MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 36375, DEL ANEXO DE HUASIPATA, DISTRITO DE PAUCARA ACOBAMBA HUANCAVELICA

CAPITULO 04FORMULACION

4.1. HORIZONTE DE EVALUACINPara fines de evaluacin y por las caractersticas que posee el proyecto, se propone un perodo de 10 aos como horizonte de evaluacin, periodo mximo propuesto por la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico (DGPM) y publicado en la Pautas para la Identificacin, Formulacin y evaluacin social de proyectos de inversin pblica a nivel de perfil del Ministerio de Economa y Finanzas. CUADRO N 32FASES Y ETAPAS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2.ACTIVIDADESAO O (EN MESES)AOS 1 - 10

12345678910111212345678910

1. PREINVERSION

1.1. Elaboracin del perfil de Pre inversin

1.2. Evaluacin y aprobacin del PIP.

PREINVERSION

2. INVERSION2.1. Infraestructura y Equipamiento.

2.1.1. Convocatoria del profesional y elaboracin del Expediente Tcnico

2.1.2. Aprobacin y evaluacin de los estudios definitivos.

2.1.3. Procesos de contratacin para la ejecucin de obra.

2.1.4. Ejecucin de la obra

2.1.6.Culminacion de obra, liquidacin de obra

3. POST INVERSION

3.1. Entrega de la obra a la poblacin, etapa de operacin y mantenimiento

4.2. ANLISIS DE LA DEMANDAEn esta seccin se estimaran y proyectaran los servicios que sern demandados por la poblacin estudiantil de la IE 36375 en el rea de influencia del proyecto. Todas las estimaciones se han realizado tomando como base el momento de inversin del proyecto, para ser luego proyectadas a lo largo del horizonte de evaluacin del mismo.La POBLACION DE REFERENCIA est conformada por el total de habitantes que se encuentran dentro del radio de influencia, y que fue calculado tomando como referencia la poblacin del ao 2007 (fuente INEI) y que fue proyectando hasta el ao 2012, con una tasa de crecimiento poblacional de 0.84%, por tanto la poblacin de referencia al ao 2012 asciende a 202 habitantes. En el siguiente cuadro se hace la proyeccin de la poblacin, asumiendo que la tasa de crecimiento se mantiene constante en el periodo de evaluacin de 10 aos.

CUADRO N 28PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA

OBJETIVO

AOSPOBLACIONT.CPOB. BENEFICIARIA

020122020.84%202

120130.84%204

220140.84%205

320150.84%207

420160.84%209

520170.84%211

620180.84%212

720190.84%214

820200.84%216

920210.84%218

1020220.84%220

Fuente: Elaboracin Propiatotal2116

promedio212

FUENTE: ELABORACION PROPIA - CALCULO REALIZADO A UNA TASA DE CRECIMIENTO DE 0.84%La POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL est estimado en base a la poblacin de referencia y el radio de influencia del proyecto. Para ello se ha determinado que la poblacin que requieren de los servicios de educacin en el nivel primario, dentro del mbito de influencia del anexo de Huasipata, est conformado por los habitantes entre los 06 a 11 aos de edad (ver cuadro N 36), para ello se ha recurrido a informacin estadstica del INEI.CUADRO N 29POBLACION DE 06 A 11 AOS DE EDAD (AO 2012)

06 aos4.00

07 aos6.00

08 aos7.00

09 aos4.00

10 aos7.00

11 aos4.00

FUENTE: PROYECCION DE POBLACION PARA EL AO 2012 CON DATOS DEL INEISe puede ver que en el anexo de Huasipata existe una pequea masa de habitantes que demandan servicios educativos pero de calidad, en el nivel primario.De acuerdo a la tasa inter-censal se ha proyectado la poblacin demandante potencial al ao 2012, as como la proyeccin durante la vida til del proyecto. (ver cuadro 38)CUADRO N 30PROYECCIN POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL DISTRITO DE PAUCARA POR GRUPO EDADAosNios de 06 a 11 aos de edadTOTAL

6 aos7 aos8 aos9 aos10 aos11 aos

201246747432

201346747432

201446747433

201546747433

201646747433

201746747433

201846747434

201946747434

202046747434

202146848435

202247848435

Visto que el radio de influencia abarca el anexo de Huasipata, en el siguiente cuadro se detalla la cantidad de matriculados a nivel del rea de influencia, cuya fuente de obtencin de datos fue el rea de ESCALE del MINEDU.CUADRO N 31POBLACIN DE MATRICULADOS DENTRO DEL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA I.E. 36375UbigeoDistritoNom. CCPPCod. LocalCod. ModularNom. IIEENivelDocentesAlumnos

090206PAUCARAHUASIPATA176551047140936375Primaria de Menores223

CUADRO N 32POBLACIN DE MATRICULADOS EN EL ANEXO DE HUASIPATADESCRIPCION20082009201020112012

1 Grado42432

2 Grado35366

3 Grado62535

4 Grado67234

5 Grado104623

6 Grado59473

Total3429242423

FUENTE: ESCALE - MINISTERIO DE EDUCACIONGESTION

ALUMNOS ATENDICOS POR I.E.

Del cuadro anterior, se concluye que la tendencia de la poblacin es DECRECIENTE en relacin a la matrcula de los estudiantes en una institucin educativa de gestin pblica, esto debido a que en la actualidad, las instituciones educativas de carcter pblico no brindan las condiciones necesarias para el logro del aprendizaje y desarrollo personal de los nios y jvenes. Por esta razn el ndice de matrculas en escuelas estatales es decreciente.

Esta poblacin opta por matricularse en instituciones educativas ubicadas fuera del rea de influencia, principalmente por la baja calidad de servicios educativos que brinda las IE pblicas y por la falta de una buena infrestructura.

La POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA. Est conformado por la poblacin estudiantil de la Institucin Educativa 36375, el cual cuenta con 23 alumnos.

CUADRO N 33DESCRIPCION20082009201020112012

1 Grado42432

2 Grado35366

3 Grado62535

4 Grado67234

5 Grado104623

6 Grado59473

Total3429242423

Del cuadro anterior se deduce que la mala infraestructura de la I.E. ha hecho reducir la matrcula para el presente ao; esta reduccin se da por diferentes causas como son la poca y casi nula oferta de servicios educativos en la zona afectada.

4.2.4. Demanda Efectiva sin proyecto.La poblacin demandante efectiva sin proyecto est conformada por el total de alumnos de la IE 36375, que es atendida en las condiciones actuales en que se encuentra la IE.Realizando el anlisis en el tem anterior, de los resultados obtenidos, nos indica que la demanda efectiva de la IE es la siguiente:

N de matriculados IE 36375 23 alumnosDemandan Efectiva Nivel Primario23 alumnos

En base a las nminas de matrcula de los ltimos 4 aos se presenta el cuadro de la tendencia histrica de la poblacin estudiantil para el nivel primario de la institucin educativa:CUADRO N 34DESCRIPCION20082009201020112012

1 Grado42432

2 Grado35366

3 Grado62535

4 Grado67234

5 Grado104623

6 Grado59473

Total3429242423

Seguidamente realizamos el proceso del clculo de la tasa de crecimiento anual promedio para cada grado de la Institucin Educativa en estudio.

: Tasa de crecimiento anual de matriculados en un periodo.: Nmero de matriculados en el ao correlativo superior.: Nmero de matriculados en el ao correlativo inferior.Realizando el proceso ilustrativo de clculo para todos la I.E; obtenindose el siguiente cuadro.Debido a que la I.E. solo lleva en funcionamiento 02 aos y a la vez tiene solo un saln de estudios, se tiene el siguiente cuadro:CUADRO N 35 TASA DE MATRICULATC 2008-2009TC 2009-2010TC 2010-2011TC 202011-2012PROMEDIO

1 Grado-0.501.000.00-0.500.0000

2 Grado0.25-0.401.000.000.2125

3 Grado-0.671.50-0.400.670.2750

4 Grado0.17-0.710.500.330.0714

5 Grado-0.600.50-0.670.50-0.0667

6 Grado0.80-0.560.00-0.25-0.0014

Sin embargo teniendo en cuenta las recomendaciones tcnicas del sector, obtenemos el siguiente cuadro.TC prom < 0 TC prom = 0TC prom > TC dist. TC prom = TC dist.La tasa de crecimiento promedio anual de acuerdo al ltimo Censo del 2007, el INEI proyecta una tasa del 0.84% anual, para el anexo de Huasipata distrito de Paucara .En base a la matrcula de los 4 aos se calcul la tasa de crecimiento anual, y teniendo en cuenta las recomendaciones tcnicas del sector proyectamos la demanda para el nivel primario de la Institucin Educativa 36375, con una tasa de crecimiento anual de 0.84%; se elabora el siguiente cuadro.GRADOTASA PROMEDIO

PRIMARIA

1 Grado0.84%

2 Grado0.84%

3 Grado0.84%

4 Grado0.84%

5 Grado0

6 Grado0

TOTAL0.56%

En base a la matrcula de los ltimos 4 aos se calcul la tasa de crecimiento anual grado por grado, y teniendo en cuenta las recomendaciones tcnicas del sector proyectamos la demanda para el nivel primario de la Institucin Educativa 36375, con una tasa de crecimiento anual de 0.56%.GRADOAO 00AO 01AO 02AO 03AO 04AO 05AO 06AO 07AO 08AO 09AO 10

20122013201420152016201720182019202020212022

1 Grado22222222222

2 Grado66666666666

3 Grado55555555555

4 Grado44444444444

5 Grado33333333333

6 Grado33333333333

TOTAL2323232324242424242424

Como se puede observar en el cuadro anterior, la demanda de estudiantes por el servicio educativo en las condiciones actuales que brinda la IE 36375, en el horizonte del proyecto va en aumento, hasta llegar a 24 estudiantes en el nivel primario en el ao 2022. Por lo que urge por parte del Estado intervenir esta IE, para brindar una alternativa de educacin, para familias de escasos recursos econmicos.4.2.5. Demanda Efectiva con proyecto.Para estimar la demanda efectiva con proyecto (N alumnos/ao), se ha considerado los siguientes factores que modificaran las actitudes de la poblacin afectada: Incrementar la proporcin de matrcula de escolares en el nivel primario. Reducir tasa de desercin en el nivel primario Reducir tasa de desaprobacin en el nivel primario de 8.3% a 4%Para ello es necesario suponer que la demanda efectiva con proyecto para el primer grado de primaria en el rea de influencia del proyecto es igual aquella sin proyecto; En el caso del tercer al sexto grado, se tomarn los estimados para el ao de inversin de la demanda efectiva sin proyecto y luego se proceder a calcular la demanda para los siguientes aos usando las nuevas tasas de aprobacin, desaprobacin y desercin estimadas para cada ao.

Tomando esta misma referencia para los dems aos y grados respectivamente respetando ese mismo orden obtenemos el siguiente cuadro de demanda efectiva con proyecto.GRADOAO 00AO 01AO 02AO 03AO 04AO 05AO 06AO 07AO 08AO 09AO 10

20122013201420152016201720182019202020212022

1 Grado22222222222

2 Grado67777777777

3 Grado57777777777

4 Grado46666666666

5 Grado35555555555

6 Grado34455555555

TOTAL2331313132323232323333

4.3. ANLISIS DE LA OFERTA4.3.1. Oferta sin proyecto.La situacin Sin Proyecto describe la calidad del servicio en las condiciones actuales que brinda la I.E. 36375 a la poblacin estudiantil, siendo a la fecha de baja calidad por las limitaciones en infraestructura.

Fig. 40. VISTA PANORAMICA DE LA I.E. (OFERTA ACTUAL) EL CUAL SE NO CUENTA CON LOS AMBIENTES NECESARIOS PARA BRINDAR UNA EDUCACION DE CALIDAD.INFRAESTRUCTURALa Institucin Educativa 3637, carece de infraestructura adecuada y actualmente ofrece sus servicios al alumnado en 02 aulas y 01 direccin de material noble, cuenta con un patio de tierra , un cerco perimtrico en mal estado y un pabelln el cual es inservible. El informe tcnico especializado de evaluacin de las condiciones de esta infraestructura revela que el ambiente con que cuenta la I.E. se encuentra en regular estado de conservacin. Asimismo, se encuentra que el centro educativo no cuenta con una adecuada provisin de servicios bsicos (agua y desage).

CUADRO N 36OFERTA ACTUAL IE 36375PABELLONAMBIENTEGRADOSALUMNOS POR GRADOTURNOAREA DEL AMBIENTEESTADOobservacion

INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA

Pabelln BAULA 011 Grado2MAANA65 M2REGULARNo es didctico trabajar con nios de distintas edades en un saln de clases

2 Grado6MAANA

3 Grado5MAANA

AULA 024 Grado4MAANA65 M2REGULARNo es didctico trabajar con nios de distintas edades en un saln de clases

5 Grado3MAANA

6 Grado3MAANA

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

DIRECCION58 M2maloRequiere la construccin de otra direccin

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

patiomaloEl patio es de tierra y esta desnivelado, lo cual atenta contra la integridad del alumno

