Manua Pemex-sspa 2010

7/29/2019 Manua Pemex-sspa 2010

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1. InformacInGeneral cv:800/16000/Dco/ma/01/10 rvisi:1 fh:01/01/2010

SSPa


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ELABORA

Ing. Miguel A. Miranda MendozaGerencia de Disciplina Operativay Ejecucin del Sistema SSPA

1 de enero de 2010

PROPONE

Ing. Luis F. Betancourt SnchezSubdireccin de DisciplinaOperativa, Seguridad, Salud yProteccin Ambiental

1 de enero de 2010

AUTORIZA

Ing. Carlos R. Murrieta CummingsDirector Corporativode Operaciones

1 de enero de 2010

manUalDelSISTemaPemeX-SSPa


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Captulo pGINa

MaNualGENERalDElSIStEMaSSpa

1. GENERAL TOMO I

1.1. Introduccin 6

1.2. Objetivo 11

1.3. Alcance del sistema y Declaratoria de compromiso 11

2. INTEGRACIN DEL SISTEMA 12

2.1. 12 Mejores Prcticas Internacionales de SSPA 14

2.2. Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos 16

2.3. Subsistema de Administracin de Salud en el Trabajo 16

2.4. Subsistema de Administracin Ambiental 17

3. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PEMEX-SSPA 18

3.1. Estructura para el uncionamiento del Subsistema de Administracinde Seguridad de los Procesos 22

3.2. Estructura para el uncionamiento del Subsistema de Administracin

de Salud en el Trabajo 26

3.3. Estructura para el uncionamiento del Subsistema de Administracin Ambiental 30

4. CONTENIDO DOCUMENTAL DEL SISTEMA 34

4.1. Conormacin 36

4.2. Manual del sistema PEMEX-SSPA 36

4.3. Descripcin de captulos y apartados del manual 39

5. ESTRATEGIA DE IMPLANTACIN 40

5.1. Planeacin 44

5.1.1. Organizacin para la implantacin 44

5.1.2. Funciones y responsabil idades 46

5.1.3. Planeacin inicial 50

5.2. Preparacin 50

5.2.1. Comunicacin eectiva en relacin con el sistema 50

5.2.2. Capacitacin en el sistema 51

5.3. Ejecucin y Seguimiento 51

5.3.1. Diagnstico inicial y denicin de la situacin utura 51

5.3.2. Identicacin de brechas 60

5.3.3. Desarrollo del Programa para alcanzar la situacin utura 61

5.3.4. Ejecucin y seguimiento del cumplimiento 66

5.4. Auditora 69

5.4.1. Auditora al Proceso de Implantacin 695.4.2. Auditora al sistema implantado 69

ACRNIMOS SSPA 72

GLOSARIO DE TRMINOS SSPA 75

MARCO NORMATIVO SSPA 99

conTenIDo

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6. 12MEJoRESpRCtICaSINtERNaCIoNalESDESSpa toMoII

6.1. Elementos

6.1.1 Descripcin Fascculo 1

6.1.2 Requisitos de cumplimiento Fascculo 1

6.1.3 Gua tcnica/Lineamiento del elemento Fascculo 2

6.2. Implantacin

6.2.1 Tabla de Autoevaluacin Fascculo 3

6.2.2 Guas de Autoevaluacin Fascculo 4

6.3. Protocolo de auditora

6.3.1 Protocolos Fascculo 5

7. SuBSIStEMaDEaDMINIStRaCIoNDElaSEGuRIDaDDEloSpRoCESoS toMoIII

7.1. Elementos del subsistema




7.2. Implantacin





8. SuBSIStEMaDEaDMINIStRaCIoNDESaluDENEltRaBaJo toMoIV

8.1. Elementos del subsistema8.1.1 Descripcin Fascculo 1



8.2. Implantacin





9. SuBSIStEMaDEaDMINIStRaCIoNaMBIENtal toMoV

9.1. Elementos del subsistema




9.2. Implantacin






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6PemeX-SSPa1

SSPa


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General


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8PemeX-SSPa1

1.1. INtRoDuCCIN

Durante los aos 1995 y 1996 en Petrleos Mexicanos ocurrieron accidentes catastrcos que generaron un cambio

radical, tanto en la manera de percibir los incidentes y accidentes como en la orma de prevenirlos y aprender de s-

tos. Por esta razn, a partir de 1996 en PEMEX Gas y Petroqumica Bsica se trabaj arduamente en la implantacin

del Programa de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (PROSSPA). Paralelamente, se realiz un esuerzo similar

con en el desarrollo del Sistema Integral de Administracin de la Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SIASPA) y

su implantacin en los Organismos Subsidiarios: PEMEX Exploracin Produccin, PEMEX Renacin y PEMEX

Petroqumica, instrumentado a partir de 1997; con este esuerzo se lograron mejoras sustanciales en la materia.

No obstante que los sistemas PROSSPA y SIASPA contribuyeron a una notable reduccin en el nmero de accidentes,

el repunte observado en el nmero de lesiones incapacitantes durante el perodo 2004-2005, as como los incidentes

ocurridos en algunas de las instalaciones de PEMEX, obligaron a la Institucin a realizar en abril de 2005 un diagns-

tico en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental a sus instalaciones y operaciones crticas,

con la nalidad de identicar reas de oportunidad para reducir los riesgos en las instalaciones y revertir las tenden-

cias de incidentes y lesiones en el corto y mediano plazos, reducir los impactos negativos al medio ambiente y mejorar

los perles de salud para los trabajadores de PEMEX y sus amilias.

Como resultado de este diagnstico, PEMEX estableci un plan de accin que consta de dos ases principales

Contencin y Mejora y Sustentabilidad.

La ase de Contencin inici a partir de mayo de 2005, con una serie de acciones y programas basados en las 12 Mejores

Prcticas Internacionales (MPI) de SSPA y herramientas tales como anlisis de seguridad en el trabajo y procedimientos

crticos, entre otras, con la nalidad de revertir las tendencias de sus ndices de accidentalidad y de prevenir incidentes

en sus instalaciones y operaciones crticas identicadas y auditadas, concluyendo en diciembre del 2006.

La ase de Mejora y Sustentabilidad inici en enero del 2006 y consiste en la implantacin en todas las instalaciones

de PEMEX de las 12 Mejores Prcticas Internacionales de SSPA, as como los estndares para la Administracin de la

Seguridad de los Procesos, Salud en el Trabajo y Administracin Ambiental en un horizonte de tiempo hasta diciembre

del 2008. Este proceso se muestra esquemticamente en la gura 1.

De manera simultnea, Petrleos Mexicanos realiz durante el segundo trimestre del 2006 un diagnstico en sus cuatro

Organismos Subsidiarios, para identicar las coincidencias y dierencias en la manera en que se administra actual-

mente la seguridad, la salud en el trabajo y la proteccin ambiental, considerando sus actividades y operaciones

cotidianas en relacin con sus procesos administrativos, su estructura organizacional y sus herramientas inormticas

de apoyo. Este diagnstico mostr dierencias importantes entre los cuatro Organismos, tanto en los procesos como

en las estructuras, as como en las herramientas inormticas utilizadas, evidenciando la necesidad de homologar es-

tos aspectos, para denir y establecer una manera nica y mejor de administrar la seguridad industrial, la salud en el

trabajo y la proteccin ambiental en todo Petrleos Mexicanos.

Con base en estos diagnsticos, consciente de su responsabilidad y como parte de su estrategia de sustentabilidad,

Petrleos Mexicanos ha denido por un lado, un Proceso homologado para la realizacin de las actividades relacio-

nadas con la seguridad, la salud en el trabajo y la proteccin ambiental y, por el otro, se ha tomado la decisin de

desarrollar e implantar un Sistema integrado, denominado Sistema de Administracin de Seguridad, Salud y

Proteccin Ambiental de Petrleos Mexicanos (sistema PEMEX-SSPA), alineado completamente al proceso homo-

logado denido (gura 2).

1 . General

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InfrmcinGener

FIGuRa1.-pRoCESoEVolutIVoDEloSSIStEMaSDESEGuRIDaD,SaluDENEltRaBaJoypRotECCINaMBIENtalENpEMEX.


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10 PemeX-SSPa1

El SIStEMa pEMEX-SSpa SE DEFINE CoMo El CoNJuNto DE ElEMENtoS INtERRElaCIoNaDoS

EINtERDEpENDIENtESENtRES,quEtoMalaS12MEJoRESpRCtICaSINtERNaCIoNalESCoMoBaSEDElSIStEMayoRGaNIzaloSElEMENtoSREStaNtESENtRESSuBSIStEMaSquEatIENDEN

laSEGuRIDaDDEloSpRoCESoS,laSaluDENEl tRaBaJoylapRotECCINaMBIENtal,ElCual

INCluyEyDEFINElaSaCtIVIDaDESDEplaNIFICaCIN,laSRESpoNSaBIlIDaDES,laSpRCtICaS,loS

pRoCEDIMIENtoSyloSRECuRSoSNECESaRIoSpaRaDaRCuMplIMIENtoalapoltICa,loSpRINCIpIoS

yloSoBJEtIVoSDEpEtRlEoSMEXICaNoSENlaMatERIayEStalINEaDoyENFoCaDoENEl

pRoCESohoMoloGaDoDEFINIDopaRaElMISMoFIN.

FIGuRa2.-MoDEloDEINtEGRaCINDElSIStEMapEMEX-SSpa.

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InfrmcinGener 11

1.2. oBJEtIVo

El sistema PEMEX-SSPA tiene como nalidad guiar a la empresa hacia una mejora continua en su desempeo en ma-

teria de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental, mediante la administracin de los riesgos de sus ope-

raciones y/o procesos productivos, a travs de la implantacin de los elementos que lo componen y la interrelacin

entre ellos, actuando como herramienta de apoyo al proceso homologado y mejorado de Seguridad, Salud en e

Trabajo y Proteccin Ambiental, consolidando as una cultura en la materia con nasis en la prevencin.

1.3. alCaNCEDElSIStEMayDEClaRatoRIaDECoMpRoMISo

El sistema PEMEX-SSPA es de aplicacin obligatoria tanto para el ciclo de vida laboral de sus trabajadores como para

el ciclo de vida de las instalaciones, procesos/productos y servicios de los Organismos Subsidiarios y reas corporati-

vas de Petrleos Mexicanos, considerando sus actividades actuales y/o uturas.

