Junio 2009

PROPUESTAPROPUESTA

CRITERIOS PARA CRITERIOS PARA LA LA DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS A DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS A LAS UNIVERSIDADES NACIONALESLAS UNIVERSIDADES NACIONALES

ASOCIACIÓN DE RECTORES BOLIVARIANOS

PROPUESTAPROPUESTA

En primer lugar se debe hacer un análisis al anteproyecto POA-Presupuesto elaborado por cada Universidad, tomando en consideración la necesaria vinculación con el Proyecto Nacional Simón Bolívar.

Rescatar el procedimiento de asignación y distribución de la cuota presupuestaria para el sector de educación superior: Solicitud de cuota a la ONAPRE por parte del MPPES (a través del anteproyecto POA-Presupuesto); asignación de la Cuota por ONAPRE; análisis y distribución de la Cuota por el MPPES y la OPSU.

PROPUESTAPROPUESTALos criterios a ser considerados para asignar el presupuesto a

cada universidad son los siguientes:

1)Análisis de los gastos rígidos recurrentes de cada universidad, tomando en consideración el comportamiento de los niveles de ejecución precedentes, aplicando indicadores de eficiencia y eficacia, con la finalidad de sincerar las asignaciones.

2)Separar del Presupuesto actual las Normas CNU, para retomar su aplicación actualizando los criterios a las nuevas realidades.

3)Establecer los mecanismos para garantizar el crecimiento natural relacionado con: contratación colectiva; inflación y política fiscal.

4)Garantizar un fondo que permita el desarrollo y fortalecimiento de las Universidades Emergentes y en transición.

PROPUESTAPROPUESTA

5. En la medida que sea posible incorporar recursos adicionales al presupuesto se tomará en consideración para su distribución los siguientes criterios:

• Equidad – Inclusión - Pertinencia• Expansión Territorial y Municipalización• Eficiencia en el uso de los recursos• Desempeño• Ley de Servicio Comunitario

Para la aplicación de estos criterios se procederá a formular los indicadores respectivos, levantamiento de la información, cálculo y determinación del peso de cada uno.

INDICADORESINDICADORES1) Análisis de los gastos rígidos recurrentes de cada universidad,

tomando en consideración el comportamiento de los niveles de ejecución precedentes, aplicando indicadores de eficiencia y eficacia, con la finalidad de sincerar las asignaciones.

Base del análisis: la ejecución presupuestaria del último trimestre de los años 2006-2008 (instructivo No. 7 rendición de la ejecución presupuestaria)

• Por Proyecto y Acciones Específicas establecer los niveles de ejecución (%) y las metas cumplidas (indicador de eficiencia y eficacia)

Eficiencia de la Ejecución de Metas (EEM).

MC=Metas Cumplidas

MP=Metas Programadas

INDICADORESINDICADORESEficiencia de la Ejecución Presupuestaria (EEP).

EP=Ejecución Presupuestaria

AP=Asignación Presupuestaria

Por Partida establecer los niveles de ejecución (%) (indicador de eficiencia y eficacia)

•Establecer el monto correspondiente a los saldos finales presupuestarios y comparar con estados financieros.

ANÁLISIS E INDICADORESANÁLISIS E INDICADORES

• Realizar ajustes a los gastos rígidos aplicando indicadores

a) Graficar para visualizar las universidades que están por encima y por debajo del nivel promedio.

b) Establecer el nivel promedio nacional de cada indicador por cada año.

c) Aplicar ajuste porcentual en función de la variación con respecto a la media.

INDICADORESINDICADORES

• Análisis de las Normas CNU de cada universidad, tomando como base los montos otorgados en el presupuesto 2005 para actualizarlos aplicando los incrementos porcentuales asignados durante los años 2006-2009.

• Cambiar la proporción de los coeficientes de las Normas CNU:

coeficiente fijo de 13,5% 8,5% coeficiente variable de 5,0% 10,0%

• El nuevo coeficiente variable de 10,0% distribuirlo aplicando los indicadores de:

Equidad – Inclusión - Pertinencia Expansión Territorial y Municipalización Ley de Servicio Comunitario Desempeño

INDICADORESINDICADORESDistribución de los recursos del coeficiente fijo (8,5%)

CONCEPTO PORCENTAJE

   

INVESTIGACIÓN 1,89

POST - GRADO 0,94

BIBLIOTECA 0,94

CULTURA 0,94

DEPORTE 0,94

FUNC. Y EQUIP. DE PREGRADO 0,94

DESARROLLO DE REC. HUMANOS 0,35

PROYECTOS DE INV. EN EJECUCIÓN 0,35

CONVENIOS INSTITUCIONALES 0,35

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 0,35

MANTENIMIENTO 0,51

TOTAL 8,50

INDICADORESINDICADORES

• El nuevo coeficiente variable de 10,0% distribuirlo aplicando los indicadores de:

Equidad : Demanda estudiantil satisfecha por estrato socioeconómico para cada universidad.

Inclusión : Tasa de Matriculación

Pertinencia : Vinculación de Programas, Proyectos de Investigación y trabajo comunitario con el Plan de Desarrollo Simón Bolívar.

Expansión Territorial y Municipalización : Alcance de la oferta académica a nivel nacional de cada universidad.

Ley de Servicio Comunitario : Número de Programas de vinculación con las comunidades

Desempeño : Prosecución, Tasa de Rotación Matricular y Egresados de Pregrado y Postgrado; Ejecución de Proyectos de Investigación y de vinculación social.

INDICADORESINDICADORES

3) Establecer los mecanismos para garantizar el crecimiento natural relacionado con:

Estudio y proyección de los costos de la contratación colectiva

Estimación de los índices inflacionarios (INPC).

Evaluación de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria.

INDICADORESINDICADORES

4) Garantizar un fondo que permita el desarrollo y fortalecimiento de las universidades de reciente creación, emergentes y en transición.

Evaluar y clasificar las universidades de acuerdo al tiempo de creación, expansión territorial, creación de nuevos programas y evaluación de su planta física, equipamiento y dotación.

Estimar los recursos necesarios para alimentar el fondo.

INDICADORESINDICADORES

5. En la medida que sea posible incorporar recursos adicionales al presupuesto se tomará en consideración para su distribución los siguientes criterios:

• En el área estudiantil: incrementar el monto y número de becas,

incrementar la proporción del presupuesto dirigido a los servicios estudiantiles (comedor, servicio médico odontológico, transporte, residencias estudiantiles, etc.)

• En el área de personal: creación de cargos tomando en consideración indicadores de eficiencia, eficacia y desempeño.

EJEMPLO DE INDICADOR DE EQUIDADEJEMPLO DE INDICADOR DE EQUIDAD

EN EL INGRESOEN EL INGRESO

INDICADOR DE EQUIDADINDICADOR DE EQUIDAD

UNIVERSIDAD TOTALESTRATO

I (A)ESTRATO

II (B)ESTRATO

III CESTRATO

IV (D)ESTRATO

V (E)

% NIVEL NACIONAL

5,80 20,10 44,80 27,40 1,90

% 1,29 16,30 32,69 43,94 5,78

TOTAL GENERAL

68.941 891 11.238 22.534 30.290 3.988

UCV 2.716 82 834 1.033 721 46

ULA 2.240 57 608 704 771 100

LUZ 3.247 78 828 1.114 1.054 173

UC 4.273 88 1.036 1.565 1.450 134

UDO 5.359 96 1.296 1.917 1.849 201

UCLA 3.458 60 724 1.170 1.307 197

USB 610 17 180 213 186 14

UNESR 13.558 67 1.061 4.041 7.394 995

UNET 459 10 95 148 187 19

UNELLEZ 3.621 37 388 1.088 1.832 276

UNEFM 4.037 52 763 1.451 1.551 220

UNERG 2.450 38 386 768 1.124 134

UNEG 1.880 22 290 674 804 90

UNERMB 3.519 21 302 904 1.916 376

UPEL 1.839 13 194 568 962 102

UNEXPO 2.503 28 593 989 826 67

UNEY 301 3 21 89 168 20

UNEFA 6.928 72 1.142 2.269 3.146 299

UNESUR 533 6 41 141 299 46

UBV 5.410 44 456 1.688 2.743 479

UID 90 2 20 29 35 4

FUENTE: OPSU

ESTUDIANTES ASIGNADOS EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

POR ESTRATO SOCIOECONOMICO

AÑO 2008

INDICADOR DE EQUIDAD PARA EL INGRESOASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO