“MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS” M1. GESTIÓN DE …

Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021

Página 1 de 68

“MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS”

M1. GESTIÓN DE LA ENTREGA DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

MANUAL N° 001-2021-MIDIS/PNPDS-DE

Versión 01

De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 88-2021-MIDIS/PNPDS-DE, aprobada en fecha 22/07/2021

Etapa Responsable Visto bueno y

sello

Propuesto por: Frank Jonathan Guzmán Castillo

Cargo: Jefe de Unidad de Operaciones y Transferencias

Fecha: 19/07/2021

Revisado por: Zeida Mabel Aguilar Pianto

Cargo: Jefa de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

Fecha: 21/07/2021

Revisado por: Giuliana Rocío Grimaldo Ugarriza

Cargo: Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica

Fecha: 22/07/2021

Aprobado por: Diana Elizabeth Prudencio Gamio

Cargo: Directora Ejecutivo/a Programa CONTIGO

Fecha: 2207/2021


Página 2 de 68

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión

Fecha Descripción 1

Texto Modificado2 Sustento o

Fundamento3 Respons

able4

01 19/09/2020 Documento inicial aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 094-2020-MIDIS/PNPDS-DE, aprobada con fecha 19/09/2020.

UOT

02 22/07/2021

Se ha modificado el nombre de dos (02) procesos de nivel 1.

- M1.1 Gestión de la Afiliación y Autorización del cobro por M1.1 Gestión de la Afiliación a la pensión no contributiva.

- M1.2 Gestión de la Transferencia monetaria por Gestión de la Transferencia monetaria en cuenta.

Se ajusta a los procesos que actualmente se vienen realizando.

UOT

02 22/07/2021

Se ha incorporado un nuevo proceso de nivel 1.

M1.3Gestión del cobro de la pensión no contributiva

Se adecúa de acuerdo al Manual de Operaciones.

UOT

02 22/07/2021

Se ha incluido tres (03) nuevos procedimientos de nivel 2.

- M1.2.2 Transferencia monetaria de la pensión.

- M1.2.4 Transferencia de Saldos.

- M1.3.4 Verificación y seguimiento del cobro.

Se ordena los procedimientos de acuerdo al Manual de Operaciones.

UOT

02 22/07/2021

Se ha modificado el nombre de dos (02) procedimientos de nivel 2.

- Proceso M1.1.1 Gestión de la Afiliación a la pensión no contributiva por M 1.1.1Verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación.

- Proceso M1.1.1.1 Afiliación al Programa de pensión no contributiva por M1.1.2 Elaboración del padrón de usuarios.

Se ordena los procedimientos de acuerdo al Manual de Operaciones.

UOT

02 22/07/2021

Se han añadido 04 procedimientos de nivel 3.

- M1.2.1.1 Apertura de cuentas.

- M1.2.1.2 Bloqueo de cuentas.

- M1.2.1.3 Cierre de cuentas.

- M1.2.1.4 Seguimiento de cuentas.

Se visibiliza los procedimientos para el tratamiento de cuentas de ahorros, desde la creación hasta el cierre, que permita realizar sus actividades en forma ordenada.

UOT


Página 3 de 68

Notas: 1 Se debe describir el artículo, numeral o literal del documento normativo interno a ser

modificado 2 Se describe el nuevo texto que modificará el artículo, numeral o literal del documento

normativo interno 3 Sustento o justificación de la modificación 4 Señalar la unidad orgánica que solicita la nueva versión del documento e Indicar el informe

sustentatorio.


Página 4 de 68

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN DE LA ENTREGA DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

1. OBJETIVO

Identificar, representar y documentar los procesos de nivel 1, 2 y de nivel n que conforman el Macroproceso de nivel 0, Gestión de la entrega de la pensión no contributiva, a fin de establecer una adecuada comunicación entre los responsables involucrados en el proceso que les permita realizar sus actividades en forma ordenada y sistemática.

2. ALCANCE

El presente documento es de aplicación obligatoria para todas las unidades funcionales y servidores/as del Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO que intervienen en el proceso.

3. BASE LEGAL 3.1. Ley Nº27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 3.2. Ley Nº29973, Ley General de la persona con discapacidad y su reglamento aprobado

mediante Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP. 3.3. Decreto Supremo Nº 004-2015-MIMP, que crea al Programa de entrega de la pensión

no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza. 3.4. Decreto Supremo N° 007-2016-MIMP se modifica el numeral 11.2 del artículo 11 y el

artículo 12 del Decreto Supremo Nº004-2015-MIMP. 3.5. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que promueve la gestión pública para un estado

moderno y orientado a resultados. 3.6. Decreto Supremo Nº 008-2017-MIDIS, que aprueba la transferencia del Programa

Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza CONTIGO al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

3.7. Directiva N°148-2015-MIDIS, Lineamientos para el Desarrollo de Sistemas de Gestión de la Calidad en los Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

3.8. Resolución Ministerial Nº 097-2020-MIDIS, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2020-2023.

3.9. Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 049-2019-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la Directiva Nº002-2019-MIDIS/PNPDS-DE, Afiliación, elaboración de Padrón General de usuarios y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva, modificado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 080-2020-MIDIS/PNPDS-DE y sus modificatorias.

3.10. Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 060-2020-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la Directiva N°05-2020-MIDIS/PNPDS-DE denominada “Directiva para la recuperación y reversión de abonos por fallecimiento de usuarios del Programa CONTIGO”.

3.11. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 081-2020-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la Directiva N° 07-2020-MIDIS/PNPDS-DE, denominada “Suspensión y desafiliación de usuarios/as del Programa CONTIGO” y sus modificatorias.

4. DEFINICIONES 4.1. Aliado Estratégico: Toda entidad pública o privada que desarrolla acciones en

beneficio de las personas con discapacidad severa. 4.2. Abonos: Transferencia de la pensión no contributiva, a las cuentas de ahorros de

los/las usuarios/as o personas autorizadas, en la Entidad Financiera. 4.3. Autorizado/a: Cuidador/a de el/la usuario/a del Programa CONTIGO que fue

autorizado/a al cobro de la pensión no contributiva, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva.


Página 5 de 68

4.4. Cronograma de Pagos: Establece la periodicidad de las actividades que deben realizarse para la elaboración y aprobación del Padrón de Usuarios dentro del ejercicio fiscal en curso. Es aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva.

4.5. CSE: Clasificación Socioeconómica. 4.6. Cuenta de Ahorros: Instrumento financiero que permite a los usuarios/as o personas

autorizadas recibir los depósitos de sus abonos, y retirar las pensiones no contributivas en los diversos canales de atención de la Entidad Financiera.

4.7. Cuidador/a: Quien convive y se encarga de brindar cuidados constantes a la persona con discapacidad severa.

4.8. Entidad Financiera: Entidad pública o privada encargada de realizar el servicio para el retiro de la pensión no contributiva a los/las usuarios/as o personas autorizadas. Puede ofrecer, entre otros, el servicio de apertura o cierre de cuentas, transferencias entre cuentas de usuarios/autorizados, y/o pagaduría a solicitud del Programa CONTIGO.

4.9. Ficha de Actualización de Datos: Formato para actualizar los datos de contacto de las/os usuarias/os que forman parte del Padrón de Usuarios.

4.10. Filtración: Situación crítica relacionada con el proceso de focalización y elegibilidad de las/os usuarias/os

4.11. Formato PC 1000: Formato para solicitar la postulación al Programa CONTIGO. 4.12. Formato DE 3000: Formato para presentar la renuncia voluntaria al Programa

CONTIGO. 4.13. Padrón de Potenciales Usuarios: Banco de datos personales que contiene la

identificación de las/os potenciales usuarias/os. 4.14. Padrón de Usuarios: Banco de datos personales que contiene la identificación de

las/os ciudadanas/os que son beneficiarias/os de la pensión no contributiva del bimestre en curso. Se encuentra compuesto por usuarias/os nuevas/os, usuarias/os continuadoras/es, usuarias/os reincorporadas/os y usuarias/os suspendidas/os.

4.15. Padrón General de Usuarios: Banco de datos personales que contienen los datos de identificación e información nominal histórica de cada usuaria/o del Programa CONTIGO. Se encuentra compuesto por usuarias/os nuevas/os, usuarias/os continuadoras/es, usuarias/os reincorporadas/os, usuarias/os suspendidas/os y usuarias/os desafiliadas/os.

4.16. Pensión no contributiva: Monto dinerario entregado a las personas con discapacidad severa en situación de pobreza que tienen la condición de usuarias/os del Programa CONTIGO con la finalidad de elevar su calidad de vida.

4.17. Persona con Discapacidad Severa: Condición en la que la persona con discapacidad severa tiene dificultad grave o completa para la realización de sus actividades cotidianas, requiriendo para ello del apoyo o los cuidados de una tercera persona la mayor parte del tiempo o de manera permanente.

4.18. Potencial Usuaria/o: Persona con discapacidad severa que cumple los requisitos de elegibilidad y cuya afiliación se dará de acuerdo a los criterios de priorización y la disponibilidad presupuestal.

4.19. Programa CONTIGO: Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza - CONTIGO.

4.20. Recuperación de Abonos: Trámite que se realiza ante la Entidad Pagadora en relación a los abonos realizados posterior al fallecimiento.

4.21. Solicitante: Persona con discapacidad severa u otro que presenta una solicitud de afiliación ante el Programa CONTIGO, para acceder a la pensión no contributiva.

4.22. Suspensión: Interrupción del pago de la pensión no contributiva debido a una alerta registrada en el bimestre en curso.

4.23. Transferencia Financiera: Transferencia de recursos financieros realizada por el Programa CONTIGO a la Entidad Pagadora, para abonar la pensión no contributiva a los/las usuarios/as o personas autorizadas.

4.24. Usuaria/o: Persona que integra el Padrón de Usuarios y/o el Padrón General de Usuarios del Programa CONTIGO, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva que le otorgó el acceso a la pensión no contributiva, clasificándose en:


Página 6 de 68

4.24.1. Usuaria/o nueva/o: Aquel que por primera vez es considerado parte integrante del Padrón de Usuarios del Programa CONTIGO.

4.24.2. Usuaria/o continuadora/continuador: Aquel que ha sido considerado parte integrante del Padrón de Usuarios del Programa CONTIGO elaborado en el bimestre anterior y que mantiene el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la pensión no contributiva.

4.24.3. Usuaria/o suspendida/o: Aquel que no pierde la condición de usuaria/o, pero debido a una alerta por el posible incumplimiento de alguno de los requisitos de elegibilidad del Programa CONTIGO fue suspendida/o del pago de la pensión no contributiva para dicho Padrón de Usuarios.

4.24.4. Usuaria/o desafiliada/o: Aquel que pierde la condición de usuaria/o y el derecho a la pensión no contributiva, por no cumplir con uno o más requisitos de elegibilidad y por tanto es considerado parte integrante del Padrón General de Usuarios del Programa CONTIGO más no del Padrón de Usuarios del bimestre en curso.

4.24.5. Usuaria/o reincorporada/o: Aquel que fue desafiliado en alguna oportunidad y que nuevamente cumple con los requisitos de elegibilidad del Programa y de acuerdo a los criterios de priorización y la disponibilidad presupuestal es reincorporada/o al Padrón de Usuarios.

4.24.6. Usuaria/o activa/o: La/el usuaria/o nueva/o, usuaria/o continuadora/continuador o usuaria/o reincorporada/o que forma parte del Padrón de Usuarios, a quien se les realizará la transferencia de la pensión no contributiva de manera inmediata.

5. RESPONSABILIDADES

Las unidades que intervienen en el proceso M1, son las siguientes:

Dirección Ejecutiva

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Unidad de Acompañamiento

Unidad de Asesoría Jurídica

Unidad de Administración

Unidad de Operaciones y Transferencias

Unidad de Comunicaciones e Imagen

Unidad de Tecnologías de Información Y son responsables del desarrollo de los procesos identificados en el marco de sus funciones, establecidas en el Manual de Operaciones del Programa CONTIGO, aprobado mediante Resolución Ministerial N°012-2020-MIDIS.

6. CONTENIDO 6.1. Contenido General

Para la elaboración de los procesos se ha utilizado el software Bizagi, asimismo contiene todas las notaciones para el modelado de procesos: el evento de inicio, las actividades que se desarrolla durante el proceso, las conexiones que tuviera con actividades de otros subprocesos y el evento final. 6.1.1 Notación para el modelado de procesos

Nombre Símbolo Característica

Evento de Inicio

Evento que inicia el proceso

Evento de Fin

Evento que finaliza el proceso


Página 7 de 68

Actividad

Representa una actividad que se desarrolla durante el proceso

Sub Proceso

Representa un proceso contraído, es decir, que contiene otros procesos o actividades

Flujo de secuencia

Indica el orden (secuencia) y trayectoria de las actividades de un proceso

Flujo de mensaje

Se usa para mostrar el flujo de mensajes entre dos participantes de procesos o actividades.

Flujo de asociación

Se usa para asociar datos, textos, información u otros artefactos con flujo de objetos.

Compuerta exclusiva

Indica la decisión que se toma antes de continuar con el proceso. Se utiliza para crear caminos alternativos dentro del proceso, pero solo uno se selecciona

Compuerta paralela

Indica que se puede seguir dos o más ramas de secuencias o actividades que se abren y se producen simultáneamente

Compuerta inclusiva

Indica que se puede seguir uno o varios caminos, por ejemplo: Podría realizarse la actividad A, pero también podría realizarse la actividad B

Objeto de datos

Provee información acerca de cómo los documentos, datos y otros objetos son usados y actualizados durante el proceso.

Base de datos Indica la utilización de una Base de Datos o Sistema de Información.

Evento intermedio de enlace (lanza)

Símbolo que inicia una conexión de una actividad con otra en el diagrama de flujo

Evento intermedio de enlace (atrapa)

Símbolo que termina una conexión de una actividad con otra en el diagrama de flujo

6.2. Contenido Específico

El Programa CONTIGO, de acuerdo al Manual de Operaciones (MOP) aprobado mediante Resolución Ministerial N°012-2020-MIDIS, define como uno de los procesos Misionales a la Gestión de la Entrega de la Pensión No Contributiva. En el marco de este proceso Misional de nivel Cero, se han identificado los procesos de nivel 1,2 y 3, las mismas que se encuentran alineadas a las funciones de la UOT


Página 8 de 68

establecidas en el MOP, así como a la Cadena de Valor y Tablero de Control aprobadas con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 079-2020-MIDIS/PNPDS-DE. 6.2.2 Inventario de procesos El proceso misional cero: Entrega de la Pensión no Contributiva cuenta con los siguientes subprocesos del nivel 1:

M 1.1: Gestión de la Afiliación a la pensión no contributiva

M 1.2: Gestión de la Transferencia monetaria en cuenta

M 1.3: Gestión del cobro de la pensión no contributiva

A continuación, se detalla el inventario de procesos y procedimientos identificados:

Código Proceso Nivel

M1 Gestión de la entrega de la Pensión no Contributiva 0

M1.1 Gestión de la Afiliación a la pensión no contributiva 1

M1.1.1 Verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación 2

M1.1.2 Elaboración del padrón de usuarios 2

M1.1.3 Suspensión de la pensión no contributiva 2

M1.1.4 Desafiliación de la pensión no contributiva 2

M1.1.5 Reincorporación a la pensión no contributiva 2

M1.2 Gestión de la Transferencia monetaria en cuenta 1

M1.2.1 Gestión de cuentas 2

M1.2.1.1 Apertura de cuentas 3

M1.2.1.2 Bloqueo de cuentas 3

M1.2.1.3 Cierre de cuentas 3

M1.2.1.4 Seguimiento de cuentas 3

M1.2.2 Transferencia monetaria de la pensión 2

M1.2.3 Recuperación de abonos 2

M1.2.4 Transferencia de Saldos 2

M1.3 Gestión del cobro de la pensión no contributiva 1

M1.3.1 Autorización del cobro de la pensión 2

M1.3.2 Renovación de la autorización del cobro 2

M1.3.3 Revocatoria de la autorización del cobro 2

M1.3.4 Verificación y seguimiento del cobro 2

7. DISPOSICIONES

7.1. La aprobación del Manual de Procedimientos del Proceso M1 Gestión de la Entrega de

la Pensión no Contributiva, se efectuará mediante Resolución de Dirección Ejecutiva.

7.2. El Manual de Procedimientos deberá ser actualizado en caso de reorganización o reestructuración del Programa, cuando se apruebe o modifiquen disposiciones que afecten el desarrollo de los procesos y procedimientos, cuando se generen cambios tecnológicos y de sistemas o como consecuencia de la labor de seguimiento, control y evaluación de los procesos y/o procedimientos, previo informe técnico favorable de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

8. ANEXOS

Fichas y Diagramas de bloque de los procesos


Página 9 de 68

M1 Gestión de la entrega de la Pensión no Contributiva (Ficha Técnica)

3. Código:

Tipo

Versión:

INICIO

FIN

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0

M1

Misional

0.2

I. DATOS GENERALES DEL PROCESO

Recurso Humano

Recurso Humano

II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

6. PROVEEDORES 7. INSUMOS8. PROCESOS DE NIVEL

INFERIOR9. CONTROLES APLICADOS 10. SALIDAS 11. CLIENTES

1. NOMBRE DEL PROCESO M1. Gestión de la entrega de la Pensión no Contributiva

2. OBJETIVO DEL PROCESODeterminar los procesos y procedimientos de la gestión de la afiliación, transferencia monetaria y cobro para hacer uso de los beneficios brindados por el Programa

Nacional de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza - CONTIGO.

4. DUEÑO DEL PROCESO Jefe de la Unidad de Operaciones y Transferencias5. LÍMITES DEL

PROCESO

Desde la presentación de los requisitos para la solicitud de

afiliación.

Hasta la gestión del cobro de la pensión no contributiva

- Aliado estratégico

- Dirección Ejecutiva

- Coordinación de Afiliaciones

- Gobierno Local

- Otras entidades

- Unidad Territorial

- CTVC

- Solicitante

- Formato PC 1000

- Copia de Certificado de

discapacidad

- Listado de PcDS MINSA

- Solicitud de afiliación

- Padrón Bimestral Anterior

- Lista de Suspendidos

- Lista Nominal de Potenciales

Usuarios(as)

- Lista de Desafiliados(as)

- Reporte de Fallecidos(as) diarios

(RENIEC)

- Solicitud de reincorporación

- Informe técnico de validación de

post afiliación

- Alerta, Denuncia, queja, reclamo

(Carta u Oficio)

- Informe de Hallazgos

- Listado nominal con cruce de

información con entidades públicas

y/o privadas

- Carta

- Oficio

- Formato RA 2000

- Informe de monitoreo o supervisión

M1.1 Gestión de la

Afiliación a la pensión

no contributiva

- Sistema Integrado de Operaciones

- Reporte de Fallecidos de RENIEC

- Listado de verificación de requisitos

de afiliación

- Listado de Usuarios(as)

suspendidos

- Listado de Usuarios(as)

desafiliados

- Padrón de Usuarios(as)

- Reporte de indicios razonables para

suspensión (Informe Técnico)

- Padrón General de Hogares

- Registro Nacional de Identificación y

Estado Civil '- RENIEC

- Informe de monitoreo y/o

supervisión

Resolución de Dirección Ejecutiva

(Que Aprueba el Padrón de Usuario,

Suspensión, Desafiliación,

Autorización

Renovación de Autorización

Revocatoria)

- Solicitantes

- Usuarios(as)

- Coordinación de

Afiliaciones


- Otras entidades

- Gobierno Local

- CONADIS

- Cuidadores

- OMAPED

- ULE

- CTVC


- Solicitante

- Banco de la Nación

- Listado de potenciales

Usuarios(as)

- Resolución de Dirección Ejecutiva

del Padrón de Usuarios(as)

- Resolución de Dirección Ejecutiva

de Autorización

- Reporte de Fallecidos diarios –

RENIEC

M1.2 Gestión de la

Transferencia

monetaria en cuenta


Estado Civil - RENIEC.

- Reporte de Fallecidos diarios –

RENIEC.

Cuentas Bancarias

(Listado de cuentas creadas y Lista

nominal de Usuarios(as) con abonos

efectuados con posterioridad a su

fallecimiento)

- Usuario(as)

- Unidad de Administración

(Coordinación de

Contabilidad y Finanzas)


- Solicitante

- Carta

- Oficio

- Formato PC 1000

- Formato RA 2000


M1.3 Gestión del cobro

de la pensión no

contributiva



Estado Civil '- RENIEC


supervisión


(Autorización Renovación de

Autorización Revocatoria)

- Gobierno Local

- CONADIS

- Usuarios

- Cuidadores

- OMAPED

- ULE

- CTVC

III. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

12. TIPO 13. DESCRIPCIÓN

Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Financieros Presupuesto

Infraestructura Ambientes del Programa CONTIGO

Recurso Materiales Artículos de Oficina

COORDINADOR(A) DE AUTORIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS

COORDINADOR(A) DE AFILIACIONES DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS

JEFE(A) DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO

ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIAS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DOCUMENTARIA

Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Tecnológico Computadoras

Recurso Tecnológico Ofimática

Recurso Humano

Recurso Tecnológico



Sistema de Gestión Documental

Sistema Integrado de Operaciones

Correo Institucional

DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)

COORDINADOR(A) DE TRANSFERENCIAS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS

COORDINADOR(A) DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS

Recurso Humano ASESOR(A) DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ASISTENTE(A) DE AUTORIZACIONES DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS

DE

UOT

UOT

UOT

UOT

UOT

JEFE(A) DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

JEFE(A) DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS

JEFE(A) DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA

JEFE(A) DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESPECIALISTA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS

ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS

UPPM

UOT

UAJ

UA

UAC

UOT

UOT

UOT

AU


Página 10 de 68

M1 Gestión de la entrega de la Pensión no Contributiva (Diagrama de Bloques)

Jefe de la Unidad de

Operaciones y TransferenciasEficacia

(Número de abonos realizados por el Banco de la Nación a la cuenta de los

usuarios, de acuerdo al bimestre establecido en el cronograma / Total de

abonos programados a los usuarios en el bimestre) * 100

Bimestral

Eficacia(Número de usuarios que tienen la categoría "el estado" de cuenta bancaria

activa según bimestre / Número total de usuarios del Programa) * 100BimestralPorcentaje de usuarios que acceden a la pensión no contributiva

Porcentaje de personas con discapacidad severa en situación de

pobreza usuarias del programa CONTIGO con respecto a la población

objetivo.


Operaciones y Transferencias


Operaciones y Transferencias

Eficacia Anual(Número de usuarios en el PGU registrados al bimestre / Población objetivo

del Programa Contigo en el año) * 100

Porcentaje de abonos realizados a usuarios del Programa

14. REGISTROS DEL PROCESO 15. REFERENCIAS DOCUMENTALES

- Carta u Oficio de Alerta, denuncia, queja o reclamo

- Padrón de Usuarios

- Informe Técnico de Evaluación preliminar

- Oficio o Carta de solicitud de información


- Sistema de Gestión Documental

- Correo institucional

- Informe técnico del Padrón de Usuarios

- Informe técnico para incorporación

- Listado Nominal de potenciales reincorporados

- Informe Técnico

- Listado de usuarios(as) Desafiliados(as)

- Listado de usuarios(as) que no cumplen uno o más de los requisitos para acceder al Programa CONTIGO

- Registro de Autorizaciones (Hoja de Calculo)

- Listado de solicitudes (Corte semanal)

- Listado Nominal de potenciales cuidadores

- Listado de Autorizaciones a renovar

- Base de Datos de Resultados PC 1000

- Formato de Creación de Ctas

- Listado de Ctas. creadas

- Cuentas a abonar (txt)

- Formato de transferencia de saldos (xls)

- Sistema de Gestión Documenta (SGD)

- SFTP del Banco de la Nación

- Carpeta output dentro de SFTP del BN

- Lista nominal de Usuarios(as)/as fallecidos/as

- Lista nominal de Usuarios(as) con abonos efectuados con posterioridad a su fallecimiento (Anexo 01 de

la Directiva N° 05'-2020'-MIDIS/PNPDS'-DE)

- Ley Nº27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

- Ley Nº29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

- Ley Nº29973, Ley General de la persona con discapacidad y su reglamento aprobado mediante Decreto

Supremo Nº002-2014-MIMP.

- Ley Nº30435, que crea el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO).

- Decreto Supremo Nº004-2015-MIMP, que crea el Programa para la entrega de la pensión no contributiva

a personas con discapacidad severa en situación de pobreza.

- Decreto Supremo Nº007-2016-MIDIS, que aprueba el reglamento de la Ley Nº30435,Ley que crea el

Sistema Nacional de Focalización (SINAFO) .

- Decreto Supremo Nº008-2017-MIDIS, que aprueba la transferencia del Programa Nacional de entrega de

la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza - CONTIGO al

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

- Decreto Supremo Nº006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo Nº161-2017-MEF, que autoriza la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del

Sector Público para el Año Fiscal2017 a favor del Pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

'- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº032-2018-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba el Procedimiento para la

priorización y selección de la población objetivo a ser afiliada al Programa CONTIGO. Modificada por la

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº050-2019-MIDIS/PNPDS-DE

- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 003-2019-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la DIRECTIVA Nº 001-

2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación, desafiliación y actualización del Padrón General de Usuarios".

- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 049-2019-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la DIRECTIVA Nº 002-

2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación, elaboración de Padrón General de usuarios(as) y autorización para el

cobro de la Pensión no Contributiva"

- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, que modifica la DIRECTIVA Nº 002-

2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación, elaboración de Padrón General de usuarios(as) y autorización para el


'- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº060-2020-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la Directiva N° 05-2020-

MIDIS/PNPDS-DE denominada "DIRECTIVA PARA LA RECUPERACIÓN Y REVERSIÓN DE ABONOS POR

FALLECIMIENTO DE USUARIOS DEL PROGRAMA CONTIGO".

- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº075-2021-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la directiva N°07-2020-

MIDIS/PNPDS-DE,denominada "Suspensión y desafiliación de usuarios/as del Programa CONTIGO".

V. INDICADORES

16. NOMBRE DEL INDICADOR 17. RESPONSABLE18. TIPO DE

INDICADOR19. FÓRMULA

20. PERIODICIDAD DE

MEDICIÓN

IV. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO


Página 11 de 68

M1.1 Gestión de la Afiliación a la pensión no contributiva (Ficha Técnica)

Código:

Versión:

INICIO

FIN


DIRECTOR(RA) EJECUTIVO(A)

JEFE(A) DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN


COORDINADOR(A) DE AFILIACIONES DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS

UA

UOT

UOT

UOT

DE

UPPM

UAJ

UOT

Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Humano

1. NOMBRE DEL PROCESOGestión de la Afiliación a la pensión no

contributiva3. NOMBRE DEL PROCESO DE NIVEL SUPERIOR M1. Gestión de la entrega de la Pensión no Contributiva

2. OBJETIVO DEL PROCESODeterminar los procedimientos de verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación, elaboración del padrón de usuarios, suspensión, desafiliación y

reincorporación para el cobro de la pensión no contributiva del Programa CONTIGO.