Servicios higinicosmaloDebido a la falta de mantenimiento este se ha convertido en un foco de contaminacin

comedorNo tiene

Laboratorio de computoNo tiene

Cerco perimtricomaloRequiere la construccin de un cerco perimtrico de ladrillo

RECURSOS HUMANOSLa Institucin Educativa primaria, cuenta con 02 docentes y un director. Los docentes trabajan a tiempo completo 30 horas pedaggicas a la semana, lo cual coincide con las horas de clase de los alumnos.De acuerdo al CAP Nmina de Plazas, la IE 36375, tiene un total de 2 docentes, 01 director:Del personal docente est conformado de la siguiente manera:RECURSOS FISICOSMOBILIARIO ESCOLAR La institucin educativa 36357 cuenta con un total de 30 sillas y 15 mesas de madera, los cuales se encuentran en regular estado de conservacin y requiere de mantenimiento. Se cuenta con 02 pizarras acrlicas en regular estado de conservacin. Se cuenta con 02 estantes donde se guarda los libros en regular estado de conservacin. El docente no cuenta con el mobiliario respectivo, lo que dificulta el dictado de clases.EQUIPOS La institucin educativa a la fecha cuenta no cuenta con ningn equipo por la carencia de un ambiente de laboratorio de cmputo.d. Material educativoLa IE cuenta con un total de 115 libros, pero debido a la falta de un ambiente y mobiliario dichos libros no son aprovechados en la enseanza y aprendizaje de los estudiantes.4.3.2. Oferta OptimizadaLa estimacin de la oferta optimizada es crucial en el planteamiento de presente PIP y en su dimensionamiento. En este caso la oferta optimizada vendra a ser la mxima capacidad que se puede lograr con los recursos disponibles en la situacin sin proyecto.A continuacin se detallan algunas medidas que mejoraran la situacin actual, sobre la base del anlisis de la capacidad, siendo lo siguiente:

a) OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA:Para el clculo de la oferta optimizada de ambientes, se considerar solo aquellos que estn en condiciones adecuadas para el uso; se estimar la capacidad de utilizacin ptima de acuerdo a su rea y teniendo en consideracin el ndice de ocupacin recomendado.El clculo de la oferta optimizada de la cantidad de alumnos se determinar con la siguiente expresin:

# Mximo de alumnos/aula = 30 alumnos (nivel primaria)# de aulas = 02 aulas (nivel primario)Capacidad optimizada = 23 alumnos.De acuerdo al diagnstico realizado la Institucin Educativa 36375, el horario de clases para el nivel primario es en el turno de maanas en el horario de 8:00 a 1.00 pm. Por esta razn no sera posible optimizar los ambientes para el funcionamiento de los niveles educativos en el turno tarde, de implementar dicha propuesta los estudiantes estudiaran hasta altas horas de la noche. Por ello la oferta optimizada de la infraestructura es igual a la situacin actual sin proyecto.

INFRAESTRUCTURA OPTIMIZADA 2 aula 60 alumnosINFRAESTRUCTURA OPTIMIZADA 2 aula 23 alumnos

b) RECURSOS HUMANOS:Para el clculo de la oferta optimizada de docente se tomar en cuenta el nmero de horas que el docente est en la capacidad de brindar en un periodo determinado y el nmero de horas que la seccin necesita recibir.Primaria = 02 x 30 = 60 turno maanaTOTAL CAPACIDAD DOCENTES = 60 alumnos.

RR.HH. OPTIMIZADA DEMANDA SIN PROYECTO02 docentes 02 docentes60 alumnos 23 alumnos

c) RECURSOS FSICOS:Para optimizar los recursos fsicos se tendr en cuenta la capacidad de uso de dichos recursos y las necesidades en cada periodo de tiempo. Cabe mencionar que solo incluiremos en el anlisis los recursos fsicos que se encuentran en condiciones adecuadas para su uso.La institucin educativa 3637 cuenta con un total de 11 sillas, 5 bancas y 3 mesas de madera, los cuales se encuentran en regular estado de conservacin.

RR.FF. OPTIMIZADA DEMANDA SIN PROYECTO4 alumnos 4 alumnos3carpetas 3 carpetas

4.3.3. Proyeccin de Oferta.Para el presente estudio no fue posible realizar la optimizacin, por lo que se realizar la proyeccin sobre la base de la oferta actual. Se considera la oferta 0 por que los ambientes que viene utilizando no son las adecuadas para u buen funcionamiento de una institucin educativa

CUADRO N 37NIVELProyeccin de oferta optimizada

NIVEL20122013201420152016201720182019202020212022

PRIMARIA00000000000

De acuerdo a los cuadros anteriores es preciso indicar lo siguiente: El nmero de alumnos del nivel primario vienen utilizando aulas con capacidad para 30 alumnos, el cual no cubre el nmero de matriculados actualmente.

4.4. ANLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDAPara la determinacin de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacin se obtiene se ha considerado la proyeccin de la demanda efectiva con proyecto y la proyeccin de la oferta optimizada (capacidad acorde a estndares sectoriales).CUADRO N 38BALANCE OFERTA DEMANDANIVEL20122013201420152016201720182019202020212022

ADEMANDA CON PROYECTO2331313132323232323333

BOFERTA OPTIMIZADA00000000000

(B-A)BALANCE-23-31-31-31-32-32-32-32-32-33-33

Del anlisis realizado la brecha es de cobertura y de calidad. Existe brecha de cobertura porque a partir del ao en que comenz el funcionamiento de la I.E. se tena un dficit en la oferta de servicios.Y existe brecha de calidad porque la poblacin atendida en el presente ao el servicio educativo pero sin los estndares de calidad establecidos por el Ministerio de Educacin.4.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS4.5.1. Localizacin del proyectoEl rea donde se construir la infraestructura de la I.E. 36375 est ubicada fuera de la zona urbana del distrito de Paucara. Sus lmites son:Por el Norte: con propiedad del Sr. Dionisio NavarroPor el Sur: con propiedad del Sr. Eduardo CcoasPor el Este: con propiedad del Sr. Eduardo CcoasPor el Oeste: con la plaza principal de Huasipata El terreno presenta una topografa pronunciada de Norte a Sur en un 4.3% La forma del terreno es en forma de L y tiene aproximadamente un rea total de 2,000 m2. Con respecto a la infraestructura urbana, las vas colindantes al inmueble cuentan con lo siguiente: Agua Energa elctrica No se cuenta con el servicio de Desage En relacin con los riesgos de desastres, la localizacin del terreno se encuentra fuera peligros. En cuanto a los impactos ambientales, tambin es necesario precisar que la localizacin planteada no va generar efectos negativos; en conclusin esta localizacin es la ms ptima para la ubicacin del proyecto.

4.5.2. Tamao del proyectoEL tamao del proyecto se ha definido a partir de la brecha oferta-demanda. Teniendo en cuenta que la institucin educativa 36375 atender en un solo turno (turno maana) y para calcular la brecha de recursos se tomara como base los estndares que se encuentran en el Anexo SNIP 09.

DESCRIPCINPRIMARIA

Modulo mobiliario30 mdulos: 1 Mesa + 1 Silla Mobiliario prof: 1 Mesa + Silla

Mximo nmero de alumnos por seccin30

Carga horaria semanal30

Mximo nmero de pisos2

Coeficiente de ocupacin1.60 m2 / alumno

Tamao de aulas48 m2 para 30 alumnos

a. Brecha de Infraestructuraa.1. Ambientes pedaggicos nivel primarioDe acuerdo a los cuadros existe una brecha de infraestructura de falta de infraestructura complementaria y administrativa para satisfacer la demanda efectiva durante la vida til del proyecto.CUADRO N 39CUADRO DE CALCULO BRECHA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVAAMBIENTESOFERTA ACTUALOFERTA OPTIMIZADADEMANDA EFECTIVABRECHA INFRAESTRUCTURA

DIRECCION01 en mal estado en un rea de 22.93 m2.01 direccin en buen estado en un rea de 22.93 m2.01 direccin en buen estado en un rea de 22.93 m2.

CUADRO N 40CUADRO DE CALCULO BRECHA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAAMBIENTESOFERTA ACTUALOFERTA OPTIMIZADADEMANDA EFECTIVABRECHA INFRAESTRUCTURA

01 centro de computo001 Centro de Computo de un Area de 11.63 x 6.55 en un total 76.18 m2.

01 Centro de Computo de un Area de 11.63 x 6.55 en un total 76.18 m2.

01 comedor001 Comedor Estudiantil de un Area de 10.87 x 6.55 en un total 71.20 m2.

01 Comedor Estudiantil de un Area de 10.87 x 6.55 en un total 71.20 m2.

01 losa deportiva001 Losa deportiva Multifuncional de 30x18 con dos Arcos Multifuncionales.

01 Losa deportiva Multifuncional de 30x18 con dos Arcos Multifuncionales.

ss.hh4 letrinas en mal estado01 Batera de Servicio Higinico para Damas (Profesoras)01 Bacteria de Servicio Higinico para Varones ( Profesores)02 Bateras de servicio Higinico para Alumnas,01 para discapacitado02 Baterias de servicio Higinico para Alumnos,01 discapacitados

01 Batera de Servicio Higinico para Damas (Profesoras)01 Bacteria de Servicio Higinico para Varones ( Profesores)02 Bateras de servicio Higinico para Alumnas,01 para discapacitado02 Baterias de servicio Higinico para Alumnos,01 discapacitados

Tanque Sptico y Poza Percolador0Se Construir 01 Pozo Sptico02 Posas Percoladores01 Caja de Distribucin

Se Construir 01 Pozo Sptico02 Posas Percoladores01 Caja de Distribucin

Cerco perimetrico01 cerco perimtrico de adobe en mal estado de conservacin en un rea de 385.04 m201 cerco perimtrico ladrillo en buen estado de conservacin en un rea de 385.04 m2 01 cerco perimtrico ladrillo en buen estado de conservacin en un rea de 385.04 m2

c. Brecha de Recursos HumanosLas necesidades de los recursos humanos de la I.E., sern definidas de acuerdo al total de alumnos (demanda efectiva con proyecto) que se piensa atender. La Institucin Educativa es de nivel primaria, con docentes con caractersticas poli docente completo, realizaremos el anlisis del balance entre la oferta optimizada de recursos humanos y la demanda efectiva con proyecto.

CUADRO N 41AMBIENTESOFERTA ACTUALOFERTA OPTIMIZADADEMANDA EFECTIVABRECHA INFRAESTRUCTURA

N DE DOCENTES220

DIRECTOR110

d. Brecha de EquipamientoDel cuadro mostrado se tiene una brecha de 105 mdulos de mobiliario para el nivel primario.

CUADRO N 42AMBIENTESOFERTA ACTUALOFERTA OPTIMIZADADEMANDA EFECTIVABRECHA INFRAESTRUCTURA

mesas15150

sillas30300

4.5.3. Tecnologa del proyectoConfiguracin EstructuralEl diseo estructural del proyecto se ha realizado tomando en cuenta las normas tcnicas contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y por las caractersticas del proyecto la construccin ser sismo resistente, de concreto armado Fc=210kg/cm2 de sistema aporticado, con cobertura liviana de tijerales de madera y techo de teja andina.ArquitecturaEn relacin a los acabados arquitectnicos del proyecto se est considerando materiales de primera calidad, tarrajeo de mortero de concreto, piso de madera machiembrado, puertas de carpintera de madera, ventanas bajas en el lado posterior.Instalaciones ElctricasEl diseo del proyecto prev las instalaciones elctricas del sistema de baja tensin e 220 voltios en compatibilidad con los planos de arquitectura, la ejecucin del proyecto implica el suministro, instalacin, montaje y capacitacin en operacin de equipos y pruebas de materiales y maquinarias indicadas en los respectivos planos.Instalaciones SanitariasSe refiere a los sistemas de abastecimiento de agua potable, para interiores y exteriores y la evacuacin de aguas servidas.4.5.4. Momento de ejecucinEl momento (perodo) ms ptimo para iniciar la ejecucin del PIP, ser de acuerdo a las siguientes condiciones:Factor clima: durante el mes de abril donde cesan las lluvias en esta zona geogrfica.Factor social: dentro de un plazo no mayor a un ao.Factor necesidad: dentro de un plazo no mayor a tres aos para poseer una construccin nueva y moderna.

4.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESEn esta seccin se ha organizado e identificado las siguientes actividades en cada una de sus etapas y fases. Ellas son presentadas en el siguiente cuadro en el orden en que deben ser implementados acompaado de sus respectivas duraciones.Adems se ha tomado en cuenta el cronograma de ejecucin de obra del proyecto y los siguientes criterios para su formulacin: Las condiciones inciales necesarias para el inicio de cada etapa y la secuencia de tapas y actividades, el ajuste de las etapas y actividades en concordancia con la poblacin objetivo y a duracin promedio de las diversas actividades.

CUADRO N 44CRONOGRAMA DEL PROYECTOACTIVIDADESDURACIN

FASE I: PRE INVERSIN

ELABORACION ESTUDIO DE PRE INVERSION1 mes

FASE II: INVERSION

Elaboracin del expediente tcnico1 mes

PROCESO DE SELECCION EMPRESA EJECUTORA1 mes

I ETAPA: Construccin de la Infraestructura.

CONSTRUCCION AREA, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA6 meses

FASE III: POST INVERSION

OPERACIN Y MANTENIMIENTO COMPLEJO EDUCATIVO10 aos

CUADRO N 45CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESACTIVIDADESAO O (EN MESES)AOS 1 - 10

12345678910111212345678910

1. PREINVERSION

1.1. Elaboracin del perfil de Pre inversin

1.2. Evaluacin y aprobacin del PIP.

PREINVERSION

2. INVERSION2.1. Infraestructura y Equipamiento.

2.1.1. Convocatoria del profesional y elaboracin del Expediente Tcnico

2.1.2. Aprobacin y evaluacin de los estudios definitivos.

2.1.3. Procesos de contratacin para la ejecucin de obra.

2.1.4. Ejecucin de la obra

2.1.6.Culminacion de obra, liquidacin de obra

3. POST INVERSION

3.1. Entrega de la obra a la poblacin, etapa de operacin y mantenimiento

4.7. COSTOS DEL PROYECTO4.7.1. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTOEn la situacin sin proyecto, se ha tomado en cuenta los gastos de operacin y los gastos de mantenimiento que genera anualmente la IE 36375; lo que se detalla en el siguiente cuadro.CUADRO N 46COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA IE 36375ACOSTOS DE OPERACINUNIDAD DE MEDIDAPERIODICIDADCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO MENSUALCOSTO ANUAL

A COSTOS DE OPERACIN45640

A.1REMUNERACIONES44400

PROFESORMESMENSUAL21200240028800

DIRECTORMESMENSUAL11300130015600

A.2GRATIFICACIONES1000

ESCOLARIDADUNIDANUAL34001200

FIESTAS PATRIASUNIDANUAL3300900

NAVIDADUNIDANUAL3300900

A.3SERVICIOS240

PAGO DE SERVICIO DE AGUAMESMENSUAL11010120

PAGO DE SERVICIO DE LUZMESMENSUAL11020240

BCOSTOS DE MANTENIMIENTO4879.2

B.1MANTENIMIENTO RUTINARIO4519.2

LIMPIEZA GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURAM2SEMANAL18830.0594.154519.2

B.2MANTENIMIENTO PERIODICO360

PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORESM2ANUAL1200200

INSTALACIONES ELECTRICASGBLANUAL13030

MANTENIMIENTO MUROS, PISOS Y TECHOSGBLANUAL1100100

REPARACION DE MOVILIARIOGBLANUAL13030

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO50519.2

4.7.2. COSTOS A PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACION CON PROYECTOLos costos con proyecto, estn dados por los costos de inversin (intangibles, activos fijos, gastos pre-operativos, mitigacin de impactos ambientales e imprevistos), as mismo los costos de operacin y mantenimiento rutinario y peridico de la infraestructura.Los costos de activos fijos (Presupuestos de obra) de cada alternativa, se muestran detalladamente en el captulo de Arquitectura e Ingeniera del proyecto seleccionado que fueron elaborados con el programa S10. En resumen, los costos para la alternativa 1 y 2 se definen en los siguientes cuadros:ALTERNATIVA 01DESCRIPCIONPRESUPUESTO

CERCO PERIMETRICO130,686.36

LOSA MULTIFUNCIONAL51708.88

DIRECCION LABORATORIO DE COMPUTO Y COMEDOR163168.43

SERVICIOS HIGIENICOS66744.1

TANQUE SEPTICO Y POZA PERCOLADOR14729.52

COSTO DIRECTO427,037.29

GASTOS GENERALES 10%42,703.73

UTILIDAD 8%34,162.98

SUB TOTAL503,904.00

IGV 18%90,702.72

SUB TOTAL 2594,606.72

SUPERVISION29,730.34

EXPEDIENTE TECNICO17,838.20

TOTAL642,175.26

ALTERNATIVA 02DESCRIPCIONPRESUPUESTO

CERCO PERIMETRICO130,686.36

LOSA MULTIFUNCIONAL51708.88

DIRECCION LABORATORIO DE COMPUTO Y COMEDOR163168.43

SERVICIOS HIGIENICOS66727.88

TANQUE SEPTICO, TANQUE ELEVADO Y POZA PERCOLADOR52074.95

COSTO DIRECTO464,366.50

GASTOS GENERALES 10%46,436.65

UTILIDAD 8%37,149.32

SUB TOTAL547,952.47

IGV 18%98,631.44

SUB TOTAL 2646,583.91

SUPERVISION32,329.20

EXPEDIENTE TECNICO19,397.52

TOTAL698,310.63

4.7.3. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO.Para asegurar que la Oferta con Proyecto se mantenga durante la vida til del horizonte del proyecto es necesario realizar trabajos de mantenimiento rutinarios y peridicos al 10mo ao para cada Alternativa. Es necesario precisar que Los costos de Operacin y Mantenimiento sern asumidos por la Institucin Educativa 36375.CUADRO N 47COSTO DE O&M SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 y 02ACOSTOS DE OPERACINUNIDAD DE MEDIDAPERIODICIDADCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO MENSUALCOSTO ANUAL

A COSTOS DE OPERACIN45640

A.1REMUNERACIONES44400

PROFESORMESMENSUAL21200240028800

DIRECTORMESMENSUAL11300130015600

A.2GRATIFICACIONES1000

ESCOLARIDADUNIDANUAL34001200

FIESTAS PATRIASUNIDANUAL3300900

NAVIDADUNIDANUAL3300900

A.3SERVICIOS240

PAGO DE SERVICIO DE AGUAMESMENSUAL11010120

PAGO DE SERVICIO DE LUZMESMENSUAL11020240

BCOSTOS DE MANTENIMIENTO6069.2

B.1MANTENIMIENTO RUTINARIO4519.2

LIMPIEZA GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURAM2SEMANAL18830.0594.154519.2

