Manual procedimientos
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL VEHICULAR REV: A HOJA: X DE X INTRODUCCION. Este documento abarca los procedimientos que debe llevar a cabo un empleado desde el momento en solicitar un vehículo oficial hasta el momento de dejarlo en el estacionamiento. Se especificaran todos los procedimientos que debe realizar el usuario para poder utilizar un vehículo oficial. El manual de procedimientos está enfocado a optimizar el control del parque vehicular con el que cuenta la comisión del agua del estado de Durango. Se optimizara y controlara el rendimiento del combustible y también el mantenimiento preventivo y correctivo que se debe aplicar a cada uno de los vehículos oficiales de la CAED. OBJETIVO DEL MANUAL. Establecer las políticas, normas y procedimientos internos para el uso de los vehículos oficiales de la comisión del agua del estado de Durango (CAED) para que estos mismos sirvan como guía y base para el buen uso del parque vehicular para mantener en un estado óptimo el equipo de transporte y de igual manera establecer los mecanismos de operación en caso de contingencias. CONTROL DE EMISION Elaboro: Reviso: Autorizo: Nombre L.A. Carlos Ibáñez Hernández L.A. Adrián Briones Magallanes L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M. Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED. Firma Fecha
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INTRODUCCION.Este documento abarca los procedimientos que debe llevar a cabo un empleado desde el momento en solicitar un vehículo oficial hasta el momento de dejarlo en el estacionamiento. Se especificaran todos los procedimientos que debe realizar el usuario para poder utilizar un vehículo oficial.
El manual de procedimientos está enfocado a optimizar el control del parque vehicular con el que cuenta la comisión del agua del estado de Durango. Se optimizara y controlara el rendimiento del combustible y también el mantenimiento preventivo y correctivo que se debe aplicar a cada uno de los vehículos oficiales de la CAED.
OBJETIVO DEL MANUAL.Establecer las políticas, normas y procedimientos internos para el uso de los vehículos oficiales de la comisión del agua del estado de Durango (CAED) para que estos mismos sirvan como guía y base para el buen uso del parque vehicular para mantener en un estado óptimo el equipo de transporte y de igual manera establecer los mecanismos de operación en caso de contingencias.
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL VEHICULAR
REV: A
HOJA: X DE X
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL VEHICULAR
REV: A
HOJA: X DE X
MARCO JURIDICONos ordena la Ley de aguas del estado, expedida en el periódico oficial 50 del día 20 de diciembre del 2009, y la ley de obras públicas y servicios relacionada con las mismas expedida en el periódico oficial no. 47 el 13 de junio de 1999, última reforma el 28 de mayo del 2009.
a. Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.b. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango.c. Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Durango.d. Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.e. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango.f. Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.g. Ley para la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado y de los Municipios.h. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durangoi. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.j. Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.k. Ley de Ingresos y Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango.l. Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado.m. Decreto de Creación del Organismo, con fecha y número de publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango.N. Reglamento Interno, manuales, etc.
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Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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PROCEDIMIENTOS
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
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L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL VEHICULAR
REV: A
HOJA: X DE X
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: X DE
XProcedimiento # 1 para requisición de vehículo oficial
1. PROCEDIMIENTO PARA REQUISICION DE VEHICULO OFICIAL.
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: X DE
XProcedimiento # 1 para requisición de vehículo oficial
Propósito.- Coordinar la asignación de vehículos oficiales para los trabajadores de la comisión del agua del estado de Durango.
Alcance.- Este procedimiento solamente es aplicable para el parque vehicular de CAED.
Políticas.
Es responsabilidad de cada jefe de departamento asignarle un vehículo oficial a los usuarios que lo requieran.
Es obligación del usuario solicitante anotarse en la bitácora de control vehicular (formato “A”) que se encuentra en el departamento de recursos materiales.
La asignación de vehículos es exclusiva para servidores públicos de CAED así como también, para tareas exclusivas de esta dependencia.
Es requisito fundamental y obligatorio que el usuario cuente con licencia de conducir.
El usuario es responsable de entregar el vehículo en condiciones normales de uso tal y como se le fue entregado.
Los usuarios serán los responsables de pagar multas, infracciones u omisiones del pago de parquímetros; así como las sanciones por incumplimientos al reglamento de tránsito vigente.
