 1.50 Soles/Kg

Arverjas 3.00 Soles/Kg

Col 1.20 Soles/Kg

Manzana 2.50 Soles/Kg

Aceite de Oliva 15.00 Soles/Kg

Avena 3.30 Soles/Kg

Pimiento 5.50 Soles/Kg

Brocoli 3.50 Soles/Kg

Queso 6.50 Soles/Kg

Espinaca 9.95 Soles/Kg

Apio 2.90 Soles/Kg

8.4.1.2. PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES:

Presentacion 0.5kgPresentacion 1kg Presentacion 3kg Presentacion 0.5kg Presentacion 1kgPresentacion 3kgPresentacion 0.5kg Presentacion 1kg Presentacion 3kg Presentacion 0.5kg Presentacion 1kg Presentacion 3kg Presentacion 0.5kg Presentacion 1kg Presentacion 3kg

Pollo S/. 2,566.94 S/. 6,434.01 S/. 3,833.74 S/. 2,796.31 S/. 7,008.94 S/. 4,176.31 S/. 3,030.23 S/. 7,595.26 S/. 4,525.67 S/. 3,300.30 S/. 8,272.18 S/. 4,929.02 S/. 3,575.72 S/. 8,962.53 S/. 5,340.36

Huesos de pollo S/. 1,770.30 S/. 3,472.27 S/. 2,643.96 S/. 1,928.49 S/. 4,833.75 S/. 2,880.21 S/. 2,089.82 S/. 5,238.11 S/. 3,121.16 S/. 2,276.07 S/. 5,704.95 S/. 3,399.32 S/. 2,466.02 S/. 6,181.05 S/. 3,683.01

Cordero S/. 4,203.81 S/. 10,545.94 S/. 6,278.41 S/. 4,579.45 S/. 11,478.36 S/. 6,839.44 S/. 4,962.54 S/. 12,438.57 S/. 7,411.58 S/. 5,404.82 S/. 13,547.14 S/. 8,072.13 S/. 5,855.87 S/. 14,677.70 S/. 8,745.78

Huesos de corderoS/. 805.52 S/. 2,020.78 S/. 1,203.05 S/. 877.50 S/. 2,199.45 S/. 1,310.55 S/. 950.91 S/. 2,383.44 S/. 1,420.18 S/. 1,035.65 S/. 2,595.86 S/. 1,546.76 S/. 1,122.08 S/. 2,812.49 S/. 1,675.84

Pavo S/. 4,155.93 S/. 10,416.81 S/. 6,206.91 S/. 4,527.29 S/. 11,347.64 S/. 6,761.54 S/. 4,906.02 S/. 12,296.91 S/. 7,327.17 S/. 5,343.26 S/. 13,392.85 S/. 7,980.20 S/. 5,789.18 S/. 14,510.54 S/. 8,646.17

Huesos de pavo S/. 1,627.74 S/. 4,079.92 S/. 2,431.04 S/. 1,773.19 S/. 4,444.49 S/. 2,648.27 S/. 1,921.52 S/. 4,816.29 S/. 2,869.81 S/. 2,092.78 S/. 5,245.53 S/. 3,125.58 S/. 2,267.43 S/. 5,683.29 S/. 3,386.42

Res S/. 5,320.77 S/. 13,336.49 S/. 7,946.61 S/. 5,796.23 S/. 14,528.21 S/. 8,656.70 S/. 6,281.10 S/. 15,743.55 S/. 9,380.87 S/. 6,840.90 S/. 17,146.67 S/. 10,216.93 S/. 7,411.80 S/. 18,577.62 S/. 11,069.57

Huesos de res S/. 1,710.25 S/. 4,286.73 S/. 2,554.27 S/. 1,863.07 S/. 4,669.78 S/. 2,782.51 S/. 2,018.93 S/. 5,060.43 S/. 3,015.28 S/. 2,198.86 S/. 5,511.43 S/. 3,284.01 S/. 2,382.36 S/. 5,971.38 S/. 3,558.08

Papa S/. 364.64 S/. 1,827.94 S/. 3,267.56 S/. 434.32 S/. 2,177.23 S/. 3,891.93 S/. 546.21 S/. 2,738.15 S/. 4,894.61 S/. 633.32 S/. 3,174.85 S/. 5,675.25 S/. 723.06 S/. 3,624.69 S/. 6,479.36

Zanahoria S/. 145.86 S/. 731.18 S/. 1,307.02 S/. 173.73 S/. 870.89 S/. 1,556.77 S/. 218.48 S/. 1,095.26 S/. 1,957.85 S/. 253.33 S/. 1,269.94 S/. 2,270.10 S/. 289.22 S/. 1,449.88 S/. 2,591.75

Camote S/. 510.50 S/. 2,559.11 S/. 4,574.58 S/. 608.04 S/. 3,048.12 S/. 5,448.71 S/. 764.69 S/. 3,833.40 S/. 6,852.46 S/. 886.65 S/. 4,444.79 S/. 7,945.35 S/. 1,012.28 S/. 5,074.56 S/. 9,071.11

Arverjas S/. 291.71 S/. 1,462.35 S/. 2,614.05 S/. 347.45 S/. 1,741.78 S/. 3,113.55 S/. 436.97 S/. 2,190.52 S/. 3,915.69 S/. 506.66 S/. 2,539.88 S/. 4,540.20 S/. 578.45 S/. 2,899.75 S/. 5,183.49

Col S/. 116.69 S/. 584.94 S/. 1,045.62 S/. 138.98 S/. 696.71 S/. 1,245.42 S/. 174.79 S/. 876.21 S/. 1,566.28 S/. 202.66 S/. 1,015.95 S/. 1,816.08 S/. 231.38 S/. 1,159.90 S/. 2,073.40

Manzana S/. 243.09 S/. 1,218.63 S/. 2,178.37 S/. 289.54 S/. 1,451.48 S/. 2,594.62 S/. 364.14 S/. 1,825.43 S/. 3,263.08 S/. 422.22 S/. 2,116.57 S/. 3,783.50 S/. 482.04 S/. 2,416.46 S/. 4,319.58

Aceite de Oliva S/. 1,458.56 S/. 7,311.76 S/. 13,070.24 S/. 1,737.27 S/. 8,708.91 S/. 15,567.74 S/. 2,184.84 S/. 10,952.58 S/. 19,578.45 S/. 2,533.30 S/. 12,699.39 S/. 22,700.99 S/. 2,892.24 S/. 14,498.75 S/. 25,917.46

Avena S/. 320.88 S/. 1,608.59 S/. 2,875.45 S/. 382.20 S/. 1,915.96 S/. 3,424.90 S/. 480.67 S/. 2,409.57 S/. 4,307.26 S/. 557.33 S/. 2,793.87 S/. 4,994.22 S/. 636.29 S/. 3,189.73 S/. 5,701.84

Pimiento S/. 267.40 S/. 1,340.49 S/. 2,396.21 S/. 318.50 S/. 1,596.63 S/. 2,854.08 S/. 400.55 S/. 2,007.97 S/. 3,589.38 S/. 464.44 S/. 2,328.22 S/. 4,161.85 S/. 530.24 S/. 2,658.10 S/. 4,751.53

Brocoli S/. 170.17 S/. 853.04 S/. 1,524.86 S/. 202.68 S/. 1,016.04 S/. 1,816.24 S/. 254.90 S/. 1,277.80 S/. 2,284.15 S/. 295.55 S/. 1,481.60 S/. 2,648.45 S/. 337.43 S/. 1,691.52 S/. 3,023.70

Queso S/. 316.02 S/. 1,584.21 S/. 2,831.88 S/. 376.41 S/. 1,886.93 S/. 3,373.01 S/. 473.38 S/. 2,373.06 S/. 4,242.00 S/. 548.88 S/. 2,751.54 S/. 4,918.55 S/. 626.65 S/. 3,141.40 S/. 5,615.45

Espinaca S/. 483.76 S/. 2,425.07 S/. 4,334.96 S/. 576.19 S/. 2,888.45 S/. 5,163.30 S/. 724.64 S/. 3,632.61 S/. 6,493.52 S/. 840.21 S/. 4,211.97 S/. 7,529.16 S/. 959.26 S/. 4,808.75 S/. 8,595.96

Apio S/. 140.99 S/. 706.80 S/. 1,263.46 S/. 167.94 S/. 841.86 S/. 1,504.88 S/. 211.20 S/. 1,058.75 S/. 1,892.58 S/. 244.89 S/. 1,227.61 S/. 2,194.43 S/. 279.58 S/. 1,401.55 S/. 2,505.35

Total S/. 26,991.53 S/. 78,807.03 S/. 76,382.25 S/. 29,894.80 S/. 89,351.61 S/. 87,610.70 S/. 33,396.54 S/. 101,843.86 S/. 103,909.04 S/. 36,882.08 S/. 113,472.77 S/. 117,732.05 S/. 40,448.59 S/. 125,391.64 S/. 131,935.22

TOTAL S/. 182,180.81 S/. 206,857.11 S/. 239,149.44 S/. 268,086.90 S/. 297,775.44

Ingredientes2020 2021 2022 2023 2024

Cantidad Costo Total Cantidad Costo Total Cantidad Costo Total Cantidad Costo Total Cantidad Costo Total

Auxiliar de Produccion3 39900 3 39900 4 53200 4 53200 4 53200

Auxiliar de Servicio 1 14000 1 14000 1 14000 1 14000 1 14000

Auxiliar de Despacho 2 26600 2 26600 2 26600 2 26600 3 39900

TOTAL 6 80500 6 80500 7 93800 7 93800 8 107100

20242020 2021 2022 2023Puesto

8.4.1.3. Presupuesto de Mano de Obra Directa:

8.4.1.4. Presupuesto de Costos Indirectos:

8.4.1.5. Presupuesto de Gastos de Administración:

2020 2021 2022 2023 2024

311040 311040 311040 311040 311040

4032 4875 6131 7109 8116

1728 2089 2628 3047 3478

2281 2281 2281 2281 2281

319081 320286 322080 323477 324916

Costos indirectos de fabricacion

Depreciacion

Total de costos indirectos

Alquiler (80%)

Luz Electrica (80%)

Agua (80%)

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024

Gerente general 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200

Coordinador de logistica y Compras 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500

Coordinador de Finanzas y Contabilidad19,500 19,500 19,500 19,500 19,500

Coordinador de Ventas 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500

Coordinador de Produccion 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500

Alquiler (20%) 77760 77760 77760 77760 77760

Luz electrica (20%) 1008 1008 1008 1008 1008

Agua (20%) 432 432 432 432 432

Telefono + Internet 1440 1440 1440 1440 1440

Utensilios 700 700 700 700 700

TOTAL GASTOS DE ADMI. 186,540 186,540 186,540 186,540 186,540

8.4.2. Egresos no Desembolsables:

8.4.2.1. Depreciación

Número NOMBRE SUELDO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO (2) AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE (2)

1 Gerente General 2,000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 3,600 1,800 1,800 1,800 1,800 3,600

2 Coordinador de Calidad y Almacenes 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 2600 1,300 1,300 1,300 1,300 2600

3 Coordinador de Finanzas y Contabilidad 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 2600 1,300 1,300 1,300 1,300 2600

