KUDEAKETA- TXOSTENA 2017 ETA 2018...Aurkezpena Hau Santurtziko Udalaren Kiroletako Udal Institutua...

KUDEAKETA-

TXOSTENA

2017 ETA 2018

Or.

02 Aurkibidea eta aurkezpena

04 Gobernu-organoak

05 Langile-taldea

06 Kirol-txostena: Igerileku, areto eta pistetako jarduerak.

25 Mantenu eta energia kudeaketari buruzko oroitza-txostena

29 2017 eta 2018ko oroitza-txosten ekonomikoa eta likidazioa

MEMORIA DE GESTIÓN2017 - 2018

TXOSTENA

2

ME

MO

RIA

DE

TX

OS

TE

NA

Aurkezpena

Hau Santurtziko Udalaren Kiroletako Udal Institutua Autonomiadun Erakundearen 2017 eta 2018ko

Kudeaketa Txostena da, alderdi kualitatibo eta kuantitatibo nabarmenen berri eman ez ezik, kirol-,

administrazio- eta ekonomiaren ikuspuntutik bi urte hauetan egindakoari buruzko balantzea egiten

duena. Hori guztiori Estatutuetan agindutakoa betez.

Agiri honetan hainbat daturen berri izango duzu. Jakingo duzu nola eta nortzuk osatuta dagoen

erakundearen gobernu-organoa, bai eta langileak eta eskaintzen diren zerbitzuetan zuzenean parte

hartzen duten pertsonak eta enpresak zein diren ere.

Horiez gain, jardueren programa aurkeztu eta horren bi alderdien berri emango da: kirol- eta ur-

jarduerak. Besteak beste, azalduko da zein diren udalerriak dituen instalazio eta kirol-gune publikoak,

programak, ordutegiak, eskaintzen diren plazak eta euren egoera, konparazio-estatistikak, pisten

erabilera, egin diren lehiaketak eta txapelketak, klubei eta herriko hezkuntza-zentroei egiten zaien

instalazioen lagapena, diru-laguntzak eta abar.

Instalazioen mantenurako egiten diren lan nagusiak aipatzen dituen atal bat ere sartu da, bai eta zentro

edo instalazioen energia-kontsumo nagusien konparazio-koadroak eta horien bilakaera ere.

Urteko kontuen berri ematen da eta horien barruan hurrengo hauek toki nabarmena dute oroitza-

txostenean: gastu eta diru-sarreren aurrekontua, aitortutako eskubideak abar zehazten dira. Gastu eta

diru-sarreren aurrekontuen bilakaera grafikoa aurkezten da atalez atal, autofinantzaketa funtzionala,

ekitaldiaren amaieran dagoen aurrekontu-likidazioa eta diruzaintzaren geldikina.

Ohi ez bezala, oroitza-txosten honek bi urteren gorabeherak hartzen ditu, lan-karga dela-eta ezin izan

baitzen 2017koa garaiz aurkeztu (izan ere, atalen bat guztiz osatu gabe egon daiteke). Euskarri digitalean

egin da eta presidenteari aurkeztu zaio, berak egoki ikusten dituen ondorioetarako. Oroitza-txostena

KUIko webgunean argitaratuko da, www.santurtzikirolak.eus, gardentasun-atalean.

Santurtzin, 2019ko maiatzean

Zuzendari kudeatzailea

Bonifacio TERUELO FERRERAS

3

ME

MO

RIA

DE

TX

OS

TE

NA

Gobernu-organoak:

Santurtziko Udaleko Alkate Udalburua

Aintzane Urkijo and. EAJ-PNV Udal Taldea (UT)

ARTEZKARITZA KONTSEILUA

Artezkaritza Kontseilu eta Kiroletako Udal Institutuko Presidentea

Danel Bringas jn. EAJ-PNV Udal Taldea

Presidenteordea

Itsazain Ortolatxipi EAJ-PNV Udal taldea

Bokalak:

Cristina Senarriaga and. EAJ-PNV Udal Taldea

Jonatan Sánchez jn. Sí se puede Santurtzi Udal Taldea

(2018ko maiatzera arte. Ordutik, udal taldeei atxiki gabeko zinegotzia izan da)

Aitor Unanue jn. Sí se puede Santurtzi Udal Taldea (2018ko ekainetik aurrera)

Pedro Miguel Lucena jn. PSE-EE/PSOE Udal Taldea

Endika García jn. EH BILDU Udal Taldea

Luis Ángel Urdiales jn. PP Udal Taldea

Artezkaritza Kontseiluko kideak, hitza bai baina botorik gabeak:

Idazkari eskuordea

José Fernando García jn.

Behin-behineko udal kontu-hartzailea

José Miguel Paredes jn.

KUIko zuzendaria

Bonifacio Teruelo jn.4

TX

OS

TE

NA

-

Langileak Zerbitzua emateko zereginean parte

hartzen duten beste pertsona fisiko

edo juridiko batzuk:

Zuzendaria:

Bonifacio Teruelo Ferreras jn.

Hezkuntza Fisiko eta Kirol Zientzietan lizentziatua (INEF Madril)

Masterra Enpresa Kudeaketan (EHU – UPV)

Masterra Aisialdi Zentroen Kudeaketa (Deustuko unibertsitatea)

Kirol Jardueren atalburua:

Markos Lejarza Beñaran jn.

Hezkuntza fisiko eta Kirol Zientzietan lizentziatua (INEF Madril)

Masterra Kirolaren Administrazio eta zuzendaritzan (EHU – UPV)

Atletismoko entrenatzaile nazionala

Ur jardueren koordinatzailea:

José Manuel Mantiñán Otero jn.

