國立聯合大學校務基金

決 算 目 次 中華民國 105 年度

甲、總說明

1、業務計畫實施績效……………………………………………… 1-6

2、收支餘絀情形…………………………………………………… 7-9

3、餘絀撥補實況…………………………………………………… 10

4、現金流量結果…………………………………………………… 11

5、資產負債情況…………………………………………………… 12

6、其他……………………………………………………………… 13

乙、主要表

1、收支餘絀決算表………………………………………………… 16-19

2、餘絀撥補決算表………………………………………………… 20-21

3、現金流量決算表………………………………………………… 22-25

4、平衡表…………………………………………………………… 26-29

丙、附屬表

1、業務收入明細表………………………………………………… 31

2、成本(或費用)明細表…………………………………………… 32-55

3、資產折舊明細表…………………………………………………… 56-57

4、資產報廢明細表………………………………………………… 58-59

5、國庫撥補款明細表……………………………………………… 61

6、固定資產建設改良擴充明細表………………………………… 62-67

7、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表………… 68-69

8、主要營運項目執行績效摘要表………………………………… 70-71

9、基金數額增減明細表…………………………………………… 73

10、用人費用彙計表………………………………………… 74-77

11、員工人數彙計表……………………………………………… 79

12、各項費用彙計表………………………………………………… 80-83

13、管制性項目及統計所需項目比較表 …………………………… 84-87

甲、總 說 明

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總 說 明 中華民國 105年度

一、業務計畫實施績效

自88年7月起本校配合教育部「國立大學校院校務基金」之實施，加強吸收社會

資源投入教育，注重整體經費績效，提高財務資源使用效率，增強師資結構，注重實

務導向之教學，提昇辦學績效，促進與社會良性互動關係，培養學生成為具有專長，

身心健康之可用人才。營運計畫實施績效如下：

(一)教學：

1.提昇教學品質

（1）建立教學品質管制系統：實施教學評量制度，改良教學問卷評量表以有效反

應教學成效；透過線上教學評量，提供老師及時改善教學方法之參考。實施

教師評鑑，規劃四種評鑑方案，引導教師適性發展。

（2）實施教學輔導制度：編輯教師手冊，協助教師發展教學專業知能。舉辦新進

教師研習會，央請優良教師擔任領航教師，分享教學經驗與心得。獎勵教師

開發新教材及製作教學媒體。

（3）推動教學助理制度：結合研究生擔任教學助理，擴大教學助理規模，輔助教

師教學與學生學習。

（4）強化期中考預警追蹤輔導機制：結合導師輔導與補救教學，改善預警學生學

習成效，並建立期中預警經輔導未改善之持續追蹤輔導制度。辦理學生輔導分

享座談會，提升導師輔導率，以降低學生學習成效不佳情形，並藉由座談會讓教師

更精進於學生輔導面向，並檢討導師之輔導循環機制。

（5）實施自我考核制度：訂定自辦外部評鑑相關規定、設置運作組織(自評指導委

員會及校、院、系層級推動小組)、規劃實施計畫、作業流程等。105 年度執

行：外部評鑑委員資料庫設立、評鑑委員圈選聘任、制訂委員評鑑手冊、校

內人員工作手冊、研議實地訪評流程及辦理辦理實地訪評，依評鑑結果及訪

評意見辦理後續改善、追蹤管考至少半年，召開自辦評鑑相關會議。105 年

12 月 29 日寄送自我評鑑結果報告書及相關附件資料至教育部委託專業機構-

高教評鑑中心審查。

2.擴充教學資源與學習環境

普設 e 化教室，讓學生能透過資訊科技，提昇學習效能；配合各學系教學研究需

求，充實基本核心館藏，提升各學系單位之專業圖書(105 年購置中文圖書 6,082

冊；西文圖書 1,363冊)，增加視聽多媒體與電子資源(105年購置視聽資料 47件；

電子期刊（租用）36,632種；電子書 12,904冊)，協助教師教學與研究，建構數位

化學習環境、推動非同步網路課程，增進本校在高等教育市場的競爭力；改善圖

書館空間配置與更新自動化設備，提昇圖書資訊服務品質，滿足教學與研究之資

訊需求，105年進館人次達 87,453人次，借閱冊數達 30,755冊。

3.充實及提昇師資水準

（1）勵教師學術研究、論文發表、專題研究及出席國內外學術會議，以提昇本校

之學術地位。

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（2）提供教師在職進修補助，鼓勵教師進修、升等、出國研究，以增進教學知

能。

4.加強教務行政電腦化，提昇服務品質

（1）達成註冊、課務與招生等業務完全電腦化：開課、排課及選課、成績核定、

學籍資料處理、招生考試等業務均可線上辦理，並開發教學評量、導師服務

評量輸入、教師 office hours預約、問卷調查、全校教職員通知信等系統，使

行政及教學單位得有效率的進行資訊傳遞或收集各方意見，達成推動政策或

規畫計畫之考量。

（2）達成教訓輔三合一之成績課業輔導機制：追蹤學生成績不理想者，主動通知

家長、各系主任、生涯發展與諮商輔導中心及導師。透過導師晤談輔導，給

予學習方法的建議，輔以補救教學課程，建立完善的學習預警與課業輔導機

制。

（3）e化教學技術諮詢：提供本校教師 e化教學系統使用、教學媒體製作技術之到

府諮詢服務，提供諮詢熱線，即時解決師生數位學習問題。

（4）設立意見反映信箱：教師、學生均可透過網站留言板提出教學相關意見與問

題，教務處設有專人整理以提供改善服務之參考，並針對教師、學生問題予

以回應。

（5）定期舉辦教務行政人員在職訓練以提昇專業素質及行政處理能力，以優良之

態度服務全校師生。

（6）開發教師、學生 e-portolio系統及 NUU職涯導航平台:結合教師評鑑，協助學

生建立個人學習歷程檔案，幫助學生做好生涯規劃並提升就業力，擴增「個

人就業雷達」及「課程戰力地圖」功能，「個人就業雷達」為結合教育部

UCAN 資料串接學用資料接軌，串接 UCAN 八大軟實力與學校通識課程對

接」等，落實「學習成效導向」之品質保證及學校職能輔導機制；「課程戰

力地圖」為強調以學生為中心的選課學習模式，培養學生具備未來與職場接

軌的核心能力，與學校課程地圖資料庫內容橋接，產生學生個人就業力強

度，以就不足能力補強適當課程，確保學習成效，提升就業競爭力，強化學

用合一。

5.推動學生多元知能學習與行動學習

學生學習不侷限於教室，希望透過校園生活的社團活動、生活教育學習、住宿、

師生關係、勞作教育、創造創意發明、典範陶冶開發學生多元智能，藉由成功名

人之成功經驗分享提供學生典範學習等，培養帶著走的生活能力，成為優秀生活

家。

6.推動多元輔導(生活層、心理層、學習層)

入學新生即接受勞作教育，強化學生生活學習，搭配多元導師制度，促進師生互

動關係，重視校園文化建立，關心學生安全，實施交通安全、反毒、關懷愛滋、

健康促進、性別平等、生命教育、品德教育、預防網路成癮、情緒壓力疏導教育

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宣導，建立溝通管道，學生個別諮商及團體輔導，專題演講、班級輔導，推動主

題特色計劃、工作坊，訂定績優導師獎勵辦法，維護學生身心健康及關懷學生學

習成效，以達到全人關照。

7.推動學生社團多元發展，建立抓地力及校園特色文化

多元社團分自治性、學藝性、體能性、康樂性、服務性等 5 大類社團屬性，各社

團運作與課外活動辦理內容豐富多元。開學初有社團招生博覽會、迎新聯歡晚

會；學期中規劃班 FUN活動、拼圖競賽、歌唱比賽、社團成長工作坊、社團動態

展及成果展及社團運動會；畢業時有畢業生馬那邦山授證典禮、時空膠囊封甕、

轉甕祈福，以薰陶學生成為優秀生活家。

8.加強學生生活輔導工作，提供獎助機會

加強學生生活輔導溝通系統，建立學生自重人重及法治觀念；改善宿舍設施提昇

住宿品質、加強督導餐廳清潔衛生管理、保障學生活動安全與意外傷病緊急照

顧；輔導社團辦理寒暑假之教育優先區營隊、帶動中小學社團發展；落實校園護

照、勞作與倫理教育、社團服務學習；全力推動各類就業輔導，舉辦職涯規劃相

關講座活動，辦理校園徵才提供畢業生就業服務；推動導師業務功能，加強個案

輔導與諮商；落實資源教室功能，為特殊教育需求學生提供完善的輔導及服務提

供學生工讀、各類獎助學金及急難救助，培養學生獨立自主協調合作精神，擴充

生活領域，並支援校務行政工作。

9.訂定多項獎助學金協助學生就學與學習

學校訂有「國立聯合大學獎助學金」、「獎勵優秀高中/職生就讀本校獎學金」、

「外國學生獎學金」、「研究生獎學金」、「特殊教育學生獎助學金」，並設置

「生活教育學習助學金實施辦法」、以及提供學生家庭突遭變故申請的「急難救

助辦法」，和「學生辦理就學貸款書籍費預借實施要點」等多項方案。此外，還

有多種校外獎助學金供學生申請，讓學生免除經濟因素困擾，專心向學。

10.提昇學生畢業後就業競爭力

（1）依據校、院、系能力本位，進行課程發展；定期舉辦課程諮詢會議，增納

產、官、學、研與畢業校友意見，使畢業學生所學的相關專業知能，符合業

界需求。

（2）奠定學生基礎能力、加強跨領域整合：強化外語教學，訂定基本英語能力指

標；建立成績預警制度，輔以補救教學，提昇學習成就；強化修業標準，課

程規劃與跨領域整合，均衡知識領域，加強通識教育等，以提昇學生畢業水

準。

（3） 培養學生職場基礎能力，規劃學生職涯輔導流程及就業活動，開拓產業視

野，提升青年就業力。

11.本年度培育高等教育人才 7,894人，較預計 8,012人，減少 118人，主要係因休

退學學生數較預計多，新生報到率較預計低所致。

(二) 研究：

3

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總 說 明 中華民國 105年度

1.提昇學術研究水準、創造研發效益

推動本校學術研究，制定相關制度與法規，協助教師向外爭取更多學術研究資

源，鼓勵教師及研究人員將其研究成果發表於國際著名期刊，修改研發成果與技

術移轉管理辦法，以便有效管理及運用研究發展成果，保障本校所屬權益。

2.加強國際學術交流

鼓勵師生參與國際學術交流活動，訂有相關規定，如獎助教師出席境外學術會

議、國際學術活動經費補助要點、學生參與境外學術交流活動及研習服務經費補

助要點等；建立與國內外知名學府姊妹校或合作夥伴關係，簽訂合作協議及雙聯

學制等；強化境外學校交流互訪，擴展本校師生國際視野；參與海外教育展，提

升本校知名度，吸引外籍學生到校就讀。105 年度本校學生赴海外交流及交換共

111人次，境外學生蒞校交流共 241人次。

3.提昇研究創新能力，強化高等教育水準

調整教學課程，加強落實實務教學，持續推動國際合作，加強國際學術交流，建

立技職、高等教育雙軌並行特色。繼續推動教育改革，以配合教育多元化、專業

化之發展，並推動科技整合研究，促進產、官、學合作，提昇科技與精密工業水

準。

4.充實研究資源

透過圖書與期刊之相關研究資源、電子資源之建立、多元館際合作管道及各項研

究設備之充實等方式提升各項研究資源，並整合圖書館館藏查詢系統，讓使用者

簡易擷取電子書資源；建立數位學習平台，提供數位學習平台上課功能，105 年

數位平台上課次數達 670,229人次。

5.推動整合型群體研究計畫、建立研究特色

擬定學校重點研究方向，推動跨領域、跨聯合研究室的整合，提昇重點科技研發

中心及聯合研究室的研發能量，配合計畫款補助措施，鼓勵教師踴躍研提各項研

究計畫，期能藉由點之突破，帶動面之發展，建立本校全方位之研究特色，爭取

大型之國內與國際研究計畫，塑造本校特色，以提昇本校學術研究水準與建立研

究地位。

6.改善研究環境、提昇教師研究風氣

強化組織功能，以因應學校國際化的趨勢。改善研究空間，訂定研究績優獎勵措

施，提供教師研究實質獎勵，補助教師修改英文論文費用，增加論文發表數量與

提昇學術論文品質。設置講座教授制度，借助校外高學術聲望的教授激勵校內教

授，強化教學研究，建立突破創新之關鍵性技術領域。

7.本年度研究績效： SCI期刊論文 163篇，科技部計畫 80件。

(三)服務社會：

1.持續精進推廣教育

為配合政府相關政策培育人才，以資訊、管理、設計、美學、文創、產業技能等課

程結合市場實務需求以創造回流教育學員就業競爭力與提升相關技能及技術。

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2.結合政府資源辦理人才培訓與證照技能培訓

所辦課程除與本校各系所專業領域、校內外師資群結合外，更積極爭取政府相關資

源補助，以減輕參訓學員學習負擔，以期結合政府資源培育業界所需專業人才。

3.協助苗栗在地企業培訓專業人才，結合學術與產業：與竹南、銅鑼、中興工業園

區廠商相互合作，辦理相關教育培訓課程。

4.協助廠商研提政府資源提升產業能量，針對廠商問題需求，媒合相關專業老師輔

導，提出專案計畫研提政府補助資源，以解決廠商問題。

5.協助本校教師與企業進行產學合作，促進地方產業與學界間的交流；成立產業創

新中心、產學合作中心，積極推廣及媒合本校之各項專利及技術移轉業界；鼓勵

教師訪視、輔導企業，助其生產技術或服務升級，以及產品製程與品質改善，全

面提升企業競爭力；在與企業產學合作過程中， 培養本校學生之研發與實務能

力。

6.提升校園創意與創業風氣，培育在地創業創新育成中心為本校師生及創業青年，

辦理創意創業創客相關交流、研習課程與活動，辦理苗栗縣青年洄游計畫，輔導學

生及在地青年創就業。105年輔導 3隊通過教育部大專畢業生業創業計畫補助(通過

隊數全國大專院校排名第六)，本計畫自 98年實施到 105年為止，創新育成中心累

計輔導 21隊提案，14隊通過(累計通過隊數全國大專院校排名十四)，105年輔導 3

家培育企業獲客委會青年新創事業競賽優勝，該計畫輔導單位排名第一。

(四)其他：

1.落實校園資訊服務目標：

（1）提升校園網路服務品質：校園 e 化及網際網路發展，擴增無線網路使用範圍

與提升傳送速率。配合 ISMS 資安防護機制，以提供師生快速安全的電腦網

路，擁抱網路豐富的學習資源，並做為線上教學、網路電話、視訊會議、校

園網路電台等網路應用之基礎建設。

（2）增進教學及行政服務效能：強化教學相長資訊系統功能，改寫網頁版教學相

長資訊系統，持續開發「聯合大學行動 APP」，建立智慧型手機版的校務系

統，提供多元化的資訊服務管道。

（3）提供新世代網路電信服務：建構校園網路電話，結合 IP 交換機與網路特性的

架構。穩固服務功能。

（4）建構網站管理系統：改善網站建構環境，提供便利、易用與安全性較高之平

台。並透過系統所提供用之網頁製作功能、多媒體播放、互動介面或工具軟

體等來進行操作。提供單一與直覺式操作介面，配合業務需要迅速建置與管

理主題網站。

（5）建置雲端虛擬化系統平台：將現有老舊主機上系統及重要系統轉移至雲端虛

擬化系統平台上。多部虛擬主機共用一台實體主機，減少主機購置費用，並

能減低空調設備的能源消耗，減少電費支出。

（6）強化資通安全：建立 ISMS 資訊安全管理制度，完成電腦系統與網路安全管

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理、資訊資產實體及環境安全管理、營運持續管理之安全，並通過教育部教

育機構資安驗證中心審查，取得教育機構資訊安全管理制度認證。

2.改善校園環境與安全衛生：持續推動校園安全衛生政策，落實實驗場所環保與安

全衛生管理，以改善硬體設施並建置相關管理系統，提供綠色校園永續發展學習環

境。

3.持續推動節能減碳計畫，並積極增取外部計畫，改善舊廳舍耗能設備，也逐步興建

智慧綠廳舍相關設施，於 106年度起增設能源管理組，統籌全校能源使用與管理，

並於能源組下設節約能源推動小組，有效訂定節能減碳計畫推動機制與標準作業流

程，本年度各項能源使用已有顯著節約成效。另於各系、單位及各棟建物設立水、

電，及天然氣錶，逐月公告單位用量及前一年同期量化比較。蓮荷水世界游泳館設

置溢流水回收過濾系統，大量少水資源之使用，將再擴增溢流水回收池朝零排放目

標努力，充分利用本校山坡地形特色，高差自然重力流方式供水，以節約抽水電能

使用，對於必要之抽水則以夜間離峰電力進行，體育館三樓與游泳池屋頂也將傳統

燈具汰換為節能燈具，不定期安排專人檢查水電管制情形，同時進行節約能源宣

導。

4.配合行政院「加速推動國立大專校院營建工程方案」爭取之「客家學院、人社學

院、共教會及藝文中心」、「圖資大樓」（含圖書館、資訊中心及部分行政空

間）、「電機資訊學院」等三大工程建案，已在 103年 9月陸續完工啟用，因應八

甲校區的發展及學生數逐年增加，住宿空間的需求與日俱增，除已完成新建 500床

位男生宿舍及餐廳外，將於規劃成男女生各 356床位之宿舍，以提供並滿足學生住

宿及各項民生需求，同時為改善生活機能，將於圓廳增設 I-信箱及郵局 ATM，交

通方面，自 106年起將配合教育部公車進校園政策，期望建立更方便及安全的交通

方式，不但達成減碳目的更減少學生騎乘機車及交通事故之發生。

5.八甲校區三大工程建案、八甲校區風雨球場及田徑運動場已完工，另爭取三合一場

館，該場館將興建全膜構造型舞台一座及籃排綜合球場六面，其中包含三面膜構結

合彩鋼的造型屋頂；另田徑運動場司令台已完工，待電梯設施完備後將正式啟用，

同時規劃週邊附屬設施及照明，俟如期完成後，將可嘉惠全校師生，作為重大集

會、體育運動休閒及大型活動之場所，全面提升體育教學功能及教學品質，使本校

成為永續經營且具備科技、人文與景觀俱佳之優質大學。

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二、收支餘絀情形

(一)業務收入：本年度決算數10億5,982萬3,841元，較預算數10億6,696萬5,000元，減

少714萬1,159元，減少0.67％。差異原因請詳以下各項之說明：

1.教學收入：決算數 4 億 8,161 萬 9,181 元，較預算數 5 億 23 萬 7,000 元，減少

1,861萬 7,819元，減少 3.72％。

（1）學雜費收入：決算數 3 億 6,584 萬 6,638 元，較預算數 3 億 8,404 萬 6,000

元，減少 1,819萬 9,362元，減少 4.74％，主要係因休退學學生數較預計多，

新生報到率較預計低，致學雜費收入較預計數減少。

（2）學雜費減免：決算數 2,593萬 5,028元，較預算數 2,574萬 9,000元，增加 18

萬 6,028 元，增加 0.72％，主要係因各類學生就學優待減免人數較預計數

多，致學雜費減免金額相對增加。

（3）建教合作收入：決算數 1億 3,801萬 2,490元，較預算數 1億 3,914萬元，減

少 112 萬 7,510 元，減少 0.81％，主要係接受科技部與其他民間企業等委辦

建教合作案實收數較預計減少。

（4）推廣教育收入：決算數 369萬 5,081元，較預算數 280萬元，增加 89萬 5,081

元，增加 31.97％，主要係積極辦理各種非學分班業務，致實收數較預計增

加。

2.租金及權利金收入：決算數 187萬 6,107元，較預算數 150萬元，增加 37萬 6,107

元，增加 25.07 %，主要係技術移轉及研發而取得之智慧財產等權利收入，實收數

較預計數增加。

3.其他業務收入：決算數 5億 7,632萬 8,553元，較預算數 5億 6,522萬 8,000元，增

加 1,110萬 553元，增加 1.96％。差異原因請詳以下各項之說明：

（1）學校教學研究補助收入：決算數 5億 3,233萬 5,000元，較預算數 5億 3,233

萬 5,000元，增加 0元，為教育部補助學校教學研究補助收入。

（2）其他補助收入：決算數 3,744萬 7,477元，較預算數 2,609萬 2,000元，增加

1,135 萬 5,477 元，增加 43.52％，主要係接受教育部及其他政府等補助案件

增加，實收較預計增加。

（3）雜項業務收入：決算數 654萬 6,076元，較預算數 680萬 1,000元，減少 25

萬 4,924 元，減少 3.75％，主要係收大學入學考試中心試務工作費及技優甄

審指定項目報名費等，實收數較預計減少。

(二)業務成本與費用：本年度決算數11億2,808萬1,062元，較預算數12億999萬7,000元，

減少8,191萬5,938元，減少6.77％。差異原因請詳以下各項目之說明：

1.教學成本：決算數 9億 7,269萬 3,756元，較預算數 10億 4,354萬 8,000元，減少

7,085萬 4,244元，減少 6.79％，差異原因請詳以下各項目之說明：

（1）教學研究及訓輔成本：決算數 8 億 3,536 萬 3,400 元，較預算數 9 億 833 萬

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總 說 明 中華民國 105年度

9,000元，減少 7,297萬 5,600元，減少 8.03％，主要係預算員額未聘足，第 2

校區電機資訊學院等 3 大建築物新建工程履約爭議訴訟中，使得提列折舊數

較預計少所致。

（2）建教合作成本：決算數 1億 3,664萬 2,702元，較預算數 1億 3,348萬 7,000

元，增加 315 萬 5,702 元，增加 2.36％，主要係辦理受託建教合作案依契約

計畫期程執行。

（3）推廣教育成本：決算數 68萬 7,654元，較預算數 172萬 2,000元，減少 103

萬 4,346元，減少 60.07％，主要係撙節使用經費所致。

2.其他業務成本：學生公費及獎勵金決算數 2,936 萬 6,415 元，較預算數 3,721 萬

1,000元，減少 784萬 4,585元，減少 21.08％，係配合教育部弱勢家庭學生助學措

施，參與工讀學生工讀時數較預計數減少。

3.管理及總務費用：決算數 1億 1,694萬 1,171元，較預算數 1億 2,112萬 7,000元，

減少 418萬 5,829元，減少 3.46％，主要係撙節使用經費所致。

4.研究發展及訓練費用：決算數 378 萬 2,131 元，較預算數 242 萬 2,000 元，增加

136萬 131元，增加 56.16％，主要係執行教育部等其他機關補助計畫案件，依實

際執行科目認列費用所致。

5.其他業務費用：決算數 529 萬 7,589 元，較預算數 568 萬 9,000 元，減少 39 萬

1,411元，減少 6.88％，主要係收大學入學考試中心試務工作費及技優甄審指定項

目報名費等，實收數較預計減少，相對費用減少。

(三)業務賸餘（短絀）：本年度決算短絀6,825萬7,221元，較預算短絀1億4,303萬2,000

元，短絀減少7,477萬4,779元，減少52.28％，差異原因如上述說明。

(四)業務外收入：本年度決算數6,674萬4,847元，較預算數6,612萬4,000元，增加62萬

847元，增加0.94％。差異原因請詳以下各項目之說明：

1.財務收入：本年度決算數 267萬 3,543元，較預算數 379萬 9,000元，減少 112萬

5,457元，減少 29.63％。

利息收入：本年度決算數 267萬 3,543元，較預算數 379萬 9,000元，減少 112萬

5,457元，減少 29.63％。主要係資金調度，致利息收入減少。

2.其他業務外收入：本年度決算數 6,407萬 1,304元，較預算數 6,232萬 5,000元，增

加 174萬 6,304元，增加 2.80％。

（1）資產使用及權利金收入：本年度決算數 5,248萬 2,194元，較預算數 5,038萬

5,000元，增加 209萬 7,194元，增加 4.16％，主要係餐廳場地及學生宿舍等

收入實收較預計增加。

（2）受贈收入：本年度決算數 201 萬 1,205 元，較預算數 300 萬元，減少 98 萬

8,795元，減少 32.96％，主要係各界捐款實收較預計減少。

（3）賠償收入：本年度決算數 9,990元，較預算數 3,000元，增加 6,990元，增加

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總 說 明 中華民國 105年度

233.00％，主要係體育用品遺失賠償金等。

（4）違約罰款收入：本年度決算數 19萬 924元，較預算數 13萬元，增加 6萬 924

元，增加 46.86％，主要係借書逾期及工程違規等罰款收入。

（5）雜項收入：本年度決算數 937萬 6,991元，較預算數 880萬 7,000元，增加 56

萬 9,991 元，增加 6.47％，係網路使用費收入及學生申請成績證明文件等規

費收入，實收數較預計增加。

(五)業務外費用：本年度決算數 3,438萬 5,558元，較預算數 3,383 萬 3,000元，增加

55 萬 2,558 元，增加 1.63％，主要係辦理各項資產使用收入之維護費用增加所

致。

(六)業務外賸餘(短絀)：本年度決算賸餘 3,235萬 9,289元，較預算賸餘數 3,229萬

1,000元，增加 6萬 8,289元，增加 0.21％，差異原因如上述說明。

(七)本年度賸餘(短絀)：本年度決算短絀數 3,589 萬 7,932 元，較預算短絀數 1 億

1,074萬 1,000元，短絀減少 7,484萬 3,068元，減少 67.58％，差異原因如上述說

明。

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三、餘絀撥補實況

賸餘之部：本年度決算賸餘數為 0元，賸餘預算數 0元，「前期未分配賸餘」決算

數為 0元，預算數為 0元，合計賸餘決算數為 0元，較合計賸餘預算數

0元，增加 0元。

分配之部：本年度填補累積短絀決算數為 0元，較預算數 0元，增加 0元

未分配賸餘：本年度決算數為 0元，較預算數 0元，增加 0元。

短絀之部：本年度短絀決算數為 3,589萬 7,932元，短絀預算數 1億 1,074萬 1,000

元；「前期待填補之短絀」決算數為 0元，預算數為 0元，合計短絀決

算數為 3,589萬 7,932元，較合計短絀預算數 1億 1,074萬 1,000元，減

少 7,484萬 3,068元，減少 67.58%。

填補之部：本年度撥用賸餘決算數為 0元，撥用公積為 3,589 萬 7,932元，合計填

補決算數為 3,589 萬 7,932 元，較預算數撥用公積 1 億 1,074 萬 1,000

元，減少 7,484萬 3,068元，減少 67.58%。

待填補之短絀：本年度決算數為 0元，較預算數 0元，增加 0元。

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總 說 明 中華民國 105年度

四、現金流量結果

本年度期初現金及約當現金 9 億 3,069 萬 4,429 元，業務活動之淨現金流入 1 億

1,196萬 8,224元，投資活動之淨現金流出 1億 1,452萬 4,126元，融資活動之淨現金流

入 1億 9,427萬 2,422元，匯率變動影響現金流出 1萬 2,728元，致期末現金及約當現金

11億 2,239萬 8,221元。

茲說明其增減原因如下：

(一)業務活動之現金流量：本年度業務活動之淨現金流入 1億 1,196萬 8,224元，係因本

年度短絀 3,589萬 7,932元、調整非現金項目 1億 4,786萬 6,156元 (折舊及折耗 1億

4,114萬 3,186元、攤銷 737萬 1,639元、兌換短絀 1萬 2,728元、其他淨減 121萬

2,108元、流動資產淨增 520萬 2,064元、流動負債淨增 575萬 2,775元)所致。

(二)投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金之流出 1億 1,452萬 4,126元，係因

減少準備金 374 萬 1,628 元、減少其他資產 158 萬 2,826 元、增加準備金 646 萬

1,190元、增加固定資產 1億 853萬 2,306元、增加無形資產 362萬 2,640元、增加

其他資產 123萬 2,444元。

(三)融資活動之現金流量：本年度融資活動之淨現金流入 1億 9,427萬 2,422元，係因增

加其他負債 1億 1,852萬 7,559元、增加遞延貸項 910萬 5,394元、國庫增撥增加基

金 1億 8,661萬 3,130元、減少其他負債 1億 1,997萬 3,661元。

(四) 匯率變動影響現金流出 1萬 2,728元，為美金帳戶年底評價調整兌換短絀 。

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五、資產負債情況

(一)資產總額計 58億 9,992萬 4,691元，其中流動資產 11億 4,676萬 3,185元，占 19.44

％；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3,062 萬 3,716 元，占 0.52％；固定資產

