Municipalidad de Santo Domingo de Heredia02)Estados...(*2) dicho auxiliar debe cerrar con las...

Detalle Monto

Sector Privado

Sector Publico. (*1) 1,270,185,142.98

Total. (*2) 1,270,185,142.98

(*1) dicho auxiliar debe cerrar con el detalle del auxiliar de cuentas Bancarias

(*2) dicho auxiliar debe cerrar con las Cuentas Bancarias en el Balance General.

Municipalidad de Santo Domingo de Heredia

Auxiliar de Bancos ( Caja Unica )

en miles de colones.

Período 2013

Nota: El saldo establecido en este auxiliar es menor que lo reflejado en el balance general producto de la

composición general en dicho estado financiero (fondos de cajas) .

Nombre de la Institución del Sector Público Monto Conciliado con dicha InstituciónMonto que les reportó

la Institución Diferencia Por que la Diferencia

Ministerio de Hacienda (Tesorería Nacional) 610,588,589.76 Gobierno Central 610,588,589.76 -

Banco Nacional de Costa Rica 130,237,115.14 Instituciones Públicas Financieras Bancarias 130,237,115.14 -

Banco de Costa Rica 529,359,438.08 Instituciones Públicas Financieras Bancarias 529,359,438.08 -

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total detalle de cuentas Bancarias 1,270,185,142.98 1,270,185,142.98 -

Prueba -

Nota: Instituciones Publicas según Clasificador Institucional Actual: Gobierno Central (Ministerios y Poderes), Órganos Desconcentrados, Instituciones Descentralizadas No

Empresariales, Municipalidades (Gobiernos Locales), Empresas Publicas No Financieras Nacionales, Instituciones Publicas Financieras no Bancarias.

Cualquier duda al respecto consulte la pagina web www.hacienda.go.cr en el apartado Presupuesto Nacional área de Clasificadores.


Período 2013


Auxiliar de Bancos ( Caja Unica )

Monto.

Empleados. -₡

Sector Privado (notas) 615,767,923.00₡

Sector Publico. (*1) 8,378,694.40₡

Total. (*2) 624,146,617.40₡

(*1) dicho auxiliar debe cerrar con el detalle del auxiliar de cuentas por cobrar Sector Público.

(*2) dicho auxiliar debe cerrar con las cuentas por cobrar en el Balance General.

integrado institucional en proceso de depuración e identificación de la bases de datos de los diferentes sujetos pasivos en público y privado.


Auxiliar de Cuentas por Cobrar Corto Plazo (C.P.)


Período 2013

Nota 1 : Se anotan las cuentas por cobrar netas del balance general en el sector privado unicamente, por el motivo de que se encuentra el sistema

Nombre de la Institucion del Sector Público Monto. Conciliado con dicha Institucion. Monto. Diferencia. por que la Diferencia.

Ministerio de Hacienda 6,789,868.40₡ Gobierno Central 6,789,868.40₡ -₡

Banco Nacional de Costa Rica 1,588,826.00 Instituciones Públicas Financieras Bancarias 1,588,826.00 -

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total detalle de cuentas por cobrar 8,378,694.40₡ 8,378,694.40₡ -₡

Nota: Instituciones Publicas según Clasificador Institucional Actual: Gobierno Central (Ministerios y Poderes), Organos Desconcentrados, Instituciones Descentralizadas No

Empresariales, Municipalidades (gobiernos Locales), Empresas Publicas No Financieras Nacionales, Instituciones Publicas Financieras no Bancarias.

Cualquier duda al respecto consulte la pagina web www.hacienda.go.cr en el apartado Presupuesto Nacional area de Clasificadores.

Prueba -₡

Período 2013


Detalle Auxiliar de Cuentas por Cobrar Sector Público Corto Plazo.


Monto.

Sector Privado -₡

Sector Publico. (*1) 979,363,269.77

Total. (*2) 979,363,269.77₡

(*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle del auxiliar de Inversiones C.P. Sector Público.

