Modelo Plan de Calidad ( An example of a TQM Plan schedule)

PLAN DE CALIDAD

CODIGO RDP – 05 – 001

VERSION 1

ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR

“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO

DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ELABORÓ: Ing. Miguel A Pineda

CARGO: Ing. Auxiliar de Gestión uel de Calidad.

FIRMA:

REVISÓ: Ing. Carlos Alberto Ballesteros A.

CARGO: Coordinador de Calidad

FIRMA:

APROBÓ: Ing. Carlos Augusto Restrepo .

CARGO: Gerente/ contratista

FIRMA:

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

INDICE..................................................................................................................................................

1 GENERALIDADES

1.1 Procesos necesarios del SGC. Secuencia y aplicación de los mismos.

1.2 Disponibilidad de recursos

1.3 Terminos y definiciones

1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

2 ALCANCE................................................................................................................................... 3

2.1 Descripción general del propósito del plan de calidad y resultados esperados

2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo

2.3 Circunstancias para su validez

3 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD

4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD .........................................................¡Error! Marcador no definido.

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN…………………………………………………………………9

5.1 Responsabilidad y autoridad

5.2 Representante de la Dirección en el SGC

5.3 Comunicación interna

6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS……………………………………………………………….10

7 CONTROL DE LOS REGISTROS…………………………………………………………………………11

8 RECURSOS…………………………………………………………………………………………………..12

8.1 Provison de los recursos

8.2 Materiales

8.3 Recursos humanos

8.3.1 Generalidades

8.3.2 Competencia y formación

8.3.3 Estrategias de aplicación

8.4 Infarestructura y ambiente de trabajo

9 REQUISITOS…………………………………………………………………………………………………..14

9.1 Determinación de los requisitos de la propuesta y de las obras

9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada

9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecución, recibo del

proyecto y liquidación del mismo , y otros extracontractuales

10 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE……………………………………………………………………18.

11 DISEÑO Y DESARROLLO

11,1 Proceso de diseño y desarrollo

11.2 Control de Cambios del Diseño

………………………………………………………………………………..19

12 COMPRAS…………………………………………………………………………………………………..20.

2

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

13 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO ………………………………………………………21

13.1 Planificación de los procesos de construcción

14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD……………………………………………………………………21

14.1 Identificación y rastreabilidad de la información sobre materiales y obras

15 PROPIEDAD DEL CLIENTE……………………………………………………………………………….22.

15.1 Control del producto y bienes del cliente

16 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ……………………………………………………… 23

17 SEGUIMIENTO Y MEDICION…………………………………………………………………………… 24.

17.1 Seguimiento, medición y análisis de los procesos del SGC

17.1.1 Satisfacción del cliente

17.1.2 Seguimiento y medición de materiales y obras

18 AUDITORIA…………………………………………………………………………………………………26

ANEXO A ORGANIGRAMA............................................................................................................28

ANEXO B FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN LA OBRA……………..29

ANEXO C FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA………………..32

ANEXO D MAPA DE PROCESOS……………………………………………………………………………42

3

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

1. GENERALIDADES

1.1 Procesos necesarios del SGC, secuencia y aplicación de los mismos.

Para el logro de los objetivos de calidad planteados por la empresa para cada proyecto, acordes con su política de calidad se plantean los siguientes procesos en el orden aquí indicados. La aplicación de los mismos está definida en cuanto a responsables algunas de ellas se listan en este plan de calidad:

Direccionamiento Gerencial

Licitaciones y Presupuestos

Ejecución de Obras

Compras

Gestión Humana

El Mapa general de procesos que se encuentra anexo muestra la interacción de los procesos dentro del sistema de Gestión de la calidad (SGC).

1.2 Disponibilidad de recursos para el SGC

Los recursos necesitados por el SGC, bien físicos o bien de información, están definidos en cada uno de los procedimientos del sistema o de las obras. La Coordinador es quien aprueba tales procedimientos de echo aprueba la entrega de los mismos al responsable de la actividad

1.3 Términos y Definiciones

En este Plan de Calidad son aplicables los términos y definiciones dados por la Norma ISO 9000 :2000 y las siguientes , proyecto basado en la NTC-ISO 10005 (segunda actualización) “Sistema de Gestión de la Calidad Directrices Para los Planes de la Calidad” del 2005-09-14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 9001/2008.

A los cuales se incluyen los siguientes:

Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo un proceso o actividad

Función: Conjunto de actividades propias o de responsabilidad de un elemento.

Actividad: Conjunto de tareas de naturaleza afín y con objetivos comunes.

Tarea: Trabajo de complejidad diversa y de carácter elemental para una función específica

Proceso: Series de fases constitutivas de un fenómeno que produce un cambio dado.

Producto: Resultado den un proceso

QSP Procedimiento del sistema de calidad

SOP Procedimiento normal de operación

HRS Recursos Humanos

DOP Dirección de obra del proyecto

ROP Residencia de obra del proyecto

4

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

QA Aseguramiento de calidad

PUR Compras

MGMT Gerencia

1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)

Para el logro de la calidad, la CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR planifica el desarrollo de diversas actividades que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la organización, el cual es presentado a continuación.

2. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

En este plan se exponen las acciones que desarrollará el ING. CARLOS AUGUSTO TRETREPO SALAZAR como Gerente para cumplir los requisitos de calidad de las obras. Se hizo en atención al modelo ISO 9001 versión 2000. El proyecto está basado en la NTC-ISO 10005 (segunda actualización) “Sistema de Gestión de la Calidad Directrices Para los Planes de la Calidad” del 2005-09-14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 9001/2008

2.1 Descripción general del propósito del plan de calidad y las metas o resultados esperados

Para atender el sistema de calidad del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR y su estructura se organizó en respeto al sistema de numeración del modelo en su versión 2000.

La aplicación del presente plan de calidad se limita a las obras que desarrollará el Ingeniero “CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, con ello se espera el cumplimento de la programación blindando entera satisfacción al cliente

2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo

El objeto a contratar consiste en la construcción de las obras de terminación del “CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,. Para la ejecución se tomaran como referencia los siguientes documentos. a) Procedimientos del SGC del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO.

b) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos

c) El presente Plan de Calidad

d) Las Especificaciones Generales para Construcción de Pavimentos en Concreto Rígido

e) Los diseños y las Especificaciones Generales para la Construcción de Concretos Estampados.