40億 6,909萬 6,219元，占 68.97％；無形資產 543萬 8,317元，占 0.09％；遞延借

項 660萬 877元，占 0.11％；其他資產 6億 4,140萬 2,377元，占 10.87％。

(二)負債總額計 9 億 958 萬 9,789 元，占負債及淨值總額 15.42％，其中流動負債 2 億

2,288萬 7,432元，占 3.78％；其他負債 6億 6,768萬 8,924元，占 11.32％；遞延貸

項 1,901萬 3,433元，占 0.32％。淨值額計 49億 9,033萬 4,902元，占負債及淨值總

額 84.58％，其中基金 43億 9,032萬 6,877元，占 74.41％；公積 5億 7,639萬 7,779

元，占 9.77％；淨值其他項目 2,361萬 246元，占 0.40％。

(三)本年度購建固定資產可用預算數為 1 億 2,718 萬 9,312 元，其中以前年度保留數為

1,712 萬 2,243 元，本年度預算數為 7,065 萬 3,000 元，本年度奉准先行辦理數為

3,941 萬 4,069 元。本年度決算數為 1 億 995 萬 2,306 元；保留數為 1,610 萬 8,763

元，為房屋及建築保留數 1,610萬 8,763元。配合第 2校區電機資訊學院等 3大建築

物新建工程履約訴訟及公共藝術設置期程、其他教學環境改善工程證書取得，致無

法如期完工，故保留至下年度繼續執行。

12

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總 說 明 中華民國 105年度

六、其他

(一)本年度奉准先行辦理事項：係屬自籌收入購建固定資產，因業務執行需要，致 105

年度原編預算數無法容納，依本校收支管理規定核定程序，另案提送校務基金管理

委員會審議，先行辦理金額 3,941萬 4,069元。

13

本

頁

空

白

14

乙、主 要 表

本

頁

空

白

15

科 目

％金 額金 額

中華民國105年度

金 額

合 計

金 額

本 年 度本 年 度 預 算 數

政府補助

收 入自籌收入

政府補助

收 入

558,427,000.00 100.00 1,066,965,000.00 508,538,000.00 569,782,477.00

教學收入 0.00 46.88 500,237,000.00 500,237,000.00 0.00

學雜費收入 0.00 35.99 384,046,000.00 384,046,000.00 0.00

學雜費減免(-) 0.00 -2.41 -25,749,000.00 -25,749,000.00 0.00

建教合作收入 0.00 13.04 139,140,000.00 139,140,000.00 0.00

推廣教育收入 0.00 0.26 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00

租金及權利金收入 0.00 0.14 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

權利金收入 0.00 0.14 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

其他業務收入 558,427,000.00 52.98 565,228,000.00 6,801,000.00 569,782,477.00

學校教學研究補助收入

532,335,000.00 49.89 532,335,000.00 0.00 532,335,000.00

其他補助收入 26,092,000.00 2.45 26,092,000.00 0.00 37,447,477.00

雜項業務收入 0.00 0.64 6,801,000.00 6,801,000.00 0.00

727,053,000.00 113.41 1,209,997,000.00 482,944,000.00 672,468,912.00

教學成本 655,920,000.00 97.81 1,043,548,000.00 387,628,000.00 596,099,736.00

教學研究及訓輔成本 655,920,000.00 85.13 908,339,000.00 252,419,000.00 596,099,736.00

建教合作成本 0.00 12.51 133,487,000.00 133,487,000.00 0.00

推廣教育成本 0.00 0.16 1,722,000.00 1,722,000.00 0.00

其他業務成本 2,220,000.00 3.49 37,211,000.00 34,991,000.00 1,901,500.00

學生公費及獎勵金 2,220,000.00 3.49 37,211,000.00 34,991,000.00 1,901,500.00

管理及總務費用 66,491,000.00 11.35 121,127,000.00 54,636,000.00 70,685,545.00

管理費用及總務費用 66,491,000.00 11.35 121,127,000.00 54,636,000.00 70,685,545.00

研究發展及訓練費用 2,422,000.00 0.23 2,422,000.00 0.00 3,782,131.00

研究發展費用 2,422,000.00 0.23 2,422,000.00 0.00 3,782,131.00

其他業務費用 0.00 0.53 5,689,000.00 5,689,000.00 0.00

雜項業務費用 0.00 0.53 5,689,000.00 5,689,000.00 0.00

-168,626,000.00 -13.41 -143,032,000.00 25,594,000.00 -102,686,435.00

0.00 6.20 66,124,000.00 66,124,000.00 0.00

財務收入 0.00 0.36 3,799,000.00 3,799,000.00 0.00

利息收入 0.00 0.36 3,799,000.00 3,799,000.00 0.00

兌換賸餘 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他業務外收入 0.00 5.84 62,325,000.00 62,325,000.00 0.00

資產使用及權利金收入

0.00 4.72 50,385,000.00 50,385,000.00 0.00

受贈收入 0.00 0.28 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

賠(補)償收入 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

違規罰款收入 0.00 0.01 130,000.00 130,000.00 0.00

雜項收入 0.00 0.83 8,807,000.00 8,807,000.00 0.00

5,089,000.00 3.17 33,833,000.00 28,744,000.00 4,067,108.00

科 目

％金 額金 額

中華民國105年度

金 額

合 計

金 額

本 年 度本 年 度 預 算 數

政府補助

收 入自籌收入

政府補助

收 入

558,427,000.00 100.00 1,066,965,000.00 508,538,000.00 569,782,477.00

教學收入 0.00 46.88 500,237,000.00 500,237,000.00 0.00

學雜費收入 0.00 35.99 384,046,000.00 384,046,000.00 0.00

學雜費減免(-) 0.00 -2.41 -25,749,000.00 -25,749,000.00 0.00

建教合作收入 0.00 13.04 139,140,000.00 139,140,000.00 0.00

推廣教育收入 0.00 0.26 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00

租金及權利金收入 0.00 0.14 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

權利金收入 0.00 0.14 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

其他業務收入 558,427,000.00 52.98 565,228,000.00 6,801,000.00 569,782,477.00

學校教學研究補助收入

532,335,000.00 49.89 532,335,000.00 0.00 532,335,000.00

其他補助收入 26,092,000.00 2.45 26,092,000.00 0.00 37,447,477.00

雜項業務收入 0.00 0.64 6,801,000.00 6,801,000.00 0.00

727,053,000.00 113.41 1,209,997,000.00 482,944,000.00 672,468,912.00

教學成本 655,920,000.00 97.81 1,043,548,000.00 387,628,000.00 596,099,736.00

教學研究及訓輔成本 655,920,000.00 85.13 908,339,000.00 252,419,000.00 596,099,736.00

建教合作成本 0.00 12.51 133,487,000.00 133,487,000.00 0.00

推廣教育成本 0.00 0.16 1,722,000.00 1,722,000.00 0.00

其他業務成本 2,220,000.00 3.49 37,211,000.00 34,991,000.00 1,901,500.00

學生公費及獎勵金 2,220,000.00 3.49 37,211,000.00 34,991,000.00 1,901,500.00

管理及總務費用 66,491,000.00 11.35 121,127,000.00 54,636,000.00 70,685,545.00

管理費用及總務費用 66,491,000.00 11.35 121,127,000.00 54,636,000.00 70,685,545.00

研究發展及訓練費用 2,422,000.00 0.23 2,422,000.00 0.00 3,782,131.00

研究發展費用 2,422,000.00 0.23 2,422,000.00 0.00 3,782,131.00

其他業務費用 0.00 0.53 5,689,000.00 5,689,000.00 0.00

雜項業務費用 0.00 0.53 5,689,000.00 5,689,000.00 0.00

-168,626,000.00 -13.41 -143,032,000.00 25,594,000.00 -102,686,435.00

0.00 6.20 66,124,000.00 66,124,000.00 0.00

財務收入 0.00 0.36 3,799,000.00 3,799,000.00 0.00

利息收入 0.00 0.36 3,799,000.00 3,799,000.00 0.00

兌換賸餘 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他業務外收入 0.00 5.84 62,325,000.00 62,325,000.00 0.00

資產使用及權利金收入

0.00 4.72 50,385,000.00 50,385,000.00 0.00

受贈收入 0.00 0.28 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

賠(補)償收入 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

違規罰款收入 0.00 0.01 130,000.00 130,000.00 0.00

雜項收入 0.00 0.83 8,807,000.00 8,807,000.00 0.00

5,089,000.00 3.17 33,833,000.00 28,744,000.00 4,067,108.00

16

單位:新臺幣元

％

決 算 數

比 較 增 減

％ 金 額 ％

上 年 度 決 算 數

金 額金 額 金 額

合 計自籌收入

100.00 -7,141,159.00 -0.67 100.00 1,064,318,909.00 490,041,364.00 1,059,823,841.00

45.44 -18,617,819.00 -3.72 45.14 480,419,388.00 481,619,181.00 481,619,181.00

34.52 -18,199,362.00 -4.74 34.57 367,932,803.00 365,846,638.00 365,846,638.00

-2.45 -186,028.00 0.72 -2.31 -24,539,475.00 -25,935,028.00 -25,935,028.00

13.02 -1,127,510.00 -0.81 12.65 134,643,470.00 138,012,490.00 138,012,490.00

0.35 895,081.00 31.97 0.22 2,382,590.00 3,695,081.00 3,695,081.00

0.18 376,107.00 25.07 0.11 1,119,902.00 1,876,107.00 1,876,107.00

0.18 376,107.00 25.07 0.11 1,119,902.00 1,876,107.00 1,876,107.00

54.38 11,100,553.00 1.96 54.76 582,779,619.00 6,546,076.00 576,328,553.00

50.23 0.00 0.00 50.04 532,633,000.00 0.00 532,335,000.00

3.53 11,355,477.00 43.52 4.06 43,213,415.00 0.00 37,447,477.00

0.62 -254,924.00 -3.75 0.65 6,933,204.00 6,546,076.00 6,546,076.00

106.44 -81,915,938.00 -6.77 112.26 1,194,778,423.00 455,612,150.00 1,128,081,062.00

91.78 -70,854,244.00 -6.79 98.75 1,051,059,029.00 376,594,020.00 972,693,756.00

78.82 -72,975,600.00 -8.03 85.57 910,716,760.00 239,263,664.00 835,363,400.00

12.89 3,155,702.00 2.36 13.08 139,177,559.00 136,642,702.00 136,642,702.00

0.06 -1,034,346.00 -60.07 0.11 1,164,710.00 687,654.00 687,654.00

2.77 -7,844,585.00 -21.08 2.60 27,634,229.00 27,464,915.00 29,366,415.00

2.77 -7,844,585.00 -21.08 2.60 27,634,229.00 27,464,915.00 29,366,415.00

11.03 -4,185,829.00 -3.46 10.11 107,653,037.00 46,255,626.00 116,941,171.00

11.03 -4,185,829.00 -3.46 10.11 107,653,037.00 46,255,626.00 116,941,171.00

0.36 1,360,131.00 56.16 0.26 2,798,952.00 0.00 3,782,131.00

0.36 1,360,131.00 56.16 0.26 2,798,952.00 0.00 3,782,131.00

0.50 -391,411.00 -6.88 0.53 5,633,176.00 5,297,589.00 5,297,589.00

0.50 -391,411.00 -6.88 0.53 5,633,176.00 5,297,589.00 5,297,589.00

-6.44 74,774,779.00 -52.28 -12.26 -130,459,514.00 34,429,214.00 -68,257,221.00

6.30 620,847.00 0.94 11.18 118,988,895.00 66,744,847.00 66,744,847.00

0.25 -1,125,457.00 -29.63 0.46 4,919,300.00 2,673,543.00 2,673,543.00

0.25 -1,125,457.00 -29.63 0.46 4,917,317.00 2,673,543.00 2,673,543.00

0.00 0.00 0.00 1,983.00 0.00 0.00

6.05 1,746,304.00 2.80 10.72 114,069,595.00 64,071,304.00 64,071,304.00

4.95 2,097,194.00 4.16 4.62 49,186,471.00 52,482,194.00 52,482,194.00

0.19 -988,795.00 -32.96 0.93 9,877,998.00 2,011,205.00 2,011,205.00

0.00 6,990.00 233.00 0.00 9,530.00 9,990.00 9,990.00

0.02 60,924.00 46.86 4.18 44,484,983.00 190,924.00 190,924.00

0.88 569,991.00 6.47 0.99 10,510,613.00 9,376,991.00 9,376,991.00

3.24 552,558.00 1.63 3.05 32,429,361.00 30,318,450.00 34,385,558.00

單位:新臺幣元

％

決 算 數

比 較 增 減

％ 金 額 ％

上 年 度 決 算 數

金 額金 額 金 額

合 計自籌收入

100.00 -7,141,159.00 -0.67 100.00 1,064,318,909.00 490,041,364.00 1,059,823,841.00

45.44 -18,617,819.00 -3.72 45.14 480,419,388.00 481,619,181.00 481,619,181.00

34.52 -18,199,362.00 -4.74 34.57 367,932,803.00 365,846,638.00 365,846,638.00

-2.45 -186,028.00 0.72 -2.31 -24,539,475.00 -25,935,028.00 -25,935,028.00

13.02 -1,127,510.00 -0.81 12.65 134,643,470.00 138,012,490.00 138,012,490.00

0.35 895,081.00 31.97 0.22 2,382,590.00 3,695,081.00 3,695,081.00

0.18 376,107.00 25.07 0.11 1,119,902.00 1,876,107.00 1,876,107.00

0.18 376,107.00 25.07 0.11 1,119,902.00 1,876,107.00 1,876,107.00

54.38 11,100,553.00 1.96 54.76 582,779,619.00 6,546,076.00 576,328,553.00

50.23 0.00 0.00 50.04 532,633,000.00 0.00 532,335,000.00

3.53 11,355,477.00 43.52 4.06 43,213,415.00 0.00 37,447,477.00

0.62 -254,924.00 -3.75 0.65 6,933,204.00 6,546,076.00 6,546,076.00

106.44 -81,915,938.00 -6.77 112.26 1,194,778,423.00 455,612,150.00 1,128,081,062.00

91.78 -70,854,244.00 -6.79 98.75 1,051,059,029.00 376,594,020.00 972,693,756.00

78.82 -72,975,600.00 -8.03 85.57 910,716,760.00 239,263,664.00 835,363,400.00

12.89 3,155,702.00 2.36 13.08 139,177,559.00 136,642,702.00 136,642,702.00

0.06 -1,034,346.00 -60.07 0.11 1,164,710.00 687,654.00 687,654.00

2.77 -7,844,585.00 -21.08 2.60 27,634,229.00 27,464,915.00 29,366,415.00

2.77 -7,844,585.00 -21.08 2.60 27,634,229.00 27,464,915.00 29,366,415.00

11.03 -4,185,829.00 -3.46 10.11 107,653,037.00 46,255,626.00 116,941,171.00

11.03 -4,185,829.00 -3.46 10.11 107,653,037.00 46,255,626.00 116,941,171.00

0.36 1,360,131.00 56.16 0.26 2,798,952.00 0.00 3,782,131.00

0.36 1,360,131.00 56.16 0.26 2,798,952.00 0.00 3,782,131.00

0.50 -391,411.00 -6.88 0.53 5,633,176.00 5,297,589.00 5,297,589.00

0.50 -391,411.00 -6.88 0.53 5,633,176.00 5,297,589.00 5,297,589.00

-6.44 74,774,779.00 -52.28 -12.26 -130,459,514.00 34,429,214.00 -68,257,221.00

6.30 620,847.00 0.94 11.18 118,988,895.00 66,744,847.00 66,744,847.00

0.25 -1,125,457.00 -29.63 0.46 4,919,300.00 2,673,543.00 2,673,543.00

0.25 -1,125,457.00 -29.63 0.46 4,917,317.00 2,673,543.00 2,673,543.00

0.00 0.00 0.00 1,983.00 0.00 0.00

6.05 1,746,304.00 2.80 10.72 114,069,595.00 64,071,304.00 64,071,304.00

4.95 2,097,194.00 4.16 4.62 49,186,471.00 52,482,194.00 52,482,194.00

0.19 -988,795.00 -32.96 0.93 9,877,998.00 2,011,205.00 2,011,205.00

0.00 6,990.00 233.00 0.00 9,530.00 9,990.00 9,990.00

0.02 60,924.00 46.86 4.18 44,484,983.00 190,924.00 190,924.00

0.88 569,991.00 6.47 0.99 10,510,613.00 9,376,991.00 9,376,991.00

3.24 552,558.00 1.63 3.05 32,429,361.00 30,318,450.00 34,385,558.00

17

科 目

％金 額金 額

中華民國105年度

金 額

合 計

金 額

本 年 度本 年 度 預 算 數

政府補助

收 入自籌收入

政府補助

收 入

財務費用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

兌換短絀 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他業務外費用 5,089,000.00 3.17 33,833,000.00 28,744,000.00 4,067,108.00

雜項費用 5,089,000.00 3.17 33,833,000.00 28,744,000.00 4,067,108.00

-5,089,000.00 3.03 32,291,000.00 37,380,000.00 -4,067,108.00

-173,715,000.00 -10.38 -110,741,000.00 62,974,000.00 -106,753,543.00

科 目

％金 額金 額

中華民國105年度

金 額

合 計

金 額

本 年 度本 年 度 預 算 數

政府補助

收 入自籌收入

政府補助

收 入

財務費用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

兌換短絀 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他業務外費用 5,089,000.00 3.17 33,833,000.00 28,744,000.00 4,067,108.00

雜項費用 5,089,000.00 3.17 33,833,000.00 28,744,000.00 4,067,108.00

-5,089,000.00 3.03 32,291,000.00 37,380,000.00 -4,067,108.00

-173,715,000.00 -10.38 -110,741,000.00 62,974,000.00 -106,753,543.00

18

單位:新臺幣元

％

決 算 數

比 較 增 減

％ 金 額 ％

上 年 度 決 算 數

金 額金 額 金 額

合 計自籌收入

0.00 12,728.00 0.00 2,189.00 12,728.00 12,728.00

0.00 12,728.00 0.00 2,189.00 12,728.00 12,728.00

3.24 539,830.00 1.60 3.05 32,427,172.00 30,305,722.00 34,372,830.00

3.24 539,830.00 1.60 3.05 32,427,172.00 30,305,722.00 34,372,830.00

3.05 68,289.00 0.21 8.13 86,559,534.00 36,426,397.00 32,359,289.00

-3.39 74,843,068.00 -67.58 -4.12 -43,899,980.00 70,855,611.00 -35,897,932.00

單位:新臺幣元

％

決 算 數

比 較 增 減

％ 金 額 ％

上 年 度 決 算 數

金 額金 額 金 額

合 計自籌收入

0.00 12,728.00 0.00 2,189.00 12,728.00 12,728.00

0.00 12,728.00 0.00 2,189.00 12,728.00 12,728.00

3.24 539,830.00 1.60 3.05 32,427,172.00 30,305,722.00 34,372,830.00

3.24 539,830.00 1.60 3.05 32,427,172.00 30,305,722.00 34,372,830.00

3.05 68,289.00 0.21 8.13 86,559,534.00 36,426,397.00 32,359,289.00

-3.39 74,843,068.00 -67.58 -4.12 -43,899,980.00 70,855,611.00 -35,897,932.00

19

項 目％

本 年 度 決 算 數

％金 額金 額

中華民國105年度

本 年 度 預 算 數

0.00 0.00

本期賸餘 0.00 0.00

前期未分配賸餘 0.00 0.00

公積轉列數 0.00 0.00

0.00 0.00

填補累積短絀 0.00 0.00

提存公積 0.00 0.00

賸餘撥充基金數 0.00 0.00

解繳國庫淨額 0.00 0.00

其他依法分配數 0.00 0.00

0.00 0.00

110,741,000.00 100.00 35,897,932.00 100.00

本期短絀 110,741,000.00 100.00 35,897,932.00 100.00

前期待填補之短絀 0.00 0.00

110,741,000.00 100.00 35,897,932.00 100.00

撥用賸餘 0.00 0.00

撥用公積 110,741,000.00 100.00 35,897,932.00 100.00

折減基金 0.00 0.00

國庫撥款 0.00 0.00

0.00 0.00

項 目％

本 年 度 決 算 數

％金 額金 額

中華民國105年度

本 年 度 預 算 數

0.00 0.00

本期賸餘 0.00 0.00

前期未分配賸餘 0.00 0.00

公積轉列數 0.00 0.00

0.00 0.00

填補累積短絀 0.00 0.00

提存公積 0.00 0.00

賸餘撥充基金數 0.00 0.00

解繳國庫淨額 0.00 0.00

其他依法分配數 0.00 0.00

0.00 0.00

110,741,000.00 100.00 35,897,932.00 100.00

本期短絀 110,741,000.00 100.00 35,897,932.00 100.00

前期待填補之短絀 0.00 0.00

110,741,000.00 100.00 35,897,932.00 100.00

撥用賸餘 0.00 0.00

撥用公積 110,741,000.00 100.00 35,897,932.00 100.00

折減基金 0.00 0.00

國庫撥款 0.00 0.00

0.00 0.00

20

單位:新臺幣元

比 較 增 減

％ 金 額 ％

上 年 度 決 算 數

金 額

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

-74,843,068.00 -67.58 100.00 43,899,980.00

-74,843,068.00 -67.58 100.00 43,899,980.00

0.00 0.00

-74,843,068.00 -67.58 100.00 43,899,980.00

0.00 0.00

-74,843,068.00 -67.58 100.00 43,899,980.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減

％ 金 額 ％

上 年 度 決 算 數

金 額

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

-74,843,068.00 -67.58 100.00 43,899,980.00

-74,843,068.00 -67.58 100.00 43,899,980.00

0.00 0.00

-74,843,068.00 -67.58 100.00 43,899,980.00

0.00 0.00

-74,843,068.00 -67.58 100.00 43,899,980.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

21

項 目

單位:新臺幣元

決 算 數比 較 增 減

％金 額

中華民國105年度

預 算 數

74,157,000.00 111,968,224.00 37,811,224.00 50.99

本期賸餘(短絀-) -110,741,000.00 -35,897,932.00 74,843,068.00 -67.58

調整非現金項目 184,898,000.00 147,866,156.00 -37,031,844.00 -20.03

折舊及折耗 172,521,000.00 141,143,186.00 -31,377,814.00 -18.19

土地改良物 23,952,000.00 23,589,951.00 -362,049.00 -1.51

房屋及建築 57,476,000.00 21,501,151.00 -35,974,849.00 -62.59

機械及設備 50,227,000.00 52,419,612.00 2,192,612.00 4.37

交通及運輸設備 6,372,000.00 6,700,764.00 328,764.00 5.16

什項設備 22,801,000.00 25,239,548.00 2,438,548.00 10.69

代管資產 11,693,000.00 11,692,160.00 -840.00 -0.01

攤銷 17,607,000.00 7,371,639.00 -10,235,361.00 -58.13

攤銷電腦軟體 5,693,000.00 3,960,370.00 -1,732,630.00 -30.43

其他攤銷費用 11,914,000.00 3,411,269.00 -8,502,731.00 -71.37

兌換短絀(賸餘-) 0.00 12,728.00 12,728.00

其他 -1,789,000.00 -1,212,108.00 576,892.00 -32.25

機械及設備 0.00 89,304.00 89,304.00

其他 -1,789,000.00 -1,301,412.00 487,588.00 -27.25

流動資產淨減(淨增-) 69,000.00 -5,202,064.00 -5,271,064.00 -7639.22

流動負債淨增(淨減-) -3,510,000.00 5,752,775.00 9,262,775.00 -263.90

業務活動之淨現金流入(流出-) 74,157,000.00 111,968,224.00 37,811,224.00 50.99

-74,163,000.00 -114,524,126.00 -40,361,126.00 54.42

減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金

0.00 3,741,628.00 3,741,628.00

減少準備金 0.00 3,741,628.00 3,741,628.00

減少無形資產、遞延借項及其他資產

0.00 1,582,826.00 1,582,826.00

減少其他資產 0.00 1,582,826.00 1,582,826.00

增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金

0.00 -6,461,190.00 -6,461,190.00

增加準備金 0.00 -6,461,190.00 -6,461,190.00

增加固定資產及遞耗資產 -70,653,000.00 -108,532,306.00 -37,879,306.00 53.61

增加固定資產 -70,653,000.00 -108,532,306.00 -37,879,306.00 53.61

固定資產之增置 -70,653,000.00 -108,532,306.00 -37,879,306.00 53.61

土地改良物 -15,650,000.00 0.00 15,650,000.00 -100.00

房屋及建築 -6,950,000.00 -2,064,862.00 4,885,138.00 -70.29

機械及設備 -37,174,000.00 -40,698,659.00 -3,524,659.00 9.48

交通及運輸設備 -746,000.00 -3,169,188.00 -2,423,188.00 324.82

什項設備 -10,133,000.00 -14,879,774.00 -4,746,774.00 46.84

購建中固定資產 0.00 -47,719,823.00 -47,719,823.00

增加無形資產、遞延借項及其他資產

-3,510,000.00 -4,855,084.00 -1,345,084.00 38.32

增加無形資產 -3,510,000.00 -3,622,640.00 -112,640.00 3.21

項 目

單位:新臺幣元

決 算 數比 較 增 減

％金 額

中華民國105年度

預 算 數

74,157,000.00 111,968,224.00 37,811,224.00 50.99

本期賸餘(短絀-) -110,741,000.00 -35,897,932.00 74,843,068.00 -67.58

調整非現金項目 184,898,000.00 147,866,156.00 -37,031,844.00 -20.03

折舊及折耗 172,521,000.00 141,143,186.00 -31,377,814.00 -18.19

土地改良物 23,952,000.00 23,589,951.00 -362,049.00 -1.51

房屋及建築 57,476,000.00 21,501,151.00 -35,974,849.00 -62.59

機械及設備 50,227,000.00 52,419,612.00 2,192,612.00 4.37

交通及運輸設備 6,372,000.00 6,700,764.00 328,764.00 5.16

什項設備 22,801,000.00 25,239,548.00 2,438,548.00 10.69

代管資產 11,693,000.00 11,692,160.00 -840.00 -0.01

攤銷 17,607,000.00 7,371,639.00 -10,235,361.00 -58.13

攤銷電腦軟體 5,693,000.00 3,960,370.00 -1,732,630.00 -30.43

其他攤銷費用 11,914,000.00 3,411,269.00 -8,502,731.00 -71.37

兌換短絀(賸餘-) 0.00 12,728.00 12,728.00

其他 -1,789,000.00 -1,212,108.00 576,892.00 -32.25

機械及設備 0.00 89,304.00 89,304.00

其他 -1,789,000.00 -1,301,412.00 487,588.00 -27.25

流動資產淨減(淨增-) 69,000.00 -5,202,064.00 -5,271,064.00 -7639.22

流動負債淨增(淨減-) -3,510,000.00 5,752,775.00 9,262,775.00 -263.90

業務活動之淨現金流入(流出-) 74,157,000.00 111,968,224.00 37,811,224.00 50.99

-74,163,000.00 -114,524,126.00 -40,361,126.00 54.42

減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金

0.00 3,741,628.00 3,741,628.00

減少準備金 0.00 3,741,628.00 3,741,628.00

減少無形資產、遞延借項及其他資產

0.00 1,582,826.00 1,582,826.00

減少其他資產 0.00 1,582,826.00 1,582,826.00

增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金

0.00 -6,461,190.00 -6,461,190.00

增加準備金 0.00 -6,461,190.00 -6,461,190.00

增加固定資產及遞耗資產 -70,653,000.00 -108,532,306.00 -37,879,306.00 53.61

增加固定資產 -70,653,000.00 -108,532,306.00 -37,879,306.00 53.61

固定資產之增置 -70,653,000.00 -108,532,306.00 -37,879,306.00 53.61

土地改良物 -15,650,000.00 0.00 15,650,000.00 -100.00

房屋及建築 -6,950,000.00 -2,064,862.00 4,885,138.00 -70.29

機械及設備 -37,174,000.00 -40,698,659.00 -3,524,659.00 9.48

交通及運輸設備 -746,000.00 -3,169,188.00 -2,423,188.00 324.82

什項設備 -10,133,000.00 -14,879,774.00 -4,746,774.00 46.84

購建中固定資產 0.00 -47,719,823.00 -47,719,823.00

增加無形資產、遞延借項及其他資產

-3,510,000.00 -4,855,084.00 -1,345,084.00 38.32

增加無形資產 -3,510,000.00 -3,622,640.00 -112,640.00 3.21

22

項 目

單位:新臺幣元

決 算 數比 較 增 減

％金 額

中華民國105年度

預 算 數

增加其他資產 0.00 -1,232,444.00 -1,232,444.00

投資活動之淨現金流入(流出-) -74,163,000.00 -114,524,126.00 -40,361,126.00 54.42

182,991,000.00 194,272,422.00 11,281,422.00 6.17

增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項

0.00 127,632,953.00 127,632,953.00

增加其他負債 0.00 118,527,559.00 118,527,559.00

增加遞延貸項 0.00 9,105,394.00 9,105,394.00

增加基金、公積及填補短絀 184,309,000.00 186,613,130.00 2,304,130.00 1.25

增加基金 184,309,000.00 186,613,130.00 2,304,130.00 1.25

國庫撥款增置固定資產 180,799,000.00 183,103,130.00 2,304,130.00 1.27

國庫增撥無形資產 3,510,000.00 3,510,000.00 0.00 0.00

減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項

-1,318,000.00 -119,973,661.00 -118,655,661.00 9002.71

減少其他負債 -1,318,000.00 -119,973,661.00 -118,655,661.00 9002.71

融資活動之淨現金流入(流出-) 182,991,000.00 194,272,422.00 11,281,422.00 6.17

0.00 -12,728.00 -12,728.00

182,985,000.00 191,703,792.00 8,718,792.00 4.76

922,315,000.00 930,694,429.00 8,379,429.00 0.91

1,105,300,000.00 1,122,398,221.00 17,098,221.00 1.55

固定資產與基金同額增加(或減少-)之金額

0.00 0.00 0.00

撥入固定資產明細(+) 500,000.00 0.00 -500,000.00 -100.00

機械及設備 500,000.00 0.00 -500,000.00 -100.00

撥出固定資產明細(-) -500,000.00 0.00 500,000.00 -100.00

機械及設備 -500,000.00 0.00 500,000.00 -100.00

受贈固定資產與遞延收入同額增加之金額

0.00 1,146,363.00 1,146,363.00

受贈固定資產明細 0.00 1,146,363.00 1,146,363.00

機械及設備 0.00 1,146,363.00 1,146,363.00

盈餘分配與虧損填補之金額 -110,741,000.00 -35,897,932.00 74,843,068.00 -67.58

提存(撥用-)公積 -110,741,000.00 -35,897,932.00 74,843,068.00 -67.58

提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數

300,000.00 -147,908.00 -447,908.00 -149.30

提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)之數

300,000.00 148,866.00 -151,134.00 -50.38

提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減(-)之數

0.00 -296,774.00 -296,774.00

固定資產與應付未付數同額增(+)減(-)之金額

0.00 1,420,000.00 1,420,000.00

固定資產 0.00 1,420,000.00 1,420,000.00

機械及設備 0.00 1,420,000.00 1,420,000.00

以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數

0.00 4,909,854.00 4,909,854.00

項 目

單位:新臺幣元

決 算 數比 較 增 減

％金 額

中華民國105年度

預 算 數

增加其他資產 0.00 -1,232,444.00 -1,232,444.00

投資活動之淨現金流入(流出-) -74,163,000.00 -114,524,126.00 -40,361,126.00 54.42

182,991,000.00 194,272,422.00 11,281,422.00 6.17

增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項

0.00 127,632,953.00 127,632,953.00

增加其他負債 0.00 118,527,559.00 118,527,559.00

增加遞延貸項 0.00 9,105,394.00 9,105,394.00

增加基金、公積及填補短絀 184,309,000.00 186,613,130.00 2,304,130.00 1.25

增加基金 184,309,000.00 186,613,130.00 2,304,130.00 1.25

國庫撥款增置固定資產 180,799,000.00 183,103,130.00 2,304,130.00 1.27

國庫增撥無形資產 3,510,000.00 3,510,000.00 0.00 0.00

減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項

-1,318,000.00 -119,973,661.00 -118,655,661.00 9002.71

減少其他負債 -1,318,000.00 -119,973,661.00 -118,655,661.00 9002.71

融資活動之淨現金流入(流出-) 182,991,000.00 194,272,422.00 11,281,422.00 6.17

0.00 -12,728.00 -12,728.00

182,985,000.00 191,703,792.00 8,718,792.00 4.76

922,315,000.00 930,694,429.00 8,379,429.00 0.91

1,105,300,000.00 1,122,398,221.00 17,098,221.00 1.55

固定資產與基金同額增加(或減少-)之金額

0.00 0.00 0.00

撥入固定資產明細(+) 500,000.00 0.00 -500,000.00 -100.00

機械及設備 500,000.00 0.00 -500,000.00 -100.00

撥出固定資產明細(-) -500,000.00 0.00 500,000.00 -100.00

機械及設備 -500,000.00 0.00 500,000.00 -100.00

受贈固定資產與遞延收入同額增加之金額

0.00 1,146,363.00 1,146,363.00

受贈固定資產明細 0.00 1,146,363.00 1,146,363.00

機械及設備 0.00 1,146,363.00 1,146,363.00

盈餘分配與虧損填補之金額 -110,741,000.00 -35,897,932.00 74,843,068.00 -67.58

提存(撥用-)公積 -110,741,000.00 -35,897,932.00 74,843,068.00 -67.58

提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數

300,000.00 -147,908.00 -447,908.00 -149.30

提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)之數

300,000.00 148,866.00 -151,134.00 -50.38

提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減(-)之數

0.00 -296,774.00 -296,774.00

固定資產與應付未付數同額增(+)減(-)之金額

0.00 1,420,000.00 1,420,000.00

固定資產 0.00 1,420,000.00 1,420,000.00

機械及設備 0.00 1,420,000.00 1,420,000.00

以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數

0.00 4,909,854.00 4,909,854.00

23

項 目

單位:新臺幣元

決 算 數比 較 增 減

％金 額

中華民國105年度

預 算 數

本年度更正調整轉入固定資產科目數

0.00 4,909,854.00 4,909,854.00

機械及設備 0.00 2,352,000.00 2,352,000.00

什項設備 0.00 2,557,854.00 2,557,854.00

其他準備金與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額

0.00 2,401,500.00 2,401,500.00

其他準備金與遞延收入同額增加之金額(+)