(*2) Dicho auxiliar debe cerrar con las Inversiones C.P. en el Balance General.

Nota 1: Corresponde a un certificado de deposito a plazo así como los rendimiento generados hasta el 31 de diciembre del 2012.


Auxiliar de Inversiones Corto Plazo (C.P.)


Período 2013

Nombre de la Institucion del Sector Público Monto. Conciliado con dicha Institucion. Monto. Diferencia. por que la Diferencia.

Banco Nacional de Costa Rica 308,457,451.24 Instituciones Públicas Financieras Bancarias 308,457,451.24₡ -₡

Banco de Costa Rica 670,905,818.53 Instituciones Públicas Financieras Bancarias 670,905,818.53₡ -₡

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Total Detalle de Inversiones C.P. 979,363,269.77₡ 979,363,269.77₡ -₡

Nota: Instituciones Públicas según Clasificador Institucional Actual: Gobierno Central (Ministerios y Poderes), Organos Desconcentrados, Instituciones Descentralizadas No

Empresariales, Municipalidades (gobiernos Locales), Empresas Públicas No Financieras Nacionales, Instituciones Públicas Financieras no Bancarias.

Cualquier duda al respecto consulte la página web www.hacienda.go.cr en el apartado Presupuesto Nacional area de Clasificadores.

Prueba -₡

Detalle Auxiliar de Inversiones Sector Público Corto Plazo (C.P)


Período 2013


Monto.

Empleados. -₡

Exterior

Sector Privado 525,786.79

Sector Publico. (*1) 14,108,376.66

Total. (*2) 14,634,163.45₡

(*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle del auxiliar de Cuentas por Pagar Sector Público.

(*2) Dicho auxiliar debe cerrar con las Cuentas por Pagar en el Balance General.


Auxiliar de Cuentas por Pagar Corto Plazo (C.P.)

en miles de colones

Período 2013

Nombre de la Institución del Sector Público Monto. Conciliado con dicha Institución. Monto. Diferencia. por que la Diferencia.

Caja costarricense del Seguro Social 14,108,376.66₡ Instituciones descentralizadas no empresariales 14,108,376.66₡ -₡

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Total Detalle de Cuentas por Pagar 14,108,376.66₡ 14,108,376.66₡ -₡

Nota: Instituciones Publicas según Clasificador Institucional Actual: Gobierno Central (Ministerios y Poderes), Órganos Desconcentrados, Instituciones Descentralizadas No


Cualquier duda al respecto consulte la página Web www.hacienda.go.cr en el apartado Presupuesto Nacional área de Clasificadores.

Prueba -₡


Detalle Auxiliar de Cuentas por Pagar Sector Público Corto Plazo.


Período 2013

Monto.

Empleados. -₡

Sector Privado 16,596,143.40

Sector Publico. (*1) 11,101,596.83

Total. (*2) 27,697,740.23₡

(*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle de Retenciones por Pagar Sector Público.

(*2) Dicho auxiliar debe cerrar con las Retenciones por Pagar en el Balance General.

Nota: El monto del sector privado corresponde al aporte pendiente al ahorro voluntario navideño de los empleados de la municipalidad.


Auxiliar de Retenciones por Pagar


Período 2013


Caja costarricense del Seguro Social 6,665,398.91₡ Instituciones descentralizadas no empresariales 6,665,398.91₡ -₡

Ministerio de Hacienda 4,436,197.92 Gobierno Central 4,436,197.92₡ -

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-₡ -

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-₡

Total Detalle de Retenciones por Pagar 11,101,596.83₡ 11,101,596.83₡ -₡

Nota: Instituciones Públicas según Clasificador Institucional Actual: Gobierno Central (Ministerios y Poderes), Órganos Desconcentrados, Instituciones Descentralizadas No



Prueba -₡


Detalle Retenciones por Pagar Sector Público


Período 2013

Monto.

Empleados. -₡

Exterior

Sector Privado

Sector Publico. (*1) 86,095,428.90

Total. (*2) 86,095,428.90₡

(*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle de Endeudamiento L.P. Corriente Sector Público.

