Manual ISO 14001 - Modelo[1]

PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS DELOSI – Ppade - GESTION DE LA CALIDAD

PARTE V

Elaborado por Grupo: Monica M. Vargas Sihuacollo Maria Tello Sifuentes Katya N. Ranilla Ramos

Juan D. Salinas Montes

Versión: 01-2009 Aprobado por: Página: 1

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LE

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MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS DELOSI- Ppade -

PANAMERICANA SUR Km. 18.50; CHORRILLOSLIMA-PERÚ




PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS DELOSI


COPIA CONTROLADA. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN LA AUTORIZACIÓN DEBIDA

INDICE

1. ASUNTO2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA3. ALCANCE4. DEFINICIONES5. REVISIÓN Y CONTROL DEL MANUAL

5.1 Revisión del manual del Sistema de Gestión Ambiental5.2 Distribución y control de manual

6. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 6.1 Requisitos Generales6.2 Política Ambiental6.3 Planificación

6.3.1 Aspectos Ambientales6.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos6.3.3 Objetivos y metas

Objetivos de PpadeMetas de Ppade

6.3.4 Programas de Gestión Ambiental 6.4 Implementación y operación

6.4.1 Estructura y responsabilidadROLES Y RESPONSABILIDADESDirector EjecutivoRepresentante del Consejo DirectivoComité ISO 14001Contralor GeneralSupervisor GeneralComité de EmergenciasSupervisor de OperacionesSupervisor de AdministraciónAsesor AmbientalAsesor LegalCoordinador del Proyecto ISO 14001

6.4.2 Capacitación, sensibilización y competencia profesional6.4.3 Comunicaciones6.4.4 Documentación del Sistema de Gestión Ambiental6.4.5 Control de documentación6.4.6 Control de las Operaciones6.4.7 Planes de emergencia y capacidad de respuesta

6.5 Control y Acción Correctiva6.5.1 Medición y monitoreo6.5.2 No conformidades y acciones correctivas y preventivas6.5.3 Registros6.5.4 Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental

6.6 Revisión por la Dirección





PRESENTACIÓN DE PPADE “PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS

DELOSI”:

Ppade fue creada el año 2008, con el fin de prestar un servicio de absoluta

calidad, en la elaboración de “Ensalada de Col KFC”, precisamente debido a

su alta demanda que representa su consumo en los mas de 54 locales en

Lima, de su cliente, la reconocida internacional Kentucky Fried Chicken – KFC.

Considerando los orígenes, deberíamos remembrar, que en aquel entonces,

cada local KFC elaboraba su propia ensalada - “Ensalada de Col KFC” -; sin

embargo, ante la creciente e insuficiente capacidad de servicio, por su alta

demanda, tuvo que virar a un enfoque mas ejecutivo y de solución rápida, ya

que para ello había que estimarse los tiempos limites de entrega en mesa, bajo

el esquema de satisfacción del cliente; tomando así la decisión de desvincular

esta tarea, y concentrarla en una empresa - “Planta Procesadora de

Alimentos Delosi” - que pudiera abastecer a todos los locales sin el mas

mínimo impacto en la ya ganada imagen de la Firma – KFC -.

El presente manual describe el Sistema de Gestión Ambiental de Ppade,

basado en la Norma ISO 14001, el cual está a disposición del sector autorizado

con el fin de que tomen conciencia del SGA y de la política ambiental definida.





SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004


CÓDIGO : SGA INICIO DE VIGENCIA : 17.01.09VERSIÓN : 01.2009 PÁGINA : 3 de 28

FECHA: 17 de Enero de 2009.

1. ASUNTO: Manual de Gestión Ambiental

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: NORMA INTERNACIONAL ISO 14001:2004

3. ALCANCE: El Sistema de Gestión Ambiental a implementar en nuestra empresa, incluye todas las actividades e instalaciones comprometidas con los procesos productivos.

4. DEFINICIONES:

a. Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el ambiente.

b. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente sea adverso o beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización.

c. Sistema de Gestión Ambiental: Parte del sistema general de gestión que incluye la estructura organizacional, planificación de las actividades, responsabilidades, practicas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política ambiental.

d. Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carácter ambiental, el cual tiene su origen en la política ambiental que la organización a establecido para si y es cuantificable en la medida de lo posible.

e. Metas Ambientales: Requisitos detallados del desempeño, cuantificado cuando sea posible, aplicable a la organización o parte de la misma, tiene su origen en los objetivos ambientales y debe ser establecido y cumplirse a fin de alcanzar dichos objetivos.

f. Política Ambiental: Declaración por parte de la organización de sus intenciones y de sus principios en lo que se refiere a su comportamiento ambiental global y que ofrece un marco para la acción y el establecimiento de sus objetivos y metas ambientales.

g. Desempeño Ambiental: Resultados medibles del sistema de gestión ambiental, relacionados con el control por parte de su organización y de sus aspectos ambientales, basados en su política ambiental, sus objetivos y sus metas.






5. REVISIÓN Y CONTROL DEL MANUAL:

5.1 Revisión del manual del Sistema de Gestión Ambiental

La administración del manual y el mantenimiento del archivo histórico del mismo, es responsabilidad del asesor ambiental.

El acceso a los archivos del manual, esta limitada al comité ISO 14001, en coordinación con el asesor ambiental.

La revisión de este manual es aprobado por la alta dirección en la totalidad de su contenido, siendo cualquier modificación registrada, actualizada y distribuida por el asesor ambiental.

Las modificaciones realizadas al manual relacionadas con la alineación o modificación de paraos se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en el procedimiento

Elaboración y control de documentos del sistema de gestión ambiental.

5.2 Distribución y control de manual

El estado de los manuales distribuidos a los diferentes departamentos es revisado periódicamente por el asesor ambiental.

La relación de la distribución oficial de copias de este manual es la siguiente:

Nº del documento Cargo

01 Director Ejecutivo 02 Representante del Consejo Directivo 03 Coordinador del Proyecto ISO 14001 04 Contralor General 05 Supervisor General 06 Asesores 07 Supervisores

6. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL:

6.1 Requisitos Generales

Este manual demuestra el compromiso de nuestra empresa, con el ambiente, a través de la implementación y mantenimiento del SGA, y su documentación que satisface todos los requisitos descritos en la sección prevista por la NTP.

6.2 Política Ambiental

Un aspecto fundamental del SGA es la definición de la política ambiental. En esta se documentan los compromisos de carácter ambiental que se ha asumido.

Para la definición de la política ambiental se ha tenido en cuenta la naturaleza,





escala e impactos ambientales de las actividades y productos de las operaciones de nuestra empresa. Así mismo se ha incluido los compromisos necesarios para prevenir la contaminación, el cumplimiento de la legislación aplicable, los compromiso voluntarios y la mejora continua; es por ello que:

En Planta Procesadora de Alimentos Delosi, como empresa dedicada al procesamiento de ensaladas, sabemos que la calidad del producto y el desempeño ambiental van de la mano, es por eso que asumimos el compromiso de cumplir:

El control de los procesos productivos con el fin de mejorar continuamente el desempeño ambiental mediante el establecimiento y la revisión de los objetivos ambientales.

Elaboración de un manual de procedimientos que busque la mejora continúa de las actividades productivas y servicios auxiliares.

La legislación ambiental peruana, aplicable y demás requisitos suscritos por Ppade.

Implementar el Sistema de Gestión Ambiental.

Prevenir la contaminación, reduciendo los impactos ambientales en nuestros procesos.

Capacitar y motivar al personal, clientes y proveedores respecto al cuidado del medio ambiente.

La Política Ambiental de PPADE será comunicada a todos los trabajadores y estará disponible al público; dicha política se encontrará documentada, implementada y mantenida.

6.3 Planificación

6.3.1 Aspectos Ambientales

Para la identificación de los aspectos ambientales de la actividad y producto que Ppade controla y sobre los cuales pueda tener alguna influencia, ha establecido el procedimiento:

Identificación de los Aspectos ambientales.

Que es aplicable a todos los procesos que contaminas o pueden contaminar el medio ambiente.

Este procedimiento incluye los Criterios de Significancia que permiten distinguir los impactos ambientales significativos de los que no son. Estos criterios se deben revisar para asegurar su congruencia con la Política Ambiental establecida, de acuerdo al procedimiento.

Revisión del Sistema de Gestión Ambiental por la Dirección.





6.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos

Las operaciones de Ppade en su proceso y producto esta sujeto a diversos requisitos legales cuyo fin es el regular el desempeño ambiental.

Para la identificación y acceso a los requisitos legales a los cuales este sujeta, así como a otros requisitos relacionados directamente con sus aspectos ambientales, la empresa ha establecido el procedimiento:

Identificación y actualización de requisitos legales y otros.

La distribución y control de los dispositivos legales identificados se efectúa de acuerdo al procedimiento:

Control de documentación.

6.3.3 Objetivos y metas

Ppade ha establecido y documentado en el procedimiento:

Establecimiento de objetivos y metas ambientales.

Correspondiente a cada una de las funciones y niveles involucrados con los aspectos ambientales previamente identificados.

Los objetivos y metas ambientales se revisan de acuerdo a lo establecido en el procedimiento:

Revisión del Sistema de Gestión Ambiental por la Dirección

Objetivos de Ppade.-

Disminuir el consumo de energía cambiando hábitos y actitudes de uso para lograr una mayor eficiencia en el uso de la energía.

Reducir el consumo de agua haciendo un uso más eficiente de esta. Mejorar el ambiente de trabajo.

Metas de Ppade.-

Minimizar el consumo de energía haciendo uso racional, optimizando su uso y renovar los fluorescentes por focos ahorradores en un plazo de 7 meses.

Reducir en un 10% el consumo de agua para el 2010. Llevar a niveles seguros para la salud y acordes a la normativa el ruido

emitido, en 18 meses.

6.3.4 Programas de Gestión Ambiental





Para cumplir con los objetivos y metas ambientales planteados Ppade establece y mantiene Programas de Gestión Ambiental, donde se consignan los recursos asignados y los plazos definidos para las actividades en las que se haya identificado un aspecto ambiental significativo.

Estos programas son elaborados por las áreas involucradas con los aspectos ambientales, aprobados por el Comité ISO 14001 revisados anualmente o actualizados con base en el desarrollo de la organización y el cumplimiento de las metas planteadas, con el fin de alcanzar y demostrar el buen desempeño ambiental.

La metodología para elaborar, revisar e informar sobre el programa de gestión ambiental se especifica en el procedimiento:

Elaboración y revisión del Programa de Gestión Ambiental.

6.4 Implementación y operación

6.4.1 Estructura y responsabilidad

Ppade ha establecido una estructura organizativa diseñada para permitir el cumplimiento de la Política Ambiental y el logro de los objetivos y metas planteadas y a definido en el presente manual las responsabilidades inherentes a este tema.

En el organigrama que se muestra a continuación se indica la integración de la Dirección de Gestión Ambiental en PPADE.




Gerente de Logística

Línea Productiva Ensalada de Col KFC

Gerente de Planta Control de calidad


ASESOR AMBIENTAL

COMITÉ DE EMERGENCIAS

SUPERVISOR DE OPERACIONES

SUPERVISOR DE ADMINISTRACION

COMITÉ ISO 14001COORDINADOR DEL

PROYECTO ISO 14001CONTRALOR GENERAL

SUPERVISOR GENERAL

COMITÉ ISO 14001

DIRECTOR EJECUTIVO

REPRESENTANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO ASESOR LEGAL





En el Comité ISO 14001 se muestran los diferentes niveles encargados de administrar la Gestión Ambiental de la institución.

La autoridad y responsabilidad del personal bajo el alcance del Sistema de Gestión Ambiental queda definido por:

Director Ejecutivo de PPADE, quien nombra a un Representante del Consejo Directivo.

Representante del Consejo Directivo, quien asume la responsabilidad de:

Asegurarse que todos los requerimientos del SGA se hayan establecido, implementado y sean mantenidos de acuerdo a la norma NTP ISO: 14001:2004.

Informar sobre el desempeño del SGA al Consejo Directivo para revisarlo y tener una base para mejorar continuamente el sistema.

Se hace necesario para la implementación y operación del SGA constituir:

Coordinador del proyecto ISO 14001.

Comité ISO 14001, integrado por: Director Ejecutivo, Representante del Consejo Directivo, Jefes de todas las oficinas administrativas, Director General Técnico, Director de Investigaciones, Director de Desarrollo Industrial y de Servicios, Director de Transferencia Tecnológica, Director de Inspección y Control Sanitario y por el Director de Gestión Ambiental.