0.00 2,401,500.00 2,401,500.00

代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額

0.00 112,488,481.00 112,488,481.00

代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)

0.00 113,237,481.00 113,237,481.00

代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)

0.00 -749,000.00 -749,000.00

應付代管資產轉列受贈公積數 11,693,000.00 11,692,160.00 -840.00 -0.01

附 註：

一、業務活動之現金流量：(一)兌換短絀12,728元：係美金帳戶年底評價調整兌換短絀12,728元。(二)其他1,212,108元：1、機械及設備89,304元：財產失竊原始成本為135,765元，累計折舊46,461元，資產短絀89,304元。依審計部教育農林審計處104年12月29日審教處一字第1048557696號函示，已予存查。2、其他1,301,412元：遞延收入隨折舊之提列轉列其他補助收入441,277元、轉入受贈收入860,135元二、投資活動之現金流量：增加固定資產108,523,306元：係本年度增置固定資產實支數額108,523,306元。三、融資活動之現金流量：增加基金186,613,130元，係國庫撥款增置固定資產183,103,130元，國庫增撥無形資產3,510,000元。四、匯率變動影響數12,728元：係美金帳戶年底評價調整兌換短絀12,728元。五、不影響現金流量之投資與融資活動項目：1、受贈固定資產與遞延收入同額增加之金額1,146,363元：係為接受捐贈機械及設備775,000元及私立建國科技大學移撥財產帳面價值371,363元(原始成本512,400元減累計折舊141,037元)。2、盈餘分配與虧損填補之金額35,897,932元：係撥用公積填補累積短絀。3、提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職準備金同額減少數147,908元。4、固定資產增置與應付未付數同額增加數1,420,000元：機械及設備1,420,000元。5、以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數4,909,854元：係以前年度未完工程-房屋及建築結案轉入機械及設備-以前年度執行轉入數2,352,000元、以前年度未完工程-房屋及建築結案轉入什項設備-以前年度執行轉入數862,784元、以前年度訂購機件-什項設備結案轉入什項設備-以前年度執行轉入數1,695,070元。6、其他準備金與遞延收入同額增加之金額2,401,500元：為民間指定資本支出捐贈款2,401,500元。7、代管資產與應付代管資產同額增加113,237,481元：本校代管資產縣有土地(其他公有)彙整分割減少54,544元、國有土地(公務預算)彙整分割增加451,793元、依教育部105年1月20日臺教秘(一)字第1050007863號函依國有則產產籍管理作業要點辦理地價調整，公務代管資產土地-國有增加112,840,232元。8、代管資產與應付代管資產同額減少之金額749,000元：依行政院原子能委員會核能研究所之國有財產契約書所訂內容，撥回代管資產(國有-其他)749,000元。9、應付代管資產轉列受贈公積數11,692,160元：係代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產轉列受贈公積。

項 目

單位:新臺幣元

決 算 數比 較 增 減

％金 額

中華民國105年度

預 算 數

本年度更正調整轉入固定資產科目數

0.00 4,909,854.00 4,909,854.00

機械及設備 0.00 2,352,000.00 2,352,000.00

什項設備 0.00 2,557,854.00 2,557,854.00

其他準備金與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額

0.00 2,401,500.00 2,401,500.00

其他準備金與遞延收入同額增加之金額(+)

0.00 2,401,500.00 2,401,500.00

代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額

0.00 112,488,481.00 112,488,481.00

代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)

0.00 113,237,481.00 113,237,481.00

代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)

0.00 -749,000.00 -749,000.00

應付代管資產轉列受贈公積數 11,693,000.00 11,692,160.00 -840.00 -0.01

附 註：

一、業務活動之現金流量：(一)兌換短絀12,728元：係美金帳戶年底評價調整兌換短絀12,728元。(二)其他1,212,108元：1、機械及設備89,304元：財產失竊原始成本為135,765元，累計折舊46,461元，資產短絀89,304元。依審計部教育農林審計處104年12月29日審教處一字第1048557696號函示，已予存查。2、其他1,301,412元：遞延收入隨折舊之提列轉列其他補助收入441,277元、轉入受贈收入860,135元二、投資活動之現金流量：增加固定資產108,523,306元：係本年度增置固定資產實支數額108,523,306元。三、融資活動之現金流量：增加基金186,613,130元，係國庫撥款增置固定資產183,103,130元，國庫增撥無形資產3,510,000元。四、匯率變動影響數12,728元：係美金帳戶年底評價調整兌換短絀12,728元。五、不影響現金流量之投資與融資活動項目：1、受贈固定資產與遞延收入同額增加之金額1,146,363元：係為接受捐贈機械及設備775,000元及私立建國科技大學移撥財產帳面價值371,363元(原始成本512,400元減累計折舊141,037元)。2、盈餘分配與虧損填補之金額35,897,932元：係撥用公積填補累積短絀。3、提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職準備金同額減少數147,908元。4、固定資產增置與應付未付數同額增加數1,420,000元：機械及設備1,420,000元。5、以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數4,909,854元：係以前年度未完工程-房屋及建築結案轉入機械及設備-以前年度執行轉入數2,352,000元、以前年度未完工程-房屋及建築結案轉入什項設備-以前年度執行轉入數862,784元、以前年度訂購機件-什項設備結案轉入什項設備-以前年度執行轉入數1,695,070元。6、其他準備金與遞延收入同額增加之金額2,401,500元：為民間指定資本支出捐贈款2,401,500元。7、代管資產與應付代管資產同額增加113,237,481元：本校代管資產縣有土地(其他公有)彙整分割減少54,544元、國有土地(公務預算)彙整分割增加451,793元、依教育部105年1月20日臺教秘(一)字第1050007863號函依國有則產產籍管理作業要點辦理地價調整，公務代管資產土地-國有增加112,840,232元。8、代管資產與應付代管資產同額減少之金額749,000元：依行政院原子能委員會核能研究所之國有財產契約書所訂內容，撥回代管資產(國有-其他)749,000元。9、應付代管資產轉列受贈公積數11,692,160元：係代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產轉列受贈公積。

24

項 目

單位:新臺幣元

決 算 數比 較 增 減

％金 額

中華民國105年度

預 算 數

10、配合105年度會計帳務處理調整：暫收及待結轉帳項轉列受贈公積數9,961,958元其他政府機關補助資本門之受贈公積數轉列遞延收入數4,594,821元、民間受贈實體資產之受贈公積數轉列遞延收入數3,959,267元、民間指定資本支出之受贈公積數轉列遞延收入數1,500,000元。11、整理期間核撥基金數-其他應收款10,050,000元。

項 目

單位:新臺幣元

決 算 數比 較 增 減

％金 額

中華民國105年度

預 算 數

10、配合105年度會計帳務處理調整：暫收及待結轉帳項轉列受贈公積數9,961,958元其他政府機關補助資本門之受贈公積數轉列遞延收入數4,594,821元、民間受贈實體資產之受贈公積數轉列遞延收入數3,959,267元、民間指定資本支出之受贈公積數轉列遞延收入數1,500,000元。11、整理期間核撥基金數-其他應收款10,050,000元。

25

科 目上年度決算數 比 較 增 減

％金 額％金 額 ％金 額

本年度決算數

中華民國105年12月31日

5,899,924,691.00 5,612,132,902.00 287,791,789.00 5.13100.00 100.00

1,146,763,185.00 939,807,329.00 206,955,856.00 22.02 19.44 16.75

1,122,398,221.00現金 930,694,429.00 191,703,792.00 20.60 19.02 16.58

1,122,398,221.00銀行存款 930,694,429.00 191,703,792.00 20.60 19.02 16.58

21,036,734.00應收款項 1,474,985.00 19,561,749.00 1326.23 0.36 0.03

10,351,825.00應收帳款 53,894.00 10,297,931.00 19107.75 0.18 0.00

634,909.00應收利息 1,421,091.00 -786,182.00 -55.32 0.01 0.03

10,050,000.00其他應收款 0.00 10,050,000.00 0.17 0.00

3,328,230.00預付款項 7,637,915.00 -4,309,685.00 -56.42 0.06 0.14

3,328,230.00預付費用 7,637,915.00 -4,309,685.00 -56.42 0.06 0.14

30,623,716.00 28,043,062.00 2,580,654.00 9.20 0.52 0.50

30,623,716.00準備金 28,043,062.00 2,580,654.00 9.20 0.52 0.50

11,755,786.00退休及離職準備金 11,903,694.00 -147,908.00 -1.24 0.20 0.21

18,867,930.00其他準備金 16,139,368.00 2,728,562.00 16.91 0.32 0.29

4,069,096,219.00 4,087,537,880.00 -18,441,661.00 -0.45 68.97 72.83

231,083,195.00土地 231,083,195.00 0.00 0.00 3.92 4.12

231,083,195.00土地 231,083,195.00 0.00 0.00 3.92 4.12

441,502,104.00土地改良物 465,092,055.00 -23,589,951.00 -5.07 7.48 8.29

604,100,662.00土地改良物 604,100,662.00 0.00 0.00 10.24 10.76

-162,598,558.00累計折舊-土地改良物(-) -139,008,607.00 -23,589,951.00 16.97 -2.76 -2.48

993,698,069.00房屋及建築 1,013,134,358.00 -19,436,289.00 -1.92 16.84 18.05

1,104,282,576.00房屋及建築 1,102,217,714.00 2,064,862.00 0.19 18.72 19.64

-110,584,507.00累計折舊-房屋及建築(-) -89,083,356.00 -21,501,151.00 24.14 -1.87 -1.59

177,793,222.00機械及設備 184,685,116.00 -6,891,894.00 -3.73 3.01 3.29

1,038,413,478.00機械及設備 1,018,033,059.00 20,380,419.00 2.00 17.60 18.14

-860,620,256.00累計折舊-機械及設備(-) -833,347,943.00 -27,272,313.00 3.27-14.59 -14.85

21,640,626.00交通及運輸設備 25,172,202.00 -3,531,576.00 -14.03 0.37 0.45

103,897,509.00交通及運輸設備 101,163,271.00 2,734,238.00 2.70 1.76 1.80

-82,256,883.00累計折舊-交通及運輸設備(-)

-75,991,069.00 -6,265,814.00 8.25 -1.39 -1.35

241,786,482.00什項設備 249,588,402.00 -7,801,920.00 -3.13 4.10 4.45

456,947,134.00什項設備 447,899,095.00 9,048,039.00 2.02 7.74 7.98

-215,160,652.00累計折舊-什項設備(-) -198,310,693.00 -16,849,959.00 8.50 -3.65 -3.53

1,961,592,521.00購建中固定資產 1,918,782,552.00 42,809,969.00 2.23 33.25 34.19

1,961,592,521.00未完工程 1,917,087,482.00 44,505,039.00 2.32 33.25 34.16

0.00訂購機件及設備款 1,695,070.00 -1,695,070.00 -100.00 0.00 0.03

5,438,317.00 5,776,047.00 -337,730.00 -5.85 0.09 0.10

5,438,317.00無形資產 5,776,047.00 -337,730.00 -5.85 0.09 0.10

5,438,317.00電腦軟體 5,776,047.00 -337,730.00 -5.85 0.09 0.10

6,600,877.00 10,012,146.00 -3,411,269.00 -34.07 0.11 0.18

6,600,877.00遞延費用 10,012,146.00 -3,411,269.00 -34.07 0.11 0.18

科 目上年度決算數 比 較 增 減

％金 額％金 額 ％金 額

本年度決算數

中華民國105年12月31日

5,899,924,691.00 5,612,132,902.00 287,791,789.00 5.13100.00 100.00

1,146,763,185.00 939,807,329.00 206,955,856.00 22.02 19.44 16.75

1,122,398,221.00現金 930,694,429.00 191,703,792.00 20.60 19.02 16.58

1,122,398,221.00銀行存款 930,694,429.00 191,703,792.00 20.60 19.02 16.58

21,036,734.00應收款項 1,474,985.00 19,561,749.00 1326.23 0.36 0.03

10,351,825.00應收帳款 53,894.00 10,297,931.00 19107.75 0.18 0.00

634,909.00應收利息 1,421,091.00 -786,182.00 -55.32 0.01 0.03

10,050,000.00其他應收款 0.00 10,050,000.00 0.17 0.00

3,328,230.00預付款項 7,637,915.00 -4,309,685.00 -56.42 0.06 0.14

3,328,230.00預付費用 7,637,915.00 -4,309,685.00 -56.42 0.06 0.14

30,623,716.00 28,043,062.00 2,580,654.00 9.20 0.52 0.50

30,623,716.00準備金 28,043,062.00 2,580,654.00 9.20 0.52 0.50

11,755,786.00退休及離職準備金 11,903,694.00 -147,908.00 -1.24 0.20 0.21

18,867,930.00其他準備金 16,139,368.00 2,728,562.00 16.91 0.32 0.29

4,069,096,219.00 4,087,537,880.00 -18,441,661.00 -0.45 68.97 72.83

231,083,195.00土地 231,083,195.00 0.00 0.00 3.92 4.12

231,083,195.00土地 231,083,195.00 0.00 0.00 3.92 4.12

441,502,104.00土地改良物 465,092,055.00 -23,589,951.00 -5.07 7.48 8.29

604,100,662.00土地改良物 604,100,662.00 0.00 0.00 10.24 10.76

-162,598,558.00累計折舊-土地改良物(-) -139,008,607.00 -23,589,951.00 16.97 -2.76 -2.48

993,698,069.00房屋及建築 1,013,134,358.00 -19,436,289.00 -1.92 16.84 18.05

1,104,282,576.00房屋及建築 1,102,217,714.00 2,064,862.00 0.19 18.72 19.64

-110,584,507.00累計折舊-房屋及建築(-) -89,083,356.00 -21,501,151.00 24.14 -1.87 -1.59

177,793,222.00機械及設備 184,685,116.00 -6,891,894.00 -3.73 3.01 3.29

1,038,413,478.00機械及設備 1,018,033,059.00 20,380,419.00 2.00 17.60 18.14

-860,620,256.00累計折舊-機械及設備(-) -833,347,943.00 -27,272,313.00 3.27-14.59 -14.85

21,640,626.00交通及運輸設備 25,172,202.00 -3,531,576.00 -14.03 0.37 0.45

103,897,509.00交通及運輸設備 101,163,271.00 2,734,238.00 2.70 1.76 1.80

-82,256,883.00累計折舊-交通及運輸設備(-)

-75,991,069.00 -6,265,814.00 8.25 -1.39 -1.35

241,786,482.00什項設備 249,588,402.00 -7,801,920.00 -3.13 4.10 4.45

456,947,134.00什項設備 447,899,095.00 9,048,039.00 2.02 7.74 7.98

-215,160,652.00累計折舊-什項設備(-) -198,310,693.00 -16,849,959.00 8.50 -3.65 -3.53

1,961,592,521.00購建中固定資產 1,918,782,552.00 42,809,969.00 2.23 33.25 34.19

1,961,592,521.00未完工程 1,917,087,482.00 44,505,039.00 2.32 33.25 34.16

0.00訂購機件及設備款 1,695,070.00 -1,695,070.00 -100.00 0.00 0.03

5,438,317.00 5,776,047.00 -337,730.00 -5.85 0.09 0.10

5,438,317.00無形資產 5,776,047.00 -337,730.00 -5.85 0.09 0.10

5,438,317.00電腦軟體 5,776,047.00 -337,730.00 -5.85 0.09 0.10

6,600,877.00 10,012,146.00 -3,411,269.00 -34.07 0.11 0.18

6,600,877.00遞延費用 10,012,146.00 -3,411,269.00 -34.07 0.11 0.18

26

單位:新臺幣元

科 目本年度決算數 上年度決算數 比 較 增 減

％金 額％金 額 ％金 額

909,589,789.00 794,163,228.00 115,426,561.00 14.53 15.42 14.15

222,887,432.00 215,714,657.00 7,172,775.00 3.33 3.78 3.84

應付款項 63,802,884.00 65,524,177.00 -1,721,293.00 -2.63 1.08 1.17

應付代收款 5,021,665.00 7,207,171.00 -2,185,506.00 -30.32 0.09 0.13

應付費用 13,376,456.00 12,810,942.00 565,514.00 4.41 0.23 0.23

應付工程款 45,404,763.00 45,506,064.00 -101,301.00 -0.22 0.77 0.81

預收款項 159,084,548.00 150,190,480.00 8,894,068.00 5.92 2.70 2.68

預收收入 103,870,482.00 96,562,407.00 7,308,075.00 7.57 1.76 1.72

其他預收款 55,214,066.00 53,628,073.00 1,585,993.00 2.96 0.94 0.96

667,688,924.00 578,448,571.00 89,240,353.00 15.43 11.32 10.31

什項負債 667,688,924.00 578,448,571.00 89,240,353.00 15.43 11.32 10.31

存入保證金 15,937,355.00 17,446,799.00 -1,509,444.00 -8.65 0.27 0.31

應付保管款 73,042.00 9,700.00 63,342.00 653.01 0.00 0.00

應付退休及離職金 11,755,786.00 11,903,694.00 -147,908.00 -1.24 0.20 0.21

應付代管資產 639,922,741.00 539,126,420.00 100,796,321.00 18.70 10.85 9.61

暫收及待結轉帳項 0.00 9,961,958.00 -9,961,958.00 -100.00 0.00 0.18

19,013,433.00 0.00 19,013,433.00 0.32 0.00

遞延收入 19,013,433.00 0.00 19,013,433.00 0.32 0.00

遞延收入 19,013,433.00 0.00 19,013,433.00 0.32 0.00

4,990,334,902.00 4,817,969,674.00 172,365,228.00 3.58 84.58 85.85

4,390,326,877.00 4,193,663,747.00 196,663,130.00 4.69 74.41 74.72

基金 4,390,326,877.00 4,193,663,747.00 196,663,130.00 4.69 74.41 74.72

基金 4,390,326,877.00 4,193,663,747.00 196,663,130.00 4.69 74.41 74.72

576,397,779.00 600,695,681.00 -24,297,902.00 -4.04 9.77 10.70

資本公積 536,119,779.00 560,417,681.00 -24,297,902.00 -4.34 9.09 9.99

受贈公積 536,119,779.00 560,417,681.00 -24,297,902.00 -4.34 9.09 9.99

特別公積 40,278,000.00 40,278,000.00 0.00 0.00 0.68 0.72

特別公積 40,278,000.00 40,278,000.00 0.00 0.00 0.68 0.72

23,610,246.00 23,610,246.00 0.00 0.00 0.40 0.42

未實現重估增值 23,610,246.00 23,610,246.00 0.00 0.00 0.40 0.42

未實現重估增值 23,610,246.00 23,610,246.00 0.00 0.00 0.40 0.42

單位:新臺幣元

科 目本年度決算數 上年度決算數 比 較 增 減

％金 額％金 額 ％金 額

909,589,789.00 794,163,228.00 115,426,561.00 14.53 15.42 14.15

222,887,432.00 215,714,657.00 7,172,775.00 3.33 3.78 3.84

應付款項 63,802,884.00 65,524,177.00 -1,721,293.00 -2.63 1.08 1.17

應付代收款 5,021,665.00 7,207,171.00 -2,185,506.00 -30.32 0.09 0.13

應付費用 13,376,456.00 12,810,942.00 565,514.00 4.41 0.23 0.23

應付工程款 45,404,763.00 45,506,064.00 -101,301.00 -0.22 0.77 0.81

預收款項 159,084,548.00 150,190,480.00 8,894,068.00 5.92 2.70 2.68

預收收入 103,870,482.00 96,562,407.00 7,308,075.00 7.57 1.76 1.72

其他預收款 55,214,066.00 53,628,073.00 1,585,993.00 2.96 0.94 0.96

667,688,924.00 578,448,571.00 89,240,353.00 15.43 11.32 10.31

什項負債 667,688,924.00 578,448,571.00 89,240,353.00 15.43 11.32 10.31

存入保證金 15,937,355.00 17,446,799.00 -1,509,444.00 -8.65 0.27 0.31

應付保管款 73,042.00 9,700.00 63,342.00 653.01 0.00 0.00

應付退休及離職金 11,755,786.00 11,903,694.00 -147,908.00 -1.24 0.20 0.21

應付代管資產 639,922,741.00 539,126,420.00 100,796,321.00 18.70 10.85 9.61

暫收及待結轉帳項 0.00 9,961,958.00 -9,961,958.00 -100.00 0.00 0.18

19,013,433.00 0.00 19,013,433.00 0.32 0.00

遞延收入 19,013,433.00 0.00 19,013,433.00 0.32 0.00

遞延收入 19,013,433.00 0.00 19,013,433.00 0.32 0.00

4,990,334,902.00 4,817,969,674.00 172,365,228.00 3.58 84.58 85.85

4,390,326,877.00 4,193,663,747.00 196,663,130.00 4.69 74.41 74.72

基金 4,390,326,877.00 4,193,663,747.00 196,663,130.00 4.69 74.41 74.72

基金 4,390,326,877.00 4,193,663,747.00 196,663,130.00 4.69 74.41 74.72

576,397,779.00 600,695,681.00 -24,297,902.00 -4.04 9.77 10.70

資本公積 536,119,779.00 560,417,681.00 -24,297,902.00 -4.34 9.09 9.99

受贈公積 536,119,779.00 560,417,681.00 -24,297,902.00 -4.34 9.09 9.99

特別公積 40,278,000.00 40,278,000.00 0.00 0.00 0.68 0.72

特別公積 40,278,000.00 40,278,000.00 0.00 0.00 0.68 0.72

23,610,246.00 23,610,246.00 0.00 0.00 0.40 0.42

未實現重估增值 23,610,246.00 23,610,246.00 0.00 0.00 0.40 0.42

未實現重估增值 23,610,246.00 23,610,246.00 0.00 0.00 0.40 0.42

27

科 目上年度決算數 比 較 增 減

％金 額％金 額 ％金 額

本年度決算數

中華民國105年12月31日

6,600,877.00遞延費用 10,012,146.00 -3,411,269.00 -34.07 0.11 0.18

641,402,377.00 540,956,438.00 100,445,939.00 18.57 10.87 9.64

641,402,377.00什項資產 540,956,438.00 100,445,939.00 18.57 10.87 9.64

1,389,024.00存出保證金 1,696,374.00 -307,350.00 -18.12 0.02 0.03

90,612.00暫付及待結轉帳項 133,644.00 -43,032.00 -32.20 0.00 0.00

851,986,809.00代管資產 739,498,328.00 112,488,481.00 15.21 14.44 13.18

-212,064,068.00累計折舊-代管資產(-) -200,371,908.00 -11,692,160.00 5.84 -3.59 -3.57

5,899,924,691.00 5,612,132,902.00 287,791,789.00 5.13

附 註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 $2,592,251.00及上年度決算數為 $3,167,666.00 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 $2,592,251.00及上年度決算數為 $3,167,666.00 3.經管珍貴動產、不動產本年度決算數為 $0。

100.00 100.00

科 目上年度決算數 比 較 增 減

％金 額％金 額 ％金 額

本年度決算數

中華民國105年12月31日

6,600,877.00遞延費用 10,012,146.00 -3,411,269.00 -34.07 0.11 0.18

641,402,377.00 540,956,438.00 100,445,939.00 18.57 10.87 9.64

641,402,377.00什項資產 540,956,438.00 100,445,939.00 18.57 10.87 9.64

1,389,024.00存出保證金 1,696,374.00 -307,350.00 -18.12 0.02 0.03

90,612.00暫付及待結轉帳項 133,644.00 -43,032.00 -32.20 0.00 0.00

851,986,809.00代管資產 739,498,328.00 112,488,481.00 15.21 14.44 13.18

-212,064,068.00累計折舊-代管資產(-) -200,371,908.00 -11,692,160.00 5.84 -3.59 -3.57

5,899,924,691.00 5,612,132,902.00 287,791,789.00 5.13

附 註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 $2,592,251.00及上年度決算數為 $3,167,666.00 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 $2,592,251.00及上年度決算數為 $3,167,666.00 3.經管珍貴動產、不動產本年度決算數為 $0。

100.00 100.00

28

單位:新臺幣元

科 目本年度決算數 上年度決算數 比 較 增 減

％金 額％金 額 ％金 額

5,899,924,691.00 5,612,132,902.00 287,791,789.00 5.13100.00 100.00

單位:新臺幣元

科 目本年度決算數 上年度決算數 比 較 增 減

％金 額％金 額 ％金 額

5,899,924,691.00 5,612,132,902.00 287,791,789.00 5.13100.00 100.00

29

本

頁

空

白

30

丙、附 屬 表

科 目

單位:新臺幣元

決 算 數

％

比 較 增 減

金 額

備 註

中華民國105年度

預 算 數

1,066,965,000.00 -7,141,159.00 1,059,823,841.00 -0.67

教學收入 500,237,000.00 -18,617,819.00 481,619,181.00 -3.72

學雜費收入 384,046,000.00 -18,199,362.00 365,846,638.00 -4.74主要係因休退學學生數較預計多，新生報到率較預計低，致學雜費收入較預計數減少。

學雜費減免(-) -25,749,000.00 -186,028.00 -25,935,028.00 0.72主要係因各類學生就學優待減免人數較預計數多，致學雜費減免金額相對增加。

建教合作收入 139,140,000.00 -1,127,510.00 138,012,490.00 -0.81主要係接受國科會與其他民間企業等委辦建教合作案實收數較預計減少。

推廣教育收入 2,800,000.00 895,081.00 3,695,081.00 31.97主要係積極辦理各種非學分班，致實收數較預計增加。

租金及權利金收入 1,500,000.00 376,107.00 1,876,107.00 25.07

權利金收入 1,500,000.00 376,107.00 1,876,107.00 25.07主要係技術移轉及研發而取得之智慧財產等權利收入，實收數較預計數增加。

其他業務收入 565,228,000.00 11,100,553.00 576,328,553.00 1.96

學校教學研究補助收入

532,335,000.00 0.00 532,335,000.00 0.00為教育部補助學校教學研究補助收入。

其他補助收入 26,092,000.00 11,355,477.00 37,447,477.00 43.52主要係接受教育部及其他政府等補助案件增加，實收較預計增加。

雜項業務收入 6,801,000.00 -254,924.00 6,546,076.00 -3.75主要係收大學入學考試中心試務工作費及技優甄審指定項目報名費等，實收數較預計減少。

66,124,000.00 620,847.00 66,744,847.00 0.94

財務收入 3,799,000.00 -1,125,457.00 2,673,543.00 -29.63

利息收入 3,799,000.00 -1,125,457.00 2,673,543.00 -29.63主要係資金調度，致利息收入減少。

其他業務外收入 62,325,000.00 1,746,304.00 64,071,304.00 2.80

資產使用及權利金收入

50,385,000.00 2,097,194.00 52,482,194.00 4.16主要係餐廳場地及學生宿舍等收入實收較預計增加。

受贈收入 3,000,000.00 -988,795.00 2,011,205.00 -32.96主要係各界捐款實收較預計減少。

賠(補)償收入 3,000.00 6,990.00 9,990.00 233.00主要係體育用品遺失賠償金等。

違規罰款收入 130,000.00 60,924.00 190,924.00 46.86主要係借書逾期及工程違規等罰款收入。

雜項收入 8,807,000.00 569,991.00 9,376,991.00 6.47係網路使用費收入及學生申請成績證明文件等規費收入，實收數較預計增加。

1,133,089,000.00 -6,520,312.00 1,126,568,688.00 -0.58

科 目

單位:新臺幣元

決 算 數

％

比 較 增 減

金 額

備 註

中華民國105年度

預 算 數

1,066,965,000.00 -7,141,159.00 1,059,823,841.00 -0.67

教學收入 500,237,000.00 -18,617,819.00 481,619,181.00 -3.72

學雜費收入 384,046,000.00 -18,199,362.00 365,846,638.00 -4.74主要係因休退學學生數較預計多，新生報到率較預計低，致學雜費收入較預計數減少。

學雜費減免(-) -25,749,000.00 -186,028.00 -25,935,028.00 0.72主要係因各類學生就學優待減免人數較預計數多，致學雜費減免金額相對增加。

建教合作收入 139,140,000.00 -1,127,510.00 138,012,490.00 -0.81主要係接受國科會與其他民間企業等委辦建教合作案實收數較預計減少。

推廣教育收入 2,800,000.00 895,081.00 3,695,081.00 31.97主要係積極辦理各種非學分班，致實收數較預計增加。

租金及權利金收入 1,500,000.00 376,107.00 1,876,107.00 25.07

權利金收入 1,500,000.00 376,107.00 1,876,107.00 25.07主要係技術移轉及研發而取得之智慧財產等權利收入，實收數較預計數增加。

其他業務收入 565,228,000.00 11,100,553.00 576,328,553.00 1.96

學校教學研究補助收入

532,335,000.00 0.00 532,335,000.00 0.00為教育部補助學校教學研究補助收入。

其他補助收入 26,092,000.00 11,355,477.00 37,447,477.00 43.52主要係接受教育部及其他政府等補助案件增加，實收較預計增加。

雜項業務收入 6,801,000.00 -254,924.00 6,546,076.00 -3.75主要係收大學入學考試中心試務工作費及技優甄審指定項目報名費等，實收數較預計減少。

66,124,000.00 620,847.00 66,744,847.00 0.94

財務收入 3,799,000.00 -1,125,457.00 2,673,543.00 -29.63

利息收入 3,799,000.00 -1,125,457.00 2,673,543.00 -29.63主要係資金調度，致利息收入減少。

其他業務外收入 62,325,000.00 1,746,304.00 64,071,304.00 2.80

資產使用及權利金收入

50,385,000.00 2,097,194.00 52,482,194.00 4.16主要係餐廳場地及學生宿舍等收入實收較預計增加。

受贈收入 3,000,000.00 -988,795.00 2,011,205.00 -32.96主要係各界捐款實收較預計減少。

賠(補)償收入 3,000.00 6,990.00 9,990.00 233.00主要係體育用品遺失賠償金等。

違規罰款收入 130,000.00 60,924.00 190,924.00 46.86主要係借書逾期及工程違規等罰款收入。

雜項收入 8,807,000.00 569,991.00 9,376,991.00 6.47係網路使用費收入及學生申請成績證明文件等規費收入，實收數較預計增加。

1,133,089,000.00 -6,520,312.00 1,126,568,688.00 -0.58

31

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

655,920,000.00 596,099,736.00 387,628,000.00 1,043,548,000.00

教學研究及訓輔成本 655,920,000.00 596,099,736.00 252,419,000.00 908,339,000.00

用人費用 492,091,000.00 450,997,587.00 50,152,000.00 542,243,000.00

正式員額薪資 384,414,000.00 352,942,484.00 5,100,000.00 389,514,000.00

聘僱及兼職人員薪資 400,000.00 303,418.00 33,223,000.00 33,623,000.00

超時工作報酬 469,000.00 469,000.00

獎金 46,128,000.00 42,408,292.00 46,128,000.00

退休及卹償金 28,864,000.00 26,115,370.00 28,864,000.00

福利費 32,285,000.00 29,228,023.00 11,360,000.00 43,645,000.00

服務費用 8,486,000.00 20,254,985.00 163,086,000.00 171,572,000.00

水電費 44,096,000.00 44,096,000.00

郵電費 7,000.00 154,207.00 1,384,000.00 1,391,000.00

旅運費 136,000.00 1,023,161.00 1,501,000.00 1,637,000.00

印刷裝訂與廣告費 274,000.00 1,592,829.00 4,134,000.00 4,408,000.00

修理保養及保固費 614,000.00 256,895.00 12,903,000.00 13,517,000.00

保險費 22,000.00 180,354.00 1,281,000.00 1,303,000.00

一般服務費 3,750,000.00 11,269,919.00 84,475,000.00 88,225,000.00

專業服務費 3,683,000.00 5,777,620.00 13,312,000.00 16,995,000.00

材料及用品費 1,290,000.00 8,449,155.00 29,966,000.00 31,256,000.00

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

655,920,000.00 596,099,736.00 387,628,000.00 1,043,548,000.00

教學研究及訓輔成本 655,920,000.00 596,099,736.00 252,419,000.00 908,339,000.00

用人費用 492,091,000.00 450,997,587.00 50,152,000.00 542,243,000.00

正式員額薪資 384,414,000.00 352,942,484.00 5,100,000.00 389,514,000.00

聘僱及兼職人員薪資 400,000.00 303,418.00 33,223,000.00 33,623,000.00

超時工作報酬 469,000.00 469,000.00

獎金 46,128,000.00 42,408,292.00 46,128,000.00

退休及卹償金 28,864,000.00 26,115,370.00 28,864,000.00

福利費 32,285,000.00 29,228,023.00 11,360,000.00 43,645,000.00

服務費用 8,486,000.00 20,254,985.00 163,086,000.00 171,572,000.00

水電費 44,096,000.00 44,096,000.00

郵電費 7,000.00 154,207.00 1,384,000.00 1,391,000.00

旅運費 136,000.00 1,023,161.00 1,501,000.00 1,637,000.00

印刷裝訂與廣告費 274,000.00 1,592,829.00 4,134,000.00 4,408,000.00

修理保養及保固費 614,000.00 256,895.00 12,903,000.00 13,517,000.00

保險費 22,000.00 180,354.00 1,281,000.00 1,303,000.00

一般服務費 3,750,000.00 11,269,919.00 84,475,000.00 88,225,000.00

專業服務費 3,683,000.00 5,777,620.00 13,312,000.00 16,995,000.00

材料及用品費 1,290,000.00 8,449,155.00 29,966,000.00 31,256,000.00

32

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

376,594,020.00 -6.79 -70,854,244.00 972,693,756.00

239,263,664.00 -8.03 -72,975,600.00 835,363,400.00 主要係預算員額未聘足，第2校區電機資訊學院等3大建築物新建工程履約爭議訴訟中，使得提列折舊數較預計少所致。

52,463,730.00 -7.15 -38,781,683.00 503,461,317.00

4,993,010.00 -8.11 -31,578,506.00 357,935,494.00

36,508,771.00 9.49 3,189,189.00 36,812,189.00

310,200.00 -33.86 -158,800.00 310,200.00

-8.06 -3,719,708.00 42,408,292.00

-9.52 -2,748,630.00 26,115,370.00

10,651,749.00 -8.63 -3,765,228.00 39,879,772.00

138,393,905.00 -7.53 -12,923,110.00 158,648,890.00

19,294,264.00 -56.24 -24,801,736.00 19,294,264.00

955,730.00 -20.21 -281,063.00 1,109,937.00

1,426,297.00 49.63 812,458.00 2,449,458.00 國外旅費：預算數499,000元，決算數898,755元，主要係執行教育部補助開拓泰國地區華語文教育產業海外需求計畫、學海築夢選送優秀學生出國實習計畫及至國外考察校務治理業務。大陸地區旅費：預算數100,000元，決算數17,708元。主要係前往大陸地區學術交流。

4,589,938.00 40.26 1,774,767.00 6,182,767.00 1.廣告費：預算數360,000元，決算數394,539元，主要係聘用教師及招生廣告等廣告費用。2.業務宣導費：預算數292,000元，決算數436,500元，主要係辦理招生廣宣用。3.政策宣導經費：預算數0元，決算數0元。

16,372,259.00 23.02 3,112,154.00 16,629,154.00 工程管理費：二坪山校區入口地坪改善工程：工程結算金額699,740元，建造費用664,319元，工程管理費預算金額19,930元(664,319元*3%)，決算金額2,777元。

1,148,362.00 1.97 25,716.00 1,328,716.00

82,770,501.00 6.59 5,815,420.00 94,040,420.00 1.保全外包：預算數20人，每日3班制，6,960,000元；決算數20人，每日3班制，6,705,200元。2.清潔外包：預算數16人，5,760,000元；決算數11人，2,508,669元，主要係服務人數及服務範圍調整。3.計時與計件人員酬金：預算數教學人員13人、助理87人、全職工讀生32人，74,585,000元；決算數教學人員12人、助理102人、全職工讀生34人、兼任助理165人、臨時工76人，84,311,529元。主要係協助教學行政業務及執行教育部補助計畫等助理人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。

11,836,554.00 3.64 619,174.00 17,614,174.00

28,158,803.00 17.12 5,351,958.00 36,607,958.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

376,594,020.00 -6.79 -70,854,244.00 972,693,756.00

239,263,664.00 -8.03 -72,975,600.00 835,363,400.00 主要係預算員額未聘足，第2校區電機資訊學院等3大建築物新建工程履約爭議訴訟中，使得提列折舊數較預計少所致。

52,463,730.00 -7.15 -38,781,683.00 503,461,317.00

4,993,010.00 -8.11 -31,578,506.00 357,935,494.00

36,508,771.00 9.49 3,189,189.00 36,812,189.00

310,200.00 -33.86 -158,800.00 310,200.00

-8.06 -3,719,708.00 42,408,292.00

-9.52 -2,748,630.00 26,115,370.00

10,651,749.00 -8.63 -3,765,228.00 39,879,772.00

138,393,905.00 -7.53 -12,923,110.00 158,648,890.00

19,294,264.00 -56.24 -24,801,736.00 19,294,264.00

955,730.00 -20.21 -281,063.00 1,109,937.00

1,426,297.00 49.63 812,458.00 2,449,458.00 國外旅費：預算數499,000元，決算數898,755元，主要係執行教育部補助開拓泰國地區華語文教育產業海外需求計畫、學海築夢選送優秀學生出國實習計畫及至國外考察校務治理業務。大陸地區旅費：預算數100,000元，決算數17,708元。主要係前往大陸地區學術交流。

4,589,938.00 40.26 1,774,767.00 6,182,767.00 1.廣告費：預算數360,000元，決算數394,539元，主要係聘用教師及招生廣告等廣告費用。2.業務宣導費：預算數292,000元，決算數436,500元，主要係辦理招生廣宣用。3.政策宣導經費：預算數0元，決算數0元。

16,372,259.00 23.02 3,112,154.00 16,629,154.00 工程管理費：二坪山校區入口地坪改善工程：工程結算金額699,740元，建造費用664,319元，工程管理費預算金額19,930元(664,319元*3%)，決算金額2,777元。

1,148,362.00 1.97 25,716.00 1,328,716.00

82,770,501.00 6.59 5,815,420.00 94,040,420.00 1.保全外包：預算數20人，每日3班制，6,960,000元；決算數20人，每日3班制，6,705,200元。2.清潔外包：預算數16人，5,760,000元；決算數11人，2,508,669元，主要係服務人數及服務範圍調整。3.計時與計件人員酬金：預算數教學人員13人、助理87人、全職工讀生32人，74,585,000元；決算數教學人員12人、助理102人、全職工讀生34人、兼任助理165人、臨時工76人，84,311,529元。主要係協助教學行政業務及執行教育部補助計畫等助理人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。

11,836,554.00 3.64 619,174.00 17,614,174.00

28,158,803.00 17.12 5,351,958.00 36,607,958.00

33

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

使用材料費 457,000.00 3,726,065.00 6,735,000.00 7,192,000.00

用品消耗 829,000.00 4,686,700.00 22,848,000.00 23,677,000.00

商品及醫療用品 4,000.00 36,390.00 383,000.00 387,000.00

租金與利息 3,357,000.00 4,683,050.00 2,373,000.00 5,730,000.00

地租及水租 14,000.00 260,230.00 221,000.00 235,000.00

房租 50,000.00 57,800.00 114,000.00 164,000.00

機器租金 3,285,000.00 2,442,418.00 140,000.00 3,425,000.00

交通及運輸設備租金 4,000.00 1,542,100.00 1,288,000.00 1,292,000.00

什項設備租金 4,000.00 380,502.00 610,000.00 614,000.00

折舊、折耗及攤銷 150,572,000.00 109,386,114.00 1,992,000.00 152,564,000.00

土地改良物折舊 19,157,000.00 18,867,104.00 5,000.00 19,162,000.00

房屋折舊 49,078,000.00 17,170,455.00 637,000.00 49,715,000.00

機械及設備折舊 38,279,000.00 38,562,244.00 793,000.00 39,072,000.00

交通及運輸設備折舊 5,000,000.00 4,824,248.00 36,000.00 5,036,000.00

什項設備折舊 14,365,000.00 16,179,912.00 271,000.00 14,636,000.00

代管資產折舊 7,722,000.00 7,721,570.00 7,722,000.00

攤銷 16,971,000.00 6,060,581.00 250,000.00 17,221,000.00

稅捐與規費(強制費) 12,000.00 12,000.00

規費 12,000.00 12,000.00

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費

124,000.00 2,328,845.00 4,838,000.00 4,962,000.00

會費 377,000.00 377,000.00

捐助、補助與獎助 29,000.00 2,091,635.00 2,169,000.00 2,198,000.00

補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)

31,000.00 111,041.00 1,352,000.00 1,383,000.00

競賽及交流活動費 64,000.00 126,169.00 940,000.00 1,004,000.00

建教合作成本 133,487,000.00 133,487,000.00

用人費用 19,328,000.00 19,328,000.00

聘僱及兼職人員薪資 19,328,000.00 19,328,000.00

服務費用 71,894,000.00 71,894,000.00

水電費 6,015,000.00 6,015,000.00

郵電費 375,000.00 375,000.00

旅運費 10,926,000.00 10,926,000.00

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

使用材料費 457,000.00 3,726,065.00 6,735,000.00 7,192,000.00

用品消耗 829,000.00 4,686,700.00 22,848,000.00 23,677,000.00

商品及醫療用品 4,000.00 36,390.00 383,000.00 387,000.00

租金與利息 3,357,000.00 4,683,050.00 2,373,000.00 5,730,000.00

地租及水租 14,000.00 260,230.00 221,000.00 235,000.00

房租 50,000.00 57,800.00 114,000.00 164,000.00

機器租金 3,285,000.00 2,442,418.00 140,000.00 3,425,000.00

交通及運輸設備租金 4,000.00 1,542,100.00 1,288,000.00 1,292,000.00

什項設備租金 4,000.00 380,502.00 610,000.00 614,000.00

折舊、折耗及攤銷 150,572,000.00 109,386,114.00 1,992,000.00 152,564,000.00

土地改良物折舊 19,157,000.00 18,867,104.00 5,000.00 19,162,000.00

房屋折舊 49,078,000.00 17,170,455.00 637,000.00 49,715,000.00

機械及設備折舊 38,279,000.00 38,562,244.00 793,000.00 39,072,000.00

交通及運輸設備折舊 5,000,000.00 4,824,248.00 36,000.00 5,036,000.00

什項設備折舊 14,365,000.00 16,179,912.00 271,000.00 14,636,000.00

代管資產折舊 7,722,000.00 7,721,570.00 7,722,000.00

攤銷 16,971,000.00 6,060,581.00 250,000.00 17,221,000.00

稅捐與規費(強制費) 12,000.00 12,000.00

規費 12,000.00 12,000.00

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費

124,000.00 2,328,845.00 4,838,000.00 4,962,000.00

會費 377,000.00 377,000.00

捐助、補助與獎助 29,000.00 2,091,635.00 2,169,000.00 2,198,000.00

補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)

31,000.00 111,041.00 1,352,000.00 1,383,000.00

競賽及交流活動費 64,000.00 126,169.00 940,000.00 1,004,000.00

建教合作成本 133,487,000.00 133,487,000.00

用人費用 19,328,000.00 19,328,000.00

聘僱及兼職人員薪資 19,328,000.00 19,328,000.00

服務費用 71,894,000.00 71,894,000.00

水電費 6,015,000.00 6,015,000.00

郵電費 375,000.00 375,000.00

旅運費 10,926,000.00 10,926,000.00

34

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

7,729,348.00 59.28 4,263,413.00 11,455,413.00

20,254,728.00 5.34 1,264,428.00 24,941,428.00 工程管理費：1.資訊管理學系研究實驗教學環境改善工程：工程結算金額981,153元，建造費用930,003元，工程管理費預算金額27,900元(930,003元*3%)，決算金額18,294元。2.風兩球場安全防護暨週邊環境改善工程：工程契約金額6,324,113元，建造費用5,968,681元，工程管理費預算金額164,530元(5,000,000元*3%+968,681元*1.5%)，決算金額600元。

174,727.00 -45.45 -175,883.00 211,117.00

12,964,628.00 207.99 11,917,678.00 17,647,678.00

972,234.00 424.45 997,464.00 1,232,464.00

24,440.00 -49.85 -81,760.00 82,240.00

10,660,189.00 282.56 9,677,607.00 13,102,607.00

594,211.00 65.35 844,311.00 2,136,311.00

713,554.00 78.19 480,056.00 1,094,056.00

2,610,116.00 -26.59 -40,567,770.00 111,996,230.00

4,836.00 -1.51 -290,060.00 18,871,940.00

1,860.00 -65.46 -32,542,685.00 17,172,315.00

1,513,619.00 2.57 1,003,863.00 40,075,863.00

43,516.00 -3.34 -168,236.00 4,867,764.00

383,380.00 13.17 1,927,292.00 16,563,292.00

-0.01 -430.00 7,721,570.00

662,905.00 -60.96 -10,497,514.00 6,723,486.00

117,436.00 878.63 105,436.00 117,436.00

117,436.00 878.63 105,436.00 117,436.00

4,555,046.00 38.73 1,921,891.00 6,883,891.00

185,500.00 -50.80 -191,500.00 185,500.00

1,895,007.00 81.38 1,788,642.00 3,986,642.00

1,331,443.00 4.30 59,484.00 1,442,484.00

1,143,096.00 26.42 265,265.00 1,269,265.00

136,642,702.00 2.36 3,155,702.00 136,642,702.00 主要係辦理受託建教合作案依契約計畫期程執行。

17,492,070.00 -9.50 -1,835,930.00 17,492,070.00

17,492,070.00 -9.50 -1,835,930.00 17,492,070.00

76,785,896.00 6.80 4,891,896.00 76,785,896.00

7,352,272.00 22.23 1,337,272.00 7,352,272.00

356,114.00 -5.04 -18,886.00 356,114.00

9,527,238.00 -12.80 -1,398,762.00 9,527,238.00 國外旅費：預算數6,280,000元，決算數6,595,419元，係執行國科會等委辦計畫實際需要及建教合作管理費提撥校務基金補助教師參與國際會議。大陸地區旅費：預算數1,858,000元，決

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

7,729,348.00 59.28 4,263,413.00 11,455,413.00

20,254,728.00 5.34 1,264,428.00 24,941,428.00 工程管理費：1.資訊管理學系研究實驗教學環境改善工程：工程結算金額981,153元，建造費用930,003元，工程管理費預算金額27,900元(930,003元*3%)，決算金額18,294元。2.風兩球場安全防護暨週邊環境改善工程：工程契約金額6,324,113元，建造費用5,968,681元，工程管理費預算金額164,530元(5,000,000元*3%+968,681元*1.5%)，決算金額600元。

174,727.00 -45.45 -175,883.00 211,117.00

12,964,628.00 207.99 11,917,678.00 17,647,678.00

972,234.00 424.45 997,464.00 1,232,464.00

24,440.00 -49.85 -81,760.00 82,240.00

10,660,189.00 282.56 9,677,607.00 13,102,607.00

594,211.00 65.35 844,311.00 2,136,311.00

713,554.00 78.19 480,056.00 1,094,056.00

2,610,116.00 -26.59 -40,567,770.00 111,996,230.00

4,836.00 -1.51 -290,060.00 18,871,940.00

1,860.00 -65.46 -32,542,685.00 17,172,315.00

1,513,619.00 2.57 1,003,863.00 40,075,863.00

43,516.00 -3.34 -168,236.00 4,867,764.00

383,380.00 13.17 1,927,292.00 16,563,292.00

-0.01 -430.00 7,721,570.00

662,905.00 -60.96 -10,497,514.00 6,723,486.00

117,436.00 878.63 105,436.00 117,436.00

117,436.00 878.63 105,436.00 117,436.00

4,555,046.00 38.73 1,921,891.00 6,883,891.00

185,500.00 -50.80 -191,500.00 185,500.00

1,895,007.00 81.38 1,788,642.00 3,986,642.00

1,331,443.00 4.30 59,484.00 1,442,484.00

1,143,096.00 26.42 265,265.00 1,269,265.00

136,642,702.00 2.36 3,155,702.00 136,642,702.00 主要係辦理受託建教合作案依契約計畫期程執行。

17,492,070.00 -9.50 -1,835,930.00 17,492,070.00

17,492,070.00 -9.50 -1,835,930.00 17,492,070.00

76,785,896.00 6.80 4,891,896.00 76,785,896.00

7,352,272.00 22.23 1,337,272.00 7,352,272.00

356,114.00 -5.04 -18,886.00 356,114.00

9,527,238.00 -12.80 -1,398,762.00 9,527,238.00 國外旅費：預算數6,280,000元，決算數6,595,419元，係執行國科會等委辦計畫實際需要及建教合作管理費提撥校務基金補助教師參與國際會議。大陸地區旅費：預算數1,858,000元，決

35

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

印刷裝訂與廣告費 2,294,000.00 2,294,000.00

修理保養及保固費 2,513,000.00 2,513,000.00

保險費 66,000.00 66,000.00

一般服務費 38,029,000.00 38,029,000.00

專業服務費 11,656,000.00 11,656,000.00

公共關係費 20,000.00 20,000.00

材料及用品費 27,527,000.00 27,527,000.00

使用材料費 10,218,000.00 10,218,000.00

用品消耗 17,269,000.00 17,269,000.00

商品及醫療用品 40,000.00 40,000.00

租金與利息 1,417,000.00 1,417,000.00

地租及水租 169,000.00 169,000.00

房租 162,000.00 162,000.00

機器租金 252,000.00 252,000.00

交通及運輸設備租金 764,000.00 764,000.00

什項設備租金 70,000.00 70,000.00

折舊、折耗及攤銷 9,739,000.00 9,739,000.00

房屋折舊 1,000.00 1,000.00

機械及設備折舊 8,323,000.00 8,323,000.00

交通及運輸設備折舊 125,000.00 125,000.00

什項設備折舊 964,000.00 964,000.00

攤銷 326,000.00 326,000.00

稅捐與規費(強制費) 341,000.00 341,000.00

土地稅 1,000.00 1,000.00

房屋稅 4,000.00 4,000.00

消費與行為稅 2,000.00 2,000.00

規費 334,000.00 334,000.00

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費

3,241,000.00 3,241,000.00

會費 161,000.00 161,000.00

捐助、補助與獎助 1,402,000.00 1,402,000.00

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

印刷裝訂與廣告費 2,294,000.00 2,294,000.00

修理保養及保固費 2,513,000.00 2,513,000.00

保險費 66,000.00 66,000.00

一般服務費 38,029,000.00 38,029,000.00

專業服務費 11,656,000.00 11,656,000.00

公共關係費 20,000.00 20,000.00

材料及用品費 27,527,000.00 27,527,000.00

使用材料費 10,218,000.00 10,218,000.00

用品消耗 17,269,000.00 17,269,000.00

商品及醫療用品 40,000.00 40,000.00

租金與利息 1,417,000.00 1,417,000.00

地租及水租 169,000.00 169,000.00

房租 162,000.00 162,000.00

機器租金 252,000.00 252,000.00

交通及運輸設備租金 764,000.00 764,000.00

什項設備租金 70,000.00 70,000.00

折舊、折耗及攤銷 9,739,000.00 9,739,000.00

房屋折舊 1,000.00 1,000.00

機械及設備折舊 8,323,000.00 8,323,000.00

交通及運輸設備折舊 125,000.00 125,000.00

什項設備折舊 964,000.00 964,000.00

攤銷 326,000.00 326,000.00

稅捐與規費(強制費) 341,000.00 341,000.00

土地稅 1,000.00 1,000.00

房屋稅 4,000.00 4,000.00

消費與行為稅 2,000.00 2,000.00

規費 334,000.00 334,000.00

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費

3,241,000.00 3,241,000.00

會費 161,000.00 161,000.00

捐助、補助與獎助 1,402,000.00 1,402,000.00

36

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

算數1,191,867元，係執行國科會等委辦計畫實際需要及建教合作管理費提撥校務基金補助教師參與國際會議。

1,977,004.00 -13.82 -316,996.00 1,977,004.00 1.廣告費：預算數67,000元，決算數70,700元，主要係建教合作計畫聘用研究助理徵人廣告刊登助及辦理訓練班招生廣告。2.業務宣導費：預算數75,000元，決算數0元。3.政策宣導經費：預算數0元，決算數0元。

2,342,254.00 -6.79 -170,746.00 2,342,254.00

75,931.00 15.05 9,931.00 75,931.00

44,826,093.00 17.87 6,797,093.00 44,826,093.00 計時與計件人員酬金：預算數專任助理66人、兼任助理422人、臨時工800人，38,018,000元；決算數專任助理32人、兼任助理281人、臨時工25人，44,396,280元。主要係專案計畫研究助理及臨時人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。

10,328,990.00 -11.38 -1,327,010.00 10,328,990.00

-100.00 -20,000.00 預算數20,000元，決算數0元，主要係撙節開支結果。

24,982,104.00 -9.25 -2,544,896.00 24,982,104.00

12,684,224.00 24.14 2,466,224.00 12,684,224.00

12,261,870.00 -28.99 -5,007,130.00 12,261,870.00

36,010.00 -9.98 -3,990.00 36,010.00

2,397,992.00 69.23 980,992.00 2,397,992.00

337,662.00 99.80 168,662.00 337,662.00

20,480.00 -87.36 -141,520.00 20,480.00

703,610.00 179.21 451,610.00 703,610.00

973,915.00 27.48 209,915.00 973,915.00

362,325.00 417.61 292,325.00 362,325.00

11,139,381.00 14.38 1,400,381.00 11,139,381.00

307.00 -69.30 -693.00 307.00

9,164,486.00 10.11 841,486.00 9,164,486.00

290,783.00 132.63 165,783.00 290,783.00

1,053,652.00 9.30 89,652.00 1,053,652.00

630,153.00 93.30 304,153.00 630,153.00

475,391.00 39.41 134,391.00 475,391.00

-100.00 -1,000.00

-100.00 -4,000.00

4,370.00 118.50 2,370.00 4,370.00

471,021.00 41.02 137,021.00 471,021.00

3,369,868.00 3.98 128,868.00 3,369,868.00

78,604.00 -51.18 -82,396.00 78,604.00

2,261,574.00 61.31 859,574.00 2,261,574.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

算數1,191,867元，係執行國科會等委辦計畫實際需要及建教合作管理費提撥校務基金補助教師參與國際會議。

1,977,004.00 -13.82 -316,996.00 1,977,004.00 1.廣告費：預算數67,000元，決算數70,700元，主要係建教合作計畫聘用研究助理徵人廣告刊登助及辦理訓練班招生廣告。2.業務宣導費：預算數75,000元，決算數0元。3.政策宣導經費：預算數0元，決算數0元。

2,342,254.00 -6.79 -170,746.00 2,342,254.00

75,931.00 15.05 9,931.00 75,931.00

44,826,093.00 17.87 6,797,093.00 44,826,093.00 計時與計件人員酬金：預算數專任助理66人、兼任助理422人、臨時工800人，38,018,000元；決算數專任助理32人、兼任助理281人、臨時工25人，44,396,280元。主要係專案計畫研究助理及臨時人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。

