Modelo de Descripcion de Proceso Compras (1) (1)
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PROCESO DE COMPRAS
Versin: 1Fecha de aprob: 2009/05/29Pginas: 3
PROCESO DE COMPRAS
OBJETIVOAsegurar que los materiales, insumos y servicios que se requieran y se gestionen para la fabricacin y/o reparacin de productos en fibra de vidrio cumplan los requisitos y especificaciones solicitadas.
ALCANCEEste proceso abarca las actividades de compra de materiales e insumos consumibles (Materiales de ferretera), materia prima bsica (Fibra de vidrio, resinas, catalizadores, pigmento, gelcoat y aceleradores), partes o piezas adicionales, servicios especializados, repuestos para maquinarias y equipos operativos para el proceso de Produccin y almacn.
LDER DEL PROCESOASISTENTE DE GERENCIA
RECURSOSHumano: AlmacenistaHardware: Computador, lnea telefnica, fax, internet.
DESCRIPCIN DEL PROCESO (Componente Hacer y Verificar) ENTRADAS (QUE RECIBE) PROVEEDOR(DE QUIEN)NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUBPROCESORESPONSABLESALIDAS y/o REGISTROSCLIENTE (INTERNO Y/O EXTERNO)
Coordinador de ProduccinProceso de almacn
Coordinador de ProduccinProceso de almacn
Requisicin de compraRevisada para cotizacin (Consumibles)
CotizacinProveedor (es) seleccionado (s)
factura o remisin /Registro recepcin de materia prima, Producto en proceso y producto Terminado no conforme
Registro recepcin de materia prima, Producto en proceso y producto Terminado no conforme
Informacin de proveedores
Informacin de las evaluaciones de proveedores y seguimiento de proveedores
Informacin de las evaluaciones de proveedores y seguimiento de proveedores
Requisicin de compra para consumibles (Materiales de ferretera)Aprobada
Requisicin de compra materia prima bsica
Asistente de Gerencia
Asistente de gerencia
Coordinador de produccin
Coordinador de produccin
Coordinador de produccin
Asistente de gerencia / Coordinador de produccin
AsistenteAdministrativa1. Recepcin de la requisicin de compra
1.1 Gestin del pedido a proveedores
2. Cotizacin y Seleccin de proveedores
3. Elaboracin de la orden de compra
4. Recepcin de No conformidades en recepcin de productos
5. Gestin de devoluciones y/o concesiones con proveedores
6.Seguimiento y control de proveedores
7.Evaluacin y reevaluacin de proveedores
8.Seguimiento y Medicin del proceso Asistente de Gerencia
Coordinador de Produccin
Asistente de gerencia
Asistente de gerencia
Coordinador de produccin
Asistente de gerencia
Asistente de gerencia /Coordinador de produccin
Asistente de gerencia /Coordinador de produccin
Asistente degerenciaRequisicin de compraRevisada para cotizacin
Requisicin aprobada con proveedor (es) asignados
CotizacinProveedor (es) seleccionado (s)
Orden de compra
Tratamiento de materia prima no conforme
Registro recepcin de materia prima, Producto en proceso y producto Terminado no conforme
Formato seguimiento de compras y proveedores
Formato Evaluacin de desempeo de proveedoresComunicacin escrita resultados de la evaluacin
Formato Seguimiento y Medicin de procesos
Almacenista(Proceso de almacn, Recepcionar y verificar productos comprados)
ProveedorAlmacenista(Proceso de almacn, Recepcionar y verificar productos comprados)
Asistente de Gerencia
Coordinador de calidad (Proceso medicin, anlisis y mejora)
Proveedores
Gerencia (Proceso gestin gerencial)
ELABOR
Coordinador de CalidadREVIS
Representante de la DireccinAPROB
Gerente