Igeriketa eta waterpoloko goi-mailako entrenatzailea

Igeriketako Goi Errendimenduan aditua (C.O.E.-UAM)

Unibertsitateko aditua Ur Jardueren Kudeaketan (U.E.M.)

Osasun zerbitzuen arduraduna:

Felipe Martínez López jn.

Unibertsitateko diplomatua Erizaintzan

Instalazio eta mantenu ataleko burua

Jesús María Córdoba Ruiz jn.

Zientzia Fisikoetan lizentziatua (Elektronika eta Automatikoa)

Unibertsitateko aditua soropil natural eta artifizialaren kirol-kudeaketan

(UCLM eta RFEF)

Mantenu zerbitzuaren arduraduna:

Julián Muñoz Arza jn. Hutsik 2018ko ekainetik

…

Administrazio ataleko burua:

Consuelo López Trinidad jn.

Ekonomia eta Enpresa Zientzietan lizentziatua

Administrazioaren Kudeaketa Ataleko burua:

Joseba Andoni Likona González jn.

Kirol begiraleak:

Andone Egaña Azpiazu and.

Administrari Laguntzailea

Mª Ángeles Caballero Guerra and.

Medikua – Kirol Medikuntzan espezializatua:

Miguel Á. Leguina López dr. jn.

Harrera zerbitzu integrala:

Servace

Ur Jarduerak eta Sorospena:

Emtesport, S.L.

Kirol Jarduerak:

Sport Studio S.L.

Mikel Trueba Kiroldegiko kafetegi

zerbitzuak

Rafael Bringas

Kabiezeseko Kiroldegiko kafetegi-zerbitzua:

Gupayma

Energia kudeaketa eta Mantenu Integrala:

Giroa, S.A.

Kudeaketaren aplikazio informatikoa:

A2 media, S.L.

Garbiketa zerbitzua:

ISS Facility, S.A.

Lorezaintza zerbitzua:

Loraberri, S.L.

5

TX

OS

TE

NA

2017 eta 2018ko Kirol txostena:

Igerileku, areto eta pistetako jarduerak

6

-

TX

OS

TE

NA

2017 eta 2018ko Kirol txostena:


KUIri ATXIKITAKO UNITATE ETA KIROL-AZALERA ERABILGARRIEN LABURPENA

Instalazio mota Unitateak m2-ak guztira m2/10.000

biztanleko

7

TX

OS

TE

NA

Deigarria da Udalaren Kirol Institutuak erabiltzen duen azaleraren tamaina handia.

400 m x 6 kaleko atletismo-pista (barrukoa eta kanpokoa) 1 16.200 3.447

Kirolerako pabiloi estalia (850 eserleku) 2 2.430 517

Tenis-pista estali gabeak 3 1.944 414

Padel-pista estali gabeak 4 800 170

Futbol 5-kanpoko pista – Soropil artifizialekoa 1 1.080 230

Squash-pistak 2 100 21

Fitness-gelak 2 980 209

Jardueretarako gimnasioak 5 520 111

Spinning gelak 2 150 32

Beste gela espezializatu batzuk 2 225 48

Igerileku klimatizatuak 2 1.493 318

Igerileku mistoak (beste bien batuketa) 1 875 186

Igerileku estali gabeak (udakoak) 1 2.025 431

Futbol-11ko zelaiak, belar artifiziala, iluminazioa eta abar. 4 24.000 5.106

Hiri-balnearioa, saunak, masajeak eta abar. 2 800 170

Arraunketa-pabilikoia 1 1.850 394

Pilotaleku estaliak 1 270 57

Zerupeko pilotalekua 1 400 85

Arku tirorako galeria 1 90 19

Erabilera anitzeko gela (xakea) 1 48 10

Kirolarientzako aldagela kolektiboak 56 2.240 477

Epaile eta entrenatzaileen aldagelak 8 160 34

Administrazio-egintzak eta kirolarien arretarako bulegoak 8 280 60

Biltegiak, instalazio teknikoen gelak eta antzekoak 5 3.000 638

GUZTIRA 116 61.960 13.183

2017 eta 2018 Kirol txostena:

Abonatuak

2017 ETA 2018an KUIn ABONATUTAKOEN KOADROA

KUOTA MOTAK 2.016 2.017

2.018

ATLETISMOA, URTE OSOKOA GUZTIRA 55 55 51

ARRUNTA, URTE OSOKOA GUZTIRA 48 51 42

URTE OSOKO DIRU-LAGUNTZA GUZTIRA 1.271

1.644

1.596

HILEKO KONBINATUA GUZTIRA 2.273

1.883

1.824

HIRUHILEKO KONBINATUA GUZTIRA 1.462

1.327

1.421

UDAKO DENBORALDIKOA GUZTIRA 2.034

2.190

1.880

SEIHILEKO KONBINATUA GUZTIRA 821 878 849

URTE OSOKOA GUZTIRA 8.678

8.160

7.895

ABONATUAK GUZTIRA 16.642 16.188 15.558 8

ME

MO

RIA

DE

TX

OS

TE

NA

2017 eta 2018 Kirol txostena:

Abonatuak

2017 ETA 2018an KUIn ABONATUTAKOEN KOADROA

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2017 2018

Abonatuen kopuruak behera egin du, gehienbat udako abonu espezifikoa dela eta. Bestalde, familia-

abonuaren onuradun kopuruak egin du behera, ez familia-abonu kopuruak

9

TX

OS

TE

NA

KOLEKTIBO BEREZIENTZAT

C.O.P

AVIFES

HELDUENTZAT

Aquafitness-a

Igeriketa gidatua

Hydrobike-a

Bizkarrerako ur-programa

Ur-jarduera haurdunentzat eta erditu aurrekoa

Igeriketa ikastaroak helduentzat: Hasiera maila

Igeriketa ikastaroak helduentzat: Hobekuntza maila

Igeriketa ikastaroak 55 urtetik gorakoentzat

2017 y 2018 Kirol Txostena:


2018Ko URRITIK EKAINERA ANTOLKATUTAKO IKASTAROAKIkastaro mota eta nori zuzenduae

ESKOLA AURREKO ETA ESKOLA UMEENTZAT::

Ur-jarduerak: 0-3 urte

Ur-jarduerak: 4-5 urte I Maila

Ur-jarduerak: 4-5 urte II Maila

Jolas Igeriketa: 4-5 urte

Jolas Igeriketa + 6 urte

Hasiera Maila: + 6 urte

Hobekuntza maila + 6 urte

Igeriketa haur-eskoletako ikasleentzat

Igeriketa lehen hezkuntzako ikasleentzat

Igeriketa bigarren hezkuntzako ikasleentzat

Igeriketa eskola

Igeriketa sinkronizatua

0

200

400

600

800

1000

1200

EN FEB MAR AB MAY JUN JUL OCT NOV DICURT. OTS. MAR. APR. MAI. EK. UZT. URR. AZ.

2018an izen emandakoak, datuak hilero

10

2017 eta 2018ko kirol-txostena:


IGERIKETA IKASTAROAK: TALDE KOPURUA, KLASEAK, IKASLEAK ETA PLAZAK

Desglose 2.018 0-3 4-5 urte 6 urte Iger. Esk. Helduak

Plaza-kopurua 1.332 3.462 3.702 3.168 1.060

Ikasleak 1.033 2.766 3.084 2.652 787

Klaseak 444 2208 1.344 1752 1312

3. Adinak Aquafitness-a Hydrobike-aDibertsitatefuntzionala

Plaza-kopurua 48 864 0 261Ikasleak 36 672 0 261Klaseak 48 864 0 144

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2.014 2.015 2.016 2018

Nº Plazas Alumnas /os Nº Clases Nº gruposPlaza kopurua Ikasleak Klase-kopurua Talde-kopurua

11

TX

OS

TE

NA

2017 y 2018ko kirol txostena:


KIROL ERABILERAK UR JARDUERETAN 2018

2.014 2.015 2.016 2.017 2018

Erabilera librea (negua + uda) 299.829 327.063 348.718 321756

Igeriketa, eskola-umeentzat 16.364 16.548 9.980 18.774

Igeriketa eskola 17.344 19.720 21.288 21.216

Eskola taldea 10.500 12.600 23.100 19.950

Adinaren araberako taldea Absolutua 9.660 9.936 10.368 12.960

Master taldea - 5.520 8.280

SOS taldea 4.600 1.380 0

Partid., Txapelk., jardunald… 9.480 1.656 12.89412.072

UR JARDUERAK 363.177 392.123 433.248 424.128 415.008

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

Zenbait

arrazoi

operativo

tarteko, ezin

dezakegu

2017ko

banakapena

eskaini

12

TX

OS

TE

NA

2017 eta 2018ko kirol txostena:


KIROL JARDUEREN PROGRAMA 2018

Jarduera programa zabala du Mikel Trueba eta Kabiezeseko kiroldegietan egiteko, honako hauek dira

aipagarrienak :

JARDUERA ANITZEKO PROGRAMA DENA BARNE, HILEKO KUOTA

Ez abonatuak Abonatuak

OROKORRA 43.00 € 33.00 €

21 urtetik beherako eta 65 urtetik gorakoentzat 39.00€ 29.00 €

Fitness-a Spinning Indoor zikloa

Zunba Step-a

Aerobic-a Gap-a

Body Barra Streching-a

Mantenu soinketa Sinergy Zirkjuitoa

Abdominales Hipopresiboak Gantza erretzekoa

JARDUERA BAKARREKO PROGRAMAK TALDE ITXIAK

HILEKO KUOTA Ez abonatuak 41.00 € Abonatuak 31.00 €

Pilates-a Yoga

Dantza latinoak Karibeko dantzak

Irristaketa lerroan Prama Gela

ZAHARTZE AKTIBORAKO PROGRAMA BEREZIA

URTEKO KUOTA: Ez abonatuentzat 90.50 €/urtea Abonatuak 42.50 €/urtea

55 urtetik gorakoentzako soinketa

Agerasia

HASIERA ETA HOBEKUNTZA MAILAKO BESTE IKASTARO BEREZI BATZUK

HILEKO KUOTA Ez abonatuak 56.50 € Abonatuak 42.50 €

Tenisa Padela

13

TX

OS

TE

NA



2017 ETA 2018ko KIROL JARDUEREN PROGRAMETAN IZEN EMANDAKOAK

JARDUERAK 2017 2018

Pilates-a 1.281 1.450

Yoga 1.059 1.297

3.adinekoentzako

soinketa

3.059 3.193

Agerasia 315 360

Tenis-a 635 578

Padel-a 245 138

Jarduera anitza 14.322 15.398

Bailes 186 210

Prama 35

Irristaketa 213

Guztira 21.278 22.872

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2017 2018

Nabaria da “jarduera anitza” izeneko programa. Izan ere, oso programa erakargarria da, modernoa, eta

malgua; herritarrak pozik ari dira horretan.

14

TX

OS

TE

NA

2017ko kirol txostena:


KUIren INSTALAZIOEN ERABILERAREN PORTZENTAJEA HILERO - 2017

HILA

M.TRUEBA

KIROLDEGIA

FUTBITO

KANPOKO

ZELAIA

SQUASH

PISTAK

PADEL

PISTAK

TENIS

PISTAK

MAHAI

TENIS

A

BILERA

GELA

LARREA

PILOTALEK

UA

KABIEZES

KIROLG.

KBZ

FUT.

ZEL. 1

URTARRILA 73,09 26,65 13,03 14,13 36,89 3,17 21,71 40,16 69,6 36,62

OTSAILA 71,98 24,18 24,29 15,59 34,13 1,92 24,44 40,98 68,35 44,87

MARTXOA 73,84 27,63 25,53 14,82 31,58 1,22 23,65 45,99 67,04 47,29

APIRILA 65,71 27,14 4,1 17,3 43,41 1,14 27,23 46,41 63,4 51,83

MAIATZA 69,42 34,34 10,7 17,32 37,55 3,01 28,74 42,16 62,82 50,44

EKAINA 52,28 27,66 6,79 20,64 37,87 2,03 25,59 49,24 41,81 35,5

UZTAILA 40,53 29,07 9,85 18,07 45,91 3,2 7,11 34,78 19,26 3,11

ABUZTUA 0 45,11 0 2,32 88,93 0 0 55,97 0 0

IRAILA 66,58 23,42 7,16 14,43 34,09 2,89 4,73 40,78 58,79 0

URRIA 76,35 26,74 3,96 15,23 36,27 2,83 12,95 51,15 65,49 48,66

AZAROA 82,81 29,43 6,56 14,84 34,86 1,04 18,34 49,22 66,17 47,58

ABENDUA 77,5 28,33 4,56 13,21 36,02 3,61 14,81 51,44 73,89 55,66

BATEZ

BESTE

68,19 29,14 10,59 14,82 41,45 2,36 19,02 45,69 59,69 42,16

15

TX

OS

TE

NA

2018ko kirol txostena:


KUIren INSTALAZIOEN ERABILERAREN PORTZENTAJEA HILERO - 2018

HILA

M.TRUEBA

KIROLDEGIA

FUTBITO

KANPOKO

ZELAIA

SQUASH

PISTAK

PADEL

PISTAK

TENIS

PISTAK

MAHAI

TENIS

A

BILERA

GELA

LARREA

PILOTALEK

UA

KABIEZES

KIROLG.

KBZ

FUT.

ZEL. 1

URTARRILA

82,00 26,63 14,36 10,91 30,86 1,57 17,61 37,74 74,77 47,88

OTSAILA 81,04 25 14,84 10,07 31,08 4,12 20,76 40,16 70,57 45,19

MARTXOA 84,68 30,91 13,77 11,81 34,53 3,9 21,47 46,33 72,54 50

APIRILA 81,82 31,55 15,24 10,14 32,16 1,6 20,19 48,81 68,4 32,61

MAIATZA 77,19 31,08 12,78 8,89 34,61 1,5 17,53 41,42 63,98 36,15

EKAINA 64,87 24,62 14,62 11,13 38,48 1,79 20,03 45,98 36,98 31,53

UZTAILA 63,85 41,95 21,37 15,64 52,05 2,11 4,34 54,69 36,56 0

ABUZTUA 41,6 46,37 0,5 76,2 44,15 0,5 0 33,96 0 0

IRAILA 65,53 28,68 8,68 5,57 32,82 0,53 7,84 37,25 66,06 24,31

URRIA 76,19 30,3 8,27 7,83 29,4 0,25 15,08 46,64 66,57 34,4

AZAROA 78,13 28,39 5,47 6,64 29,64 0,26 11,11 50,39 72,46 36,06

ABENDUA 78,32 28,73 4,34 9,73 34,14 2,44 12,8 39,6 66,25 29,78

BATEZ

BESTE

72,93 31,18 11,19 15,38 35,33 1,71 15,34 43,58 63,19 36,79

16

DE

TX

OS

TE

NA



INSTALAZIOEN URTEKO ERABILERA GUZTIRA KIROL JARDUEREN ARLOAN 2014 – 2018

INSTALACIÓN 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

M. Trueba pabilioia 72.150 76.960 79.248 74.178 85.152

Kabiezes pabilioia 37.274 31.428 23.526 37.060 41.598

Squash pistak 2.288 2.267 1.695 2.175 1.282

Jarduerak 169.470 186.124 181.854 193.458 198.423

Gim. Oinarrizkoa 45.694 43.972 35.126 35.425 34.952

Atletismo pista 77.665 73.612 66.384 68.900 68.900

Mahai- tenisa 447 210 108 297 891

Arku-tiroa 1.406 1.342 2.450 2.450 2.215

Kirol-eskolak 27.862 24.819 24.800 24.956 25.640

Bilera gela 8.040 9.510 9.580 9.920 7.842

Tenis pistak 30.118 28.369 27.182 25.822 26.358

Padel pistak 20.481 14.118 12.486 13.368 13.950

Futbitoa kanpoko zelaietan 26.190 24.390 23.526 24.120 25.902

Klubak gimnasioetan 2.855 1.956 2.084 2.450 2.187

Serantes pilotalekua 14.256 13.780 13.710 14.090 14.590

Unez uneko jarduerak 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

San Jorge F 19.250 27.360 28.580 28.274 27.648

Dinamo San Juan FK 16.920 17.140 17.238 18.138

Kabiezes FK2 40.430 37.348 35.860 36.984 36.850

Kabiezes FK1 12.500 17.280 17.280 17.180 16.624

Arraun-pabilioia 43.815 38.258 38.525 38.695 38.260

ERABILERA GUZTIRA 656.191 674.023 650.825 671.040 691.402

Gimnasioko kirol-jardueren alorrean erabilera edo emandako zerbitzuen kopuruak gora egin du etengabe. Honek

pentsarazten digu eskakizunak, gehienbat, arlo horretatik joko duela.

17

TX

OS

TE

NA



2018ko URRITIK EKAINERA EMANDAKO IKASTAROAK

AURRE-ESKOLA ETA ESKOLAKO UMEENTZAT:

Ur jarduerak 0-3 urte

Ur jarduerak 4-5 urte 1. maila

Ur-jarduerak 4-5 urte 2. maila

Jolas-igeriketa 4-5 urte

Jolas-igeriketa + 6 urte

Igeriketa-ikastaroak: Hasiera maila + 6 urte

Igeriketa-ikastaroak: Hobekuntza maila + 6 urte

Igeriketa haur-eskoletako ikasleentzat

Igeriketa lehen hezkuntzako ikasleentzat

Igeriketa bigarren hezkuntzako ikasleentzat

Igeriketa eskola

Igeriketa sinkronizatua

KOLEKTIBO BEREZIENTZAT

Gela egonkorra

AVIFES

Hazten dxt egokitua

HELDUENTZAT

Aquafitness-a

Igeriketa gidatua

Hydrobike-a

Bizkarrerako ur-programa

Haurdunentzako eta erditu aurretiko ur-jarduerak

Igeriketa ikastaroak helduentzat. Hasiera maila

Igeriketa ikastaroak helduentzat. Hobekuntza maila

Igeriketa ikastaroak 55 urtetik gorakoentzat

18

TX

OS

TE

NA



URTEKO ERABILERA GUZTIRA KIROL- ETA UR-JARDUEREN ARLOAN, 2014 – 2018

656191674023

650825671040

691402

363177

403103433248 424128 415008

2014 2015 2016 2017 2018

KIROL JARDUERAK UR JARDUERAK

Grafikoan adierazi bezala, milioi batetik gora dira urtero KUIri atxikitako instalazioetan ematen diren kirol-

zerbitzuak. Oso datu adierazgarria da, zerbitzuaren dimentsio handiaren seinale. Ikus daitekeenez, % 60-40an

banatzen da ur eta lehorreko jarduerak.

19

TX

OS

TE

NA



KIROL ERABILERAREN BILAKAERA URTERO 2008-2018 ARTEAN GUZTIRA

10951681106410

850.000

900.000

950.000

1.000.000

1.050.000

1.100.000

1.150.000

2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018

Datu honek gora egin du hirugarren urtez nahiz eta abonatuen kopuruak behera egin duen, instalazioak

abonua izan gabe ere erabil daitezke eta. Gimnasioak eta kirol-ekipamendua (makinak) berritzeak ere eragin

du 2018ko igoera.

20

TX

OS

TE

NA



KUIk 2017an KIROL ERAKUNDEEI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK, 227.672 € GUZTIRA

Arrunta Ezohikoa Eskola Txapelketak Turismoa Emakumea Guztira

Aketxe 495 495

Atletismoa 2.328 2.119 3.050 492 7.989

Xakea 485 945 2.043 790 4.263

Xakea Itsas zaldunak 46 46

Saski Baloia 1.011 33.075 1.859 9.150 750 45.845

Coyotes taldea 547 547

Deportivo taldea 560 33.075 2.193 3.307 1.050 40.185

Dinamo S.Juan taldea 416 7.088 915 4.275 12.694

Santurtzi Areto Futbola 562 8.505 841 9.908

Mamarigako Areto Futbola 69 69

Gazteak 470 7.088 1.562 850 4.275 14.245

Soinketa errítmikoa Santurtzi - 2.593 2.593

Goiztiri Areto Futbola 247 279 175 701

Mendiz Txirrindulari taldea - -

Igeriketa 863 2.835 1.575 4.718 9.991

Peña Athletic taldea 683 11.813 2.590 600 4.275 750 20.711

Arraun taldea 1.657 33.075 276 8.519 4.275 47.802

Tenisa 1.019 1.125 3.800 5.944

Arku Tiroa 345 260 300 905

Itsasalde Pilota elkartea - 357 200 557

Kaialde-Padel-tenisa 184 184

Bizkaiko Pilota Federazioarekin 7.088 7.088

Serantes Ig. Mendi—Lasterketa Elk. 1.000 1.000

Omar Fraile Zikloturista 1.000 1.000

Guztira 11.987 137.498 20.587 28.134 27.792 1.675 227.672

21

TX

OS

TE

NA



KUIk 2018an KIROL ERAKUNDEEI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK, 221.103,25 € GUZTIRA

KLUBA ARRUNTA EZOHIKOA ESKOLA TXAP. TURISMOA EMAK.KLUBA

GUZTIRA

Aketxe 420 420

Atletismoa 2043 1611 3050 492 7196

Xakea 381 945 2340 790 4456

Xakea Itsas zaldunak 61 61

Saski Baloia 853 33075 2081 9150 750 45909

Coyotes taldea 583 583

Deportivo taldea 677 33075 1697 1050 36499

Dinamo S.Juan taldea 399 7088 809 4275 12571

Santurtzi Areto Futbola 554 8505 1065 10124

Mamarigako Areto Futbola 80 80

Gazteak 446 7088 1374 850 4275 14033

Soinketa errítmikoa Santurtzi 455 1939 2394

Goiztiri Areto Futbola 265 492 175 932

Igeriketa 868 2835 1432 418 5553

Peña Athletic taldea 654 11813 2892 4275 750 20384

Arraun taldea 1909 33075 558 8519 4275 48336

Tenisa 741 1709 5750 8200

Arku Tiroa 340 340

Itsasalde Pilota elkartea 128 575 200 903

Kaialde-Padel-tenisa 131 131

Serantes Ig. Mendi-Lasterketa Elk. 1000 1000

Omar Fraile Zikloturista 1000 1000

KLUBAK GUZTIRA 11.988,00 137.497,50 20.574,00 21.576,75 27.792,00 1675 221.103,25

Hitzarmena Bizkaiko Pilota Federazioarekin: 7.088.- €

22

TX

OS

TE

NA



KUIk 2018an KIROL ELKARTEEI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK, 221.103,25 € GUZTIRA

BANAKETA KONTZEPTUEN ARABERA

ARRUNTA; 11988; 5%

EZOHIKOA; 137497,5; 62%

ESKOLA; 20574; 9%

TXAPELKETAK; 21576,75; 10%

TURISMOA; 27792; 13%

EMAKUMEA; 1675; 1%

ARRUNTA EZOHIKOA ESKOLA TXAPELKETAK TURISMOA EMAKUMEA

Grafikoan argi eta garbi azaltzen da: ezohiko diru-laguntzek jasotzen dute klubentzako diru-laguntza

kopururik handiena.

23

TX

OS

TE

NA



KUIren PARTAIDETZA DUTEN TXAPELKETAK ETA LEHIAKETAK

Urtarrilak 21: Soinketa erritmikoko eskola arteko txapelketa

Martxoa: Mikel Trueba Master txapelketa

Apirilak 6-8: Toño Sojoren oroimenezko futbol-txapelketa

(haurrak)

Apirilak 15: Soinketa erritmikoko txapelketa

Apirila: Futbol txapelketa. Peñas Athletic elkarteak

Apirila: San Jorge eskola-krosa

Apirilak 22: “Santurtzi-Zierbena-Santurtzi” osasun-ibilaldia

Maiatzak 5: Igeriketaren Open Masterra

Maiatzak 12: Sestaoko “Adinekoentzako Aste Aktiboan” egindako

“Zahartze Aktiboa” lantzeko bi talde

Maiatzak 19: Santurtziko Soinketa Erritmikoko txapelketa

Maiatzak 21: “Serantes igoera” martxa osasungarria

Ekainak 2: Santurtziko Eskola Olinpiada

Ekainak 3: Soinketa Erritmiko eskolaren erakusketa-saioa

Ekainak 17: Makaser gimnasioaren erakusketa

Uztailak 1: Omar Fraile 2. martxa zikloturista

Ekaina / Uztaila: El Carmen areto-futbolaren XVIII. txapelketa

Ekaina: Santurtziko Udaleko XXXIX. arraunketa-bandera

24

Uztaila: Udako XVI. Kirol-kampusa

Uztaila: Kabiezeseko X. kirol-kampusa

Uztailak 21 Julio: "La Sardina“ zeharkldiaren V. edizioa.

Uztaila 13-19 : Gizonezko tenisaren VI. Open nazionala

Ekainak 29-Uztaila 8: “Santurtziko hiria” emakumezko XVII.tenis-

txapelketa

Abustua: "La Sardina“ XVI. Futbol -Txapelketa

Abustua: V. Kaialde Santurtzi Trophy-a Beteranoak

Urriak 7: "Serantes Igoera“ XI. Mendi-lasterketa

Urriak 7: Saskibaloiko euskal kopa

Urriak 21 : "Santurtzitik Bilbora“ VI. Osasun martxa

Urriak 28: Santurtziko arku-tiroko VIII. Txapelketak

Azaroak 4: Esgrima historikoaren txapelketa

Azaroak 25 : Santurtzi Bilbao Nazioarteko XXX. Lasterketa.

Abenduak 2: VI xake-txapelketa

Abendua: Gabonetako X. pilota-txapelketak.

Abenduak 18: “Elikagaien bankua” spinitoi solidarioa

Abenduak 22: Santurtziko igeriketa-klubeko XXX. Garaikurra

Abenduak 28: Eskola arteko igeriketa-garaikurra.

TX

OS

TE

NA

2017 eta 2018ko mantenu-arloaren oroitza-txostena

25

TX

OS

TE

NA


2017an berritu eta zabaldu da Mikel Trueba kiroldegiaren, Kabiezeseko kirolgunearen eta KUIko gainerakoinstalazioen energia-kudeaketa eta mantenu osoaren kontratua, berme osoduna bera. Lehiaketa horrenesleipenduna Giroa-Veolia enpresa izan da eta kontratua 1.044.312,04 euroren truke esleitu zaio (BEZa barne).Energia-eraginkortasuna eta instalazioak berritzeko obrak barne ditu, 914.000 (BEZa barne) euroren trukeegitekoak eurak. Honakoak hain zuzen: argiteria hobetu, instalazioen kontrola automatizatu, UBS sistemen bero-potentzia eta klimatizazioa hobetu, igerilekuetako uraren beroa berrerabiltzeko sistemak, galdarak aldatu,ureztapena automatizatu...

Suteen aurkako babesari buruzko araudia aldatu egin da. Besteak beste, eraikin guztietan aldiro araupekoikuskaritza egiteko betebeharra sartu da (OCA). Horrela bada, 2018an San Jorge futbol-zelaian, Mikel Truebakiroldegian eta arraun-pabiloian ikuskapenak egin dira.

Horrez gain, San Pedro eta San Jorge futbol-zelaietan soropil artifiziala aldatu da.

Oso garrantzitsua da fitness-en egindako kirol-eskaintzaren aldaketa, Mikel Trueba kiroldegiko gimnasioakkonpondu eta egokitu egin baitira. Areto guztiak berritu dira, bereziki fitness-aretoak. Bertan kirol-ekipamenduagoitik bera aldatu eta goi-mailako makinak jarri dira, yoga- eta spinning-areto berriak egin dira, Prama aretoa etaabar. Horiez gain, Kabiezeseko spinning aretorako bizikleta berriak erosi dira.

26

TX

OS

TE

NA

KUIko INSTALAZIOEN ENERGIA-KONTSUMOARI BURUZKO DATU NAGUSIAK, 2014 /2018


0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

2014 2015 2016 2017 2018

kWh

Elektrizitatea

Mikel Trueba

Kabiezes

San Jorge

Club de Remo

San Juan

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2014 2015 2016 2017 2018

kWh

ElektrizitateaGuztira

Electricidad

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

2014 2015 2016 2017 2018

kWh

Gasa

Mikel Trueba

Kabiezes

San Jorge

San Juan

4.100.000,00

4.200.000,00

4.300.000,00

4.400.000,00

4.500.000,00

4.600.000,00

4.700.000,00

4.800.000,00

4.900.000,00

2014 2015 2016 2017 2018

kWh

Gasa Guztira

Gas

27

TX

OS

TE

NA

KUIko INSTALAZIOEN ENERGIA-KONTSUMOARI BURUZKO DATU NAGUSIAK, 2014 /2018


90.000,00

95.000,00

100.000,00

105.000,00

110.000,00

115.000,00

120.000,00

125.000,00

130.000,00

2014 2015 2016 2017 2018

m3

Ura Guztira

Ura

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

2014 2015 2016 2017 2018

litroak

Gasolioa Guztira

Gasolioa

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

2014 2015 2016 2017 2018

Botilak

Butanoa Guztira

Butanoa

Grafikoan adierazi bezala, KUIko kirol-instalazioen energia-kontsumoa oso handia da. Hala ere, badirudi

beherako joera hartu duela, zenbait neurri hartu eta kontrol zorrotza egin ondoren. Hori guztiori ingurumen

jasangarria izan eta gastua arrazionalizatze aldera egin da.

28

TX

OS

TE

NA

2017 eta 2018ko oroitza-txosten

ekonomikoa, prezioak eta aurrekontuaren

likidazioa

29

TX

OS

TE

NA

2017ko oroitza-txosten ekonomikoa

DIRU-SARRERAN AURREKONTU LIKIDATUA, ESKUBIDE GARBIAK

KAP. 2014 2015 2016 2017

3 Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 1.911.991 1.897.356 1.903.621 1.957.356

4 Ohiko transferentziak 2.095.000 2.072.000 2.198.000 2.045.000

5 Ondare bidezko diru-sarrerak 51.839 50.499 51.110 44.849

7 Kapitalaren transferentziak 87.539 130.000 30.947

Diru-sarreren batuketa guztira 4.146.369 4.149.855 4.152.730 4.078.152

GASTUEN AURREKONTU LIKIDATUA, ONARTUTAKO BETEBEHARRAK

KAP. 2014 2015 2016 2017

1 Langileen gastuak 592.509 612.322 608.064 607.779

2 Ondasun eta zerbitzuak 3.206.150 3.136.206 3.277.885 3.154.557

3 Gastu finantzarioak 5.850

4 Ohiko transferentziak 261.332 265.135 266.428 270.271

6 Inbertsio errealak 87.536 76.812 53.188 44.184

Gastuen batuketa guztira 4.147.528 4.096.326 4.205.566 4.076.792

AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

30

TX

OS

TE

NA

2018ko oroitza-txosten ekonomikoa

DIRU-SARRERAN AURREKONTU LIKIDATUA, ESKUBIDE GARBIAK

KAP. 2015 2016 2017 2018

3 Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 1.897.356 1.903.621 1.957.356 1.977.599

4 Ohiko transferentziak 2.072.000 2.198.000 2.045.000 2.239.000

5 Ondare bidezko diru-sarrerak 50.499 51.110 44.849 42.137

7 Kapitalaren transferentziak 130.000 30.947 479.528

Diru-sarreren batuketa guztira 4.149.855 4.152.730 4.078.152 4.738.264

GASTUEN AURREKONTU LIKIDATUA, ONARTUTAKO BETEBEHARRAK

KAP. 2015 2016 2017 2018

1 Langileen gastuak 612.322 608.064 607.779 626.452

2 Ondasun eta zerbitzuak 3.136.206 3.277.885 3.154.557 3.335.782

3 Gastu finantzarioak 5.850

4 Ohiko transferentziak 265.135 266.428 270.271 265.621

6 Inbertsio errealak 76.812 53.188 44.184 509.395

Gastuen batuketa guztira 4.096.326 4.205.566 4.076.792 4.737.250

AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

31

TX

OS

TE

NA

2017 eta 2018ko oroitza-txosten ekonomikoa

DIRU-SARREREN AURREKONTU LIKIDATUA

Tasak eta beste diru-

sarrera; batzuk48%

OhikoTransfere

ntziak; 50%

Ondare BidezkokDiru-Sarrerak; 1%

KapitalarenTransferentziak ;

1%

2017ko DIRU-SARRERAK

Tasak eta beste Diru-

sarrerak batzuk;

42%

OhikoTransfere

ntziak;47%

OndareBidezko

Diru-Sarrerak; …

KapitalarenTransferentziak;

10%

INGRESOS 2018

32

TX

OS

TE

NA


DIRU-SARRERAK TASATAN BANATUTA

KONTZEPTUA 2015 2016 2017 2018

Banakako eta familia osoko abonuak 809.736,82 762.066,46 790.908,79 749.326,45

Igerileku klimatizatua 19.761,50 19.267,00 16.241,50 16.363,00

Udako igerilekua 37.258,50 41.548,00 29.586,50 48.627,00

Spa biak 51.496,50 53.707,50 61.163,50 64.373,25

Kirol-jarduerak 136.538,00 140.296,50 133.827,00 146.868,75

Ur-jarduerak 118.087,00 126.615,00 145.065,00 146.756,75

Fitness-a 456.010,50 479.213,33 515.624,00 558.364,50

Igeriketa-ikastaroak 129.688,00 128.072,00 132.319,50 122.935,50

Tenis-ikastaroak 28.496,00 28.428,00 28.740,50 23.777,50

Kiroldegiko pistak 37.479,75 36.773,87 30.274,00 29.711,00

Squash-pistak 777,00 620,50 634,50 -

Tenis-pistak 11.705,50 10.984,50 10.525,80 9.596,50

Padel-pistak 8.009,50 7.186,75 7.439,00 4.919,75

Ping-Pong-a 161,50 99,00 226,00 206,00

Aldageletarako sarrerak 1.482,00 2.026,00 1.964,50 2.643,50

Osasun zerbitzuak 11.284,50 10.678,00 12.196,50 13.438,50

Askotariko hitzarmenak 24.763,00 26.809,70 27.171,30 21.436,31

Kirol-materiala 31,50 403,50 29,00 124,50

Ezustekoak eta bestelakoak 7.642,74 28.824,96 3.019,50 8.049,69

Ekitaldi itxien itzulketa 6.946,42 - 10.399,78 10.080,49

GUZTIRA 3. KAPITULUA 1.897.356,23 1.903.620,57 1.957.356,17 1.977.598,9433

TX

OS

TE

NA


DIRU-SARRERAK ZERBITZU-MULTZOTAN BANATUTA

Abonuak eta Sarrerak;

46%Ikastaroak eta Kirol-

Jarduerak; 49%

Instalazioakerreserbatzea;

2%

Ezustekoak eta Bestelakoak;

3%

2017ko DIRU-SARRERAK MULTZOKA

Abonuaketa

Sarrerak; 45%

Ikastaroaketa Kirol-

Jarduerak; 50%

Instalazioakerreserbatzea;

2%

Ezustekoaketa

bestelakoak; 3%

2018ko DIRU-SARRERAK MULTZOKA

34

TX

OS

TE

NA


GASTUAK KAPITULUTAN BANATUTA

607779

3154557

270271

44184

626452

3335782

265621

509395

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Langileen Gastuak Ondasuen eta Zerbitzuak

Ohiko Transferentziak Inbertsio Errealak

2017 2018

35

TX

OS

TE

NA


GASTUEN BILAKAERA KAPITULUTAN BANATUTA

2015 2016 2017 2018

Gastos de Personal 612322 608064 607779 626452

Bienes y Servicios 3136206 3277885 3154557 3335782

Transfer. Corrientes 265135 266428 270271 265621

Inversiones Reales 76812 53188 44184 509395

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

36

GE

STIÓ

N

-

TX

OS

TE

NA

53,57

56,8458,45

63,18

2,07 2,2 2,04 2,24

0

10

20

30

40

50

60

70

2015 2016 2017 2018

Udalaren Aurrekontua KUIrentzako Transferentzia


UDALAREN AURREKONTU KONTSOLIDATUA ETA KUIrentzako OHIKO

TRANSFERENTZIA (milioi eurotan)

96%

4%

Grafiko honetan argi eta garbi azaltzen da Santurtziko udalak kirola sustatzeko egin duen ahalegin ekonomikoa:

zutabe arrosan udalaren aurrekontu kontsolidatua agertzen da (erabilgarri dituen baliabide guztiak) eta urdinean

KUIri esleitu ohi dion transferentziaren kopurua, erabil daitezkeen 100 eurotik kirolerako, batez beste, ia 3,70 €

erabiltzen dira.37

TX

OS

TE

NAKirolari eskainitako udal aurrekontuaren %


BATEZ BESTEKO GASTUA ETA DIRU-SARRERA ERABILERA BAKOITZEKO

(emandako kirol-zerbitzua), eurotan

2015 2016 2017 2018

BATAZ BESTEKO GASTUA 3,48 3,58 3,44 3,58

BATAZ BESTEKO DIRU-SARRERAK 1,81 1,80 1,83 1,83

DIRUZ LAGUNDUTAKO BATAZBESTEKO KOSTUA

1,67 1,78 1,61 1,76

€-

€0,50

€1,00

€1,50

€2,00

€2,50

€3,00

€3,50

€4,00

Grafiko honetan zera ikus daiteke, bataz besteko kostu arrunta emandako kirol-zerbitzu bakoitzeko (erabilera),

zenbat diru sartzen den bakoitzean batez beste; zutabe morean, berriz, erabilera bakoitzeko diruz lagundutako

kostua. Laburbilduz: erabilera bakoitzaren truke 3,50 € ordaindu behar da; erabiltzaileak 1,80 € ordaintzen du eta

gainerakoa (1,76 €) udalak hartzen du bere gain.

38

TX

OS

TE

NA


KUIren AUTOFINANTZIAZIO FUNTZIONALA

51,96% 50,30%53,22%

50,97%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

2015 2016 2017 2018

Udalaren ohiko ekarpena eta KUIko abonatuak diren herritarrek egindako ekarpenaren arteko oreka bi ekitaldi

hauetan islatuta dago. Ildo horretan, autofinantziazio funtzionala (gastatzen den eta tasa eta prezio publikoen

bidez (3. kap. + 5. kap/1. Kap + 2. kap) ingresatzen denaren arteko zatidura),% 50 baino apur bat goraxeago

dago.

39

TX

OS

TE

NA

2017 ETA 2018KO

KUDEAKETA

TXOSTENA

+INFO:

WWW.SANTURTZIKIROLAK.EUS

KUDEAKETA- TXOSTENA 2017 ETA 2018...Aurkezpena Hau Santurtziko Udalaren Kiroletako Udal Institutua...

Documents

Transcript of KUDEAKETA- TXOSTENA 2017 ETA 2018...Aurkezpena Hau Santurtziko Udalaren Kiroletako Udal Institutua...