Cálculo de Recursos y

Presupuesto de Gastos

Año 2016

R.A.F.A.MReforma de la Administración

Financiera en el Ámbito Municipal

Presupuesto Municipal 2016 (Por Fuente) Importe %Con Recursos de Libre Disponibilidad (Fuente 110) 1,785,527,000.00$ 73.26%Con Recursos Afectados de Jurisdicción Municipal (Fuente 131) 421,706,228.00$ 17.30%Con Recursos Afectados de Jurisdicción Provincial (Fuente 132) 111,776,182.40$ 4.59%Con Recursos Afectados de Jurisdicción Nacional (Fuente 133) 112,724,754.01$ 4.63%Con Recursos Afectados de Otros Orígenes (Fuente 140) 5,441,600.37$ 0.22%

2,437,175,764.78$ 100.00%

Presupuesto Organismos Descentralizados 2016 Importe %ENTE DESCENTRALIZADO HOSPITAL MUNICIPAL DE AGUDOS “Dr LEÓNIDAS LUCERO” 409,623,000.00$ ENTE DESCENTRALIZADO DIRECCION OBRA SOCIAL 60,846,527.33$

Resumen composición Presupuestos Administración Central y Entes Descentralizados

Recurso 2015 2016 2016-2015 Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública del Ejercicio 126,900,000.00 9.70% 166,400,000.00 9.32% 39,500,000.00 31.13% Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública de ejercicios anteriores 15,800,000.00 1.21% 18,800,000.00 1.05% 3,000,000.00 18.99% Tasa de salud 38,070,000.00 2.91% 50,700,000.00 2.84% 12,630,000.00 33.18% Inspección de Seguridad e Higiene del ejercicio 504,500,000.00 38.57% 754,600,000.00 42.26% 250,100,000.00 49.57% Inspección de Seguridad e Higiene de ejercicios anteriores 24,200,000.00 1.85% 26,000,000.00 1.46% 1,800,000.00 7.44% Coparticipación provincial Ley 10.559 362,142,000.00 27.69% 440,787,000.00 24.69% 78,645,000.00 21.72%Ingresos de otras Jurisdicciones 93,644,000.00 7.16% 121,571,000.00 6.81% 27,927,000.00 29.82%Ingresos de Capital 3,282,000.00 0.25% 1,865,000.00 0.10% -1,417,000.00 -43.17%Otros 139,480,000.00 10.66% 204,804,000.00 11.47% 65,324,000.00 46.83%Total de Recursos sin Afectación 1,308,018,000.00 100.00% 1,785,527,000.00 100.00% 477,509,000.00 36.51%

COMPARATIVO RECURSOS SIN AFECTACIÓN

CALCULO DE RECURSOS 2015 - 2016

DETALLE CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBROAÑO 2015

LIBRE DISPONIBLIDAD

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública del Ejercicio 9.70%

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública de ejercicios anteriores 1.21%Tasa de salud 2.91%

Inspección de Seguridad e Higiene del ejercicio 38.57%

Inspección de Seguridad e Higiene de ejercicios anteriores 1.85%

Coparticipación provincial Ley 10.559 27.69%

Ingresos de otras Jurisdicciones7.16%

Ingresos de Capital0.25% Otros10.66%

DETALLE CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBROLIBRE DISPONIBLIDAD

AÑO 2016Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública del Ejercicio 9.32%

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública de ejercicios anteriores 1.05%Tasa de salud 2.84%

Inspección de Seguridad e Higiene del ejercicio 42.26%

Inspección de Seguridad e Higiene de ejercicios anteriores 1.46%

Coparticipación provincial Ley 10.559 24.69%

Ingresos de otras Jurisdicciones6.81%

Ingresos de Capital0.10%Otros11.47%

2015 2016 2016-2015110 Tesoro Municipal 1,308,018,000.00 74.63% 1,785,527,000.00 73.26% 477,509,000.00 36.51%131 De origen municipal Afectado 305,624,881.60 17.44% 421,706,228.00 17.30% 116,081,346.40 37.98%132 De origen provincial afectado 73,714,357.00 4.21% 111,776,182.40 4.59% 38,061,825.40 51.63%133 De origen nacional afectado 50,678,012.00 2.89% 112,724,754.01 4.63% 62,046,742.01 122.43%140 Transferencias internas 14,525,570.08 0.83% 5,441,600.37 0.22% -9,083,969.71 -62.54%150 Crédito Interno - 0.00% - 0.00% - 0.00%210 Transferencias Externas - 0.00% - 0.00% - 0.00%