10,328,990.00 -11.38 -1,327,010.00 10,328,990.00

-100.00 -20,000.00 預算數20,000元，決算數0元，主要係撙節開支結果。

24,982,104.00 -9.25 -2,544,896.00 24,982,104.00

12,684,224.00 24.14 2,466,224.00 12,684,224.00

12,261,870.00 -28.99 -5,007,130.00 12,261,870.00

36,010.00 -9.98 -3,990.00 36,010.00

2,397,992.00 69.23 980,992.00 2,397,992.00

337,662.00 99.80 168,662.00 337,662.00

20,480.00 -87.36 -141,520.00 20,480.00

703,610.00 179.21 451,610.00 703,610.00

973,915.00 27.48 209,915.00 973,915.00

362,325.00 417.61 292,325.00 362,325.00

11,139,381.00 14.38 1,400,381.00 11,139,381.00

307.00 -69.30 -693.00 307.00

9,164,486.00 10.11 841,486.00 9,164,486.00

290,783.00 132.63 165,783.00 290,783.00

1,053,652.00 9.30 89,652.00 1,053,652.00

630,153.00 93.30 304,153.00 630,153.00

475,391.00 39.41 134,391.00 475,391.00

-100.00 -1,000.00

-100.00 -4,000.00

4,370.00 118.50 2,370.00 4,370.00

471,021.00 41.02 137,021.00 471,021.00

3,369,868.00 3.98 128,868.00 3,369,868.00

78,604.00 -51.18 -82,396.00 78,604.00

2,261,574.00 61.31 859,574.00 2,261,574.00

37

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)

1,203,000.00 1,203,000.00

競賽及交流活動費 475,000.00 475,000.00

推廣教育成本 1,722,000.00 1,722,000.00

用人費用 22,000.00 22,000.00

聘僱及兼職人員薪資 22,000.00 22,000.00

服務費用 648,000.00 648,000.00

郵電費 1,000.00 1,000.00

旅運費 11,000.00 11,000.00

印刷裝訂與廣告費 60,000.00 60,000.00

修理保養及保固費 9,000.00 9,000.00

保險費 2,000.00 2,000.00

一般服務費 51,000.00 51,000.00

專業服務費 514,000.00 514,000.00

材料及用品費 994,000.00 994,000.00

使用材料費 609,000.00 609,000.00

用品消耗 385,000.00 385,000.00

租金與利息

交通及運輸設備租金

折舊、折耗及攤銷 58,000.00 58,000.00

機械及設備折舊 39,000.00 39,000.00

什項設備折舊 19,000.00 19,000.00

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)

1,203,000.00 1,203,000.00

競賽及交流活動費 475,000.00 475,000.00

推廣教育成本 1,722,000.00 1,722,000.00

用人費用 22,000.00 22,000.00

聘僱及兼職人員薪資 22,000.00 22,000.00

服務費用 648,000.00 648,000.00

郵電費 1,000.00 1,000.00

旅運費 11,000.00 11,000.00

印刷裝訂與廣告費 60,000.00 60,000.00

修理保養及保固費 9,000.00 9,000.00

保險費 2,000.00 2,000.00

一般服務費 51,000.00 51,000.00

專業服務費 514,000.00 514,000.00

材料及用品費 994,000.00 994,000.00

使用材料費 609,000.00 609,000.00

用品消耗 385,000.00 385,000.00

租金與利息

交通及運輸設備租金

折舊、折耗及攤銷 58,000.00 58,000.00

機械及設備折舊 39,000.00 39,000.00

什項設備折舊 19,000.00 19,000.00

38

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

544,485.00 -54.74 -658,515.00 544,485.00

485,205.00 2.15 10,205.00 485,205.00

687,654.00 -60.07 -1,034,346.00 687,654.00 主要係撙節使用經費所致。

-100.00 -22,000.00

-100.00 -22,000.00

571,800.00 -11.76 -76,200.00 571,800.00

772.00 -22.80 -228.00 772.00

4,120.00 -62.55 -6,880.00 4,120.00

44,699.00 -25.50 -15,301.00 44,699.00 1.廣告費：預算數32,000元，決算數0元，主要係撙節使用經費。2.業務宣導費：預算數0元，決算數0元。3.政策宣導經費：預算數0元，決算數0元。

-100.00 -9,000.00

5,330.00 166.50 3,330.00 5,330.00

246,879.00 384.08 195,879.00 246,879.00 計時與計件人員酬金：預算數51,000元，決算數246,879元，主要係非學分班課程，授課教師及臨時工費用。

270,000.00 -47.47 -244,000.00 270,000.00

41,770.00 -95.80 -952,230.00 41,770.00

20,116.00 -96.70 -588,884.00 20,116.00

21,654.00 -94.38 -363,346.00 21,654.00

11,000.00 11,000.00 11,000.00

11,000.00 11,000.00 11,000.00

63,084.00 8.77 5,084.00 63,084.00

43,900.00 12.56 4,900.00 43,900.00

19,184.00 0.97 184.00 19,184.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

544,485.00 -54.74 -658,515.00 544,485.00

485,205.00 2.15 10,205.00 485,205.00

687,654.00 -60.07 -1,034,346.00 687,654.00 主要係撙節使用經費所致。

-100.00 -22,000.00

-100.00 -22,000.00

571,800.00 -11.76 -76,200.00 571,800.00

772.00 -22.80 -228.00 772.00

4,120.00 -62.55 -6,880.00 4,120.00

44,699.00 -25.50 -15,301.00 44,699.00 1.廣告費：預算數32,000元，決算數0元，主要係撙節使用經費。2.業務宣導費：預算數0元，決算數0元。3.政策宣導經費：預算數0元，決算數0元。

-100.00 -9,000.00

5,330.00 166.50 3,330.00 5,330.00

246,879.00 384.08 195,879.00 246,879.00 計時與計件人員酬金：預算數51,000元，決算數246,879元，主要係非學分班課程，授課教師及臨時工費用。

270,000.00 -47.47 -244,000.00 270,000.00

41,770.00 -95.80 -952,230.00 41,770.00

20,116.00 -96.70 -588,884.00 20,116.00

21,654.00 -94.38 -363,346.00 21,654.00

11,000.00 11,000.00 11,000.00

11,000.00 11,000.00 11,000.00

63,084.00 8.77 5,084.00 63,084.00

43,900.00 12.56 4,900.00 43,900.00

19,184.00 0.97 184.00 19,184.00

39

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

2,220,000.00 1,901,500.00 34,991,000.00 37,211,000.00

學生公費及獎勵金 2,220,000.00 1,901,500.00 34,991,000.00 37,211,000.00

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費

2,220,000.00 1,901,500.00 34,991,000.00 37,211,000.00

捐助、補助與獎助 2,220,000.00 1,901,500.00 34,991,000.00 37,211,000.00

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

2,220,000.00 1,901,500.00 34,991,000.00 37,211,000.00

學生公費及獎勵金 2,220,000.00 1,901,500.00 34,991,000.00 37,211,000.00

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費

2,220,000.00 1,901,500.00 34,991,000.00 37,211,000.00

捐助、補助與獎助 2,220,000.00 1,901,500.00 34,991,000.00 37,211,000.00

40

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

27,464,915.00 -21.08 -7,844,585.00 29,366,415.00

27,464,915.00 -21.08 -7,844,585.00 29,366,415.00 係配合教育部弱勢家庭學生助學措施，參與工讀學生工讀時數較預計數減少所致。

27,464,915.00 -21.08 -7,844,585.00 29,366,415.00

27,464,915.00 -21.08 -7,844,585.00 29,366,415.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

27,464,915.00 -21.08 -7,844,585.00 29,366,415.00

27,464,915.00 -21.08 -7,844,585.00 29,366,415.00 係配合教育部弱勢家庭學生助學措施，參與工讀學生工讀時數較預計數減少所致。

27,464,915.00 -21.08 -7,844,585.00 29,366,415.00

27,464,915.00 -21.08 -7,844,585.00 29,366,415.00

41

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

66,491,000.00 70,685,545.00 54,636,000.00 121,127,000.00

管理費用及總務費用 66,491,000.00 70,685,545.00 54,636,000.00 121,127,000.00

用人費用 46,447,000.00 50,134,063.00 27,138,000.00 73,585,000.00

正式員額薪資 32,956,000.00 27,935,800.00 9,986,000.00 42,942,000.00

超時工作報酬 1,860,000.00 1,860,000.00

獎金 11,242,000.00 9,908,910.00 11,242,000.00

退休及卹償金 2,249,000.00 12,289,353.00 2,249,000.00

資遣費 7,223,000.00 7,223,000.00

福利費 8,054,000.00 8,054,000.00

提繳費 15,000.00 15,000.00

服務費用 490,000.00 418,950.00 20,036,000.00 20,526,000.00

水電費 107,000.00 107,000.00

郵電費 293,000.00 293,000.00

旅運費 300.00 329,000.00 329,000.00

印刷裝訂與廣告費 17,650.00 1,055,000.00 1,055,000.00

修理保養及保固費 1,371,000.00 1,371,000.00

保險費 200,000.00 200,000.00

一般服務費 13,257,000.00 13,257,000.00

專業服務費 490,000.00 401,000.00 2,764,000.00 3,254,000.00

公共關係費 660,000.00 660,000.00

材料及用品費 4,500.00 2,168,000.00 2,168,000.00

使用材料費 473,000.00 473,000.00

用品消耗 4,500.00 1,575,000.00 1,575,000.00

商品及醫療用品 120,000.00 120,000.00

租金與利息 450,000.00 434,000.00 4,159,000.00 4,609,000.00

地租及水租 184,000.00 184,000.00

機器租金 450,000.00 434,000.00 450,000.00

交通及運輸設備租金 3,975,000.00 3,975,000.00

折舊、折耗及攤銷 19,104,000.00 19,694,032.00 723,000.00 19,827,000.00

土地改良物折舊 4,789,000.00 4,716,799.00 1,000.00 4,790,000.00

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

66,491,000.00 70,685,545.00 54,636,000.00 121,127,000.00

管理費用及總務費用 66,491,000.00 70,685,545.00 54,636,000.00 121,127,000.00

用人費用 46,447,000.00 50,134,063.00 27,138,000.00 73,585,000.00

正式員額薪資 32,956,000.00 27,935,800.00 9,986,000.00 42,942,000.00

超時工作報酬 1,860,000.00 1,860,000.00

獎金 11,242,000.00 9,908,910.00 11,242,000.00

退休及卹償金 2,249,000.00 12,289,353.00 2,249,000.00

資遣費 7,223,000.00 7,223,000.00

福利費 8,054,000.00 8,054,000.00

提繳費 15,000.00 15,000.00

服務費用 490,000.00 418,950.00 20,036,000.00 20,526,000.00

水電費 107,000.00 107,000.00

郵電費 293,000.00 293,000.00

旅運費 300.00 329,000.00 329,000.00

印刷裝訂與廣告費 17,650.00 1,055,000.00 1,055,000.00

修理保養及保固費 1,371,000.00 1,371,000.00

保險費 200,000.00 200,000.00

一般服務費 13,257,000.00 13,257,000.00

專業服務費 490,000.00 401,000.00 2,764,000.00 3,254,000.00

公共關係費 660,000.00 660,000.00

材料及用品費 4,500.00 2,168,000.00 2,168,000.00

使用材料費 473,000.00 473,000.00

用品消耗 4,500.00 1,575,000.00 1,575,000.00

商品及醫療用品 120,000.00 120,000.00

租金與利息 450,000.00 434,000.00 4,159,000.00 4,609,000.00

地租及水租 184,000.00 184,000.00

機器租金 450,000.00 434,000.00 450,000.00

交通及運輸設備租金 3,975,000.00 3,975,000.00

折舊、折耗及攤銷 19,104,000.00 19,694,032.00 723,000.00 19,827,000.00

土地改良物折舊 4,789,000.00 4,716,799.00 1,000.00 4,790,000.00

42

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

46,255,626.00 -3.46 -4,185,829.00 116,941,171.00

46,255,626.00 -3.46 -4,185,829.00 116,941,171.00 主要係撙節使用經費所致。

17,477,485.00 -8.12 -5,973,452.00 67,611,548.00

9,497,030.00 -12.83 -5,509,170.00 37,432,830.00

1,352,773.00 -27.27 -507,227.00 1,352,773.00

-11.86 -1,333,090.00 9,908,910.00

446.44 10,040,353.00 12,289,353.00

-100.00 -7,223,000.00

6,607,566.00 -17.96 -1,446,434.00 6,607,566.00

20,116.00 34.11 5,116.00 20,116.00

21,824,690.00 8.37 1,717,640.00 22,243,640.00

69,313.00 -35.22 -37,687.00 69,313.00

189,233.00 -35.42 -103,767.00 189,233.00

274,612.00 -16.44 -54,088.00 274,912.00

732,795.00 -28.87 -304,555.00 750,445.00 1.廣告費：預算數186,000元，決算數0元。2.業務宣導費：預算數369,000元，決算數350,800元，主要係撙節使用經費。3.政策宣導經費：預算數0元，決算數0元。

2,506,240.00 82.80 1,135,240.00 2,506,240.00

199,984.00 -0.01 -16.00 199,984.00

13,259,270.00 0.02 2,270.00 13,259,270.00 1.清潔外包：預算數2人，720,000元；決算數5人，991,841元，主要係服務人數及服務範圍調整。2.計時與計件人員酬金：預算數24人，12,397,000元；決算數25人，12,197,756元。主要係協助管理行政業務助理人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費。

3,933,600.00 33.21 1,080,600.00 4,334,600.00

659,643.00 -0.05 -357.00 659,643.00 預算數660,000元，決算數659,643元。主要係推動校務招待來訪賓客宴餐及婚喪喜慶致贈禮金及花籃等公關費用。

2,037,174.00 -5.83 -126,326.00 2,041,674.00

475,143.00 0.45 2,143.00 475,143.00

1,538,031.00 -2.06 -32,469.00 1,542,531.00 工程管理費：二坪山校區入口地坪改善工程：工程結算金額699,740元，建造費用664,319元，工程管理費預算金額19,930元(664,319元*3%)，決算金額4,077元。

24,000.00 -80.00 -96,000.00 24,000.00

3,214,519.00 -20.84 -960,481.00 3,648,519.00

194,948.00 5.95 10,948.00 194,948.00

41,000.00 5.56 25,000.00 475,000.00

2,978,571.00 -25.07 -996,429.00 2,978,571.00

1,112,917.00 4.94 979,949.00 20,806,949.00

1,212.00 -1.50 -71,989.00 4,718,011.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

46,255,626.00 -3.46 -4,185,829.00 116,941,171.00

46,255,626.00 -3.46 -4,185,829.00 116,941,171.00 主要係撙節使用經費所致。

17,477,485.00 -8.12 -5,973,452.00 67,611,548.00

9,497,030.00 -12.83 -5,509,170.00 37,432,830.00

1,352,773.00 -27.27 -507,227.00 1,352,773.00

-11.86 -1,333,090.00 9,908,910.00

446.44 10,040,353.00 12,289,353.00

-100.00 -7,223,000.00

6,607,566.00 -17.96 -1,446,434.00 6,607,566.00

20,116.00 34.11 5,116.00 20,116.00

21,824,690.00 8.37 1,717,640.00 22,243,640.00

69,313.00 -35.22 -37,687.00 69,313.00

189,233.00 -35.42 -103,767.00 189,233.00

274,612.00 -16.44 -54,088.00 274,912.00

732,795.00 -28.87 -304,555.00 750,445.00 1.廣告費：預算數186,000元，決算數0元。2.業務宣導費：預算數369,000元，決算數350,800元，主要係撙節使用經費。3.政策宣導經費：預算數0元，決算數0元。

2,506,240.00 82.80 1,135,240.00 2,506,240.00

199,984.00 -0.01 -16.00 199,984.00

13,259,270.00 0.02 2,270.00 13,259,270.00 1.清潔外包：預算數2人，720,000元；決算數5人，991,841元，主要係服務人數及服務範圍調整。2.計時與計件人員酬金：預算數24人，12,397,000元；決算數25人，12,197,756元。主要係協助管理行政業務助理人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費。

3,933,600.00 33.21 1,080,600.00 4,334,600.00

659,643.00 -0.05 -357.00 659,643.00 預算數660,000元，決算數659,643元。主要係推動校務招待來訪賓客宴餐及婚喪喜慶致贈禮金及花籃等公關費用。

2,037,174.00 -5.83 -126,326.00 2,041,674.00

475,143.00 0.45 2,143.00 475,143.00

1,538,031.00 -2.06 -32,469.00 1,542,531.00 工程管理費：二坪山校區入口地坪改善工程：工程結算金額699,740元，建造費用664,319元，工程管理費預算金額19,930元(664,319元*3%)，決算金額4,077元。

24,000.00 -80.00 -96,000.00 24,000.00

3,214,519.00 -20.84 -960,481.00 3,648,519.00

194,948.00 5.95 10,948.00 194,948.00

41,000.00 5.56 25,000.00 475,000.00

2,978,571.00 -25.07 -996,429.00 2,978,571.00

1,112,917.00 4.94 979,949.00 20,806,949.00

1,212.00 -1.50 -71,989.00 4,718,011.00

43

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

房屋折舊 4,262,000.00 4,292,584.00 1,000.00 4,263,000.00

機械及設備折舊 2,410,000.00 2,628,303.00 121,000.00 2,531,000.00

交通及運輸設備折舊 787,000.00 1,098,762.00 407,000.00 1,194,000.00

什項設備折舊 4,865,000.00 5,009,193.00 193,000.00 5,058,000.00

代管資產折舊 1,931,000.00 1,930,391.00 1,931,000.00

攤銷 60,000.00 18,000.00 60,000.00

稅捐與規費(強制費) 320,000.00 320,000.00

消費與行為稅 65,000.00 65,000.00

規費 255,000.00 255,000.00

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費

92,000.00 92,000.00

會費 50,000.00 50,000.00

捐助、補助與獎助 30,000.00 30,000.00

補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)

7,000.00 7,000.00

競賽及交流活動費 5,000.00 5,000.00

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

房屋折舊 4,262,000.00 4,292,584.00 1,000.00 4,263,000.00

機械及設備折舊 2,410,000.00 2,628,303.00 121,000.00 2,531,000.00

交通及運輸設備折舊 787,000.00 1,098,762.00 407,000.00 1,194,000.00

什項設備折舊 4,865,000.00 5,009,193.00 193,000.00 5,058,000.00

代管資產折舊 1,931,000.00 1,930,391.00 1,931,000.00

攤銷 60,000.00 18,000.00 60,000.00

稅捐與規費(強制費) 320,000.00 320,000.00

消費與行為稅 65,000.00 65,000.00

規費 255,000.00 255,000.00

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費

92,000.00 92,000.00

會費 50,000.00 50,000.00

捐助、補助與獎助 30,000.00 30,000.00

補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)

7,000.00 7,000.00

競賽及交流活動費 5,000.00 5,000.00

44

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

468.00 0.70 30,052.00 4,293,052.00

237,094.00 13.21 334,397.00 2,865,397.00

410,587.00 26.41 315,349.00 1,509,349.00

463,556.00 8.20 414,749.00 5,472,749.00

-0.03 -609.00 1,930,391.00

-70.00 -42,000.00 18,000.00

305,881.00 -4.41 -14,119.00 305,881.00

57,010.00 -12.29 -7,990.00 57,010.00

248,871.00 -2.40 -6,129.00 248,871.00

282,960.00 207.57 190,960.00 282,960.00

70,000.00 40.00 20,000.00 70,000.00

212,960.00 609.87 182,960.00 212,960.00

-100.00 -7,000.00

-100.00 -5,000.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

468.00 0.70 30,052.00 4,293,052.00

237,094.00 13.21 334,397.00 2,865,397.00

410,587.00 26.41 315,349.00 1,509,349.00

463,556.00 8.20 414,749.00 5,472,749.00

-0.03 -609.00 1,930,391.00

-70.00 -42,000.00 18,000.00

305,881.00 -4.41 -14,119.00 305,881.00

57,010.00 -12.29 -7,990.00 57,010.00

248,871.00 -2.40 -6,129.00 248,871.00

282,960.00 207.57 190,960.00 282,960.00

70,000.00 40.00 20,000.00 70,000.00

212,960.00 609.87 182,960.00 212,960.00

-100.00 -7,000.00

-100.00 -5,000.00

45

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

2,422,000.00 3,782,131.00 2,422,000.00

研究發展費用 2,422,000.00 3,782,131.00 2,422,000.00

用人費用 30,000.00 30,000.00 30,000.00

聘僱及兼職人員薪資 30,000.00 30,000.00 30,000.00

服務費用 1,713,000.00 2,329,438.00 1,713,000.00

郵電費 8,000.00 19,552.00 8,000.00

旅運費 134,000.00 128,417.00 134,000.00

印刷裝訂與廣告費 85,000.00 297,369.00 85,000.00

修理保養及保固費 5,000.00 5,000.00

保險費 6,000.00 13,924.00 6,000.00

一般服務費 1,200,000.00 1,227,811.00 1,200,000.00

專業服務費 275,000.00 642,365.00 275,000.00

材料及用品費 396,000.00 858,801.00 396,000.00

使用材料費 138,000.00 433,299.00 138,000.00

用品消耗 254,000.00 425,502.00 254,000.00

商品及醫療用品 4,000.00 4,000.00

租金與利息 258,000.00 435,649.00 258,000.00

地租及水租 97,000.00 54,400.00 97,000.00

機器租金 36,000.00 36,000.00

交通及運輸設備租金 50,000.00 229,100.00 50,000.00

什項設備租金 75,000.00 152,149.00 75,000.00

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費

25,000.00 128,243.00 25,000.00

捐助、補助與獎助 15,000.00 122,762.00 15,000.00

補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)

10,000.00 5,481.00 10,000.00

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

2,422,000.00 3,782,131.00 2,422,000.00

研究發展費用 2,422,000.00 3,782,131.00 2,422,000.00

用人費用 30,000.00 30,000.00 30,000.00

聘僱及兼職人員薪資 30,000.00 30,000.00 30,000.00

服務費用 1,713,000.00 2,329,438.00 1,713,000.00

郵電費 8,000.00 19,552.00 8,000.00

旅運費 134,000.00 128,417.00 134,000.00

印刷裝訂與廣告費 85,000.00 297,369.00 85,000.00

修理保養及保固費 5,000.00 5,000.00

保險費 6,000.00 13,924.00 6,000.00

一般服務費 1,200,000.00 1,227,811.00 1,200,000.00

專業服務費 275,000.00 642,365.00 275,000.00

材料及用品費 396,000.00 858,801.00 396,000.00

使用材料費 138,000.00 433,299.00 138,000.00

用品消耗 254,000.00 425,502.00 254,000.00

商品及醫療用品 4,000.00 4,000.00

租金與利息 258,000.00 435,649.00 258,000.00

地租及水租 97,000.00 54,400.00 97,000.00

機器租金 36,000.00 36,000.00

交通及運輸設備租金 50,000.00 229,100.00 50,000.00

什項設備租金 75,000.00 152,149.00 75,000.00

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費

25,000.00 128,243.00 25,000.00

捐助、補助與獎助 15,000.00 122,762.00 15,000.00

補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)

10,000.00 5,481.00 10,000.00

46

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

56.16 1,360,131.00 3,782,131.00

56.16 1,360,131.00 3,782,131.00 主要係執行教育部等其他機關補助計畫案件，依實際執行科目認列費用所致。

0.00 0.00 30,000.00

0.00 0.00 30,000.00

35.99 616,438.00 2,329,438.00

144.40 11,552.00 19,552.00

-4.17 -5,583.00 128,417.00

249.85 212,369.00 297,369.00 政策宣導經費：預算數0元，決算數0元。

-100.00 -5,000.00

132.07 7,924.00 13,924.00

2.32 27,811.00 1,227,811.00 計時與計件人員酬金：預算數2人，1,200,000元；決算數專任助理2人、臨時人員1人，1,223,811元。主要係執行經濟部中小企業處等其他機關補助計畫案件薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。

133.59 367,365.00 642,365.00

116.87 462,801.00 858,801.00

213.98 295,299.00 433,299.00

67.52 171,502.00 425,502.00

-100.00 -4,000.00

68.86 177,649.00 435,649.00

-43.92 -42,600.00 54,400.00

-100.00 -36,000.00

358.20 179,100.00 229,100.00

102.87 77,149.00 152,149.00

412.97 103,243.00 128,243.00

718.41 107,762.00 122,762.00

-45.19 -4,519.00 5,481.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

56.16 1,360,131.00 3,782,131.00

56.16 1,360,131.00 3,782,131.00 主要係執行教育部等其他機關補助計畫案件，依實際執行科目認列費用所致。

0.00 0.00 30,000.00

0.00 0.00 30,000.00

35.99 616,438.00 2,329,438.00

144.40 11,552.00 19,552.00

-4.17 -5,583.00 128,417.00

249.85 212,369.00 297,369.00 政策宣導經費：預算數0元，決算數0元。

-100.00 -5,000.00

132.07 7,924.00 13,924.00

2.32 27,811.00 1,227,811.00 計時與計件人員酬金：預算數2人，1,200,000元；決算數專任助理2人、臨時人員1人，1,223,811元。主要係執行經濟部中小企業處等其他機關補助計畫案件薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。

133.59 367,365.00 642,365.00

116.87 462,801.00 858,801.00

213.98 295,299.00 433,299.00

67.52 171,502.00 425,502.00

-100.00 -4,000.00

68.86 177,649.00 435,649.00

-43.92 -42,600.00 54,400.00

-100.00 -36,000.00

358.20 179,100.00 229,100.00

102.87 77,149.00 152,149.00

412.97 103,243.00 128,243.00

718.41 107,762.00 122,762.00

-45.19 -4,519.00 5,481.00

47

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

5,689,000.00 5,689,000.00

雜項業務費用 5,689,000.00 5,689,000.00

服務費用 5,689,000.00 5,689,000.00

專業服務費 5,689,000.00 5,689,000.00

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

5,689,000.00 5,689,000.00

雜項業務費用 5,689,000.00 5,689,000.00

服務費用 5,689,000.00 5,689,000.00

專業服務費 5,689,000.00 5,689,000.00

48

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

5,297,589.00 -6.88 -391,411.00 5,297,589.00

5,297,589.00 -6.88 -391,411.00 5,297,589.00 主要係收大學入學考試中心試務工作費及105學年度技優甄審指定項目報名費等，實收數較預計減少，相對費用減少。

5,297,589.00 -6.88 -391,411.00 5,297,589.00

5,297,589.00 -6.88 -391,411.00 5,297,589.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

5,297,589.00 -6.88 -391,411.00 5,297,589.00

5,297,589.00 -6.88 -391,411.00 5,297,589.00 主要係收大學入學考試中心試務工作費及105學年度技優甄審指定項目報名費等，實收數較預計減少，相對費用減少。

5,297,589.00 -6.88 -391,411.00 5,297,589.00

5,297,589.00 -6.88 -391,411.00 5,297,589.00

49

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

兌換短絀

短絀、賠償與保險給付

各項短絀

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

兌換短絀

短絀、賠償與保險給付

各項短絀

50

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

12,728.00 12,728.00 12,728.00

12,728.00 12,728.00 12,728.00 為美金帳戶年底評價調整兌換短絀

12,728.00 12,728.00 12,728.00

12,728.00 12,728.00 12,728.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

12,728.00 12,728.00 12,728.00

12,728.00 12,728.00 12,728.00 為美金帳戶年底評價調整兌換短絀

12,728.00 12,728.00 12,728.00

12,728.00 12,728.00 12,728.00

51

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

5,089,000.00 4,067,108.00 28,744,000.00 33,833,000.00

雜項費用 5,089,000.00 4,067,108.00 28,744,000.00 33,833,000.00

用人費用 245,000.00 245,000.00

聘僱及兼職人員薪資 225,000.00 225,000.00

超時工作報酬 20,000.00 20,000.00

服務費用 963,000.00 21,142,000.00 22,105,000.00

水電費 8,282,000.00 8,282,000.00

郵電費 963,000.00 777,000.00 1,740,000.00

旅運費 4,000.00 4,000.00

印刷裝訂與廣告費 184,000.00 184,000.00

修理保養及保固費 3,282,000.00 3,282,000.00

保險費 37,000.00 37,000.00

一般服務費 8,261,000.00 8,261,000.00

專業服務費 315,000.00 315,000.00

材料及用品費 2,082,000.00 2,082,000.00

使用材料費 710,000.00 710,000.00

用品消耗 1,187,000.00 1,187,000.00

商品及醫療用品 185,000.00 185,000.00

租金與利息 317,000.00 317,000.00

機器租金

交通及運輸設備租金 317,000.00 317,000.00

什項設備租金

折舊、折耗及攤銷 4,126,000.00 3,977,804.00 3,814,000.00 7,940,000.00

房屋折舊 32,000.00 34,466.00 3,465,000.00 3,497,000.00

機械及設備折舊 94,000.00 100,094.00 168,000.00 262,000.00

交通及運輸設備折舊 3,000.00 5,838.00 14,000.00 17,000.00

什項設備折舊 1,957,000.00 1,797,207.00 167,000.00 2,124,000.00

代管資產折舊 2,040,000.00 2,040,199.00 2,040,000.00

稅捐與規費(強制費) 182,000.00 182,000.00

土地稅 9,000.00 9,000.00

房屋稅 5,000.00 5,000.00

消費與行為稅 165,000.00 165,000.00

規費 3,000.00 3,000.00

會費、捐助、補助、分攤、 962,000.00 962,000.00

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

5,089,000.00 4,067,108.00 28,744,000.00 33,833,000.00

雜項費用 5,089,000.00 4,067,108.00 28,744,000.00 33,833,000.00

用人費用 245,000.00 245,000.00

聘僱及兼職人員薪資 225,000.00 225,000.00

超時工作報酬 20,000.00 20,000.00

服務費用 963,000.00 21,142,000.00 22,105,000.00

水電費 8,282,000.00 8,282,000.00

郵電費 963,000.00 777,000.00 1,740,000.00

旅運費 4,000.00 4,000.00

印刷裝訂與廣告費 184,000.00 184,000.00

修理保養及保固費 3,282,000.00 3,282,000.00

保險費 37,000.00 37,000.00

一般服務費 8,261,000.00 8,261,000.00

專業服務費 315,000.00 315,000.00

材料及用品費 2,082,000.00 2,082,000.00

使用材料費 710,000.00 710,000.00

用品消耗 1,187,000.00 1,187,000.00

商品及醫療用品 185,000.00 185,000.00

租金與利息 317,000.00 317,000.00

機器租金

交通及運輸設備租金 317,000.00 317,000.00

什項設備租金

折舊、折耗及攤銷 4,126,000.00 3,977,804.00 3,814,000.00 7,940,000.00

房屋折舊 32,000.00 34,466.00 3,465,000.00 3,497,000.00

機械及設備折舊 94,000.00 100,094.00 168,000.00 262,000.00

交通及運輸設備折舊 3,000.00 5,838.00 14,000.00 17,000.00

什項設備折舊 1,957,000.00 1,797,207.00 167,000.00 2,124,000.00

代管資產折舊 2,040,000.00 2,040,199.00 2,040,000.00

稅捐與規費(強制費) 182,000.00 182,000.00

土地稅 9,000.00 9,000.00

房屋稅 5,000.00 5,000.00

消費與行為稅 165,000.00 165,000.00

規費 3,000.00 3,000.00

會費、捐助、補助、分攤、 962,000.00 962,000.00

52

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

30,305,722.00 1.60 539,830.00 34,372,830.00

30,305,722.00 1.60 539,830.00 34,372,830.00 主要係撙節使用經費。

167,782.00 -31.52 -77,218.00 167,782.00

148,695.00 -33.91 -76,305.00 148,695.00

19,087.00 -4.57 -913.00 19,087.00

24,656,467.00 11.54 2,551,467.00 24,656,467.00

6,958,071.00 -15.99 -1,323,929.00 6,958,071.00

2,434,664.00 39.92 694,664.00 2,434,664.00

1,040.00 -74.00 -2,960.00 1,040.00

162,198.00 -11.85 -21,802.00 162,198.00 1.廣告費：預算數13,000元，決算數0元，主要係撙節開支結果。2.業務宣導費：預算數10,000元，決算數0元，主要係撙節開支結果。3.政策宣導經費：預算數0元，決算數0元。