(*2) Dicho auxiliar debe cerrar con el Endeudamiento L.P. Corriente en el Balance General.


Auxiliar de Endeudamiento a Largo Plazo Corriente (L.P.)


Período 2013


Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 86,095,428.90 Instituciones Descentralizadas No Empresariales 86,095,428.90 -

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Total Detalle Endeudamiento L.P. Corriente 86,095,428.90₡ 86,095,428.90₡ -₡




Prueba -₡


Detalle Endeudamiento a Largo Plazo Corriente (L.P.)


Período 2013

Monto.

Empleados. -₡

Exterior

Sector Privado

Sector Publico. (*1) 53,119,595.09

Total. (*2) 53,119,595.09₡

(*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle de Endeudamiento L.P. Sector Público.

(*2) Dicho auxiliar debe cerrar con el Endeudamiento L.P. en el Balance General.


Auxiliar de Endeudamiento L.P. no corriente


Período 2013


Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 53,119,595.09₡ Instituciones Descentralizadas No Empresariales53,119,595.09₡ -₡

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Total Detalle de Endeudamiento L.P. 53,119,595.09₡ 53,119,595.09₡ -₡




Prueba -₡


Detalle Endeudamiento L.P. No Corriente Sector Público


Período 2013

Detalle Monto.

Sector Publico. (*1)


Total. (*2) 893,591,050.08

(*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle de Ingresos Tributarios recibidos Sector Público.

(*2) Dicho auxiliar debe cerrar con los Ingresos Tributarios del Estado de Resultados.

Nota 1 : Se anotan las cuentas por ingresos tributarios netos del estado de resultados en el sector privado unicamente, por el motivo de que se encuentra el sistema



Auxiliar de Ingresos Tributarios


Período 2013

Nombre de la Institución del Sector Público MontoConciliado con dicha

Institución

Monto que les reportó

la InstituciónDiferencia Por que la Diferencia

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Total Detalle de Transferencias Recibidas. - - -

Prueba -





Período 2013

Auxiliar de Ingresos Tributarios Sector Público (recibidos)


Detalle Monto.

Sector Publico. (*1) -


Total. (*2) 692,657,529.14


Auxiliar de Ingresos No Tributarios


Período 2013

(*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle de Ingresos No Tributarios recibidos Sector Público.

(*2) Dicho auxiliar debe cerrar con los Ingresos No Tributarios en el Estado de Resultados.

Nota 1 : Se anotan las cuentas por ingresos tributarios netos del estado de resultados en el sector privado unicamente, por el motivo de que se encuentra el sistema


Nombre de la Institución del Sector Público MontoConciliado con

dicha Institución

Monto que les

reportó la

Institución

Diferencia Por que la Diferencia

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Total Detalle de Transferencias Recibidas. - - -




Prueba -


Período 2013


Auxiliar de Ingresos No Tributarios del Sector Público (recibidos )

Monto.

Sector Publico. (*1) 13,848,520.00₡

Sector Privado

Otros.

Total. (*2) 13,848,520.00₡

(*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle de Transferencias Corrientes recibidas Sector Público.

(*2) Dicho auxiliar debe cerrar con las Transferencias Recibidas (Ingreso) en el Estado de Resultados.


Auxiliar de Transferencias Corrientes y Capital Recibidas (Ingreso)


Período 2013


Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 2,885,105.00₡ INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 2,885,105.00₡ -

Ministerio de Hacienda (Partidas Específicas) 7,644,335.00₡ GOBIERNO CENTRAL 7,644,335.00₡ -

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 3,319,080.00₡ INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 3,319,080.00₡ -

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Total Detalle de Transferencias Recibidas. 13,848,520.00₡ 13,848,520.00₡ -₡




Prueba -₡


Período 2013


Detalle Transferencias Corrientes y Capital Recibidas Sector Público

Monto.

Sector Publico. (*1) 50,361,283.90₡

Sector Privado 33,363,907.76₡

Total. (*2) 83,725,191.66₡

(*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle de Transferencias entregadas Sector Público.