Los usuarios tiene el compromiso de solicitar el mantenimiento correctivo y servicios del vehículo al departamento de recursos materiales.
Los usuarios se harán responsables del daño causado a los vehículos por negligencia o uso indebido del parque vehicular.
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: X DE
XProcedimiento # 1 para requisición de vehículo oficial
Descripción del procedimiento.
Etapa Actividad Responsable1 Se debe dirigir con el jefe de departamento
al que corresponde para que este le asigne un vehículo oficial.
Usuario
2 Se verifica que vehículos se tienen disponibles y le asigna uno entregándole las llaves correspondientes.
Jefe de Departamento
3 Se dirige al Departamento de Recursos Materiales para llenar la bitácora de control vehicular de CAED. (formato “A”)
Usuario
4 Se verifica que el usuario cuente con licencia de conducir vigente, en caso de no contar con ella se rechazara la requisición.
Departamento de Recursos Materiales
5 Se entregan los vales de gasolina para realizar sus tareas correspondientes.
Departamento de Recursos Materiales
6 Una vez realizada la tarea del usuario, se hace entrega de las llaves al jefe de departamento que corresponde.
Usuario
7 Verifica que el vehículo se encuentre en las condiciones en que se fue entregado.(Si / No)Si: fin del procedimiento.No: se analiza la situación y se toman las medidas correspondientes.
FIN
Departamento de Recursos Materiales
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: X DE
XProcedimiento # 1 para requisición de vehículo oficial
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: X DE
XProcedimiento # 2 para requisición de mantenimiento correctivo
2. PROCEDIMIENTO PARA REQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: X DE
XProcedimiento # 2 para requisición de mantenimiento correctivo
Propósito.- Reparar los daños de los vehículos oficiales de CAED con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones para su uso.
Alcance.- Este procedimiento es aplicable a todo el parque vehicular de CAED.
Políticas.
El usuario al detectar un fallo en el vehículo deberá de informarlo inmediatamente al Departamento de Recursos Materiales.
El mantenimiento correctivo se llevara a cabo únicamente cuando un perito asignado por el Departamento de Recursos Materiales indique las fallas a corregir.
En caso de que la falla haya sido causada por negligencia del usuario, este se hará responsable de los daños causados.
Toda requisición de mantenimiento correctivo, deberá ser aprobada por el jefe del departamento de Recursos Materiales así como también por la Subdirección de Administración y Finanzas.
El servicio de mantenimiento correctivo, será solo para el parque vehicular propiedad de CAED.
El mantenimiento correctivo solamente se llevará a cabo en los talleres aprobados por el Departamento de Recursos Materiales y que estén dados de alta como proveedores de Gobierno.
La comprobación de gastos por servicio de mantenimiento correctivo, se realizará mediante el Departamento de Recursos Materiales con las facturas originales, las cuales deberán contar con los requisitos fiscales vigentes.
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Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: X DE
XProcedimiento # 2 para requisición de mantenimiento correctivo
Descripción del procedimiento.
Etapa Actividad Responsable1 Si el usuario detecta alguna falla, debe de
informarle a su jefe de departamentoUsuario
2 Se tiene que dar aviso de forma verbal al Departamento de Recursos Materiales.
Jefe de departamento
3 Asigna un perito evaluador para que determine las condiciones del vehículo y especifique las fallas a corregir.
Jefe del departamento de Recursos Materiales
4 Una vez recibido el informe del perito evaluador se realiza una requisición (formato “B”) para que se lleve a cabo el mantenimiento.
Departamento de Recursos Materiales
5 En base al presupuesto que se tiene, autoriza o rechaza la requisición de mantenimiento.
Subdirección de Administración y finanzas
6 Dependiendo de la decisión tomada por Subdirección de Administración y Finanzas se procede llevar el vehículo al taller o se espera a contar con presupuesto.
Departamento de Recursos Materiales
7 Una vez reparado por el taller, se procede a recoger el vehículo oficial constatando que el mantenimiento correctivo se haya realizado satisfactoriamente y se hace entrega el vehículo al departamento asignado.
FIN
Departamento de Recursos Materiales
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Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: X DE
XProcedimiento # 2 para requisición de mantenimiento correctivo
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Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
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Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: x DE
xProcedimiento # 3 para en caso de siniestro o contingencia.
3. PROCEDIMIENTO PARA EN CASO DE SINIESTRO O CONTINGENCIA
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Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: x DE
xProcedimiento # 3 para en caso de siniestro o contingencia.
Propósito.- Establecer las bases del plan de acción en caso de algún siniestro o contingencia.
Alcance.- Aplicable a todo el parque vehicular de CAED.
Políticas.
En caso de siniestro, el usuario no deberá abandonar la unidad y dará aviso de inmediato al Departamento de Recursos Materiales.
En caso de que el usuario abandone la unidad, éste será responsable de los gastos y perjuicios que ocasione dicho incidente.
Sera responsabilidad del usuario reponer los daños en caso de que el siniestro haya sido causado por negligencia u omisión al reglamento de tránsito.
Es obligación de todo usuario el contar con licencia de conducir vigente. En caso de accidente el vehículo no se deberá mover de su lugar hasta que
lleguen las autoridades correspondientes y la aseguradora. El usuario estará habilitado de hacer algún arreglo al vehículo siempre y
cuando no sea directamente al motor y no se afecte la funcionalidad del vehículo.
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: x DE
xProcedimiento # 3 para en caso de siniestro o contingencia.
Descripción del procedimiento.
Etapa Actividad Responsable1 Se debe dar aviso al Departamento de
Recursos Materiales y a la Aseguradora.Usuario
2 Se dirige hacia el lugar del incidente junto con la aseguradora para evaluar el siniestro.
Departamento de Recursos Materiales
3 Verifica que el accidente no haya sido causado por alguna negligencia del usuario, de haber sido así el conductor se hará responsable de los gastos.
Departamento de Recursos Materiales
4 Se lleva el vehículo oficial y realiza la reparación del mismo y/o paga los daños causados.
Aseguradora
5 Al término del mantenimiento se acude al taller para verificar que dicho mantenimiento se cumpla satisfactoriamente.(Si / No)
Departamento de Recursos Materiales
6 No: no se recoge el vehículo hasta que el mantenimiento sea el solicitado y satisfactorio.
Departamento de Recursos Materiales
7 Si: se procede a recoger el vehículo cuando esté listo y se entrega al departamento que corresponde.
FIN
Departamento de Recursos Materiales
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Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: x DE
xProcedimiento # 3 para en caso de siniestro o contingencia.
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: x DE
xProcedimiento # 4 para mantenimiento preventivo.
4. PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: x DE
xProcedimiento # 4 para mantenimiento preventivo.
Propósito.- Realizar el mantenimiento preventivo del parque vehicular para mantenerlo en óptimas condiciones.
Alcance.- Aplicable a todo el parque vehicular de CAED.
Políticas.
EL mantenimiento preventivo será única y exclusivamente para vehículos oficiales de CAED.
Se solicitará el mantenimiento preventivo de acuerdo al kilometraje o fecha marcada en la base de datos vehicular.
El mantenimiento se deberá realizar en los talleres autorizados por el Departamento de Recursos Materiales y que estén dados de alta como proveedores de Gobierno.
Se tendrá que avisar con 3 días de anticipación al Departamento de Recursos Materiales acerca del mantenimiento.
Es responsabilidad del usuario hacer uso adecuado del vehículo y solicitar el servicio de mantenimiento preventivo para conservarlo en óptimas condiciones.
La comprobación de gastos por servicio de mantenimiento, se realizará mediante facturas originales de los talleres autorizados por el Departamento de Recursos Materiales y que estén dados de alta como proveedores de Gobierno, las cuales deberán contar con los requisitos fiscales vigentes.
Los vehículos se tendrán que llevar al taller para evaluarlos por un perito, para confirmar la falla.
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: x DE
xProcedimiento # 4 para mantenimiento preventivo.
Descripción del procedimiento.
Etapa Actividad Responsable1 Solicita mediante una requisición
(formato “B”) el mantenimiento preventivo al departamento de Recursos Materiales.
Usuario
2 Verifica en la base de datos vehicular las características en las que se encuentra el vehículo.
Departamento de Recursos Materiales
3 Se lleva el vehículo al taller para verificar si es necesario el mantenimiento (si / no)
Departamento de Recursos Materiales
4 NO: no se aprueba la requisición y se regresa el vehículo al departamento correspondiente.
Departamento de Recursos materiales
5 SI: se atiende el mantenimiento Taller6 Al término del mantenimiento se
recoge el vehículo y se entrega al usuario.
Departamento de Recursos Materiales
7 mantendrá a prueba el vehículo para verificar que no falle y de ser así se hará valida la garantía (si / no)
usuario
8 NO: Fin de procedimiento usuario9 Si: se regresa el vehículo al taller para
hacer valida la garantía y se regresa a la etapa 6.
FIN
Departamento de Recursos Materiales
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: x DE
xProcedimiento # 4 para mantenimiento preventivo.
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: x DE
xProcedimiento # 5 para alta de vehículo oficial.
5. PROCEDIMIENTO PARA ALTA DE VEHICULO OFICIAL
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: x DE
xProcedimiento # 5 para alta de vehículo oficial.
Propósito.- Llevar el control de las adquisición de vehículos de CAED.
Alcance.- Desde la requisición de compra de vehículo, hasta la entrega del parque vehicular al departamento requerido.
Políticas.
La compra de vehículos se realizará únicamente en agencias autorizadas por Recursos Materiales y que estén asignadas como proveedores de Gobierno.
Las adquisiciones del parque vehicular se llevaran a cabo únicamente si el comité de compra lo aprueba.
Es responsabilidad del Departamento de Recursos Materiales realizar la compra y guardar la factura junto con la requisición de compra. (formato “B”)
La compra se realizará solamente cuando el vehículo solicitado sea el adecuado para las actividades que lleve a cabo el departamento que lo solicita.
Se tendrá que registrar el vehículo nuevo de manera inmediata al sistema de control vehicular. (formato “C”)
El vehículo tendrá que ser entregado por medio del departamento de recursos materiales con placas, seguro y documento de resguardo (formato “D”) al departamento que lo solicite.
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: x DE
xProcedimiento # 5 para alta de vehículo oficial.
Descripción del procedimiento.
Etapa Actividad Responsable1 Realiza una requisición de compra
(formato “F”) para vehículo nuevo y la entrega al departamento de subdirección administrativa.
Jefe de Departamento
2 Asigna un comité de compra para que este acepte la requisición. (si / no)
Subdirección de Administración y
Finanzas3 NO: fin de procedimiento Comité de Compra4 SI: pasa la requisición al Departamento
de Recursos Materiales.Comité de Compra
5 Evalúa la mejor opción y se da inicio a los trámites de compra.
Departamento de Recursos Materiales
6 Una vez finalizada la compra se asignan las placas y se asegura el vehículo.
Departamento de Recursos Materiales
7 Se da de alta en el sistema de control vehicular (formato “C”) y se entrega el vehículo al departamento al que fue asignado.
FIN
Departamento de Recursos Materiales
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
FirmaFecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: x DE
xProcedimiento # 5 para alta de vehículo oficial.
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
FirmaFecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: x DE
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
FirmaFecha
xProcedimiento # 6 para baja de vehículo oficial
6. PROCEDIMIENTO PARA BAJA DE VEHÍCULO OFICIA
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
FirmaFecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: x DE
xProcedimiento # 6 para baja de vehículo oficial
Propósito.- Llevar el control de las bajas del parque vehicular.
Alcance.- Desde la requisición de baja vehicular hasta la entrega del vehículo.
Políticas.-
La baja de un vehículo se dará únicamente cuando las condiciones del mismo sean peligrosas y que no sean óptimas para realizar las funciones para las que fue adquirido.
La Subdirección de Administración y Finanzas es el único autorizado para decidir cuándo se debe de dar de baja un vehículo.
Al dar de baja un vehículo se le debe de quitar toda marca o calcomanía que lo identifique como un vehículo oficial de CAED.
Al dar de baja un vehículo, de manera inmediata se debe eliminar del sistema de control vehicular de CAED (formato “C”) y en el padrón vehicular del gobierno del Estado.
Los vehículos asignados a CAED por comodato por medio del municipio o del estado se darán de baja y se pondrán a disposición de donde fue adquirido el recurso.
Al dar de baja un vehículo se tiene que dar de baja de la aseguradora.
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
FirmaFecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: x DE
xProcedimiento # 6 para baja de vehículo oficial
Descripción del procedimiento.
Etapa Actividad Responsable1 Reporta su inconformidad con el
vehículo, describiendo los fallos de forma verbal al jefe del departamento de recursos materiales.
Usuario
2 Lleva el vehículo al taller para ser analizado por un perito evaluador
Departamento de recursos materiales
3 Analiza la gravedad de las fallas y decide si el vehículo se encuentra en óptimas condiciones o debe darse de baja inmediatamente. (si / no)
Taller
4 SI: se regresa al departamento que corresponde.
Departamento de recursos materiales
5 NO: se procede a dar de baja inmediatamente.
Departamento de recursos materiales
6 Verifica la procedencia del vehículo para hacer entrega al patrimonio correspondiente:
Patrimonio del Municipio. Patrimonio del Estado.
Departamento de recursos materiales
7 En caso de que sea propiedad de CAED, Subdirección Administrativa decide el destino del vehículo.
Subdirección Administración y
Finanzas8 Prepara el vehículo para su salida y
realiza oficio de acuse de entrega (formato “E”) para el patrimonio correspondiente.
Departamento de recursos materiales
9 Recibe el vehículo y firma oficio de entrega.
Patrimonio
10 Realiza baja del vehículo en la aseguradora y del sistema de control vehicular.
Departamento de Recursos materiales.
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
FirmaFecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: A
Departamento de Recursos Materiales HOJA: x DE
xProcedimiento # 6 para baja de vehículo oficial
ANEXOS
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
FirmaFecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL VEHICULAR
REV: A
HOJA: X DE X
ANEXO 1
FORMATO A “BITACORA DE CONTROL VEHICULAR”
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
FirmaFecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL VEHICULAR
REV: A
HOJA: X DE X
ANEXO 2
FORMATO B “REQUISICIÓN GENERAL”
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
FirmaFecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL VEHICULAR
REV: A
HOJA: X DE X
ANEXO 3
FORMATO C “SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR”
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
FirmaFecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL VEHICULAR
REV: A
HOJA: X DE X
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
FirmaFecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL VEHICULAR
REV: A
HOJA: X DE X
ANEXO 4
FORMATO D “DOCUMENTO DE RESGUARDO”
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
FirmaFecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL VEHICULAR
REV: A
HOJA: X DE X
ANEXO 5
FORMATO E “OFICIO DE ACUSE DE ENTREGA”
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL VEHICULAR
REV: A
HOJA: X DE X
ANEXO 6
FORMATO F “REQUISICIÓN DE COMPRA”
GLOSARIO DE TERMINOS.
Actividad.- Conjunto de acciones afines ejecutadas por una misma persona o una misma unidad administrativa, como parte de una función asignada.
Alcance.- El alcance es la capacidad de cubrir una distancia o de alcanzar algo.
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL VEHICULAR
REV: A
HOJA: X DE X
Aseguradora.- Compañía de seguros autorizada por la secretaria de hacienda y crédito público (SHCP), para asegurar riesgos contemplados en un contrato de seguros, llamado póliza.
Contingencia.- Es una eventualidad (un evento que ocurre en un momento cualquiera) y que puede haber sido provocada o no, puede ser la consecuencia de acciones o ser totalmente imprevista.
Garantía.- El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define a la garantía como el efecto de afianzar lo estipulado. Se trata de algo (simbólico o concreto) que protege y asegura una determinada cosa.
Manual.- Documento que contiene en forma ordenada y sistemática, información y/o instrucciones sobre diversos temas o procedimientos de una organización.
Marco Jurídico.- Conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos a los que debe apegarse una dependencia o entidad en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas.
Negligencia.- Es la culpa con descuido, omisión y falta de aplicación. Falta de adopción de las precauciones debidas, sea en actos extraordinarios o en los de la vida diaria.
Objetivo.- En términos de programación, es la expresión cualitativa de los propósitos para los cuales ha sido creado un programa; en este sentido, el objetivo debe responder a la pregunta ¿para qué? se formula y ejecuta dicho programa.