5,422,750.00 65.23 2,140,750.00 5,422,750.00

12,324.00 -66.69 -24,676.00 12,324.00

8,283,110.00 0.27 22,110.00 8,283,110.00 1.清潔外包：預算數7人，2,520,000元；決算數7人，1,890,640元。2.計時與計件人員酬金：預算數舍監及游泳池救生員13人，5,729,000元；決算數舍監及游泳池救生員15人、臨時工6人，6,384,436元。主要係舍監、救生員等非編制內專案計畫人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。

1,382,310.00 338.83 1,067,310.00 1,382,310.00

2,339,215.00 12.35 257,215.00 2,339,215.00

1,131,157.00 59.32 421,157.00 1,131,157.00

1,184,188.00 -0.24 -2,812.00 1,184,188.00

23,870.00 -87.10 -161,130.00 23,870.00

1,632,618.00 415.02 1,315,618.00 1,632,618.00

1,583,618.00 1,583,618.00 1,583,618.00

25,000.00 -92.11 -292,000.00 25,000.00

24,000.00 24,000.00 24,000.00

531,377.00 -43.21 -3,430,819.00 4,509,181.00

1,011.00 -98.99 -3,461,523.00 35,477.00

169,872.00 3.04 7,966.00 269,966.00

27,030.00 93.34 15,868.00 32,868.00

333,464.00 0.31 6,671.00 2,130,671.00

0.01 199.00 2,040,199.00

382,213.00 110.01 200,213.00 382,213.00

-100.00 -9,000.00

-100.00 -5,000.00

209,786.00 27.14 44,786.00 209,786.00

172,427.00 5,647.57 169,427.00 172,427.00

596,050.00 -38.04 -365,950.00 596,050.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

30,305,722.00 1.60 539,830.00 34,372,830.00

30,305,722.00 1.60 539,830.00 34,372,830.00 主要係撙節使用經費。

167,782.00 -31.52 -77,218.00 167,782.00

148,695.00 -33.91 -76,305.00 148,695.00

19,087.00 -4.57 -913.00 19,087.00

24,656,467.00 11.54 2,551,467.00 24,656,467.00

6,958,071.00 -15.99 -1,323,929.00 6,958,071.00

2,434,664.00 39.92 694,664.00 2,434,664.00

1,040.00 -74.00 -2,960.00 1,040.00

162,198.00 -11.85 -21,802.00 162,198.00 1.廣告費：預算數13,000元，決算數0元，主要係撙節開支結果。2.業務宣導費：預算數10,000元，決算數0元，主要係撙節開支結果。3.政策宣導經費：預算數0元，決算數0元。

5,422,750.00 65.23 2,140,750.00 5,422,750.00

12,324.00 -66.69 -24,676.00 12,324.00

8,283,110.00 0.27 22,110.00 8,283,110.00 1.清潔外包：預算數7人，2,520,000元；決算數7人，1,890,640元。2.計時與計件人員酬金：預算數舍監及游泳池救生員13人，5,729,000元；決算數舍監及游泳池救生員15人、臨時工6人，6,384,436元。主要係舍監、救生員等非編制內專案計畫人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。

1,382,310.00 338.83 1,067,310.00 1,382,310.00

2,339,215.00 12.35 257,215.00 2,339,215.00

1,131,157.00 59.32 421,157.00 1,131,157.00

1,184,188.00 -0.24 -2,812.00 1,184,188.00

23,870.00 -87.10 -161,130.00 23,870.00

1,632,618.00 415.02 1,315,618.00 1,632,618.00

1,583,618.00 1,583,618.00 1,583,618.00

25,000.00 -92.11 -292,000.00 25,000.00

24,000.00 24,000.00 24,000.00

531,377.00 -43.21 -3,430,819.00 4,509,181.00

1,011.00 -98.99 -3,461,523.00 35,477.00

169,872.00 3.04 7,966.00 269,966.00

27,030.00 93.34 15,868.00 32,868.00

333,464.00 0.31 6,671.00 2,130,671.00

0.01 199.00 2,040,199.00

382,213.00 110.01 200,213.00 382,213.00

-100.00 -9,000.00

-100.00 -5,000.00

209,786.00 27.14 44,786.00 209,786.00

172,427.00 5,647.57 169,427.00 172,427.00

596,050.00 -38.04 -365,950.00 596,050.00

53

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

救助(濟)與交流活動費

捐助、補助與獎助 861,000.00 861,000.00

補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)

101,000.00 101,000.00

短絀、賠償與保險給付 89,304.00

各項短絀 89,304.00

科 目

中華民國105年度

合 計

決預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

救助(濟)與交流活動費

捐助、補助與獎助 861,000.00 861,000.00

補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)

101,000.00 101,000.00

短絀、賠償與保險給付 89,304.00

各項短絀 89,304.00

54

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

524,850.00 -39.04 -336,150.00 524,850.00

71,200.00 -29.50 -29,800.00 71,200.00

89,304.00 89,304.00

89,304.00 89,304.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

524,850.00 -39.04 -336,150.00 524,850.00

71,200.00 -29.50 -29,800.00 71,200.00

89,304.00 89,304.00

89,304.00 89,304.00

55

項 目土 地

改 良 物

中華民國105年度

房 屋 及

建 築

機 械 及

設 備

交 通 及

運輸設備什項設備

604,100,662.00 1,102,217,714.00 1,018,033,059.00 101,163,271.00 447,899,095.00

139,008,607.00 89,083,356.00 833,347,943.00 75,991,069.00 198,310,693.00

465,092,055.00 1,013,134,358.00 184,685,116.00 25,172,202.00 249,588,402.00

2,064,862.00 43,265,022.00 3,169,188.00 14,879,774.00

2,262,696.00 2,557,854.00

23,589,951.00 21,501,151.00 52,419,612.00 6,700,764.00 25,239,548.00

441,502,104.00 993,698,069.00 177,793,222.00 21,640,626.00 241,786,482.00

23,589,951.00 21,501,151.00 52,419,612.00 6,700,764.00 25,239,548.00

教學成本 18,871,940.00 17,172,622.00 49,284,249.00 5,158,547.00 17,636,128.00

管理及總務費用 4,718,011.00 4,293,052.00 2,865,397.00 1,509,349.00 5,472,749.00

其他業務外費用 35,477.00 269,966.00 32,868.00 2,130,671.00

合 計 23,589,951.00 21,501,151.00 52,419,612.00 6,700,764.00 25,239,548.00

一、「本年度新增資產價值」合計63,378,846元，內容及金額說明如下：1.房屋及建築：本年度新增價值欄系學校年度預算購置374,119元、教育部等補助計畫購置房屋及建築增加1,690,743元。2.機械及設備：本年度新增資產價值欄包括學校年度預算數增置25,600,606元、科技部等委辦計畫增置設備增加6,675,317元、區域教學資源整合分享計畫購置1,416,531元、教育部等補助計畫購置設備1,384,430元、其他政府補助購置7,032,775元、接受民間捐款購置機械及設備9,000元、接受私人公司捐贈粉未成型壓機及機械手臂等機械及設備775,000元、接受私立建國科技大學移撥財產帳面價值371,363元(原始成本512,400元減累計折舊141,037元)。3.交通及運輸設備：本年度新增資產價值欄包括學校年度預算數增置1,593,860元、科技部等委辦計畫增置設備983,030元、其他政府補助購置40,298元、教育部等補助計畫購置設備552,000元。4.什項設備：本年度新增資產價值欄包括學校年度預算數增置11,463,133元、科技部等委辦計畫增置設備680,678元、其他政府補助購置102,655元、教育部等補助計畫購置設備1,666,040元、域教學資源整合分享計畫購置967,268元。5.什項資產：原值係上年度代管資產739,498,328元，扣減代管土地180,066,358元(期初代管資產-土地180,066,358元，期末代管資產-土地293,303,839元，其異動數為土地地價調整及彙整分割所致)。二、調整欄合計4,820,550元，內容及金額說明如下：1.機械及設備：訂購機件-機械及設備上年度止執行轉入數轉入機械及設備2,352,000元、雷射全站儀及綠光旋轉雷射儀遺失減少89,304元(原始成本135,765元，已提折舊46,461元) (依教育部104年12月31日臺教秘(一)字第1040184857號函同意)。2.什項設備：訂購機件-什項設備上年度止執行轉入數轉入什項設備2,557,854元。

項 目土 地

改 良 物

中華民國105年度

房 屋 及

建 築

機 械 及

設 備

交 通 及

運輸設備什項設備

604,100,662.00 1,102,217,714.00 1,018,033,059.00 101,163,271.00 447,899,095.00

139,008,607.00 89,083,356.00 833,347,943.00 75,991,069.00 198,310,693.00

465,092,055.00 1,013,134,358.00 184,685,116.00 25,172,202.00 249,588,402.00

2,064,862.00 43,265,022.00 3,169,188.00 14,879,774.00

2,262,696.00 2,557,854.00

23,589,951.00 21,501,151.00 52,419,612.00 6,700,764.00 25,239,548.00

441,502,104.00 993,698,069.00 177,793,222.00 21,640,626.00 241,786,482.00

23,589,951.00 21,501,151.00 52,419,612.00 6,700,764.00 25,239,548.00

教學成本 18,871,940.00 17,172,622.00 49,284,249.00 5,158,547.00 17,636,128.00

管理及總務費用 4,718,011.00 4,293,052.00 2,865,397.00 1,509,349.00 5,472,749.00

其他業務外費用 35,477.00 269,966.00 32,868.00 2,130,671.00

合 計 23,589,951.00 21,501,151.00 52,419,612.00 6,700,764.00 25,239,548.00

一、「本年度新增資產價值」合計63,378,846元，內容及金額說明如下：1.房屋及建築：本年度新增價值欄系學校年度預算購置374,119元、教育部等補助計畫購置房屋及建築增加1,690,743元。2.機械及設備：本年度新增資產價值欄包括學校年度預算數增置25,600,606元、科技部等委辦計畫增置設備增加6,675,317元、區域教學資源整合分享計畫購置1,416,531元、教育部等補助計畫購置設備1,384,430元、其他政府補助購置7,032,775元、接受民間捐款購置機械及設備9,000元、接受私人公司捐贈粉未成型壓機及機械手臂等機械及設備775,000元、接受私立建國科技大學移撥財產帳面價值371,363元(原始成本512,400元減累計折舊141,037元)。3.交通及運輸設備：本年度新增資產價值欄包括學校年度預算數增置1,593,860元、科技部等委辦計畫增置設備983,030元、其他政府補助購置40,298元、教育部等補助計畫購置設備552,000元。4.什項設備：本年度新增資產價值欄包括學校年度預算數增置11,463,133元、科技部等委辦計畫增置設備680,678元、其他政府補助購置102,655元、教育部等補助計畫購置設備1,666,040元、域教學資源整合分享計畫購置967,268元。5.什項資產：原值係上年度代管資產739,498,328元，扣減代管土地180,066,358元(期初代管資產-土地180,066,358元，期末代管資產-土地293,303,839元，其異動數為土地地價調整及彙整分割所致)。二、調整欄合計4,820,550元，內容及金額說明如下：1.機械及設備：訂購機件-機械及設備上年度止執行轉入數轉入機械及設備2,352,000元、雷射全站儀及綠光旋轉雷射儀遺失減少89,304元(原始成本135,765元，已提折舊46,461元) (依教育部104年12月31日臺教秘(一)字第1040184857號函同意)。2.什項設備：訂購機件-什項設備上年度止執行轉入數轉入什項設備2,557,854元。

56

租賃資產租賃權益

改 良合 計

非 業 務

資 產什項資產

單位:新臺幣元

3,832,845,771.00 559,431,970.00

1,536,113,576.00 200,371,908.00

2,296,732,195.00 359,060,062.00

63,378,846.00

4,820,550.00

141,143,186.00 11,692,160.00

2,223,788,405.00 347,367,902.00

141,143,186.00 11,692,160.00

115,845,056.00 7,721,570.00

20,788,949.00 1,930,391.00

4,509,181.00 2,040,199.00

141,143,186.00 11,692,160.00

租賃資產租賃權益

改 良合 計

非 業 務

資 產什項資產

單位:新臺幣元

3,832,845,771.00 559,431,970.00

1,536,113,576.00 200,371,908.00

2,296,732,195.00 359,060,062.00

63,378,846.00

4,820,550.00

141,143,186.00 11,692,160.00

2,223,788,405.00 347,367,902.00

141,143,186.00 11,692,160.00

115,845,056.00 7,721,570.00

20,788,949.00 1,930,391.00

4,509,181.00 2,040,199.00

141,143,186.00 11,692,160.00

57

科 目 成 本 或

重估價值

(1)

中華民國105年度

已 提

折舊額

(2)

淨 額

(3)=(1)-(2)

殘餘價值

(4)

帳 面 價 值

決 算 數

未實現重估

增值減少數

(5)

33,909,890 33,909,890 0 0 0

25,100,838機械及設備 25,100,838 0 0 0

434,950交通及運輸設備 434,950 0 0 0

8,374,102什項設備 8,374,102 0 0 0

1.機械及設備與累積折舊同額減少25,100,838元。2.交通及運輸設備與累積折舊同額減少434,950元。3.什項設備與累積折舊同額減少8,358,615元及報廢圖書15,487元。

科 目 成 本 或

重估價值

(1)

中華民國105年度

已 提

折舊額

(2)

淨 額

(3)=(1)-(2)

殘餘價值

(4)

帳 面 價 值

決 算 數

未實現重估

增值減少數

(5)

33,909,890 33,909,890 0 0 0

25,100,838機械及設備 25,100,838 0 0 0

434,950交通及運輸設備 434,950 0 0 0

8,374,102什項設備 8,374,102 0 0 0

1.機械及設備與累積折舊同額減少25,100,838元。2.交通及運輸設備與累積折舊同額減少434,950元。3.什項設備與累積折舊同額減少8,358,615元及報廢圖書15,487元。

58

報廢短絀

(6)=

(3)-(4)-(5)

單位:新臺幣元

報廢損失

預算數

比 較 增 減

金 額 ％

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

報廢短絀

(6)=

(3)-(4)-(5)

單位:新臺幣元

報廢損失

預算數

比 較 增 減

金 額 ％

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

59

本

頁

空

白

60

科 目 備 註

單位:新臺幣元

決 算 數 比 較 增 減

中華民國105年度

預 算 數

184,309,000.00 196,663,130.00 12,354,130.00 國庫撥款增置資產預算數為184,309,000元(國庫撥款增置固定資產180,799,000元、無形資產3,510,000元)；決算數196,663,130元(國庫撥款增置固定資產193,153,130元、無形資產3,510,000元)

184,309,000.00國庫增撥數 196,663,130.00 12,354,130.00

184,309,000.00 196,663,130.00 12,354,130.00

科 目 備 註

單位:新臺幣元

決 算 數 比 較 增 減

中華民國105年度

預 算 數

184,309,000.00 196,663,130.00 12,354,130.00 國庫撥款增置資產預算數為184,309,000元(國庫撥款增置固定資產180,799,000元、無形資產3,510,000元)；決算數196,663,130元(國庫撥款增置固定資產193,153,130元、無形資產3,510,000元)

184,309,000.00國庫增撥數 196,663,130.00 12,354,130.00

184,309,000.00 196,663,130.00 12,354,130.00

61

科 目可 用 預 算 數

以前年度保留數 調 整 數本年度奉准先行辦理數

中華民國105年度

本年度預算數

17,122,243.00 70,653,000.00 39,414,069.00 0.00

999,000.00 15,650,000.00 30,219,467.00 -14,521,757.00

土地改良物 999,000.00 15,650,000.00 30,219,467.00 -14,521,757.00

未完工程-土地改良物 0.00 0.00 0.00 0.00

16,123,243.00 6,950,000.00 7,779,441.00 3,822,297.00

房屋及建築 16,123,243.00 6,950,000.00 7,779,441.00 3,822,297.00

未完工程-房屋及建築 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 37,174,000.00 0.00 4,944,659.00

機械及設備 0.00 37,174,000.00 0.00 4,944,659.00

0.00 746,000.00 838,885.00 1,584,303.00

交通及運輸設備 0.00 746,000.00 838,885.00 1,584,303.00

0.00 10,133,000.00 576,276.00 4,170,498.00

什項設備 0.00 10,133,000.00 576,276.00 4,170,498.00

17,122,243.00 70,653,000.00 39,414,069.00 0.00

0.00 500,000.00 0.00 0.00

0.00 500,000.00 0.00 0.00

機械及設備 0.00 500,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

科 目可 用 預 算 數

以前年度保留數 調 整 數本年度奉准先行辦理數

中華民國105年度

本年度預算數

17,122,243.00 70,653,000.00 39,414,069.00 0.00

999,000.00 15,650,000.00 30,219,467.00 -14,521,757.00

土地改良物 999,000.00 15,650,000.00 30,219,467.00 -14,521,757.00

未完工程-土地改良物 0.00 0.00 0.00 0.00

16,123,243.00 6,950,000.00 7,779,441.00 3,822,297.00

房屋及建築 16,123,243.00 6,950,000.00 7,779,441.00 3,822,297.00

未完工程-房屋及建築 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 37,174,000.00 0.00 4,944,659.00

機械及設備 0.00 37,174,000.00 0.00 4,944,659.00

0.00 746,000.00 838,885.00 1,584,303.00

交通及運輸設備 0.00 746,000.00 838,885.00 1,584,303.00

0.00 10,133,000.00 576,276.00 4,170,498.00

什項設備 0.00 10,133,000.00 576,276.00 4,170,498.00

17,122,243.00 70,653,000.00 39,414,069.00 0.00

0.00 500,000.00 0.00 0.00

0.00 500,000.00 0.00 0.00

機械及設備 0.00 500,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

62

本年度保留數決 算 數

單位:新臺幣元

合 計比 較 增減 數

說 明

109,952,306.00 127,189,312.00 -17,237,006.00 16,108,763.00

31,218,467.00 32,346,710.00 -1,128,243.00 0.00一、依實際執行情形調整容納至房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備及什項設備。二、本年度先行辦理之數額30,219,467元，另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

0.00 32,346,710.00 -32,346,710.00 0.00

31,218,467.00 0.00 31,218,467.00 0.00

18,566,218.00 34,674,981.00 -16,108,763.00 16,108,763.00一、依實際執行情形由土地改良物調整容納。二、本年度先行辦理之數額7,779,441元，另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

2,064,862.00 34,674,981.00 -32,610,119.00 16,108,763.00

16,501,356.00 0.00 16,501,356.00 0.00

42,118,659.00 42,118,659.00 0.00 0.00一、依實際執行情形由土地改良物調整容納。二、依實際執行情形調整容納至什項設備。

42,118,659.00 42,118,659.00 0.00 0.00

3,169,188.00 3,169,188.00 0.00 0.00一、依實際執行情形由土地改良物調整容納。二、本年度先行辦理之數額838,885元，另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

3,169,188.00 3,169,188.00 0.00 0.00

14,879,774.00 14,879,774.00 0.00 0.00一、依實際執行情形由土地改良物調整容納。二、依實際執行情形由機械及設備調整容納。三、本年度先行辦理之數額576,276元，另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

14,879,774.00 14,879,774.00 0.00 0.00

109,952,306.00 127,189,312.00 -17,237,006.00 16,108,763.00

6,056,217.00 500,000.00 5,556,217.00 0.00

3,498,363.00 500,000.00 2,998,363.00 0.00 1.以前年度未完工程-房屋及建築結案轉入機械及設備-以前年度執行轉入數2,352,000元。2.接受校友捐贈予機械工程學系30噸粉未成型壓機600,000元。3.接受均豪精密工業股份有限公司捐贈予電資學院機械手臂175,000元。4.接受私立建國科技大學移撥財產帳面價值371,363元。

3,498,363.00 500,000.00 2,998,363.00 0.00

2,557,854.00 0.00 2,557,854.00 0.00 1.以前年度未完工程-房屋及建築結案轉入什項設備-以前年度執行轉入數862,784元。2.以前年度訂購機件-什項設備結案轉入什項設備-以前年度執行轉入數1,695,070元。

本年度保留數決 算 數

單位:新臺幣元

合 計比 較 增減 數

說 明

109,952,306.00 127,189,312.00 -17,237,006.00 16,108,763.00

31,218,467.00 32,346,710.00 -1,128,243.00 0.00一、依實際執行情形調整容納至房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備及什項設備。二、本年度先行辦理之數額30,219,467元，另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

0.00 32,346,710.00 -32,346,710.00 0.00

31,218,467.00 0.00 31,218,467.00 0.00

18,566,218.00 34,674,981.00 -16,108,763.00 16,108,763.00一、依實際執行情形由土地改良物調整容納。二、本年度先行辦理之數額7,779,441元，另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

2,064,862.00 34,674,981.00 -32,610,119.00 16,108,763.00

16,501,356.00 0.00 16,501,356.00 0.00

42,118,659.00 42,118,659.00 0.00 0.00一、依實際執行情形由土地改良物調整容納。二、依實際執行情形調整容納至什項設備。

42,118,659.00 42,118,659.00 0.00 0.00

3,169,188.00 3,169,188.00 0.00 0.00一、依實際執行情形由土地改良物調整容納。二、本年度先行辦理之數額838,885元，另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

3,169,188.00 3,169,188.00 0.00 0.00

14,879,774.00 14,879,774.00 0.00 0.00一、依實際執行情形由土地改良物調整容納。二、依實際執行情形由機械及設備調整容納。三、本年度先行辦理之數額576,276元，另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

14,879,774.00 14,879,774.00 0.00 0.00

109,952,306.00 127,189,312.00 -17,237,006.00 16,108,763.00

6,056,217.00 500,000.00 5,556,217.00 0.00

3,498,363.00 500,000.00 2,998,363.00 0.00 1.以前年度未完工程-房屋及建築結案轉入機械及設備-以前年度執行轉入數2,352,000元。2.接受校友捐贈予機械工程學系30噸粉未成型壓機600,000元。3.接受均豪精密工業股份有限公司捐贈予電資學院機械手臂175,000元。4.接受私立建國科技大學移撥財產帳面價值371,363元。

3,498,363.00 500,000.00 2,998,363.00 0.00

2,557,854.00 0.00 2,557,854.00 0.00 1.以前年度未完工程-房屋及建築結案轉入什項設備-以前年度執行轉入數862,784元。2.以前年度訂購機件-什項設備結案轉入什項設備-以前年度執行轉入數1,695,070元。

63

科 目可 用 預 算 數

以前年度保留數 調 整 數本年度奉准先行辦理數

中華民國105年度

本年度預算數

什項設備 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 500,000.00 0.00 0.00

17,122,243.00 71,153,000.00 39,414,069.00 0.00

17,122,243.00 56,139,000.00 0.00 0.00

999,000.00 15,650,000.00 0.00 -14,521,757.00

土地改良物 999,000.00 15,650,000.00 0.00 -14,521,757.00

未完工程-土地改良物 0.00 0.00 0.00 0.00

16,123,243.00 6,950,000.00 0.00 3,822,297.00

房屋及建築 16,123,243.00 6,950,000.00 0.00 3,822,297.00

未完工程-房屋及建築 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 24,511,000.00 0.00 5,801,142.00

機械及設備 0.00 24,511,000.00 0.00 5,801,142.00

0.00 396,000.00 0.00 1,584,303.00

交通及運輸設備 0.00 396,000.00 0.00 1,584,303.00

0.00 8,632,000.00 0.00 3,314,015.00

什項設備 0.00 8,632,000.00 0.00 3,314,015.00

17,122,243.00 56,139,000.00 0.00 0.00

0.00 500,000.00 0.00 0.00

0.00 500,000.00 0.00 0.00

機械及設備 0.00 500,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

什項設備 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 500,000.00 0.00 0.00

17,122,243.00 56,639,000.00 0.00 0.00

0.00 14,514,000.00 39,414,069.00 0.00

0.00 0.00 30,219,467.00 0.00

土地改良物 0.00 0.00 30,219,467.00 0.00

未完工程-土地改良物 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 7,779,441.00 0.00

科 目可 用 預 算 數

以前年度保留數 調 整 數本年度奉准先行辦理數

中華民國105年度

本年度預算數

什項設備 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 500,000.00 0.00 0.00

17,122,243.00 71,153,000.00 39,414,069.00 0.00

17,122,243.00 56,139,000.00 0.00 0.00

999,000.00 15,650,000.00 0.00 -14,521,757.00

土地改良物 999,000.00 15,650,000.00 0.00 -14,521,757.00

未完工程-土地改良物 0.00 0.00 0.00 0.00

16,123,243.00 6,950,000.00 0.00 3,822,297.00

房屋及建築 16,123,243.00 6,950,000.00 0.00 3,822,297.00

未完工程-房屋及建築 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 24,511,000.00 0.00 5,801,142.00

機械及設備 0.00 24,511,000.00 0.00 5,801,142.00

0.00 396,000.00 0.00 1,584,303.00

交通及運輸設備 0.00 396,000.00 0.00 1,584,303.00

0.00 8,632,000.00 0.00 3,314,015.00

什項設備 0.00 8,632,000.00 0.00 3,314,015.00

17,122,243.00 56,139,000.00 0.00 0.00

0.00 500,000.00 0.00 0.00

0.00 500,000.00 0.00 0.00

機械及設備 0.00 500,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

什項設備 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 500,000.00 0.00 0.00

17,122,243.00 56,639,000.00 0.00 0.00

0.00 14,514,000.00 39,414,069.00 0.00

0.00 0.00 30,219,467.00 0.00

土地改良物 0.00 0.00 30,219,467.00 0.00

未完工程-土地改良物 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 7,779,441.00 0.00

64

本年度保留數決 算 數

單位:新臺幣元

合 計比 較 增減 數

說 明

2,557,854.00 0.00 2,557,854.00 0.00

6,056,217.00 500,000.00 5,556,217.00 0.00

116,008,523.00 127,689,312.00 -11,680,789.00 16,108,763.00

56,024,237.00 73,261,243.00 -17,237,006.00 16,108,763.00

999,000.00 2,127,243.00 -1,128,243.00 0.00依實際執行情形調整容納至房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備 及什項設備。

0.00 2,127,243.00 -2,127,243.00 0.00

999,000.00 0.00 999,000.00 0.00

10,786,777.00 26,895,540.00 -16,108,763.00 16,108,763.00依實際執行情形由土地改良物調整容納。

1,718,763.00 26,895,540.00 -25,176,777.00 16,108,763.00

9,068,014.00 0.00 9,068,014.00 0.00

30,312,142.00 30,312,142.00 0.00 0.00依實際執行情形由土地改良物調整容納。

30,312,142.00 30,312,142.00 0.00 0.00

1,980,303.00 1,980,303.00 0.00 0.00依實際執行情形由土地改良物調整容納。

1,980,303.00 1,980,303.00 0.00 0.00

11,946,015.00 11,946,015.00 0.00 0.00依實際執行情形由土地改良物調整容納。

11,946,015.00 11,946,015.00 0.00 0.00

56,024,237.00 73,261,243.00 -17,237,006.00 16,108,763.00

4,909,854.00 500,000.00 4,409,854.00 0.00

2,352,000.00 500,000.00 1,852,000.00 0.00以前年度未完工程-房屋及建築結案轉入機械及設備-以前年度執行轉入數2,352,000元。

2,352,000.00 500,000.00 1,852,000.00 0.00

2,557,854.00 0.00 2,557,854.00 0.00 1.以前年度未完工程-房屋及建築結案轉入什項設備-以前年度執行轉入數862,784元。2.以前年度訂購機件-什項設備結案轉入什項設備-以前年度執行轉入數1,695,070元。

2,557,854.00 0.00 2,557,854.00 0.00

4,909,854.00 500,000.00 4,409,854.00 0.00

60,934,091.00 73,761,243.00 -12,827,152.00 16,108,763.00

53,928,069.00 53,928,069.00 0.00 0.00

30,219,467.00 30,219,467.00 0.00 0.00本年度先行辦理之數額30,219,467元。另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

0.00 30,219,467.00 -30,219,467.00 0.00

30,219,467.00 0.00 30,219,467.00 0.00

7,779,441.00 7,779,441.00 0.00 0.00本年度先行辦理之數額7,779,441元。另依校內程序提送校務基金管理委員會審議

本年度保留數決 算 數

單位:新臺幣元

合 計比 較 增減 數

說 明

2,557,854.00 0.00 2,557,854.00 0.00

6,056,217.00 500,000.00 5,556,217.00 0.00

116,008,523.00 127,689,312.00 -11,680,789.00 16,108,763.00

56,024,237.00 73,261,243.00 -17,237,006.00 16,108,763.00

999,000.00 2,127,243.00 -1,128,243.00 0.00依實際執行情形調整容納至房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備 及什項設備。

0.00 2,127,243.00 -2,127,243.00 0.00

999,000.00 0.00 999,000.00 0.00

10,786,777.00 26,895,540.00 -16,108,763.00 16,108,763.00依實際執行情形由土地改良物調整容納。

1,718,763.00 26,895,540.00 -25,176,777.00 16,108,763.00

9,068,014.00 0.00 9,068,014.00 0.00

30,312,142.00 30,312,142.00 0.00 0.00依實際執行情形由土地改良物調整容納。

30,312,142.00 30,312,142.00 0.00 0.00

1,980,303.00 1,980,303.00 0.00 0.00依實際執行情形由土地改良物調整容納。

1,980,303.00 1,980,303.00 0.00 0.00

11,946,015.00 11,946,015.00 0.00 0.00依實際執行情形由土地改良物調整容納。

11,946,015.00 11,946,015.00 0.00 0.00

56,024,237.00 73,261,243.00 -17,237,006.00 16,108,763.00

4,909,854.00 500,000.00 4,409,854.00 0.00

2,352,000.00 500,000.00 1,852,000.00 0.00以前年度未完工程-房屋及建築結案轉入機械及設備-以前年度執行轉入數2,352,000元。

2,352,000.00 500,000.00 1,852,000.00 0.00

2,557,854.00 0.00 2,557,854.00 0.00 1.以前年度未完工程-房屋及建築結案轉入什項設備-以前年度執行轉入數862,784元。2.以前年度訂購機件-什項設備結案轉入什項設備-以前年度執行轉入數1,695,070元。

2,557,854.00 0.00 2,557,854.00 0.00

4,909,854.00 500,000.00 4,409,854.00 0.00

60,934,091.00 73,761,243.00 -12,827,152.00 16,108,763.00

53,928,069.00 53,928,069.00 0.00 0.00

30,219,467.00 30,219,467.00 0.00 0.00本年度先行辦理之數額30,219,467元。另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

0.00 30,219,467.00 -30,219,467.00 0.00

30,219,467.00 0.00 30,219,467.00 0.00

7,779,441.00 7,779,441.00 0.00 0.00本年度先行辦理之數額7,779,441元。另依校內程序提送校務基金管理委員會審議

65

科 目可 用 預 算 數

以前年度保留數 調 整 數本年度奉准先行辦理數

中華民國105年度

本年度預算數

房屋及建築 0.00 0.00 7,779,441.00 0.00

未完工程-房屋及建築 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 12,663,000.00 0.00 -856,483.00

機械及設備 0.00 12,663,000.00 0.00 -856,483.00

0.00 350,000.00 838,885.00 0.00

交通及運輸設備 0.00 350,000.00 838,885.00 0.00

0.00 1,501,000.00 576,276.00 856,483.00

什項設備 0.00 1,501,000.00 576,276.00 856,483.00

0.00 14,514,000.00 39,414,069.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

機械及設備 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 14,514,000.00 39,414,069.00 0.00

附 註：1、105年度改善無障礙校園環境工程：工程結算金額1,239,850元，建造費用1,178,756元，工程管理費35,363元(1,178,756元*3%)，決算金額31,269元。2、八甲校區標準田徑場整建工程(第一期)：工程契約金額24,349,586元，建造費用23,101,315元，工程管理費421,520元(5,000,000元*3%+18,101,315元*1.5%)，決算金額1,870元(以前年度累計執行數4,312元)。3、風兩球場安全防護暨週邊環境改善工程：工程契約金額6,324,113元，建造費用5,968,681元，工程管理費164,530元(5,000,000元*3%+968,681元*1.5%)，決算金額22,792元。4、田徑場第二期鋪面新建工程：工程契約金額26,797,227元，建造費用25,426,843元，工程管理費456,403元(5,000,000元*3%+20,426,843元*1.5%)，決算金額630元。

科 目可 用 預 算 數

以前年度保留數 調 整 數本年度奉准先行辦理數

中華民國105年度

本年度預算數

房屋及建築 0.00 0.00 7,779,441.00 0.00

未完工程-房屋及建築 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 12,663,000.00 0.00 -856,483.00

機械及設備 0.00 12,663,000.00 0.00 -856,483.00

0.00 350,000.00 838,885.00 0.00

交通及運輸設備 0.00 350,000.00 838,885.00 0.00

0.00 1,501,000.00 576,276.00 856,483.00

什項設備 0.00 1,501,000.00 576,276.00 856,483.00

0.00 14,514,000.00 39,414,069.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

機械及設備 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 14,514,000.00 39,414,069.00 0.00

附 註：1、105年度改善無障礙校園環境工程：工程結算金額1,239,850元，建造費用1,178,756元，工程管理費35,363元(1,178,756元*3%)，決算金額31,269元。2、八甲校區標準田徑場整建工程(第一期)：工程契約金額24,349,586元，建造費用23,101,315元，工程管理費421,520元(5,000,000元*3%+18,101,315元*1.5%)，決算金額1,870元(以前年度累計執行數4,312元)。3、風兩球場安全防護暨週邊環境改善工程：工程契約金額6,324,113元，建造費用5,968,681元，工程管理費164,530元(5,000,000元*3%+968,681元*1.5%)，決算金額22,792元。4、田徑場第二期鋪面新建工程：工程契約金額26,797,227元，建造費用25,426,843元，工程管理費456,403元(5,000,000元*3%+20,426,843元*1.5%)，決算金額630元。

66

本年度保留數決 算 數

單位:新臺幣元

合 計比 較 增減 數

說 明

。

346,099.00 7,779,441.00 -7,433,342.00 0.00

7,433,342.00 0.00 7,433,342.00 0.00

11,806,517.00 11,806,517.00 0.00 0.00依實際執行情形調整容納至什項設備。

11,806,517.00 11,806,517.00 0.00 0.00

1,188,885.00 1,188,885.00 0.00 0.00本年度先行辦理之數額838,885元。另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

1,188,885.00 1,188,885.00 0.00 0.00

2,933,759.00 2,933,759.00 0.00 0.00一、依實際執行情形由機械及設備調整容納。二、本年度先行辦理之數額576,276元，另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

2,933,759.00 2,933,759.00 0.00 0.00

53,928,069.00 53,928,069.00 0.00 0.00

1,146,363.00 0.00 1,146,363.00 0.00

1,146,363.00 0.00 1,146,363.00 0.00 1.接受校友捐贈予機械工程學系30噸粉未成型壓機600,000元。2.接受均豪精密工業股份有限公司捐贈予電資學院機械手臂175,000元。3.接受私立建國科技大學移撥財產帳面價值371,363元。

1,146,363.00 0.00 1,146,363.00 0.00

1,146,363.00 0.00 1,146,363.00 0.00

55,074,432.00 53,928,069.00 1,146,363.00 0.00

本年度保留數決 算 數

單位:新臺幣元

合 計比 較 增減 數

說 明

。

346,099.00 7,779,441.00 -7,433,342.00 0.00

7,433,342.00 0.00 7,433,342.00 0.00

11,806,517.00 11,806,517.00 0.00 0.00依實際執行情形調整容納至什項設備。

11,806,517.00 11,806,517.00 0.00 0.00

1,188,885.00 1,188,885.00 0.00 0.00本年度先行辦理之數額838,885元。另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

1,188,885.00 1,188,885.00 0.00 0.00

2,933,759.00 2,933,759.00 0.00 0.00一、依實際執行情形由機械及設備調整容納。二、本年度先行辦理之數額576,276元，另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

2,933,759.00 2,933,759.00 0.00 0.00

53,928,069.00 53,928,069.00 0.00 0.00

1,146,363.00 0.00 1,146,363.00 0.00

1,146,363.00 0.00 1,146,363.00 0.00 1.接受校友捐贈予機械工程學系30噸粉未成型壓機600,000元。2.接受均豪精密工業股份有限公司捐贈予電資學院機械手臂175,000元。3.接受私立建國科技大學移撥財產帳面價值371,363元。

1,146,363.00 0.00 1,146,363.00 0.00

1,146,363.00 0.00 1,146,363.00 0.00

55,074,432.00 53,928,069.00 1,146,363.00 0.00

67

計畫名稱

全 部 計 畫

金 額目標能量進度起迄年月 以前年度

保 留 數調 整 數 合 計本年度奉准

先行辦理數

中華民國105年度

本年度

預 算 數

可 用 預 算 數

預算數

占全部計畫％

17,122,243 0 127,189,312 70,653,000 39,414,069

土地改良物 999,000105.01105.12

-14,521,757 32,346,710 15,650,000 30,219,467

土地改良物 999,000105.01105.12

-14,521,757 32,346,710 15,650,000 30,219,467

未完工程-土地改良物

0105.01105.12

0 0 0 0

房屋及建築 16,123,243105.01105.12

3,822,297 34,674,981 6,950,000 7,779,441

房屋及建築 16,123,243105.01105.12

3,822,297 34,674,981 6,950,000 7,779,441

未完工程-房屋及建築

0105.01105.12

0 0 0 0

機械及設備 0105.01105.12

4,944,659 42,118,659 37,174,000 0

機械及設備 0105.01105.12

4,944,659 42,118,659 37,174,000 0

交通及運輸設備 0105.01105.12

1,584,303 3,169,188 746,000 838,885

交通及運輸設備

0105.01105.12

1,584,303 3,169,188 746,000 838,885

什項設備 0105.01105.12

4,170,498 14,879,774 10,133,000 576,276

什項設備 0105.01105.12

4,170,498 14,879,774 10,133,000 576,276

17,122,243 0 127,189,312 70,653,000 39,414,069

計畫名稱

全 部 計 畫

金 額目標能量進度起迄年月 以前年度

保 留 數調 整 數 合 計本年度奉准

先行辦理數

中華民國105年度

本年度

預 算 數

可 用 預 算 數

預算數

占全部計畫％

17,122,243 0 127,189,312 70,653,000 39,414,069

土地改良物 999,000105.01105.12

-14,521,757 32,346,710 15,650,000 30,219,467

土地改良物 999,000105.01105.12

-14,521,757 32,346,710 15,650,000 30,219,467

未完工程-土地改良物

0105.01105.12

0 0 0 0

房屋及建築 16,123,243105.01105.12

3,822,297 34,674,981 6,950,000 7,779,441

房屋及建築 16,123,243105.01105.12

3,822,297 34,674,981 6,950,000 7,779,441

未完工程-房屋及建築

0105.01105.12

0 0 0 0

機械及設備 0105.01105.12

4,944,659 42,118,659 37,174,000 0

機械及設備 0105.01105.12

4,944,659 42,118,659 37,174,000 0

交通及運輸設備 0105.01105.12

1,584,303 3,169,188 746,000 838,885

交通及運輸設備

0105.01105.12

1,584,303 3,169,188 746,000 838,885

什項設備 0105.01105.12

4,170,498 14,879,774 10,133,000 576,276

什項設備 0105.01105.12

4,170,498 14,879,774 10,133,000 576,276

17,122,243 0 127,189,312 70,653,000 39,414,069

68

本 年 度

金 額

截至本年

度累計數

金 額

單位:新臺幣元

金 額

截至本年度累計數

決 算 數

未達成或超過預算之原因占全部計畫(％)

本年度金額占

可用預算數(％)

截至本年度累計決

算數占累計預算數 (％)

127,189,312 109,952,306 109,952,306 86.45 86.45

32,346,710 31,218,467 31,218,467 96.51 96.51 本年度先行辦理之數額30,219,467元，另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

32,346,710 0 0 0.00 0.00

0 31,218,467 31,218,467

34,674,981 18,566,218 18,566,218 53.54 53.54 1.配合八甲校區圖書館室內裝修工程室內裝修許可、竣工報告送審尚未獲准，預計於106年9月30日結案。2.電機資訊學院大樓新建工程規劃設計服務費因主體工程目前爭議訴訟中，俟訴訟終結後結案，預計107年12月30日結案。3.公共藝術設置地點因需求調整並修正計畫書，依作業期程預計106年12月30日結案。4.本年度先行辦理之數額7,779,441元，另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

34,674,981 2,064,862 2,064,862 5.95 5.95

0 16,501,356 16,501,356

42,118,659 42,118,659 42,118,659 100.00 100.00

42,118,659 42,118,659 42,118,659 100.00 100.00

3,169,188 3,169,188 3,169,188 100.00 100.00 本年度先行辦理之數額838,885元，另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

3,169,188 3,169,188 3,169,188 100.00 100.00

14,879,774 14,879,774 14,879,774 100.00 100.00 本年度先行辦理之數額576,276元，另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

14,879,774 14,879,774 14,879,774 100.00 100.00

127,189,312 109,952,306 109,952,306 86.45 86.45

本 年 度

金 額

截至本年

度累計數

金 額

單位:新臺幣元

金 額

截至本年度累計數

決 算 數

未達成或超過預算之原因占全部計畫(％)

本年度金額占

可用預算數(％)

截至本年度累計決

算數占累計預算數 (％)

127,189,312 109,952,306 109,952,306 86.45 86.45

32,346,710 31,218,467 31,218,467 96.51 96.51 本年度先行辦理之數額30,219,467元，另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

32,346,710 0 0 0.00 0.00

0 31,218,467 31,218,467

34,674,981 18,566,218 18,566,218 53.54 53.54 1.配合八甲校區圖書館室內裝修工程室內裝修許可、竣工報告送審尚未獲准，預計於106年9月30日結案。2.電機資訊學院大樓新建工程規劃設計服務費因主體工程目前爭議訴訟中，俟訴訟終結後結案，預計107年12月30日結案。3.公共藝術設置地點因需求調整並修正計畫書，依作業期程預計106年12月30日結案。4.本年度先行辦理之數額7,779,441元，另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

34,674,981 2,064,862 2,064,862 5.95 5.95

0 16,501,356 16,501,356

42,118,659 42,118,659 42,118,659 100.00 100.00

42,118,659 42,118,659 42,118,659 100.00 100.00

3,169,188 3,169,188 3,169,188 100.00 100.00 本年度先行辦理之數額838,885元，另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

3,169,188 3,169,188 3,169,188 100.00 100.00

14,879,774 14,879,774 14,879,774 100.00 100.00 本年度先行辦理之數額576,276元，另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。

14,879,774 14,879,774 14,879,774 100.00 100.00

127,189,312 109,952,306 109,952,306 86.45 86.45

69

項 目決 算 數數量

單位 數 量 金 額 數 量 金 額

中華民國105年度

預 算 數

8,012人 908,339,000.00 7,894 835,363,400.00

8,012人 908,339,000.00 7,894 835,363,400.00大專院校

項 目決 算 數數量

單位 數 量 金 額 數 量 金 額

中華民國105年度

預 算 數

8,012人 908,339,000.00 7,894 835,363,400.00

8,012人 908,339,000.00 7,894 835,363,400.00大專院校

70

備 註

單位:新臺幣元

比 較 增 減

數 量 ％ 金 額 ％

-118 -1.47 -72,975,600.00 -8.03

-118 -1.47 -72,975,600.00 -8.03表列「單位」及「數量」係指學生人數。預決算差異原因，主要係因休退學學生數較預計多，新生報到率較預計低，致學雜費收入較預計數減少。。預算數908,339,000元與決算數835,363,400元，差異原因主要係預算員額未聘足，第2校區電機資訊學院等3大建築物新建工程履約爭議訴訟中，使得提列折舊數較預計少所致。

備 註

單位:新臺幣元

比 較 增 減

數 量 ％ 金 額 ％

-118 -1.47 -72,975,600.00 -8.03

-118 -1.47 -72,975,600.00 -8.03表列「單位」及「數量」係指學生人數。預決算差異原因，主要係因休退學學生數較預計多，新生報到率較預計低，致學雜費收入較預計數減少。。預算數908,339,000元與決算數835,363,400元，差異原因主要係預算員額未聘足，第2校區電機資訊學院等3大建築物新建工程履約爭議訴訟中，使得提列折舊數較預計少所致。

71

本

頁

空

白

72

項 目

單位:新臺幣元

決 算 數

中 華 民 國 105 年 度

備 註比 較 增 減預 算 數

4,193,664,000.00 4,193,663,747.00 -253.00

加：

0.00 0.00 0.00以前年度公積撥充

0.00 0.00 0.00賸餘撥充

0.00 0.00 0.00以代管國有財產撥充

184,309,000.00 196,663,130.00 12,354,130.00屬上年度補助款：104年度購置教學研究相關圖書儀器及設備改善計畫案8,000,000元。104年度特色大學試辦計畫第1-3期款3,900,000元。104年度第三期區域教學資源整合分享-教學增能計畫第二階段500,000元。屬本年度補助款：一、本年度核撥：105年度大專校院健康促進學校實施計劃22,000元。105年度辦理輔導身心障礙學生工作計劃27,000元。105年度資通軟體創新人才推升推廣計畫42,000元。105年度補助改善無障礙校園環境實施計畫980,000元。105年度能源科技課程教學模組與推廣計畫127,800元。105年度CRC_World Scientific_DeGruyter西文電子書484,330元。105年度國立大學校院校務及附設醫院基金172,530,000元。二、下年初整理期間核撥：105年梅姬風災災損修護計畫3,550,000元。105年度購置教學研究相關圖書儀器及設備改善計畫6,500,000元。

因業務急迫需要，前奉行政院106年1月9日院授主基作字第1060200011號及106年2月24日院授主基作字第1060200151號函同意，先行辦理1,235萬5,000元。

國庫增撥數

500,000.00 0.00 -500,000.00其他

減：

0.00 0.00 0.00填補短絀

0.00 0.00 0.00解繳國庫

500,000.00 0.00 -500,000.00其他

4,377,973,000.00 4,390,326,877.00 12,353,877.00

項 目

單位:新臺幣元

決 算 數

中 華 民 國 105 年 度

備 註比 較 增 減預 算 數

4,193,664,000.00 4,193,663,747.00 -253.00

加：

0.00 0.00 0.00以前年度公積撥充

0.00 0.00 0.00賸餘撥充

0.00 0.00 0.00以代管國有財產撥充

184,309,000.00 196,663,130.00 12,354,130.00屬上年度補助款：104年度購置教學研究相關圖書儀器及設備改善計畫案8,000,000元。104年度特色大學試辦計畫第1-3期款3,900,000元。104年度第三期區域教學資源整合分享-教學增能計畫第二階段500,000元。屬本年度補助款：一、本年度核撥：105年度大專校院健康促進學校實施計劃22,000元。105年度辦理輔導身心障礙學生工作計劃27,000元。105年度資通軟體創新人才推升推廣計畫42,000元。105年度補助改善無障礙校園環境實施計畫980,000元。105年度能源科技課程教學模組與推廣計畫127,800元。105年度CRC_World Scientific_DeGruyter西文電子書484,330元。105年度國立大學校院校務及附設醫院基金172,530,000元。二、下年初整理期間核撥：105年梅姬風災災損修護計畫3,550,000元。105年度購置教學研究相關圖書儀器及設備改善計畫6,500,000元。

因業務急迫需要，前奉行政院106年1月9日院授主基作字第1060200011號及106年2月24日院授主基作字第1060200151號函同意，先行辦理1,235萬5,000元。

國庫增撥數

500,000.00 0.00 -500,000.00其他

減：

0.00 0.00 0.00填補短絀

0.00 0.00 0.00解繳國庫

500,000.00 0.00 -500,000.00其他

4,377,973,000.00 4,390,326,877.00 12,353,877.00

73

名 稱正式員額

薪 資

聘僱人員

薪 資

超時工作

報 酬津 貼 資 遣 費獎 金 退 休 及

卹 償 金

中華民國105年度

預 算 數科 目

0 57,370,000 31,113,000 432,456,000 0 2,349,000 7,223,000

教學成本 0 46,128,000 28,864,000 389,514,000 0 469,000 0

正式人員 0 46,128,000 28,864,000 389,514,000 0 469,000 0

兼任人員 0 0 0 0 0 0 0

管理及總務費用 0 11,242,000 2,249,000 42,942,000 0 1,860,000 7,223,000

正式人員 0 11,242,000 2,249,000 42,942,000 0 1,860,000 7,223,000

研究發展及訓練費用 0 0 0 0 0 0 0

兼任人員 0 0 0 0 0 0 0

其他業務外費用 0 0 0 0 0 20,000 0

正式人員 0 0 0 0 0 20,000 0

兼任人員 0 0 0 0 0 0 0

0 57,370,000 31,113,000 432,456,000 0 2,349,000 7,223,000

名 稱正式員額

薪 資

聘僱人員

薪 資

超時工作

報 酬津 貼 資 遣 費獎 金 退 休 及

卹 償 金

中華民國105年度

預 算 數科 目

0 57,370,000 31,113,000 432,456,000 0 2,349,000 7,223,000

教學成本 0 46,128,000 28,864,000 389,514,000 0 469,000 0

正式人員 0 46,128,000 28,864,000 389,514,000 0 469,000 0

兼任人員 0 0 0 0 0 0 0

管理及總務費用 0 11,242,000 2,249,000 42,942,000 0 1,860,000 7,223,000

正式人員 0 11,242,000 2,249,000 42,942,000 0 1,860,000 7,223,000

研究發展及訓練費用 0 0 0 0 0 0 0

兼任人員 0 0 0 0 0 0 0

其他業務外費用 0 0 0 0 0 20,000 0

正式人員 0 0 0 0 0 20,000 0

兼任人員 0 0 0 0 0 0 0

0 57,370,000 31,113,000 432,456,000 0 2,349,000 7,223,000

74

單位:新臺幣元

福 利 費 提 繳 費 合 計 兼任人員

費 用總 計

51,699,000 635,453,000 15,000 582,225,000 53,228,000

43,645,000 561,593,000 0 508,620,000 52,973,000

43,645,000 508,620,000 0 508,620,000 0

0 52,973,000 0 0 52,973,000

8,054,000 73,585,000 15,000 73,585,000 0

8,054,000 73,585,000 15,000 73,585,000 0

0 30,000 0 0 30,000

0 30,000 0 0 30,000

0 245,000 0 20,000 225,000

0 20,000 0 20,000 0

0 225,000 0 0 225,000

51,699,000 635,453,000 15,000 582,225,000 53,228,000

單位:新臺幣元

福 利 費 提 繳 費 合 計 兼任人員

費 用總 計

51,699,000 635,453,000 15,000 582,225,000 53,228,000

43,645,000 561,593,000 0 508,620,000 52,973,000

43,645,000 508,620,000 0 508,620,000 0

0 52,973,000 0 0 52,973,000

8,054,000 73,585,000 15,000 73,585,000 0

8,054,000 73,585,000 15,000 73,585,000 0

0 30,000 0 0 30,000

0 30,000 0 0 30,000

0 245,000 0 20,000 225,000

0 20,000 0 20,000 0

0 225,000 0 0 225,000

51,699,000 635,453,000 15,000 582,225,000 53,228,000

75

決 算

正式員額

薪 資

聘僱人員

薪 資

超時工作

報 酬津 貼 資 遣 費獎 金 退 休 及

卹 償 金

中華民國105年度

名 稱

科 目

0 52,317,202 38,404,723 395,368,324 0 1,682,060 0

教學成本 0 42,408,292 26,115,370 357,935,494 0 310,200 0

正式人員 0 42,408,292 26,115,370 357,935,494 0 310,200 0

兼任人員 0 0 0 0 0 0 0

管理及總務費用 0 9,908,910 12,289,353 37,432,830 0 1,352,773 0

正式人員 0 9,908,910 12,289,353 37,432,830 0 1,352,773 0

研究發展及訓練費用 0 0 0 0 0 0 0

兼任人員 0 0 0 0 0 0 0

其他業務外費用 0 0 0 0 0 19,087 0

正式人員 0 0 0 0 0 19,087 0

兼任人員 0 0 0 0 0 0 0

0 52,317,202 38,404,723 395,368,324 0 1,682,060 0

1、獎金：(1)年終獎金：依據全國軍公教待遇支給要點支給年終獎金，預算數378人，計51,511,000元；決算數354人，計47,146,906元、因公成殘退休人員1人年終慰問金預算數5萬5,000元，決算數1人5萬4,900元。(2)考績獎金：依據公務人員考績法支給考績獎金，預算數70人，計5,804,000元；決算數68人，計5,115,396元。2、清潔外包費：教學研究及訓輔成本：預算數16人，5,760,000元；決算數11人，2,508,669元，主要係服務人數及服務範圍調整。管理及總務費用：預算數2人，720,000元；決算數5人，991,841元，主要係服務人數及服務範圍調整。雜項費用：預算數7人，2,520,000元；決算數7人，1,890,640元。3、保全外包費：教學研究及訓輔成本：預算數20人，每日3班制，6,960,000元；決算數20人，每日3班制，6,705,200元。4、計時與計件人員酬金：教學研究及訓輔成本：預算數教學人員13人、助理87人、全職工讀生32人，74,585,000元；決算數教學人員12人、助理102人、全職工讀生34人、兼任助理165人、臨時工76人，84,311,529元。主要係協助教學行政業務及執行教育部補助計畫等助理人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。建教合作成本：預算數專任助理66人、兼任助理422人、臨時工800人，38,018,000元；決算數專任助理32人、兼任助理281人、臨時工25人，44,396,280元。主要係專案計畫研究助理及臨時專任人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。推廣教育成本：預算數51,000元，決算數246,879元，主要係非學分班課程，授課教師及臨時工費用。管理及總務費用：預算數24人，12,397,000元；決算數25人，12,197,756元。主要係協助管理行政業務助理人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費。研究發展費用：預算數2人，1,200,000元；決算數專任助理2人、臨時人員1人，1,223,811元。主要係執行經濟部中小企業處等其他機關補助計畫案件薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。雜項費用：預算數舍監及游泳池救生員13人，5,729,000元；決算數舍監及游泳池救生員15人、臨時工6人，6,384,436元。主要係舍監、救生員等非編制內專案計畫人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。

決 算

正式員額

薪 資

聘僱人員

薪 資

超時工作

報 酬津 貼 資 遣 費獎 金 退 休 及

卹 償 金

中華民國105年度

名 稱

科 目

0 52,317,202 38,404,723 395,368,324 0 1,682,060 0

教學成本 0 42,408,292 26,115,370 357,935,494 0 310,200 0

正式人員 0 42,408,292 26,115,370 357,935,494 0 310,200 0

兼任人員 0 0 0 0 0 0 0

管理及總務費用 0 9,908,910 12,289,353 37,432,830 0 1,352,773 0

正式人員 0 9,908,910 12,289,353 37,432,830 0 1,352,773 0

研究發展及訓練費用 0 0 0 0 0 0 0

兼任人員 0 0 0 0 0 0 0

其他業務外費用 0 0 0 0 0 19,087 0

正式人員 0 0 0 0 0 19,087 0

兼任人員 0 0 0 0 0 0 0

0 52,317,202 38,404,723 395,368,324 0 1,682,060 0

1、獎金：(1)年終獎金：依據全國軍公教待遇支給要點支給年終獎金，預算數378人，計51,511,000元；決算數354人，計47,146,906元、因公成殘退休人員1人年終慰問金預算數5萬5,000元，決算數1人5萬4,900元。(2)考績獎金：依據公務人員考績法支給考績獎金，預算數70人，計5,804,000元；決算數68人，計5,115,396元。2、清潔外包費：教學研究及訓輔成本：預算數16人，5,760,000元；決算數11人，2,508,669元，主要係服務人數及服務範圍調整。管理及總務費用：預算數2人，720,000元；決算數5人，991,841元，主要係服務人數及服務範圍調整。雜項費用：預算數7人，2,520,000元；決算數7人，1,890,640元。3、保全外包費：教學研究及訓輔成本：預算數20人，每日3班制，6,960,000元；決算數20人，每日3班制，6,705,200元。4、計時與計件人員酬金：教學研究及訓輔成本：預算數教學人員13人、助理87人、全職工讀生32人，74,585,000元；決算數教學人員12人、助理102人、全職工讀生34人、兼任助理165人、臨時工76人，84,311,529元。主要係協助教學行政業務及執行教育部補助計畫等助理人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。建教合作成本：預算數專任助理66人、兼任助理422人、臨時工800人，38,018,000元；決算數專任助理32人、兼任助理281人、臨時工25人，44,396,280元。主要係專案計畫研究助理及臨時專任人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。推廣教育成本：預算數51,000元，決算數246,879元，主要係非學分班課程，授課教師及臨時工費用。管理及總務費用：預算數24人，12,397,000元；決算數25人，12,197,756元。主要係協助管理行政業務助理人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費。研究發展費用：預算數2人，1,200,000元；決算數專任助理2人、臨時人員1人，1,223,811元。主要係執行經濟部中小企業處等其他機關補助計畫案件薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。雜項費用：預算數舍監及游泳池救生員13人，5,729,000元；決算數舍監及游泳池救生員15人、臨時工6人，6,384,436元。主要係舍監、救生員等非編制內專案計畫人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。

