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COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE SALDOS DE EMPRESAS ( SISALEM)

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MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE

SALDOS DE EMPRESAS (SISALEM)

[Versión Agosto 2018]





1. INTRODUCCIÓN

La gestión del soporte en cualquier ámbito de los sistemas de información (tanto si se trata de soporte

interno o para usuarios externos, requiere del uso de herramientas apropiadas que nos permitan hacer un

seguimiento de los procesos y tareas, realizar acciones de control, reporte, así como documentar

adecuadamente las acciones realizadas con las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

En este documento se describirá los objetivos e información clara y concisa de cómo utilizar el Sistema en

línea SISALEM, su funcionamiento, así como las actividades en línea a las que pueden acceder las

personas naturales y jurídicas calificadas en el MDI.

El Sistema en línea SISALEM fue creado con la finalidad de brindar facilidades y herramientas a las

personas naturales y jurídicas calificadas en el MDI a nivel nacional, que permita realizar en tiempo real

las actividades de control establecidas por la autoridad competente, como elaboración de guías de

transporte, importaciones, renovaciones de cupo, reportes en línea, mediante el uso de un software

amigable con el usuario.

2. OBJETIVO

Establecer una guía del sistema en línea SISALEM para que las personas naturales o jurídicas calificadas

en el MDI pueda acceder de manera rápida y eficiente a la aplicación web que les permitan ingresar,

verificar, controlar e informar, todas las actividades y/o transacciones llevadas a cabo con las sustancias

sujetas a fiscalización de manera estandarizada, bajo los lineamientos de prevención y control del desvío

de las sustancias sujetas a fiscalización, de conformidad a lo que dispone la ley y la normativa legal

vigente.

3. ALCANCE

Aplica a todas las personas naturales o jurídicas calificadas en el MDI para el manejo de sustancias

catalogadas sujetas a fiscalización, servidores del área de Control de sustancias catalogadas sujetas a

fiscalización y Coordinaciones Zonales en todo el país.

Contempla todas las actividades efectuadas con las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización por las

personas naturales o jurídicas calificadas en el MDI como: importaciones, los movimientos de inventarios,

compras, uso, bajas, verificación de saldos iniciales y finales, cupos, guías de transporte, renovaciones de

cupo, entre otros.





4. REFERENCIAS

Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización.

Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización.

Reglamento para el Control de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización

4. INGRESO AL SISTEMA EN LINEA SISALEM

El sistema SISALEM es una aplicación web que puede ser accedida desde navegador MOZILLA FIREFOX.

La dirección URL es https:// www.ministeriointerior.gob.ec

Se debe ingresar al MENU opción Programas y servicios, escoger Control y Administración de sustancias

catalogadas sujetas a fiscalización o en la sección de Temas Importantes -> SISALEM

s

http://www.prevenciondrogas.gob.ec/





4.1. USUARIO Y CONTRASEÑA

Una vez cargada la página se visualiza la siguiente pantalla en donde se solicita al usuario ingresar los

datos de autenticación.

Digite las primeras letras del nombre de su empresa o persona natural y pulse enter o puede utilizar la

tecla CTRL + L (se desplegará una lista de todas las empresas y personas naturales) y seleccione la suya,

ingrese la clave o contraseña que usted modificó anteriormente. Para el caso de aquellas empresas que se

han calificado y acceden por primera vez, la clave inicial será 111.

Aparecerá la siguiente pantalla:

En esta pantalla puede revisar la normativa vigente e informativos.





6. MENU PRINCIPAL DEL SISTEMA SISALEM

En el menú principal del sistema SISALEM se encuentran las siguientes opciones:

PROCESOS: ingreso diario de transacciones realizadas con las sustancias catalogadas sujetas a fiscalizaciones y envío al MDI.

DATOS INICIALES: información relevante de la empresa, sustancias, pagos electrónicos y cambio de clave.

RENOVACIONES 2017: manual para proceso de renovación de cupos, se especificará en diciembre de 2017.

GUIAS: elaboración de guías, transportistas autorizados y guías anexo 4 del Reglamento de Control de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización.

REPORTES: reportes de movimientos de sustancias y reimpresión de constancia de envío al MDI. CARGA DE MOVIMIENTOS: mediante un sistema de interfase, utilizando un archivo plano de

extensión txt se cargan los movimientos del sistema de la empresa hacia el SISALEM. Consulta número de calificación.

PASOS PARA REALIZAR EL REPORTE

6.1. PROCESOS

En el submenú PROCESOS se debe registrar todas las transacciones realizadas en el mes con las

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Es recomendable que la persona natural o jurídica calificada registre diariamente todas las transacciones

realizadas con las sustancias autorizadas en su calificación, utilizando el sistema SISALEM.





6.1.1. SUSTANCIAS

Sustancias: esta opción le permite reportar los movimientos mensuales de las sustancias catalogadas

sujetas a fiscalización, realizar consultas de los reportes de meses anteriores y efectuar modificaciones

siempre y cuando no haya cerrado el periodo seleccionando con la opción Envío al MDI.

1. Escoja el año y el mes que va a reportar; como muestra la pantalla:

No se podrá ingresar datos que no correspondan al mes que toca reportar, a menos que usted quiera

consultar algún mes ya reportado, le saldrá un mensaje como se muestra en la siguiente pantalla:

En caso de que la información del movimiento de sustancias catalogadas no ha sido enviada al MDI, el

sistema no permitirá ingresar el reporte del siguiente mes hasta que se realice el envío y cierre del periodo

anterior, generándose el siguiente mensaje en la pantalla:





2. Para seleccionar la sustancia, ubique el cursor en el campo sustancia y presione la tecla CONTROL y la tecla L (Ctrl + L) y aparecerá el listado de sustancias que maneja la empresa.

3. En esta pantalla además se verifica los saldos y cupos de cada sustancia:

Saldo inicial: es el saldo inicial del mes que está reportando

Saldo final: es el saldo final del mes que está reportando. La primera vez que usted ingrese a reportar, el

saldo inicial y saldo final serán iguales porque no está registrada ninguna transacción.

Cupo al inicio de año: es el cupo que le autorizó el MDI para el año.

Cupo Inicial: es el cupo con el cual la persona natural o jurídica inicia el periodo.

Cupo Final: es el cupo final que se tiene para esa sustancia, después de ingresar las transacciones

mensuales correspondientes.

Ampliación de cupo: se registra el valor de la ampliación en el mes que fue aprobada. Al inicio no se

verá reflejada en el cupo final, sino más bien constará en el campo ampliación.

4. En el campo TIPO DE TRANSACCION, presione la tecla CONTROL y la tecla L (Ctrl + L) y

aparecerá el siguiente listado predeterminado de transacciones:





TIPOS DE TRANSACCIONES

AJUSTE DE INVENTARIO.- Transacción que permite a las personas naturales o jurídicas calificadas

registrar la diferencia que pudiera existir entre el peso facturado y peso recibido; así como la diferencia

establecida entre inventario constante en el sistema informático con el inventario físico, deberá contar con

un documento justificativo numerado y en el casillero “# factura” se debe ingresar el número del

documento generado.

ALMACENAR.- Transacción mediante la cual una persona natural o jurídica calificada por el MDI,

mantiene bajo su custodia sustancias catalogadas sujetas a fiscalización de terceros, ésta transacción es

exclusiva de la actividad almacenamiento. Registrar el ingreso (almacenar) de sustancias catalogadas

sujetas a fiscalización.

COMPRA LOCAL.- Transacción mediante la cual una persona natural o jurídica calificada por el MDI,

adquiere de un proveedor local también calificado sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Registrar

el ingreso de una compra de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

CONSIGNACION.- transacción utilizada para registrar el traspaso de la posesión de sustancias

catalogadas sujetas a fiscalización de su dueño, llamado consignador, a otra persona, Consignatario, que

se convierte en un agente de aquel para fines de vender las mismas. La consignación es una entrega en

depósito.

USO.-Transacción utilizada para registrar el uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización ya sea

para la elaboración de un producto o para su utilización como parte de un proceso.

DE BAJA.- Transacción con la cual se registra las destrucciones de sustancias catalogadas sujetas a

fiscalización para descargar el saldo que ha sido destruido en caso de mal estado o caducidad.

Para reportar la transacción “de baja” la persona natural o jurídica deberá registrar el número del oficio de

la autorización firmado por el Director de Control de Sustancias Catalogadas Sujetas a fiscalización.

DESPACHAR.- en caso de personas naturales o jurídicas con la actividad de almaceneras se utiliza la

transacción “despachar” para registrar el egreso de saldos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización

de la bodega de almacenamiento hacia el cliente final.

Devolución muestras médicas

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml





DEVOLUCIONES DE PRODUCCION.- en caso de que la empresa reporte los egresos de sustancias

químicas sujetas a fiscalización de bodega para el área de producción y por motivos justificados no sean

utilizadas en la en la elaboración de un producto o un proceso, las persona natural o jurídica debe

reportar la transacción “devolución a producción” para ingresar los saldos físicos a bodega.

DEVOLUCIONES EN COMPRAS.- transacción utilizada por el comprador de la sustancia químicas

sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan, para reportar la devolución física de las

sustancias o el cambio de la factura provenientes de una compra local, que por diferentes motivos

justificados no cumple con los requerimientos del comprador, siempre y cuando la devolución no se

produzca por exceso de cupo del comprador.

En caso de efectuar devoluciones de compras que involucran traslado de sustancias sustancias químicas

sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan es necesario que se acompañe de una guía de

transporte da el MDI.

DEVOLUCIONES EN VENTAS.- transacción utilizada por el proveedor de la sustancia químicas sujetas a

fiscalización y medicamentos que las contengan, para reportar la devolución física de las sustancias o el

cambio de la factura, que por diferentes motivos justificados no cumple con los requerimientos del

comprador, siempre y cuando la devolución no se produzca por exceso de cupo del comprador.

En caso de efectuar devoluciones de ventas que involucran traslado de sustancias químicas sujetas a

fiscalización y medicamentos que las contengan es necesario que se acompañe de una guía de transporte

da el MDI.

DONACION ENTREGADA.- transacción utilizada para reportar el egreso en calidad de donación de

sustancias químicas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan a una persona natural o

jurídica calificada en el MDI.

Para reportar la transacción “donación” la persona natural o jurídica debe recibir un oficio con la

autorización correspondiente firmado por el Director Nacional de Control y Fiscalización o Directores

Regionales.

DONACION RECIBIDA transacción utilizada para reportar e ingreso en calidad de donación de

sustancias químicas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan a una persona natural o

jurídica calificada en el MDI.

Para reportar la transacción “donación” la persona natural o jurídica debe recibir un oficio con la

autorización correspondiente firmado por el Director Nacional de Control y Fiscalización o Directores

Regionales.

ENTREGA MUESTRA.- transacción utilizada para reportar el egreso de saldos de sustancias químicas

sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan entregadas mediante ACTA DE ENTREGA -

RECEPCION como muestras al MDI.

EXPORTACIÓN.- Transacción utilizada para reportar el egreso de sustancias químicas sujetas a

fiscalización y medicamentos que las contengan que han sido enviadas a otro país. Previa autorización da

el MDI.

IMPORTACIÓN.- Transacción utilizada para reportar el ingreso sustancias químicas sujetas a

fiscalización y medicamentos que las contengan provenientes de importaciones arribas al país. Previa

autorización da el MDI.

NO EXISTE MOVIMIENTO.- transacción utilizada para registrar que no ha existido movimientos de

sustancias químicas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan en el mes reportado.





PRESTADOR DE SERVICIOS.- transacción utilizada por el solicitante del servicio para reportar el egreso

del saldo de una sustancia química sujeta hacia el prestador del servicio. Para lo cual deberá mantener un

registro numérico de los despachos, mismo que son ingresados en el campo de “N° de factura”, en el

campo de “Calif/Permiso” se debe buscar el nombre de la empresa prestadora del servicio.

Se utiliza también por parte del prestador de servicio para reportar el ingreso de sustancias química

sujetas a control que serán objeto de la prestación del servicio y que implica el consumo de las mismas.

PRODUCCIÓN. Transacción utilizada para reportar la producción nacional de sustancias químicas sujetas

a fiscalización y medicamentos que las contengan. Para lo cual deberá mantener un registro numérico de

las ordenes de producción o fabricación, mismo que son ingresados en el campo de “N° de factura”, en el

campo de “Calif/Permiso” se debe buscar el nombre de la misma empresa productora.

TRANSFERENCIA INTERNA.- Transacción utilizada para reportar los ingresos o egresos que implican el

traslado de sustancias químicas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan de una

instalación o bodega a otra de la misma empresa.

TRANSFERENCIA POR FUSION.- se utiliza esta transacción para reportar los ingresos o egresos que

implican el traslado de sustancias químicas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan de

una entidad calificada que se fusiona legalmente con otra calificada.

VENTAS.- Transacción utilizada para reportar la venta de sustancias químicas sujetas a fiscalización y

medicamentos que las contengan.

5. Utilice la tecla TAB para pasar de un campo a otro de manera rápida. Digite en el campo #Factura el número de factura cuando es compra/venta o N° orden de producción cuando es uso.

6. En el campo Calif/Permiso, al dar clic en la tecla TAB, si es uso se pondrá automáticamente el número de su calificación,

7. Cuando se registra una venta/compra seleccione la empresa compradora/proveedora y se mostrara el número de calificación, cuando registre la transacción no existe movimiento, en el campo factura digite x. En los ingresos y egresos no utilice más de cuatro decimales y para el decimal ponga punto.

8. Cuando registre una importación, digite el número de LICENCIA SENAE en el campo # Factura.

9. Al ingresar usos de sustancias DEBE reportar cada una de las órdenes de producción,





10. Los campos a la derecha de cada transacción se refieren a la producción, información del producto terminado utilizando la sustancia controlada. Esta información es obligatoria de llenar para las personas naturales y jurídicas que realizan productos terminados utilizando sustancias catalogadas.

Presentación: en este campo debe digitar la unidad del producto terminado (Kg, Litros, etc.); por

ejemplo si va registrar desengrasante; la presentación es “Kg de desengrasante”. En los campos en donde

tengan listas desplegables utilice la tecla TAB para pasar al otro campo.

En caso de que las sustancias sean utilizadas en un proceso se debe colocar la unidad de la sustancia o

mezcla en que interviene si fuera el caso.

Cantidad: en este campo debe digitar la cantidad de producto terminado utilizando la sustancia

catalogada; por ejemplo 10 000 kg de desengrasante, debe registrar 10 000, en este campo no puede

colocar más de 2 decimales.

Nombre de Producto Terminado: en este campo debe digitar el nombre del Producto Terminado; por

ejemplo ALCATEX o en caso de procesos se debe colocar el nombre del proceso ejemplo: limpieza de

maquinaria, codificación.

Usos: en este campo debe digitar el uso que el cliente final le dará al producto terminado; por ejemplo

desengrasante, detergente, codificación.

Para agregar filas/ registros utilice la tecla con la flecha o utilice el siguiente icono;

Para eliminar utilice el siguiente icono; estos íconos se encuentran en la parte superior de la

pantalla.





11. Cada cierto número de ingresos y/o egresos registrados es conveniente grabar para no perder las transacciones ingresadas, utilizando el icono que tiene como dibujo un diskette, como se indica en la siguiente pantalla:

6.1.2. ENVIO AL MDI

Para cerrar el período/mes y enviar al MDI; debe escoger la opción PROCESOS y seleccione ENVIO AL

MDI, como se muestra en la siguiente pantalla:

1. Escoja el año y el mes que va a enviar y haga clic en el cierre del período:

2. En el caso que no esté reportado todas las sustancias le saldrá el siguiente mensaje y se enlistará las sustancias que faltan por reportar:





3. Si ya registró las transacciones de todas las sustancias, le saldrá el siguiente mensaje y debe escoger la opción SI:

4. Luego le saldrá el siguiente mensaje, seleccione OK:

5. Automáticamente se genera en una pestaña del navegador de internet el reporte de constancia del envió de información al MDI.

6.2. DATOS INICIALES

Es importante que verifique la información de la empresa, datos iniciales y cupos; esto lo hace con la

opción DATOS INICIALES, como se muestra en la siguiente pantalla:





Las opciones: Información de la empresa, Información de sustancias, muestra pantallas solo de consulta,

no podrán aumentar, borrar o cambiar nada.

6.2.1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Información de la empresa: esta opción muestra la información de su empresa o de la persona natural

calificada registrada en la base de datos del MDI.

6.2.2. INFORMACIÓN DE SUSTANCIAS

Información de sustancias: esta opción muestra información de las sustancias para las cuales se otorgó la

calificación, como se muestra en la siguiente pantalla:

6.2.3. INFORMACIÓN PARA PAGOS ELECTRÓNICOS

En información para pagos electrónicos debe registrar el correo al cual le llegarán las facturas generadas

en el MDI.

6.2.4. CAMBIO DE CLAVE





Cambio de clave: ésta opción permite cambiar la contraseña para el ingreso, la contraseña inicial es 111;

por seguridad usted debe cambiar la clave y asignar una nueva.

La clave puede ser alfanumérica y con máximo 10 caracteres. Digite la contraseña anterior; al ingresar la

contraseña nueva para confirmar la misma, pulsar la tecla TAB del teclado, se activará la opción Aceptar,

y al hacer clic en Aceptar se cambiará la contraseña.

6.3. RENOVACIONES

La tercera opción del menú principal es Renovaciones, ventana que se activa solo durante el proceso de

renovación comprendido entre el 15 de noviembre hasta el 31 de enero (ordinario) de cada año o hasta el

31 de enero del siguiente año (extraordinario).





En el submenú Proceso para la realización de la Renovación, se despliega el instructivo para la realización

de la renovación en formato pdf, al igual que el cronograma de atención al público y el funcionario

asignado.

En la opción renovaciones se desplegará la siguiente pantalla:

EL USUARIO DEBE CONFIRMAR QUE SE ENCUENTREN CONSIGNADOS TODOS LOS DATOS DE LA

PANTALLA, REFERENTES A:

• Nombre y/o Razón Social • RUC • Ubicación (Provincia, cantón y parroquia) • Actividad principal sobre el uso de las sustancias sujetas a fiscalización. • Medios de contacto (dato, tipo de medio de contacto, descripción), • Instituciones financieras • Accionistas

• Direcciones: Campo para Oficina(s) Campo para planta(s),

Campo para bodega(s) y sucursal(es).

• Nombres y Direcciones: representantes legal, técnico y bodeguero • Cédula de ciudadanía de los accionistas y representantes • Cuentas de las instituciones financieras • Lista de sustancias y/o medicamentos a manejar





Las unidades a utilizarse serán: toneladas, kilogramos, gramos, miligramos y litros.

4. EL SISTEMA CALCULARÁ LOS CUPOS A CONCEDERSE INCREMENTANDO EN UN 50 % LA

CANTIDAD UTILIZADA (CONSUMO) ENTRE NOVIEMBRE del año actual y OCTUBRE del año pasado.

En caso de requerir cupos superiores, la persona calificada deberá adjuntar un justificativo con

proyecciones mensuales de producción vs consumo o ventas vs posibles clientes, según corresponda, los

mismos que estarán sujetos a análisis y aprobación de la Dirección Nacional o Direcciones Regionales y,

de ser necesario, se realizarán inspecciones a la empresa para verificar en sitio los justificativos

entregados por la misma.

EN LOS CUPOS SOLICITADOS SE DEBE CONSIDERAR LA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE LAS

SUSTANCIAS Y/O PRODUCTOS QUE MANEJAN.

Una vez revisado las pantallas anteriores y verificado el cupo asignado por el sistema, en la tercera opción

Emisión del Reporte de Renovación, el sistema automáticamente despliega la solicitud de renovación en

formato pdf, para ser impresa y presentarla firmada por el representante legal el día de la renovación.





6.5. GUIAS DE TRANSPORTE

Es el documento que autoriza a las personas naturales y jurídicas calificadas o que cuenten con una

autorización ocasional, del MDI, para el traslado de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización por vía

terrestre, aérea, marítima o fluvial, fuera de la jurisdicción cantonal, la misma que deberán portar durante

la movilización.

1.1.1. ELABORACION DE GUIAS

Mediante una solicitud electrónica en el sistema SISALEM la persona natural o jurídica de origen debe

generar la guía con información de: descripción, presentación y cantidad de sustancia controlada, punto

de partida y destino, ruta, fecha de transporte e información del medio de transporte y transportista.

Se podrá elaborar guías con transportistas autorizados y según las sustancias detalladas en el Anexo 4, la

diferencias entre estas es que por transportista autorizados será validada la placa del vehículo, es decir la

información del vehículos, medio de transporte y compañía transportista aparecerá automáticamente; para





el caso de guías según el anexo 4 que se detalla en la pantalla principal, se controlará que la guía de

transporte no realice una carga superior a las cantidades especificadas en dicho anexo y no requerirá de

transportista calificado.

1. Como se muestra en la pantalla seleccionar la opción Elaboración de guías, se despliega la siguiente pantalla





1. Ingresar información correspondiente al Destinatario para lo cual pulse las teclas Control + L. y se debe desplegar el listado de personas naturales y jurídicas calificadas:

2. Ingresar la información correspondiente a:

Fecha de embarque: dd/mm/aa

Fecha de desembarque: dd/mm/aa

Jefatura: Dirección Nacional (Quito) o Direcciones Regionales donde se imprimirá la guía de transporte.

Placa del vehículo

Número de motor

Medio de transporte (escoger de listado)

Tipo de vehículo (escoger de listado)

Nombre del conductor

Nacionalidad del conductor

N° de Cedula del conductor





Valor de pago (no necesita ingresar un valor, el sistema lo asigna automáticamente)

Nombre de la Compañía de transporte

Ruta (escoger de listado la más adecuada para el recorrido) en caso de no encontrar una ruta con las localidad deseadas comunicarse con los especialistas de Control y Fiscalización de su Jurisdicción.

Observaciones

Sustancias: se despliega listado de sustancias para las que la empresa está calificada

Unidad: kilogramos, litros

Tipo de recipiente (escoger de listado)

Peso neto total

Numero de recipientes

Presentación ( ejemplo: saco x 25 kg, tanque x 180kg, frasco x 2litros)

3. Guardar la información ingresada como se muestra en la siguiente pantalla. Automáticamente al guardar la información se envía a la Coordinación Zonal seleccionada previamente.

4. En caso de querer realizar cambios en la guía guardada, deberán ingresar nuevamente a Elaboración de guías y seleccionar nuevamente el nombre del destinatario desplegando el listado con doble clic o Control+L, pulsar clic en el nombre o pulsar la opción OK, aparecerá toda la información ingresada en la guía, realizar los cambios necesarios y guardar.

5. En caso de que al seleccionar el nombre del destinatario no aparezca la guía, será indicativo de que la misma ya fue impresa por personal del MDI.





IMPORTANTE:

Para que una guía de transporte esté plenamente habilitada debe contener todos los datos del formulario, el

sello de la institución y la firma de los titulares o delegados de la Dirección de Control de Sustancias

Catalogadas y Coordinaciones Zonales, en sus respectivas jurisdicciones .

1.1.2. GUIAS QUE EL MDI TIENE PENDIENTE PROCESAR

Como medio de consulta para verificar la(s) guía(s) que están pendientes por imprimirse en el MDI.

1. Seleccione la opción Guías que el MDI tiene pendientes procesar.

2. A continuación se despliega la siguiente pantalla, pulsar clic en Emitir Reporte.

3. Se genera el reporte en pdf con las guías de transporte que el MDI tiene pendientes por imprimir.

1.2. REPORTES

1.2.1. REPORTE DE MOVIMIENTOS DE SUSTANCIAS

Verifique sus reportes de sustancias con la opción REPORTES; como se muestra en la siguiente pantalla:





1. Para revisar los movimientos de sustancias ingresados seleccione MOVIMIENTOS DE SUSTANCIAS.

2. Escoja el año y el mes que desee el reporte y haga clic en emite reporte:

Aparecerá una página en pdf con el reporte solicitado este documento lo puede grabar e imprimir:

Es importante que revise que todas las transacciones estén correctas antes de enviar, puede realizar

modificaciones si aún no ha enviado al MDI.





6.6.2. REIMPRESION DE LA CONSTANCIA DE ENVIO

El reporte de constancia de envió de información al MDI se genera automáticamente al efectuar el envió

del mismo mediante el sistema SISALEM, sin embargo es posible generarlo nuevamente a manera de

consulta como se indica a continuación:

1. En la opción Reportes del menú principal seleccionar Reimpresión de la constancia de envío.

2. Escoja el año y el mes que desee revisar el reporte y haga clic en emite reporte:

3. Aparecerá una página en pdf con el reporte solicitado, este documento lo puede grabar e imprimir:





Los reportes de constancia de envío de información al MDI junto con los reportes de movimientos de

sustancias deben ser guardados en archivo impreso o digital como documentos de respaldo.

6.7. CARGA DE MOVIMIENTOS

Esta opción del menú permite cargar información al SISALEM desde otros sistemas de las personas

naturales y jurídicas calificadas en el MDI.

6.7.1. PROCESO PARA CARGAR LA INFORMACIÓN AL SISALEM

Generación de archivos de sustancias.

1. Crear la carpeta c:\sisalem (solo la primera vez): y dentro de la carpeta crear un archivo copiar.txt el mismo que tendrá el siguiente contenido

2. Adicionalmente como informativo la tabla de los tipos de transacciones.

CODIGO DESCRIPCIÓN

1 Importación

2 Compra Local

3 Devolución de Terceros

4 Préstamo de Terceros

5 Devolución en Ventas

ftpsisalem

123456

put c:\sisalem\cab_sus.txt

put c:\sisalem\det_sus.txt

close

quit





6 Ventas

7 Consumo

8 Mermas

9 Devolución a Terceros

10 Préstamo a Terceros

11 Devolución en Compras

12 No existe movimiento

13 Producción

14 Ajuste de Inventario

15 Transferencia Interna

16 Donación Recibida

17 Despachar

18 Almacenar

19 De baja

20 Material Reciclado

21 Devolución de Producción

22 Entrega Muestras Reg.San.

23 Entrega Muest.Medic.Precursor

24 Transferencia por Fusión

25 Prestador de Servicios

26 Consignación

27 Maquila

28 Donación Entregada

29 Exportación

30 Entrega Muestra MDI

31 Devol.Muest.Medic.Precursor

3. Crear 2 archivos tipo txt: cab_sus.txt y det_sus.txt con la siguiente estructura, los mismos que serán copiados dentro de la carpeta SISALEM





cab_sus.txt

Código entidad: Lo puede consultar en la opción Datos Iniciales / Información de la empresa, campo código.

Código sustancia: Lo puede consultar en la opción Datos Iniciales / Información de Sustancias, campo código.

Año: Año del periodo que va a cargar Mes: Mes del periodo que va a cargar Unidad:

kg Kilogramos

mg Miligramos

gr Gramos

l Litros

T Toneladas

Saldo inicial: Saldo a inicio del período que va a cargar Saldo final: Saldo al final del período que va a cargar

det_sus.txt

Código entidad: El mismo de la cabecera. Código sustancia: El mismo de la cabecera. Año: Año del periodo que va a cargar Mes: Mes del periodo que va a cargar Código del detalle: Número secuencial que identifica el movimiento de cada sustancia,

por tanto se reiniciará al valor 1, el momento de cambiar de sustancia. Código de Transacción: El MDI le enviará un archivo en donde consta la transacción y el

número correspondiente. Número de factura: Número de factura sea de compra o venta según el tipo de

transacción. Máximo 20 caracteres. Número de calificación: dependerá del tipo de transacción que se realice. Máximo 25

caracteres. Ingreso: Valor del ingreso y de ser el caso se utiliza punto decimal y máximo 4 dígitos

decimales. Egreso: Valor del egreso y de ser el caso se utiliza punto decimal y máximo 4 dígitos

decimales.

Los siguientes campos deberán ser llenados en el caso de que la empresa elabore producto terminado con

las sustancias controladas.

Presentación: Unidad del producto terminado. Máximo 50 caracteres. Cantidad de producto terminado





Nombre del producto terminado. Máximo 50 caracteres. Uso. Máximo 50 caracteres.

4. Todos estos campos estarán separados por el carácter | y existirá un | como final de línea.

5. Una vez ya copiada la información hay que ingresar al Sisalem a la opción Carga de Movimientos / Carga de Sustancias.

En esta pantalla simplemente se ejecutará cada uno de los botones, empezando por Carga a base temporal, si no hubo ningún problema se activará el botón Validación y cálculo de cupos, así mismo de no existir ningún inconveniente se activará el botón de Carga definitiva.

Una vez realizada la carga definitiva se podrán revisar los datos dentro del sistema y se podrá enviar al

MDI.





CARGA DE SUSTANCIAS

Una vez ya copiada la información hay que ingresar al Sisalem en línea a la opción Carga de Movimientos /

Carga de sustancias.

6.7.2. CONSULTA DE NUMEROS DE CALIFICACION

Como medio de consulta se puede acceder a los números de calificación de cada empresa calificada en el

MDI, en orden alfabético.

Escoger del submenú Carga de movimientos la opción Consulta de número de calificación y pulsar clic. y

aparece la siguiente pantalla:

Para ejecutar la búsqueda de una empresa de forma rápida en el espacio de Búsqueda digital el nombre

de la empresa tal como está calificada o en el RUC, pulsar ENTER, aparece la empresa seleccionada, su

número de calificación y la Coordinación donde se encuentra calificada.

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