4 Coordinador de Ventas 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 2600 1,300 1,300 1,300 1,300 2600

5 Coordinador de Producción 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 2600 1,300 1,300 1,300 1,300 2600

6 Auxiliar de Producción 1 950 950 950 950 950 950 950 1900 950 950 950 950 1900

7 Auxiliar de Producción 2 950 950 950 950 950 950 950 1900 950 950 950 950 1900

8 Auxiliar ( Atención al Cliente) 950 950 950 950 950 950 950 1900 950 950 950 950 1900

9 Auxiliar de Despacho 1 950 950 950 950 950 950 950 1900 950 950 950 950 1900

10 Auxiliar de Despacho 2 950 950 950 950 950 950 950 1900 950 950 950 950 1900

TOTAL 11,950 11,750 11,750 11,750 11,750 11,750 11,750 23,500 11,750 11,750 11,750 11,750 23,500

Selladora 66.64S/ 66.64S/ 66.64S/ 66.64S/ 66.64S/

Trituradora industrial 1,199.52S/ 1,199.52S/ 1,199.52S/ 1,199.52S/ 1,199.52S/

procesadora 833.00S/ 833.00S/ 833.00S/ 833.00S/ 833.00S/

Secador de Mano 32.00S/ 32.00S/ 32.00S/ 32.00S/ 32.00S/

Lavadero 150.00S/ 150.00S/ 150.00S/ 150.00S/ 150.00S/

TOTAL 2,281.16S/ 2,281.16S/ 2,281.16S/ 2,281.16S/ 2,281.16S/

8.4.2.2. Amortización de Intangibles:

8.4.3. Costos fijos y costos variables:

Activo 2020 2021 2022 2023 2024

Amortización 3,019.46S/ 3,019.46S/ 3,019.46S/ 3,019.46S/ 3,019.46S/

2020 2021 2022 2023 2024

VARIABLES

Insumos 182,180.81 206,857.11 239,149.44 268,086.90 297,775.44

FIJOS

Mano de obra 80,500.00 80,500.00 93,800.00 93,800.00 107,100.00

CIF 319,081.16 320,285.51 322,079.74 323,476.63 324,915.54

Alquiles 388,800.00 388,800.00 388,800.00 388,800.00 388,800.00

Luz Electrica 5,040.00 5,883.05 7,139.01 8,116.83 9,124.07

Telefono + internet 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00

Agua 2,160.00 2,521.31 3,059.57 3,478.64 3,910.32

Sueldos 105,200.00 105,200.00 105,200.00 105,200.00 105,200.00

Utensilios 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00

TOTAL COSTOS SIN IGV 1,085,101.97 1,112,186.97 1,161,367.76 1,193,099.00 1,238,965.37

8.4.4. Costo de producción unitario y costo total unitario:


Ingredientes Unidades Merma % Costo Unitario Costo Unitario Costo Unitario

Papa Soles/Kg 0% S/. 0.08 S/. 0.15 S/. 0.45

Zanahoria Soles/Kg 0% S/. 0.03 S/. 0.06 S/. 0.18

Camote Soles/Kg 0% S/. 0.11 S/. 0.21 S/. 0.63

Arverjas Soles/Kg 0% S/. 0.06 S/. 0.12 S/. 0.36

Col Soles/Kg 0% S/. 0.02 S/. 0.05 S/. 0.14

Manzana Soles/Kg 0% S/. 0.05 S/. 0.10 S/. 0.30

Aceite de Oliva Soles/Kg 0% S/. 0.30 S/. 0.60 S/. 1.80

Avena Soles/Kg 0% S/. 0.07 S/. 0.13 S/. 0.40

Pimiento Soles/Kg 0% S/. 0.06 S/. 0.11 S/. 0.33

Brocoli Soles/Kg 0% S/. 0.04 S/. 0.07 S/. 0.21

Queso Soles/Kg 0% S/. 0.07 S/. 0.13 S/. 0.39

Espinaca Soles/Kg 0% S/. 0.10 S/. 0.20 S/. 0.60

Apio Soles/Kg 0% S/. 0.03 S/. 0.06 S/. 0.17

Pollo Soles/Kg 5, 4, 3, 2.5, 2% S/. 0.58 S/. 1.16 S/. 3.48

Hueso de Pollo Soles/Kg 5, 4, 3, 2.5, 2% S/. 0.20 S/. 0.40 S/. 1.20

Cordero Soles/Kg 5, 4, 3, 2.5, 2% S/. 1.67 S/. 3.34 S/. 10.02

Hueso de Cordero Soles/Kg 5, 4, 3, 2.5, 2% S/. 0.32 S/. 0.64 S/. 1.92

Pavo Soles/Kg 5, 4, 3, 2.5, 2% S/. 1.20 S/. 2.40 S/. 7.20

Hueso de Pavo Soles/Kg 5, 4, 3, 2.5, 2% S/. 0.47 S/. 0.94 S/. 2.82

Res Soles/Kg 5, 4, 3, 2.5, 2% S/. 1.40 S/. 2.80 S/. 8.40

Hueso de Res Soles/Kg 5, 4, 3, 2.5, 2% S/. 0.45 S/. 0.90 S/. 2.70

8.5 Estados Financieros Proyectados 2019-2024

8.5.1. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (costeo directo):

8.5.2. Flujo de Caja Proyectado Operativo

2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos por ventas S/. 964,829.77 S/. 1,166,564.94 S/. 1,467,107.20 S/. 1,701,093.67 S/. 1,942,119.19

Costo de produccion

Insumos S/. 182,180.81 S/. 206,857.11 S/. 239,149.44 S/. 268,086.90 S/. 297,775.44

Mano de Obra S/. 80,500.00 S/. 80,500.00 S/. 93,800.00 S/. 93,800.00 S/. 107,100.00

CIF S/. 319,081.16 S/. 320,285.51 S/. 322,079.74 S/. 323,476.63 S/. 324,915.54

UTILIDAD BRUTA S/. 383,067.80 S/. 558,922.32 S/. 812,078.03 S/. 1,015,730.14 S/. 1,212,328.21

Alquiler S/. 388,800.00 S/. 388,800.00 S/. 388,800.00 S/. 388,800.00 S/. 388,800.00

Sueldos S/. 105,200.00 S/. 105,200.00 S/. 105,200.00 S/. 105,200.00 S/. 105,200.00

Luz Electrica S/. 5,040.00 S/. 5,883.05 S/. 7,139.01 S/. 8,116.83 S/. 9,124.07

Agua S/. 2,160.00 S/. 2,521.31 S/. 3,059.57 S/. 3,478.64 S/. 3,910.32

Telefono S/. 1,440.00 S/. 1,440.00 S/. 1,440.00 S/. 1,440.00 S/. 1,440.00

Utiles de Oficina S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00

Depreciacion S/. 2,281.16 S/. 2,281.16 S/. 2,281.16 S/. 2,281.16 S/. 2,281.16

Amortizacion Intangibles S/. 3,019.46 S/. 3,019.46 S/. 3,019.46 S/. 3,019.46 S/. 3,019.46

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -S/. 125,572.82 S/. 49,077.35 S/. 300,438.83 S/. 502,694.05 S/. 697,853.21

Impuesto a la Renta -S/. 37,043.98 S/. 14,477.82 S/. 88,629.45 S/. 148,294.75 S/. 205,866.70

UTILIDAD NETA -S/. 88,528.84 S/. 34,599.53 S/. 211,809.38 S/. 354,399.31 S/. 491,986.51

8.5.3. Flujo de Capital proyectado

2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos por ventas S/. 964,829.77 S/. 1,166,564.94 S/. 1,467,107.20 S/. 1,701,093.67 S/. 1,942,119.19

Insumos -S/. 182,180.81 -S/. 206,857.11 -S/. 239,149.44 -S/. 268,086.90 -S/. 297,775.44

Mano de Obra -S/. 80,500.00 -S/. 80,500.00 -S/. 93,800.00 -S/. 93,800.00 -S/. 107,100.00

CIF -S/. 319,081.16 -S/. 320,285.51 -S/. 322,079.74 -S/. 323,476.63 -S/. 324,915.54

Alquiler -S/. 388,800.00 -S/. 388,800.00 -S/. 388,800.00 -S/. 388,800.00 -S/. 388,800.00

Sueldos -S/. 105,200.00 -S/. 105,200.00 -S/. 105,200.00 -S/. 105,200.00 -S/. 105,200.00

Luz Electrica -S/. 5,040.00 -S/. 5,883.05 -S/. 7,139.01 -S/. 8,116.83 -S/. 9,124.07

Agua -S/. 2,160.00 -S/. 2,521.31 -S/. 3,059.57 -S/. 3,478.64 -S/. 3,910.32

Telefono -S/. 1,440.00 -S/. 1,440.00 -S/. 1,440.00 -S/. 1,440.00 -S/. 1,440.00

Utiles de Oficina -S/. 700.00 -S/. 700.00 -S/. 700.00 -S/. 700.00 -S/. 700.00

Pago IGV

Impuesto a la Renta S/. 37,043.98 -S/. 14,477.82 -S/. 88,629.45 -S/. 148,294.75 -S/. 205,866.70

FLUJO DE CAJA OPERATIVO -S/. 83,228.22 S/. 39,900.15 S/. 217,109.99 S/. 359,699.92 S/. 497,287.13

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Inversion Activo Fijo tangible -255,110.66S/.

Inversion Activo Fijo Intangible -17,814.80S/.

Capital de Trabajo -4,942.61S/. -1,033.45S/. -1,539.61S/. -1,198.66S/. -1,234.72S/.

Recuperacion del capital de trabajo 9,949$

Valor de Rescate Neto S/. 14,704.08

FLUJO DE CAJA DE INVERSION -277,868.08S/. -1,033.45S/. -1,539.61S/. -1,198.66S/. -1,234.72S/. 24,653.13S/.

8.5.4. Flujo de Caja Económico proyectado

8.5.5. Flujo del Servicio de la deuda

8.5.6. Flujo de Caja Financiero

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Flujo de caja operativo -S/. 83,228.22 S/. 39,900.15 S/. 217,109.99 S/. 359,699.92 S/. 497,287.13

Flujo de caja de inversión -277,868.08S/. -1,033.45S/. -1,539.61S/. -1,198.66S/. -1,234.72S/. 24,653.13S/.

FLUJO ECONOMICO -277868.08 -84261.67 38360.54 215911.33 358465.20 521940.26

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Prestamo 111,147.23S/.

Servicio de la deuda -26,211.56S/. -52,423.13S/. -52,423.13S/. -S/. -S/.

Escudo Fiscal 4,164.54S/. 2,819.64S/. 1,049.31S/. -S/. -S/.

FLUJO DE LA DEUDA 111,147.23S/. -22,047.02S/. -49,603.49S/. -51,373.81S/. -S/. -S/.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Flujo de Caja Economíco -277868 -84262 38361 215911 358465 521940

Flujo de la Deuda 111147 -22047 -49603 -51374 0 0

Flujo de Caja Financiero -166721 -106309 -11243 164538 358465 521940

8.5.7. Estado de Situación Financiera:

4.1 Investigación de Mercado (año actual: 2019)

4.1.1. Investigación de mercado: Criterios de Segmentación. Marco Muestral.

Criterios de Segmentación:

Demográfico: Hombres y Mujeres de 25 a 60 años.

Geográfico: Que vivan en Lima Metropolitana, específicamente en los

distritos de La Molina, Surco, San Borja, Miraflores y San Isidro

Psicográfico: Personas con un estilo de vida activo, preocupados por los

animales, preocupados por el medio ambiente, y que se preocupen por sus

seres queridos.

Activo Corriente Pasivo Corriente

Efectivo 283,637.57S/ Deuda Largo Plazo 111,147S/.

Cuentas por Cobrar S/0.00 Cuentas por pagar -S/

Inventario 9,690S/. Total Pasivo Corriente 111,147.23S/

Total Activo Corriente S/293,328.04

Pasivo No Corriente

Activo Fijo

Inmueble, Maquinaria y Equipo 72,930S/. Total Pasivo No Corriente S/0.00

17,814.80S/.

4,942.61S/. Patrimonio

Capital 277,868.08S/

Total Activo Fijo S/95,687.27 Utilidad Acumulada -S/

Utilidad del ejercicio -S/

Total Patrimonio 277,868.08S/

Total Activo 389,015.31S/ Total Pasivo y Patrimonio 389,015.31S/

Conductual: Personas que trabajen o estudien, que tengan tiempo para el

cuidado y la alimentación de sus perros. Que lleven constantemente a sus

perros al veterinario y sean muy enfocados en la salud de ellos.

4.1.2. Tipos de Investigación.

4.1.2.1. Exploratoria: Entrevistas a profundidad: a Expertos, y a Consumidores

Potenciales.

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A EXPERTOS

*IMPORTANTE: El entrevistado no permitió la grabación de la entrevista, por lo

que se le ofreció una desgrabación de la misma (es decir, textualizarla y luego

entregar la grabación original al entrevistado) para los fines académicos de este

estudio.

Objetivos:

Conocer las necesidades básicas de los perros

Comprender los errores más comunes por parte de los dueños

Entender la fisonomía del can

Conocer las necesidades nutricionales de los perros

Importancia de un cuidado especializado en la vida de las mascotas

Conclusión:

Existe una baja valoración por parte de las personas de la alimentación que reciben

sus mascotas. El compromiso de tener una mascota no solo abarca el alimentarla y

darle un refugio sino velar por su salud considerando los cambios que tiene a lo

largo de su vida. La anatomía del perro está diseñada para un tipo de alimentación

específica y el cambio brusco o inadecuado de esta afecta de manera crucial en la

salud del animal. La composición nutricional que se vende en el mercado actual es

pobre, si bien cubre en cierta medida las necesidades del perro no es la óptima al

ser un alimento industrializado y que en muchas veces puede causar daño al

estómago del perro. El primer paso es reconocer al perro como un mamífero

carnívoro descendiente de los zorros y por tal motivo su principal fuente nutricional

son las proteínas las cuales deben ser acompañadas por carbohidratos y grasas.

Basar una dieta de un perro solo en verduras o reducción de grasas y carnes como

las que son tendencia ahora en los humanos es un error.

ENTREVISTA PROFUNDIDAD CLIENTE

Guía de Pautas

Buenas tardes, somos estudiantes de la carrera de Marketing de la Universidad San

Ignacio de Loyola, y en esta ocasión venimos a pedirle un poco de su tiempo para

contestar un bloque de preguntas en una entrevista a profundidad, misma que será

de gran utilidad para la realización de un proyecto integrador basado en una nueva

opción de alimento para perro.

Perfil

● ¿Cuál es tu nombre?

● ¿Tu edad?

● ¿Tu profesión?

● ¿Tienes hijos?

● ¿Te gustan los animales?

● ¿Tienes un perro?

● ¿Cómo se llama?

● ¿Cuál es la raza?

● ¿Por qué elegiste ese nombre?

● ¿Cómo así tu perro llego a tu vida?

Perfil de la mascota

● ¿Has tenido problemas con tu mascota?

● ¿Cuál es el aspecto que no te gusta de tu mascota? (olor, pelaje,etc) ¿Por qué?

● ¿Le cambiarías algo a tu perro?

● ¿Cuantas veces lo sacas a pasear?

● ¿A qué lugares los sacas a pasear?

● ¿Cómo se relaciona con otras personas?

● ¿Cómo crees que es el carácter de tu perro?

● ¿De qué tamaño es tu perro?

● ¿Crees que tu perro es como un hijo para ti?

En caso la respuesta es “SI”

● ¿Cómo lo cuidas?

● ¿Por qué razones lo llevas al veterinario?

● ¿Cuantas veces llevas a tu mascota al veterinario?

● ¿Cuidas que cosas podría comer tu perro?

● ¿Tienes miedo de que coma algo en especial? ¿por qué?

En caso la respuesta es “NO”


● ¿Lo llevas al veterinario?

● ¿Cuantas veces lo llevas al veterinario?

● ¿Cómo lo alimentas?

Alimentación

● ¿Que comida de perro le das a tu mascota? (marca)

● ¿Qué piensas de esa marca? ¿Por qué?

● ¿Haz intentado otra marca de comida? ¿Por qué?

● ¿Qué opinas de este tipo de comida?

● ¿Ves contento a tu perro cuando consume ese tipo de comida?

● ¿Lo ves saludable?

● ¿Qué efectos crees que ese tipo de comida tiene en tu perro?

● ¿Qué opinas de darle comida casera a tu perro?

● ¿Consume comida casera?

● ¿Qué tipo de comida casera le gusta a tu perro?

¿Algún alimento en especial que le encante a tu perro?

Perfil del producto

● ¿Sabes que es la dieta BARF?

En caso diga que “SI”

● ¿Que es la dieta BARF para ti?

● ¿Qué opinas de esta dieta?

● ¿Tienes amigos o familiares que la usan con sus mascotas?

● ¿Que dicen de esa dieta?

● ¿Los ves contentos con este tipo de dieta?

● ¿Sabes que beneficios tiene para tu perro?

● ¿Cómo crees que debería ser una dieta BARF?

● ¿Te parece caro? ¿Por qué?

En caso diga que “NO”

Te explico, la dieta BARF es

● ¿Qué opinas?

● ¿Se la darías a tu perro? ¿Por qué?

● ¿tienes amigos o familiares que la usan con sus mascotas?

● ¿Ves algún cambio con las mascotas de aquellas personas?

● ¿Cómo crees que beneficia este tipo de dieta en tu perro?

● ¿Cuánto crees que estaría una dieta así?

Conclusiones:

Existe aún varias personas que están dispuestos a adquirir una dieta más saludable

y benéfica para sus mascotas. Sin embargo, el desconocimiento de estas personas

hace que los productos alimenticios para perros BARF sean aun un producto

desconocido.

Los productos como las croquetas para perros tienden a tener efectos secundarios

en algunos perros, ya sea por alergias o algunos aditivos que contengan.

Las mascotas tienden a tener una actitud más alegre al consumir productos

naturales a que los productos procesados como son las croquetas.

4.1.2.2. Cuantitativa-Descriptiva: Método de Encuestas: Muestra (tamaño y

cuotas).

Diseño de la investigación: Cuantitativa

Técnica: Encuesta

Ámbito geográfico: Lima Metropolitana

Universo a investigar: Hombres y mujeres entre 25 a 55 años de edad que

adquieran comida para perro (BARF) pertenecientes a los NSE A y B de San

Isidro, Miraflores, Surco, San Borja y la Molina (Zona 7)

Muestra: Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula de

población infinita que se muestra a continuación:

Tamaño de la muestra:

z = 1.96 q = 20.51%

e = 0.05 p = 79.49 %

N = 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052= 385

Elaboración: Propia

Resultados y Conclusiones de las encuestas

Gráfico No1: Edad de encuestados

56.10%, 56%

24.50%, 25%

19.40%, 19%

Edad

18 - 24

25 - 39

40 - 55

De acuerdo a la investigación realizada podemos identificar que la mayoría de los

encuestados poseen la edad de 18 a 24 años con un porcentaje de casi 56.1%,

seguidos del rango de edad de 25 a 39 años con 24.5% y por último el rango de

edad de 40 a 55 años con 19.4%.

Gráfico No2: Distrito de residencia

De acuerdo a la investigación, definimos que la mayor población de los encuestados

se ubica en el distrito de Surco con un 46.01%, seguidos por el distrito de la Molina

con 23.56%, luego el distrito de San Borja con 14.11%, Miraflores con 9.91% y San

Isidro con 6.42%

Gráfico No3: Género

46.01%, 46%

9.91%, 10%

23.56%, 24%

14.11%, 14%

6.42%, 6%

Distrito

Surco

Miraflores

La Molina

San Borja

San Isidro

40.60%, 41%59.40%,

59%

Género

Hombre

Mujer

Podemos identificar que de las 387 personas encuestadas en los distritos de zona

7 de Lima, encontramos que el mayor porcentaje corresponde al género femenino

con 59.4% y un 40.6% para el género masculino.

Gráfico No4: Pregunta 1 ¿Se preocupa por la alimentación de su perro?

La primera pregunta nos da a conocer el interés de las personas encuestadas por

la alimentación que reciben sus perros. Dicho esto, se averiguo que el 69.87% de

las personas se preocupan “Demasiado” por sus mascotas y el resto de una forma

normal.

Gráfico No5: Pregunta 2 ¿Qué tipo de alimento compra para su perro?

69.87%, 70%

30.13%, 30%

0.00%, 0%

P1. ¿Se preocupa por la alimentación de su perro?

Demasiado

Lo normal

No tanto

De acuerdo a la segunda pregunta, podemos identificar que la gran mayoría de los

encuestados suele comprar alimento para perro en CROQUETAS con un 72.4%,

seguido tenemos el uso de comida casera con un 11.9%, luego comida enlatada

con un 9% y por último el tipo de alimento BARF con un 6.7%.

Podemos identificar con estos porcentajes la poca explotación del producto en

consumo masivo como en consumo por nichos de mercado.

Gráfico No6: Pregunta 3 ¿Qué tipo de alimento compra para su perro?

De acuerdo a la pregunta 3 podemos identificar que las principales razones por la

cual los participantes elijen ese tipo de comida son el precio del producto con un

72.40%, 72%

11.90%, 12%

9.00%, 9%6.70%, 7%

P2. ¿Qué tipo de alimento compra para su perro?

Croquetas

Comida enlatada paraperro

BARF

Casera

22.66%

19.48%

7.79%

18.61%

29.86%

1.60%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

PRECIO

MARCA

TAMAÑO

COMODIDAD

BENEFICIOS

OTROS

P3. ¿Qué tipo de alimento compra para su perro?

29.86%, seguido es el beneficio con un 22.66%, luego la marca con un 19.48% y la

comodidad que existe al adquirir estos productos con un 18.61%.

Es decir que las principales razones por la cual las personas adquieren este tipo de

alimento corresponden al siguiente orden:

1° Beneficios

2° Precio

3° Marca

4° Comodidad

Gráfico No7: ¿Con que frecuencia compra la comida para su perro?

De acuerdo con la pregunta 4, la frecuencia de compra de alimento para perros

tiene un porcentaje de 33.6% semanalmente, seguido de Mensualmente con un

24.8%, luego quincenalmente con 21.2% y 2 veces a la semana con un 20.4%

Frecuencia de compra

2 veces por semana (20.4%)

Semanal (33.6%)

Quincenal (21.2%)

Mensual (24.8%)

20.40%, 20%

33.60%, 34%21.20%, 21%

24.80%, 25%

P4. ¿Con que frecuencia compra la comida para su

perro?

2 veces a la semana

Semanal

Quincenal

Mensual

Gráfico No8: Pregunta 5 ¿Qué cantidad suele adquirir por compra?

En la pregunta 5, podemos identificar que la cantidad que suelen comprar las

personas al momento de adquirir alimento para perros, la cantidad de 1 a 2 kg

representa el 60.26% del total, seguido tenemos a la cantidad de 3 a 4 kg con

35.06% y finalmente de 5 a 6 kilos con un 4.68%.

Cantidad de compra de alimento para perros

1 – 2 kg (60.26%)

3 – 4 kg (35.06%)

5 – 6 kg (4.68%)

Gráfico No9: Pregunta 6 ¿Dónde suele comprar?

Dentro de los principales lugares de compra de este tipo de productos o alimento

para perros, tenemos como principal punto de compra a los supermercados con

53.5%, en segundo lugar, tenemos a los mercados con 41.3% y en tercer lugar

60.26%, 60%35.06%, 35%

4.68%, 5%

P5. ¿Que cantidad suele adquirir por compra?

1 a 2 kg

3 a 4 kg

5 a 6 kg

41.30%

53.50%

25.80%

10.30%

23.30%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

MERCADO

SUPERMERCADO

VETERINARIA

PAGINA WEB

BODEGAS

P6. ¿Dónde suele comprar? (Opción múltiple)

tenemos las veterinarias con un 25.8%. Es importante acotar que las bodegas con

un 23.3% podrían representar un buen punto de venta de alimento para perros por

ser un porcentaje cercano al de las veterinarias.

Gráfico No10: Pregunta 7 ¿Qué características considera usted más importante a

la hora de hacer su compra?

De acuerdo a la investigación, podemos identificar que la característica mas

importante al momento de hacer la compra de alimento para perro es el valor

nutricional con 59.2%, seguido tenemos el precio con 22.5%.

Característica principal al momento de comprar alimento para perro:

De acuerdo con la investigación podemos concluir que uno de los factores de mayor

preocupación para los dueños son las alergias de sus perros con un 48.3%, seguido

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

4.70%22.50%

7.20%

59.20%

6.50%

P7. ¿Qué características considera usted más importante a la hora de

hacer su compra?

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

Alergias

Falta de Energía

Aspecto Físico

25.61%18.77%

10.82%10.98%

20.15%13.68%

P8. Actualmente ... ¿Cuál es la preocupación que pueda tener

sobre su perro?…

tenemos el aspecto físico (las uñas, pelo, dientes) con un 38% y el peso de este con

un 35.4%.

Preocupaciones de los dueños

1° Alergias (48%)

2° Aspecto Físico (38%)

3° Peso (35.4%)

Gráfico No12: Pregunta 9 ¿Tiene algún conocimiento del término ¨Dieta BARF¨?

De acuerdo a la cantidad de la muestra, solo el 23.3% de las personas conocían

que era una dieta BARF.

Gráfico No13: Pregunta 10 ¿Qué probabilidad habría de que Ud. compre este

producto?

23.30%, 23%

76.70%, 77%

P9. ¿Tiene algún conocimiento del término ‘Dieta Barf’?

Si

No

Luego de haber definido el concepto de la dieta BARF para perros, la probabilidad

de que adquieran el producto corresponde a una muy alta probabilidad con un

19.4% y una alta probabilidad con un 36.7%.

Probabilidad de consumo

Definitivamente lo compraría (19.4%)

Si lo compraría (36.7%)

Gráfico No14: Pregunta 11 ¿Qué presentación prefiere del contenido?

19.40%, 19%

36.70%, 37%

35.90%, 36%

5.70%, 6%2.30%, 2%

P10. ¿Qué probabilidad habría de que Ud. compre este producto?

Muy Alta

Alta

Media

Baja

Muy Baja

16.80%, 17%

18.30%, 18%

42.40%, 42%

22.50%, 23%

P11. ¿Qué presentación prefiere del contenido?

Rectangulos

Triangulos

Esferas

Cuadrados

De acuerdo a la presentación del alimento de perros basado en la dieta BARF, los

participantes prefieren que este sea en forma de Esferas con un 42.4%, en forma

de cuadrados en un 22.5% y finalmente en forma de triángulos en 18.3%.

Gráfico No15: Pregunta 12 ¿Le gustaría la idea de un envió a casa programado?

También pudimos identificar gracias a la investigación, que el 85.8% de la muestra

prefiere que haya un servicio de delivery, para la entrega de este tipo de producto.

Gráfico No16: Pregunta 13 ¿Qué sabores le gustaría comprar para su mascota?

85.80%, 86%

14.20%, 14%

P12. ¿Le gustaría la idea de un envío a casa programado?

Si

No

23.04%

25.62%

29.12%

22.22%

PAVO

POLLO

CARNE

CORDERO

P13. ¿Qué sabores le gustaría comprar pasa su mascota?

De acuerdo a la investigación, pudimos identificar que los sabores preferidos que

los dueños buscan brindarle a sus perros son Carne con un 53.2%, seguido por

Pollo con un 46.8% y Pavo con un 42.1%

Gráfico No17: Pregunta 14 ¿Qué rangos de precios estaría dispuesto a pagar por

½ kg?

Con el propósito de determinar precios de las diferentes presentaciones de estos

productos, identificamos que en la presentación de medio kilo, las personas estarían

dispuestas a pagar entre 11 y 13 soles con un 70.3% del total de encuestados.


1 kg?

70.30%, 70%

23.00%, 23%

6.70%, 7%

P14. ¿Qué rangos de precios estaría dispuesto a pagar por un ½ Kg?

S/. 11 - 13

S/. 14 - 16

S/. 17 - 19

En el caso de la presentación de 1 kg las personas estarían dispuestas a pagar

entre 22 y 24 soles con un 72.9% del total de encuestados.


3 kg?

Finalmente, de acuerdo a la presentación de 3 kilos, identificamos también que las

personas estarían dispuestas a pagar entre 50 y 54 soles con un 69.8% del total de

participantes.

72.90%, 73%

19.60%, 20%

7.50%, 7%

P15. ¿Qué rangos de precios estaría dispuesto a pagar por un 1 Kg?

S/. 22 - 24

S/. 25 - 27

S/. 28 - 30

69.80%, 70%

22.20%, 22%

8.00%, 8%


S/. 50 - 54

S/. 55 - 57

S/. 58 - 60

Gráfico No20: Pregunta 17 ¿Qué cantidad estaría dispuesto a comprar por cada

unidad?

En la última pregunta, podemos notar la preferencia de los encuestados por el peso

de cada paquete que se planea vender. El más preferido es el de 1kg con un 50.13%

de preferencia.

4.1. Micro Entorno (2019):

4.1.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad

En cuanto a nuestros competidores identificamos a nuestro competidor principal

‘Rambala’ fundada el 07 de marzo del 2015. Esta empresa se dedica a la venta de

Dieta Barf que lo distribuyen en supermercados como Wong. Cuentan con líneas

de comida como pollo, res, pavo con diferentes presentaciones para perros y una

fórmula para gatos. El nivel de competitividad de nuestro competidor se ha

establecido de acuerdo a los siguientes factores

• No cuenta con atención de pedidos por redes sociales.

• Distribución por supermercados

• Variedad de presentaciones (800gr)

• Costo: 13.90, 16.90, 19.90.

20.00%, 20%

50.13%, 50%

29.87%, 30%

P17. ¿Qué cantidad estaría dispuesto a comprar por cada unidad?

0.5 kg

1 kg

3 kg

Por otro lado, contamos con otro competidor de nombre ‘Natural Home’. Se dedican

a la venta de diez formulas diferentes, pero se preocupan más por los perros que

cuentan con enfermedades, es decir, hacen un plan alimenticio de acuerdo a las

necesidades del cliente. El nivel de competitivad de nuestro competidor se ha

establecido de acuerdo a los siguientes factores:

• Atención de pedidos por redes sociales (Facebook – Instagram)

• Distribución por Delivery

• Variedad de presentaciones (500gr, 1000gr)

• Costo: Dependiendo al plan que se elija.

4.1.2. Fuerza negociadora de los clientes:

En el caso de nuestra empresa al ser una opción original y distinta a las demás ya

que solo encontramos a una empresa como competencia y no es muy conocida por

los clientes. El cliente ejercerá un alto poder de negociación en relación a la

aceptación del precio, la presentación y calidad que desea y espera obtener. Con el

transcurso del tiempo y con una óptima estrategia de fidelización de nuestros

clientes esperamos posicionarnos en el mercado actual y ampliar nuestra “zona de

negociación”. Cabe precisar que inicialmente vamos a dirigirnos principalmente a

puntos de gran uso del producto como son las veterinarias.