76

單位:新臺幣元

福 利 費 提 繳 費 合 計 兼任人員

費 用總 計

數

46,487,338 588,762,717 20,116 534,279,763 54,482,954

39,879,772 520,953,387 0 466,649,128 54,304,259

39,879,772 466,649,128 0 466,649,128 0

0 54,304,259 0 0 54,304,259

6,607,566 67,611,548 20,116 67,611,548 0

6,607,566 67,611,548 20,116 67,611,548 0

0 30,000 0 0 30,000

0 30,000 0 0 30,000

0 167,782 0 19,087 148,695

0 19,087 0 19,087 0

0 148,695 0 0 148,695

46,487,338 588,762,717 20,116 534,279,763 54,482,954

單位:新臺幣元

福 利 費 提 繳 費 合 計 兼任人員

費 用總 計

數

46,487,338 588,762,717 20,116 534,279,763 54,482,954

39,879,772 520,953,387 0 466,649,128 54,304,259

39,879,772 466,649,128 0 466,649,128 0

0 54,304,259 0 0 54,304,259

6,607,566 67,611,548 20,116 67,611,548 0

6,607,566 67,611,548 20,116 67,611,548 0

0 30,000 0 0 30,000

0 30,000 0 0 30,000

0 167,782 0 19,087 148,695

0 19,087 0 19,087 0

0 148,695 0 0 148,695

46,487,338 588,762,717 20,116 534,279,763 54,482,954

77

本

頁

空

白

78

單位:人

項 目 備 註決 算 數 比 較 增 減

中華民國105年度

預 算 數

71 62 -9

職員 45 38 -7

駐衛警 1 1 0

技工 10 10 0

工友 15 13 -2

307 287 -20

教師 307 287 -20

1 1 0

助教 1 1 0

228 230 2

兼職教師 105年度兼任教師預算案編列228人，實際聘任230人，均為外聘兼任教師，為因應學校教學、課程需要，特聘學有專精之兼任教師以協助教學。

228 230 2

607 580 -27

1、清潔外包費：教學研究及訓輔成本：預算數16人，5,760,000元；決算數11人，2,508,669元，主要係服務人數及服務範圍調整。管理及總務費用：預算數2人，720,000元；決算數5人，991,841元，主要係服務人數及服務範圍調整。雜項費用：預算數7人，2,520,000元；決算數7人，1,890,640元。2、保全外包費：教學研究及訓輔成本：預算數20人，每日3班制，6,960,000元；決算數20人，每日3班制，6,705,200元。3、計時與計件人員酬金：教學研究及訓輔成本：預算數教學人員13人、助理87人、全職工讀生32人，74,585,000元；決算數教學人員12人、助理102人、全職工讀生34人、兼任助理165人、臨時工76人，84,311,529元。主要係協助教學行政業務及執行教育部補助計畫等助理人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。建教合作成本：預算數專任助理66人、兼任助理422人、臨時工800人，38,018,000元；決算數專任助理32人、兼任助理281人、臨時工25人，44,396,280元。主要係專案計畫研究助理及臨時專任人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。推廣教育成本：預算數51,000元，決算數246,879元，主要係非學分班課程，授課教師及臨時工費用。管理及總務費用：預算數24人，12,397,000元；決算數25人，12,197,756元。主要係協助管理行政業務助理人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費。研究發展費用：預算數2人，1,200,000元；決算數專任助理2人、臨時人員1人，1,223,811元。主要係執行經濟部中小企業處等其他機關補助計畫案件薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。雜項費用：預算數舍監及游泳池救生員13人，5,729,000元；決算數舍監及游泳池救生員15人、臨時工6人，6,384,436元。主要係舍監、救生員等非編制內專案計畫人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。

單位:人

項 目 備 註決 算 數 比 較 增 減

中華民國105年度

預 算 數

71 62 -9

職員 45 38 -7

駐衛警 1 1 0

技工 10 10 0

工友 15 13 -2

307 287 -20

教師 307 287 -20

1 1 0

助教 1 1 0

228 230 2

兼職教師 105年度兼任教師預算案編列228人，實際聘任230人，均為外聘兼任教師，為因應學校教學、課程需要，特聘學有專精之兼任教師以協助教學。

228 230 2

607 580 -27

1、清潔外包費：教學研究及訓輔成本：預算數16人，5,760,000元；決算數11人，2,508,669元，主要係服務人數及服務範圍調整。管理及總務費用：預算數2人，720,000元；決算數5人，991,841元，主要係服務人數及服務範圍調整。雜項費用：預算數7人，2,520,000元；決算數7人，1,890,640元。2、保全外包費：教學研究及訓輔成本：預算數20人，每日3班制，6,960,000元；決算數20人，每日3班制，6,705,200元。3、計時與計件人員酬金：教學研究及訓輔成本：預算數教學人員13人、助理87人、全職工讀生32人，74,585,000元；決算數教學人員12人、助理102人、全職工讀生34人、兼任助理165人、臨時工76人，84,311,529元。主要係協助教學行政業務及執行教育部補助計畫等助理人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。建教合作成本：預算數專任助理66人、兼任助理422人、臨時工800人，38,018,000元；決算數專任助理32人、兼任助理281人、臨時工25人，44,396,280元。主要係專案計畫研究助理及臨時專任人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。推廣教育成本：預算數51,000元，決算數246,879元，主要係非學分班課程，授課教師及臨時工費用。管理及總務費用：預算數24人，12,397,000元；決算數25人，12,197,756元。主要係協助管理行政業務助理人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費。研究發展費用：預算數2人，1,200,000元；決算數專任助理2人、臨時人員1人，1,223,811元。主要係執行經濟部中小企業處等其他機關補助計畫案件薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。雜項費用：預算數舍監及游泳池救生員13人，5,729,000元；決算數舍監及游泳池救生員15人、臨時工6人，6,384,436元。主要係舍監、救生員等非編制內專案計畫人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。

79

中華民國105年度

本 年 度

合 計

本 年 度 預 算 數

科 目 自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

用人費用 538,568,000.00 501,161,650.00 96,885,000.00 635,453,000.00

正式員額薪資 417,370,000.00 380,878,284.00 15,086,000.00 432,456,000.00

聘僱及兼職人員薪資 430,000.00 333,418.00 52,798,000.00 53,228,000.00

超時工作報酬 2,349,000.00 2,349,000.00

獎金 57,370,000.00 52,317,202.00 57,370,000.00

退休及卹償金 31,113,000.00 38,404,723.00 31,113,000.00

資遣費 7,223,000.00 7,223,000.00

福利費 32,285,000.00 29,228,023.00 19,414,000.00 51,699,000.00

提繳費 15,000.00 15,000.00

服務費用 11,652,000.00 23,003,373.00 282,495,000.00 294,147,000.00

水電費 58,500,000.00 58,500,000.00

郵電費 978,000.00 173,759.00 2,830,000.00 3,808,000.00

旅運費 270,000.00 1,151,878.00 12,771,000.00 13,041,000.00

印刷裝訂與廣告費 359,000.00 1,907,848.00 7,727,000.00 8,086,000.00

修理保養及保固費 619,000.00 256,895.00 20,078,000.00 20,697,000.00

保險費 28,000.00 194,278.00 1,586,000.00 1,614,000.00

一般服務費 4,950,000.00 12,497,730.00 144,073,000.00 149,023,000.00

專業服務費 4,448,000.00 6,820,985.00 34,250,000.00 38,698,000.00

公共關係費 680,000.00 680,000.00

材料及用品費 1,686,000.00 9,312,456.00 62,737,000.00 64,423,000.00

使用材料費 595,000.00 4,159,364.00 18,745,000.00 19,340,000.00

用品消耗 1,083,000.00 5,116,702.00 43,264,000.00 44,347,000.00

商品及醫療用品 8,000.00 36,390.00 728,000.00 736,000.00

租金與利息 4,065,000.00 5,552,699.00 8,266,000.00 12,331,000.00

地租及水租 111,000.00 314,630.00 574,000.00 685,000.00

房租 50,000.00 57,800.00 276,000.00 326,000.00

機器租金 3,771,000.00 2,876,418.00 392,000.00 4,163,000.00

交通及運輸設備租金 54,000.00 1,771,200.00 6,344,000.00 6,398,000.00

什項設備租金 79,000.00 532,651.00 680,000.00 759,000.00

折舊、折耗及攤銷 173,802,000.00 133,057,950.00 16,326,000.00 190,128,000.00

土地改良物折舊 23,946,000.00 23,583,903.00 6,000.00 23,952,000.00

房屋折舊 53,372,000.00 21,497,505.00 4,104,000.00 57,476,000.00

機械及設備折舊 40,783,000.00 41,290,641.00 9,444,000.00 50,227,000.00

交通及運輸設備折舊 5,790,000.00 5,928,848.00 582,000.00 6,372,000.00

什項設備折舊 21,187,000.00 22,986,312.00 1,614,000.00 22,801,000.00

代管資產折舊 11,693,000.00 11,692,160.00 11,693,000.00

攤銷 17,031,000.00 6,078,581.00 576,000.00 17,607,000.00

稅捐與規費(強制費) 855,000.00 855,000.00

土地稅 10,000.00 10,000.00

房屋稅 9,000.00 9,000.00

消費與行為稅 232,000.00 232,000.00

規費 604,000.00 604,000.00

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費

2,369,000.00 4,358,588.00 44,124,000.00 46,493,000.00

中華民國105年度

本 年 度

合 計

本 年 度 預 算 數

科 目 自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

用人費用 538,568,000.00 501,161,650.00 96,885,000.00 635,453,000.00

正式員額薪資 417,370,000.00 380,878,284.00 15,086,000.00 432,456,000.00

聘僱及兼職人員薪資 430,000.00 333,418.00 52,798,000.00 53,228,000.00

超時工作報酬 2,349,000.00 2,349,000.00

獎金 57,370,000.00 52,317,202.00 57,370,000.00

退休及卹償金 31,113,000.00 38,404,723.00 31,113,000.00

資遣費 7,223,000.00 7,223,000.00

福利費 32,285,000.00 29,228,023.00 19,414,000.00 51,699,000.00

提繳費 15,000.00 15,000.00

服務費用 11,652,000.00 23,003,373.00 282,495,000.00 294,147,000.00

水電費 58,500,000.00 58,500,000.00

郵電費 978,000.00 173,759.00 2,830,000.00 3,808,000.00

旅運費 270,000.00 1,151,878.00 12,771,000.00 13,041,000.00

印刷裝訂與廣告費 359,000.00 1,907,848.00 7,727,000.00 8,086,000.00

修理保養及保固費 619,000.00 256,895.00 20,078,000.00 20,697,000.00

保險費 28,000.00 194,278.00 1,586,000.00 1,614,000.00

一般服務費 4,950,000.00 12,497,730.00 144,073,000.00 149,023,000.00

專業服務費 4,448,000.00 6,820,985.00 34,250,000.00 38,698,000.00

公共關係費 680,000.00 680,000.00

材料及用品費 1,686,000.00 9,312,456.00 62,737,000.00 64,423,000.00

使用材料費 595,000.00 4,159,364.00 18,745,000.00 19,340,000.00

用品消耗 1,083,000.00 5,116,702.00 43,264,000.00 44,347,000.00

商品及醫療用品 8,000.00 36,390.00 728,000.00 736,000.00

租金與利息 4,065,000.00 5,552,699.00 8,266,000.00 12,331,000.00

地租及水租 111,000.00 314,630.00 574,000.00 685,000.00

房租 50,000.00 57,800.00 276,000.00 326,000.00

機器租金 3,771,000.00 2,876,418.00 392,000.00 4,163,000.00

交通及運輸設備租金 54,000.00 1,771,200.00 6,344,000.00 6,398,000.00

什項設備租金 79,000.00 532,651.00 680,000.00 759,000.00

折舊、折耗及攤銷 173,802,000.00 133,057,950.00 16,326,000.00 190,128,000.00

土地改良物折舊 23,946,000.00 23,583,903.00 6,000.00 23,952,000.00

房屋折舊 53,372,000.00 21,497,505.00 4,104,000.00 57,476,000.00

機械及設備折舊 40,783,000.00 41,290,641.00 9,444,000.00 50,227,000.00

交通及運輸設備折舊 5,790,000.00 5,928,848.00 582,000.00 6,372,000.00

什項設備折舊 21,187,000.00 22,986,312.00 1,614,000.00 22,801,000.00

代管資產折舊 11,693,000.00 11,692,160.00 11,693,000.00

攤銷 17,031,000.00 6,078,581.00 576,000.00 17,607,000.00

稅捐與規費(強制費) 855,000.00 855,000.00

土地稅 10,000.00 10,000.00

房屋稅 9,000.00 9,000.00

消費與行為稅 232,000.00 232,000.00

規費 604,000.00 604,000.00

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費

2,369,000.00 4,358,588.00 44,124,000.00 46,493,000.00

80

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

決 算 數

合 計自籌收入

支 應

-7.35 -46,690,283.00 87,601,067.00 588,762,717.00

-8.58 -37,087,676.00 14,490,040.00 395,368,324.00

2.36 1,254,954.00 54,149,536.00 54,482,954.00

-28.39 -666,940.00 1,682,060.00 1,682,060.00

-8.81 -5,052,798.00 52,317,202.00

23.44 7,291,723.00 38,404,723.00

-100.00 -7,223,000.00

-10.08 -5,211,662.00 17,259,315.00 46,487,338.00

34.11 5,116.00 20,116.00 20,116.00

-1.23 -3,613,280.00 267,530,347.00 290,533,720.00

-42.44 -24,826,080.00 33,673,920.00 33,673,920.00

7.94 302,272.00 3,936,513.00 4,110,272.00

-5.03 -655,815.00 11,233,307.00 12,385,185.00

16.43 1,328,482.00 7,506,634.00 9,414,482.00

29.97 6,203,398.00 26,643,503.00 26,900,398.00

1.38 22,209.00 1,441,931.00 1,636,209.00

8.63 12,860,583.00 149,385,853.00 161,883,583.00

3.03 1,172,028.00 33,049,043.00 39,870,028.00

-2.99 -20,357.00 659,643.00 659,643.00

3.80 2,448,522.00 57,559,066.00 66,871,522.00

35.47 6,859,352.00 22,039,988.00 26,199,352.00

-8.95 -3,969,827.00 35,260,471.00 40,377,173.00

-59.92 -441,003.00 258,607.00 294,997.00

109.01 13,442,456.00 20,220,757.00 25,773,456.00

165.62 1,134,474.00 1,504,844.00 1,819,474.00

-68.49 -223,280.00 44,920.00 102,720.00

281.09 11,701,835.00 12,988,417.00 15,864,835.00

-0.69 -44,103.00 4,582,697.00 6,353,897.00

115.09 873,530.00 1,099,879.00 1,632,530.00

-21.89 -41,613,175.00 15,456,875.00 148,514,825.00

-1.51 -362,049.00 6,048.00 23,589,951.00

-62.59 -35,974,849.00 3,646.00 21,501,151.00

4.37 2,192,612.00 11,128,971.00 52,419,612.00

5.16 328,764.00 771,916.00 6,700,764.00

10.69 2,438,548.00 2,253,236.00 25,239,548.00

-0.01 -840.00 11,692,160.00

-58.13 -10,235,361.00 1,293,058.00 7,371,639.00

49.82 425,921.00 1,280,921.00 1,280,921.00

-100.00 -10,000.00

-100.00 -9,000.00

16.88 39,166.00 271,166.00 271,166.00

67.18 405,755.00 1,009,755.00 1,009,755.00

-12.62 -5,865,573.00 36,268,839.00 40,627,427.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

決 算 數

合 計自籌收入

支 應

-7.35 -46,690,283.00 87,601,067.00 588,762,717.00

-8.58 -37,087,676.00 14,490,040.00 395,368,324.00

2.36 1,254,954.00 54,149,536.00 54,482,954.00

-28.39 -666,940.00 1,682,060.00 1,682,060.00

-8.81 -5,052,798.00 52,317,202.00

23.44 7,291,723.00 38,404,723.00

-100.00 -7,223,000.00

-10.08 -5,211,662.00 17,259,315.00 46,487,338.00

34.11 5,116.00 20,116.00 20,116.00

-1.23 -3,613,280.00 267,530,347.00 290,533,720.00

-42.44 -24,826,080.00 33,673,920.00 33,673,920.00

7.94 302,272.00 3,936,513.00 4,110,272.00

-5.03 -655,815.00 11,233,307.00 12,385,185.00

16.43 1,328,482.00 7,506,634.00 9,414,482.00

29.97 6,203,398.00 26,643,503.00 26,900,398.00

1.38 22,209.00 1,441,931.00 1,636,209.00

8.63 12,860,583.00 149,385,853.00 161,883,583.00

3.03 1,172,028.00 33,049,043.00 39,870,028.00

-2.99 -20,357.00 659,643.00 659,643.00

3.80 2,448,522.00 57,559,066.00 66,871,522.00

35.47 6,859,352.00 22,039,988.00 26,199,352.00

-8.95 -3,969,827.00 35,260,471.00 40,377,173.00

-59.92 -441,003.00 258,607.00 294,997.00

109.01 13,442,456.00 20,220,757.00 25,773,456.00

165.62 1,134,474.00 1,504,844.00 1,819,474.00

-68.49 -223,280.00 44,920.00 102,720.00

281.09 11,701,835.00 12,988,417.00 15,864,835.00

-0.69 -44,103.00 4,582,697.00 6,353,897.00

115.09 873,530.00 1,099,879.00 1,632,530.00

-21.89 -41,613,175.00 15,456,875.00 148,514,825.00

-1.51 -362,049.00 6,048.00 23,589,951.00

-62.59 -35,974,849.00 3,646.00 21,501,151.00

4.37 2,192,612.00 11,128,971.00 52,419,612.00

5.16 328,764.00 771,916.00 6,700,764.00

10.69 2,438,548.00 2,253,236.00 25,239,548.00

-0.01 -840.00 11,692,160.00

-58.13 -10,235,361.00 1,293,058.00 7,371,639.00

49.82 425,921.00 1,280,921.00 1,280,921.00

-100.00 -10,000.00

-100.00 -9,000.00

16.88 39,166.00 271,166.00 271,166.00

67.18 405,755.00 1,009,755.00 1,009,755.00

-12.62 -5,865,573.00 36,268,839.00 40,627,427.00

81

中華民國105年度

本 年 度

合 計

本 年 度 預 算 數

科 目 自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

會費 588,000.00 588,000.00

捐助、補助與獎助 2,264,000.00 4,115,897.00 39,453,000.00 41,717,000.00

補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)

41,000.00 116,522.00 2,663,000.00 2,704,000.00

競賽及交流活動費 64,000.00 126,169.00 1,420,000.00 1,484,000.00

短絀、賠償與保險給付 89,304.00

各項短絀 89,304.00

732,142,000.00 676,536,020.00 511,688,000.00 1,243,830,000.00

中華民國105年度

本 年 度

合 計

本 年 度 預 算 數

科 目 自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

會費 588,000.00 588,000.00

捐助、補助與獎助 2,264,000.00 4,115,897.00 39,453,000.00 41,717,000.00

補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)

41,000.00 116,522.00 2,663,000.00 2,704,000.00

競賽及交流活動費 64,000.00 126,169.00 1,420,000.00 1,484,000.00

短絀、賠償與保險給付 89,304.00

各項短絀 89,304.00

732,142,000.00 676,536,020.00 511,688,000.00 1,243,830,000.00

82

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

決 算 數

合 計自籌收入

支 應

-43.18 -253,896.00 334,104.00 334,104.00

-12.57 -5,241,797.00 32,359,306.00 36,475,203.00

-23.68 -640,350.00 1,947,128.00 2,063,650.00

18.23 270,470.00 1,628,301.00 1,754,470.00

0.00 102,032.00 12,728.00 102,032.00

0.00 102,032.00 12,728.00 102,032.00

-6.54 -81,363,380.00 485,930,600.00 1,162,466,620.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

決 算 數

合 計自籌收入

支 應

-43.18 -253,896.00 334,104.00 334,104.00

-12.57 -5,241,797.00 32,359,306.00 36,475,203.00

-23.68 -640,350.00 1,947,128.00 2,063,650.00

18.23 270,470.00 1,628,301.00 1,754,470.00

0.00 102,032.00 12,728.00 102,032.00

0.00 102,032.00 12,728.00 102,032.00

-6.54 -81,363,380.00 485,930,600.00 1,162,466,620.00

83

科 目

中華民國105年度

決

合 計

預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

8,000.00 655,412.00 8,855,000.00 8,863,000.00

國外旅費 602,412.00 6,779,000.00 6,779,000.00

廣（公）告費 53,000.00 658,000.00 658,000.00

業務宣導費 8,000.00 738,000.00 746,000.00

公共關係費 680,000.00 680,000.00

5,659,000.00 17,535,036.00 140,175,000.00 145,834,000.00

宿舍修護費 2,385,000.00 2,385,000.00

計時與計件人員酬金 4,950,000.00 12,493,730.00 127,030,000.00 131,980,000.00

科 目

中華民國105年度

決

合 計

預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

8,000.00 655,412.00 8,855,000.00 8,863,000.00

國外旅費 602,412.00 6,779,000.00 6,779,000.00

廣（公）告費 53,000.00 658,000.00 658,000.00

業務宣導費 8,000.00 738,000.00 746,000.00

公共關係費 680,000.00 680,000.00

5,659,000.00 17,535,036.00 140,175,000.00 145,834,000.00

宿舍修護費 2,385,000.00 2,385,000.00

計時與計件人員酬金 4,950,000.00 12,493,730.00 127,030,000.00 131,980,000.00

84

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

6.13 543,356.00 8,750,944.00 9,406,356.00

10.55 715,174.00 6,891,762.00 7,494,174.00 教學研究及訓輔成本-預算數499,000元，決算數898,755元，主要係執行教育部補助開拓泰國地區華語文教育產業海外需求計畫、學海築夢選送優秀學生出國實習計畫及至國外考察校務治理業務。

建教合作成本-預算數6,280,000元，決算數6,595,419元，係執行國科會等委辦計畫實際需要及建教合作管理費提撥校務基金補助教師參與國際會議。

-29.29 -192,761.00 412,239.00 465,239.00 教學研究及訓輔成本-預算數360,000元，決算數394,539元，主要係聘用教師及招生廣告等廣告費用。

建教合作成本-預算數67,000元，決算數70,700元，主要係建教合作計畫聘用研究助理徵人廣告刊登助及辦理訓練班招生廣告。

推廣教育成本-預算數32,000元，決算數0元，主要係撙節使用經費。管理費用及總務費用-預算數186,000元，決算數0元。雜項費用-預算數13,000元，決算數0元，主要係撙節開支結果。

5.54 41,300.00 787,300.00 787,300.00 教學研究及訓輔成本-預算數292,000元，決算數436,500元，主要係辦理招生廣宣用。建教合作成本-預算數75,000元，決算數0元。管理費用及總務費用-預算數369,000元，決算數350,800元，主要係撙節使用經費。雜項費用-預算數10,000元，決算數0元，主要係撙節開支結果。

-2.99 -20,357.00 659,643.00 659,643.00 建教合作成本-預算數20,000元，決算數0元，主要係撙節開支結果。

管理費用及總務費用-預算數660,000元，決算數659,643元。主要係推動校務招待來訪賓客宴餐及婚喪喜慶致贈禮金及花籃等公關費用。

15.50 22,610,779.00 150,909,743.00 168,444,779.00

8.80 209,919.00 2,594,919.00 2,594,919.00

12.71 16,780,691.00 136,266,961.00 148,760,691.00 教學研究及訓輔成本-預算數教學人員13人、助理87人、全職工讀生32人，74,585,000元；決算數教

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

6.13 543,356.00 8,750,944.00 9,406,356.00

10.55 715,174.00 6,891,762.00 7,494,174.00 教學研究及訓輔成本-預算數499,000元，決算數898,755元，主要係執行教育部補助開拓泰國地區華語文教育產業海外需求計畫、學海築夢選送優秀學生出國實習計畫及至國外考察校務治理業務。

建教合作成本-預算數6,280,000元，決算數6,595,419元，係執行國科會等委辦計畫實際需要及建教合作管理費提撥校務基金補助教師參與國際會議。

-29.29 -192,761.00 412,239.00 465,239.00 教學研究及訓輔成本-預算數360,000元，決算數394,539元，主要係聘用教師及招生廣告等廣告費用。

建教合作成本-預算數67,000元，決算數70,700元，主要係建教合作計畫聘用研究助理徵人廣告刊登助及辦理訓練班招生廣告。

推廣教育成本-預算數32,000元，決算數0元，主要係撙節使用經費。管理費用及總務費用-預算數186,000元，決算數0元。雜項費用-預算數13,000元，決算數0元，主要係撙節開支結果。

5.54 41,300.00 787,300.00 787,300.00 教學研究及訓輔成本-預算數292,000元，決算數436,500元，主要係辦理招生廣宣用。建教合作成本-預算數75,000元，決算數0元。管理費用及總務費用-預算數369,000元，決算數350,800元，主要係撙節使用經費。雜項費用-預算數10,000元，決算數0元，主要係撙節開支結果。

-2.99 -20,357.00 659,643.00 659,643.00 建教合作成本-預算數20,000元，決算數0元，主要係撙節開支結果。

管理費用及總務費用-預算數660,000元，決算數659,643元。主要係推動校務招待來訪賓客宴餐及婚喪喜慶致贈禮金及花籃等公關費用。

15.50 22,610,779.00 150,909,743.00 168,444,779.00

8.80 209,919.00 2,594,919.00 2,594,919.00

12.71 16,780,691.00 136,266,961.00 148,760,691.00 教學研究及訓輔成本-預算數教學人員13人、助理87人、全職工讀生32人，74,585,000元；決算數教

85

科 目

中華民國105年度

決

合 計

預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費

677,000.00 5,006,840.00 10,576,000.00 11,253,000.00

一般土地租金 184,000.00 184,000.00

宿舍折舊 32,000.00 34,466.00 32,000.00

未足額進用身障人員差額補助費

科 目

中華民國105年度

決

合 計

預 算 數

自籌收入

支 應

政府補助

收入支應

政府補助

收入支應

講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費

677,000.00 5,006,840.00 10,576,000.00 11,253,000.00

一般土地租金 184,000.00 184,000.00

宿舍折舊 32,000.00 34,466.00 32,000.00

未足額進用身障人員差額補助費

86

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

學人員12人、助理102人、全職工讀生34人、兼任助理165人、臨時工76人，84,311,529元。主要係協助教學行政業務及執行教育部補助計畫等助理人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。

建教合作成本-預算數專任助理66人、兼任助理422人、臨時工800人，38,018,000元；決算數專任助理32人、兼任助理281人、臨時工25人，44,396,280元。主要係專案計畫研究助理及臨時人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。推廣教育成本-預算數51,000元，決算數246,879元，主要係非學分班課程，授課教師及臨時工費用。管理及總務費用-預算數24人，12,397,000元；決算數25人，12,197,756元。主要係協助管理行政業務助理人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費。研究發展費用-預算數2人，1,200,000元；決算數專任助理2人、臨時人員1人，1,223,811元。主要係執行經濟部中小企業處等其他機關補助計畫案件薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。雜項費用-預算數舍監及游泳池救生員13人，5,729,000元；決算數舍監及游泳池救生員15人、臨時工6人，6,384,436元。主要係舍監、救生員等非編制內專案計畫人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。

49.10 5,525,715.00 11,771,875.00 16,778,715.00

5.78 10,638.00 194,638.00 194,638.00

11.83 3,784.00 1,318.00 35,784.00

0.00 80,032.00 80,032.00 80,032.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減

金 額 ％

算 數

合 計備 註自籌收入

支 應

學人員12人、助理102人、全職工讀生34人、兼任助理165人、臨時工76人，84,311,529元。主要係協助教學行政業務及執行教育部補助計畫等助理人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。

建教合作成本-預算數專任助理66人、兼任助理422人、臨時工800人，38,018,000元；決算數專任助理32人、兼任助理281人、臨時工25人，44,396,280元。主要係專案計畫研究助理及臨時人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。推廣教育成本-預算數51,000元，決算數246,879元，主要係非學分班課程，授課教師及臨時工費用。管理及總務費用-預算數24人，12,397,000元；決算數25人，12,197,756元。主要係協助管理行政業務助理人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費。研究發展費用-預算數2人，1,200,000元；決算數專任助理2人、臨時人員1人，1,223,811元。主要係執行經濟部中小企業處等其他機關補助計畫案件薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。雜項費用-預算數舍監及游泳池救生員13人，5,729,000元；決算數舍監及游泳池救生員15人、臨時工6人，6,384,436元。主要係舍監、救生員等非編制內專案計畫人員薪資及相關之獎金、勞健保、勞工退休儲金及補充保費等。

49.10 5,525,715.00 11,771,875.00 16,778,715.00

5.78 10,638.00 194,638.00 194,638.00

11.83 3,784.00 1,318.00 35,784.00

0.00 80,032.00 80,032.00 80,032.00

87