MANUAL DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD D.GM.MN.01 V1D.GM.MN.01 V1

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PSIQUIATRÍAASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PSIQUIATRÍA““ACP” ACP”

Julio 2012Julio 2012

CONTENIDOCONTENIDO ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN PRESENTACIÓN DE LA “ACP”

Reseña Histórica Organigrama

ESTRATEGIA Misión Visión Valores Política de Calidad Matriz de Política y Objetivos de Calidad

PROCESOS Mapa de Procesos Interacción de Procesos

DOCUMENTACIÓN Estructura de la Documentación del SGC Matriz de requisitos

ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DE CALIDADADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD

La revisión de este Manual se deberá realizar cuando se cumpla una o varias de las siguientes condiciones:

Cuando haya un cambio importante en los servicios que puede ofrecer “ACP”.

Cuando se presente un cambio en la Organización Administrativa de ”ACP”.

Cuando se presenten cambios importantes en los Procesos. Serán cambios importantes los que introduzcan nuevos procesos, modifiquen los actuales y aparezcan por lo tanto otros nuevos. También cuando la secuencia entre procesos se altere, o cuando se considere necesario dada la acumulación de muchos cambios menores en los procesos.

Cuando se requiera ampliar o recortar las exclusiones de la Norma. Cuando se modifiquen la Política de Calidad o los Objetivos de Calidad. El Manual de Calidad deberá revisarse una vez por año en el mes de

noviembre.

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓNALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

El presente Manual de Calidad aplica a los procesos de:

Gestión social Gestión gremial Actividades de educación continua no formal Publicaciones Producción científica Proceso de Calificación en Psiquiatría (PCP)

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓNALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓNExclusiones Exclusiones

Al Sistema de Gestión de la Calidad de la Asociación Colombiana de Psiquiatría no aplica el numeral 7.6 de la Norma ISO 9001:2008 por cuanto no utiliza equipos de medición.

CONTRATACIÓN DE PROCESOSCONTRATACIÓN DE PROCESOS

La Asociación Colombiana de Psiquiatría no requiere contratar ninguno de los procesos de su Sistema de Gestión de la Calidad.

Reseña HistóricaReseña Histórica

Historia 2012

La Asociación Colombiana de Psiquiatría es la entidad científica, gremial y social que reúne a la mayoría de los Especialistas en Psiquiatría que ejercen en Colombia. Como lo señala el doctor Humberto Rosselli en el vol. XX No. 2 de la Revista Colombiana de Psiquiatría, nuestra agremiación tuvo como sus precursores a la Sociedad de Biología Criminal, a la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Medicina Legal y a la Sociedad de Psicopatología, Neurología y Medicina Legal de Colombia. Fundada la primera en Bogotá en 1935 agrupaba a psiquiatras y penalistas. La segunda se constituyó en 1940 por iniciativa del profesor Maximiliano Rueda, primer psiquiatra colombiano. Pocos meses después se creó la tercera con el liderazgo del Profesor Guillermo Uribe Cualla y reunió a médicos legistas, psiquiatras y neurocirujanos. El número creciente los profesionales de cada especialidad hizo que se constituyeran asociaciones independientes fundándose la Sociedad Colombiana de Psiquiatría en Medellín el 30 de abril de 1961.

La primera reunión nacional exclusiva de psiquiatras se realizó durante el VI Congreso Médico Nacional en Bogotá en 1959. La integración del gremio médico planteada en su anuncio no se dio y en lugar de esto funcionaron doce secciones independientes que casi no tuvieron vinculación. El Grupo de Psiquiatría realizó sus sesiones en el Museo Nacional y funcionó como un Congreso Nacional de Psiquiatría al que asistieron 54 psiquiatras y 12 observadores. La situación compleja que existía entre los psiquiatras de Bogotá hizo que el clima del Congreso fuera tenso e impidió que se cristalizara la idea de fundar una Sociedad Nacional de Psiquiatría.

Al año siguiente en Bogotá en el Simposio Nacional de Estados Depresivos participaron mas de cien médicos, la mayoría psiquiatras, 30 de los cuales provenían de ciudades distintas a la capital. Al concluir el simposio, por iniciativa de la delegación de Antioquia, el doctor Pablo Pérez Upegui expuso la idea de fundar la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, pero continuaban existiendo resistencias importantes como la del profesor Edmundo Rico, la figura más representativa de la psiquiatría de entonces.