- Coordinación de Afiliaciones

- Padrón Bimestral Anterior.

- Lista de Suspendidos.

- Lista Nominal de Potenciales

Usuarios.

- Lista de Desafiliados.

M1.1.2 Elaboración del

padrón de usuarios

- Reporte de Fallecidos de

RENIEC.

- Informe técnico del padrón de

usuarios

- Solicitantes.

- Usuarios.

- Otras entidades.

- MINSA.

- Solicitantes.

- Usuarios.

- DIRESA

- CONADIS.

- Gobierno Local.

- Formato PC 1000

- Copia de Certificado de

discapacidad.

- Listado de PcDS MINSA.


M1.1.1 Verificación de

criterios de elegibilidad para

la afiliación

- Sistema Integrado de

Operaciones


RENIEC.

- Listado de verificación de

requisitos de afiliación

- Notificación de evaluación de

afiliación.

- Lista nominal de potenciales

usuarios y lista de ciudadanos que no

cumplen requisitos


JEFE(A) DE UNIDAD DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS


FICHA DE PROCESO DE NIVEL 1M1.1

0.2




4. DUEÑO DEL PROCESOJefe de la Unidad de Operaciones y

Transferencias5. LÍMITES DEL PROCESO

Desde la verificación de criterios de eligibilidad para la

afiliación a la pensión no contributva del Programa

CONTIGO.

Hasta la suspensión, desafiliación y/o reincorporación a la

pensión no contributiva del Programa CONTIGO.


- Solicitantes.

- Usuarios.

- Coordinación de

Afiliaciones.

- Dirección

Ejecutiva.

- Gobierno Local.

- Otras entidades.

- Unidad Territorial.

- CTVC.

- Alerta, Denuncia, queja,

reclamo (Carta u Oficio)

M1.1.3 Suspensión de la

pensión no contributiva

- Padrón de Usuarios.

- Reporte de indicios razonables

para suspensión (Informe

Técnico)

- Informe de Evaluación

- Solicitantes.

- Usuarios.


- Gobierno Local.

- Solicitante

- Solicitud de reincorporación.

- Formato PC 1000

M1.1.5 Reincorporación a la

pensión no contributiva

- Listado de Usuarios

suspendidos.

- Listado de usuarios desafiliados.


RENIEC.


- Listado de reincorporados

- Gobierno Local.

- Solicitante

- Coordinación

Técnica



Recurso Informático Equipos de Cómputo

- Gobierno Local.

- Unidad Territorial.

- Solicitantes

- Informe de Hallazgos.

- Listado de usuarios

suspendidos.


RENIEC.

M1.1.4 Desafiliación de la

pensión no contributiva- Padrón de Usuarios

- Informe de

usuarios(as)desafilados(as)

- Solicitantes.

- Usuarios.


Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Informático Sistema de Gestión Documental

Recurso Informático Sistema Integrado de Operaciones

Recurso Informático Correo Institucional

Recurso Informático Software de Ofimática

Recurso Humano


Página 12 de 68



- Sistema Integrado de Operaciones.

- SGD

- Informe con lista de PcDS que cumplen con tres requisitos.

- Informe de usuarios suspendidos.

- Informe de usuarios desafiliados.

- Informe de usuarios que requieren reincorporación

- Informe técnico del padrón de usuarios.

- Correo Institucional del Programa CONTIGO

- Ley Nº27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

- Ley Nº29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e

Inclusión Social.

- Ley Nº29973, Ley General de la persona con discapacidad y su reglamento aprobado

mediante Decreto Supremo Nº002-2014-MIMP.

- Ley Nº30435, que crea el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO).

- Decreto Supremo Nº004-2015-MIMP, que crea el Programa para la entrega de la pensión no

contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza.

- Decreto Supremo Nº007-2016-MIDIS, que aprueba el reglamento de la Ley Nº30435,Ley que

crea el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO) .

- Decreto Supremo Nº008-2017-MIDIS, que aprueba la transferencia del Programa Nacional de

entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de

pobreza - CONTIGO al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

- Decreto Supremo Nº006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº27444,

Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo Nº161-2017-MEF, que autoriza la Transferencia de Partidas en el

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal2017 a favor del Pliego Ministerio de

Desarrollo e Inclusión Social.

- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº032-2018-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba el

Procedimiento para la priorización y selección de la población objetivo a ser afiliada al

Programa CONTIGO.

- Directiva Nº 001-2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación, desafiliación y actualización del Padrón

General de Usuarios".

Directiva Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación, elaboración de Padrón General de

usuarios/as y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva"

- Directiva Nº 007-2020-MIDIS/PNPDS-DE "Suspensión y desafiliación de usuario del Programa

CONTIGO "

V. INDICADORES

16. NOMBRE DEL INDICADOR 17. RESPONSABLE 18. TIPO DE INDICADOR 19. FÓRMULA20. PERIODICIDAD

DE MEDICIÓN

Número de PcDS que no perciben ingresos o pensionesJefe de la Unidad de


Número de PCDS que no tienen ingresos o pensiones que

provengan del ámbito público o privadoBimestral

Número de PcDS con certificado de discapacidad severa

emitida por MINSA.

Número de PcDS que cumplan con los tres requisitos

para ser usuarios del Programa (cola de espera)



Número de PCDS que cumplen los tres requisitos y se

encuentran en cola/lista de espera.Bimestral



Número de PCDS que cuenta con certificado de

discapacidad severa emitido por MINSA.Bimestral

Número de PcDS con CSE de pobreza o pobreza

extrema vigente



Número de PCDS con Clasificación Socio Económica de

pobreza o pobreza extrema vigente.Bimestral


Página 13 de 68

M1.1 Gestión de la Afiliación a la pensión no contributiva (Diagrama de Bloques)

M1.1.1 Verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación (Ficha Técnica)


Página 14 de 68

Código:

Versión:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.5

Suscribir y remitir oficios

(S6.1 Trámite Documentario Físico Digital)

(A la espera de respuesta)

0.5 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)

FICHA DE PROCEDIMIENTOM1.1.1

0.2

2. OBJETIVO:Establecer los procedimientos para la verificación de los requisitos de

afiliación de las personas con discapacidad severa7. UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Operaciones y Transferencias

M1.1 Gestión de la Afiliación a la pensión no

contributiva

6. PROCESO DE NIVEL

SUPERIOR:1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación

UOT2

Visar informe UOT

Cruzar información con listado MINSA

¿Se encuentra en base de datos del MINSA?

Sí, continúa a la actividad 4

No, preguntar nuevamente

¿Adjunta certificado de discapacidad?


No, continúa a la actividad 29

5. REQUISITOS DEL

PROCEDIMIENTO:


- Formato PC 1000

- Copia de Certificado de discapacidad.

- Listado de personas con discapacidad severa certificada - MINSA.

8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:

3. BASE LEGAL:

- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE, denominada "Afiliación, elaboración de

Padrón General de usuarios(as) y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva".

' -Resolución de Dirección Ejecutiva N°050-2019-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 02 de diciembre de 2019, que modifica la Resolución de Dirección Ejecutiva

N°038-2018-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 31 de diciembre de 2018, que aprueba el “Procedimiento para priorización y selección de la población objetivo a ser

afiliada al Programa CONTIGO”.

4. ALCANCE:Desde la presentación de solicitudes de Afiliación, hasta la elaboración de la Lista nominal de potenciales usuarios y la lista de ciudadanos que no cumplen

requisitos

Elaborar informe con proyectos de oficios para cotejo de información. 2 UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN

DE PADRÓN

Revisar informe y proyectos de oficios

¿Es conforme?

Sí, continua con la actividad 6.

No, retorna a la actividad 4.

1 UOT

COORDINADOR/A DE

OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

DURACIÓN

(8h por día)

ÓRGANO/UNIDAD

ORGÁNICARESPONSABLE

(S6.1 Trámite Documentario Físico - Digital)

Recepcionar,asignar y derivar para atención1 UOT

JEFE(A) DE LA UNIDAD DE

OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

Verificar y registrar la información

- En paralelo:

- Va a la actividad 3

- Va a la actividad 4

1.5 UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN

DE PADRÓN

ESPECIALISTA DE ELABORACIÓN

DE PADRÓN

COORDINADOR/A DE

OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS


OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)

Revisar y cruzar información con listado MINSA

¿Cumple requisito 1? ( Contar con un certificado de discapacidad severa certificado emitido

por MINSA.)

Si, continúa a la actividad 11

No,continúa a la actividad 15

2 UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN

DE PADRÓN


Recepcionar y derivar0.5

Visar y derivar informe y proyectos de oficios para validación de identidad 0.5 UOT


Página 15 de 68

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

COORDINADOR/A DE

OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

2


Verificar con información actualizada de MINSA

¿Se encuentra en base de datos de MINSA?

Sí, continua a la actividad 28

No,retorna a la actividad 15

2

Elaborar informe y oficio para DIRESA

(DIRESA)

Rcepcionar y Derivar1 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)

Revisar y remitir informe y oficio para DIRESA 0.5 UOT


OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

Visar informe 2 UOT

COORDINADOR/A DE

OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN

DE PADRÓN

Remitir oficio a Diresa con certificados para validación


A la espera de respuesta

0.5 DE

Revisar informe y oficio

¿Es conforme?



1 UOT

Elaborar informe y oficio para CONADIS 2 UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN

DE PADRÓN


DE PADRÓN

Revisar informe y oficio

¿Es conforme?



1 UOT

COORDINADOR/A DE

OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

Registro se reserva para evaluación en el siguiente padrón

Fin del procedimiento0.5

Enviar lista nominal de potenciales usuarios y lista de ciudadanos que no cumplen requisitos

(M1.1.2 Elaboración de padrón de usuarios)

Fin del procedimiento


DE PADRÓN

UOT

UOT

1

0.5Visar memorando

Revisar memorando y notificación electrónica

¿Es conforme?

SÍ, continúa a la actividad 17

No, retorna a la actividad 15

COORDINADOR/A DE

OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

COORDINADOR/A DE

OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

Elaborar memorando para notificación de respuesta a solicitante 2 UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN

DE PADRÓN


DE PADRÓN


DE PADRÓN


DE PADRÓN

Revisar y cruzar información MINSA y situación de pobreza

¿Cumple requisito 2? (Encontrarse en situación de pobreza bajo los criterios del Sistema de

Focalización de Hogares -SISFOH)

Si,continúa a la actividad 12

No,continúa a la actividad 15

Revisar y cruzar información de ingreso o pensión

¿Cumple requisito 3? (No percibir ingreso o pensión que provenga del ámbito público o

privado, incluyendo las prestaciones económicas que se otorguen a través de ESSALUD)



Verificar supervivencia

¿Solicitante está vivo?



1 UOT

UOT

UOT

4

2

Rcepcionar, derivar para atención

Evaluar respuesta de DIRESA

1

0.5

1

Revisar y remitir memorando


Fin del procedimiento.

0.5

UOT

UOT


OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS


DE PADRÓN


OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS


DE PADRÓN

UOT

UOT


Página 16 de 68

M1.1.1 Verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación (Flujograma)

31

32

33

34

35

36

37

Revisar y remitir informe y oficio para CONADIS 0.5 UOT


OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

10 REGISTROS:

- Carta u Oficio de Alerta, denuncia, queja o reclamo

- Padrón de Usuarios

- Informe Técnico de Evaluación preliminar

-Oficio o Carta de solicitud de información


- Sistema de Gestión Documental.



DE PADRÓN

0.5 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)


DE PADRÓN

Verificar con información actualizada MINSA

¿Se encuentra en base de datos de MINSA?

Sí, retorna a la actividad 28




Recepcionar y derivar

Evaluar respuesta de CONADIS

Remitir oficio a CONADIS con nominal de ciudadanos sin certificado de discapacidad


A la espera de respuesta

0.5 DE

Visar informe

Recepcionar, derivar para atención

11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS: - Resolución de Dirección Ejecutiva N°094-2020-MIDIS/PNPDS-DE (19 de Set 2020)

M1.1.1.1Afiliación al Programa de pensión no contributiva

12. ANEXOS: --------------------------

13. PROCESOS RELACIONADOSS6.1. Trámite Documentario Físico-Digital

M1.1.2 Elaboración del padrón de usuarios

TIEMPO TOTAL EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO: 44

0.5

0.5 UOT

COORDINADOR/A DE

OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS


OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

UOT



Página 17 de 68

M1.1.2 Elaboración del padrón de usuarios (Ficha Técnica)

Código:

Versión:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:DURACIÓN

(8h por día)

ÓRGANO/UNIDAD


(E.1.2.2.2 Otorgamiento de certificación presupuestal)

Recibir y derivar memorando0.5 UOT


OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

Firmar memorando

(E.1.2.2.2 Otorgamiento de certificación presupuestal)

Espera respuesta

0.5 UOT


OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

(M1.1.4 Desafiliación de la pensión no contributiva)

(M1.1.3 Suspensión de la pensión no contributiva)

(M1.1.1 Criterios de elegibilidad para la afiliación)

Cruzar Lista Nominal de Potenciales Usuarios(as), usuarios(as)

suspendidos(as) y Desafiliados(as)


DE PADRÓN


DE PADRÓN

Elaborar Padrón inicial de usuarios(as)

¿Requiere certificación presupuestal?

Sí, continúa la actividad 3

No, va actividad a 7


DE PADRÓN

FICHA DE PROCEDIMIENTO

3. BASE LEGAL:

-Resolución de Dirección Ejecutiva Nº038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE, denominada "Afiliación,

elaboración de Padrón General de usuarios(as) y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva".

-Resolución de Dirección Ejecutiva Nº075-2021-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la directiva N°07-2020-MIDIS/PNPDS-DE,denominada

"Suspensión y desafiliación de usuarios/as del Programa CONTIGO".

6. PROCESO DE NIVEL

SUPERIOR:


contributiva

1. NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOElaboración del padrón de usuarios

M1.1.2

0.2

2. OBJETIVO:

Establecer los procedimientos para que las personas con

discapacidad severa, que cumplen con los requisitos,

adquieran la condición de usuarios(as) del Programa

CONTIGO.

7. UNIDAD

RESPONSABLE:Unidad de Operaciones y Transferencias

4. ALCANCE: Desde la identificación de los potenciales usuarios(as), hasta la emisión del informe.

5. REQUISITOS DEL

PROCEDIMIENTO:

- Padrón Bimestral Anterior.

- Lista de Suspendidos.

- Lista Nominal de Potenciales Usuarios(as)

- Lista de Desafiliados (as)

- Reporte de Fallecidos(as) diarios (RENIEC)

0.5 UOT

(Otorgamiendo de zonas priorizadas)

Recibir y derivar memorando


DE PADRÓN

0.5

UOT


OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

0.5 UOT


OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

Recibir información de meta presupuestal

Solicitar listado de zonas priorizadas UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN

DE PADRÓN


DE PADRÓN

0.5

Firmar memorando

(Otorgamiendo de zonas priorizadas)

Espera respuesta

0.5

2 UOT

Solicitar certificación presupuestal

Identificar vacantes disponibles


Página 18 de 68

11

12

13

14

15

16

17

18

19


DE PADRÓN


DE PADRÓNElaborar padrón preliminar de usuarios(as)

Realizar selección por región

En paralelo:

Va a la actividad 15

va a la actividad 16


DE PADRÓN

1

Enviar padrón de usuarios

(M1.3.1 Autorización del cobro de la pensión)

(M1.2.2 Transferencia monetaria de la pensión)



DE PADRÓN

1 UOT

Cruzar padrón preliminar de usuarios(as) con reporte de

fallecidos(as) diarios (RENIEC)


DE PADRÓN

Priorizar potencial reincorporado

¿Existen vacantes disponibles?

Sí, va a actividad 12

No, va a actividad 17

Priorizar potenciales usuarios(as)

Asignar orden según priorización

1 UOT


DE PADRÓN


DE PADRÓN

Elabora informe técnico del Padrón de Usuarios 3 UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN

DE PADRÓN

0.5 UOT

Enviar lista de potenciales usuarios priorizados por región





DE PADRÓN

12. ANEXOS: --------------------------------

13. PROCESOS RELACIONADOS

E1.2.2.2 Otorgamiento de la Certificación Presupuestal

M1.2.2 Transferencia monetaria de la pensión

M1.1.1Verificación de criterios de elegilibilidad para la afiliación

M1.1.4Desafiliación de la pensión no contributiva

M1.1.3Suspensión de la pensión no contributiva

M1.3.1 Autorización del cobro de la pensión

10 REGISTROS:

- Informe técnico del Padrón de Usuarios



-Memorando

-Informe a DIRESA

-Informe a CONADIS

-Listado de potenciales usuarios


M1.1.1.2Incorporación al padrón de la pensión no contributiva


Página 19 de 68

M1.1.2 Elaboración del padrón de usuarios (Flujograma)


Página 20 de 68

M1.1.3 Suspensión de la pensión no contributiva (Ficha Técnica)

Código:

Versión:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ESPECIALISTA DE AFILIACIONES

COORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE

OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS




RESPONSABLE

1

1

2

2 UOT

Identificar indicios razonables producto de una validación

preliminar

¿Se identifica indicio razonable de suspensión?

Sí, va actividad 11

No, va actividad 4

Analizar documentación

¿Procede levantamiento de Suspensión?

SÍ, continua con actividad 11

No, continua con actividad 10

ÓRGANO/UNIDAD

ORGÁNICA

1 UOT


(8h por día)


JEFE/A DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS



DE

UOT

UOT

UOT

(S6.1 Trámite Documentario Físico - Digital)

Identificar y trasladar para atención

Revisar y derivar para atención.

En paralelo:

- Va a la actividad 3 (Denuncia, queja o reclamo)

- Va a la actividad 9 (Solicitud de levantamiento de suspensión)

Proyectar informe de respuesta

Revisar informe

¿Es conforme?



Visar informe

Suscribir y remitir respuesta



0.5

1

UOT

Envía usuario que no procede el levantamiento de suspensión



Visar y derivar informe 0.5 UOTJEFE/A DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

1 UOT ESPECIALISTA DE AFILIACIONES

DE

2


0.2

2. OBJETIVO:

Determinar el procedimiento, ante alerta, denuncia, queja y/o

reclamo que contengan indicios razonables de

incumplimientos de los requisitos para ser usuarios(as)

7. UNIDAD


5. REQUISITOS DEL

PROCEDIMIENTO:- Alerta, Denuncia, queja, reclamo (Carta u Oficio)

Suspensión de la pensión no contributivaM1.1 Gestión de la Afiliación a la pensión no

contributiva

1. NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

6. PROCESO DE NIVEL

SUPERIOR:

3. BASE LEGAL:

-Resolución de Dirección Ejecutiva Nº038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE,denominada "Afiliación,




4. ALCANCE:Desde la recepción de alerta, denuncia, queja, reclamo o elaboración del informe de hallazgos; hasta la suscripción de la Resolución de

Dirección Ejecutiva que aprueba la lista de usuario(as) suspendidos (as)


Página 21 de 68

11

12

12. ANEXOS: ------------------------------------


S6.1. Trámite Documentario Físico-Digital

M1.1.4 Desafiliación de la pensión no contributiva


11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS:- Resolución de Dirección Ejecutiva N°094-2020-MIDIS/PNPDS-DE (19 de Set 2020)

M1.1.1.4 Suspensión de la pensión no contributiva


10 REGISTROS:


- Informe de suspensión/levantamiento de suspensión



Elaborar informe de suspensión y levantamiento de suspensión 2 UOT ESPECIALISTA DE AFILIACIONES

Analizar y validar informe de evaluación

(M1.1.2 Elaboración del padrón de usuarios )


1 UOTJEFE/A DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS


Página 22 de 68

M1.1.3 Suspensión de la pensión no contributiva (Flujograma)


Página 23 de 68

M1.1.4 Desafiliación de la pensión no contributiva (Ficha Técnica)

Código:

Versión:

1

2

3

4

5

6

10 REGISTROS:

- Listado de usuarios(as) Desafiliados(as)

- Listado de usuarios(as) que no cumplen uno o más de los requisitos para acceder al Programa CONTIGO



- Informe de usuarios desafiliados

Elaborar informe de desafiliación

(M1.1.2 Elaboración del padrón de usuarios )


1

1

UOT

UOT

Elaborar lista de usuarios desafiliados


M1.1.1.5 Desafiliación de la pensión no contributiva

12. ANEXOS: --------------------------------------




M1.1.3 Suspensión de la pensión no contributiva

M.1.1.1 Verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación


El procedimiento puede iniciar con la actividad 1 o 6


JEFE/A DE LA UNIDAD DE

OPERACIONES Y TRANSFERENCIASUOT1

2


UOT ESPECIALISTA DE AFILIACIONES

(M1.1.3 Suspensión de la pensión no contributiva)

Verificar número de padrones que esta suspendido

¿Padrones suspendidos >1?

Sí, continua la actividad 4

No, fin del procedimiento

1



4. ALCANCE:

Desde el cruce de Información con entidades públicas y/o privadas involucradas e informe de hallazgos, hasta la elaboración del Informe

técnico para la elaboración del padrón de usuarios(as) y suscripción de Resolución de Dirección Ejecutiva que aprueba la lista de

usuarios(as) desafiliados(as).

5. REQUISITOS DEL

PROCEDIMIENTO:

- Informe de suspensión y desafiliación.

- Reporte de Fallecidos(as) de RENIEC.

- Listado nominal con cruce de información con entidades públicas y/o privadas


(8h por día)

ÓRGANO/UNIDAD



DIRECTOR/A EJECUTIVO/ADE1

UOT ESPECIALISTA DE AFILIACIONES

(M1.1.1 Verificación de criterios de elegilibilidad para la afiliación)

Cruzar información con el Padrón vigente

3. BASE LEGAL:

-Resolución de Dirección Ejecutiva Nº038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE,denominada "Afiliación,





0.2

2. OBJETIVO:

Establecer las acciones y actividades que identifiquen la

perdida de los requisitos para ser usuarios(as) de la pensión

no contributiva.

7. UNIDAD


1. NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTODesafiliación de la pensión no contributiva

6. PROCESO DE NIVEL

SUPERIOR:


contributiva


Página 24 de 68

M1.1.4 Desafiliación de la pensión no contributiva (Flujograma)


Página 25 de 68

M1.1.5 Reincorporación a la pensión no contributiva (Ficha Técnica)

Código:

Versión:

1

2

3

4

5

6

7

8JEFE/A DE LA UNIDAD DE




UOT

UOT

UOT

UOT


(Gestión de las notificaciones)


0.5

1

0.5

1.5

0.5

(M1.1.1 Verificación de criterios elegibilidad para la afiliación)

Recepcionar respuesta de cumplimiento de requisitos de

afiliación

¿Cumple requisitos de elegilibilidad?

SI,

¿Es una reincoporación de oficio? (pregunta nuevamente)

{ Si, continúa a la actividad 9

No, continúa a la actividad 10}

No, continúa con la actividad 5

Elaborar memorando para notificación

Revisar memorando para notificación electrónica

¿Es conforme?



Visar memorando

Registra información

(M1.1.1 Verificación de criterios elegibilidad para la afiliación)

Esperar respuesta

UOT

ESPECIALISTA DE ELABORACIÓN DE

PADRÓN LA UNIDAD DE


4

UOT









M1.1.5

0.2

2. OBJETIVO:

Establecer las acciones y actividades que identifiquen la

reincorporación del usuario(a) a los beneficios que ofrece el

Programa CONTIGO

7. UNIDAD


FICHA DE PROCEDIMIENTO


contributiva

1. NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOReincorporación a la pensión no contributiva

6. PROCESO DE NIVEL

SUPERIOR:

3. BASE LEGAL:

- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE,denominada "Afiliación,




4. ALCANCE:Desde la recepción de la solicitud o el informe técnico de validación de post afiliación que requiere la reincorporación al Programa

CONTIGO, hasta la aprobación del listado Nominal de potenciales reincorporados al Programa CONTIGO

5. REQUISITOS DEL

PROCEDIMIENTO:

- Solicitud de reincorporación

- Formato PC 1000

- Informe técnico de validación de post afiliación

1 UOTJEFE/A DE LA UNIDAD DE



(8h por día)

ÓRGANO/UNIDAD





1 DE DIRECTOR/A EJECUTIVO/A


Página 26 de 68

9

10

10 REGISTROS:

- Informe de incorporación progresiva de oficio

- Listado Nominal de potenciales reincorporados



-Memorando

Remitir usuarios reincorporados de oficio

(M1.1.2 Elaboración del padrón de usuarios)

Fin de procedimiento

1 UOT




- Resolución de Dirección Ejecutiva N°094-2020-MIDIS/PNPDS-DE (19 de Set 2020)

M1.1.1.3Reincorporación a la pensión no contributiva

12. ANEXOS: ---------------------------------------------




M.1.1.1 Verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación

11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS:





2 UOTElaborar informe de reincorporación progresiva de oficio



Página 27 de 68

M1.1.5 Reincorporación a la pensión no contributiva (Flujograma)


Página 28 de 68

M1.2 Gestión de la Transferencia monetaria en cuenta (Ficha Técnica)

Código:

Versión:

INICIO

FIN

- RENIEC



- RDE de AutorizacionesM1.2.4 Transferencia de

Saldos

- Reporte de Fallecidos

diarios – RENIEC.

- Registro Nacional de

Identificación y Estado

Civil - RENIEC.

- Informe de traslado de fondos.

- Listado nominal de cuentas de

usuarios y autorizados que se

trasladarán los fondos

- Usuario(as)

- Bando de la

Nación

Listado de Cuentas

Creadas- Usuario(as)


INFERIOR

9. CONTROLES

APLICADOS10. SALIDAS 11. CLIENTES

M1.2.2 Transferencia

monetaria de la pensión

M1.2.3 Recuperación de

abonos




diarios – RENIEC.

- Resolución de Dirección

Ejecutiva del Padrón de

Usuarios(as).


diarios – RENIEC.

Lista Nominal de Usuarios(as)

con abonos efectuados con

posterioridad a su fallecimiento

(Anexo 01)

- Unidad de

Administración

(Coordinación de

Contabilidad y

Finanzas)



- Informe de elaboración de

Padrón

- Informe de autorizaciones

- RDE de Autorizaciones



Civil - RENIEC.

- Informe de transferencia

- Archivo de texto con el nominal de

cuentas a dónde se realizarán los

abonos de las pensiones

- Usuario(as)


0.2


4. DUEÑO DEL PROCESOJefe/fa de la Unidad de Operaciones y


Desde la gestión de cuentas

Hasta la transferencia monetaria de la pensión no

contributiva y la obtención del listado nominal de

usuarios(as) con abonos efectuados con posterioridad

a su fallecimiento (Anexo 01)


1. NOMBRE DEL PROCESOGestión de la Transferencia monetaria en

cuenta

3. NOMBRE DEL PROCESO DE NIVEL

SUPERIOR

M1. Gestión de la Entrega de la pensión no contributiva

2. OBJETIVO DEL

PROCESOIdentificar los procedimientos y actividades para la gestión de la transferencia monetaria en cuenta a los usuarios del Programa CONTIGO.


- Solicitante

- Listado de potenciales

Usuarios(as).


Ejecutiva del Padrón de

Usuarios(as).


Ejecutiva de Autorización.

M1.2.1 Gestión de cuentas



Civil - RENIEC.


Página 29 de 68

Porcentaje de cuentas de usuarios según

categoría

Jefe/fa de la Unidad de

Operaciones y

Transferencias

Eficacia

-(Número de usuarios con cuenta activa/Número

total de usuarios del PGU) * 100

-(Número de usuarios con cuenta

bloqueada/Número total de usuarios del PGU) *

100

- (Número de usuarios con cuenta

vigilada/Número total de usuarios del PGU) *

100

- (Número de usuarios con cuenta

paralizada/Número total de usuarios del PGU) *

Bimestral


JEFE(A) DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN UA

JEFE(A) DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA UAJ

JEFE(A) DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS UOT

COORDINADOR(A) DE TRANSFERENCIAS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS UOT


- Formato de creación de cuentas

- Listado de cuentas creadas

- Cuentas a abonar (txt)


- Sistema de Gestión Documenta (SGD)

- Correo Institucional


- Carpeta output dentro de SFTP del Banco de la Nación

- Lista nominal de Usuarios(as)/as fallecidos/as

- Lista nominal de Usuarios(as) con abonos efectuados con posterioridad a su

fallecimiento (Anexo 01 de la Directiva N° 05'-2020'-MIDIS/PNPDS'-DE)

- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº060-2020-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la

Directiva N° 05-2020-MIDIS/PNPDS-DE denominada "DIRECTIVA PARA LA

RECUPERACIÓN Y REVERSIÓN DE ABONOS POR FALLECIMIENTO DE USUARIOS

DEL PROGRAMA CONTIGO".

'- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº0049-2019-MIDIS/PNPDS-DE, DIRECTIVA Nº

002-2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación, elaboración de Padrón General de

usuarios/as y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva" y sus

modificatorias.

V. INDICADORES


DE MEDICIÓN



Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Informático Correo Institucional

Recurso Informático Ofimática

Recurso Informático Computadoras

Recurso Humano


ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIAS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS UOT

DE


Recurso Humano

Recurso Humano


Página 30 de 68

M1.2 Gestión de la Transferencia monetaria en cuenta (Diagrama de Bloques)


Página 31 de 68

M1.2.1 Gestión de cuentas (Ficha Técnica)

Código:

Versión:

INICIO

FIN

Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Informático

Recurso Humano

Recurso Humano





- RENIEC


- Reporte de DNI restringidos –

RENIEC

- Alerta de aliados estrategicos

(Informe, carta, oficio, acta o

certificado de defunción)

M1.2.1.2 Bloqueo de

cuentas por fallecimiento


RENIECListado nominal de cuentas bloqueadas

- Unidad de

Operaciones y

Transferencias

Recurso Humano JEFE(A) DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO UAC

- Coordinación de afiliaciones

- Coordinación de autorización

- Padrón preliminar de usuarios

- Nominal preliminar de autorizados

- Nominal adjunto a la Resolución de

Dirección Ejecutiva de Autorización

M1.2.1.1 Apertura de

cuentas

M1.2.1.2 Bloqueo de cuentas por

fallecimiento

M1.2.1.3 Cierre de Cuentas

M1.2.1.4 Seguimiento de cuentas

- Unidad de

Operaciones y

Transferencias

- Unidad de

Acompañamiento


RENIEC

-Maestro de cuentas

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2M1.2.1

0.1




4. DUEÑO DEL PROCESOJefe(a) de la Unidad de Operaciones y


Desde la apertura de cuentas

Hasta el seguimiento de Cuentas


1. NOMBRE DEL PROCESO Gestión de Cuentas3. NOMBRE DEL PROCESO DE NIVEL

SUPERIOR

M1.2 Gestión de la Transferencia monetaria en cuenta

2. OBJETIVO DEL PROCESO Identificar los procedimientos y actividades para la gestión de cuentas del Programa CONTIGO.

Listado nominal de cuentas cerradas

- Unidad de

Operaciones y

Transferencias

Recurso Humano


RENIEC

DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) DE



- RENIEC

- Unidad de Operaciones y

Transferencias

- Lista nominal de usuarios fallecidos

con recuperación de abonos

-Lista nominal de usuarios

desafiliados por fallecimiento y

autorizados fallecidos

M1.2.1.3 Cierre de cuentas

- Banco de la Nación- Listado nominal de cuentas de

usuarios y/o autorizados

M1.2.1.4 Seguimiento de

cuentas- Reporte de DNI restringidos –

RENIEC

- Reporte de saldos en cuenta en rangos

- Reporte de estado de cuentas

- Unidad de

Operaciones y

Transferencias

- Unidad de

Acompañamiento

Computadoras

UA

UOT

UA

UOT

UOT

UOT

UOT

JEFE(A) DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN




ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA MONETARIA




Página 32 de 68

M1.2.1 Gestión de cuentas (Diagrama de Bloques)

V. INDICADORES


DE MEDICIÓN



- Reporte de apertura de cuentas

- Sistema de Gestión Documental (SGD)


- Oficio al Banco de la Nación


- Archivo txt para bloqueo de cuentas

- Reporte de validación del bloqueo de cuentas

- Listado nominal de cierre de cuentas

- Nominal de cuentas de usuarios y autorizados

- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº060-2020-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la Directiva N° 05-

2020-MIDIS/PNPDS-DE denominada "DIRECTIVA PARA LA RECUPERACIÓN Y REVERSIÓN DE

ABONOS POR FALLECIMIENTO DE USUARIOS DEL PROGRAMA CONTIGO".

'- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 49-2019-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la DIRECTIVA Nº

002-2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación, elaboración de Padrón General de usuarios/as y

autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva", actualizada inicialmente mediante

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 080-2020-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 20 de agosto de 2020,

posteriormente se realizó una modificatoria mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 038-

2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 09 de abril de 2021


Porcentaje de cuentas de usuarios según categoríaJefe(a) de la Unidad de


(N° de cuentas por estado (activa, bloqueada, vigilada,

paralizada) / N° total de cuentas) * 100Bimestral


Página 33 de 68

M1.2.1.1 Apertura de cuentas (Ficha Técnica)

Código:

Versión:

1

2

3

4

5

6

7

8

Visar memorando 1 UOT

COORDINADOR/A DE LA UNIDAD

DE OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

Revisar, firmar y remitir expediente

(Gestión con la entidad pagadora) A la espera de la respuesta16 UOT


OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

(Entidad pagadora) respuesta de oficio

Recepcionar y registrar cuentas creadas

¿Se crearon la totalidad de cuentas solicitadas?

Si, continua con la actividad 14 ,15 o 16 según corresponda

No, ¿Corresponde Reproceso?

Si, continua con la actividad 7

No, ¿Se identifican DNI inválidos en el reporte de creación de

cuentas (amarillos, LE)?

Si, continua con actividad 9

No, ¿Hay autorizados fallecidos?


No,continua con la actividad 14 ,15 o 16 según corresponda

1 UOT

ESPECIALISTA EN

TRANSFERENCIA MONETARIA DE

LA UNIDAD DE OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

5. REQUISITOS DEL

PROCEDIMIENTO:

- Padrón preliminar de usuarios

- Nominal preliminar de autorizados

- Nominal de autorizaciones aprobadas mediante Resolución de Dirección Ejecutiva


(8h por día)

ÓRGANO/UNIDAD


2. OBJETIVO:

Identificar los procedimientos y actividades para la apertura

de cuentas a los usuarios y/o autorizados del Programa

CONTIGO.

7. UNIDAD


3. BASE LEGAL:

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 49-2019-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación,

elaboración de Padrón General de usuarios/as y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva", actualizada inicialmente

mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 080-2020-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 20 de agosto de 2020, posteriormente se realizó

una modificatoria mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 09 de abril de 2021

FICHA DE PROCEDIMIENTOM1.2.1.1

0.2

4. ALCANCE:Desde la recepción del nominal de usuarios potenciales y Resoluciones de Dirección Ejecutiva que aprueban la autorización de cobro,

hasta la actualización del maestro de cuentas y emisión de reportes

6. PROCESO DE NIVEL

SUPERIOR:M1.2.1 Gestión de cuentasApertura de cuentas

1. NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

(Entidad pagadora) respuesta del reproceso

Registrar cuentas creadas

Continua con la actividad 14 ,15 o 16 según corresponda

ESPECIALISTA EN



TRANSFERENCIAS

Solicitar el reproceso a la entidad pagadora, vía correo electrónico

(Entidad pagadora) A la espera de la respuesta8 UOT

ESPECIALISTA EN



TRANSFERENCIAS

1 UOT

(M.1.1.2 Elaboración del Padrón de usuarios)

(M.1.3.1 Autorización de la pensión)

(M.1.2.4 Transferencia de Saldos)

Cruzar e identificar cuentas

¿Hay usuarios o autorizados sin cuenta?


No, continua con la actividad 14, 15 o 16 según corresponda

2 UOT

ESPECIALISTA EN



TRANSFERENCIAS

Revisar memorando y proyecto de oficio

¿Es conforme?



1 UOT


DE OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

Elaborar memorando, proyecto de oficio y formato de creación de

cuentas2 UOT

ESPECIALISTA EN



TRANSFERENCIAS


Página 34 de 68

9

10

11

12

13

14

15

16

UOT

UOTESPECIALISTA EN

TRANSFERENCIA MONETARIA DE Elaborar memorando y nominal con relación de DNI inválidos 2

Revisar memorando

¿Es conforme?




DE OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

2


M1.1.2 Elaboración de padrón de usuarios

M1.2.4 Transferencia de saldos


Gestión de acompañamiento

Gestión con la entidad pagadora

Visar memorando UOTCOORDINADOR/A DE LA UNIDAD

DE OPERACIONES Y

Si la solicitud de apertura de cuentas vino del procedimiento

M1.3.1 Autorización de la pensión, se actualizan las cuentas en el

nominal preliminar de autorizados

(M1.3.1 Autorización de la pensión)

Finaliza el procedimiento

1 UOT

ESPECIALISTA EN



TRANSFERENCIAS

UOT

ESPECIALISTA EN



TRANSFERENCIAS


M1.2.4 Transferencia de saldos, se actualizan las cuentas en el

nominal adjunto a la RDE de autorización

(M1.2.4 Transferencia de saldos)


1


M.1.1.2 Elaboración del Padrón de Usuarios, se actualizan las

cuentas en el Padrón preliminar de usuarios

(M.1.1.2 Elaboración del Padrón de Usuarios)


1 UOT

ESPECIALISTA EN



TRANSFERENCIAS


(Gestión del acompañamiento)

Continua con la actividad 14 ,15 o 16 según corresponda

1 UOT


OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

1

Comunicar vía correo electrónico de la identificación de

autorizados fallecidos


2 UOT

ESPECIALISTA EN



TRANSFERENCIAS

10 REGISTROS:


- Reporte de apertura de cuentas




11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS:Resolución de Dirección Ejecutiva N°094-2020-MIDIS/PNPDS-DE (19 de Set 2020)

M1.2.1 Creación de cuentas y transferencia monetaria de la pensión


12. ANEXOS: ------------------------------


Página 35 de 68

M1.2.1.1 Apertura de cuentas (Flujograma)


Página 36 de 68

M1.2.1.2 Bloqueo de cuentas (Ficha Técnica)

Código:

Versión:

1

2

3

4

5

6

7

8

5. REQUISITOS DEL

PROCEDIMIENTO:

- Reporte de DNI restringidos - RENIEC

- Alerta de aliados estratégicos


(8h por día)

ÓRGANO/UNIDAD



0.1

4. ALCANCE:Desde la identificación de usuarios y/o autorizados fallecidos, hasta la confirmación del bloqueo de las cuentas por parte de la entidad

bancaria.

6. PROCESO DE NIVEL

SUPERIOR:M1.2.1 Gestión de cuentasBloqueo de cuentas por fallecimiento

1. NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

3. BASE LEGAL:





2. OBJETIVO:Identificar los procedimientos y actividades para el bloqueo

de cuentas de usuarios del Programa CONTIGO.

7. UNIDAD


1 UOT

ESPECIALISTA EN



TRANSFERENCIASRevisar memorando

¿Es conforme?