B.2MANTENIMIENTO PERIODICO1550

PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORESM2ANUAL1700700

INSTALACIONES ELECTRICASGBLANUAL1350350

MANTENIMIENTO MUROS, PISOS Y TECHOSGBLANUAL1300300

REPARACION DE MOVILIARIOGBLANUAL1200200

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO51709.2

4.7.4. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOSLos costos incremntales se obtuvo de la diferencia de los costos de la situacin Con Proyecto menos los costos de la situacin Sin Proyecto. Y los resultados se detallan en los siguientes cuadros para ambas alternativas.MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 36375, DEL ANEXO DE HUASIPATA, DISTRITO DE PAUCARA ACOBAMBA HUANCAVELICA2012

21

COSTO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 01COSTOS A P`RECIOS PRIVADOSPERIODO

AO 0AO1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10

A) COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO642175.26

I. CONSTRUCCION

CERCO PERIMETRICO130686.36

LOSA MULTIFUNCIONAL51708.88

DIRECCION LABORATORIO DE COMPUTO Y COMEDOR163168.43

SERVICIOS HIGIENICOS66744.10

TANQUE SEPTICO Y POZA PERCOLADOR14729.52

TOTAL COSTO DIRECTO427037.29

GASTOS GENERALES 10%42703.73

UTILIDAD 8%34162.98

SUPERVISION29730.34

EXPEDIENTE TECNICO 17838.20

IGV 18%90702.72

B) COSTO DE POST INVERSION CON PROYECTO51709.251709.251709.251709.251709.251709.251709.251709.251709.251709.2

COSTOS DE OPERACIN45640456404564045640456404564045640456404564045640

COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO4519.24519.24519.24519.24519.24519.24519.24519.24519.24519.2

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO1550155015501550155015501550155015501550

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)642175.2651709.2051709.2051709.2051709.2051709.2051709.2051709.2051709.2051709.2051709.20

D) SITUACION SIN PROYECTO50519.250519.250519.250519.250519.250519.250519.250519.250519.250519.2

COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO45640456404564045640456404564045640456404564045640

COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO4519.24519.24519.24519.24519.24519.24519.24519.24519.24519.2

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO SIN PROYECTO360360360360360360360360360360

COSTOS INCREMENTALES (C-D)642175.261190.001190.001190.001190.001190.001190.001190.001190.001190.001190.00

Costos actualizados 649812.2731

poblacion atendida342

Costo Efectividad (x poblador)1900.035886

Costo Efectividad (x m2 const)530.39

COSTO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 02COSTOS A P`RECIOS PRIVADOSPERIODO

AO 0AO1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10

A) COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO698310.63

I. CONSTRUCCION

CERCO PERIMETRICO130686.36

LOSA MULTIFUNCIONAL51708.88

DIRECCION LABORATORIO DE COMPUTO Y COMEDOR163168.43

SERVICIOS HIGIENICOS66727.88

TANQUE SEPTICO , TANQUE ELEVADO Y POZA PERCOLADOR52074.95

TOTAL COSTO DIRECTO464366.50

GASTOS GENERALES 10%46436.65

UTILIDAD 8%37149.32

SUPERVISION32329.20

EXPEDIENTE TECNICO 19397.52

IGV 18%98631.44

B) COSTO DE POST INVERSION CON PROYECTO51709.251709.251709.251709.251709.251709.251709.251709.251709.251709.2

COSTOS DE OPERACIN45640456404564045640456404564045640456404564045640

COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO4519.24519.24519.24519.24519.24519.24519.24519.24519.24519.2

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO1550155015501550155015501550155015501550

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)698310.6351709.2051709.2051709.2051709.2051709.2051709.2051709.2051709.2051709.2051709.20

D) SITUACION SIN PROYECTO50519.250519.250519.250519.250519.250519.250519.250519.250519.250519.2

COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO45640456404564045640456404564045640456404564045640

COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO4519.24519.24519.24519.24519.24519.24519.24519.24519.24519.2

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO SIN PROYECTO360360360360360360360360360360

COSTOS INCREMENTALES (C-D)698310.631190.001190.001190.001190.001190.001190.001190.001190.001190.001190.00

Costos actualizados 705947.6404

poblacion atendida342

Costo Efectividad (x poblador)2064.174387

Costo Efectividad (x m2 const)576.21