Comité de Emergencias, integrado por el Jefe de la Oficina de Mantenimiento, Jefe de Abastecimiento, Director General Técnico y Asesor Ambiental.

Asesor Ambiental.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Director Ejecutivo

Definir, implantar, mantener y difundir la Política Ambiental de PPADE. Asignar los recursos y presupuestos. Aprobación y consecución de los Objetivos Ambientales. Aprobación y revisión de los Programas de Gestión Ambiental. Revisar y mejorar el SGA conjuntamente con el Representante del

Consejo Directivo.

Representante del Consejo Directivo

Definir y comunicar los roles y responsabilidades. Revisar y mantener el SGA conforme a la Norma Técnica Peruana NTP-

ISO 14001:2004.





Reportar el desempeño del SGA al Director Ejecutivo. Reportar los resultados de las auditorias del SGA al Director Ejecutivo. Asegurar la comunicación entre niveles y funciones. Programar auditorías ambientales. Aprobar los procedimientos del SGA. Supervisar las actividades que puede delegar como: documentos y

controles y los requerimientos del SGA, modificar documentos debido a acciones correctivas o preventivas y control de los registros.

Comité ISO 14001

Establecer y revisar los objetivos ambientales. Aprobar las metas ambientales. Revisar los programas de gestión ambiental. Revisar el SGA. Implementar el SGA. Identificar aspectos ambientales. Identificar y revisar los aspectos ambientales significativos. Elaborar los procedimientos del SGA. Evaluar el cumplimiento de requerimientos ambientales. Designar a uno de los miembros del presente comité como Coordinador

del Proyecto ISO 14001.

Contralor General

Establecer los programas de gestión ambiental. Programar auditorías al SGA. Control de los documentos y registros. Revisar las metas ambientales. Programar la capacitación.

Supervisor General

Establecer y revisar las metas ambientales. Definir los programas de gestión ambiental. Programar la capacitación en concientización y competencia. Identificar necesidades de capacitación. Definir acciones correctivas y preventivas. Control de los registros de capacitación. Revisar y mejorar el SGA. Aprobar instructivos.

Comité de Emergencias

Establecimiento y revisión del Plan de Emergencias. Atender las emergencias de acuerdo al plan de emergencias. Elaborar y dar seguimiento al Programa de Simulacros (incendios, sismos,

accidentes, etc).

Supervisor de Operaciones





Apoyar al Comité ISO 14001 en la identificación de los aspectos ambientales.

Ejecutar programas de capacitación. Implementar los instructivos de control ambiental. Control de registros. Investigar no conformidades. Dar seguimiento al Plan de Emergencias. Revisar y actualizar los Programas de Simulacros. Ejecución de auditorías.

Supervisor de Administración


Identificar necesidades de capacitación. Elaborar instructivos de control ambiental. Control de registros. Atender las emergencias de acuerdo al Plan de Emergencias. Convenios con proveedores. Comunicación de procedimientos y requerimientos ambientales a

proveedores. Revisar y actualizar los Programas de Simulacros. Ejecución de auditorías.

Asesor Ambiental


Revisar y comunicar requisitos legales y voluntarios en materia ambiental. Realizar la comunicación externa a las partes interesadas en su caso, en

coordinación con el Jefe de la Oficina de Relaciones con la comunidad. Prevenir y mitigar impactos ambientales en respuesta a emergencias. Revisar el plan de respuesta a emergencias. Administración del manual y el mantenimiento del archivo histórico. Distribución y control del manual del SGA.

Asesor Legal

Identificar los requisitos legales aplicables a PPADE. Evaluar el cumplimiento de los requerimientos ambientales. Asesorar y ejecutar auditorías legales.

Coordinador del Proyecto ISO 14001

Apoyar en sus actividades al Comité ISO 14001. Coordinar las reuniones del Comité ISO 14001. Seguimiento de las solicitudes de acción correctiva.

Apoyar en el tratamiento de las comunicaciones de las partes interesadas. Coordinar y apoyar al Contralor General y Asesor Ambiental.

6.4.2 Capacitación, sensibilización y competencia profesional





Con el objeto de garantizar que las actividades de identificación, programación y ejecución de la capacitación se realicen de acuerdo a las necesidades y recursos de PPADE y que de esta manera exista en cada puesto de trabajo personas capacitadas y entrenadas que desarrollen en forma eficiente sus funciones y asimismo, con el objeto de asegurar que el personal de PPADE se encuentre sensibilizado y comprometido con los temas de desempeño ambiental, se ha establecido el procedimiento

Capacitación en concientización y Competencia

De esta manera PPADE puede demostrar que:

1. El personal que realiza actividades que puedan causar impactos ambientales significativos es competente sobre la base de una educación apropiada, entrenamiento y/o experiencia.

2. Los empleados de cada función y nivel relevante tienen conciencia de:

La importancia de cumplir con la Política Ambiental, los procedimientos e instructivos ambientales y con los requerimientos del SGA.

Los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, causados por sus actividades y los beneficios ambientales derivados de una mejora de su desempeño.

Sus roles y responsabilidades para cumplir con la Política Ambiental, los procedimientos e instructivos ambientales y con los requerimientos del SGA incluyendo los requerimientos para la prevención y las respuestas ante emergencias.

Las posibles consecuencias de no cumplir con lo especificado en los procedimientos operativos y los requisitos legales.

6.4.3 Comunicaciones

Ppade ha establecido una metodología para:

Realizar comunicaciones internas entre los distintos niveles y funciones de la organización.

Recibir, documentar y responder a la comunicación externa relevante respecto a los aspectos ambientales y al SGA.

Efectuar comunicaciones externas respecto a los aspectos ambientales significativos y registrar la decisión de hacerla o no.

Los canales de comunicación que cumplen con lo anteriormente expuesto se encuentran documentados en los procedimientos:

Comunicación Asociada al Sistema de Gestión Ambiental Atención a reclamos

6.4.4 Documentación del Sistema de Gestión Ambiental

El Comité ISO 14001 establece y mantiene información impresa y electrónica que describe los elementos principales del SGA y las interacciones existentes.

Esta documentación incluye el presente Manual de Gestión Ambiental, los Elaborado por Grupo: Monica M. Vargas Sihuacollo Maria Tello Sifuentes Katya N. Ranilla Ramos




procedimientos de Gestión Ambiental, los Instructivos de Trabajo, los Registros y demás información indispensable para el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental.

6.4.5 Control de documentación

Ppade ha establecido el procedimiento:

Control de Documentos del Sistema de Gestión Ambiental

Donde definen las actividades y responsabilidades concernientes a la elaboración, revisión, aprobación, codificación, distribución, acceso, modificación, retiro de los documentos propios del Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo los documentos de procedencia externa.

De esta manera la organización asegura el control de los documentos de tal forma que:

Sean localizados sin inconvenientes. Sean examinados, revisados, modificados, cuando sean requeridos y

aprobados por el personal autorizado para ello. Las versiones vigentes de los documentos relevantes estén disponibles

en todos los puntos en los que se realicen las operaciones esenciales para el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión Ambiental.

Los documentos obsoletos sean prontamente retirados de todos los puntos de edición y uso.

Todos los documentos obsoletos retenidos con finalidades legales y/o de preservación de conocimientos sean identificados convenientemente.

6.4.6 Control de las Operaciones

El mecanismo para identificar las operaciones y actividades relacionadas con los aspectos ambientales significativos esta descrito en el procedimiento:

Control de las operaciones




1

2

3

4

Política AmbientalManual de Gestión Ambiental

Procedimientos

Instructivos

Programas y planes, registros especificaciones,leyes y otros reglamentos.


Con el objeto de planificar la ejecución de las mismas bajo condiciones especificadas y documentadas dentro de los criterios operacionales establecidos.

Estas actividades, incluyendo el mantenimiento, son planeadas y desarrolladas de modo que se asegura que se realice de acuerdo a:

Instrucciones de trabajo en los que se ha considerado criterios ambientales operativos para cubrir situaciones en las que su ausencia, podría conducir a desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales.

La implementación y el mantenimiento de instrucciones relacionadas con los aspectos ambientales significativos identificables usados por la organización y la comunicación de los procedimientos y requerimientos relevantes a los proveedores y contratistas.

Estos documentos operativos (instrucciones) han sido desarrollados para el personal operativo que desempeña actividades críticas, con el fin de asegurar el control de los aspectos ambientales significativos asociados y el cumplimiento de requisitos ambientales legales y voluntarios.

Asimismo y de acuerdo a lo anteriormente expuesto, se han desarrollado los procedimientos:

Mantenimiento preventivo y correctivoEvaluación y selección de proveedores

6.4.7 Planes de emergencia y capacidad de respuesta

Ppade ha establecido los procedimientos:

Identificación de accidentes y situaciones de emergencia.Elaboración de planes de emergencia y capacidad de respuesta

Los cuales permiten identificar los posibles accidentes, responder a situaciones de emergencia y prevenir y reducir los impactos ambientales que puedan estar relacionados con dichas situaciones.

6.5 Control y Acción Correctiva

6.5.1 Medición y monitoreo

Ppade ha establecido procedimientos para monitorear y medir las características más importantes de sus operaciones y actividades que puedan





tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. La metodología para el efecto esta descrito en el procedimiento:

Monitoreo y medición del Sistema de Gestión Ambiental

Asimismo, cuenta con un sistema de mantenimiento y calibración metrológica de los equipos que garantiza la confiabilidad de las mediciones efectuadas, mediante Programas de Mantenimiento y Programas de Calibración.

Por otra parte cuenta con el procedimiento:

Verificación del cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental

Para evaluar periódicamente el cumplimiento con la legislación y las reglamentaciones ambientales correspondientes y comunicar cualquier cambio de las mismas a los niveles involucrados.

6.5.2 No conformidades y acciones correctivas y preventivas

Ppade mantiene un procedimiento para definir la responsabilidad y la autoridad en el manejo y la investigación de las no conformidades al Sistema de Gestión Ambiental, tomando medidas para mitigar los impactos causados y para iniciar y complementar acciones correctivas y preventivas.

Esta metodología se encuentra documentada en el procedimiento:

Acciones correctivas y preventivas

El procedimiento establecido asegura que las acciones correctivas y preventivas realizadas para eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales son apropiadas respecto a la magnitud de los problemas y proporcionales al impacto ambiental detectado.

De ser el caso, se registra en la documentación todos los cambios que resulten de acciones correctivas y preventivas.

6.5.3 Registros

Ppade ha establecido el procedimiento:

Control de registro del Sistema de Gestión Ambiental

Donde indica se identifica, conserva y dispone los registros ambientales, incluyendo los registros de entrenamiento, los resultados de auditorias y las revisiones del sistema.

Estos registros son legibles, identificables trazables para la actividad, producto o servicio involucrado y se archivan y mantienen de tal forma que son de fácil acceso y protegidos contra daños, deterioros o pérdidas.También se establecen y registran los tiempos de conservación.

Los registros se mantienen para demostrar la conformidad con los Elaborado por Grupo: Monica M. Vargas Sihuacollo Maria Tello Sifuentes Katya N. Ranilla Ramos




requerimientos de la Norma ISO 14001: 2004.

6.5.4 Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental

Las Auditorias Internas al Sistema de Gestión Ambiental están planificadas en el Programa Anual de Auditorías Internas y se ejecutan de acuerdo con el procedimiento:

Auditorías internas del Sistema de Gestión Ambiental

Estas auditorías se realizan con el objeto de determinar si el sistema cumple con las disposiciones planteadas para la Gestión Ambiental, incluyendo los requerimientos de la norma ISO 14001:2004 y si este ha sido adecuadamente implementado y mantenido.

Se incluyen también en este procedimiento los requerimientos que deben cumplir quienes conducen las auditorías.

6.6 Revisión por la Dirección

La Dirección Ejecutiva de Ppade revisa el Sistema de Gestión Ambiental para asegurar que sea apropiado, adecuado y eficaz.

La revisión se lleva a cabo según lo establecido en el procedimiento:

Revisión del Sistema de Gestión Ambiental por la Dirección

Este procedimiento asegura que dichas revisiones comprendan la evaluación de la información necesaria para ellas y que las decisiones tomadas sean documentadas para mejorar continuamente el Sistema de Gestión Ambiental.Si es necesario, después de la revisión general, la Alta Gerencia considera la posibilidad de realizar modificaciones a su Política Ambiental, a los objetos ambientales y a otros elementos de su Sistema. De ser el caso, lo comunicará a los niveles correspondientes responsables de su aplicación.




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