5

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

Los aspectos generales del proyecto así como las características de ubicación de fuentes de materiales y la determinación de limitaciones fueron expuesta en al presentación del proyecto en correspondiente la vista de obra no encontrándose limitantes extremas para el desarrollo del mismo En este sentido es claro para el ING CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR que para el desarrollo contractual el contratista deberá adelantar la gestión de todas las licencias y permisos requeridos para la ejecución de las labores de construcción

2.3 Circunstancias para su validez

Las condiciones generales de validez de este plan son:

Se aplicara a las aéreas relacionadas por la Gobernación del Tolima y la intervéntoria de acuerdo a los diseños existentes

Tendrá una validez igual al tiempo de desarrollo del proyecto

Estará en concordancia con la ejecución en condiciones normales de tiempo y de carácter contractual `para el desarrollo del proyecto.

No dependerá del estado de certificación estado o certificación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALZAR

3 ELEMENTOS DE ENTRDA DEL PLAN DE CALIDAD

En el desarrollo de las actividades del proyecto de ““CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, son aplicables los siguientes documentos del sistema de gestión de calidad del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR :

a) normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes.b) las especificaciones generales de construcción y obras del pliego de condiciones c) Las Normas Técnicas Colombianas NTC emanadas por el ICONTEC o en su

defecto las emanadas por ASTM del American Society for Testing and Materials d) Los estudios y diseños planos, especificaciones técnicas del proyectoe) Resolución No. 064 de 2007 por la cual se ordenó la apertura de la Contratación

Directaf) Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. g) Los estudios de conveniencia y oportunidad. h) Los pliegos de condiciones y sus Adendos. i) La ley 1150 de 2007 j) Decreto 2474 de 2008 k) Decreto 2025 de 2009

l) Procedimientos del SGC del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR.

6

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

m) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos

n) El presente Plan de Calidad

o) Formatos para el control de actividades de obra

p) Normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes.

q) Documentos internos de procedimiento:

4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Nuestros logros en el desarrollo de calidad se miden a través del cumplimiento de los siguientes objetivos:

POLÍTICA DE CALIDAD

OBJETIVOS DE CALIDADNOMBRE

INDICADORES

Documento

/Procedimi

ento

Área/ Depto

Objetivos en relación al cumplimiento con los requisitos satisfacción del cliente

Cumplir con las entregas pactadas con los clientes

- Control de Programación

QSP-010

DOP

Cumplir con las cantidades de obra establecidas en los contratos.

- Control sobre cantidades de obra ROP

Entregar obras eficientemente ejecutadas

- Control del presupuesto DOP/ROP

Evaluar la satisfacción de los clientes.

- Ponderación de la satisfacción del cliente DOP

Objetivos en relación con las oportunidades para la mejora de actividades propias del proyecto

Garantizando procesos rentables que permitan la supervivencia de la organización.

1. Disminuir el producto no conforme generado.

- Control de producto no conforme

QSP-035

DOP

QA

2. Mejorar y controlar el rendimiento de los procesos productivos

- Control de ítem representativo ROP

3. Generar una rentabilidad adecuada por obra o servicio prestado

- Control de la Utilidad del ejercicio

DOP/ROP

Evaluar el Desempeño de los Proveedores

- Control del desempeño de los proveedores QSP-045 PUR

7

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

Objetivos en relación con las características de calidad del proyecto.

Para ello se tiene establecido un sistema de gestión de la calidad que proyecte el desarrollo de nuestros proveedores, colaboradores y el mejoramiento continuo de los procesos involucrados

.

QA

Evaluar participación en los planes de Formación Establecidos.

- Control de asistencia a las capacitaciones programadas.

QSP-050 HRS

Controlar el índice de accidentalidad

- Control del índice de accidentalidad QSP-055 HRS

Evaluar la atención de las quejas y reclamos de nuestros clientes

- Control de quejas y reclamos

QSP-060 QA

MGMT

Control de documentos

- Impacto de las acciones correctivas implementadas sobre el control de documentos

QSP-065 Varios

Control de Registros de Calidad

- Mejora de los formatos del Sistema de Gestión de calidad SGC.

QSP-070 QA

Programa de Auditorías Internas

- Impacto de las auditorías internas sobre la implementación o mejora del SGC

QSP-075 Varios

Implementación de acciones correctivas y preventivas

- Iniciativa de la organización en el mejoramiento de su SGC en cuanto a las acciones correctivas

QSP-080 DOP

ROP

QA

Implementación de acciones correctivas y prevntivas

- Iniciativa de la organización en el mejoramiento de su SGC en cuanto a las acciones preventivas

QSP-080 DOP

ROP

QA

Implementación de oportunidades de mejora

- Iniciativa de la organización en el mejoramiento de su SGC en cuanto al aprovechamiento de las oportunidades de mejora.

QSP-090 varios

8

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

5 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

5.1 Responsabilidad y autoridad

A continuación se muestran algunas las funciones, responsabilidades y autoridades que tiene el personal que trabaja en el proyecto con injerencia directa en la calidad tanto en el servicio de construcción como en las obras por entregar.

ACTIVIDAD VERIFICACION/ FRECUENCIA DOCUMENTO/

PROCEDIMIENTO AREA /DEPARATAMENTO

Responsabilidades de dirección

Asegurarse de que las actividades requeridas para la ejecución del proyecto sean planificadas, implementadas y controladas y se de seguimiento a su avance

QSP- 200 Varios

Determinar la secuencia y la interacción de los procesos del proyecto (Estudios, diseño, gestión de permisos y licencias, construcción, entre otros).

QSP -200

SOP-070

QA

Comunicar los requisitos del proyecto al interior de la organización del contratista, a todos sus subcontratistas y clientes afectados; y de resolver los problemas que surjan en las interfaces entre estos grupo.

QSP-300

SOP-075

DOP

QA

Revisar los resultados de las auditorias desarrolladas en ejecución del proyecto.

QSP-350

SOP-080

MGMT

Autorizar las solicitudes para exenciones de los requisitos del sistema de gestión de la calidad del contratista

QSP-950

SOP-085

QA

Controlar las acciones correctivas y preventivas

SOP-082ROP

Revisar y autorizar cambios o desviaciones del plan de calidad

SOP-09QA

MGMT

5.2 Representante de la Dirección en el SGC

Como su representante en el SGC la Dirección encargó al Ingeniero Carlos Alberto Ballesteros , quien se asegura que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el SGC, informa mensualmente a la Gerencia sobre desempeño del SGC y promueve en

9

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

reuniones de inducción a las obras y a la calidad de las mismas, el conocimiento de los requisitos de la Gobernación del Tolima

5.3 C omunicación Interna

La Política de Calidad es comunicada por el Coordinador de Calidad al Director del Proyecto y al Ingeniero Residente, y también este comunica los lineamientos de calidad expresados al personal del proyecto por medio de reuniones periódicas en el frente de trabajo.