4.1.3. Fuerza negociadora de los proveedores:

La relación que tenemos con los proveedores hemos identificado a empresas que

produzcan y comercialicen los insumos que serán utilizados en el desarrollo del

producto que brindamos, dada la variedad de la oferta que existe en el mercado

consideramos que estos representaran un poder de negociación alta, si bien es

cierto el precio del pollo, verduras, frutas se han mantenido estándar, nosotros

compramos las vísceras principalmente. Por ello es necesario que la empresa que

nos vende esté debidamente certificada por Digesa, y no todas las empresas

cuentan con esta certificación. Por otro lado, para garantizar la calidad de nuestro

producto a nuestros clientes potenciales debemos considerar que los insumos que

utilizamos son de una marca reconocida pues esto dará mayor confianza con

nuestros clientes.

Es por ello, negociaremos que nuestro proveedor principal de vísceras que será

Redondos (Empresa productora y comercializadora de pollos, reconocida a nivel

nacional) por la parte de aves. Por la parte de carnes tenemos a Caryder que es

una empresa que se creó en 1993, cuentan con insumos de calidad realizando

compra de ganado vacuno y actualmente cuentan con dos plantas en Lima.

4.1.4. Amenaza de productos sustitutos:

Contamos con una variación extensa de productos sustitutos, siendo los principales

para nuestro público objetivo la elección de las siguientes marcas. Consideramos

que es una gran amenaza, pero con una buena estrategia podríamos ser los líderes

en comida para canes.

•Nutram: Empresa dedicada a la venta de comida para perros contando con un

100% de ingredientes de consumo humano contando con una línea de alimentos

húmedos.

•Proplan: Empresa dedicada a la venta de fórmulas exclusivas que ofrecen

nutrición de avanzada y certificada.

•Cambo: Empresa dedicada a la venta de croquetas específicamente diseñadas

para perros de razas medianas y grandes.

4.1.5. Competidores potenciales - barreras de entrada:

4.1.5.1 Competidores Potenciales:

Contamos con dos competidores potenciales que ya están en el mercado, esto se

vuelve un poco complicado al ser una nueva empresa con poca experiencia, pero

nuestra calidad de producto y perseverancia, esto hará que nos superemos además

de nos posicionarnos en el mercado rápidamente.

4.1.5.2 Barreras de Entrada:

Alta inversión inicial: Para este negocio requiere de un gran capital inicial para

operar eficientemente. Por ejemplo, la compra de máquinas refrigerantes, un

vehículo y ambientación del local, esto generará una gran inversión para la

inauguración de nuestra empresa.

•Alta diferenciación de algún producto existente:

Contamos con muchos competidores en el sector que cuenta con su producto muy

bien posicionado en la mente del consumidor resulta muy difícil competir, pero con

un buen plan de marketing trataremos de llegar a ese nivel.

4.2. Demanda Presente (año cero: 2019) y Futura (2020-2024)

Para la estimación de la demanda de los años 2019 al 2024 se utilizó el método de

regresión lineal de los distritos de la Zona 7 de Lima Metropolitana (San Isidro,

Miraflores, La Molina, Surco, San Borja) de los años 2003 al 2015 según los datos

del INEI.

Ecuación de regresión:

𝑌 = 𝑎 + Bx

Donde:

- Y: Función de proyección o tendencia.

- a: Comportamiento no explicado por la variable X.

- b: Comportamiento que indica cuanto cambia el valor de Y por cada unidad

que cambie X.

Proyección de la Población

Se investigó la población de cada distrito de Lima perteneciente a la zona 7 de

años anteriores (del año 2003 al 2015) para poder estimar las poblaciones que

tendrán dichos distritos en los años 2020 al 2024. En la Tabla N°1 se mostrará la

información mencionada.

Distrito Surco

Tabla No1: Tabla de regresión lineal, Surco

𝐴 = 𝑌 ÷ 𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐴 = 𝑋 ∗ 𝑌 ÷ 𝑋2

En Surco, se muestra una mayor población que a diferencia de los demás distritos

dentro de la zona 7. Su total es casi el doble de la población de la Molina.

Distrito Miraflores

A pesar de tener una población mucho menor a diferencia de Surco, en este

distrito se muestra una mayor presencia de mascotas en los hogares. Entre la

zona 7, es el distrito con más presencia de perros en los hogares.

Tabla No2: Tabla de regresión lineal, Miraflores


Distrito La Molina

La Molina posee la mitad de población que el distrito de Surco tiene; sin embargo,

es el distrito con mayor % de presencia de perros en las familias que residen ahí.

Esto lo hace un distrito esencial e importante para nuestra idea de negocio como

principal fuente de consumidores.

Tabla No3: Tabla de regresión lineal, La Molina


Distrito San Borja

A pesar de tener varias y grandes zonas verdes (que pueden fomentar la tenencia

de mascotas), San Borja es uno de los distritos que menos cantidad de perros están

presentes en las familias. Además, su población es mucho menor a diferencia del

distrito de Surco.

Tabla No4: Tabla de regresión lineal, San Borja


Distrito San Isidro

En el distrito de San isidro se puede notar una población muy pequeña a diferencia

del resto de los distritos de la zona 7. Esto se puede deber a que es una zona llena

de oficinas con menos residentes. Además, la presencia de mascotas en ese distrito

también es menor a diferencia de los demás distritos mencionados.

Tabla No5: Tabla de regresión lineal, San Isidro


En la Tabla N°6 se mostrarán los datos de las poblaciones proyectadas de cada

distrito para cada año desde el 2019 al 2024.

Tabla No6: Población Total Proyectada Zona 7 de Lima Metropolitana 2019 - 2024

4.2.1. Estimación del Mercado Potencial

La estimación del Mercado Potencial se basa en la segmentación por Nivel

Socioeconómico y Edades. Nuestro criterio de segmentación está conformado por

personas que pertenezcan a un nivel socioeconómico A y B, y se encuentren dentro

del rango de edad de 25 a 55 años. Se considerarán toda persona que viva en la

Zona 7 de Lima Metropolitana, es decir los distritos de La Molina, San Isidro, San

Borja, Miraflores y Surco.

Se utilizaron los datos de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de

Mercados (APEIM) y de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión

Pública donde los niveles socioeconómicos y edades se distribuyen por Zonas más

no por distritos. De tal manera consideramos el mismo porcentaje de grupo etario y

de NSE para los 5 distritos que conforman la Zona 7 de Lima Metropolitana.

Tabla No7: Porcentaje Nivel Socioeconómico y Rango de Edades

Tabla No8: Mercado Potencial 2019 - 2024

Para hallar nuestro mercado potencial se utiliza la siguiente formula:

𝑀𝑒𝑟𝑐. 𝑃𝑜𝑡 = 𝑃𝑜𝑏. 𝑃𝑟𝑜𝑦 × (%𝑁𝑆𝐸 𝐴 + %𝑁𝑆𝐸 𝐵) × (%𝐸𝑑𝑎𝑑(25; 39)

+ %𝐸𝑑𝑎𝑑(40; 50)

4.2.2. Estimación del Mercado Disponible

Nuestro mercado disponible representa el conjunto de personas que tienen interés

por el producto que ofrecemos que se enfoca en la alimentación saludable a partir

de la dieta BARF. Para esto se consideró dentro del mercado potencial a las

personas que definitivamente se preocupan por la alimentación de su perro y le dan

dieta BARF.

Tabla No9: Mercado Disponible 2020 – 2024

En este caso tenemos que un 69.9% de los encuestados contestaron con

¨Definitivamente¨ a la pregunta de: ¿Se preocupa por la alimentación de su perro?

Y un 15.3% le da alimento BARF a sus mascotas. De tal manera para hallar nuestro

mercado disponible multiplicamos estos porcentajes con nuestro mercado potencial.

𝑀𝑒𝑟𝑐. 𝐷𝑖𝑠𝑝. = 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎. 𝑃𝑜𝑡.× 69.9%(𝑃1) × 15.3%(𝑃2)

4.2.3. Estimación del Mercado Efectivo

El mercado efectivo representa a las personas que no solo cumplen con el perfil de

un consumidor potencial, sino que están dispuestos a adquirir nuestro producto. Se

consideró solo a los encuestados que respondieron ¨Muy alta¨ a la pregunta: ¿Qué

probabilidad habría que Ud. compre este producto?

Tabla No10: Mercado Efectivo 2020 – 2024

Mercado Efectivo = Mercado Disponible x 19.4%

4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo

Según una nota de “El comercio”, el mercado de productos para perros aumentara

en un 39% los próximos 5 años. De manera proporcional, los productos que sirven

para alimentaran aumentaran en dicha proporción. Es por ende que proyectamos

un aumento de 7.8% anualmente en la participación del mercado para poder cumplir

con dicha investigación. Además, que, según las encuestas que realizamos, las

personas que conocen el alimento BARF son pocas; sin embargo, existe un gran

número de personas que realmente se preocupan por la alimentación de los perros

pero solo un pequeño % de ellos conocen el alimento. Por lo que se planea hacer

conocimiento a estas personas para que de esa forma se pueda llegar al incremento

anual establecido. Se empezará con un 3.5% en el año 1 ya que

Tabla No11: Mercado Objetivo 2020 - 2024

4.2.5. Cuantificación anual de la demanda

4.2.5.1. Programa de Ventas Anual en unidades físicas por tipo de producto

y/o servicio.

Con el fin de hallar el programa de ventas anual se realizaron dos preguntas que

nos ayudaran a calcular la compra promedio:

“P4. ¿Con qué frecuencia compra la comida para su perro?”

“P5. ¿Qué cantidad suele adquirir por compra?”

Tabla No12: Frecuencia de Compra

La pregunta consta de 4 opciones las cuales debemos dar un valor respecto a

cantidad de veces al año siendo 104 para “2 veces a la semana”, 52 para “Semanal”,

24 para “Quincenal” y 12 para “Mensual”. Luego se debe ponderar con el porcentaje

respecto al resultado de las encuestas y sumar los resultados para hallar la

frecuencia promedio anua del consumidor la cual es de 46.75.

En el caso de cantidad adquirida por compra se consideraron 3 opciones las cuales

se debe hallar el valor intermedio siendo 1.5kg (1–2 kg), 3.5kg (3–4kg) y 4kg (5-

6kg). De igual manera se realiza una ponderación con el porcentaje según las

encuestas y se suman los resultados de compra promedio para obtener un resultado

de 2.32 kilogramos por compra.

Tabla No13: Cantidad adquirida por compra

Por otro lado, con el fin de determinar la cantidad de unidades que se van a vender

en las diferentes presentaciones y sabores se realizaron dos preguntas:

“P13. ¿Qué sabores le gustaría comprar para su mascota?”

“P17. ¿Qué cantidad estaría dispuesto a comprar por cada unidad?”

Tabla No14: Presentación preferida de compra

Tabla No15: Sabor preferido de compra

Programa de Ventas

El Programa de Ventas para los años 2020 al 2024 se obtuvo multiplicando el

Mercado Objetivo x Frecuencia Anual de Compra x Cantidad de Compra Promedio.

De esta manera obtuvimos la cantidad de ventas en Kilogramos.

Para calcular las unidades se utilizó la siguiente formula:

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = (𝑋

0.5) ∗ %𝐹𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎1 + (

𝑋

1) ∗ %𝐹𝑟𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎2 + (

𝑋

3) ∗ &𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎3

Donde:

Frecuencia 1: Presentación Preferida para ½ kilogramo

Frecuencia 2: Presentación Preferida para 1 kilogramo

Frecuencia 3: Presentación Preferida para 3 kilogramo

Tabla No16: Programa de Ventas en Kilos y Unidades

El siguiente paso es determinar la cantidad de unidades que se van a vender por

presentación las cuales son de ½ kilogramo, 1 kilogramo y 3 kilogramos. Se divide

la cantidad de kilos totales entre el peso por empaque y se multiplica por su % de

frecuencia respecto a la presentación preferida de la Pregunta 16 (P16.).

Tabla No17: Programa de Ventas por Presentación

Finalmente se realiza un programa de ventas en unidades que se diferencian por

sabores y presentación. Se multiplica la cantidad de unidades del programa de

ventas por presentación con el % de preferencia de sabor de la Pregunta 12 (P12.)

Tabla No18: Programa de Ventas por Sabor de ½ kilogramo

Programa de Ventas ½ kilogramo * % Preferencia de Sabor

Tabla No19: Programa de Ventas por Sabor de 1 kilogramo

Programa de Ventas 1 kilogramo * % Preferencia de Sabor

PROGRAMA DE

VENTAS UNIDADES

POR SABOR DE 1/2

Kg.

2020 2021 2022 2023 2024

Carne 3,687 4,016 4,374 4,764 5,188

Pollo 4,293 4,677 5,094 5,548 6,042

Pavo 3,359 3,660 3,986 4,341 4,728

Cordero 2,442 2,660 2,897 3,156 3,436

TOTAL 13,781 15,012 16,352 17,809 19,394

PROGRAMA DE

VENTAS UNIDADES

POR SABOR DE 1 Kg.

2020 2021 2022 2023 2024

Carne 4,620 5,033 5,482 5,971 6,502

Pollo 5,380 5,861 6,384 6,953 7,572

Pavo 4,210 4,586 4,996 5,441 5,925

Cordero 3,063 3,334 3,631 3,955 4,307

TOTAL 17,273 18,814 20,493 22,319 24,306

Tabla No20: Programa de Ventas por Sabor de 3 kilogramos

Programa de Ventas 3 kilogramos * % Preferencia de Sabor

4.2.5.2. Programa de ventas del primer año (2020), en porcentajes y unidades

físicas, desagregado en forma mensual, por tipo de producto y/o servicio.

Al tratarse de un producto de primera necesidad para los perros, consideramos la

estacionalidad estable a través del año. Sin embargo, consideramos un castigo en

ventas para el primer mes de un 25% que va subiendo a lo largo de los meses hasta

llegar a un 95% para el primer año. Para el año 2020 se tiene previsto vender el

64.5% del total de unidades programadas.