(*2) Dicho auxiliar debe cerrar con las Transferencias Entregadas (gastos) en el Estado de Resultados.


Auxiliar de Transferencias Corrientes y Capital Entregadas (Gasto)


Período 2013


Comité Cantonal de Deportes y Recreación 46,023,390.60₡ OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES 46,023,390.60₡ -

Liga de Municipalidades de Heredia 4,337,893.30₡ OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES 4,337,893.30₡ -

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Total Detalle de Transferencias Entregadas. 50,361,283.90₡ 50,361,283.90₡ -₡




Prueba -₡


Período 2013


Detalle Transferencias Entregadas Sector Público (Gasto)

31/12/2012 (*1) Compras DonacionesReclasificaciones

periodos anterioresOtros (*) Total Aumentos

Traslado a

Infraestructura

Pública

Retiro por VentaReclasificaciones

periodos anterioresOtros (*) Total Disminuciones

Maquinaria y Equipo para la producción 76,916,205.63 16,757,500.58 16,757,500.58 0.00 0.00 93,673,706.21

Equipo de transporte 289,109,733.88 6,641,844.00 6,641,844.00 0.00 0.00 295,751,577.88

Equipo de Comunicación 13,676,387.26 230,000.00 230,000.00 0.00 0.00 13,906,387.26

Equipo y Mobiliario de Oficina 137,346,161.73 8,421,642.00 8,421,642.00 0.00 0.00 145,767,803.73

Equipo y Programas de Cómputo 65,553,850.25 5,375,000.00 5,375,000.00 0.00 0.00 70,928,850.25

Equipo Sanitario, de laboratorio e Investigación 2,645,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,645,000.00

Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo 10,622,656.66 1,495,000.00 1,495,000.00 0.00 0.00 12,117,656.66

Maquinaria y Equipo Diverso 338,796,534.88 5,128,754.09 5,128,754.09 0.00 0.00 343,925,288.97

TOTALES 934,666,530.29 44,049,740.67 0.00 0.00 0.00 44,049,740.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 978,716,270.96

44,049,740.67 0.00

Saldo al

31/12/2012 (*2)

Traslado de

construcciones

en curso

Adiciones y

MejorasOtros Total Aumentos

Costo de Obra

DestruidaOtros

Total

Disminuciones

Edificios 3,900,000.00 2,564,628.71 0.00 2,564,628.71 0.00 0.00 6,464,628.71

Vías de comunicación terrestre. 15,845,675.00 182,209,498.80 0.00 182,209,498.80 0.00 0.00 198,055,173.80

Vías Férreas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obras Marítimas y Fluviales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aeropuertos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Instalaciones 827,865,933.78 109,441,889.61 0.00 109,441,889.61 2,564,628.71 2,564,628.71 934,743,194.68

Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 847,611,608.78 0.00 294,216,017.12 0.00 294,216,017.12 0.00 2,564,628.71 2,564,628.71 1,139,262,997.19

Bienes Duraderos

Maquinaria, Equipo y Mobiliario

(en miles de colones)

Disminuciones

ConceptoAl 30 de junio del

2013

Movimiento durante el periodo Económico

Aumentos

Movimiento durante el periodo Económico

Al 30 de junio del 2013

Aumentos

(*1) debe cerrar con Bienes Duraderos en la sección de Maquinaria, Equipo y Mobiliario del Balance General.

Bienes Duraderos

Concepto

Construcciones, Adiciones y Mejoras


(*2) debe cerrar con Bienes Duraderos en la sección de Construcciones, Adiciones y Mejoras del Balance General.

Saldo al

OJO SE DEBE FORMULAR CON LOS HABERES DE LA HOJA RESUMEN

DETALLE ACTIVOS Y VER PORQUE SE RETIRO. AHORA ESTA FORMULADO

TODO EN OTROS (*)

Disminuciones

Saldo al

31/Dic./2012 (*3)

Compra Valuaciones Donaciones Otros (*) Total Aumentos Venta y/o Retiro Otros (*) Total Disminuciones

Terrenos 123,819,427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,819,427.00

Edificios Preexistentes 81,474,137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,474,137.00

Otras Obras Preexistentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Totales 205,293,564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205,293,564.00

31/Dic./2012 (*4) Compra Valuaciones Donaciones Otros Total AumentosLiquidaciones de

Cargos DiferidosOtros Total Disminuciones

Semovientes 0.00 0.00 0.00

Piezas y Obras de Colección 0.00 0.00 0.00

Bienes Intangibles 0.00 0.00 0.00

Otros Bienes Duraderos 0.00 0.00 0.00

Bienes de Uso Público 0.00 0.00 0.00

Totales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Otros / Debe ser explicado

* Otros / Debe ser explicado (reclasificación de los activos no financieros)


Saldo al Al 30 de junio del

2013

Movimientos durante el Periodo Económico

ConceptoAumentos Disminuciones

(*3) debe cerrar con Bienes Preexistentes en la secciones de Terrenos, Edificios Preexistentes y Otras Obras del Balance General.

Bienes Duraderos

Bienes Duraderos Diversos

(*4) debe cerrar con Bienes Duraderos Diversos en la secciones de Bienes Duraderos Diversos, Semovientes y Piezas y Obras de Colección del Balance General.

Bienes Duraderos

Bienes Preexistentes


Movimientos durante el Periodo Económico

ConceptoAumentos Al 30 de junio del

2013

Disminuciones

Rebajas por

ventasOtros (*) Total Disminuciones Otros (*)

Provisión del

ejercicioTotal Aumentos

Depreciación

Maquinaria y Equipo para la producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Equipo de Transporte 17,294,539.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,294,539.00

Equipo de Comunicación 315,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315,274.00

Equipo y Mobiliario de Oficina 2,860,746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,860,746.00

Equipo y Programas de Cómputo 2,399,699.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,399,699.00

Equipo Sanitario, de laboratorio e investigación 1,023,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,023,220.00

Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Maquinaria y Equipo Diverso 132,670,613.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,670,613.00

Edificios 18,751,135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,751,135.00

Vías de Comunicación Terrestres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vías Férreas 0.00 0.00 0.00 0.00

Obras Marítimas y fluviales 0.00 0.00 0.00 0.00

Aeropuertos 0.00 0.00 0.00 0.00

Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00

Instalaciones 190,391,493.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190,391,493.00

Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00

Edificios Preexistentes 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Obras Preexistentes 0.00 0.00 0.00 0.00

Agotamiento y/o Amortización

Semovientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros (*) 0.00 0.00 0.00 0.00

Totales 365,706,719.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365,706,719.00

Al 30 de junio del

2013

Disminuciones Aumentos

(*5) debe cerrar con Depreciaciones Acumuladas en forma global al igual que la amortización y agotamiento del Balance General.

Concepto

* Otros / Debe ser explicado (con base a la reclasificiación de activos, depreciaciones totales de activos, así como daño de activos)

Movimientos durante el Período EconómicoSaldo al 31 de

diciembre del 2012

(*5)

Bienes Duraderos

Depreciación

(miles de colones)

Monto.

Empleados.

Sector Privado

Sector Publico. (*1) 5,895.00

Total. (*2) 5,895.00₡

(*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle del auxiliar de otros ingresos

(*2) Dicho auxiliar debe cerrar con los Préstamos en el Balance General.

Nota 1: Corresponde ingreso por intereses sobre cuentas corrientes de partidas no presupuestarias y de leyes anteriores a 1999.


Auxiliar de Otros Ingresos


Período 2013


Banco Nacional de Costa Rica 5,895.00₡ Instituciones Públicas Financieras Bancarias5,895.00₡ -₡

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Total Detalle de Préstamos 5,895.00₡ 5,895.00₡ -₡




Prueba -₡


Período 2013


Detalle Auxiliar de Otros Ingresos

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