La interacción de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO exige que los resultados de un proceso sean comunicados, como entradas, a la función responsable del proceso siguiente

6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Se realizaran atendiendo los lineamientos del procedimiento Control de Documentos Internos

ACTIVIDADDocumento/

Procedimiento AREA / DEPARTAMENTO

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Como se identificaran los documentos y datos del proyecto

SOP-110QA

Quien revisara y aprobara los documentos y datos del proyecto

SOP-120DOP

A quien se le distribuirán los documentos del proyecto se notificara su disponibilidad SOP-130

DOP

Como se puede tener acceso a los documentos y datos del proyecto. SOP-140

DOP

MGMT

7 CONTROL DE LOS REGISTROS:

Se realizara atendiendo lo establecido en el procedimiento Manejo y Control de Registros de calidad

ACTIVIDAD VERIFICACION/FRECUENCIA DOCUMENTO/PROSEDIMIENTO AREA /DEPTO

10

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Revisión de los diseños SOP-200

MGMT

DOP

ROP

Registros de inspección y ensayo, F-DOP- 04 ROP

Revisión Planos SOP-240 DOP/ROP

Actas de reunión SOP-250 DOP-ROP

Registros Fotográficos SOP-260 ROP

Ordenes de trabajo SOP-270DOP-ROP-

PUR

Evidencia entrega actividades SOP-300 DOP

Revisiones de cantidad y especificaciones materiales insitu

F-DOP- 04ROP

Medición de actividades SOP-220 ROP

Actas de vecindad SOP-210 ROP

Cómo, cuándo y por cuánto tiempo se guardaran los registros

QSP-320QA

Cuáles son los requisitos, contractuales, legales, reglamentarios y de los pliegos de

condiciones y como se van a cumplir.

QSP-330

DOP

QA

En que medio se van a guardar los registros (papel, magnético, otro medio electrónico).. QSP-340

QA

Como se definirán los requisitos de legibilidad, almacenamiento, recuperación, disposición y confidencialidad de los registros

QSP-350

MGMT

QA

Que registros se entregaran al Municipio de San Juan de Río Seco, y cuándo y por qué Medios serán proporcionados.

QSP-400

DOP-ROP

MGTM

En qué idioma se proporcionaran los registros de texto.

QSP-320MGTM

La manera en que se dará la eliminación de registros

QSP-420QA

11

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

8 RECURSOS

RECURSOSNORMA APLICABLE CRITERIO

VERIFICACION Documento

/Procedimiento

Área/ Depto

Provisión de los recursos

Selección , Manejo y control de personal

Manual Compras

Comprobar disponibilidad total o parcial en la zona

Establece ubicación de los lugares de acopie

SOP-400

SOP-100

SOP-200

PUR

DOP

Materiales

Normas relativas a ensayos

SOP-500

ROP

QA

Especificaciones particulares

SOP-510

PUR

ROP

Manual de construcciones con rellenos material de excavación INVIAS

SOP-520 ROP

Excavaciones varias material común en seco INVIAS 640.AP

SOP-530 ROP

Manual de construcciones con rellenos material de cantera INVIAS 610.1

SOP-540 ROP

Recursos Humanos

Competencia y formación

SOP-600 HRS/DOP

Estrategias de aplicación

Procedimientos de personal

Infraestructura

Ambiente de

trabajo

Generación de las condiciones propicias para el desarrollo del proyecto

Verificación durante el proyecto

SOP-610 HRS/ROP

8.1 Provisión de los recursos

8.2 Materiales

Almacenamiento de materiales

En los casos en que se presente el almacenamiento se realiza siguiendo lo establecido en el Procedimiento Manejo, Almacenamiento, Preservación y Entrega de Materiales.

12

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

8.3 Recursos humanos

8.3.1 Generalidades

El personal que afecta la calidad de las obras, el cual es detectado en las actividades de planificación y es específico durante la elaboración de los procedimientos constructivos, es el competente para desempeñar sus funciones. Su selección se hace con base en el procedimiento Selección , Manejo y control de personal

8.3.2 Competencia y Formación

Tal como se dice en el numeral anterior y teniendo en cuenta lo corto de la duración del proyecto se contrata al personal, que afecta la calidad, con la competencia y formación

Necesarias para sus oficios. La definición de la competencia y formación de cada caso se hace teniendo en cuenta la exigencia del contratante. En otros casos el perfil lo define la Gerencia aplicando lo dispuesto en el Procedimiento Calificación, Evaluación y Formación del Personal

En los anexos de este documento se incluye el formato el Organigrama para el proyecto aprobado por la Gerencia.

8.3.3 Estrategias de aplicación

El coordinador de calidad una vez al mes programará una de seguimiento con el personal al tiempo que realizara charlas de motivación como estrategia de aplicación para el grupo

8.4 Infraestructura y Ambiente de trabajo

Debido a la duración del proyecto, el ingeniero residente contara con computador portátil y teléfono celular para comunicación permanente desde el área de proyecto, se tendrá un lugar para el depósito de materiales y una pequeña oficina y en sitio aprobado por la Gobernación del Tolima externa contratada por parte de la Gobernación del Tolima para manejar la ejecución de la obra, donde se tendrá todo el manejo documental y operativo del proyecto. .

En el proyecto se impulsa las oportunidades de participación en el análisis y solución de no conformes y en el mejoramiento del desarrollo del programa de trabajo.

Por otro lado, se hará énfasis en la Seguridad Industrial aplicable a los trabajos del contratista quien , elabora el Plan de Salud Ocupacional, con el Panorama de Riesgos para los cargos existentes en la obra y define estrategias para minimizar el impacto de tales riesgos en la vida laboral de los trabajadores.

9 REQUISITIOS

9.1 Determinación de los requisitos de la propuesta y de las obras

Para determinar requisitos de calidad especificados por la entidad contratante, el Director de Obra de la empresa estudió los documentos suministrados por la Alcaldía de San Juan de Rioseco y encontró, en términos generales, que los requisitos de calidad estaban establecidos en forma clara y documentada para la ““CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN

13

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. Aquellos que necesiten revisión, según la el contratista y en coordinación con el Coordinador de Calidad del proyecto , se pondrán en conocimiento de la Interventoría y su cambio o modificación se documentó mediante oficios entre EL CLIENTE y el contratista CARLOS AUGUSTO RESTREPO

9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada

REQUISTO FRECUENCIA / VERIFICACION

DOCUMENTO/ REGISTRO

AREA/DEPARTAMENT

O

Procedimientos del SGC del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO

Al final del proyecto SOP-600 MKT/DOP/ROP/QA

Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos

Durante todo el proyecto SOP-604 QA

El presente Plan de Calidad Durante todo el proyecto SOP-608 QA

Especificaciones Generales técnicas del Instituto de desarrollo Urbano de Bogotá para la construcción de parques

Durante el desarrollo de la actividad especifica

SOP-612 DOP/ROP/QA

Las Especificaciones Generales asociadas las actividades a desarrollar

Durante el desarrollo de la actividad especifica

SOP-616 DOP/ROP/

Formatos para el control de actividades de obra

Durante todo el proyecto SOP-620 QA

Especificaciones particulares del proyecto

Durante todo el proyecto SOP-624 DOP/ROP

Normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes

Durante todo el proyecto SOP-628 ROP

Documentos internos de procedimiento :

Durante todo el proyecto SOP-632 MKT/DOP/ROP/QA/PUR/MGTM

9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecución, recibo del proyecto y liquidación del mismo , y otros extracontractuales

14

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

REQUISTO FRECUENCIA / VERIFICACION

DOCUMENTO/ REGISTRO

AREA/DEPARTAMENT

O

Ejecutar el proyecto de acuerdo a un programa de obra e inversiòn teniendo en cuenta las condiciones pactadas y entregarlo dentro del plazo establecido en los pliegos de condiciones

Durante todo el proyecto SOP-636 MKT/DOP/ROP/QA/DOP/ROP

Adquirir los materiales y herramientas necesarias para el desarrollo de la obra, debiendo ser estos de primera calidad

Durante todo el proyecto SOP-640 PUR/ROP

Garantizar que las obras estarán dirigidas por el Director de Obra y permanentemente por el ingeniero y/o arquitecto residente ofrecido en la propuesta, quienes atenderán personalmente los trabajos.

Durante todo el proyecto SOP-644 MGMT

Responder por los daños y perjuicios que por su culpa o la del personal a su cargo, se causen al Municipio de San Juan de Rioseco o a terceros en la ejecución de la obra

Durante todo el proyecto SOP-648 MGMT

Contratar el personal suficiente e idóneo para el desarrollo de la obra. El contratista se obliga a cumplir la totalidad de las obligaciones contractuales y laborales (convencionales o legales) aplicables a los trabajadores que utilice en el presente contrato.

Durante todo el proyecto SOP-652 DOP

Pagar oportunamente al personal contratado los honorarios, salarios y prestaciones sociales de acuerdo a las leyes vigentes.

Durante todo el proyecto SOP-656 MGMT/DOP

Afiliar al personal contratado al Sistema Integral de Seguridad Social y Riesgos Profesionales de acuerdo con los términos legales. Acreditar el pago de aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscales

Durante todo el proyecto SOP-660 MGMT/DOP

Entregar a la interventoria mensualmente copia del pago de prestaciones sociales cancelados al


15

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

personal contratado para la obra objeto de este contrato.Establecer como único canal de comunicación entre el Municipio de San Juan de Rioseco y el Contratista, al Interventor designado por el Municipio de SanJuan de Rioseco para verificar el cumplimiento general de las obligaciones


Hacer un autocontrol de la obra para garantizar la calidad

Al final de cada actividad critica

SOP-672 QA

Entregar a la Interventoria informes de ensayos dentro de los dos días siguientes a la fecha de obtención

Al iniciar cada mes SOP-676 ROP

Responder por la estabilidad, buen funcionamiento y ejecución de la obra conforme a las especificaciones y por la buena calidad de los materiales empleados, tal como lo dispone el código civil; en consecuencia las fallas que se presenten, bien sea por mala construcción, defectos de los materiales o por especificaciones inferiores a las pactadas, serán subsanadas a costa del Contratista,

Durante el tiempo estipulado en el contrato

SOP-680 MGMT

Abrir libro para anotar diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra

El día que se inicie la obra

SOP-684 DOP/ROP

Mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores

Durante todo el proyecto SOP-688 ROP

Retirar de la obra los desechos y sobrantes y transportarlos a los sitios aprobados por Interventoria

Diariamente SOP-692 ROP

Elaborar registro fotográfico para la entrega de la obra

1 vez semana o cuando sea necesario

SOP-696 ROP

En la ejecución el Contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de manejo ambiental.


Informar a Interventoría la entrega de la obra

con 15 días de anticipación

SOP-699 DOP

16

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

10 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE:

El vocero técnico de CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR ante la Interventoría y la Secretaría de Infraestructura del Departamento es el Ingeniero Residente, el vocero en aspectos legales contractuales es el Director de obra. La empresa enviará a la Gobernacion del Tolima un oficio en donde comunica lo estipulado en este numeral y solicitará que la correspondencia enviada a la empresa sea dirigida al Director de Obra.

Las quejas presentadas por la Gobernacion del Tolima o por el interventor de obras serán motivo de análisis por parte de CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR en sus actividades mensuales de revisión del SGC.

ACTIVIDAD DOCUMENTO/ REGISTRO

AREA/DEPARTAMENTO

comunicación con la Gobernación del Tolima y con la interventoría, para los casos particulares de carácter técnico

SOP-705 DOP

Comunicación aspectos legales contractuales SOP-710 DOP

Los medios a utilizar para la comunicación con la Gobernación del Tolima y con la Interventoría serán además serán correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular y correo radicado personal

SOP-720 DOP/ROP/MGMT

Las vías de comunicación será oficios, se proveerá un oficio en donde comunicando lo estipulado en este punto así como estipulando puntos de contacto para el Gobernación del Tolima , solicitando que la correspondencia sea enviada a este funcionario.