PROGRAMA DE

VENTAS UNIDADES

POR SABOR DE 3 Kg.

2020 2021 2022 2023 2024

Carne 918 1,000 1,089 1,186 1,291

Pollo 1,069 1,164 1,268 1,381 1,504

Pavo 836 911 992 1,081 1,177

Cordero 608 662 721 785 855

TOTAL 3,430 3,737 4,070 4,433 4,828

Tabla No21: Programa de Ventas 2020 Desagregado Mensual

4.2.5.3. Programa de ventas del segundo al quinto año (2021 al 2024), en

porcentajes, desagregado en forma mensual

Para el año del 2021 se considera iniciar las operaciones con castigo del 65% para

el primer mes y un 95% para el último mes. Para los años restantes (2022, 2023 y

2024) el porcentaje de castigo varia entre un 80% hasta llegar al 100% para los

últimos meses del ultimo año con un programa de ventas del 99.33%.

Meses Estacionalidad Unidades CastigoEstacionalidad

con Castigo

Nueva

Demanda

Nueva

Estacionalidad

Enero 8.33% 2873 45% 3.750% 1293 5.32%

Febrero 8.33% 2873 45% 3.75% 1293 5.32%

Marzo 8.33% 2873 48% 4.00% 1379 5.67%

Abril 8.33% 2873 55% 4.58% 1580 6.50%

Mayo 8.33% 2873 65% 5.42% 1868 7.68%

Junio 8.33% 2873 70% 5.83% 2011 8.27%

Julio 8.33% 2873 75% 6.25% 2155 8.87%

Agosto 8.33% 2873 78% 6.50% 2241 9.22%

Septiembre 8.33% 2873 85% 7.08% 2442 10.05%

Octubre 8.33% 2873 90% 7.50% 2586 10.64%

Noviembre 8.33% 2873 95% 7.92% 2730 11.23%

Diciembre 8.33% 2873

95% 7.92% 2730

11.23%

Total 100.00% 34481 70.50% 24309 100%



Meses Estacionalidad Unidades CastigoEstacionalidad

con Castigo

Nueva

Demanda

Nueva

Estacionalidad

Enero 8.33% 3130 65% 5.42% 2035 7.03%

Febrero 8.33% 3130 65% 5.42% 2035 7.03%

Marzo 8.33% 3130 70% 5.83% 2191 7.57%

Abril 8.33% 3130 70% 5.83% 2191 7.57%

Mayo 8.33% 3130 70% 5.83% 2191 7.57%

Junio 8.33% 3130 75% 6.25% 2348 8.11%

Julio 8.33% 3130 75% 6.25% 2348 8.11%

Agosto 8.33% 3130 80% 6.67% 2504 8.65%

Septiembre 8.33% 3130 80% 6.67% 2504 8.65%

Octubre 8.33% 3130 90% 7.50% 2817 9.73%

Noviembre 8.33% 3130 90% 7.50% 2817 9.73%

Diciembre 8.33% 3130

95% 7.92% 2974

10.27%

Total 100.00% 37563 77.08% 28954 100%

Meses Estacionalidad Unidades Castigo

Estacionalid

ad con

Castigo

Nueva

Demanda

Nueva

Estacionalid

ad

Enero 8.33% 3410 80% 6.67% 2728 7.49%

Febrero 8.33% 3410 80% 6.67% 2728 7.49%

Marzo 8.33% 3410 82% 6.83% 2796 7.68%

Abril 8.33% 341085% 7.08% 2898

7.96%

Mayo 8.33% 3410 85% 7.08% 2898 7.96%

Junio 8.33% 3410 90% 7.50% 3069 8.43%

Julio 8.33% 3410 93% 7.75% 3171 8.71%

Agosto 8.33% 3410 93% 7.75% 3171 8.71%

Septiembre 8.33% 3410 95% 7.92% 3239 8.90%

Octubre 8.33% 3410 95% 7.92% 3239 8.90%

Noviembre 8.33% 3410 95% 7.92% 3239 8.90%

Diciembre 8.33% 3410 95% 7.92% 3239 8.90%

Total 100.00% 40915 89.00% 36414 100%




Estacionalid

ad con

Castigo

Nueva

Demanda

Nueva

Estacionalid

ad

Enero 8.33% 3713 90% 7.50% 3342 7.92%

Febrero 8.33% 3713 90% 7.50% 3342 7.92%

Marzo 8.33% 3713 94% 7.83% 3491 8.27%

Abril 8.33% 371394% 7.83% 3491

8.27%

Mayo 8.33% 3713 95% 7.92% 3528 8.36%

Junio 8.33% 3713 95% 7.92% 3528 8.36%

Julio 8.33% 3713 95% 7.92% 3528 8.36%

Agosto 8.33% 3713 95% 7.92% 3528 8.36%

Septiembre 8.33% 3713 95% 7.92% 3528 8.36%

Octubre 8.33% 3713 98% 8.17% 3639 8.62%

Noviembre 8.33% 3713 98% 8.17% 3639 8.62%

Diciembre 8.33% 3713 98% 8.17% 3639 8.62%

Total 100.00% 44561 94.75% 42222 100%


Estacionalid

ad con

Castigo

Nueva

Demanda

Nueva

Estacionalid

ad

Enero 8.33% 4044 98% 8.17% 3963 8.22%

Febrero 8.33% 4044 98% 8.17% 3963 8.22%

Marzo 8.33% 4044 98% 8.17% 3963 8.22%

Abril 8.33% 4044 98% 8.17% 3963 8.22%

Mayo 8.33% 4044 100% 8.33% 4044 8.39%

Junio 8.33% 4044 100% 8.33% 4044 8.39%

Julio 8.33% 4044 100% 8.33% 4044 8.39%

Agosto 8.33% 4044 100% 8.33% 4044 8.39%

Septiembre 8.33% 4044 100% 8.33% 4044 8.39%

Octubre 8.33% 4044 100% 8.33% 4044 8.39%

Noviembre 8.33% 4044 100% 8.33% 4044 8.39%

Diciembre 8.33% 4044 100% 8.33% 4044 8.39%

Total 100.00% 48527 99.33% 48204 100%

5.1. Estrategia Especificas de lanzamiento de producto

5.2. Mezcla de Marketing

Producto:

5.2.1 Marca: La marca que usaremos será una marca blanca, ya que somos los

productores y distribuidores de este producto innovador.

5.2.2 Diseño: Tendremos un diseño en forma de bolsa color transparente con

diversos diseños de colores atractivos y será con cierre hermética.

5.2.3 Contenido de la etiqueta: En el contenido se podrá observar el logo de la

marca, los ingredientes, el slogan, imágenes referenciales, características del

producto y teléfono para atención al clientes.

5.2.1.4 Ingredientes:

Sabor POLLO: Carne de pollo, papas cocidas, verduras cocidas (guisantes

o zanahoria), queso fresco y conservantes.

Sabor CARNE RES: Carne de res, papas cocidas, verduras cocidas

(guisantes, zanahorias), queso fresco y conservantes.

Sabor CORDERO: Carne de cordero, papas cocidas, verduras cocidas

(guisantes y zanahorias), queso fresco, conservantes

Sabor PAVO: Carne de pavo, Papas cocidas, verduras cocidas (guisantes y

zanahorias), queso fresco, conservantes.

5.2.1.5 Beneficios: Vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, grasas, fibra y

valor energético.

5.2.1.6 Tipo de envase: Plástico de forma cuadrada con cierre hermético.

5.2.1.7 Esquema, diseño, dibujo o gráfico del producto: El producto será en

presentación de esferas dentro de una bolsa hermética.

5.2.2. Precio

Para determinar los precios de los productos nos hemos basado tanto en la

encuesta como en los precios de la competencia en alimentos tipo BARF. Por otro

lado, es importante también analizar los precios de la competencia en el mercado

de alimentos para perros como croquetas o comida enlatada.

Precios de la Competencia en el mercado de alimentos para perros

MARCA CANTIDAD (KG) Precio (xun en soles)

Ricocan 3kg - 15kg S/26.50 - 105.00

Mimaskot 8kg - 15kg S/44.90 - 79.90

Dog Chow 1.5kg - 3kg - 8kg S/22.00 - 29.90 - 80.00

Pedigree 2kg - 4kg - 8kg S/26.90 - 38.90 - 67.90

Pavo-Res-Pollo 0.8kg S/16.00

Cordero-Pavo 0.8kg S/19.20

Hipoalergenico-Pavo 0.8kg S/19.20

Rambala - Presentaciones

BARF

CROQUETAS

De acuerdo a los precios de la competencia directa e indirecta, consideramos a las

marcas de alimentos en croquetas como nuestra competencia indirecta, mientras

que consideramos a Rhambala como nuestra competencia directa por ser un

producto de alimento para perros BARF que están presentes en los supermercados

WONG con Refrigeradoras.

De acuerdo a las encuestas realizadas, utilizaremos 3 presentaciones de 1/2kg a

12 soles, 1kg a 23 soles y 3kg a 54 soles.

c) Costos unitarios del producto en el proyecto.

MARCA CANTIDAD (KG) Precio (xun en soles)

Ricocan 3kg - 15kg S/26.50 - 105.00

Mimaskot 8kg - 15kg S/44.90 - 79.90

Dog Chow 1.5kg - 3kg - 8kg S/22.00 - 29.90 - 80.00

Pedigree 2kg - 4kg - 8kg S/26.90 - 38.90 - 67.90

Pavo-Res-Pollo 0.8kg S/16.00

Cordero-Pavo 0.8kg S/19.20

Hipoalergenico-Pavo 0.8kg S/19.20

Pavo 1/2kg - 1kg - 3kg S/12 - 23 - 54

Cerdo 1/2kg - 1kg - 3kg S/12 - 23 - 54

Pavo Hipoalergenico 1/2kg - 1kg - 3kg S/12 - 23 - 54

Carne 1/2kg - 1kg - 3kg S/12 - 23 - 55

*Rambala

BARF

CROQUETAS

*Oh My Dog!

Carne de Pollo (KG) 7.69S/

Papas Cocidas (KG) 5.29S/

Verduras Cocidas (KG) 5.00S/

Queso fresco (KG) 24.80S/

Carne de Res (KG) 24.69S/

Carne de cordero (KG) 61.90S/

Carne de Pavo (KG) 9.20S/

Bolsa Hermetica (UN) 0.30S/

COSTOS UNITARIOS

d) Precio del producto para el proyecto y margen de utilidad.

Sabor POLLO (500gr)



2 Menudencia de Pollo0.10 Kg 4.00 0.20

3 Papa 0.05 Kg 1.50 0.05

4 Zanahoria 0.03 Kg 1.00 0.07

5 Camote 0.07 Kg 1.50 0.03

6 Arverjas 0.02 Kg 3.00 0.06

7 Col 0.02 Kg 1.20 0.02

8 Manzana 0.02 Kg 2.50 0.05


10 Avena 0.02 Kg 3.30 0.03

11 Pimiento 0.01 Kg 5.50 0.06

12 Brocoli 0.01 Kg 3.50 0.04

13 Queso 0.01 Kg 6.50 0.07

14 Espinaca 0.01 Kg 9.95 0.10

15 Apio 0.01 Atado 2.90 0.00

TOTAL 0.50 1.65$

Sabor POLLO (1kg)

Sabor POLLO (3 kg)

Sabor CARNE RES (500gr):




3 Papa 0.10 Kg 1.50 0.15

4 Zanahoria 0.06 Kg 1.00 0.06

5 Camote 0.14 Kg 1.50 0.21

6 Arverjas 0.04 Kg 3.00 0.12

7 Col 0.04 Kg 1.20 0.05

8 Manzana 0.04 Kg 2.50 0.10


10 Avena 0.04 Kg 3.30 0.13

11 Pimiento 0.02 Kg 5.50 0.11

12 Brocoli 0.02 Kg 3.50 0.07

13 Queso 0.02 Kg 6.50 0.13

14 Espinaca 0.02 Kg 9.95 0.20

15 Apio 0.02 Kg 2.90 0.06

TOTAL 1.00 3.95$




3 Papa 0.30 Kg 1.50 0.45

4 Zanahoria 0.18 Kg 1.00 0.18

5 Camote 0.42 Kg 1.50 0.63

6 Arverjas 0.12 Kg 3.00 0.36

7 Col 0.12 Kg 1.20 0.14

8 Manzana 0.12 Kg 2.50 0.30


10 Avena 0.12 Kg 3.30 0.40

11 Pimiento 0.06 Kg 5.50 0.33

12 Brocoli 0.06 Kg 3.50 0.21

13 Queso 0.06 Kg 6.50 0.39

14 Espinaca 0.06 Kg 9.95 0.60

15 Apio 0.06 Kg 2.90 0.17

TOTAL 3.00 11.84$

Sabor CARNE RES (1kg):

Sabor CARNE RES (3kg):


1 Carne de Res 0.10 Kg 14.0 1.4


3 Papa 0.05 Kg 1.50 0.08

4 Zanahoria 0.03 Kg 1.00 0.03

5 Camote 0.07 Kg 1.50 0.11

6 Arverjas 0.02 Kg 3.00 0.06

7 Col 0.02 Kg 1.20 0.02

8 Manzana 0.02 Kg 2.50 0.05


10 Avena 0.02 Kg 3.30 0.07

11 Pimiento 0.01 Kg 5.50 0.06

12 Brocoli 0.01 Kg 3.50 0.04

13 Queso 0.01 Kg 6.50 0.07

14 Espinaca 0.01 Kg 9.95 0.10

15 Apio 0.01 Kg 2.90 0.03

TOTAL 0.50 2.84$




3 Papa 0.10 Kg 1.50 0.15

4 Zanahoria 0.06 Kg 1.00 0.06

5 Camote 0.14 Kg 1.50 0.21

6 Arverjas 0.04 Kg 3.00 0.12

7 Col 0.04 Kg 1.20 0.048

8 Manzana 0.04 Kg 2.50 0.1


10 Avena 0.04 Kg 3.30 0.132

11 Pimiento 0.02 Kg 5.50 0.11

12 Brocoli 0.02 Kg 3.50 0.07

13 Queso 0.02 Kg 6.50 0.13

14 Espinaca 0.02 Kg 9.95 0.199

15 Apio 0.02 Kg 2.90 0.058

TOTAL 1.00 5.69$

Sabor CORDERO (500gr)