Reseña HistóricaReseña Histórica Al fin la propuesta fue acogida de forma mayoritaria y se nombró una Junta Directiva provisional integrada por los doctores

Hector Ortega (Presidente, quien era el presidente de la Sociedad Antioqueña de Psiquiatría), Alfonso Martínez Rueda (Vicepresidente, entonces Presidente del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso), Pablo Pérez Upegui (Secretario) y vocales: Humberto Rosselli, Carlos Castaño, César Constain y Eduardo López de Bogotá; Carlos León y Ernesto Zambrano de Cali; Eduardo Martínez, de Barranquilla; Roberto Serpa de Bucaramanga; Guillermo Arcila de Manizales; Tulio Estrada de Popayán y Luis Carlos Moncayo Navarrete de Pasto.

Esta Junta garantizaba una amplia representación nacional y estuvo encargada de elaborar estatutos y de organizar el Primer Congreso y la Primera Asamblea General, que por el clima polémico de Bogotá y el liderazgo de la Sociedad Antioqueña de Psiquiatría escogió como sede para el evento a la ciudad de Medellín. Los días 28 y 30 de abril de 1961 la Sociedad realizó su Primera Asamblea General en el Auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, presidida por el doctor Hector Ortega Arbeláez. Esta Asamblea aprobó los estatutos, fijó las cuotas, designó sede, fecha y temario para el segundo Congreso Nacional, nombró comisiones y eligió la Primera Junta Directiva con los nombres que habían integrado la Junta Provisional.

En la actualidad la Asociación cuenta con 930 miembros; 620 Miembros Activos, 120 Miembros Honorarios, 150 Miembros Residentes, y 40 Miembros Adherentes. Aunque sus integrantes han sostenido con respeto sus puntos de vista, a veces divergentes y aún opuestos, la Asociación ha sabido mantener el clima de compañerismo y cordialidad con que se fundó y ha funcionado.

En 1964 nuestra agremiación inició la publicación de la Revista Colombiana de Psiquiatría, órgano de divulgación científica y profesional, hoy con 41 volúmenes en los cuales se encuentra lo medular de la psiquiatría colombiana de los últimos nueve lustros, constituyendo un valioso testimonio para la historia de la Asociación y de la Psiquiatría Colombiana.

Reseña HistóricaReseña Histórica Su dirección ha estado en manos de los doctores Ricardo Azuero (1964 – 1965), Humberto Rosselli (1966 – 1979),

Rafael Salamanca (1979 – 1983), Roberto Chaskel (1983 – 1994), Carlos Arteaga (1994 – 2002), Carlos Filizzola (e) (2002) Carlos Gómez restrepo (2003-2012) y en la actualidad el doctor Carlos palacio (2012-2015) quien desde mediados de 2002 viene realizando esta función.

La Asociación esta afiliada a Sociedades Internacionales como la Asociación Mundial de Psiquiatría y la Asociación Psiquiátrica de América Latina y desde 1966 pertenece a la Academia Nacional de Medicina y es miembro de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. El 5 de diciembre de 1997 mediante Resolución 04579 del Ministerio de Salud se cambió el nombre inicial por el de Asociación Colombiana de Psiquiatría y el 10 de febrero 1999 se hizo inscripción ante la Cámara de Comercio. La modificación de estatutos del 4 de octubre de 2000 permitió que la Junta Directiva este representada por todos los psiquiatras del país, los postgrados de psiquiatría y los psiquiatras en formación.

La Asociación pretende mantener su carácter nacional evitando el centralismo y garantizando una adecuada representación de todos los departamentos, fortaleciendo su presencia gremial y científica en las diferentes capitales colombianas.

Desde su constitución, la Asociación Colombiana de Psiquiatría año tras año ha realizado un congreso científico que se ha desplazado por las principales ciudades del país. En nuestros 50 congresos se han tratado temas diversos, mostrándose la Asociación como un cuerpo vigilante, dinámico, interesado tanto en los problemas clínicos como en temas relevantes de la realidad nacional. Los temas son escogidos con un año de anterioridad y se convocan conferencistas nacionales y extranjeros que mantienen un progresivo nivel de calidad que se traduce en la asistencia masiva de los psiquiatras del país, de los médicos residentes y en general de profesionales de la Salud Mental y de otras especialidades médicas. En octubre de 2012 nuestra sede será Cali esta bella ciudad, que acogerá al país psiquiátrico.