SOP-730 DOP/ROP/MGMT

11 DISEÑO Y DESARROLLO

Dado que este requisito general ya esta cumplido por cuanto los diseños son suministrados por la Gobernación del Tolima , estos serán aplicables a la revisión y ajuste de los diseños de los diseños cumpliendo con los siguientes aspectos:DE

ACTIVIDAD NORMA APLICABLE

CRITERIO DE ACEPTACION/

CONTROL/ VERIFICACION

DOCUMENTO/

PROCEDIMIENTO

AREA/DEPTO

Proceso diseño y Especificaciones Consulta norma SOP-760

17

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

desarrollo técnicas para parques

Normas relativas a ensayos

Con parámetros establecidos en la norma

SOP-762


Valoración en terreno SOP-766

Manual de construcciones con rellenos material de excavación

Valoración en terreno SOP-770

Excavaciones varias material común en seco a mano

Manual de construcciones con rellenos material de cantera 610.1

Control de Cambios del diseño y desarrollo

Especificaciones técnicas para parques

Solicitud de cambio, verificación de impacto , y personal autorizado

SOP-774

DOP


Solicitud de cambio, verificación de impacto , y personal autorizado

DOP

QA

12 COMPRAS

La gerencia desarrollará un plan de compras teniendo en cuenta el procedimiento de COMPRA DE MATERIALES Y SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS

El proceso de compras se realiza atendiendo lo contenido en el procedimiento General de Compras y el procedimiento Selección y Evaluación de Proveedores.

PRODUCTO/SERVICIO FRECUENCIA / VERIFICACION

DOCUMENTO/ REGISTRO

AREA/DEPARTAMENT

O

Validar características críticas de los materiales y/o servicios comprados

Especificaciones del fabricante y/o referencias

comerciales

SOP-810 PUR

Comunicación al proveedor características críticas de los materiales y/o servicios

Solicitud de compra de a cuerdo con

especificaciones particulares

SOP-815 PUR

18

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

Método de selección para controlar y evaluar proveedores

Procedimiento General de Compras y el

procedimiento Selección y Evaluación de Proveedores.

SOP-800 DOP/ROP/PUR

Aplicación de requisitos planes de calidad del proveedor u otras referencias

Cuando sea requerido por especificaciones técnicas

particulares

SOP-820 DOP/QA

Verificación de la conformidad del producto comprado en relación a calidad y otros requisitos

Durante todo el proyecto SOP-825 ROP/QA

Instalaciones y servicios requeridos en desarrollo del proyecto contratados de manera externa


13 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

13.1 PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN

La planificación de los procesos de construcción se hace en cuanto la obra y los materiales, métodos y equipos a utilizar.

Los Procedimientos operativos de Obra se ejecutan de acuerdo a las disposiciones establecidas para cada tipo en particular por la Gobernación del Tolima En el Plan de Inspección y Ensayo se establecen los controles a ejecutar en el desarrollo de la Obra.

Este proceso de planificación de las obras es coherente con los otros procesos del SGC. Es así como se tiene que del proceso licitatorio se obtiene el listado de actividades de construcción y los requisitos de calidad definidos por la entidad contratante; de otra parte se tiene que el proceso de planificación de actividades de construcción va aparejado con el proceso de elaboración del Plan de Inspección y Ensayo, en donde se debe referenciar las actividades y criterios para la aceptación de materiales y obras.

La aplicación correcta de los de Procedimientos de Construcción se registra en forma diaria en la Bitácora y los registros de Identificación y trazabilidad.

De otra parte, teniendo en cuenta lo establecido, el Ingeniero Residente define los requisitos ambientales a aplicar, durante el desarrollo del proyecto

Para el cumplimiento de este título contenido de este ver Mapa de Procesos Anexo

14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD:

14.1 Identificación y rastreabilidad de la información sobre materiales y obras

El Ingeniero Residente define el cronograma de trabajo y a través del seguimiento diario que registra en el formato de identificación y Trazabilidad o en la Bitácora evidencia el avance y

19

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

control de la Obra. En el caso de la definición de un aspecto particular de la Obra se formaliza su aplicación a través de reuniones

Actividad VERIFICACION DOCUMENTO/ REGISTRO

AREA/DEPARTAMENT

O

Identificación de requisitos de trazabilidad contractuales, legales y reglamentarios,

del proyecto.

Estudio de los documentos del proyecto

SOP-860 DOP/MGMT

Incorporación de requisitos a los documentos de trabajo

Reuniones de trabajo inter disciplinarias de la empresa

SOP-865 DOP7ROP/QA/MGMT

Generación de registros de trazabilidad

Identificando los títulos del plan de calidad del proyecto

SOP-870 QA

Control y distribución de registros de trazabilidad

Asignación de rangos numéricos por títulos

SOP-875 QA

métodos específicos utilizados para la identificación del estado de inspección y ensayo del

proyecto

Revisión de formatos de inspección y parámetros de norma de ensayo

SOP-880 QA

15 PROPIEDAD DEL CLIENTE:

15.1 Control del producto y bienes del cliente

Se recibe de parte del cliente (Gobernación del Tolima ), el sitio de la obra, los diseños y planos iníciales del proyecto. El sitio de la obra se verá afectado por las actividades contempladas en el proyecto y será entregado en optimas condiciones de uso y funcionamiento al cliente. Los diseños y planos son tratados en éste plan bajo el numeral Control de Documentos Externos. Al final se entregarán al cliente las memorias, los planos record del proyecto y un manual de uso de la infraestructura entregada.

Actividad FRECUENCIA / VERIFICACION

DOCUMENTO/ REGISTRO

AREA/DEPARTAMENT

O

Identificación y control de Especificaciones del SOP-910 ROP

20

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

productos suministrados por el Municipio de San Juan de Rioseco

fabricante y/o referencias comerciales

Metodología utilizada para verificar que los productos suministrados por el Municipio de

San Juan de Río Seco cumplen los requisitos especificados

Solicitud de compra de a cuerdo con especificaciones particulares

SOP-914 ROP

como se van a controlar los productos no conformes suministrados por el Municipio de San Juan de Río Seco

Según los lineamientos contenidos en instructivo Tratamiento de Producto No Conforme.

SOP-918 ROP

Como se controlara el producto dañado, perdido o inadecuado


SOP-922 ROP

16 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME: Actividad FRECUENCIA /

VERIFICACIONDOCUMENTO/

REGISTROAREA/

DEPARTAMENTO

como se van a identificar y controlar los productos no conformes del proyecto.


SOP-930 DOP/ROP/QA

las limitaciones específicas tales como el grado o tipo de reproceso o reparación que se

permita y como se autoriza el reproceso o reparación

Según los lineamientos contenidos en instructivo Tratamiento de Producto, consultas durante el proyecto

SOP-935 DOP/ROP/QA

17 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:

17.1 Seguimiento, medición y análisis de los procesos del SGC

Para el caso de los resultados generales del sistema de gestión de calidad el seguimiento lo hace el Especialista en Gestión de la Calidad., su medición la hacen los Auditores de Calidad y el análisis y mejoramiento del SGC lo hace la Gerencia de la empresa en este caso el Coordinador de Calidad del proyecto .

Los procedimientos de seguimiento y medición permiten identificar objetivamente y de manera oportuna la conformidad de los productos (estudios, diseños, gestión de permisos y licencias, actividades de obra, entre otros).

21

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

17.1.1 Satisfacción del cliente

La Gerencia y el Ingeniero Residente obtienen información sobre la satisfacción de la Gobernación del Tolima a través de las comunicaciones recibidas de ella o de la interventoría. Además, al final de la obra la Gerencia envía a la Secretaría de Infraestructura del Departamento el formato de Encuesta de Satisfacción del cliente, mediante el cual se mide de forma directa el grado de satisfacción que muestra el cliente acerca del servicio de construcción prestado por la empresa.

Toda comunicación del cliente que denote una queja o una calificación negativa arrojada en las actas de comité o de obra, además de las arrojadas por la encuesta se maneja de acuerdo a lo dispuesto en el instructivo Atención de Quejas y/o reclamos.

17.1.2 Seguimiento y medición de materiales y obras

Se hará según el plan de inspección y ensayo.ACTIVIDAD FRECUENCIA /

VERIFICACIONDOCUMENTO/

REGISTROAREA/

DEPARTAMENTO

seguimiento y medición a ser aplicado a procesos y productos (estudios, gestión de

permisos, actividades de diseño y construcción).

Especificaciones del fabricante y/o referencias comerciales

SOP-954 QA

etapas en las cuales será aplicable el seguimiento y medición

Solicitud de compra de a cuerdo con especificaciones particulares

SOP-956 DOP/QA

Las características de calidad a las que va a hacer seguimiento y medición en cada etapa


SOP-958 QA

Los procedimientos y criterios de aceptación a ser usados.


SOP-960 ROP/QA

procedimiento de control estadístico del proceso a ser aplicado

Procedimiento Aplicación de Técnicas Estadísticas

SOP-962 QA

ensayos o inspecciones requerido por la Gobernación del Tolima o la interventoria

Ensayos o inspecciones para aprobar diseños

SOP-964 ROP

Ensayo in situ SOP-964

22

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

incluyendo aceptación

Verificación del producto.

F-DOP 04, F-DOP 17

Validación del producto. F-DOP 04, F-DOP 17

Cuando, cuando y donde emplear terceras personas para inspecciones o ensayos.


SOP-970 DOP/ROP

Criterios para la liberación del producto

Especificaciones del fabricante y documentos del proveedor

SOP-972 ROP

Controles a utilizar para el equipo de seguimiento y medición

Formatos de seguimiento, se le solicitará toda la información relacionada con los elementos utilizados y se controlará en la evaluación de proveedores

SOP-974 QA/ROP

18 AUDITORIA

Auditorías internas de calidad Los propósitos generales de la auditoria serán Dar seguimiento a la implementación y eficacia de los planes de la calidadDar seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados La vigilancia de los proveedores de la organizaciónProporcionar una evaluación objetiva cundo sea requerida por parte del clientes o los interesados Para ello se implementa auditorias y vistas de control con el fin de mejorar y poner en practica los resultados Los procesos de auditorías internas se realizan siguiendo el procedimiento Elaboración Programas de Auditorías Internas y Ejecución de Auditorías Internas.LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL PROYECTO, LA HACE EL COMITÉ DE CALIDAD DE LA EMPRESA CADA QUE TERMINE UNA OBRA. EN ELLA SE INCLUYE LA EVALUACIÓN DE MEJORAS O CAMBIOS AL SISTEMA GENERAL DE LA EMPRESA O AL PLAN DE CALIDAD DE ESTE PROYECTO. ESAS REVISIONES GENERAN INFORMES QUE SON ENVIADOS A LA OFICINA DEL PROYECTO EN LA SEMANA SIGUIENTE A SU EDICIÓN. ESTA REVISIÓN SE HACE SIGUIENDO LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA.

23

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

ANEXOS

24

DIRECTOR DE OBRA

COORDINADOR DE CALIDAD ISTA EN CALIDAD

CONTADOR

AUX. DE GESTIÓN DE CALIDAD

REVISOR FISCAL

PROF. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

ASESOR ESTRUCTURAL

ASESOR JURÍDICO ASESOR ELÉCTRICO

SECRETARIAMENSAJERO

TOPOGRAFOCadenero No. 1Cadenero No. 2

GEOTECNISTAAyudante No. 1Ayudante No. 2

JEFE DE LABORATORIOLaboratoristaAyudante práctico

RESIDENTEMaestro de obra

Personal Operativo

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

ANEXO A

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR

25

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

ANEXO B

DESCRIPCION DE FUNCIONESY RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL QUE AFECTA LA

OBRA

COORDINADOR DE CALIDAD

Disponibilidad 10%

EDUCACION

Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Industrial, Administrador.

PERSONAL EN EL PROYECTO

PERSONAL EN OFICINA

O DISPONIBLE SEGÚN NECESIDAD

26

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

FORMACION

Formación en el funcionamiento de un Sistema de Gestión de Calidad. Estudios en Sistemas de Gestión de Calidad.

RESPONSABILIDADES

Coordinar la implementación del sistema de Gestión de Calidad. Capacitar y concientizar al personal en temas relacionados con la calidad. Aprobar los documentos originales o los cambios que de ellos se sucedan. Establecer la manera de controlar los documentos y verificar que los procedimientos se

apliquen. Elaborar los procedimientos escritos del sistema de Gestión de Calidad. Programar las auditorias de calidad y hacer el seguimiento de los resultados. Implementar acciones correctivas y/o preventivas surgidas de las no conformidades del

S.G.C. Identificar, ordenar y registrar cada uno de los productos y servicios que se manejar en el

contrato. Asignar el código de los documentos elaborados a lo largo de la ejecución del proyecto. Todas aquellas que le sean asignadas por la gerencia.

AUTORIDAD

Exigir análisis de datos de todos los proyectos y áreas de la empresa. Autorización de cambios de documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

EXPERIENCIA

3 Años de experiencia general. 1 Año de experiencia específica.

HABILIDADES

Redacción de documentos. Facilidad de enseñanza. Manejo de relaciones humanas. Manejo Administrativo. Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras.

27

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

DIRECTOR DE OBRA

Disponibilidad 50%

EDUCACION

Ingeniero Civil con especialización en vías y/ o pavimentos

Responsabilidades Administrativas

a) De acuerdo con los desembolsos realizados, deberá elaborar, presentar y/o reprogramar

un Programa de Obra e Inversiones que no supere el monto de los desembolsos o la

disponibilidad de recursos de la cuenta.

b) Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con el pliego de condiciones.

c) Coordinar la realización de reuniones semanales de seguimiento de proyecto, en la cual

participarán obligatoriamente el Director de Obra, el Interventor, el representante de la

Veeduría Técnica y el Supervisor del Contrato. Será responsabilidad exclusiva del

Contratista y el Interventor que todos los gastos previstos sean presentados en estas

reuniones semanales de seguimiento.

d) Solicitar varias cotizaciones para la compra de insumos y materiales, alquiler de equipos

y contratación de la mano de obra, requeridos para el desarrollo del proyecto, y

presentarlas a la interventoría y veeduría técnica, para su no objeción.

e) Contratar todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, limitando

dichos contratos de manera técnica y legal, a los desembolsos o a la disponibilidad de

recursos en la cuenta.

f) Definir claramente las políticas, procedimientos, normas y atribuciones del personal del

proyecto.

g) Administrar la correspondencia y archivo del proyecto.

28

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

h) Contratar el recurso humano y técnico para el desarrollo del proyecto, realizar los pagos

conjuntamente con la interventoría y el supervisor del contrato, por concepto de salarios,

prestaciones sociales y aportes parafiscales, al personal utilizado en la obra de

conformidad con la ley. En ningún evento podrá realizar contratos a término indefinido,

tampoco podrá celebrar contratos cuyo plazo sea igual al señalado en el pliego de

condiciones, ni que supere el tiempo estimado para la ejecución del avance de obra

ajustado a los desembolsos previstos para el proyecto.

i) Rendir informes mensuales o cuando se le requiera al Interventor y a la Secretaría de

Infraestructura del Departamento, sobre el estado general del proyecto.

j) Dirigir y controlar las gestiones legales requeridas para cumplir con las disposiciones que

afecten el proyecto.

k) Tramitar ante los organismos competentes los respectivos permisos necesarios para el

desarrollo del proyecto, incluyendo permisos, autorizaciones o concesiones para el uso,

aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables.

l) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Impuestos y retenciones)

sobre los pagos que efectúe en desarrollo del proyecto.

m) Realizar los controles que le indique la Interventoría o la secretaría de Infraestructura del

departamento y presentarlos en los formatos que para tal efecto se le suministre.

Funciones Técnicas

n) Mantener permanentemente al frente de los trabajos al Ingeniero Residente, quien

tendrá facultades suficientes para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo

técnico de la ejecución de las obras.

o) Definir el alcance de los trabajos a ejecutar y realizar la programación y

reprogramaciones de obra, previa aprobación de la Interventoría, de acuerdo con los

recursos que tenga en la cuenta del proyecto.

p) Dar estricto cumplimiento de las especificaciones de construcción.

29

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

q) Participar en los comités técnicos realizados, con la interventoría, a través del Ingeniero

Residente y el personal calificado.

r) Mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construcción con las últimas

revisiones vigentes y será responsable por el empleo de estos planos en la construcción

de las obras, así mismo, está obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en

la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo del contrato.

s) Tomar en consideración que las obras se desarrollarán en un todo de acuerdo con los

planos de construcción aprobados por el Interventor, con las Normas de Ensayos de

Materiales para Pavimentos en Concreto Rígido, las Especificaciones Generales de

Construcción de Concretos Estampados y las especificaciones particulares del proyecto.

Funciones Relacionadas con el Aspecto Ambiental

t) Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles

con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley

99 de 1993, su Decreto Reglamentario 1728 de 2002, las normas especiales para el

trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y

aprovechamiento de los recursos naturales.

u) No permitir, por ninguna circunstancia, depositar cualquier tipo de material en los lechos

de corrientes superficiales. Si esto sucede, a su costa deberá retirar el material y

conformar el sitio a su estado original o en su defecto la Secretaría de Infraestructura del

Departamento adelantará estos trabajos y su costo lo descontará de los honorarios.

AUTORIDAD

Exigir análisis de datos de todos los proyectos y áreas de la empresa. Autorización de cambios de documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

EXPERIENCIA

5 Años de experiencia general.

30

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

5 Años de Experiencia acumulada en ejecución de obras civiles

HABILIDADES

Redacción de documentos. Facilidad de enseñanza. Manejo de relaciones humanas. Manejo Administrativo.

Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras

INGENIERO RESIDENTE

Disponibilidad 100%

EDUCACION.

Ingeniero civil

RESPONSABILIDADES

a) Elaborar el programa general de obra inversiones.

b) Apoyar en la elaboración del Plan General de compras.

c) Apoyar en la elaboración del flujo de caja del Proyecto.

d) Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de la Secretaría de Infraestructura del

Departamento para el desarrollo de la obra.

e) Exigir al personal de campo los elementos mínimos de seguridad industrial, conforme lo

indica el manual de ejecución de obra.

f) Coordinar las actividades de campo durante la ejecución del proyecto, supervisando las

labores del personal técnico y administrativo que este involucrado en el desarrollo de la

obra.

g) Verificar que los subcontratistas realicen los trabajos conforme a las especificaciones

técnicas del Instituto Nacional de Vías y dentro del plazo previsto en el respectivo

subcontrato.

31

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

h) Definir las fuentes de materiales para la ejecución de la obra, de tal manera que dichos

materiales cumplan con las condiciones técnicas de calidad exigidas en el documento

de especificaciones técnicas de la obra.

i) Abrir y llevar de manera clara y ordenada el Libro diario o Bitácora donde se anotarán

todas las actividades realizadas en el desarrollo de la obra.

j) Apoyar el proceso de selección de proveedores de bienes y servicios.

k) Brindar su apoyo en la elaboración del Plan de Calidad del Proyecto.

l) Asistir a las reuniones periódicas programadas por la Gerencia, la Interventoría o la

Secretaría de Infraestructura del Departamento.

Las demás inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, guía de

ejecución para contratos de Gerencia y Especificaciones Técnicas del Proyecto,

documentos que el CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato

Laboral.

Las demás inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, guía de ejecución

para contratos de Gerencia y Especificaciones Técnicas del Proyecto, documentos que el

CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato Laboral.

AUTORIDAD

Tiene mando sobre el personal técnico y no técnico que labora en el proyecto.

Es el primero al mando cuanto no esta el director de Obra.

EXPERIENCIA

5 años de experiencia general como Ingeniero Civil. 3 años de Experiencia en auditoria , estudios y ejecución de obras civiles ben la

especialidad .

HABILIDADES

Capacidad de mando.

32

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

Administración del Recurso Humano.

Capacidad de Decisión.

Seguridad – Practicidad – Competitividad.

Manejo de Hojas de Cálculo, procesador de palabras, programas de presupuesto,

programación de obra y dibujo.

MAESTRO DE OBRA

Disponibilidad 100%

EDUCACION

Técnico en Obras civiles

RESPONSABILIDADES

Ser responsable por el buen manejo de los diferentes equipos y el correcto recibo,

disposición y utilización de los materiales.

Ser responsable por el personal que se le asigne para ejecutar la actividad encomendada

de tal modo que se realice el trabajo de manera eficaz y eficiente.

Realizar mediciones en campo para la ejecución del proyecto.

Hacer de inmediato conocimiento al Residente de Obra, cualquier falla en el desarrollo de

las obras que no se ajusten a los planos y/o especificaciones técnicas de construcción.

Tener la herramienta mínima requerida para trabajar.

Todas aquellas que le sean asignadas por el director de obra y/o ingeniero residente.

AUTORIDAD

Tiene mando sobre el personal que se le asigne para realizar los trabajos y/o actividades

encomendados (oficiales, obreros, operarios).

33

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

FORMACIÓN

Diplomas, tarjeta profesional certificaciones desde la expedición de la tarjeta profesional

.

EXPERIENCIA

3 años de experiencia general

3 años de experiencia especifica como maestro o inspector de obra

HABILIDADES

Interpretación de planos de construcción

Conocimientos en control de niveles.

Manejo de personal.

Puntualidad y cumplimiento.

Tener sentido de colaboración.

Comunicación.

34

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

ANEXO C

FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA

GERENTE

EDUCACION

Ingeniero civil,

RESPONSABILIDADES

Dirigir, coordinar y controlar la empresa. Suscribir contratos para la realización de los fines de la empresa de acuerdo a las

disposiciones legales. Asignar recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para la realización de los

proyectos. 35

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

Asignar y planear la adecuada inversión de los recursos económicos que garanticen la eficiente prestación del servicio.

Aprobar compra de pliegos de licitación, materiales y equipos. Revisar, aprobar y firmar propuestas de licitación. Asignar recursos y responsable de la documentación e implementación del Sistema de

Gestión de Calidad. Revisar y aprobar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

AUTORIDAD

Firma y aprobación de los Documentos del Sistema de Gestión de Calidad. Aprobación de compra de pliegos para propuestas. Selección de personal. Aprobación de Compras. Toda la autoridad para cualquier tipo de decisión en la empresa. Firmar contratos. Tiene comunicación directa con el cliente.

EXPERIENCIA

10 años de experiencia general en proyectos de Ingeniería.

HABILIDADES

Buenas relaciones personales. Facilidad de comunicación. Fluidez Verbal. Facilidad de Expresión. Capacidad de Negociación. Buen manejo de los Recursos. Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras.

SECRETARIIA

EDUCACION

Título Secretaria o en áreas de administración empresarial o ingeniería civil

36

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

RESPONSABILIDADES

Realizar las evaluaciones de proveedores

Hacer y mantener el listado de proveedores

Presentar informe de gestión de acuerdo al procedimiento y con un análisis de la situación

encontrada.

Llevar a cabo el procedimiento de compras y contratación

EXPERIENCIA

Un año de experiencia laboral en cargos similares

HABILIDADES

Tener buenas relaciones interpersonales Sentido de colaboración.

Dinámico, recursivo, buena administración de su tiempo, organizado y actitud de

colaboración.

Manejo de Hojas de Cálculo, procesador de palabras.

ASESORES EXTERNOS

CONTADOR

a) Presentar al momento de legalización de este contrato, los comprobantes de afiliación al

sistema General de Seguridad social en Salud, Pensión y riesgos Profesionales, b) Aplicar

la Legislación Tributaria para la realización de los diferentes pagos; c)Revisar, aceptar o

rechazar los documentos contables que soportarán la contabilidad del Proyecto; d) Realizar

los registros contables oportunamente y de acuerdo con las normas contables de

aceptación general; e) Hacer los cierres de la contabilidad, de tal forma que se puedan

presentar al Instituto Nacional de Vías los informes requeridos dentro de los primeros cinco

días de cada mensualidad; f) preparar las conciliaciones bancarias; g) brindar apoyo

preventivo a la Gerencia, de las partidas o montos a controlar; h) hacer recomendaciones a

37

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

la gerencia, que redundan en beneficio del proyecto; i) elaborar los demás informes que

solicite la Gerencia; j) las demás inherencias al servicio prestado y contenidas en los

Pliegos de condiciones y Especificaciones Técnicas del Proyecto, documentos que el

CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de este contrato.

ASESOR JURIDICO

a) Presentar al momento de legalización de este contrato, los comprobantes de afiliación al

sistema General de Seguridad social en Salud, Pensión y riesgos Profesionales, b)

elaborar los documentos para solicitudes de presentación de oferta; c) elaborar y

liquidar los contratos suscritos entre EL CONTRATANTE y los proveedores de bienes y

servicios para la ejecución de la obra; d) elaborar y liquidar los contratos de tipo laboral,

e) atender las querellas que se presenten con ocasión del desarrollo del contrato

suscrito entre EL CONTRATANTE y la empresa ING. CARLOS ALBERTO

BALLESTEROS A.; f) atender las tutelas a que haya lugar; g) atender las demandas y

los demás asuntos jurídicos que se requieran en la ejecución del proyecto de que trata

la cláusula primera del presente contrato; h) las demás inherentes al servicio prestado y

contenidas en los Pliegos de condiciones y Especificaciones Técnicas del Proyecto,

documentos que EL CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de este

contrato.

38

PLAN DE CALIDAD


VERSION 1

ANEXO D

MAPA DE PROCESOS

39

Modelo Plan de Calidad ( An example of a TQM Plan schedule)

Documents

Transcript of Modelo Plan de Calidad ( An example of a TQM Plan schedule)