Total Presupuesto 1,752,560,820.68 100.00% 2,437,175,764.78 100.00% 684,614,944.10 39.06%

COMPARATIVO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTOS 2015 - 2016

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTEAÑO 2015

Tesoro Municipal74.63%

De origen municipal Afectado17.44%

De origen provincial afectado4.21%De origen nacional afectado2.89%

Transferencias internas0.83%

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTEAÑO 2016

Tesoro Municipal73.26%

De origen municipal Afectado17.30%

De origen provincial afectado4.59%

De origen nacional afectado4.63% Transferencias internas0.22%

COMPARATIVO RECURSOS LIBRE DISPONIBLIDAD Y AFECTADOSAÑOS 2008-2016

214,701,968.00 262,083,024.00 312,576,298.00 404,344,800.00 525,174,462.09 679,391,480.00 916,097,728.00

1,308,018,000.00 1,785,527,000.00

150,180,797.94 61,269,021.52 225,374,104.59 202,046,646.00

311,365,409.52 363,777,109.12

296,596,941.46

444,542,820.68

651,648,764.78

-

500,000,000.00

1,000,000,000.00

1,500,000,000.00

2,000,000,000.00

2,500,000,000.00

3,000,000,000.00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2015 20161.0.0.0 - Gastos en personal 565,851,149.51 43.26% 825,616,358.88 46.24%2.0.0.0 - Bienes de consumo 39,168,029.80 2.99% 48,554,076.79 2.72%3.0.0.0 - Servicios no personales 351,124,269.40 26.84% 425,729,974.18 23.84%4.0.0.0 - Bienes de uso 8,819,100.00 0.67% 5,454,935.11 0.31%5.0.0.0 - Transferencias 62,554,435.90 4.78% 81,981,607.40 4.59%6.0.0.0 - Activos financieros 8,106,600.00 0.62% 8,414,300.00 0.47%7.0.0.0 - Servicios de la deuda y disminución de otros pasivos 10,694,415.39 0.82% 20,675,747.64 1.16%9.0.0.0 - Gastos Figurativos 261,700,000.00 20.01% 369,100,000.00 20.67%Total General 1,308,018,000.00 100.00% 1,785,527,000.00 100.00%

DETALLE DE GASTOS POR OBJETO DE LIBRE DISPONIBILIDADPRESUPUESTO 2016

AÑO 2015GASTO POR OBJETO

LIBRE DISPONIBLIDAD

1.0.0.0 - Gastos en personal43.26%

2.0.0.0 - Bienes de consumo2.99%

3.0.0.0 - Servicios no personales26.84%

4.0.0.0 - Bienes de uso0.67%

5.0.0.0 - Transferencias4.78%

6.0.0.0 - Activos financieros0.62%

7.0.0.0 - Servicios de la deuda y disminución de otros pasivos0.82%9.0.0.0 - Gastos Figurativos20.01%

AÑO 2016GASTO POR OBJETO

LIBRE DISPONIBLIDAD

1.0.0.0 - Gastos en personal46.24%

2.0.0.0 - Bienes de consumo2.72%

3.0.0.0 - Servicios no personales23.84%4.0.0.0 - Bienes de uso0.31%

5.0.0.0 - Transferencias4.59%

6.0.0.0 - Activos financieros0.47%

7.0.0.0 - Servicios de la deuda y disminución de otros pasivos1.16%9.0.0.0 - Gastos Figurativos20.67%

2015 2016 2016-2015Total aporte al Hospital Municipal 261,700,000.00 20.01% 369,100,000.00 20.67% 107,400,000.00 41.04%Total Presupuesto Fuente 110 1,308,018,000.00 1,785,527,000.00 477,509,000.00

AÑOS 2015 - 2016INCIDENCIA APORTE TOTAL AL HOSPITAL MUNICIPAL

SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LIBRE DISPONIBILIDAD

AÑO 2015 - 2016INCIDENCIA TOTAL APORTE HOSPITAL MUNICIPAL

SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LIBRE DISPONIBILIDAD

261,700,000.00

369,100,000.00

-

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

350,000,000.00

400,000,000.00

2015 2016

20.01%

20.67%