Para establecer el marco dentro del cual se circunscriben los objetivos, metas y acciones, en relacin con el sistema

PEMEX-SSPA, Petrleos Mexicanos declara su Poltica en materia de SSPA:

PolTIca

pEtRlEoSMEXICaNoSESuNaEMpRESaEFICIENtEyCoMpEtItIVa,quESEDIStINGuE

poRElESFuERzoyElCoMpRoMISoDESuStRaBaJaDoRESCoNlaSEGuRIDaD,laSaluDy

lapRotECCINaMBIENtal

Sustentada en los compromisos de accin y actitud contenidas en los siguientes:

PrIncIPIoS

laSEGuRIDaD,SaluDypRotECCINaMBIENtalSoNValoRESCoNIGualpRIoRIDaDquEla

pRoDuCCIN,EltRaNSpoRtE,laSVENtaS,laCalIDaDyloSCoStoS.

toDoSloSINCIDENtESylESIoNESSEpuEDENpREVENIR.

laSEGuRIDaD,SaluDypRotECCINaMBIENtalSoNRESpoNSaBIlIDaDDEtoDoS

yCoNDICINDEEMplEo.

ENpEtRlEoSMEXICaNoSNoSCoMpRoMEtEMoSaCoNtINuaRCoNlapRotECCINy

ElMEJoRaMIENtoDElMEDIoaMBIENtEENBENEFICIoDElaCoMuNIDaD.

loStRaBaJaDoRESEStaMoSCoNVENCIDoSDEquElaSEGuRIDaD,SaluDy

pRotECCINaMBIENtal,SoNENBENEFICIopRopIoyNoSMotIVaNapaRtICIpaRENEStEESFuERzo.


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12 PemeX-SSPa1

SSPa


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InTeGracInDelSISTema


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14 PemeX-SSPa1

Un desempeo eciente en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental, requiere del compro-

miso de la Organizacin con un enoque sistmico y sistemtico y con la mejora continua de un sistema de gestin en

la materia. Este es el sistema PEMEX-SSPA, el cul est integrado por las 12 Mejores Prcticas Internacionales de

SSPA (12 MPI) como base de tres subsistemas:

Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos (SASP)

Subsistema de Administracin de Salud en el Trabajo (SAST)

Subsistema de Administracin Ambiental (SAA)

A continuacin se denen cada uno de ellos:

2.1. 12MEJoRESpRCtICaSINtERNaCIoNalESDESSpa

Es la base del sistema PEMEX-SSPA y est constituido por 12 Elementos que sirven para administrar los aspectos ge-

nerales de seguridad, salud y proteccin ambiental en Petrleos Mexicanos y del cual emana la Poltica de SSPA que

aplica para toda la Organizacin. Sus elementos son los siguientes:

I Conceptuales

1. Compromiso Visible y Demostrado.

2. Poltica de SSPA.

3. Responsabil idad de la Lnea de Mando*.

II Estructurales

4. Organizacin Estructurada.

5. Metas y Objetivos Agresivos*.

6. Altos Estndares de Desempeo*.

7. Papel de la Funcin de SSPA.

III Operacionales

8. Auditoras Eectivas.

9. Investigacin y Anlisis de Incidentes*.

10. Capacitacin y Entrenamiento*.

11. Comunicaciones Eectivas*.

12. Motivacin Progresiva.

2. InTeGracIn DelSISTema

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* Elementos comunes y/o complementarios entre las 12 MPI y los tres subsistemas.


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InfrmcinGener 15


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16 PemeX-SSPa1

2.2. SuBSIStEMaDEaDMINIStRaCINDElaSEGuRIDaDDEloSpRoCESoS

Este subsistema consta de 14 Elementos que, aplicados sistemticamente a travs de controles administrativos (pro-

gramas, procedimientos, evaluaciones, auditoras) a las operaciones que involucran materiales peligrosos, permiten

que los riesgos del proceso sean identicados, entendidos y controlados y las lesiones e incidentes relacionados con

el proceso puedan ser eliminados.

Los elementos que lo integran son los siguientes:

1. Tecnologa del Proceso.

2. Anlisis de Riesgos del Proceso.

3. Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras*.

4. Administracin de Cambios de Tecnologa.

5. Entrenamiento y Desempeo*.

6. Contratistas.

7. Investigacin y Anlisis de Incidentes*.

8. Administracin de Cambios de Personal.9. Planeacin y Respuesta a Emergencias*.

10. Auditoras*.

11. Aseguramiento de Calidad.

12. Revisiones de Seguridad de Prearranque.

13. Integridad Mecnica.

14. Administracin de Cambios Menores.

2.3. SuBSIStEMaDEaDMINIStRaCINDESaluDENEltRaBaJo

Este subsistema consta de 14 Elementos que se desarrollan multidisciplinariamente y que estn dirigidos a proteger

y promover la salud de los trabajadores mediante la eliminacin de los agentes y actores de riesgo que ponen en peli-

gro su salud, as como la prevencin de enermedades de trabajo.

Sus elementos son los siguientes:

1. Agentes Fsicos.

2. Agentes Qumicos.

3. Agentes Biolgicos.

4. Factores Ergonmicos.

5. Factores Psicosociales.

6. Programa de Conservacin Auditiva.

7. Ventilacin y Calidad del Aire.

8. Servicios para el Personal.

9. Equipo de Proteccin Personal Especco.10. Comunicacin de Riesgos para la Salud*.

11. Compatibilidad Puesto-Persona.

12. Vigilancia de la Salud.

13. Respuesta Mdica a Emergencias*.

14. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores*.

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InfrmcinGener 17

2.4. SuBSIStEMaDEaDMINIStRaCINaMBIENtal

Este subsistema consta de 15 Elementos, cuya aplicacin permite la prevencin y control de la contaminacin, admi-

nistrando los aspectos e impactos ambientales de nuestras operaciones y procesos productivos, asegurando el cum-

plimiento del marco legal aplicable.

Los elementos que lo integran son los siguientes:

1. Aspectos Ambientales.

2. Requisitos Legales y Otros Requisitos.

3. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores*.

4. Recursos, Funciones, Responsabil idad y Autoridad*.

5. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia*.

6. Comunicacin Interna y Externa*.

7. Control de Documentos y Registros*.

8. Control Operacional Ambiental.

9. Plan de Respuesta a Emergencias*.

10. Seguimiento y Medicin de las Operaciones.11. Evaluacin del Cumplimiento Legal.

12. No conormidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva.

13. Auditoras Ambientales*.

14. Mejores Prcticas Ambientales.

15. Revisin por la Direccin.

La integracin del sistema PEMEX-SSPA se logra con la aplicacin de las 12 MPI en cada subsistema (SASP, SAST y

SAA), para reorzar su implantacin.



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SSPa


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fUncIonamIenToDelSISTemaPemeX-SSPa


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20 PemeX-SSPa1


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InfrmcinGener 21

3. fUncIonamIenTo DeSISTema PemeX-SSPa

El sistema PEMEX-SSPA ue conceptualizado y alineado, tomando como base al actual Macroproceso de SSPA deni-

do para Petrleos Mexicanos por Equipo de Proceso SSPA de conormidad a lo establecido en los Lineamientos del

Sistema de Gestin por Procesos (SGP) y el modelo administrativo para la mejora continua, que consiste en las etapas

de Planear-Hacer-Vericar-Actuar (gura 3).

El sistema PEMEX-SSPA organiza los elementos de las 12 MPI, de acuerdo con las etapas del Macroproceso de SSPA

arriba mencionado y las considera como la base en que se sustentan los subsistemas de ASP, AST y SAA. La razn de

este esquema de organizacin, es dar un orden lgico y secuenciado a los elementos de cada subsistema, de manera

que permita lograr los resultados esperados del sistema de una orma ms eciente.

FIGuRa3.-FuNCIoNaMIENtoDElSIStEMapEMEX-SSpa.

Los diagramas que se muestran en las guras 4, 5 y 6, describen el uncionamiento de cada subsistema y permiten

estructurar, tomando como base el ciclo Deming, cada uno de los Elementos en las dierentes etapas que marca dicho

ciclo: los elementos correspondientes a la etapa de Planear debern atenderse de inicio, para posteriormente

enocarse a aquellos considerados en la etapa del Hacer, tomando en cuenta las interrelaciones, interdependencias

y retroalimentacin que en su caso se establecen, y poder continuar con los elementos de la etapa de Vericar para

concluir, siempre siguiendo el sentido del fujo, con los elementos enmarcados en la etapa de Actuar.

Lo anterior debe tomarse slo como una reerencia ya que no necesariamente existe una relacin directa entre ele-

mentos, con excepcin del SAA. Debe considerarse adems que los elementos de los tres subsistemas, as como las

etapas denidas, estn alineados con el macroproceso de SSPA y se complementan en su operacin.


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22 PemeX-SSPa1

3.1. EStRuCtuRapaRaElFuNCIoNaMIENtoDElSuBSIStEMaDEaDMINIStRaCINDESEGuRIDaD

DEloSpRoCESoS

Este subsistema interrelaciona los elementos de Tecnologa del Proceso, Anlisis de Riesgos y de Planeacin y Respuestaa Emergencias, como insumos principales alineados con la etapa de planeacin de SSPA del Macroproceso.

Con estos insumos se desarrolla el Elemento de Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras, el cual pro-

porciona el material necesario para el Recurso Humano nuestro y de Contratistas, a travs del Elemento de

Entrenamiento y Desempeo. Para manejar y mantener bajo control los riesgos asociados a nuestras operacio-

nes, se vinculan a este Elemento la Administracin de Cambios de Personal, Administracin de Cambios

Menores, Administracin de Cambios de Tecnologa y la Integridad Mecnica, considerando que el primero de

ellos requiere una retroalimentacin al Elemento de Entrenamiento y Desempeo, el segundo interacta con e

Elemento de Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras y el tercero, retroalimenta al elemento de

Tecnologa del Proceso y todos se alinean con la etapa de Prevencin y Control de Riesgos de SSPA.

A continuacin, operan los Elementos de Aseguramiento de Calidad y Revisin de Seguridad de Prearranque

los cuales tienen un claro enoque preventivo; si a pesar de estas acciones sucede un evento indeseable, apli-camos el Elemento de Investigacin y Anlisis de Incidentes, para nalizar con el Elemento de Auditoras

Estos cuatro elementos corresponden a la etapa de Medicin y Evaluacin.

Todos estos Elementos uncionan en conjunto con las 12 MPI.

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InfrmcinGener 23

FIGuRa4.FuNCIoNaMIENtoSuBSIStEMaDEaDMINIStRaCINDESEGuRIDaDDEloSpRoCESoS.


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26 PemeX-SSPa1

3.2. EStRuCtuRapaRaElFuNCIoNaMIENtoDElSuBSIStEMaDEaDMINIStRaCINDElaSaluD

ENEltRaBaJo

Por el carcter multidisciplinario de la Salud en el Trabajo participan tres reas undamentales: la HigieneIndustrial, Medicina del Trabajo y Recursos Humanos, apoyndose con disciplinas como la Psicologa Labora

y Ergonoma, entre otras; el subproceso se basa en la aplicacin de los elementos esenciales que rigen las

mejores prcticas de un proceso integral de salud en el trabajo.

Bajo este esquema, la Administracin de la Salud en el Trabajo inicia con la identicacin, evaluacin y control

de los riesgos a la salud presentes en el ambiente laboral y que pueden maniestarse en orma de Agentes

Fsicos, Agentes Biolgicos, Agentes Qumicos, Factores Ergonmicos, Factores Psicosociales, adems de situa-

ciones particulares en las instalaciones que requieran un Programa de Conservacin Auditiva y una Ventilacin

y Calidad del Aire aceptable y con Servicios para el Personal de calidad.

Una vez determinados estos riesgos especcos a la salud, se establecen los mecanismos de prevencin del

riesgo a travs de los Elementos: Equipo de Proteccin Personal Especco, Comunicacin de Riesgos para la

Salud y Vigilancia de la Salud. El Elemento de Compatibilidad Puesto-Persona determina los requerimientos dedesempeo de los puestos (perles de salud de los puestos) con las caractersticas de la dotacin biolgica y

mental de las personas (perl de salud del individuo).

Finalmente, el subsistema de Administracin de la Salud en el Trabajo (SAST) cumple con tener personal capa-

citado para proporcionar Primeros Auxilios en la atencin de emergencias a travs del Elemento Respuesta

Mdica a Emergencias, y con la medicin del desempeo del subsistema, con el Elemento Objetivos, Metas,

Programas e Indicadores.

En el desarrollo de los elementos se encuentra conceptualizado el ciclo de Planear, Hacer, Vericar y Actuar,

que permite dar cumplimiento a cualquier Sistema de Administracin.

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InfrmcinGener 27

FIGuRa5.-FuNCIoNaMIENtoSuBSIStEMaDEaDMINIStRaCINDESaluDENEltRaBaJo.


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InfrmcinGener 2


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30 PemeX-SSPa1

3.3. EStRuCtuRapaRaElFuNCIoNaMIENtoDElSuBSIStEMaDEaDMINIStRaCINaMBIENtal

Una vez que ueron identicados los aspectos ambientales del centro de trabajo, se les asigna signicancia (Aspectos

Ambientales). A todos y cada uno de ellos, se les relacionar con su requisito legal u otro requisito aplicable (Requisitos

Legales y otros Requisitos) y se les debern denir objetivos y metas ambientales, as como los programas e indicado-

res para su seguimiento, que conlleven a su minimizacin o eliminacin (Objetivos, Metas, Programas e Indicadores)

Se ha establecido un proceso de planicacin.

Posteriormente, para implementar y operar el SAA, es necesario crear estructuras de gestin, asignar unciones y res-

ponsabilidades con suciente autoridad y asegurar la disponibilidad de recursos humanos, recursos nancieros y tec-

nolgicos (Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad); ormar al personal y asegurarse de su concientizacin

y competencia (Competencia, Formacin y Toma de Conciencia); establecer procesos para la comunicacin interna y

externa (Comunicacin Interna y Externa); establecer e implementar controles a documentos y registros asociados

(Control de Documentos y Registros); identicar, planicar y ejecutar las operaciones asociadas con los aspectos am-

bientales signicativos (Control Operacional Ambiental) y asegurarse de la preparacin y capacidad de respuesta ante

situaciones de emergencia (Plan de Respuesta a Emergencias).

Para evaluar el desempeo ambiental y del SAA en general, es necesario realizar un seguimiento y medicin cont-

nuos a aquellas caractersticas clave de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto signicativo sobre

el medio ambiente (Seguimiento y Medicin de las Operaciones); evaluar el estado del cumplimiento legal (Evaluacin

del Cumplimiento Legal); identicar las no conormidades y tomar acciones correctivas y preventivas (No Conormidad,

Accin Correctiva y Accin Preventiva) y realizar auditoras peridicas una vez declarada la madurez del subsistema

(Auditoras Ambientales). Con la inormacin anterior y previo anlisis, estaremos en posibilidad de identicar las me-

jores prcticas ambientales internas y externas para su posterior evaluacin y, en su caso, implantacin (Mejores

Prcticas Ambientales).

Por ltimo, con el n de asegurar el uncionamiento, adecuacin, ecacia y eectividad del SAA, es necesario anali-

zarlo y cuando sea actible, emprender acciones de mejora que se logran por medio de su revisin peridica y del

desempeo ambiental del centro de trabajo (Revisin por la Direccin).

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FIGuRa6.-FuNCIoNaMIENtoSuBSIStEMaDEaDMINIStRaCINaMBIENtal.


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conTenIDoDocUmenTalDelSISTema


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36 PemeX-SSPa1

4.1. CoNFoRMaCIN

El sistema consta de dos tipos de documentos identicados de la siguiente manera:

Manual del sistema PEMEX-SSPA.- Conjunto de documentos, los cuales proporcionan la inormacin ne-

cesaria para conocer y entender el sistema.

Procedimientos o instrucciones de trabajo desarrollados por los Organismos Subsidiarios.- Son aquellos

documentos que, tomando como reerencia las Guas tcnicas/Lineamientos de los elementos del

PEMEX-SSPA, se generen en los Organismos Subsidiarios y sus centros de trabajo, para particularizar la

orma en que se d cumplimiento a los requerimientos mandatorios del sistema PEMEX-SSPA.

Considerando que en la actualidad, en todos los Organismos, existen documentos ya muy maduros y

probados, stos slo debern ser revisados y contrastados contra los Guas tcnicas/Lineamientos del

manual, para que de cumplir con ellos, se considere tal cual como parte del sistema PEMEX-SSPA. En

caso de que se identiquen mejores prcticas en dichos documentos que no estn consideradas en los

documentos corporativos, estas debern ser comunicadas al rea corporativa mediante los Equipos de

Liderazgo correspondientes, con la nalidad de que se integren en la prxima revisin.

Tanto el Manual del Sistema como los procedimientos o instrucciones de trabajo que se generen y declaren en

los Organismos Subsidiarios con motivo de ste, sern considerados de manera integral como parte del

Contenido documental del sistema.

4.2. MaNualDElSIStEMapEMEX-SSpa

El Manual del sistema PEMEX-SSPA consta de los siguientes captulos:

1.0 General

1.1 Introduccin

1.2 Objetivo

1.3 Alcance del sistema y Declaratoria de compromiso

2.0 Integracin del sistema

3.0 Funcionamiento del sistema PEMEX-SSPA

4.0 Contenido documental del sistema

5.0 Estrategia de implantacin

Acrnimos SSPA, Glosario de trminos y Marco normativo

6.0 12 Mejores Prcticas Internacionales de SSPA

7.0 Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos

8.0 Subsistema de Administracin de la Salud en el Trabajo

9.0 Subsistema de Administracin Ambiental

4. conTenIDo DocUmenTalDel SISTema

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4.3. DESCRIpCINDECaptuloSyapaRtaDoSDElMaNual

Captulos del 1 al 5.- En su contenido se justica, dene y establece el alcance del sistema, as como el compromisode la Organizacin con la Seguridad, la Salud en el Trabajo y la Proteccin Ambiental. Tambin se plantea la integra-

cin, uncionamiento y estructura del sistema en comento, alineado con el macroproceso de SSPA de Petrleos

Mexicanos, as como el detalle de su estrategia de implantacin.

Captulos del 6 al 9.- Abordan de manera detallada las 12 MPI y cada uno de los subsistemas (SASP, SAST y SAA),

mediante los apartados siguientes:

Descripcin.- Dene cada uno de los elementos del subsistema, con la nalidad de tener un entendimiento

claro y homogneo del mismo. Aqu se establece la base conceptual del elemento como parte del sistema.

Requisitos de cumplimiento.- Establecen de manera clara y precisa qu debe hacerse para considerar cum-

plido el alcance de cada elemento. En otras palabras, son los QU que se deben cumplir de los elementos

y que son la parte undamental, tanto para la elaboracin de las Guas Tcnicas/Lineamientos como para larealizacin de las auditoras del elemento en reerencia.

Guas tcnicas/Lineamientos.- Documentos donde se describe de manera genrica (para dar cobertura a la

diversidad de operaciones, procesos e instalaciones de la Organizacin en su conjunto) la orma de dar cum-

plimiento a los requisitos de cada elemento. Dicho de otra manera, son los documentos donde se denen los

CMO que atienden los QU de cada elemento.

Tabla de Autoevaluacin.- Herramienta que permite a los integrantes de una unidad de implantacin realizar

la evaluacin del subsistema al comparar su desempeo contra una serie de acciones descriptivas deni-

das en el cuerpo de la tabla, para cada uno de los elementos, en cada uno de los cinco niveles de implanta-

cin que la integran.

Guas de Autoevaluacin.- Preguntas clave que inducen hacia evidencias objetivas y orientan al evaluador en

la implantacin eectiva del sistema, al identicar con claridad las brechas entre la s ituacin actual de su des-

empeo y la situacin utura denida, en relacin con las acciones descriptivas establecidas en el cuerpo de

la Tabla de Autoevaluacin.

Protocolo de Auditora.- Documentos del sistema elaborados para servir de gua propuesta a los auditores de

sistema para la realizacin del proceso de auditora, basados en los requisitos de los elementos y bajo un con-

texto de Disciplina Operativa (disponibilidad, calidad, comunicacin y cumplimiento).


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Este apartado del manual establece y dene los pasos que se debern seguir para llevar a cabo la implantacin de

sistema PEMEX-SSPA para la administracin de la Seguridad Industrial, la Salud en el Trabajo y la Proteccin

Ambiental en todos los centros de trabajo e instalaciones de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, donde

deban administrarse los riesgos resultantes de sus operaciones y/o procesos productivos.

Considerando que actualmente el grado de implantacin del sistema PEMEX-SSPA en los centros de trabajo e instalacio-

nes de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios es muy diverso; la estrategia para su implantacin se basa en la

realizacin de una Autoevaluacin en cada Unidad de Implantacin que permita identicar el estado actual del sistema,

lo que representar la lnea de partida para iniciar el proceso de implantacin mediante la ejecucin del programa de

trabajo que resulta de la identicacin de acciones de mejora durante la Autoevaluacin. Previamente, se deber prepa-

rar a la Organizacin para la realizacin de la Autoevaluacin y se deber dar un seguimiento cuidadoso a la ejecucin

del programa de trabajo para la implantacin y, posteriormente, auditar el sistema implantado para medir su madurez.

En orden cronolgico, la estrategia para la implantacin del Sistema consiste en la aplicacin de once Lneas de

Accin agrupadas en cuatro ases que son: Planeacin, Preparacin, Ejecucin y Seguimiento y, nalmente, Auditora,

como se ilustra en la gura 7.

Las Lneas de Accin que conorman la ase de Planeacin son: la denicin de la Organizacinpara la implanta-

cin, la denicin de las Funciones y Responsabilidadespara la implantacin, as como la Planeacin inicialde las

actividades relacionadas con la Autoevaluacin. La segunda ase es la de Preparacin que incluye las Lneas de

Accin de Comunicacin eectiva y Capacitacin a toda la Organizacin en el sistema. La tercera ase es la de

Ejecucin y Seguimiento que abarca las Lneas de Accin de realizacin del Diagnstico inicial y Denicin de

Situacin Futuraen cada una de las unidades de implantacin, la Identicacin de Brechasentre la situacin actua

y la situacin requerida por el Sistema, la denicin y el Desarrollo del Programapara alcanzar la situacin utura, as

como la Ejecucin y Seguimientodel cumplimiento del programa de cada una de las unidades de implantacin. La

cuarta ase es la de Auditora que considera a las Lneas de Accin de Auditora al Proceso de Implantacin, consi-

derada como una auditora de seguimiento y la de Auditora al Sistema Implantadoque nos permitir medir el grado de

madurez del mismo.

En relacin con el actor humano, la estrategia de implantacin considera que los resultados se dan con base en tresaspectos que son: querer, saber y poder. El querer tiene que ver con la Lnea de Accin de Comunicacin eectivaque

se relaciona con el convencimiento de todo el personal de la Organizacin para implantar y operar el sistema. El saber

est reerido a conocer y dominar el Sistema y se atiende mediante la Lnea de Accin de Capacitacin. El poder est

relacionado con la habilidad para implantar y operar el sistema y se atiende mediante las Lneas de Accin de la ase

de Ejecucin y Seguimiento que son Diagnstico inicial y Denicin de Situacin Futura, Identicacin de Brechas,

Desarrollo del Programa, y Ejecucin y Seguimiento.

5. eSTraTeGIa DeImPlanTacIn

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FIGuRa7.EStRatEGIaDEIMplaNtaCINDElSIStEMapEMEX-SSpa.


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A continuacin se describen con detalle las cuatro ases de la estrategia de implantacin y sus Lneas de Accin

correspondientes.

5.1. plaNEaCIN

5.1.1. Organizacin para la implantacin

Esta Lnea de Accin consiste en que cada Organismo Subsidiario o rea del Corporativo, se deber subdi-

vidir en tantas partes como sea prctico, donde se puedan implantar y aplicar todos los elementos del sis-

tema PEMEX-SSPA (Unidad de Implantacin)y denir el equipo de personal especializado y competente

para realizar la Autoevaluacin (Equipo para la Autoevaluacin)en cada una de las Unidades de Implantacin

denidas, as como el equipo conormado por especialistas en la uncin y en el sistema, de las reas

Corporativas que apoyarn el proceso (Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA). Ms especcamente, se denen

de la siguiente manera:

Unidad de Implantacin.- Trmino que se reere a los centros de trabajo o instalaciones sicas y un-

cionales del Organismo en el que se pretende implantar el sistema PEMEX-SSPA. Se pueden agrupar

instalaciones de menor tamao de manera geogrca u organizacional que tengan la misma depen-dencia administrativa, para denir una sola Unidad de Implantacin que tenga el suciente alcance

organizacional y operacional para que eventualmente se puedan desarrollar y aplicar todos los ele-

mentos del sistema PEMEX-SSPA en uncin de la complejidad de la misma. De acuerdo con e

Modelo de Gestin por Procesos, la Unidad de Implantacin representa el conjunto de unciones

que intervienen en la realizacin del proceso de SSPA.

Equipo para la Autoevaluacin.- Este equipo se integra temporalmente en cada Unidad de Implanta-

cin, con la nalidad de realizar la Autoevaluacin. Se conorma con el Equipo de Liderazgo Local de

SSPA, los subequipos de liderazgo de cada subsistema de las Mejores Prcticas y los subequipos de

elementos especcos denidos en el Elemento de Organizacin Estructurada, incrementados con el

personal necesario de la Unidad de Implantacin que permita denir un Coordinador de elemento y

su equipo para la Autoevaluacin, para cada uno de los elementos de cada subsistema, consideran-

do tanto su uncin de lnea como su potencial de aportacin al xito del subequipo.

El equipo para la Autoevaluacin est conormado por:

Lder del Equipo de Liderazgo Local de SSPA.

Lderes de los subequipos establecidos.

Coordinadores de elemento.

Integrantes de los equipos por elemento.

Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA.

Lder del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA.

Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA.- Grupo de trabajo integrado con personal especialista en materia de

SSPA que ha sido capacitado y tiene experiencia en el manejo del sistema PEMEX-SSPA del

Organismo Subsidiario. Cuando sea necesario, se podr incorporar personal de la Subdireccin de

Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SDOSSPA) de la Direccin Corporativa

de Operaciones (DCO). Este equipo juega un papel relevante durante la implantacin del sistema, ya

que es el que gua y asesora para evitar desviaciones al mismo.

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5.1.2. Funciones y responsabilidades

La implantacin del sistema PEMEX-SSPA en cada Unidad de Implantacin de Petrleos Mexicanos y

Organismos Subsidiarios es responsabilidad de la Mxima Autoridad y de la Lnea de Mando de esa unidad.

El proceso en s es dirigido por el Equipo de Liderazgo Local de SSPA con el apoyo del (los) Equipo(s) de

Liderazgo Central(es) de SSPA.

A continuacin se describen con ms detalle las unciones y responsabilidades de los participantes en e

proceso de implantacin.

Equipo para la Autoevaluacin.- Responsable de llevar a cabo la Autoevaluacin y de desarrollar el Programa

de Acciones de Mejora de cada subsistema. Una caracterstica clave de este equipo, es que debe ser mul-

tidisciplinario y multiuncional, lo que asegurar que:

La Autoevaluacin sea lo ms real y objetiva posible, con las aportaciones de todo el personal involucrado.

El Programa de Acciones de Mejora sea realista y realizable.

Lder del Equipo de Liderazgo Local de SSPA.- Es la Mxima Autoridad del centro de trabajo y tiene la res-

ponsabilidad del proceso de implantacin del sistema PEMEX-SSPA en su conjunto y designa a los lderes

de los subequipos establecidos, los cuales son corresponsables en la parte del sistema que les corresponde.

Adems, con el apoyo de los lderes de los subequipos establecidos, supervisa todas las actividades del

Equipo para la Autoevaluacin y, consecuentemente tiene la responsabilidad principal de llevar a cabo la

Autoevaluacin, de desarrollar el Programa de Acciones de Mejora y en su momento, la ejecucin y segui-

miento del mismo. Es quien designa, de entre los integrantes de cada uno de los subequipos establecidos

de SSPA, a un Coordinador de Elemento para cada uno de los elementos de cada subsistema.

Lderes de los Subequipos establecidos.- Coordinan el desarrollo de aquellas actividades del Proceso de

Autoevaluacin del subequipo correspondiente. Son responsables de integrar, para cada elemento del siste-

ma PEMEX-SSPA, un equipo especco orientado a apoyar al Coordinador de Elemento en el desarrollo de la

Autoevaluacin y el correspondiente Programa de Acciones de Mejora para ese elemento en particular.

Guan a los integrantes de su equipo para la Autoevaluacin en el da a da, solucionando cualquier

problema que pueda surgir.

Mantienen inormada a la Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin de los avances del da, resulta-

dos preliminares y de cualquier aspecto o problema que se presente.

Preparan y entregan los productos asociados con la Autoevaluacin (Programa de Acciones de Mejora y en

su momento, la Ejecucin y Seguimiento del mismo).

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Coordinadores de Elemento.- Son los responsables en la Unidad de Implantacin de la Autoevaluacin

de hecho son los que se Autoevaluan, son los dueos de esa parte del proceso, en relacin con su res-

ponsabilidad uncional y del desarrollo del Programa de Acciones de Mejora para un elemento espec-

ico; por ejemplo, el Responsable de Mantenimiento sera el idneo para ser Coordinador de Elemento

de Integridad Mecnica.

Estudian y entienden a detalle lo relativo al elemento que les corresponde coordinar y tienen un conocimien-

to general del signicado, alcance y contenido de todos los elementos del subsistema correspondiente, para

as poder entender las conexiones e interrelaciones entre su elemento y los dems (Enoque Sistmico).

Proporcionan al lder correspondiente del subequipo establecido, el plan de trabajo para llevar a cabo la

Autoevaluacin de su elemento y la realizan, de acuerdo con lo sealado en la Tabla de Autoevaluacin

y las Guas de Autoevaluacin que orman parte del Manual del sistema PEMEX-SSPA, considerando

lo siguiente:

Organizar las reuniones de Autoevaluacin con los integrantes del Equipo de Trabajo del elemento

correspondiente.

Revisar cada accin descriptiva de la Tabla de Autoevaluacin y preguntas clave contenidas en la Gua

de Autoevaluacin con el Equipo de Trabajo del Elemento, desde el Nivel 1 hasta el Nivel 5.

Fomentar la participacin de los integrantes del Equipo de Trabajo del Elemento en la discusin de las

acciones descriptivas y las preguntas clave contenidas en la Gua de Autoevaluacin.

Basndose en evidencias objetivas, tomar una decisin como equipo, en cuanto al cumplimiento de la

Unidad de Implantacin respecto a cada accin descriptiva.

Solicitar la participacin del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA, segn sea necesario, para resolver cual-

quier duda.

Preparan el Reporte de la Autoevaluacin del Elemento, que incluye el anlisis del desempeo del elemento

durante la Autoevaluacin.

Participan en las reuniones del equipo para la Autoevaluacin, revisando los resultados preliminares y los

Programas de Acciones de Mejora propuestos para todos los elementos.

Mantienen inormado al Lder del Subequipo correspondiente de SSPA, en relacin con la situacin de la

Autoevaluacin del Elemento y del desarrollo del Programa de Acciones de Mejora correspondiente.

Presentan los resultados de la Autoevaluacin del Elemento en la Sesin de Resultados.


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Integrantes de Equipos de Elemento.- Estas personas debern ser individuos cuyas actividades diarias se re-

lacionan al elemento. Deber incluirse personal de dierentes reas o departamentos. Ellos son, de hecho,

los usuarios o clientes del elemento y su perspectiva ser clave para realizar una Autoevaluacin realis-

ta y objetiva, para posteriormente, desarrollar un Programa de Acciones de Mejora prctico y signicativo.

Conocen y entienden a detalle la documentacin del sistema relativa al elemento que les corresponde, para

as poder entender sus requisitos y las acciones descriptivas correspondientes.

Participan en todas las reuniones necesarias citadas por el Coordinador de Elemento o Lder del

Subequipo correspondiente y en la evaluacin acerca de la evidencia objetiva proporcionada por el au-

toevaluado (Coordinador de Elemento), para calicarla situacin que guarda la Unidad de Implantacin en

cuanto a las acciones descriptivas correspondientes de la Tabla de Autoevaluacin, tomando como reeren-

cia las preguntas clave de las Guas de Autoevaluacin.

Apoyan al Coordinador de Elemento en la preparacin del Reporte de la Autoevaluacin del elemento y en

la preparacin del Programa de Acciones de Mejora.

Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA.- Capacita a todo el personal que participe en la Autoevaluacin, con nasis

en la parte que se relacione con el rol que le corresponda, con base en lo establecido en los prraos ante-

riores, previo a la realizacin de la Autoevaluacin.

Da seguimiento al avance de la Unidad de Implantacin en el desarrollo de la Autoevaluacin y del Programa

de Acciones de Mejora de cada subsistema.

Realiza recomendaciones durante la Autoevaluacin y el proceso de desarrollo del Programa de Acciones

de Mejora, segn sea necesario, basndose en su experiencia.

Aclara dudas, en cuanto al proceso de implantacin del sistema, en la Unidad de Implantacin, de ser necesario.

Inorma a la Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin sobre aspectos clave, durante el procesode Autoevaluacin.

Lder del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA.- Especialista en materia de SSPA que ha sido capacitado y tiene

experiencia en el manejo del sistema PEMEX-SSPA del Organismo Subsidiario. Acuerda con la Mxima

Autoridad de la Unidad de Implantacin sobre la realizacin de las actividades crticas de planeacin antes

de iniciar la Autoevaluacin.

Coordina actividades del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA de tal manera que se de seguimiento a todas las

actividades de la Autoevaluacin de la Unidad de Implantacin.

Apoya al Lder del Equipo de Liderazgo Local de SSPA de la Unidad de Implantacin para asegurar que se

obtengan todos los productos esperados, con oportunidad y que sean de calidad.


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5.1.3. Planeacin inicial

Esta Lnea de Accin consiste en que el Lder del Equipo de Liderazgo Local de SSPA, en coordinacin con

el Lder del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA, se aseguren que se realicen todas las actividades de planea-

cin, para lograr un proceso eectivo de la Autoevaluacin del Sistema considerando lo siguiente:

La visita de induccin del Lder del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA a la Unidad de Implantacin para

visualizar un panorama general del proceso de Autoevaluacin del Sistema y para discutir y acordar

con la Mxima Autoridad echas clave y requerimientos de recursos.

La denicin del Equipo para la Autoevaluacin y el Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA, as como la

inormacin necesaria de la Unidad de Implantacin para asegurar que el Equipo de Apoyo

PEMEX-SSPA tenga el conocimiento necesario de la Organizacin y de las operaciones de la Unidad

de Implantacin.

La logstica para la operacin del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA tal como: alojamiento, transportacin

a instalaciones de la Unidad de Implantacin, etctera.

La programacin de la capacitacin adecuada para el personal que participe en la Autoevaluacin.

La planeacin de la Sesin de Arranque y la Sesin de Resultados. Adems de asegurar que se cuente

en la Unidad de Implantacin con todos los materiales de apoyo requeridos.

5.2. pREpaRaCIN

5.2.1. Comunicacin eectiva en relacin con el sistema

Esta Lnea de Accin consiste en la realizacin de las actividades necesarias para dar a conocer el sistema

y convencer a la Organizacin de los benecios de su implantacin con un enoque de Modelo de Negocios

a travs de la Gestin por Procesos.

Uno de los aspectos que las organizaciones tienen que tomar en cuenta cuando se proyecta realizar cam-

bios en los procesos, procedimientos o sistemas, es el aspecto de la resistencia al cambio por parte de los

integrantes de la Organizacin, ya que implica alterar su status-quo. Por lo anterior, la intencin de esta

Lnea de Accin es la de atenuar esta resistencia, mediante la realizacin de una Comunicacin Efectivacon

toda la Organizacin, en el sentido de denir con claridad las razones y benecios del cambio, tanto para

la empresa como para los trabajadores, en un esquema de convencimiento y con un enoque de

ganar-ganar.

Es importante considerar que este aspecto, como parte del sistema, requiere de un mantenimiento cons-

tante, es decir que siempre se deber de atender, conorme con cmo se establece en el elemento de

Comunicacin Efectiva, mxime cuando se den cambios en cualquier parte del sistema. Es importante se-

alar que esta Lnea de Accin sienta las bases de la implantacin del sistema y se refeja en el resultado

de la Autoevaluacin, asocindose al Nivel 1, el cual se describe en un apartado posterior.

La atencin de esta Lnea de Accin requiere de las siguientes consideraciones:

Denir con claridad el nivel adecuado de inormacin que se deber proporcionar a cada estrato un-

cional de la Organizacin, los cuales debern haber sido determinados con antelacin.

La preparacin y ejecucin de un programa que d cobertura a todos los trabajadores asegurando: la

comprensin de la inormacin denida en el inciso anterior, el convencimiento para la participacin

en la implantacin del sistema y que propicie la retroalimentacin en relacin con el tema.

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Es importante establecer que las preguntas clave de las guas, no son las nicas que se pueden hacer al

respecto; los miembros del Equipo de Elemento deben de sentirse con la libertad de hacer otras preguntas

que ayuden a claricar el grado de cumplimiento de las acciones descriptivas del elemento. De ser necesa-

rio, se sugiere consultar la documentacin del elemento (Requisitos, Lineamiento o Gua tcnica) que apa-

rece en el manual, para aclarar dudas al demostrar el cumplimiento del elemento.

Debe considerarse la evidencia documentada y verbal (evidencia objetiva) al tomar decisiones en cuanto a

las respuestas de las preguntas y del cumplimiento de la Unidad de Implantacin con cada accin descrip-

tiva. Deben evaluarse todas las acciones descriptivas para todos los niveles. Se requiere demostrar con do-

cumentacin o registros (evidencia objetiva) el nivel de implantacin que ha sido alcanzado.

Algunos ejemplos de evidencias objetivas, sin ser limitativo, pueden ser: rdenes de trabajo debidamente

llenadas y rmadas de recibido, minutas de reuniones de seguimiento y cumplimiento de acuerdos, resul-

tados de encuestas, reportes de auditoras eectivas, vericaciones sicas en campo, entre otras, evitando

al mximo documentos genricos como evidencia.

Esto deber ser un proceso interactivo que resulte en consenso entre los participantes sobre la situacin ac-tual y las acciones necesarias para avanzar a otro nivel de implantacin. Es esencial que esta parte del proce-

so se haga de manera abierta, con la mayor participacin posible de los miembros del Equipo de Elemento.

Durante la Autoevaluacin, el Coordinador de Elemento y los miembros del Equipo de Elemento sern so-

portados por miembros del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA para aclarar cualquier duda que pueda surgir

acerca del proceso, del contenido, opinar acerca de los temas donde no haya consenso y sobre las eviden-

cias objetivas propuestas, con la nalidad de que se tomen las decisiones correctas, en cuanto al cumpli-

miento de las acciones descriptivas.

La evaluacin inicia con el Nivel 1 del elemento a evaluar, y conorme se va sustentando el cumplimiento

de cada una de las acciones descriptivas en ese nivel, se pasa al siguiente nivel de la tabla, realizando la

misma mecnica de evaluar y sustentar cada accin descriptiva del elemento que se est evaluando. La

evaluacin se suspende cuando el autoevaluado no puede sustentar el cumplimiento de las acciones des-criptivas del nivel que se est valorando.

Considerando que la interpretacin correcta de los niveles es undamental para el proceso de implantacin,

a continuacin se describen con ms detalle estos niveles:

Nivel 1.- Evaluando el Sistema y Creando Conciencia. Este nivel de implantacin es la base del ele-

mento, ya que determina el rumbo de lo que queremos lograr. En este nivel de implantacin se consi-

dera que es necesario construir, a travs de la refexin, una conciencia crtica en el personal en

relacin con la importancia del impacto del elemento, como parte del sistemay de cmo al cumplir sus

requerimientos se contribuye a mejorar el desempeo en SSPA de la Organizacin con el consecuente

benecio personal. Este nivel se satisace cuando el personal demuestra de manera objetivaestar cons-

ciente de la importancia de trabajar en el elemento y de cmo esto puede contribuir a mejorar el des-

empeo en SSPA.

Nivel 2.- Desarrollando el Sistema. Corresponde al nivel de implantacin en el cual se disean, pre-

paran y documentan los procedimientos y mecanismos requeridos en cada elemento. Este nivel se sa-

tisace hasta que todos los procedimientos y mecanismos requeridos en el Nivel 2, se encuentran

completamente diseados, desarrollados y documentados.

Nivel 3.- Estableciendo el Sistema. Corresponde al nivel de implantacin en el cual los procesos y

mecanismos requeridos en cada elemento comienzan a implantarse. Este nivel se satisace hasta que

todos los procedimientos y mecanismos desarrollados para satisacer el Nivel 2, han sido diundidos,

el personal ha sido capacitado y stos se comienzan a aplicar de orma generalizada, alcanzndose un

grado de implantacin en el que slo se presentan algunas desviaciones aisladas.

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Nivel 4.- Sistema Establecido. Corresponde al nivel de implantacin en el que todos los procedimien-

tos y mecanismos requeridos en cada elemento se encuentran totalmente implantados. Este nivel se

satisace hasta que todos los procedimientos y mecanismos desarrollados para satisacer el Nivel 2, se

encuentran totalmente implantados, no presentndose ningn tipo de desviacin de manera sistemtica.

En este nivel, el personal ya sigue los procedimientos por conviccin del benecio que ello representa

y se ha cumplido al menos un ciclo de mejora.

Nivel 5.- Mejoramiento Continuo. Corresponde al nivel de implantacin en el que todos los procedi-

mientos y mecanismos requeridos en cada elemento, no slo se encuentran totalmente implantados,

sino que adems,ya se han establecido e implantado ms de un ciclo de mejora, con la nalidad de

buscar la excelencia traducida en efectividad y mejora continua.

Criterios para otorgar Niveles de Implantacin.- Slo es posible otorgar a los elementos y subsistemas en las

Unidades de Implantacin uno de los cinco niveles del PEMEX-SSPA de acuerdo con los siguientes criterios:

Nivel de Elemento.- El nivel otorgado a un elemento corresponder a aqul en el que todas las acciones

descriptivas hayan sido cumplidas; es decir, si se cumplieron todas las acciones descriptivas corres-pondientes al Nivel 3 de un determinado elemento, el nivel de ese elemento ser Nivel 3. Con la -

nalidad de dar seguimiento a la implantacin del siguiente elemento, se medir el avance tomando

como base el porcentaje que resulte del cumplimiento de las acciones descriptivas atendidas, en rela-

cin con el nmero de acciones descriptivas totales del nivel en reerencia. Por ejemplo, si el nivel de

reerencia tuviera cuatro acciones descriptivas y estuviesen atendidas dos, el porcentaje de avance de

ese elemento seria del 50% en ese nivel. De existir avance en acciones descriptivas de otros niveles

superiores, no se considerar para denir el porcentaje de avance enunciado anteriormente.

Nivel del subsistema.- El nivel del subsistema corresponder al del Elemento evaluado con el menor ni-

vel. El porcentaje de avance de la implantacin del siguiente nivel del subsistema, corresponder al

promedio de los porcentajes de avance de todos los elementos en ese nivel evaluado. De existir avance

en acciones descriptivas de otros niveles superiores, no se considerar para denir el porcentaje de

avance enunciado anteriormente. Por ejemplo, si el elemento con el menor nivel ue evaluado enNivel 2, el nivel del subsistema en la Unidad de Implantacin ser Nivel 2 y el porcentaje de avan-

ce del Nivel 3 ser el promedio de los porcentajes de avance de todos los elementos del subsistema

en ese nivel.

La determinacin del nivel en el cual se encuentra el elemento o subsistema, no deber ser utilizado para

realizar comparaciones entre Unidades de Implantacin u Organismos Subsidiarios. Por la naturaleza del pro-

ceso de la Autoevaluacin, sta es una herramienta del usuario que slo sirve para compararse contra s

mismo y debe ser usada exclusivamente para identicar las reas de oportunidad en el proceso interno de

implantacin del sistema PEMEX-SSPA en la Unidad de Implantacin.

Una vez que han sido concluidas todas las actividades de las ases de Planeacin y Preparacin,

la Unidad de Implantacin est lista para iniciar ormalmente la Autoevaluacin, cuyo proceso se descri-

be a continuacin:

Sesin de Arranque.- El propsito de esta reunin es proporcionar una visin general del proceso de implan-

tacin del sistema PEMEX-SSPA, incluida la Autoevaluacin en la Unidad de Implantacin, y de responder

a cualquier pregunta o inquietud que puedan tener los participantes en el proceso.


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Durante esta reunin se deber presentar al personal con responsabilidades en el proceso de implantacin

del sistema PEMEX-SSPA (Equipo para la Autoevaluacin). Debern raticarse las echas y horarios de las

reuniones clave, los productos principales y las echas compromiso, con el n de obtener los apoyos nece-

sarios para llevar a cabo las actividades. La Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin, su equipo ge-

rencial de primer nivel (es decir, aquellos que le reportan directamente), el Equipo para la Autoevaluacin

y el Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA debern asistir a esta reunin. La cual ser dirigida conjuntamente por

la Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin y el Lder del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA.

Autoevaluacin del Elemento.- Despus de la Sesin de Arranque, el Coordinador de Elemento del subsiste-

ma especco y los miembros de su Equipo de Elemento inician propiamente la Autoevaluacin, de acuerdo

con la mecnica descrita con anterioridad.

Reuniones de trabajo durante el proceso de Autoevaluacin.- Se debern programar reuniones de trabajo

durante el proceso de Autoevaluacin debido a la interdependencia e integracin de los Elementos del

PEMEX-SSPA. Especcamente deben llevarse a cabo dos tipos de reuniones de trabajo:

Reuniones entre Coordinadores de Elemento.- Su objetivo es compartir inormacin sobre el desarrollodel proceso de Autoevaluacin, incluyendo resultados, conclusiones preliminares y obstculos encontrados.

Tratar relaciones entre los elementos; por ejemplo, dudas sobre en qu elemento est incluido un tpi-

co especco, evidencia encontrada en un elemento que sea de relevancia para otro elemento.

Motivar a cada integrante en la importancia de generar inormacin de valor para el proceso de implantacin.

Los participantes a estas reuniones sern los Lderes de los Subequipos de Liderazgo Locales de SSPA,

los Coordinadores de Elemento y todos los miembros del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA. Se propone

que estas reuniones se lleven a cabo peridicamente, por ejemplo, cada dos o tres das durante el pro-

ceso de Autoevaluacin.

Reuniones con la Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin.- Su objetivo principal es el de resol-ver aspectos u obstculos al proceso de Autoevaluacin y desarrollo de programas, as como revisar los

resultados preliminares de la Unidad de Implantacin, incluyendo hallazgos importantes para elemen-

tos qu estn en proceso de Autoevaluacin o que ya han sido completados.

Los participantes a estas reuniones sern la Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin, miem-

bros de su equipo gerencial (Equipo de Liderazgo Local de SSPA), Coordinadores de Elemento acti-

vos, es decir, de elementos a tratar en la reunin, y el Lder del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA. La

asistencia de otros coordinadores es opcional. Se sugiere que estas reuniones tambin se lleven a cabo

peridicamente, por ejemplo, cada dos o tres das durante el proceso de Autoevaluacin.

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Reporte de la Autoevaluacin por subsistema.- Con la coordinacin y supervisin del Lder del Subequipo

de Liderazgo del subsistema correspondiente, se deben integrar todos los reportes individuales de los

elementos del subsistema, en un solo reporte de Autoevaluacin para la Unidad de Implantacin. El con-

tenido se describe a continuacin:

Introduccin .- Resumen de los objetivos de la Autoevaluacin, incluyendo a las personas involu-

cradas en el proceso de Autoevaluacin y sus especialidades.

Nivel Actual.- Determina el nivel del subsistema con base en las acciones descriptivas cubiertas y

no cubiertas por cada nivel, nivel por elemento, porcentaje de avance del siguiente nivel, as como

el nivel actual para el subsistema en la Unidad de Implantacin empleando como herramientas de

apoyo la Tabla y Gua de Autoevaluacin del subsistema correspondiente y siguiendo la metodolo-

ga descrita en los prraos anteriores.

Resumen de Hallazgos.- Fortalezas principales de la Unidad de Implantacin. Debilidades princi-

pales y brechas clave de la Unidad de Implantacin que necesitan ser atendidas, en relacin con

el subsistema en reerencia.

Sesin de Resultados.- El propsito de esta reunin es el de entregar ormalmente los resultados de la

Autoevaluacin a la Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin por cada subsistema. Esta reunin re-

presenta el nal de la etapa de Autoevaluacin. La agenda propuesta para esta reunin es la siguiente:

Propsito de la reunin.

Proceso de Autoevaluacin.

Reporte de los resultados de la Autoevaluacin.

Preguntas y respuestas.

Plan de trabajo para la etapa de la elaboracin del Programa de Acciones de Mejora.

La Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin, su equipo gerencial de primer nivel (Equipo de

Liderazgo Local), el Equipo de Implantacin y el Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA debern asistir a esta re-unin. No debe llevarse a cabo sin la presencia de la Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin. La

reunin debe ser dirigida por el Lder del PEMEX-SSPA y enocada a la Mxima Autoridad de la Unidad de

Implantacin y a su equipo gerencial de primer nivel.

Se recomienda que el Lder del PEMEX-SSPA y el Lder del Subequipo de Liderazgo del subsistema corres-

pondiente presenten los resultados generales de la Unidad de Implantacin, pero que cada Coordinador de

Elemento presente los resultados de la Autoevaluacin de su elemento. Es importante que la Mxima Autoridad

de la Unidad de Implantacin haga un reconocimiento a aquellos elementos que resultaron con mejor desem-

peo, conorme a como se establece en el Elemento de Motivacin Progresiva y tambin que manieste su

compromiso con el desarrollo de las siguientes etapas del proceso de implantacin del PEMEX-SSPA.

5.3.2. Identifcacin de brechas

Durante la etapa de Autoevaluacin, el Coordinador y su Equipo de Elemento, de manera simultnea con la

evaluacin de cumplimiento de las acciones descriptivas de la Tabla de Autoevaluacin, identiquen las

brechas entre la situacin actual del elemento y el estado uturo declarado al inicio de la Autoevaluacin,

mediante el mismo mecanismo de consenso entre los integrantes del equipo, con lo que se busca un senti-

do de propiedad de las propuestas. Durante la etapa de Autoevaluacin, las brechas identicadas se regis-

tran en la columna de Observaciones de las Guas de Autoevaluacin.

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InfrmcinGener 61

Posteriormente, estas brechas identicadas ormarn parte del Reportes de la Autoevaluacin por Elemento

del subsistema y del Reporte de Autoevaluacin del subsistema en la Unidad de Implantacin, especca-

mente en la parte del Resumen de Hallazgos en su apartado de Debilidades.

5.3.3. Desarrollo del Programa para alcanzar la situacin utura

Programa de Acciones de Mejora.- Este programa describe las acciones recomendadas que deben tomarse, en

orden de prioridad, para cumplir con todas las acciones descriptivas por nivel y al mismo tiempo identica al

personal que se responsabilizar de llevarlas a cabo, as como: las estimaciones de los recursos y el tiempo re-

querido para su ejecucin, estableciendo echas de compromiso para su cumplimiento.

El Coordinador de Elemento, con el apoyo de su equipo, debe desarrollar el Programa de Acciones de

Mejora para su elemento, preeriblementeen paralelo a la Autoevaluacin. No hay necesidad de esperar a

que se realice la Sesin de Resultados para desarrollar el Programa de Acciones de Mejora.

Donde sea posible y en particular con los elementos comunes de los subsistemas deben alinearse y rela-

cionarse las estrategias de mejora (y acciones individuales) con los otros subsistemas e iniciativas, ya ini-ciados previamente en la Unidad de Implantacin.

Para cada subsistema se deber desarrollar un Programa de Acciones de Mejora, el cual ser el resultado de

la integracin de los Programas de Acciones de Mejora de todos los elementos del subsistema correspondien-

te. El propsito de este programa es denir una serie de acciones y recursos necesarios para la implantacin

del subsistema especco, como parte del sistema PEMEX-SSPA, en la Unidad de Implantacin.

Este Programa de Acciones de Mejora debe contemplar, por lo menos, todas las actividades actibles de

realizar en un perodo de dos aos.

El Programa de Acciones de Mejora deber documentarse siguiendo la estructura y contenido siguiente

(gura 8):

Descripcin de las Acciones.- La descripcin de la accin programada deber ser lo sucientemente

detallada para puntualizar lo que se necesita hacer y proveer una base para desarrollar un presupues-

to. Se le deber asignar un nmero nico de identicacin a cada accin y listar las acciones en or-

den de prioridad.

Acciones Descriptivas que Aplican.- Esta columna incluye un listado de todas las acciones descriptivas

aplicables que se atienden con la accin programada (una sola accin puede cumplir con varios ac-

ciones descriptivas a la vez).

Responsable.- Se debe denir un responsable para cada accin, debiendo ser ste una persona, y evi-

tar en lo posible asignar nombres de departamentos como el responsable, por lo menos es necesario

especicar un puesto en particular.

Calendario.- Esto incluye la duracin (en semanas) de la accin y las echas de inicio y terminacin.


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62 PemeX-SSPa1

Comentarios.- Esta seccin deber utilizarse para comentar las relaciones o dependencias importantes

con las otras acciones, en particular, con aquellas acciones relacionadas con otros elementos de cual-

quier subsistema.

Prioridad.- Este rubro se utiliza a discrecin del Lder del Subequipo especco de SSPA y del Lder

del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA como una herramienta para ayudar a establecer las prioridades

de implantacin.

Autorizacin.- Al nal debern aparecer la rma del Coordinador de Elemento que con su equipo ela-

bora el programa y la rma de la Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin que es quien autori-

za el Programa de Acciones de Mejora.

La integracin de los Programas de Acciones de Mejora por subsistema deber iniciarse despus de la

Sesin de Resultados. El proceso recomendado incluye:

Revisin de todos los Programas de Acciones de Mejora.- Todos los Coordinadores de Elemento que

participen en el desarrollo del Programa de Acciones de Mejora necesitan revisar todos los Programasde Acciones de Mejora.

Identifcacin de las oportunidades para la consolidacin de acciones individuales.- Es importante la

consolidacin de acciones donde sea posible (resultantes de elementos de un subsistema o incluso

entre subsistemas), para as poder simplicar el programa y hacerlo ms cil de administrar.

Modifcacin de la inormacin original, con base en las oportunidades de consolidacin. - Esto incluye

la modicacin del contenido del texto de las acciones que se estn consolidando, al igual que la revi-

sin de la duracin de la tarea y los requerimientos de recursos segn sea necesario.

Identifcacin de prioridades relativas a las acciones consolidadas en todos los Elementos. - Se pueden

aplicar varios criterios para establecer las prioridades, considerando su impacto dentro del sistema y

actores como: costo, duracin de la accin, nmero de acciones dependientes, visibilidad a los gruposde inters externos y otros que pudieran ser importantes. Cada Unidad de Implantacin puede emplear

sus propios criterios y proceso para establecer las prioridades de implantacin de las acciones.

Integracin de las acciones priorizadas en un solo programa.- Los Programas de Acciones de Mejora de

cada subsistema en su conjunto conormarn el Programa de Acciones de Mejora del sistema PEMEX-SSPA

de la Unidad de Implantacin. Previamente se deber realizar el reordenamiento de las acciones de todos

los elementos de cada subsistema, tomando en cuenta los resultados del trabajo conjunto de los elementos

comunes, para conormar un programa depurado, para posteriormente incluir (o revisar) las echas de ini-

cio y terminacin de las acciones individuales, con base en la priorizacin.

En este proceso, ser importante la coordinacin con el Lder del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA y el perso-

nal responsable de la uncin en la Subsidiaria, para poder identicar si existen oportunidades para com-

partir los recursos o coordinar las actividades de implantacin en todas las Unidades de Implantacin y

maximizar as la eciencia de los costos de la implantacin del PEMEX-SSPA en el Organismo. Se recomien-

da que todos los Coordinadores de Elemento revisen el borrador del Programa de Acciones de Mejora.

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SISTemaPemeX-SSPa

pRoGRaMaDEaCCIoNESDEMEJoRa

Clave:

Revisin:

Fecha:

Pgina: 1/1

uNIDaDDEIMplaNtaCIN: FECha:

SuBSIStEMa:

PROGRAMA DE ACCIONES DE MEJORA:

Nombre del Elemento

No. DESCRIpCINDElaaCCIN

aCCIoNESDESCRIptIVaSquE

aplICaN

R ES po NS aB lE D uR aC I N(SEMaNaS)

CalENDaRIo CoMENtaRIoS pRIoRIDaD

FEChaDEINICIo FEChaDEtRMINo

Elaborado por: Autorizado por:

Nombre y rma del Coordinador de Elemento Nombre y rma de la Mxima Autoridadde la Unidad de Implantacin

FIGuRa8.FoRMatopaRaDoCuMENtaRElpRoGRaMaDEaCCIoNESDEMEJoRa.


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64 PemeX-SSPa1

Inorme PEMEX-SSPA.- Ya concluido el Programa de Acciones de Mejora debe desarrollarse el Inorme

PEMEX-SSPA del subsistema.

El Lder del Subequipo de Liderazgo correspondiente de SSPA ser el responsable principal de su elabo-

racin. Para realizar este inorme se debe contar con la asesora apropiada de la Autoridad de SIPA (la de

la Unidad de Implantacin) antes de enviarse a la Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin para

su aprobacin.

El propsito del Inorme PEMEX-SSPA del subsistema es el de crear un documento que contenga el resul-

tado general de la Autoevaluacin y del proceso de desarrollo del Programa de Acciones de Mejora. Este in-

orme se compone de dos partes:

Programa de Acciones de Mejora

Resumen Ejecutivo.- Es un documento muy til para el equipo gerencial y el personal de la Unidad

de Implantacin, ya que permite comunicar de manera rpida y sencilla el resultado de las etapas

iniciales de la implantacin del PEMEX-SSPA en la Unidad de Implantacin. El contenido de este re-sumen se describe a continuacin:

Introduccin.- Descripcin sintetizada de los objetivos y enoque de la implantacin del

subsistema especco del PEMEX-SSPA, particularmente la Autoevaluacin y el desarrollo de

Programa de Acciones de Mejora.

Resultado de la Autoevaluacin.- Resumen de los resultados del nivel de todos los elementos de

la Autoevaluacin, incluyendo hallazgos generales y claves.

Resumen del Programa de Mejora.- Resumen de las acciones prioritarias para la implantacin y

calendario para la implantacin.

Benefcios.- Explicacin de los benecios para la Unidad de Implantacin al implantar elsubsistema, incluyendo reduccin en el nmero de accidentes, reduccin en el impacto

ambiental, mejora en la productividad, etctera.

Obstculos Potenciales.- Descripcin de los obstculos y barreras clave a la eectiva

implantacin del programa y las estrategias para solucionarlos.

Aprobacin para su implantacin.- Una vez integrado el Programa de Acciones de Mejora debe ser rmado

por la Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin. Se recomienda que esta autorizacin tome lugar

una vez que se haya completado el Inorme PEMEX-SSPA del subsistema.

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5.3.4. Ejecucin y seguimiento del cumplimiento

Una vez aprobado el Inorme PEMEX-SSPA y, consecuentemente el Programa de Acciones de Mejora del

subsistema correspondiente, puede iniciarse la Ejecucin y Seguimiento del mismo.

Las acciones requeridas para el cumplimiento del Programa de Acciones de Mejora del subsistema, inclu-

yendo los requerimientos de recursos y las echas de inicio y terminacin, tienen que ser comunicadas a

cada una de las personas responsables. Tambin deber considerarse la realizacin y conclusin de estas

actividades en los procesos globales de planeacin, presupuestacin y evaluacin del desempeo de la

Unidad de Implantacin. Adems, se debern asignar responsables de las actividades de Seguimiento de

la Implantacin de las acciones.

La Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin es responsable de generar un reporte trimestral que

tendr un resumen de los avances de implantacin. El Reporte Trimestral de Avance en la Implantacin

ser enviado por parte de la Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin a las reas de SSPA del

Organismo Subsidiario, donde se consolidar la inormacin con los reportes de las otras Unidades de

Implantacin dentro de la Subsidiaria para cada subsistema. El reporte consolidado de la Subsidiaria serentonces enviado a la SDOSSPA.

El Reporte Trimestral de Avance en la Implantacin deber documentarse siguiendo la estructura y conte-

nido siguiente (gura 9):

Elemento. Corresponde al elemento del subsistema especco para el cual se est reportando el avance.

Nivel. Sirve como reerencia para ocalizar la accin programada con respecto a la accin descriptiva

correspondiente del elemento.

Total de acciones. Es un listado que contiene todas las acciones programadas, de conormidad al n-

mero nico de identicacin asignado cuando se desarroll el Programa de Acciones de Mejora.

Debern estar listadas en orden de prioridad.

Acciones programadas. Acciones programadas a cumplirse durante el trimestre motivo del reporte.

Acciones terminadas. Acciones que se cumplieron, con base en una evidencia objetiva, durante el tri-

mestre motivo del reporte.

Porcentaje de acciones programadas. Es la relacin entre el nmero de acciones programadas a cum-

plirse durante el trimestre y el nmero total de acciones multiplicadas por un actor de 100.

Porcentaje de acciones terminadas. Es la relacin entre el nmero de acciones cumplidas durante el

trimestre y el nmero de acciones programadas a cumplirse durante el trimestre multiplicadas por un

actor de 100.

Totales. Muestra un resumen de los avances en la implantacin para el subsistema correspondiente.

Observaciones. Es una seccin que puede emplearse para anotar cualquier comentario relacionado con la

accin. sta deber utilizarse para comentar las relaciones o dependencias importantes con las otras ac-

ciones, en particular, con aquellas acciones relacionadas con otros elementos de cualquier subsistema.

Validacin. Al nal debern aparecer la rma del Lder del Subequipo del subsistema que es quien ela-

bora, junto con los Coordinadores de cada elemento dicho reporte y la rma de la Mxima Autoridad

de la Unidad de Implantacin que es quien avala los avances de la implantacin.

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SISTemaPemeX-SSPa

REpoRtEtRIMEStRalDEaVaNCEENlaIMplaNtaCIN

Clave:

Revisin:

Fecha:

Pgina: 1/1

uNIDaDDEIMplaNtaCIN: FECha:

tRIMEStRE/ao: poRCENtaJEDEaVaNCEtRIMEStRal:

SuBSIStEMa:

No. ElEMENto NIVEl totalDEaCCIoNES

aCCIoNESpRoGRaMaDaS

aCCIoNEStERMINaDaS

%aCCIoNESpRoGRaMaDaS

%aCCIoNEStERMINaDaS

oBSERVaCIoNES

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

12

3

4

5

1

2

3

4

5

ToTaleS

1

2

3

45

Elaborado por: Avalado por:

Nombre y rma del Lder del Subequipo correspondiente Nombre y rma de la Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin

FIGuRa9.FoRMatopaRaElREpoRtEtRIMEStRalDEaVaNCEENlaIMplaNtaCIN.


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68 PemeX-SSPa1

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El Equipo de Liderazgo Local de SSPA de la Unidad de Implantacin, bajo el liderazgo de la Mxima

Autoridad de la Unidad de Implantacin, es responsable del seguimiento y de la toma de decisiones para

enrentar cualquier problema con la ejecucin del Programa de Acciones de Mejora. Dada la duracin pro-

bable del Programa de Acciones de Mejora (hasta dos aos), las Unidades de Implantacin debern consi-

derar mecanismos para integrar el seguimiento y la solucin de problemas del avance de la implantacin

del sistema PEMEX-SSPA a otros procesos y reuniones gerenciales existentes.

Evaluaciones de la Ejecucin y el Seguimiento.- Seis meses despus del inicio de la implantacin del Programa

de Acciones de Mejora debe realizarse una Autoevaluacin de Seguimiento. El enoque deber ser similar a

aquel que se realiz en la primera Autoevaluacin, aunque es probable que se necesite menos personal del

Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA. El propsito de esta Autoevaluacin es el de validar el avance de la implanta-

cin del SSPA y de redirigir las estrategias y acciones existentes de implantacin, segn sea necesario.

Despus de la Autoevaluacin de Seguimiento, las subsecuentes Autoevaluaciones debern realizarse

por lo menos una vez al ao, con la nalidad de mantener un alto grado de conciencia en la Unidad de

Implantacin, atender el compromiso del Equipo de Liderazgo de alcanzar el Nivel 5 y proveer adems,

una revisin rutinaria para vericar que se le est dando mantenimiento apropiado al Sistema y que ste

contine siendo eectivo.

Entre cada Autoevaluacin y con el propsito de dar asistencia tcnica y asesora a las Unidades de

Implantacin sobre la aplicacin del sistema PEMEX-SSPA y sus herramientas (requisitos, guas, tablas

y protocolos), seguimiento de los planes de accin y compartir experiencias y lecciones aprendidas, las

reas de SSPA del Organismo Subsidiario y del Corporativo debern reali zar visitas de seguimiento peri-

dicas, ya sea para revisar elementos especcos de un subsistema o de varios subsistemas. En estas visi-

tas de carcter cualitativo se deber asesorar en la implantacin, as como detectar las reas de

oportunidad, emitir recomendaciones de mejora y promover su atencin en los dierentes niveles de

Organismo Subsidiario y del Corporativo, segn sea el caso.


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InfrmcinGener 6

5.4. auDItoRa

5.4.1. Auditora al Proceso de Implantacin

Con el propsito de coadyuvar en la consolidacin del sistema durante el Proceso de Implantacin, se de-

ber realizar una auditora de seguimiento, una vez que la Unidad de Implantacin haya declarado que ha

alcanzado el Nivel 2.

Para apoyar este proceso se emplearn los Protocolos de Auditora especcos para las 12 MPI y cada sub-

sistema, que integran en su estructura las cuatro ases de la Disciplina Operativa (Disponibilidad, Calidad,

Comunicacin y Cumplimiento).

Esta actividad se llevar a cabo por las reas de SSPA que desempeen la uncin de auditora conorme a

la Gua Tcnica de Planeacin y Ejecucin de Auditoras SSPA, Clave: 800/16000/DCO/GT/014/10. Los re-

sultados de estas auditoras soportarn o contrastarn los avances en el Proceso de Implantacin en la

Unidad de Implantacin y permitirn emitir las recomendaciones pertinentes para redirigir las estrategias o

acciones de implantacin segn las desviaciones encontradas.

5.4.2. Auditora al Sistema Implantado

Una vez que el proceso de implantacin ha avanzado (se ha cubierto el Nivel 3 en su totalidad) y, con la -

nalidad de tener una medicin objetiva de la madurez del sistema, del desempeo de la Unidad de

Implantacin en materia de SSPA y para proporcionar inormacin a los Equipos de Liderazgo para la toma

de decisiones, as como para dar consistencia al esquema de gobernabilidad tanto del Macroproceso como del

sistema, se considera la realizacin de auditoras cuantitativas integrales en SSPA, por lo menos una vez al

ao. Para apoyar este proceso se desarrollaron guas tcnicas y como herramientas de ayuda, Protocolos

de Auditora especcos para las 12 MPI y cada subsistema, que integran en su estructura las cuatro ases

de la Disciplina Operativa (Disponibilidad, Calidad, Comunicacin y Cumplimiento).

Esta actividad se llevar a cabo por las reas de SSPA que desempeen la uncin de auditora conorme ala Gua Tcnica de Planeacin y Ejecucin de Auditoras SSPA, Clave: 800/16000/DCO/GT/014/10. Los re-

sultados de estas auditoras soportarn o contrastarn los resultados de las Autoevaluaciones que haya rea-

lizado la Unidad de Implantacin, obligando, en su caso, a tomar las acciones pertinentes que pudieran

conducir a modicar los resultados de las Autoevaluaciones reeridas y a redireccionar las estrategias y ac-

ciones de implantacin, segn sea necesario.

Los resultados de estas auditoras calicarn el grado de madurez del sistema en la Unidad

de Implantacin.


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acrnImoS,GloSarIoDeTrmInoSYmarconormaTIVoSSPa


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12 MPI 12 Mejores Prcticas Internacionales de SSPA.

AC Aseguramiento de Calidad.

ACR Anlisis Causa Raz.

ADC Administracin de Cambios.ADCP Administracin de Cambios de Personal.

AE Auditora Eectiva.

AICD-OEA Agencia Interamericana para la Cooperacin y el Desarrollo de la Organizacin de

Estados Americanos.

APR Anlisis Preliminar de Riesgo.

ARP Anlisis de Riesgos de Proceso.

ASIPAs Subdirecciones o Gerencias de Auditora de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental de

los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas.

AST Anlisis de Seguridad en el Trabajo.

ATL Aviso de Trabajador Lesionado.

CAISSPA Comisin Asesora Interorganismos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental.

CAM Centro de Ayuda Mutua.CCAE Centro de Coordinacin y Apoyo a Emergencias.

CEO Condiciones Esperadas de Operacin.

CIL Certicado de Industria Limpia.

CMSH Comisin Mixta de Seguridad e Higiene.

COE Centro de Operacin de Emergencias.

CRAE Centro Regional de Atencin a Emergencias.

CT centro de trabajo.

DCO Direccin Corporativa de Operaciones.

DO Disciplina Operativa.

DTI Diagramas de Tubera e Instrumentacin.

EH&S Seguridad, Salud y Ambiente (Environment, Health & Saety).

EPP Equipo de Proteccin Personal.GEI Gases Eecto de Invernadero.

GMAER Grupo Multidisciplinario de Anlisis y Evaluacin de Riesgo.

GRAME Grupo Regional para la Atencin y Manejo de Emergencias.

HDSM Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales.

IM Integridad Mecnica.

IP Inspecciones y Pruebas.

ISO Organizacin Internacional de Estandarizacin (International Organization or Standarization).

LN Lnea de Negocio.

LSO Lmites Seguros de Operacin.

MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio.

NISAI Nivel Integral de Seguridad y Ambiental de la Instalacin.

NOM Norma Ocial Mexicana.

OIC rgano Interno de Control.

acrnImoSSSPa

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acrnims73

OIT Organizacin Internacional del Trabajo.

OS Organismo Subsi

Manua Pemex-sspa 2010

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