ORGANIGRAMAORGANIGRAMAASAMBLEA GENERAL

REVISOR (A) FISCAL

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ CIENTÍFICO

COMITÉ DE PUBLICACIONES

COMITÉ GREMIAL Y DE

POLÍTICAS

COMITÉ DE ÉTICA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTADOR (A)

ASISTENTE de la ADMINISTRACIÓN

ASISTENTE CONTABLE

DIRECCIÓN

OPERATIVA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

ASISTENTE DE LA PAG WEB

ORGANIGRAMA PARA EL SGCORGANIGRAMA PARA EL SGC

JUNTA DIRECTIVA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

COMITÉ DE CALIDAD

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

AUDITOR DE CALIDADDIRECCION OPERATIVA

MISIÓNMISIÓN

Contribuir al desarrollo de la Psiquiatría estimulando su estudio, enseñanza, difusión e investigación para favorecer el ejercicio competente de los profesionales de la Especialidad.

Atender las necesidades de representación de los Psiquiatras del país.

Fomentar el diseño de políticas, planes, programas y proyectos en temas relacionados con la salud mental, su atención y cuidado.

VISIÓNVISIÓN

Mantener el reconocimiento nacional e internacional, gracias a los aportes científicos, sociales y gremiales y las contribuciones a la Salud Mental del país.

VALORESVALORES

ÉticaÉtica: Velar por la buena práctica de los asociados dentro de un marco de respeto por el paciente y la sociedad.

RespetoRespeto: Contribuir al ejercicio de la especialidad teniendo en cuenta los intereses de los pacientes y gremiales, con un alto sentido científico y humano.

ResponsabilidadResponsabilidad: Analizar, dar razón y asumir las consecuencias de las propias acciones u omisiones en lo referente al ejercicio de la profesión.

EquidadEquidad: Brindar a cada miembro las mismas posibilidades de beneficio de las diferentes actividades de la asociación.

ExcelenciaExcelencia: Fomentar la calidad en las actividades científicas, gremiales y sociales.

POLÍTICA DE CALIDADPOLÍTICA DE CALIDAD

La Asociación Colombiana de Psiquiatría está comprometida con el cumplimiento de sus estatutos, la satisfacción de sus Asociados, el entorno científico, el sector salud y la comunidad en general, y con el mejoramiento continuo de su gestión, estimulando el estudio, enseñanza, difusión e investigación en Psiquiatría, para contribuir al desarrollo profesional, académico y gremial de sus miembros, fomentar su responsabilidad social y contribuir a la salud mental del país.

OBJETIVOS DE CALIDADOBJETIVOS DE CALIDAD

Contribuir al desarrollo profesional de sus miembros.

Consolidar la representatividad gremial. Aumentar la participación de los miembros

de la ACP en los comités y sus actividades. Mejorar continuamente la gestión de la ACP.

MATRÍZ DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDADMATRÍZ DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDADPOLÍTICAS OBJETIVOS GENERALES PROCESOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR FÓRMULA FUENTE

PERIODICIDADMedición / Reporte

META

Afiliación nuevos miembros Crecimiento

No. de miembros nuevos en el año con respecto al total de miembros

Acta de Junta Directiva

Cada Junta /Semestral

3%

Adherencia de miembros Permanencia

% de miembros a paz y salvo con relación al % del año anterior

Estados de cuenta Anual / Anual > 1

Satisfacción de los miembros Satisfacción No. de quejas repetitivas

MejoramientoMensual /Semestral

0

Producción Científica

Fomentar y promover el desarrollo de la investigación

Calidad de los proyectos

% de proyectos de investigación con Calificación mínima de 60 / 100

Criterios de evaluación

Anual / Anual > 50%

Realizar publicaciones periódicas

Divulgación publicaciones

% Cumplimiento de las publicaciones planeadas

Publicaciones realizadas

Semestral /Semestral

100%

Contribuir a mejorar la información en salud mental

Difusión

Número de visitas por publicación en la página electrónica

Página webMensual /Semestral

% creciente de visitas

Calificación en Psiquiatría

Certificar el nivel de participación en actividades académicas

Porcentaje miembros activos inscritos en el PCP

No. de miembros activos con puntajes en (PCP) / No. de miembros activos de la ACP

Base de datos de miembros en PCP

Anual / Anual > 60%

Gestión Social

Promover acciones que mejoren la calidad de vida en temas relacionados con la salud mental de la población colombiana.

Salisfacción de necesidades detectadas

Calificación encuestas aplicadas a la población objetivo ( de 1 a 5)

Carpeta proyecto de Gestión Social

Anual / Anual > 4

Gestión GremialEstimular la asistencia a la Asamblea general de miembros

Asistencia a la Asamblea anual

No. Asistentes / No. total de miembros

Lista de asistencia Asamblea, BD miembros

Anual / Anual% creciente de

participantes en las asambleas

PublicacionesPresentar artículos para publicación

Aporte a publicaciones

No. de artículos presentados / No. de artículos proyectados

Base de Datos de publicaciones

Anual / Anual > 80%

Educación Continuada

Generar y adecuar espacios para afianzar el conocimiento

Cumplimiento actividades académicas

No. de actividades ejecutadas / No. de actividades proyectadas

Programas eventos Anual / Anual 100%

Fomentar su responsabilidad social y

contribuir a la salud mental del país.