1 UOT


DE OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

Analizar y elaborar memorando para bloqueo de cuentas 2 UOT

Visar y remitir memorando 1 UOT


DE OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS


OPERACIONES Y

TRANSFERENCIA

Revisar, firmar y trasladar para atención

(Gestión con la entidad pagadora) A la espera de respuesta

Continua con la actividad 8

13. PROCESOS RELACIONADOS Gestión con la entidad pagadora

(Aliado estratégico)

(RENIEC)

Cruzar e Identificar cuentas de usuarios fallecidos y elaborar

archivo txt

¿La alerta es realizada por un aliado estratégico?



1 UOT

ESPECIALISTA EN



TRANSFERENCIAS

12. ANEXOS: --------------------------------

10 REGISTROS:

- Archivo txt para bloqueo de cuentas

- Reporte de validación del bloqueo de cuentas





(Entidad pagadora) respuesta a solicitud de bloqueo de cuentas

Actualizar nominal de cuentas bloquedas


24 UOT

ESPECIALISTA EN



TRANSFERENCIAS

11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS: --------------------------------

TIEMPO TOTAL EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO: 38.5

Copiar archivo txt en carpeta SFTP 0.5 UOT

ESPECIALISTA EN



TRANSFERENCIASVerificar bloqueo de cuentas

¿Se bloquearon cuentas?


No, continua con la actividad 2

8 UOT

ESPECIALISTA EN



TRANSFERENCIAS


Página 37 de 68

M1.2.1.2 Bloqueo de cuentas (Flujograma)


Página 38 de 68

M1.2.1.3 Cierre de cuentas (Ficha Técnica)

Código:

Versión:

1

2

3

4

5

6

7

8



UOT

ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA

MONETARIA DE LA UNIDAD DE

OPERACIONE SY TRANSFERENCIAS

Firmar y trasladar memorando

(Gestión con la entidad pagadora) A la espera de la respuesta24 UOT



Elaborar memorando y listado nominal de cierre de cuentas 1 UOT




Visar y derivar memorando 1 UOTCOORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE


Revisar memorando

¿Es conforme?



1


Cruzar e identificar usuarios o autorizados fallecidos

¿Háy cuentas con saldo cero?

Si, continua en actividad 3

No, ¿Revisión mensual?

Si, finaliza el procedimiento

No, continua en actividad 8

2 UOT

UOT




7. UNIDAD


3. BASE LEGAL:





5. REQUISITOS DEL

PROCEDIMIENTO:- Nominal de usuarios y/o autorizados fallecidos


(8h por día)

ÓRGANO/UNIDAD


(M1.2.2 Recuperación de abonos)

Identificar usuarios fallecidos con saldo cero

¿Revisión mensual?


No, ¿Háy cuentas con saldo cero?

Si, continua en actividad 3

No, ¿Revisión mensual?


No, continua en actividad 8

2


0.1

4. ALCANCE:Desde la identificación de usuarios y/o autorizados fallecidos, hasta la confirmación del cierre de las cuentas por parte de la entidad

bancaria.

6. PROCESO DE NIVEL

SUPERIOR:M1.2.1 Gestión de cuentasCierre de Cuentas

1. NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

2. OBJETIVO:Identificar los procedimientos y actividades para el cierre de

cuentas de usuarios del Programa CONTIGO.


(Entidad pagadora)

Actualizar estado de cuentas

¿Revisión mensual?



1 UOT




Comunicar atención de solicitud de cierre de cuentas

(M1.2.3 Recuperación de abonos)


0.5 UOT




10 REGISTROS:

- Listado nominal de cierre de cuentas




11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS: ----------------------------

12. ANEXOS: ----------------------------


M1.2.3 Recuperación de abonos




Página 39 de 68

M1.2.1.3 Cierre de cuentas (Flujograma)


Página 40 de 68

M1.2.1.4 Seguimiento de cuentas (Ficha Técnica)

Código:

Versión:

1

2

3

4

5

6

7

8

Revisar memorando

¿Es conforme?



1 UOTCOORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE


UOTJEFE/A DE LA UNIDAD DE


Visar y derivar expediente 1

1 UOT




Elaborar nominal de cuentas para solicitar el reporte de saldo en

rangos a la entidad pagadora, vía correo y continua en la actividad

8

(Entidad pagadora)

(Entidad pagadora) respuesta a solicitud

Recibir comunicación

¿Es el reporte de saldo en rangos?


No, continua en la actividad 10

24

UOTCOORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE


Revisar, firmar y trasladar para atención

(Gestión con la entidad pagadora) A la espera de la respuesta1

Solicitar el reporte de estado de cuentas, vía correo

(Entidad pagadora)

En caso trancurrió más de 4 días y no hay respuesta continua con

la actividad 4 sino en la actividad 8

1 UOT




UOT




Elaborar memorando de solicitud 1 UOT





0.1

4. ALCANCE:Solicitud del reporte del estado de las cuentas de usuarios o autorizados y del reporte de saldo en cuenta en rangos a la entidad

pagadora

6. PROCESO DE NIVEL

SUPERIOR:M1.2.1 Gestión de cuentasSeguimiento de Cuentas

1. NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

2. OBJETIVO:Identificar los procedimientos y actividades para la gestión

cuentas de usuarios y autorizados del Programa CONTIGO.

7. UNIDAD


3. BASE LEGAL:

(M1.3.4 Verificación y seguimiento al cobro)

Recibir solicitud

¿Solicita el reporte de saldo en rangos?


No, continua en la actividad 3

1 UOT








5. REQUISITOS DEL

PROCEDIMIENTO:- Nominal de cuentas de usuarios y/o autorizados


(8h por día)

ÓRGANO/UNIDAD



Página 41 de 68

9

10

12. ANEXOS: -------------------------------------------------


10 REGISTROS:

- Nominal de cuentas de usuarios y autorizados




11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS: -------------------------------------------------

Actualizar estado de cuentas en la base de datos de cuentas

Finaliza el procedimiento1 UOT




Actualizar saldo en rangos en la base de datos de cuentas

(M1.3.4 Verificación y seguimiento al cobro)


1 UOT




13. PROCESOS RELACIONADOSM1.3.4 Verificación y seguimiento al cobro



Página 42 de 68

M1.2.1.4 Seguimiento de cuentas (Flujograma)


Página 43 de 68

M1.2.2 Transferencia monetaria de la pensión (Ficha Técnica)

Código:

Versión:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(S2.1.5 Transferencias de Recursos Financieros) envìa copia de

carta orden

Recibir carta orden de instrucción de abono

Solicitar nominal de transacciones no procesadas, vía correo

electrónico

(Entidad pagadora) A la espera de la respuesta

16 UOTESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA

MONETARIA

0.5 UOTESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA

MONETARIA

8 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)




OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS1 UOT

Revisar, firmar y remitir expediente 1 UOTJEFE(A) DE LA UNIDAD DE


Recepcionar informe y solicitar opinión legal

(S3.1 Emisión de opiniones legales)4 UOT DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)


0.2

4. ALCANCE:Desde la obtención de potenciales usuarios, aprobación de personas autorizadas para el cobro de la pensión no contributiva; hasta la

transferencia monetaria de la pensión no contributiva

2. OBJETIVO:

3. BASE LEGAL:



mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 080-2020-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 20 de agosto de 2020, posteriormente se realizó una

modificatoria mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 09 de abril de 2021

Identificar los procedimientos y actividades para la

transferencia monetaria de la pensión no contributiva.

7. UNIDAD


M1.2 Gestión de la transferencia monetaria en

cuentaTransferencia monetaria de la pensión

1. NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

6. PROCESO DE NIVEL

SUPERIOR:

5. REQUISITOS DEL

PROCEDIMIENTO:- Informe técnico del padrón de usuarios

Verificar cuentas y elaborar informe de transferencias monetarias 1 UOT


(8h por día)

ÓRGANO/UNIDAD


(M1.1.2 Elaboración del Padrón de usuarios)

Recepcionar y derivar informe técnico del Padrón de Usuarios1 UOT




MONETARIA


OPERACIONES Y TRANSFERENCIASRevisar y visar el informe de transferencia

Elaborar Informe Consolidado de Transferencias

Revisar informe

¿Es conforme?



1

1

UOT

UOT

(S3.1 Emisión de opiniones legales)

Suscribir la Resolución de Dirección Ejecutiva que aprueba el

Padrón de Usuarios, los nuevos autorizados y la transferencia de

la pensión

(S2.1.5 Transferencias de Recursos Financieros) A la espera de

la respuesta


Página 44 de 68

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Revisar memorando

¿Es conforme?





Visar memorando 1 UOTCOORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE


Elaborar Memorando de reinstrucción 1 UOTESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA

MONETARIA

(S2.1.3 Reversión del Gasto)

Verificar si corresponde reinstrucción

¿Corresponde reinstrucción?




MONETARIA

(Entidad pagadora) Respuesta de reproceso de abonos

Verificar la atención de la regularización de abono1 UOT


MONETARIA


MONETARIA

Solicitar el reproceso del abono de la pensión, vía correo

electrónico

(Entidad pagadora) A la espera de respuesta

16 UOT

Verificar el motivo de rebote de la transacción

¿Se trata de usuarios fallecidos?




MONETARIA

(Entidad pagadora)

Recibir y revisar transacciones no procesadas, vía correo

electrónico

¿Hay transacciones no procesadas?



Solicitar emisión de cheque por el total de abonos no

procesados, via correo electrónico

(Entidad pagadora)


MONETARIA




(S2.1.3 Reversión del Gasto) A la espera de respuesta1 UOT



Revisar memorando

¿Es conforme?



1 UOT

(Gestión con la entidad pagadora)

Elaborar Memorando para solicitar reversión de abonos al Tesoro

Público


MONETARIA

(Entidad pagadora)

Solicitar a la Unidad de Administración el recojo del cheque

(Gestión con la entidad pagadora)


MONETARIA


MONETARIA


Página 45 de 68

24

25

26

27

28

29

30


(S2.1.5 Transferencias de Recursos Financieros) A la espera de

respuesta

1 UOTJEFE/A DE LA UNIDAD DE


(En respuesta al oficio de resinstrucción de la transferencia de la

pensión o envío de la carta de confirmación de transferencia

monetaria)

Verificar la atención de la reinstrucción de abono


MONETARIA

Visar informe 1 UOTCOORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE


Elaborar informe de conciliación de transferencias 2 UOTESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA

MONETARIA

Revisar informe

¿Es conforme?





Visar memorando 1 UOTCOORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE


Revisar y archivar expediente

Finaliza el procedimiento1 UOT




10 REGISTROS:

- Cuentas a abonar (txt).


- Sistema de Gestión Documenta (SGD).



M1.2.1 Creación de cuentas y transferencia monetaria de la pensión

12. ANEXOS: ------------------------------------



S3.1 Emisión de opiniones legales

S2.1.5 Transferencias de Recursos Financieros

S2.1.3 Reversión del Gasto

M1.3.1 Autorización de la pensión



Página 46 de 68

M1.2.2 Transferencia monetaria de la pensión (Flujograma)


Página 47 de 68

M1.2.3 Recuperación de abonos (Ficha Técnica)

Código:

Versión:

1

2

3

4

5

6

7

8

Revisar y firmar informe que recomienda la emisión del acto

resolutivo1 UOT


OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

Analizar y derivar expediente

(S3.1 Emisión de opiniones legales) A la espera de la respuesta1 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)

Elaborar informe de identificación de usuarios 1 UOT

ESPECIALISTA EN

TRANSFERENCIAS DE LA

UNIDAD DE OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

Revisar informe

¿Es conforme?



1 UOT

COORDINADOR/A DE LA


TRANSFERENCIAS

5. REQUISITOS DEL

PROCEDIMIENTO:

- Reporte de DNI restringidos – RENIEC

- Resolución de Dirección Ejecutiva del Padrón de Usuarios.


(8h por día)

ÓRGANO/UNIDAD


(RENIEC)

(M.1.1.4 Desafiliación de la pensión no contributiva)

Cruzar e identificar usuarios fallecidos

¿Hay usuarios que fallecieron previo a la transferencia de la

pensión no contributiva?


No, Finaliza el procedimiento

2

- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº060-2020-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la Directiva N° 05-2020-MIDIS/PNPDS-DE

denominada "DIRECTIVA PARA LA RECUPERACIÓN Y REVERSIÓN DE ABONOS POR FALLECIMIENTO DE USUARIOS DEL

PROGRAMA CONTIGO".

UOT

ESPECIALISTA EN

TRANSFERENCIAS DE LA


TRANSFERENCIAS


0.2

M1.2 Gestión de la Transferencia monetaria

en cuentaRecuperación de abonos

1. NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

6. PROCESO DE NIVEL

SUPERIOR:

4. ALCANCE: Desde la identificación del usuario fallecido, hasta la recuperación del abono.

2. OBJETIVO:

3. BASE LEGAL:

Establecer las actividades y procedimientos para la

recuperación del abono de la pensión no contributiva en caso

de identificarse usuarios con abonos efectuados con

posterioridad a su fallecimiento.

7. UNIDAD


COORDINADOR/A DE LA


TRANSFERENCIAS

DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)


Emitir y notificar Resolución de identificación de usuarios

fallecidos

1

Visar informe 1 UOT

Derivar RDE para atención 1 UOT


OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS


Página 48 de 68

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Revisar, firrmar y remitir expediente 1 UOT


OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

Revisar informe

¿Es conforme?

Si, continua con la actividad 16.


1 UOT

COORDINADOR/A DE LA


TRANSFERENCIAS

Visar informe 1 UOT

COORDINADOR/A DE LA


TRANSFERENCIAS

(Entidad pagadora) respuesta de solicitud de reversión de

abonos

Elaborar informe para devolución al Tesoro Público

Se inician 3 actividades en paralelo:

- Ir a la actividad 15

- ¿Hay usuarios con recuperos parciales o no procesados?


No, finaliza el procedimiento

- ¿Hay usuarios con cuenta con saldo cero?

Si, continua con la 25

No, finaliza el procedimiento

2 UOT

Visar informe 1 UOT

COORDINADOR/A DE LA


TRANSFERENCIAS

Revisar informe

¿Es conforme?



1 UOT

COORDINADOR/A DE LA


TRANSFERENCIAS

Elaborar informe de instrucción de recuperación 3 UOTESPECIALISTA EN

TRANSFERENCIA MONETARIA


(Gestión de la reversión) A la espera de la respuesta 1 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)

ESPECIALISTA EN



OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS


¿Es informe para devolución al Tesoro Público?




Revisar, firmar y derivar expediente 1 UOT

19

20

21

22

23

24

25

26 0.5 UOTESPECIALISTA EN


Gestionar Cierre de cuentas

(M1.2.1.3 Cierre de Cuentas)24 UOT

ESPECIALISTA EN


Enviar informe para devolución al Tesoro Público

(Reversión del gasto)



Enviar Informe a legal

(Acciones legales)


COORDINADOR/A DE LA


TRANSFERENCIAS

Elaborar informe de recuperos parciales o no procesados UOTESPECIALISTA EN


Revisar, firmar y derivar expediente

Continuar con actividad 191 UOT


OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS

Revisar informe

¿Es conforme?



1

(M1.2.1.3 Cierre de Cuentas)

Recibir respuesta


Visar informe 1 UOT

COORDINADOR/A DE LA


TRANSFERENCIAS

UAJ DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)

1

UOT

1



Página 49 de 68

M1.2.3 Recuperación de abonos (Flujograma)

10 REGISTROS:

- Lista nominal de usuarios fallecidos con recuperación de abonos

- Lista nominal de usuarios con abonos efectuados con posterioridad a su fallecimiento (Anexo 01 de la Directiva

N° 05-2020-MIDIS/PNPDS-DE)




M1.2.2 Recuperación de abonos

12. ANEXOS: --------------------------------



M1.2.1.3 Cierre de Cuentas



Gestión de la reversión

Acciones legales

Reversión del gasto


Página 50 de 68

9

10

11

12

Analizar y derivar informe

(Gestión con la entidad pagadora)1 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)

Revisar, firrmar y remitir expediente 1 UOT

(Entidad pagadora)

Revisar correo de atención

¿Sobre las transferencias no atendidas, corresponde solicitar

reproceso?



1 UOT

ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIAS

DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y

TRANSFERENCIAS



Visar informe 1 UOTCOORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE


M1.2.4 Transferencia de Saldos (Ficha Técnica)

Código:

Versión:

1

2

3

4

5

6

7

8


(RENIEC)

Cruzar y determinar supervivencia del usuario y del autorizado

¿Se identifica fallecidos?

Si, continua en la actividad 5

No, ¿Saldo en cuenta del usuario mayor a cero?



1 UOT

5. REQUISITOS DEL

PROCEDIMIENTO:Resolución de Dirección Ejecutiva que aprueba la relación nominal de autorizados



TRANSFERENCIAS


(8h por día)

ÓRGANO/UNIDAD



Derivar la RDDE que aprueba la autorización1 UOT



Verificar cuentas de autorizados

(M1.2.1.1 Apertura de cuentas)16 UOT



TRANSFERENCIAS

(M1.2.1.1 Apertura de cuentas)

Recepcionar cuentas2 UOT



TRANSFERENCIAS


0.1

4. ALCANCE:Desde la emisión de la Reslución de Dirección Ejecutiva que aprueba la autorización del cobro hasta la la transferencia de saldos a la

cuenta del autorizado.

2. OBJETIVO:

3. BASE LEGAL:




modificatoria mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 09 de abril de 2021.

Determinar procedimientos para la transferencia de saldos

de la pensión no contributiva.

7. UNIDAD


M1.2 Gestión de la Transferencia monetaria en

cuentaTransferencia de Saldos

1. NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

6. PROCESO DE NIVEL

SUPERIOR:

UOT



TRANSFERENCIAS

Elaborar informe para la transferencia de saldos 2 UOT



TRANSFERENCIAS

Revisar informe

¿Es conforme?



1 UOT

Comunicar identificación de usuarios o autorizados fallecidos

(M1.3.1 Autorización del cobro de la pensión)1



0.5 UOT



TRANSFERENCIAS

Retirar fallecidos del nominal de la instrucción

¿Saldo en cuenta del usuario mayor a cero?




Página 51 de 68

M1.2.4 Transferencia de Saldos (Flujograma)

13

14

15




M1.2.1.1 Apertura de cuentas



10 REGISTROS:




11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS:

12. ANEXOS:

Comunicar la atención de la transferencia de saldos



0.5 UOT



TRANSFERENCIAS

Solicitar reproceso al Banco de la Nación

(Entidad pagadora)0.5 UOT



TRANSFERENCIAS

(Entidad pagadora) Respuesta de reprocesos

Verificar atención de reproceso1 UOT



TRANSFERENCIAS


Página 52 de 68

M1.3 Gestión del cobro de la pensión no contributiva (Ficha Técnica)

Código:

Versión:

INICIO

FIN

1. NOMBRE DEL PROCESO Gestión de del cobro de la pensión no contributiva3. NOMBRE DEL PROCESO DE NIVEL

SUPERIOR

M1. Gestión de la Entrega de la pensión no contributiva

2. OBJETIVO DEL PROCESOEstablecer los procedimientos que autorizan, renuevan o revocan el acceso al cobro de la pensión no contributiva y los procedimientos correspondientes a la

verificación y seguimiento del cobro de la pensión brindada por el Programa CONTIGO.


Revocatoria

- OMAPED.

- ULE.

- CTVC.

- Usuarios


Identificación y Estado Civil -

RENIEC.


supervisión


- Solicitante

- Formato RA 2000


M1.3.3 Revocatoria de la

autorización del cobro

- Banco de la Nación- Agencias en funcionamiento

- Saldos de cuentas

M1.3.4 Verificación y

seguimiento del cobro



RENIEC.

- Reporte de rango de saldos

- Reporte de estado del cobro de usuarios

- OMAPED.

- ULE.

- CTVC.

- Usuarios


- Solicitante

- Carta

- Oficio.

- Formato PC 1000

M1.3.1 Autorización del

cobro de la pensión Resolución de Dirección Ejecutiva que

aprueba la Autorización de cobro

- Gobierno Local.

- CONADIS.

- Usuarios.

- Cuidadores




RENIEC


0.1




4. DUEÑO DEL PROCESO Jefe de la Unidad de Operaciones y Transferencias 5. LÍMITES DEL PROCESO

Desde la presentación de la solicitud para la autorización al

cobro de la pensión no contributiva

Hasta la verificación y seguimiento del cobro de la pensión no

contributiva.



- Solicitante- Formato PC 1000

M1.3.2 Renovación de la

autorización del cobro




RENIEC

Resolución de Dirección Ejecutiva de

renovación de Autorización de cobro

- OMAPED

- Usuarios


Página 53 de 68

Bimestral

Recurso Humano

Recurso Humano


UAJ

UOT

UA

UOT

UOT

UOT

UOT




ASISTENTE(A) DE AUTORIZACIONES DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS

COORDINADOR(A) DE AUTORIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS

COORDINADOR(A) DE TRANSFERENCIAS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS


Sistema de Gestión Documental



- Listado de solicitudes (Corte semanal)

- Listado Nominal de potenciales cuidadores

- Sistema de Gestión Documental


- Listado de Autorizaciones a renovar

- Base de Datos de Resultados PC 1000

- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 049-2019-MIDIS/PNPDS-DE, DIRECTIVA Nº 002-2019-

MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación, elaboración de Padrón General de usuarios/as y autorización para el




Recurso Informático Computadoras


18. TIPO DE INDICADOR 19. FÓRMULA20. PERIODICIDAD

DE MEDICIÓN

Porcentaje de solicitudes de autorización en trámite,

según momento de trámite (pendiente de entrega,

revisión, observado o denegado)



(ISolicitudes de autorización de cobro pendientes de

entrega+Solicitudes de autorización de cobro en

trámite+Solicitudes de autorización de cobro

observado+Solicitudes de autorización de cobro denegado /total

de usuarios menores de edad del Programa) * 100

Bimestral

Número de solicitudes de renovación de

autorizaciones.



Número de solicitudes de renovación de autorización de cobro

de la pensión no contributiva aprobadasBimestral

Número de solicitudes de revocatoria de

autorizaciones



Número de solicitudes de revocatoria de la autorización de

cobro de la pensión no contributiva aprobadas

Recurso Humano DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) DE



Recurso Humano JEFE(A) DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO UAC

Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Humano


V. INDICADORES

16. NOMBRE DEL INDICADOR 17. RESPONSABLE


Página 54 de 68

M1.3 Gestión del cobro de la pensión no contributiva (Diagrama de Bloques)


Página 55 de 68

M1.3.1 Autorización del cobro de la pensión (Ficha Técnica)

Código:

Versión:

1

2

3

4

5

UOT

ESPECIALISTA EN AUTORIZACIONES


TRANSFERENCIAS

Verificar la composición del Hogar en el PGH

¿Solicitante se encuentra en el mismo hogar que el usuario(a) según Padrón General

de Hogares?

No, continúa a la actividad 11.

Si, {

{ ¿Usuario es mayor de edad?

Si { ¿Es usuario del padrón vigente? (pregunta nuevamente)


Si, ¿Se trata de una autorización que viene de revocatoria? (pregunta

nuevamente)

{ Si (Actividades en paralelo) Continúa a la actividad 10 y 16

No continúa a la actividad 17 } }

No { ¿Usuario es menor de edad y los padres son los solicitantes?

(Pregunta nuevamente)

Si, { ¿Es usuario del padrón vigente? (pregunta nuevamente)


Si, ¿Se trata de una autorización que viene de revocatoria?

(pregunta nuevamente)

{ Si (Actividades en paralelo) continúa a la actividad 10 y 16

No continúa a la actividad 17 }

No, ¿Cuenta con informe de condición social? (pregunta nuevamente)

{ Si, continúa a la actividad 06

No, Continúa a la actividad 11 } } }

4 UOT



TRANSFERENCIAS

Revisar y validar información de la identidad y supervivencia 1

2. OBJETIVO:Establecer mecanismos y procedimientos para autorizar el cobro de la pensión no

contributiva al cuidador del usuario(a)

7. UNIDAD


3. BASE LEGAL:

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 49-2019-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación, elaboración de

Padrón General de usuarios/as y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva", actualizada inicialmente mediante Resolución de Dirección

Ejecutiva N° 080-2020-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 20 de agosto de 2020, posteriormente se realizó una modificatoria mediante Resolución de Dirección

Ejecutiva N° 038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 09 de abril de 2021.

Enviar formato para verificar criterios de elegibilidad

(M1.1.1 Verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación)

(A la espera de la respuesta)

Finaliza el procedimiento.

1 UOT



TRANSFERENCIAS


0.2

Recepcionar y trasladar para atención 1 UOTJEFE(A) DE LA UNIDAD DE


Registrar datos del PC 1000 en Registro de Autorizaciones

¿Forma parte del PGU?



0.5 UOT

ASISTENTE(A) DE AUTORIZACIONES


TRANSFERENCIAS

5. REQUISITOS DEL

PROCEDIMIENTO:

- Formato PC 1000

- Procedimiento Elaboración del Padrón de Usuarios (M.1.1.2)


(8h por día)

ÓRGANO/UNIDAD


4. ALCANCE:Desde la presentación del Formato PC 1000, hasta la suscripción de la Resolución de Dirección de Ejecutiva que aprueba la Autorización de cobro de la

pensión no contributiva.

6. PROCESO DE NIVEL

SUPERIOR:

M1.3 Gestión del cobro de la pensión no

contributivaAutorización del cobro de la pensión

1. NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO


Página 56 de 68

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Enviar por correo nuevo autorizado

(M 1.3.3 Revocatoria de la autorización del cobro)


Realizar corte quincenal de solicitudes validadas 2 UOT



TRANSFERENCIAS

Actualizar estado de autorizaciones 2 UOT



TRANSFERENCIAS

UOTJEFE(A) DE LA UNIDAD DE


Visar memorando para notiicación. 0.5

Recibir y trasladar observaciones 0.5 UOTJEFE(A) DE LA UNIDAD DE


0.5 UOT



TRANSFERENCIAS



TRANSFERENCIAS

Elaborar informe técnico 2 UOT

Revisar validar y trasladar memorando para Gestión de Notificaciones

Fin del procedimiento0.5

Revisar , valida

¿Es conforme?

Si, continua a la actividad 21


0.5 UOT

COORDINADOR(A) DE AUTORIZACIÓN

Y RENOVACIÓN DE LA UNIDAD DE


Visar informe 0.5

Recepcionar y solicitar opinión legal.


¿Existen observaciones? Si continúa a la actividad 24, No continúa a la actividad 26

1 DE DIRECTOR(RA) EJECUTIVO(A)

UOT




Revisar, validar y trasladar el informe 0.5 UOTJEFE(A) DE LA UNIDAD DE


Revisar y levantar observaciones

Continúa a la actividad 191 UOT



TRANSFERENCIAS

UOT




Revisar y validar memorando para notificación.

¿Se encuentra conforme?

SI, continú a la actividad 14


0.5 UOT




6

7

8

9

10

11

12

Revisar informe de condición social legal

¿Informe es correcto?

Si, ¿Es usuario del padrón vigente? (pregunta nuevamente)


Si, ¿Se trata de una autorización que viene de revocatoria? (pregunta

nuevamente)

{ Si (Actividades en paralelo) Continúa a la actividad 10 y 16

No continúa a la actividad 17 }


1

Verificar si se encuentra en el Padrón de elaboración

¿Es usuario del padrón en elaboración?



1 UOT



TRANSFERENCIAS

Desestimar registro de autorizado.


Enviar por correo nominal de autorizados

(M1.2.2 Transferencia monetaria de la pensión )0.5 UOT



TRANSFERENCIAS

Elaborar memorando para notificación del resultado de la evaluación. 2 UOT



TRANSFERENCIAS

UOT



TRANSFERENCIAS

Consolidar solicitudes de autorizaciones y resultados de la evaluación 1 UOT



TRANSFERENCIAS

Actualizar estado de autorizaciones producto de revocatoria 1

0.5 UOT



TRANSFERENCIAS

UOT



TRANSFERENCIAS


Página 57 de 68

26

27

28

29

10 REGISTROS:


- Listado de solicitudes (Corte semanal).

- Listado Nominal de potenciales cuidadores.



Recibe RDE y deriva a Especialistas para conocimiento

(M1.2.4 Transferencia de saldos)

Espera respuesta

1 UOTJEFE(A) DE LA UNIDAD DE





1 UOT



TRANSFERENCIAS

UOT



TRANSFERENCIAS

Actualizar estado de autorizaciones

12. ANEXOS: -----------------------------



M1.1.1 Verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación


Suscribir Resolución de Dirección Ejecutiva que aprueba la Autorización de cobro de la

pensión y deriva a jefaturas para conocimiento1 DE DIRECTOR(RA) EJECUTIVO(A)

Recepcionar y solicitar publicación.

(Publicación de padrón de Resoluciones de Dirección Ejecutiva)

(Gestión del Acompañamiento)

Continúa la actividad 11

1


Página 58 de 68

M1.3.1 Autorización del cobro de la pensión (Flujograma)


Página 59 de 68

M1.3.2 Renovación de la autorización del cobro (Ficha Técnica)

Código:

Versión:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



3. BASE LEGAL:




4. ALCANCE:Desde la recepción del Formato PC 1000 y/o identificación de resoluciones próximas a caducar; hasta la emisión de la Resolución de

Dirección Ejecutiva que renueva la autorización de cobro de la pensión no contributiva

5. REQUISITOS DEL

PROCEDIMIENTO:

- Formato PC 1000

- Autorizacion del cobro de la pensión (M 1.3.1)


(8h por día)

Visar memorando y proyecto de notificación electrónica 1

ÓRGANO/UNIDAD


Verificar vencimiento de la autorización

¿Fecha de aprobación de la autorizacion es igual a 10 meses?


No, Finaliza el procedimiento.

1 UOT

ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES


TRANSFERENCIAS

Notificar al usuario y/o autorizado 1 UOT



TRANSFERENCIAS

Verificar fecha de nacimiento del usuario.

¿Cumple 18 años durante la vigencia de la autorización?

Si, continúa a la actividad 3, No continúa a la actividad 11

1

Verificar si se trata de un usuario que cumplió 18 años que fue

notificado.

¿Usuario mayor de 18 años solicita revocatoria?

Si, continúa a la actividad 10, No, continúa a la actividad 11

1

UOT



TRANSFERENCIAS


0.2

2. OBJETIVO:

Establecer mecanismos y procedimientos para la renovación

de la autorización del cobro de la pensión no contributiva al

cuidador del usuario.

7. UNIDAD


M1.3 Gestión del cobro de la pensión no contributivaRenovación de la autorización del cobro 1. NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

6. PROCESO DE NIVEL

SUPERIOR:

UOT



TRANSFERENCIAS

(S6.1 Trámite documentario físico - digital)

Derivar a especialista para analizar1 UOT



Firma memorando

(Gestión de notificaciones)


1

Elaborar memorando y proyecto de notificación 1 UOT



TRANSFERENCIAS

Revisar memorando y proyecto de notificación electrónica.

¿Es conforme?

Si va a 6, No va a 4

1 UOT




UOT




Actualiza base de datos de autorizaciones,

(M1.2.1.1 Apertura de cuentas)

(M1.3.3 Revocatoria de la autorización de cobro de la pensión)

Finaliza el procedimiento.

1 UOT



TRANSFERENCIAS


Página 60 de 68

21

22

23

24

25

Firmar memorando.

(Gestión de Notificaciones)




Visar el memorando 1 UOT

COORDINADOR(A) DE

AUTORIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE


TRANSFERENCIAS

UOT




UOT



TRANSFERENCIAS


10 REGISTROS:

- Listado de Autorizaciones a renovar.




M1.3.2Renovación de la autorización del cobro

Revisar memorando y notificación electrónica

¿Es conforme?

SI, continúa la actividad 24


1

Actualizar el estado general de autorizaciones 1



TRANSFERENCIAS

Elabora proyecto de memorando y notificacion electrónica

12. ANEXOS: -------------------------------



M1.3.1 Autorización del cobro de la pensión no contributiva

S3.1Emisión de opiniones legales

1 UOT

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Actualizar base de datos de autorizaciones.

Finaliza el procedimiento.1 UOT



TRANSFERENCIAS

Derivar RDE que renueva autorizaciones UOT

Analizar, revisar, firmar y trasladar informe 1




UOT

Elaborar informe técnico para solicitar la renovación de las

autorizaciones de cobro de la pensión

Revisar y validar informe de renovación

¿Es conforme?

Si continúa a la actividad 16

No retorna a la actividad 14

UOT

UOT



TRANSFERENCIAS





OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS1



2

1

Visar el informe de renovación 1



Suscribir la Resolución de Dirección Ejecutiva 1 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)

Revisar y derivar para atención


(Espera respuesta)

Verificar la supervivencia del autorizado

¿Autorizado falleció?





TRANSFERENCIAS

1 UOT

(SISFOH)

Verificar que usuario y autorizado vivan en el mismo hogar

¿Autorizado pertenece al mismo hogar del usuario?

Si continúa a la actividad 12, No, continúa a la actividad 22

1 UOT



TRANSFERENCIAS


Página 61 de 68

M1.3.2 Renovación de la autorización del cobro (Flujograma)


Página 62 de 68

M1.3.3 Revocatoria de la autorización del cobro (Ficha Técnica)

Código:

Versión:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Consolida para notificación

(Continúa en actividad 16)1 UOT



TRANSFERENCIAS

(M1.3.1 Procedimimiento de autorización de cobro)

Recepcionar resultado del procedimiento de autorización de

cobro.

3.5 UOT



TRANSFERENCIAS



1 UOT



TRANSFERENCIAS

5. REQUISITOS DEL

PROCEDIMIENTO:

- Formato RA 2000



(8h por día)

ÓRGANO/UNIDAD


Analizar motivo de la revocatoria.

¿Formato RA 2000 es válido?

No, continúa la actividad 3

Si, ¿Adjuntó Formato PC1000? (pregunta nuevamente)

No, continúa a actividad 6

Si, continúa en actividad 4

(M2. Monitoreo de acompañamiento)

(S6.1 Trámite Documentario Fisico - Digital)

Derivar a Especialista de autorizaciones

1 UOT


0.2

4. ALCANCE:Desde la recepción del formato RA 2000 presentado por el solicitante en Mesa de Partes y/o Informe de monitoreo o supervisión, hasta la

suscripción de la Resolución de Dirección Ejecutiva que aprueba la Revocatoria de la autorización del cobro de la pensión no contributiva

3. BASE LEGAL:




modificatoria mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 09 de abril de 2021.


contributivaRevocatoria de la autorización del cobro

1. NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

6. PROCESO DE NIVEL

SUPERIOR:

2. OBJETIVO:Establecer los criterios para la revocatoria de autorización del

cobro de la pensión no contributiva.

7. UNIDAD


Firmar y derivar informe y proyectos de oficios para la validación

de identidad1 UOT



UOT



TRANSFERENCIAS

Elaborar informe de revocatoria 2 UOT



TRANSFERENCIAS

Revisar el informe y nominal de revocatorias

¿Es conforme?

Si, continúa la actividad 9


1 UOT




Actualizar base de datos de autorizados 1

Visar informe 1 UOT




1 UOT



TRANSFERENCIAS

Envía Formato PC1000 de nuevo autorizado

(M1.3.1 Procedimimiento de autorización de cobro)

Espera de respuesta


Página 63 de 68

10 REGISTROS:

- Base de Datos de Resultados PC 1000.



12. ANEXOS: ---------------------------



M2.4 Monitoreo del acompañamiento

M1.1.2.1 Autorización del cobro de la pensión no contributiva


11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS: Resolución de Dirección Ejecutiva N°094-2020-MIDIS/PNPDS-DE (19 de Set 2020)

M1.3.3Revocatoria de la autorización del cobro

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Firmar y derivar el memorando a UTI.

(Gestión de las notificaciones)




Notificar Resolución

Recibir y trasladar para la opinión legal





Suscribir Resolución de Revocatoria1 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)

2 UOT



TRANSFERENCIAS

Registrar resultado en Base de Datos 1 UOT



TRANSFERENCIAS


Derivar resolucion a la coordinación 1 UOTJEFE(A) DE LA UNIDAD DE


Visar el memorando 1 UOT





Revisar memorando y notificación

¿Es conforme?

Si, continúa la actividad 19


1 UOT




Derivar resolución para atención 1 UOT




Elaborar memorando y proyecto de notificación


Página 64 de 68

M1.3.3 Revocatoria de la autorización del cobro (Flujograma)


Página 65 de 68

9

10

11




Solicitar reporte de operatividad de agencias

(Entidad pagadora)


OPERACIONS Y TRANSFERENCIAS1 UOT

Revisar y derivar memorando

(Gestión de Notificaciones)


1 UOT

Visar memorando y notificación 1 UOTCOORDINADOR(A) DE LA UNIDAD DE


M1.3.4 Verificación y seguimiento del cobro (Ficha Técnica)

Código:

Versión:

VERIFICACIÓN

1

2

4

5

6

7

8

5. REQUISITOS DEL

PROCEDIMIENTO:Resolución de Dirección Ejecutiva que aprueba el Padrón de Usuarios





(8h por día)

ÓRGANO/UNIDAD


Recepcionar comunicación de la Unidad de Administración

Se inician 04 actividades en paralelo:

Actividad 2

Actividad 4

Actividad 11

Actividad 14

0.5 UOT




Solicitar publicación de RDE

(Unidad de Comunicación e Imagen)

(Publicación de padrón de usuarios)


0.5 UOT

Elaborar lista de correos de Gobiernos locales a notificar 1 UOT

Solicitar directorio de Gobiernos locales

(Gestión de acompañamiento)

Espera respuesta

2 UOT


0.2

4. ALCANCE: Desde la transferencia monetaria, hasta la emisión del reporte de seguimiento al cobro.

2. OBJETIVO:

3. BASE LEGAL:




modificatoria mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 09 de abril de 2021

Identificar los procedimientos y actividades para la

verificación y seguimiento del cobro

7. UNIDAD



contributivaVerificación y seguimiento del cobro

1. NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

6. PROCESO DE NIVEL

SUPERIOR:




Elaborar lista de correos de usuarios a notificar 1 UOT







Elaborar memorando y contenido de notificación 1 UOT




Revisar memorando y notificación

¿Es conforme?



1 UOTCOORDINADOR(A) DE LA UNIDAD DE



Página 66 de 68

12

13

14

15

16

17

18

19

Revisar y derivar reporte



0.5 UOTJEFE(A) DE LA UNIDAD DE

OPERACIONS Y TRANSFERENCIAS

Verificar saldo en cuenta

(M1.2.1.4 Seguimiento de cuentas)

Espera respuesta

84 UOT




(M1.2.1.4 Seguimiento de cuentas)

(M1.1.2 Elaboración de Padrón de usuarios)

Analizar y determinar saldo en cuenta

4 UOT







Revisar expediente

¿Es conforme?

Si,continúa la actividad 18


2 UOT

Elaborar reporte de seguimiento al cobro 3 UOT

COORDINADOR(A) DE LA UNIDAD DE


Visar y remitir reporte 0.5 UOTCOORDINADOR(A) DE LA UNIDAD DE



- M1.2.1.4 Seguimiento de Cuentas

- Gestión del Acompañamiento

- S6.1. Trámite Documentario Físico-Digital


10 REGISTROS:


M1.3.4Verificación y seguimiento del cobro

12. ANEXOS: -------------------------------

(Entidad pagadora remite reporte de operatividad de agencias)

Elaborar lista de correos para comunicar alerta del estado de

agencias

Continuar con la actividad 7

Comunicar estado de agencias


(Unidad de comunicación e Imagen)

Fin de procedimiento

1




0.5




UOT

UOT


Página 67 de 68

M1.3.4 Verificación y seguimiento del cobro (Flujograma)


Página 68 de 68

“MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS” M1. GESTIÓN DE …

Documents

Transcript of “MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS” M1. GESTIÓN DE …