CONTROL DE EMISIONElaboro: Reviso: Autorizo:
Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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También puede definirse como el propósito que se pretende cumplir, y que especifica con claridad “el qué” y el “para qué” se proyecta y se debe realizar una determinada acción.
Perito.- Es el experto en una determinada materia que, gracias a sus conocimientos, actúa como fuente de consulta para la resolución de conflictos.
Póliza.- La póliza es el nombre que recibe el documento en que se plasma el contrato de seguro y en el que se establecen las obligaciones y derechos tanto de la aseguradora como del asegurado, y donde se describen las personas u objetos que se aseguran y se establecen las garantías e indemnizaciones en caso de siniestro.
Procedimiento.- Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen en una unidad o tarea específica dentro de un ámbito predeterminado de aplicación.
Requisición de vehículo.- Formato donde se solicita un vehículo para realizar algún trámite, comisión o actividad relacionada con su trabajo.
Resguardo.- Documento formal por el cual se asigna un vehículo, en el que se hace constar los datos generales de éste y las condiciones físicas de funcionamiento al momento de su entrega, consignándose también, los accesorios y herramientas con las que cuenta para atender cualquier emergencia, además contiene el nombre y firma del resguardante y el Visto Bueno del Jefe del Departamento de Recursos Materiales.
Seguro.- Es un contrato a través del cual una persona paga una prima para recibir
una indemnización en caso de sufrir un accidente o robo.
Servicio de Mantenimiento Correctivo.- Trabajos de reparación que requieren los vehículos propiedad de la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED) y
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que por lo general este tipo de servicios exige la sustitución de partes y accesorios nuevos.
Servicio de Mantenimiento Preventivo.- Se refiere a los trabajos de conservación física y de funcionamiento que requieren los vehículos propiedad de CAED.
Siniestro.- Al evento en el cual resulte dañado en forma parcial o total un vehículo, ya sea por accidente o robo, propiedad de CAED.
Taller mecanico.- Es aquel que se dedica a la reparación de vehículos.
Vehículos.- se refiere a los vehículos terrestres, propiedad de CAED, adquiridos, transferidos y/o donados por otra Dependencia.
ContenidoCONTROL DE EMISION
Elaboro: Reviso: Autorizo:Nombre L.A. Carlos Ibáñez
HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
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Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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INTRODUCCION.............................................................................................................................1
OBJETIVO DEL MANUAL.............................................................................................................1
MARCO JURIDICO.........................................................................................................................2
PROCEDIMIENTOS.......................................................................................................................3
1. PROCEDIMIENTO PARA REQUISICION DE VEHICULO OFICIAL..........................4
2. PROCEDIMIENTO PARA REQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO...8
3. PROCEDIMIENTO PARA EN CASO DE SINIESTRO O CONTINGENCIA.............12
4. PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO...................................16
5. PROCEDIMIENTO PARA ALTA DE VEHICULO OFICIAL........................................20
6. PROCEDIMIENTO PARA BAJA DE VEHÍCULO OFICIA..........................................24
ANEXOS.........................................................................................................................................28
ANEXO 1....................................................................................................................................29
FORMATO A “BITACORA DE CONTROL VEHICULAR”....................................................29
ANEXO 2....................................................................................................................................30
FORMATO B “REQUISICIÓN GENERAL”............................................................................30
ANEXO 3....................................................................................................................................31
FORMATO C “SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR”......................................................31
ANEXO 4....................................................................................................................................32
FORMATO D “DOCUMENTO DE RESGUARDO”...............................................................32
ANEXO 5....................................................................................................................................33
FORMATO E “OFICIO DE ACUSE DE ENTREGA”.............................................................33
ANEXO 6....................................................................................................................................34
FORMATO F “REQUISICIÓN DE COMPRA”........................................................................34
GLOSARIO DE TERMINOS........................................................................................................35
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Nombre L.A. Carlos Ibáñez HernándezL.A. Adrián Briones Magallanes
L.A. Fernando Alfredo Reséndiz Ortiz, Jefe del Dpto. de R.M.
Ing. Miguel Calderón Arambula, Director General de CAED.
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