Aumentar la participación de los miembros de la ACP en los comités y sus actividades

Contribuir al desarrollo profesional, académico y

gremial de sus miembros

Contribuir al desarrollo profesional de sus miembros. Publicaciones

Administración de Miembros

Consolidar la representatividad gremial

MATRÍZ DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDADMATRÍZ DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD

POLÍTICAS OBJETIVOS GENERALES PROCESOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR FÓRMULA FUENTEPERIODICIDAD

Medición / ReporteMETA

Gestión Financiera

Garantizar la solidez del portafolio de inversiones

Rentabilidad∑ %Intereses mensuales recibidos

Extracto Mensual /Semestral

>8%

PublicacionesMantener y mejorar el nivel de calidad científica de la publicación

IndexzaciónCalificación Publindex

Colciencias Anual / Anual A1

Educación Continuada

Mejorar la calidad de las ponencias

Calidad de las simposios

% de simposios con calificación mayor a 75 puntos

Evaluación de los simposios

Anual / Anual > 85%

Gestión de Dirección

Propender por la eficacia del SGC

Eficacia del SGC

Calificación Promedio de la Eficacia de los Procesos

Matriz de Indicadores

Anual (Segundo semestre) / Anual

> 3,5

Gestión humanaTrabajar con personal competente

Desempeño del personal

Calificación del personal administrativo

Evaluación del desempeño

Anual / Anual 80% > 4,0

Gestión de Infraestructura

Mejora de la infraestructuraPrograma de Mantenimiento

Actividades realizadas / actividades Programadas

Programa mantenimiento

Semestral / Semestral

100%

Gestión de Mejoramiento

Mantener el SGC Mantenimiento del SGC

Número de No Conformidades repetitivas en auditorías

Control de Mejoramiento

Semestral / Semestral

0

Gestión de Compras

Trabajar con proveedores calificados

Calificación de Proveedores

% de proveedores con calificación mayor a 4

Registro "Re evaluación de Proveedores"

Semestral / Semestral

> 90%

Gestión de Recursos

Buscar la financiación de las actividades programadas

% de financiación de las actividades

Valor financiado/ Valor total de la actividad

Informe de resultados financieros

Semestral / Semestral

> 100%

Mejorar la gestión de la ACP de forma continua

El Mejoramiento Continuo de su Gestión

ESTRUCTURA DE LA ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN

MATRÍZ DE REQUISITOS DEL SGCMATRÍZ DE REQUISITOS DEL SGC

No. DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE

4

4.1

MANUAL DE CALIDAD MAPA DE PROCESOS Comité de Calidad

MAPA DE PROCESOS Y CARACTERIZACIONES

Comité de Calidad

CARACTERIZACIONES PROCESOS DE VALOR U OPERATIVOS

Comité de Calidad

CARACTERIZACIONES PROCESOS DE SOPORTE

Comité de Calidad

MANUAL DE CALIDADMATRIZ DE INDICADORESINDICADORES

Comité de Calidad

MEJORA CONTINUA MEJORAMIENTO Administrador SGC

MANUAL DE CALIDAD ALCANCE Comité de Calidad

4.2

4.2.1

MANUAL DE CALIDAD Comité de Calidad

MANUAL DE CALIDAD Comité de Calidad

CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROSMEJORA CONTINUAAUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Lista control de documentos y registros

Comité de CalidadAdministrador SGC

Lista control de documentos y registros

Comité de CalidadAdministrador SGC

Lista control de documentos y registros

Comité de CalidadAdministrador SGC

4.2.2 MANUAL DE CALIDADComité de CalidadAdministrador SGC

4.2.3PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS.INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE DCMTOS

Lista control de documentos y registros

Administrador SGC

4.2.4PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS

Lista control de documentos y registros

Administrador SGC

b.- Manual de Calidad

c - Procedimientos documentados obligatorios

REQUISITO

a.- Determinar Procesos

b.- Determinar secuencia e interacción de estos procesos.

c.- Determinar criterios y métodos para asegurar la operación y control eficaz

d.- Disponibilidad de Recursos e información para apoyar la operación y el seguimiento