3 Papa 0.30 Kg 1.50 0.45

4 Zanahoria 0.18 Kg 1.00 0.18

5 Camote 0.42 Kg 1.50 0.63

6 Arverjas 0.12 Kg 3.00 0.36

7 Col 0.12 Kg 1.20 0.144

8 Manzana 0.12 Kg 2.50 0.3


10 Avena 0.12 Kg 3.30 0.396

11 Pimiento 0.06 Kg 5.50 0.33

12 Brocoli 0.06 Kg 3.50 0.21

13 Queso 0.06 Kg 6.50 0.39

14 Espinaca 0.06 Kg 9.95 0.597

15 Apio 0.06 Kg 2.90 0.174

TOTAL 3.00 17.06$




3 Papa 0.05 Kg 1.50 0.075

4 Zanahoria 0.03 Kg 1.00 0.03

5 Camote 0.07 Kg 1.50 0.105

6 Arverjas 0.02 Kg 3.00 0.06

7 Col 0.02 Kg 1.20 0.024

8 Manzana 0.02 Kg 2.50 0.05


10 Avena 0.02 Kg 3.30 0.066

11 Pimiento 0.01 Kg 5.50 0.055

12 Brocoli 0.01 Kg 3.50 0.035

13 Queso 0.01 Kg 6.50 0.065

14 Espinaca 0.01 Kg 9.95 0.0995

15 Apio 0.01 Kg 2.90 0.029

TOTAL 0.50 2.98$

Sabor CORDERO (1kg)

Sabor CORDERO (3kg)

Sabor PAVO (500gr)




3 Papa 0.10 Kg 1.50 0.15

4 Zanahoria 0.06 Kg 1.00 0.06

5 Camote 0.14 Kg 1.50 0.21

6 Arverjas 0.04 Kg 3.00 0.12

7 Col 0.04 Kg 1.20 0.048

8 Manzana 0.04 Kg 2.50 0.1


10 Avena 0.04 Kg 3.30 0.132

11 Pimiento 0.02 Kg 5.50 0.11

12 Brocoli 0.02 Kg 3.50 0.07

13 Queso 0.02 Kg 6.50 0.13

14 Espinaca 0.02 Kg 9.95 0.199

15 Apio 0.02 Kg 2.90 0.058

TOTAL 1.00 5.97$




3 Papa 0.30 Kg 1.50 0.45

4 Zanahoria 0.18 Kg 1.00 0.18

5 Camote 0.42 Kg 1.50 0.63

6 Arverjas 0.12 Kg 3.00 0.36

7 Col 0.12 Kg 1.20 0.14

8 Manzana 0.12 Kg 2.50 0.30


10 Avena 0.12 Kg 3.30 0.40

11 Pimiento 0.06 Kg 5.50 0.33

12 Brocoli 0.06 Kg 3.50 0.21

13 Queso 0.06 Kg 6.50 0.39

14 Espinaca 0.06 Kg 9.95 0.60

15 Apio 0.06 Kg 2.90 0.17

TOTAL 3.00 17.90$

Sabor PAVO (1kg)

Sabor PAVO (3kg)




3 Papa 0.05 Kg 1.50 0.075

4 Zanahoria 0.03 Kg 1.00 0.03

5 Camote 0.07 Kg 1.50 0.105

6 Arverjas 0.02 Kg 3.00 0.06

7 Col 0.02 Kg 1.20 0.024

8 Manzana 0.02 Kg 2.50 0.05


10 Avena 0.02 Kg 3.30 0.066

11 Pimiento 0.01 Kg 5.50 0.055

12 Brocoli 0.01 Kg 3.50 0.035

13 Queso 0.01 Kg 6.50 0.065

14 Espinaca 0.01 Kg 9.95 0.0995

15 Apio 0.01 Kg 2.90 0.029

TOTAL 0.50 2.66$




3 Papa 0.10 Kg 1.50 0.15

4 Zanahoria 0.06 Kg 1.00 0.06

5 Camote 0.14 Kg 1.50 0.21

6 Arverjas 0.04 Kg 3.00 0.12

7 Col 0.04 Kg 1.20 0.048

8 Manzana 0.04 Kg 2.50 0.1


10 Avena 0.04 Kg 3.30 0.132

11 Pimiento 0.02 Kg 5.50 0.11

12 Brocoli 0.02 Kg 3.50 0.07

13 Queso 0.02 Kg 6.50 0.13

14 Espinaca 0.02 Kg 9.95 0.199

15 Apio 0.02 Kg 2.90 0.058

TOTAL 1.00 5.33$

5.2.3 Distribución

Como estrategia aplicaremos el uso de push and pull, la cual nos permitirá departe

de la estrategia push que los propios puntos de venta fomenten el uso de nuestros

productos, por lado de las veterinarias fomentaran mayor confianza al ser

recomendado por un veterinario especialista acerca del consumo de este tipo de

alimentos por parte de los perros y cuan beneficiosos pueden llegar a ser. Por el

lado de los supermercados, buscaremos que se fomenten la venta de estos

productos a través de la ubicación estratégica en la sección de comida para perros.

Por el lado de la estrategia pull, se utilizarán medios digitales como escritos

donde a través de redes sociales, pagina web y revista

s, buscaremos generar demanda del producto y así fomentar su consumo en

perros. De acuerdo al tipo de producto que ofrecemos, emplearemos el uso de una

fábrica ubicada principalmente en la Av. Separadora Industrial 1798 (La Molina,

límite con Santa Anita) con el propósito de tener acceso principalmente a los puntos

de venta en la molina, y acceso a Vía Evitamiento que nos lleva directamente a la

panamericana sur para distribuir el producto en los principales puntos de venta en

Santiago de Surco, por otro lado también tenemos acceso a la av. Javier prado la




3 Papa 0.30 Kg 1.50 0.45

4 Zanahoria 0.18 Kg 1.00 0.18

5 Camote 0.42 Kg 1.50 0.63

6 Arverjas 0.12 Kg 3.00 0.36

7 Col 0.12 Kg 1.20 0.144

8 Manzana 0.12 Kg 2.50 0.3


10 Avena 0.12 Kg 3.30 0.396

11 Pimiento 0.06 Kg 5.50 0.33

12 Brocoli 0.06 Kg 3.50 0.21

13 Queso 0.06 Kg 6.50 0.39

14 Espinaca 0.06 Kg 9.95 0.597

15 Apio 0.06 Kg 2.90 0.174

TOTAL 3.00 15.98$

cual se podrá distribuir el producto en los puntos de venta ubicados en San Isidro,

Miraflores y San Borja.

5.2.3.1 Objetivo de Distribución:

Lograr ubicar el producto en el 15% de los supermercados Wong y Vivanda

en Lima para finales del 2019

Lograr ubicar el producto en un 15% de las veterinarias ubicadas en Lima

para finales del 2019.

5.2.3.2. Elementos Básicos de la distribución:

Longitud del canal Indirecta Corta:

Fabricante---------------------------Minorista----------Consumidor Final.

Se empleará el uso de socios estratégicos para la entrega de nuestro producto, este

irá desde el fabricante, hacia los minoristas o detallistas y finalmente al consumidor

final. Empleamos el uso de este canal indirecto de Nivel 1 por las siguientes

razones:

Reducción de Conflictos: a mayores intermediarios mayor riesgo de conflictos entre

las partes, es importante para nosotros como un producto que recién se lanza al

mercado, emplear el uso de un solo tipo de intermediarios (minoristas) para que así

disminuyan los riesgos de conflictos y poder tener un mejor manejo del producto y

los clientes.

Tiempo: De acuerdo a la encuesta, la compra de este tipo de alimento se da en un

intervalo de compra semanal, la cual buscamos que el producto esté listo en los

puntos de venta como supermercados y veterinarias, en el caso de supermercados

estos ofrecen un proceso de compra sencillo y rápido, dando confianza en la calidad

del producto. Por otro lado, las veterinarias proporcionaran un rango mayor de

confianza al ser recomendadas directamente por el veterinario especialista en el

cuidado de la mascota de nuestro cliente.

5.2.3.3. Tipología de la distribución

Intermediarios Principales: Supermercados Peruanos Wong y Vivanda, y

veterinarias ubicadas en los principales distritos a los cuales nos dirigimos.

5.2.3.4. Estrategia de Cobertura

Nuestra Cobertura será selectiva en la cual elegiremos específicamente veterinarias

ubicadas en los distritos de la Molina, Surco, Miraflores, San Isidro y San Borja. Por

otro lado, también seleccionaremos los supermercados Wong y Vivanda ubicados

también en dichos distritos porque de acuerdo al INEI son los distritos con mayor

porcentaje de NSE A y B, el cual vamos dirigido con nuestro producto.

1. Supermercado Wong:

A. La Molina:

Wong de Camacho (Av. Javier Prado Este Cdra. 50 - CC.

Camacho)

Wong de Planicie (Esq. Av. Elías Aparicio y Calle Tahití - La

Planicie)

Wong de Raúl Ferrero (Las Retamas 190 Urb. Los Sirius)

Wong Sol de la Molina (Av. la Molina cruce con calle San Sebastián 158)

B. Miraflores:

Wong Bajada Balta (Av. Malecón Bajada Balta 626)

Wong Malecón (Av. Malecón de la Reserva 610)

Wong Aurora (Calle Arias Schreiber 270 C.C. Aurora)

Wong Benavides (Esq. Av. Benavides y Av. República de Panamá)

Wong Ovalo Gutiérrez (Av. Santa Cruz 771 Urb. Los Sirius)

C. San Isidro

Wong 2 de mayo (Av. 2 de mayo 1099)

D. Surco

Wong Aldabas (Av. Benavides Cdra. 52 esq. con Los Artesanos)

Wong Chacarilla (Calle Monte Bello 150 Urb. Chacarilla)

Wong Tomas Marsano (Av. Santiago de Surco esq. Av. Andrés Tinoco y

Calle Iván Huerta)

E. San Borja

Wong Uccello (Calle Uccello 162)

2. Supermercado Vivanda

A. Miraflores

Vivanda Benavides (Av. Alfredo Benavides 495, Miraflores)

Vivanda Pardo (Av. José Pardo 715, Miraflores)

B. San Isidro

Vivanda Libertadores (Calle Los Libertadores 596, San Isidro)

Vivanda Pezet (Av. Juan Antonio Pezet 1340, San isidro)

C. Surco

Vivanda Monterrico, (Av. La Encalada cuadra 5, esquina con av. Angamos

este, cuadra 15)

3. Veterinarias

A. La Molina

Clinica Veterinaria Pet Center (Av. Ricardo Elías Aparicio, La Molina 15026)

Veterinaria 4 patas (Santiago De Compostela, Cercado de Lima 15026)

Pets Place (Av. Raúl Ferrero 1455, Distrito de Lima 15024)

Alipets (La Arboleda 131, Cercado de Lima 15026)

Dr. Zoo Veterinaria Rinconada del Lago (Municipalidad Metropolitana de,

Calle Niagara 115 Urb, La Molina LIMA 12)

Clinica Veterinaria Pet Friend (Av. Javier Prado Este 5244, La Molina

15023)

B. Miraflores

Veterinarias Groom Room (Calle Manuel A.Fuentes 440, Cercado de Lima

15046)

Pet’s Place – Vet Supermarket (Avenida Comandante Espinar 245,

Miraflores)

Veterinaria Petshop Demetrio (Calle 2 de Mayo 636, Cercado de Lima 15074)

Veterinaria Mis Engreidos (Calle Enrique Palacios 739, Miraflores 15074)

Veterinaria Pet Barber (Calle Salaverry 182, Miraflores 15046)

Veterinaria Dr. Alpaca (Jirón Gral. Recavarren 1249, Surquillo 15047)

C. San Borja

Pet Center – San Borja (Av San Luis 2570, Cercado de Lima 15037)

Pet’s Place ( Av Galvez Barrenechea 673, San Borja 15036)

Reino Animal San Borja (Av. Aviación, San Borja 15037)

Veterinaria Javier Prado (Av San Luis 2670, San Borja 15037)

Veterinaria Salvapatas (Av. Angamos 2455, San Borja 15036)

D. San Isidro

Clinica Orbegozo (La Habana, San Isidro 15046)

Clinica Veterinari Agrosuni (Av. Petit Thouars 4002, San Isidro, Lima 15046)

E. Surco

Clinica Veterinaria Pet’s Land (Av. Caminos del Inca 3282, Santiago de

Surco 15039)

Veterinaria Altamira (Surco, Jirón Gral Luis La Puerta 297, Lima)

Vale Vet (Adam Smith 320, Lima 15038)

Clinica Veterinaria Surco Vet (Av. Paseo la Castellana 386, Lima 15048)

D’Patas Veterina y Peluqueria (Loma Hermosa 401, Metropolitana de Lima

15039)

5.2.4. Comunicación

Utilizaremos masivamente el uso de medios digitales como principal medio de

comunicación y como secundario se aplicará el uso de revistas conocidas como

Somos, Soho, etc. Dentro de los medios digitales que se usarán serán: Facebook,

Instagram, Spotify, YouTube y nuestra propia página web.

5.2.4.1 Objetivo de comunicación:

Objetivo general de Comunicación: Lograr posicionar la marca dentro de

las primeras opciones de recordación del público objetivo.

Objetivo Específico: Lograr una recordación efectiva del 30% de los

beneficios que brinda el BARF a la vida de un perro. Además, lograr un

alcance del 20% del público objetivo mediante canales digitales para finales

del año 2019.

5.2.4.2. Mensaje:

Contenido del mensaje

Oh My Dog, es la alimentación que tu perro necesita para el cuidado de alergias, su

aspecto físico y su salud, compuesto por múltiples componentes naturales que le

darán una mejor calidad de vida.

Forma del Mensaje

“Oh My Dog, lo que tu perro necesita”

5.2.4.3. Herramientas y Medios

Principales

Publicidad Digital:

Para esas acciones se contratará a un Community Manager que se encargue de

manejar las redes sociales, generar contenido y crear una comunidad con nuestros

clie

Facebook:

A través de este medio buscaremos generar contenido relevante para nuestros

clientes, como beneficios, componentes, como actúan estos componentes en la

salud de los perros, etc. Se realizará mediante imágenes y videos los cuales serán

de mucha ayuda para el conocimiento de este tipo de dieta BARF.

Instragram:

A través de este medio buscaremos también tener contacto con nuestros clientes

a través de historias interactivas donde buscaremos subir historias, sorteos y

concursos donde tanto los clientes como sus dueños podrá interactuar con nosotros.

Por otro lado, buscaremos la creación de contenido por parte de influencers que

darán a conocer mejor el producto, sus beneficios y por qué los perros deberían

consumirlos, así como modo de preparación, etc.

YouTube:

Buscaremos crear un canal de YouTube en el cual buscaremos compartir

experiencias propias de nuestros clientes, contenido relevante, colaboraciones con

influencers en la cual puedan dar sus testimonios con sus perros, también contenido

informativo por parte de veterinarios invitados los cuales nos podrán informar mejor

acerca de este tipo de alimentación para perros y sus beneficios.

Pagina web:

Crearemos una pagina web donde los clientes podrán informarse mejor acerca de

los productos, que cantidades deberían comprar de acuerdo al peso, tamaño y raza

del perro. Por otro lado, se buscará informar síntomas en los cuales podrán

identificar si su perro es alérgico o no a un componente en específico, podrá cotizar

los precios de los productos, el delivery, zonas de reparto, etc.

Publicidad en Punto de venta:

Trade Marketing:

Buscaremos realizar activaciones en veterinarias, donde buscaremos dar charlas,

información acerca de los productos, y descuentos por participación en los servicios

que dicha veterinaria realice.

Merchandising:

A través de esta forma, colocaremos refrigeradoras en forma de perros tanto en

supermercados como en veterinarias, donde las personas podrán encoger los

productos en dichos supermercados de una forma sencilla. Por otro lado, en esas

refrigeradoras buscaremos también dar información de los productos a través de

videos en una pequeña pantalla digital, donde se podrá ver información y videos

llamativos de perros con un buen estado de salud luego de haber consumido este

tipo de alimentos.

Capítulo IX Evaluación Económico Financiera– Exposición Final

9.1. Cálculo de la Tasa de Descuento :

9.1 Calculo de la tasa de descuento

La tasa de descuento elegida para este proyecto está en función directa al riesgo

de la empresa. Las tasas de descuento que se deberán obtener para realizar la

evaluación son el WACC, Ke (utilizaremos el modelo CAPM para hallarlo) y el Kd.

- Beta Desapalancada (ßdespalancada)

- Tasa libre de Riesgo (Rf)

- Riesgo de Mercado

- Inflación de EEUU (π USA)

- Inflación de Perú (π Perú)

- Riesgo país del Perú (RP)

- Impuesto a la Renta (IR)

- Rendimiento de mercado de EEUU (Rm)

9.2 Evaluación económica-financiera

CONCEPTO Denominación Dato Fuente

Tasa Libre de Riesgo E.E.U.U. Rf 5.15% Damodaran

Rendimiento del Mercado E.E.U.U Rm 11.53% Damodaran

Beta desapalancada βd 0.6 Damodaran

Riesgo País Perú (Tasa %) RP 1.77% Damodaran

Inflación Perú π Perú 2.89% BCRP

Inflación USA π USA 1.52% Banco mundial

Impositiva Perú (IR) IR 29.50% SUNAT

Beta Apalancada βa 0.882

% Capital Propio C 60.00%

%Financiamiento D 40.00%

ba 0.882

CAPM NOMINAL 0.11

CAPM REAL 0.09

COK KO 10.89%

TEA 14.000%

TEA REAL (Kd) 10.80%

WACC 9.58%

Capital S/. 166,720.85

Deuda S/. 111,147.23

Costo de la deuda 13.98%

VANE 386,448

VANF 363,883

TIRE 31%

TIRF 37%

B/C economico 2.39

VA BENEFICIOS 664,317

VA COSTOS 277,868

9.2.2. Análisis del Punto de equilibrio

año 1) -110,701

año 2) -78,755

año 3) 85,340

año 4) 333,960

PAYBACK economico

año 1) -129,275

año 2) -138,418

año 3) -17,751

año 4) 219,319

PAYBACK financiero

Costos Variables 2020 2021 2022 2023 2024

Insumos S/. 182,180.81 S/. 206,857.11 S/. 239,149.44 S/. 268,086.90 S/. 297,775.44

Mano de Obra S/. 80,500.00 S/. 80,500.00 S/. 93,800.00 S/. 93,800.00 S/. 107,100.00

CIF S/. 319,081.16 S/. 320,285.51 S/. 322,079.74 S/. 323,476.63 S/. 324,915.54

Unidades Vendidas 34,481 37,563 40,915 44,561 48,527

Costo variable unitario S/. 16.87 S/. 16.18 S/. 16.01 S/. 15.38 S/. 15.04

Costos Fijos 2020 2021 2022 2023 2024

Alquiler S/. 388,800.00 S/. 388,800.00 S/. 388,800.00 S/. 388,800.00 S/. 388,800.00

Sueldos S/. 105,200.00 S/. 105,200.00 S/. 105,200.00 S/. 105,200.00 S/. 105,200.00

Luz Electrica S/. 5,040.00 S/. 5,883.05 S/. 7,139.01 S/. 8,116.83 S/. 9,124.07

Agua S/. 2,160.00 S/. 2,521.31 S/. 3,059.57 S/. 3,478.64 S/. 3,910.32

Telefono S/. 1,440.00 S/. 1,440.00 S/. 1,440.00 S/. 1,440.00 S/. 1,440.00

Utiles de Oficina S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00

Depreciacion S/. 2,281.16 S/. 2,281.16 S/. 2,281.16 S/. 2,281.16 S/. 2,281.16

Amortizacion Intangibles S/. 3,019.46 S/. 3,019.46 S/. 3,019.46 S/. 3,019.46 S/. 3,019.46

TOTAL S/. 508,640.62 S/. 509,844.97 S/. 511,639.20 S/. 513,036.09 S/. 514,475.00

2020 2021 2022 2023 2024

COSTO FIJO S/. 508,640.62 S/. 509,844.97 S/. 511,639.20 S/. 513,036.09 S/. 514,475.00

COSTO VARIABLE S/. 581,761.97 S/. 607,642.62 S/. 655,029.18 S/. 685,363.53 S/. 729,790.98

Total Costo S/. 1,090,402.59 S/. 1,117,487.59 S/. 1,166,668.37 S/. 1,198,399.62 S/. 1,244,265.98

Cantidad equilibrio 22478 21860 21781 21270 21032

2020 2021 2022 2023 2024

Inrgresos por ventas S/. 887,886.60 S/. 863,470.03 S/. 860,342.62 S/. 840,181.79 S/. 830,772.44

Costo variable Total S/. 379,245.99 S/. 353,625.06 S/. 348,703.43 S/. 327,145.70 S/. 316,297.44

Margen de contribucion S/. 508,640.62 S/. 509,844.97 S/. 511,639.20 S/. 513,036.09 S/. 514,475.00

Costo Fijo S/. 508,640.62 S/. 509,844.97 S/. 511,639.20 S/. 513,036.09 S/. 514,475.00

Resultado S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Comprobación

9.3. Análisis de Sensibilidad unidimensional:

a) Variables de Entrada.

Para el análisis unidimensional se consideró el precio promedio unitario de las

presentaciones de ½ Kilo, 1 Kilo y 3 Kilogramos y las unidades vendidas promedio

según la preferencia de compra del consumidor.

b) Variables de Salida

Consideramos las variables de salida los siguientes indicadores:

- VANE, VANF, TIRE, TIRF

2020 2021 2022 2023 2024

COSTO FIJO S/. 508,640.62 S/. 509,844.97 S/. 511,639.20 S/. 513,036.09 S/. 514,475.00

COSTO VARIABLE S/. 581,761.97 S/. 607,642.62 S/. 655,029.18 S/. 685,363.53 S/. 729,790.98

Total Costo S/. 1,090,402.59 S/. 1,117,487.59 S/. 1,166,668.37 S/. 1,198,399.62 S/. 1,244,265.98

Cantidad equilibrio 22478 21860 21781 21270 21032

2020 2021 2022 2023 2024

Inrgresos por ventas S/. 887,886.60 S/. 863,470.03 S/. 860,342.62 S/. 840,181.79 S/. 830,772.44

Costo variable Total S/. 379,245.99 S/. 353,625.06 S/. 348,703.43 S/. 327,145.70 S/. 316,297.44

Margen de contribucion S/. 508,640.62 S/. 509,844.97 S/. 511,639.20 S/. 513,036.09 S/. 514,475.00

Costo Fijo S/. 508,640.62 S/. 509,844.97 S/. 511,639.20 S/. 513,036.09 S/. 514,475.00

Resultado S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Comprobación

c) Variables críticas del proyecto: Posibilidades de administrar el riesgo.

Luego del análisis de los costos e ingresos del negocio, se identifica que el valor de

venta es la variable más crítica ya que dentro de un escenario pesimista y optimista

tiene un impacto considerable dentro de los indicadores de rentabilidad. Dicho

porcentaje está dentro de un 95%-90% como disminución de los ingresos por ventas

donde el Valor Actual Neto Financiero se vuelve negativo en el 90.5% de

disminución y el Valor Actual Neto Económico en el 90%.

De tal manera el cuadro nos indica que nuestro valor de venta puede bajar en un

9.5% donde caso contrario no sería rentable al tener un VANF negativo.

Capítulo X:

Conclusiones y recomendaciones

Análisis de sensbilidad unidimensional Variación VANE VANF TIRE TIRF

90% -18,540 -26,833 9% 9%

90.5% 1,709 -7,297 10% 10%

95% 183,954 1,685,255 20% 23%

Actual 100% 386,448 363,883 31% 37%

105% 588,943 559,240 43% 51%

110% 791,437 754,598 55% 67%

Escenario Pesimista

Escenario Optimista

Conclusiones:

La industria para comida para perros, tiene un costo relativamente bajo en

donde el valor agregado se da por los beneficios que genera de manera

indirectamente al consumidor al ser el perro el beneficiario. Su precio de

venta se basa no solo en el costo del producto sino también en los beneficios

a largo plazo.

El sector de alimentos para perros no se encuentra detallado dentro de la

base de datos como industria individual sino forma parte de alimentos

procesados para humanos lo que dificulta su proyección o analices de

crecimiento de mercado.

No hay informes que demuestren de manera detallada el gasto que genera

una persona en as mascotas siendo un mercado creciente y difícil de calcular

la cantidad de perros por persona.

Así como para las personas todos los productos destinados a animales

requieren un sustento científico e investigación previa que sustente el valor

agregado y crecimiento de dicho producto en el mercado competitivo.

El poder adquisitivo de las personas al ser creciente cada año permite la

entrada a productos especializados en necesidades desapercibidas hasta

que es presentado en el mercado.

Recomendaciones:

Con el fin de mejorar el proyecto, es factible considerar la extensión de línea

de la marca hacia otras especies de mascotas como gatos los cuales

requiere una investigación previa en su dieta y requerimientos nutricionales.

El posicionamiento de un nuevo producto en un mercado emergente es vital

para su crecimiento. Es por esto que se necesita una inversión en campañas

de marketing agresivas con el fin de elevar las barreras de entrada de otros

productos de competencia directa.

Para mejorar las ventas y aumentar el público objetivo, es necesario brindar

información al consumidor emergente (nivel socioeconómico B) donde se

genere un insight del producto.

Es necesario generar alianzas estratégicas con entidades del sector canino

para fidelizar a los clientes y cumplir con la labor social que la empresa tiene

proyectado. De esa manera muchas empresas que no estén dentro del sector

se motivarían a apoyar esta causa de seres indefensos como lo son los

perros callejeros.

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ANEXOS:

FILTRO DE NSE

N1. ¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel

que aprobó el jefe de hogar? (ACLARAR “COMPLETA

O INCOMPLETA”)

N2. ¿Cuál de estos bienes tiene en su hogar que esté

funcionando?

N

O

SI

Computadora, laptop,

159ablet en

funcionamiento

0 2

Lavadora en funcionamiento 0 2

Horno microondas en

funcionamiento

0 2

Sin educación/ Educación Inicial 0 Superior Técnico

Completa

3 Superior

Univ.

Complet

a

5

Primaria incompleta o completa/

Secundaria incompleta

1 Superior Univ.

Incompleta

4 Post-

Grado

Univers

itario

7

Secundaria completa/ Superior

Técnico Incompleta

2

Refrigeradora/

Congeladora

en funcionamiento

0 2

SUMAR PUNTAJE

N3. ¿Cuál de los siguientes bienes o servicios tiene en su hogar

que esté funcionando?

NO S

I

Auto o camioneta solo para uso particular (NO TAXI NI

AUTO DE LA EMPRESA)

0 5

Servicio doméstico en el hogar pagado (MINIMO QUE VAYA

AL HOGAR UNA VEZ POR

SEMANA)

0 5

SUMAR PUNTAJES

N4. ¿Cuál es el material predominante en los pisos de

su vivienda? (CONSIDERAR ÁREA CONSTRUIDA.

RESPUESTA ÚNICA)

N5. ¿A qué sistema de prestaciones de salud está

Tierra / Otro material (arena y

tablones sin pulir)

0 Laminado tipo madera, láminas

asfálticas o similares

7

Cemento sin pulir o pulido / Madera

(entablados)/ tapizón

3 Parquet o madera pulida y similares;

porcelanato, alfombra, mármol

8

Losetas / terrazos, mayólicas,

cerámicos, vinílicos, mosaico o

similares

5

afiliado el jefe de hogar? (SI TIENE MÁS DE UNO

CONSIDERAR EL DE MAYOR PUNTAJE. RESPUESTA

ÚNICA)

No está afiliado a ningún

seguro/ Seguro Integral de

Salud (SIS)

0 Seguro Salud FFAA/

Policiales

4

ESSALUD 2 Entidad prestadora de salud

(EPS)/ Seguro privado de

salud

6

N6. ¿Cuál es el material predominante en las paredes

exteriores de su vivienda? (NO REVESTIMIENTO, ES

EL MATERIAL. RESPUESTA ÚNICA)

Estera 0 Piedra o sillar con cal o

cemento

4

Madera/ Piedra con barro/ Quincha (caña

con barro)/ Tapia/ Adobe

2 Ladrillo o bloque de

cemento

6

N7. El baño o servicio higiénico que tiene en su hogar está

CONECTADO a:

NO TIENE O NO ESTÁ

CONECTADO A UN

DESAGUE (SIN RED

PÚBLICA)

SÍ ESTÁ

CONECTADO AL

DESAGUE ( CON

RED PÚBLICA)

No tiene baño 0 Baño compartido fuera de la

vivienda. (Ejem: quintas,

corralones, cuartos con baño

compartido, etc.)

3

Baño que da a un pozo ciego, silo,

letrina, pozo séptico, río, acequia o

canal dentro o fuera del hogar

1 Baño dentro de la vivienda 5

N1 + .12 puntos o

menos

NSE

E

8 .De 29 a 33

puntos

NS

E

B2

4

N2 .De 13 a 19

puntos

NSE

D

7 .De 34 a 39

puntos

NS

E

B1

3

N3 .De 20 a 22

puntos

NSE

C2

6 .De 40 a 47

puntos

NS

E

A2

2

N4 .De 23 a 28

puntos

NSE

C1

5 . 48 puntos a

más

NS

E

A1

1

N5

N6

N7

Total

CUESTIONARIO

Nombre: …………………………………………… Edad: …. Sexo: …….

Distrito: ……………………………………………

Buenos días / tardes, mi nombre es (DIGA SU NOMBRE) y estudió en la Universidad

San Ignacio de Loyola. El día de hoy estamos hablando con personas como usted

para conocer sus opiniones acerca de algunos productos. Quisiéramos contar con

su colaboración. Toda la información que usted me proporcione será utilizada

únicamente con fines estadísticos y no será revelada a persona alguna, su identidad

será mantenida en el anonimato.

(SI LA PERSONA ACEPTA SER ENTREVISTADA CONTINÚE. SI RECHAZA LA

ENTREVISTA, AGRADEZCA AMABLEMENTE, REGISTRE Y TERMINE)

FILTROS GENERALES

F1. En los últimos 3 meses, ¿te han aplicado un cuestionario o encuesta, o has

participado en sesiones de grupo de alguna investigación?

(TERMINAR Y

AGRADECER)

(CONTINUAR)

SI

F2. ¿Posee mascotas?

Si

CONTINÚE

No

¡Registre en planilla de contactos no

efectivos y termine!

F3. ¿Qué tipo de mascota tiene?

Perros

CONTINÚE

Gatos

¡Registre en planilla de contactos no efectivos

y termine! Otros

F4. ¿Cuál es su edad en años cumplidos?

Edad Exacta

NO

Menor de 25



25-35

CONTINÚE

35-45

45-60

Más de 60

años



PREGUNTAS

P1. ¿Se preocupa por la alimentación de su perro?

No tanto

Lo normal

Demasiado

P2. ¿Qué tipo de alimento actual le compra al perro?

Croquetas

Comida enlatada para perro

BARF

Casera

P3. ¿Por qué compra este tipo de alimento para perro?

Precio

Marca

Tamaño

Comodidad

Beneficios

Otros (especificar) ____________

P3. ¿Con qué frecuencia compra la comida para su perro?

2 veces a la semana

Semanal

Quincenal

Mensual

P4. ¿Qué cantidad suele adquirir por compra?

1 – 2 Kilogramos.

3 -4 Kilogramos.

5 - 6 Kilogramos a más.

P5. ¿Dónde suele comprar?

Mercado

Super Mercado

Veterinaria

Página Web

Bodegas

P6. ¿Qué características considera Usted más importante a la hora de hacer

su compra?

Presentación

Precio

Variedad

Valor Nutricional

Marca

P7. Actualmente ... ¿Cuál es la preocupación que pueda tener sobre su perro?

(Puede marcar más de una)

Alergias

Peso

Falta de energía

Actividad física

Aspecto físico (uñas, pelo, dientes)

Olor del perro o deposiciones

P8. ¿Tiene algún conocimiento del término ‘Dieta Barf’

Si

No

A continuación, se le realizará una pequeña definición de la dieta Barf, para

que pueda responder las siguientes preguntas.

P9. ¿Qué probabilidad habría de que Ud. compre este producto?

Muy alta

Alta

Normal

Baja

Muy baja

P10. ¿Qué presentación prefiere del contenido?

Rectangulos

Triangulos

Esferas

Cuadrados

P11. ¿Le gustaría la idea de un envío a casa programado?

No

Si

¿Por qué?

_____________________________________________________________

P12. ¿Qué sabores le gustaría comprar pasa su mascota?

Pavo (Hipoalergénico)

Pollo

Carne

Cordero

P13. ¿Qué rangos de precios estaría dispuesto a pagar por un ½ Kg?

S/11.00 a S/13.00

S/14.00 a S/16.00

S/17.00 a S/19.00


S/22.00 a S/24.00

S/25.00 a S/27.00

S/28.00 a S/30.00


S/50.00 a S/54.00

S/55.00 a S/57.00

S/58.00 a S/60.00

P16. ¿Qué cantidad estaría dispuesto a comprar por cada unidad?

0.5 Kg

1 Kg

3 Kg


Buenas tardes, somos estudiantes de la carrera de Marketing de la Universidad

San Ignacio de Loyola, y en esta ocasión venimos a pedirle un poco de su tiempo

para contestar un bloque de preguntas en una entrevista a profundidad, misma

que será de gran utilidad para la realización de un proyecto integrador basado en

una nueva opción de alimento para perro.

Perfil


● ¿Tu edad?


● ¿Tienes hijos?


● ¿Tienes un perro?

● ¿Como se llama?



● ¿Como así tu perro llego a tu vida?



● ¿Cuál es el aspecto que no te gusta de tu mascota? (olor, pelaje,etc) ¿Por

qué?


● ¿Cuántas veces lo sacas a pasear?






SI



● ¿Cuántas veces llevas a tu mascota al veterinario?



NO



● ¿Cuántas veces lo llevas al veterinario?

● ¿Como lo alimentas?

Alimentación

● ¿Qué comida de perro le das a tu mascota? (marca)


● ¿Ha intentado otra marca de comida? ¿Por qué?








¿Algún alimento en especial que le encante a tu perro?

Perfil del producto


SI

● ¿Qué es la dieta BARF para ti?



● ¿Qué dicen de esa dieta?





NO


● ¿Qué opinas?






ENTREVISTA A PROFUNDIDAD VETERINARIO EXPERTO

Buenas tardes, somos estudiantes de la carrera de Marketing de la Universidad San

Ignacio de Loyola, y en esta ocasión venimos a pedirle un poco de su tiempo para

contestar un bloque de preguntas en una entrevista a profundidad, misma que será

de gran utilidad para la realización de un proyecto integrador basado en una nueva

opción de alimento para perro.

Perfil

● ¿Cuál es tu nombre, edad, profesión, universidad, etc?

● ¿Cuál es tu especialidad en salud?

● ¿En qué consiste tu trabajo?

● ¿Qué le inspiró estudiar esta carrera?

● ¿Cambiarías esta profesión por cualquier otra?

● ¿Desde cuándo llevas ejerciendo la profesión?

● ¿Por qué estudiar esta carrera y no otra?

Perfil profesional

● ¿Qué tipo de animales te suelen traer a la consulta?

● ¿Aproximadamente cuántos animales mueren al mes?

● ¿Cuál es la principal razón de la muerte de estos animales?

● ¿Cuál es el caso más complicado que te ha sucedido?

Pensamiento Crítico de animales domésticos

● ¿Qué piensas de la alimentación de los animales domésticos?

● ¿Cómo crees que debería ser una buena alimentación de animales

domésticos?

● ¿Cuál es un error común de los dueños de animales domésticos?

Enfoque hacia los perros

● ¿Qué es una comida balanceada?

● ¿Considera que es balanceada la comida que se vende para los perros como

mimaskot, proplan, thor, etc?

● ¿Qué tipo de vitaminas esenciales no les debe faltar a un perro?

● ¿Considera que se le debe dar comida casera a los perros? ¿Por qué?

● ¿Existen horarios especiales para darles de comer a los perros?

● ¿Qué alimentos debemos evitar darle a un perro?

● De esos alimentos ¿Cuál crees que es el más peligroso?

● ¿Qué alimentos recomiendan darle a un perro?

● ¿Qué señales nos indican que un perro está enfermo?

● ¿Como descubrimos la razón por la cual un perro está enfermo?

Enfoque de Producto - BARF

● ¿Qué opinas de una dieta BARF?

Si la opinión es BUENA

● ¿Qué debería contener una buena dieta BARF para un perro?

● ¿Como se debería darle la comida? ¿En formas, tamaños, en pequeñas o

grandes cantidades?

● ¿Sueles recomendar este tipo de dieta para perros?

● ¿Tienes clientes que estén usando este tipo de dieta?

● ¿Les funciona este tipo de dieta con sus perros?

● ¿Qué beneficios les ha traído a tus clientes el uso de este tipo de dietas?

Si la opinión es MALA

● ¿Por qué crees que una dieta BARF es mala para un perro?

● ¿Cuál crees que es el principal problema de este tipo de dietas?

● ¿Existen algunos componentes perjudiciales en este tipo de dietas que

afectan a los perros?

● ¿Cómo podría afectar este tipo de alimentos a la vida de un perro?


Buenas tardes, somos estudiantes de la carrera de Marketing de la Universidad

San Ignacio de Loyola, y en esta ocasión venimos a pedirle un poco de su tiempo

para contestar un bloque de preguntas en una entrevista a profundidad, misma

que será de gran utilidad para la realización de un proyecto integrador basado en

una nueva opción de alimento para perro.

Perfil


Fernando Machado

● ¿Tu edad?

24 años


Administrador

● ¿Tienes hijos?

Soy soltero sin hijos


Demasiado

● ¿Tienes un perro?}

Si

● ¿Cómo se llama?

Ginger


Bulldog Francés


Me pareció bonito

● ¿Cómo así tu perro llego a tu vida?

Siempre quise tener un bulldog de pequeño. Pero mis padres no les

gustaban la idea de tener una mascota por lo que ensucia. Ahora que vivo

en un departamento solo puedo darme el lujo de tenerlo



Salud, algunos. Sus deposiciones por ejemplo. A veces son demasiado

liquidas.

● ¿Cuál es el aspecto que no te gusta de tu mascota? (olor, pelaje, etc)

¿Por qué?

Ninguno la verdad. Estoy feliz como es


No

● ¿Cuantas veces lo sacas a pasear?

Todos los días al menos una hora. Si no lo hago, se pone muy travieso

dentro de la casa.


A los parques que están por mi casa


Es tranquila, pero le gusta jugar con la gente que conoce


Es muy juguetona, y es muy pegada a cualquier persona. Siempre suele

quedarse sentada junto a los pies de las personas


No es mucho, 30 cm de altura


Si

SI


Suelo tenerlo en mi casa con la posibilidad de que puede ir donde quiera.

Duerme donde quiera pero esta acostumbrada a hacer sus deposiciones en

el jardín.


Baños más que nada. Por el tema de sus deposiciones también, pero todos

los veterinarios me han dicho que debe ser por las croquoetas que le doy.

Me dijeron que cambie de una a otra pero sigue con el mismo resultado.

● ¿Cuantas veces llevas a tu mascota al veterinario?

3 veces al mes


Demasiado, siempre tengo cuidado si hay papel tirado en el piso en caso mi

perrita venga y lo quiera comer.


Globos. Una vez tuvimos un descuido y se comió un globo. Momentos más

tarde, en sus deposiciones, pudo votarlo pero desde entonces tenemos

bastante cuidado ya que pueden llegar a serle toxico y causarle una

enfermedad.

NO



● ¿Cuantas veces lo llevas al veterinario?

● ¿Como lo alimentas?

Alimentación

● ¿Qué comida de perro le das a tu mascota? (marca)

Hemos probado de todo: dog show, Pedigree, Pro Plan, etc.


Me han dicho que son buenas, pero mi perrita aún sigue teniendo

problemas con sus deposiciones.

● ¿Ha intentado otra marca de comida? ¿Por qué?

Sí, pero al final decidí darle comida cacera. Quería saber si podía hacerle

bien. Ha mejorado, pero aún sigue con esos problemas.


No he oído sobre BARF, pero saber que es comida natural me da un poco

de confianza y curiosidad ya que yo también empecé a darle comida, pero

cocida a mi perrita. Tal vez debo de darle comida cruda a ver que resulta.


Si, lo como con ánimos la comida cacera que le hago.


Como te dije, el único problema son sus deposiciones. Lo demás lo veo

bien.


Las croquetas? Tal vez por las sustancias químicas que puedan tener. La

comida cacera? Le hace bien, aunque ahora que me menciona sobre la

comida BARF, tal vez empiece a darle comida cruda para ver que

resultados tiene.


Buena supongo, es la opción que decidi tomar ya que las croquetas no eran

muy saludable para mi perrita


Mi perrita, si y con ganas


Le doy cocida más que nada.

● ¿Algún alimento en especial que le encante a tu perro?

Pues la carne

Perfil del producto


SI

● ¿Qué es la dieta BARF para ti?



● ¿Qué dicen de esa dieta?





NO


● ¿Qué opinas?

Interesante.


Necesito probar varios tipos de productos ya que quiero que mi perro no

esté haciendo deposiciones liquidas.


No que yo sepa


Pues no lo sé. No estoy pendiente de eso


Ayudaría a su digestión. Me imagino.


Tal vez lo mismo que este en un mercado en cuanto a los alimentos crudos.

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