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

e.- Seguimiento, medición y análisis de los procesos

d.- Demás documentos

e.- Registros requeridos por la norma

MANUAL DE CALIDAD

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

CONTROL DE REGISTROS

CONTRATACIÓN DE PROCESOS

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

GENERALIDADES

a.- Políticas y Objetivos de Calidad

f.- Implementar las acciones para el mejoramiento continuo

REQUISITOS GENERALES

MATRÍZ DE REQUISITOS DEL SGCMATRÍZ DE REQUISITOS DEL SGC

No. DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE

5

5.1CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DIRECCIÓNGESTIÓN FINANCIERA

Pagina WebManual de CalidadActas de Comité

Junta DirectivaComité de Calidad

Representante de la Dirección

5.2.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS:ADMINISTRACIÓN DE MIEMBROSGESTIÓN DE RECURSOSGESTIÓN SOCIAL

Encuesta de Satisfacción

Junta DirectivaDirector Administrativo

Director OperativoAsistente Administrativo

5.3 MANUAL DE CALIDAD

Pagina WebManual de CalidadActas Revisión por la Dirección Actas Junta Directiva

Comité de CalidadAdministrador SGC

5.4

5.4.1. MANUAL DE CALIDAD MATRIZ DE INDICADORESComité de CalidadAdministrador SGC

5.4.2

MANUAL DE CALIDADCARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE:GESTIÓN DE DIRECCIÓNGESTIÓN DE MEJORAMIENTO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICAMAPA DE PROCESOSACTAS DE COMITÉ DE CALIDADActas Junta DirectivaINFORMES PARA LA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN

Junta Directiva

5.5

5.5.1ORGANIGRAMAMANUAL DE PERFILES Y FUNCIONES CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Manual de CalidadOrganigramaManual de perfiles y funciones

Junta Directiva

5.5.2 MANUAL DE PERFILES Y FUNCIONES Acta Revisión por la DirecciónActas Junta Directiva

Junta Directiva

5.5.3

Página webActas de los ComitésActas de Junta DirectivaCorreos electrónico

Junta Directiva

5.6CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DIRECCIÓN

Actas de Revisión por la DirecciónInforme para la revisión por la Dirección

Junta Directiva

REQUISITO

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

ENFOQUE AL CLIENTE

POLÍTICA DE LA CALIDAD

PLANIFICACIÓN

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

PLANIFICACIÓN DEL SGC

RESPONSABILDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

COMUNICACIÓN INTERNA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

MATRÍZ DE REQUISITOS DEL SGCMATRÍZ DE REQUISITOS DEL SGCNo. DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE

6

6.2

MANUAL DE PERFILES Y FUNCIONES PROCESO DE GESTIÓN HUMANAPROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE MIEMBROS

Hojas de vida y soportesEvaluación del desempeñoPlan de Capacitación

Comité de Calidad

6.3CARACTERIZACIÓN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA

Hojas de Vida Equipos Plan de Mantenimiento de equipos

Junta Directiva

6.4 PROCESO DE GESTIÓN HUMANA Encuesta de Clima organizacional Junta Directiva

7

7.1CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS

Cronograma de actividades a realizar

Junta DirectivaComité de Calidad Director Operativo

Director Comité a cargo

7.2

7,2,1,

MANUAL DE CALIDADCARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE MIEMBROS Y GESTIÓN SOCIALENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO

TABULACIÓN DE LA ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO

Junta DirectivaComité de Calidad

Director Correspondiente

7,2,2CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE MIEMBROSENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO

TABULACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO

Junta DirectivaComité de Calidad

Director Correspondiente

7,2,3PAGINA WEBENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO

REPORTE DE VISITAS A LA WEBCOMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNASFACTURACIÓNTABULACIÓN ENCUESTAS DE CALIDAD

Administrador SGCDirector página web

Asistente AdministrativoAsistente página web

7.3CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS

RESULTADO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS

Junta t DirectivaDirector Operativo

7.4CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE COMPRAS

Comparación de cotizacionesEvaluación de proveedoresContratos de compra de bienes y servicios

Junta Directiva Director Administrativo y

FinancieroTesorero

7.5CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOSENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO

Evidencias de la ejecución de los serviciosTABULACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO

Junta DirectivaComité de Calidad

Director Correspondiente

7.6 NA NA NA

8PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAPROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA

PROGRAMA DE AUDITORÍAS PLAN DE AUDITORÍASHALLAZGOS DE AUDITORIAS INTERNASINFORME DE AUDITORÍASMATRÍZ DE INDICADORESREGISTRO DE MEJORAMIENTO

Junta DirectivaComité de CalidadAuditor de Calidad

Director CorrespondienteAdministrador SGC

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN

REQUISITO

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

DISEÑO Y DESARROLLO

COMPRAS

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN

INFRAESTRUCTURA

AMBIENTE DE TRABAJO

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE