INFORME FINAL AUDITORÍA GUBERNAMENTAL...

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA

Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 28-09-2015

FORMATO INFORME AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL O

EXPRES PÁGINA 1 DE 116

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá Código Postal: 150001080Telefax: (8)-7441843 Página Web: www.contraloriatunja.gov.co E- mail: [email protected]

INFORME FINAL AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL AL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA VIGENCIA 2016

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA Tunja, 1 de diciembre de 2016


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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA

WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ LIZARAZO Contralor Municipal de Tunja

NOHORA CECILIA BUITRAGO VEGA Auditora Fiscal

Grupo Auditor

EDITH NAYIVE VARGAS VACCA Profesional Especializado (Líder de la auditoría)

CAMILA FERNANDO PEREIRA CETINA Pasante de apoyo Ingeniería Ambiental

BRANDO STEVENS CASTILLO MUÑOZ Pasante de apoyo Ingeniería Civil


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Contenido 1. CARTA DE CONCLUSIONES ................................................................................. 4

2. RESULTADOS DE AUDITORIA ..................................................................................... 7 2.1 EVALUACIÓN AL AVANCE VIGENCIA 2016- PLAN DE DESARROLLO “TUNJA EN

EQUIPO” 2016 – 2019. .......................................................................................................................... 7

2.2 INVERSIONES DEL MUNICIPIO EN MEDIO AMBIENTE vigencia 2016 ................................ 9

2.3 INVERSIÓN PROACTIVA vigencia 2016.................................................................................... 77

2.4 INVERSIÓN SERVITUNJA .......................................................................................................... 91

2.5 ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR . 107

2.6 CONTROL INTERNO ................................................................................................................. 109

2.7 PLAN DE MEJORAMIENTO ..................................................................................................... 110

CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS ............................................................................ 112


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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Tunja, 1 de diciembre de 2017 Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA Alcalde Mayor de Tunja Ciudad Asunto: Carta de Conclusiones La Contraloría Municipal de Tunja, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó Auditoría Especial, al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2016, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales, con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el sector ambiental. Es responsabilidad de la administración municipal de Tunja, el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Tunja. La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría que contenga el concepto sobre el examen practicado. La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Municipal de Tunja, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. La auditoría incluyó el examen, sobre la totalidad de los documentos que soportan los procesos y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal de Tunja. ALCANCE DE LA AUDITORIA La auditoría a realizar tendrá una alcance en tiempo entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre del mismo año. La Contraloría Municipal de Tunja realizó el estudio que corresponde a los planes de Inversión y ejecución presupuestal al Medio Ambiente y recursos naturales por parte la


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Alcaldía de Tunja, alcances y ejecución del plan de desarrollo de la Alcaldía de Tunja, el plan de Inversiones de las empresas prestadoras del servicio de público SERVITUNJA y PROACTIVA aguas de Tunja y al plan de manejo al Relleno Sanitario de Pirgua, aprobado por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO Del examen practicado se destaca lo siguiente: En la rendición de la cuenta durante la vigencia 2016, que corresponde a las inversiones realizadas al medio ambiente y los recursos naturales, se encuentra bien rendida, ya que existe coherencia con los valores y la cantidad de contratos rendidos en el SIA en el formato compilador de la contratación efectuada por la administración en la vigencia 2016. Además que los valores reportados son coherentes con los verificados en las carpetas documentales. En las inversiones realizadas por la Alcaldía durante la vigencia fiscal 2016 se destaca la transferencia a CORPOBOYACÁ, SERVITUNJA Y PROACTIVA por un valor de $8.626.198.261, y la inversión realizada para gestión del riesgo fue por un valor de $1.746.878.353. En el Relleno Sanitario de Pirgua se observa un incumplimiento en las condiciones pactadas con la Corporación Autónoma de Boyacá y SERVITUNJA S.A E.S.P., para el tratamiento de los residuos sólidos, pues durante la visita al Relleno Sanitario de Pirgua no se evidencio la planta incineradora de residuos sólidos y planta de compostaje, condiciones existentes en la licencia. La inexistencia de las mismas se registró en el acta de visita de inspección. Dentro del Plan de Desarrollo “Tunja en equipo”, se planteó ejecutar para Plan de gestión integral de residuos sólidos un 33%, en su implementación, el cual se evidencia que en la vigencia fiscal 2016 no se ejecutó ningún porcentaje. En el año 2016, se dispuso un presupuesto para inversión en medio ambiente de $15.543.689.910,72 de los cuales se ejecutaron $12.175.181.766,52 para un 78.33% de lo asignado. Situación que hace percibir una baja ejecución real de los recursos en comparación con las ejecutada por la administración municipal durante la vigencia 2015. El monitoreo al aire realizado durante la vigencia 2016, en cinco sondeos arrojaron niveles permisibles dentro de los rangos estipulados por el Ministerio. Sin embargo dentro del informe se encuentran el resultado de medición de NOX en valores negativos, además que el concepto técnico no es coherente con las conclusiones pues la contaminación de gases emitida por el transporte público equivale a un 31,58%, mientras que en las conclusiones no existe porcentaje de contaminación para el servicio público. Se revisaron 35 contratos de los reportados por la alcaldía por valor de $6.607.139.955 de los cuales se pude evidenciar que:


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Los contratos número 353, 972 cuyo objeto fue la prestación de los servicios de gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades, la atención de incidentes con materiales peligrosos, dando cumplimiento a lo establecido en la ley 1575 de 2012 Para el municipio de Tunja; se evidencia falta de control por parte del supervisor, corriendo el riesgo de pérdida de recurso.

Los Contratos número 862, 130, 2710, 784, 278, 320, 809, 535, 556, 76, 039, 040, 555 y 597 cuyo objeto es Prestar servicios de apoyo actividades de mantenimiento de escenarios destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, escenarios deportivos y recreativos,al verificar el informe de actividades presentado por cada contratista se evidencio que todos corresponde a los mismo datos y registros fotográficos, por lo que se evidencia la falta de revisión por parte de la supervisión. En los contratos No 042, 043 y 044 cuyo objeto es Prestar servicios técnicos para apoyar en la administración y/o custodia de predios de recarga hídrica y del acuífero de Tunja, de áreas de ecosistemas estratégicos y en especial los predios reforestados y aislados de las veredas se evidencia que los informes de actividades presentados al supervisor por Parte del contratista, son copia de otros, no guarda coherencia con el objeto de su contrato. El Contrato No. 475 De acuerdo a la revisión efectuada, se determina una presunta irregularidad en el valor de pago de AIU% ya que el valor autorizado por la Resolución No 076 del 23 de agosto de 2013, y acogida en el estudio previo como referencia de precios unitarios autoriza un pago del 30% y en este contrato está dispuesto por un 35%. CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS Como resultado de la auditoria se determinaron doce (12) hallazgos Administrativos de las cuales dos (2) con alcance disciplinario y fiscal; y seis (6) con alcance disciplinario. PLAN DE MEJORAMIENTO En la revisión del cumplimiento del plan de mejoramiento de la Auditoría Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales producto de la auditoria vigencia 2015, se pactaron 4 actividades de las cuales se cumplió con el 100%.


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2. RESULTADOS DE AUDITORIA

2.1 EVALUACIÓN AL AVANCE VIGENCIA 2016- PLAN DE DESARROLLO “TUNJA EN EQUIPO” 2016 – 2019.

La evaluación a realizar al Plan de Desarrollo, se hace tomando como herramienta, la cuenta rendida por la Alcaldía Municipal, lo que permite revisar y promediar que porcentual de cada uno de los programas y subprogramas se cumplieron durante la vigencia 2016. - EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL MEJOR ESPACIO PUBLICO PARA CONVIVENCIA

Según el reporte enviado por la Alcaldía a la Contraloría Municipal se han realizado mantenimientos a 35.000 m2 de parques y zonas verdes en aproximadamente 40 barrios de la ciudad. Además de una ampliación de áreas de recreación y deporte de 7.5000 m2.

1.2. Espacio público

ecosostenible

Metros cuadrados (m2) en buenas condiciones de aprovechamiento ecosostenible intervenidos en el cuatrienio

0

110.000

1.2.1. Mantenimiento y recuperación de parques y áreas verdes Metros cuadrados (m2) mantenidos y

mantenidos en el cuatrienio.

35.000

80.000

1.2.2. Ampliación de parques y áreas

verdes

Metros cuadrados (m2) mantenidos

7.500

30.000

1.3. Espacio público barrial y

veredal

Metros cuadrados (m2) en buenas

condiciones de aprovechamiento

comunal.

0

30.000

1.3.1. Mantenimiento y recuperación de parques y áreas de encuentro y recreación barrial y veredal

Número de parques y/o áreas de encuentro y recreación mantenidos o recuperados.

4

10

1.3.2. Ampliación de parques y áreas de encuentro y recreación barrial y veredal

Número de nuevos parques y/o áreas de encuentro y recreación.

1

4


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SERVICIOS PÚBLICOS CON CONTROL Y PROSPECCIÓN

PROGRAMA / SUBPROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO

/ PRODUCTO

LÍNEA DE

BASE

META

3.1. Servicios públicos urbanos

asegurados y eficientes

Horas p romed io d i a r i o d e suministro de agua potable.

23,85 horas/día

23,85 horas/día

Porcentaje de remoción de carga contaminante al R i o Chicamocha.

0

36

Porcentaje del centro histórico con redes subterráneas.

LB

110% LB

3.1.1. Saneamiento de vertimientos a los ríos Jordán y La Vega

Kilómetros lineales de

interceptores y colectores

44,2

45,4

Litros de agua residual tratados en el área

urbana

0

360

3.1.2. Plan de gestión integral de

residuos sólidos

Porcentaje del PGIRS implementado.

0

33

3.1.3. Plan maestro de alcantarillado pluvial

Kilómetros lineales de alcantarillado pluvial

29,4

32,4

3.1.4. Gestión eficiente del servicio público de acueducto y alcantarillado concesionado

Kilómetros l inea les de red de acueducto.

426,7

429

Kilómetros lineales de renovación

red de acueducto

2,538

4

Kilómetros lineales de ampliación

red de alcantarillado.

352,2

354,2

Kilómetros lineales de renovación

red de alcantarillado

1,359

4

Contratos ejecutados de

transferencia para subsidios

4

4

público, gas natural y

semaforización

Metros lineales con nuevas redes subterráneas en el centro histórico.

0

1.000

3.2.1. Mejor cobertura y calidad en la prestación del servicio de acueducto en los

centros poblados y zona rural

Número de acueductos

mejorados.

3

18


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Al realizar la revisión del cumplimiento al plan de Desarrollo Municipal Tunja en equipo 2016-2019, se determinó que no se realizó ninguna actividad de implementación de Plan de Gestión Integral de residuos Sólidos (PGIRS), ya que el contrato realizado es de actualización del documento pero no de implementación del mismo.

- EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO RIQUEZA AMBIENTAL E HISTÓRICA, CONOCER PARA APROPIAR

9.1 AMBIENTE ESPACIO DE VIDA

En el programa ambiente y vida se desarrolló actividad de todos los subprogramas dando un cumplimiento parcial a las actividades planeadas.

2.2 INVERSIONES DEL MUNICIPIO EN MEDIO AMBIENTE vigencia 2016

Gasto Ambiental Alcaldía Municipal de Tunja Vigencia 2016

INVERSIÓN AMBIENTAL VALOR DISPUESTO

VALOR INVERTIDO

GESTIÓN DEL RIESGO $ 1.747.995.603 $ 1.746.873.353

MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES $ 90.486.664 $ 90.486.664

LEY 99 $ 593.260.164 $ 565.980.306

SANEAMIENTO BÁSICO $ 4.350.724.680 $ 1.532.386.638

RESIDUOS SÓLIDOS $ 14.386.666 $ 14.386.666

AIRE $ 9.850.000,00 $ 9.850.000,00

PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES $ 89.120.473,00 $ 89.120.473,00

PROGRAMA / SUBPROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO /

PRODUCTO

LÍNEA

DE BASE

META

9.1. Ambiente, espacio de vida

Número de H e c t á r e a s intervenidas en el cuatrienio (compra + protección + mejoramiento).

29.2

200

9.1.1. Ecosistemas estratégicos Número de Hectáreas adquiridas. 1.150 1.250

Número de Hectáreas reforestadas. 452 552

9.1.2. Recuperación y apropiación de lugares de interés ambiental

Proyectos de protección, recuperación y conservación ambiental desarrollados.

1

4

9.1.3 Protección y Bienestar animal Programa de protección y bienestar animal

implementado

1

4


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TRANSFERENCIAS $ 8.626.198.261 $ 8.104.430.267

DEVOLUCIONES $ 1.667.400,00 $ 1.667.400,00

PTAR $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00

TOTAL $ 15.543.689.910,72 $ 12.175.181.766,52

% 100,00% 78,33%

CONCEPTO PRESUPUESTO DEFINITIVO

PRESUPUESTO EJECUTADO

% EJECUCIÓN

GASTO TOTAL 240.658.719.975.67 201.204.146.704.93 83.605%

GASTO AMBIENTAL 15.543.689.910.72 12.175.181.766.52 78.33%

El presupuesto ejecutado de Tunja para la vigencia fiscal 2016 ascendió a la suma de $ 201.204.146.704.93, de los cuales se destinó el valor de $15.543.689.910.72 para gastos ambientales de los cuales se ejecutó el valor de $12.175.181.766.52 que corresponde al 78.33% del presupuesto asignado; al comparar con la vigencia anterior se observa una disminución en la presupuesto ejecutado ya que en la vigencia 2015 el presupuesto ejecutado fue de un 96% frente al presupuesto definido. En el año 2016 el municipio de Tunja ejecutó recursos en proyectos relacionados con el Medio Ambiente y la Protección de los recursos naturales, conforme a las siguientes inversiones:

Clasificando el gasto ambiental efectuado en la vigencia en estudio por proyectos de inversión, se tiene el siguiente resultado:

INVERSIÓN AMBIENTAL %

GESTIÓN DEL RIESGO 14,35%

MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES 0,74%

LEY 99 4,65%

SANEAMIENTO BÁSICO 12,59%

RESIDUOS SÓLIDOS 0,12%

AIRE 0,08%

PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES 0,73%

TRANSFERENCIAS 66,57%

DEVOLUCIONES 0,01%

PTAR 0,16%

TOTAL 100,00% Fuente: papeles de Trabajo Equipo Auditor


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La inversiones del Municipio cuyo objeto fue el Medio Ambiente fueron rendidas en la cuenta SIA, se clasificaron de la siguiente forma:

Gestión del riesgo

PROYECTO ENTIDAD EJECUTORA

VALOR DESTINADO

VALOR EJECUTADO

CONTRATO DE ARRIENDO N° 905 DE 2016: "Arrendar una casa ubicada en la calle 5 N° 4-16 apartamento 301 del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora Sandra Esther Alba Rodríguez por cuanto su vivienda genera riesgos como medida de prevención de riesgos y desastres". EBI 0030/16, Plazo hasta el 31 de diciembre de 2016

OLGA MARIELA MENESES CADENA

1.104.000,00 1.104.000,00

Contrato de Arrendamiento No. 0277 de 2016 Arrendar una casa ubicada en la Carrera 1 No. 26A-24 Barrio El Dorado del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia del Sr. Julio Roberto Jerez y María Cristina Cipamocha, por cuanto su vivienda genera riesgo, como medida de prevención de riesgos de desastres. EBI 0030/16 M-323. Plazo tres meses. Se aclara que la dirección corresponde a Carrera 1 No. 26A-18, según oficio aclaratorio de la Sec. De Contratación.

GABRIEL ROMERO

1.302.000,00 1.302.000,00

Contrato de Arriendo No. 490 de 2016 Cuyo Objeto es " Arrendar una casa ubicada en la Transversal 5A 22 A-03 Barrio los Lanceros del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora CLAUDIA PATRICIA MARTÍNEZ, por cuanto su vivienda genera riesgo como medida de prevención de riesgo de desastres M-323" EBI 0020/16.PLAZO TRES MESES

ANSELMO PARADA BASTIDAS

1.272.000,00 1.272.000,00

Contrato No. 458 del 07 de julio de 2016: Arrendar un bien Inmueble ubicado en la calle 46 No. 6-40 Apto 301 Edificio Escarria Carrillo del Municipio de Tunja, para reubicar al señor OSCAR ANTONIO PERAFFAN BOHÓRQUEZ, en cumplimiento de la Acción de Tutela No. 201600022". EBI 0030/2016. Plazo dos meses

WILSON ANTONIO PANQUEBA LEON

600.000,00 600.000,00

Contrato No. 822 de 2016 "Cuyo Objeto es Arrendar una casa ubicada en la carrera 8 No. 24-57 Interior 3 Casa Conjunto cerrado mansión P.H. Del Municipio de Tunja para reubicar a la familia de la señora Elsa Rojas Bernal, por cuanto su vivienda genera riesgo, como medida de prevención de riesgo de desastres" EBI 0030/2016. Plazo tres meses

ADRIANA EUGENIA ACEVEDO SUAREZ

3.900.000,00 3.900.000,00

CONTRATO DE ARRIENDO N° 919 DE 2016: Arrendar una casa ubicada en la calle 6 No 5-71 (antes calle 6 No. 5 BIS-55) barrio Nazareth de Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora Carmen Luz León Moreno por cuanto su vivienda genere riesgo como medida de prevención

EFIGENIA PULIDO DE CORREDOR

819.000,00 546.000,00


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de riesgo de desastres." EBI 0030/16. Plazo hasta el 31 /12/2016

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 944 de 01 de Noviembre de 2016: "Arrendar una casa ubicada en la transversal 5A 22 A-03 barrio los Lanceros del Municipio de Tunja para reubicar a la familia de la señora Claudia Patricia Martínez por cuanto su vivienda genera riesgo de desastres". EBI 0030. Plazo dos meses

ANSELMO PARADA BASTIDAS

848.000,00 848.000,00

Contrato No. 824 de 2016 "Cuyo Objeto es: arrendar una casa ubicada en la carrera 2 Este No. 26 A 121-127 Barrio el Dorado del Municipio de Tunja para reubicar a la familia de la señora María del Carmen Sánchez, por cuanto su vivienda genera riesgo, como medida de riesgo de desastres " EBI 0030/16 Plazo tres meses

GABRIELINA SÁNCHEZ ABRIL

924.000,00 924.000,00

CONTRATO 798 DE 19 DE 2016: "Arrendar una casa habitación ubicada en la carrera 12 N° 53-80 barrio La Granja, del Municipio de Tunja, en cumplimiento de la acción de tutela N° 2009-0132 a fin de reubicar a la familia de la señora Alcira Acevedo Jiménez". EBI 0030/2016. Plazo tres meses

CARLOS ALIRIO SILVA JIMÉNEZ

1.464.750,00 976.500,00

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 2016-430 Cuyo Objeto es: Arrendar una casa ubicada en la carrea 1 No. 26 A-18 Barrio el Dorado de la Tunja, para reubicar a la familia del señor Julio Roberto Jerez y María Cristina Cipamocha, por cuanto su vivienda genera riesgo, como de prevención de riesgo de desastres M-323.Tres meses

GABRIEL ROMERO

1.302.000,00 1.302.000,00

Contrato de Arrendamiento No. 2016-377. Cuyo objeto es: Arrendar una casa ubicada en la calle 23 B No. 16a-22 Barrio los Cojines del Municipio de Tunja, para reubicar a las familias de la señora María Lucia Cipamocha López por cuanto su vivienda genera riesgo, como medida de riesgo de desastres M-323. Plazo tres meses

CARLOS EDUARDO CIPAMOCHA LÓPEZ

1.083.000,00 1.083.000,00

Contrato de arrendamiento 2016-421. Cuyo Objeto es Arrendar una casa ubicada en la calle 6 No. 5-71 (antes calle 6 No. 5Bis-55) Barrio Nazareth del Municipio de Tunja, para reubicar a la Familia de la señora CARMEN LUZ LEÓN MORENO, por cuanto su vivienda genera riesgo como medida de prevención de riesgo de desastres M-323. Plazo tres meses

EFIGENIA PULIDO DE CORREDOR

819.000,00 819.000,00

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 945 de 01 de Noviembre de 2016: "Arrendar una casa ubicada en la carrera 10 No. 29-03 interior 1 del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora Doris Aura Duarte por cuanto su vivienda genera riesgo como medida de prevención de riesgo de desastres". EBI 0030. Plazo dos meses

LUIS JAVIER PIRACOCA PIRACOCA

736.000,00 736.000,00

CONTRATO DE ARERENDAMIENTO N 883 DE2016, Cuyo Objeto es: arrendar una casa ubicada en la calle 23B No. 16 A-22 Barrio los Cojines del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora MARÍA LUCIA CIPÁMOCHA LÓPEZ, por cuanto su vivienda genera riesgos como medida de

CARLOS EDUARDO CIPAMOCHA LÓPEZ

1.083.000,00 722.000,00


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prevención de riesgos y desastres. EBI 0030/2016. Plazo tres meses

Contrato de Arrendamiento No. 298 de 2016 Arrendar una casa ubicado en la calle 31 No. 22-108 Barrio Alto del San Lazaro del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la Señora Blanca Marina Suarez por cuanto su vivienda genera riesgo, como medida de prevención de riesgos y desastres. M-323. Ebi 2015-015001-0030. Plazo 2 meses.

MAGRETH JOHANNA RAMOS SUAREZ

680.000,00 680.000,00

Contrato de arrendamiento 2016-419. Cuyo Objeto es Arrendar una casa ubicada en la calle 20 No. 20-88 Barrio el Milagro del Municipio de Tunja, para reubicar a la Familia de la señora MARÍA AMPARO NOPE, por cuanto su vivienda genera riesgo como medida de prevención de riesgo de desastres M-323. Plazo tres meses

JOSÉ MANUEL RABA PINEDA

1.140.000,00 1.140.000,00

Contrato de arrendamiento 2016-420. Cuyo Objeto es Arrendar una casa ubicada en la calle 5 No. 4-16 Apartamento 301 del Municipio de Tunja , para reubicar a la familia de la señora Sandra Esther Alba Rodríguez, por cuanto su vivienda genera riesgo como medida de prevención de riesgo de desastres M-323. Plazo tres meses

OLGA MARIELA MENESES CADENA

1.104.000,00 1.104.000,00

Contrato de arrendamiento 2016-418. Cuyo Objeto es Arrendar una casa ubicada en la carrera 4 No. 29-55 Barrio Veinte de julio de la ciudad de Tunja, para reubicar al señor José Antonio Ochoa, por cuanto su vivienda genera riesgo como medida de prevención de riesgo de desastres M-323.

ROSA MERY MALAVER LEMUS

1.500.000,00 1.500.000,00

CONTRATO DE ARRIENDO N° 894 DE 2016: "Arrendar una casa ubicada en la calle 20 No. 20-88 barrio El Milagro del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora María Amparo Nope por cuanto su vivienda genera riesgo como medida de prevención de riesgo de desastres". EBI 0030/16. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2016

JOSÉ MANUEL RABA PINEDA

1.140.000,00 1.140.000,00

Adición No. 1 y Prorroga No. 1 al Contrato de Arrendamiento No. 418 de 2016, Cuyo Objeto es: “Arrendar una casa ubicada en la carrera 14 No. 29-55 Barrio Veinte de Julio de la ciudad de Tunja para reubicar al señor JOSÉ ANTONIO OCHOA, por cuanto su vivienda genera riesgo como medida de protección de riesgo de desastres M-323. Plazo un mes y veintitrés días

ROSA MERY MALAVER LEMUS

530.000,00 530.000,00

Contrato No. 806 de 2016 Cuyo Objeto es: Arrendar un casa Ubicada en la carrera 1 No.26 A-18 Barrio el Dorado del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia del señor JULIO ROBERTO JEREZ y MARÍA CRISTINA CIPAMOCHA, por cuanto su vivienda genera riesgo como medida de prevención de Riesgo de desastres EBI0030/16. Plazo tres meses y once días

GABRIEL ROMERO

1.461.133,00 1.461.133,00

Contrato No. 481 del 19 de julio de 2016. Cuyo objeto es: " Arrendar una casa ubicada en la carrera 10 No. 29-03 Interior 1 del Municipio de Tunja para reubicar a la Familia de la señora Doris Aura Duarte, por cuanto su vivienda genera riesgo como medida de

LUIS JAVIER PIRACOCA PIRACOCA

1.104.000,00 1.104.000,00


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





prevención de riesgo de desastres M-323" EBI 0030/16.PLAZO TRES MESES

Contrato de Arrendamiento No. 2016-378. Cuyo objeto es: Arrendar una casa ubicada en la carrera 2 Este No. 26-97 Barrio el Dorado del Municipio de Tunja, para reubicar a las familias de la señora María del Carmen Sánchez, por cuanto su vivienda genera riesgo, como medida de riesgo de desastres M-323.Plazo tres meses

GABRIELINA SÁNCHEZ ABRIL

924.000,00 924.000,00

CONTRATO SMC-AMT-067/2016: Servicio de suministro de alimentación para la atención de los cuerpos de socorro y para los eventos del concejo Municipal de gestión del riesgo de desastres de Tunja, como estrategia para el fortalecimiento y preparación en atención de emergencias. Plazo hasta el 30 de diciembre de 2016

FLOR MARINA ARIAS HERNÁNDEZ

3.847.000,00 3.847.000,00

Contrato SMC-AMT-029/2016 Cuyo Objeto es Suministro de Servicio de Logística para entrega de ayuda humanitaria a las familias o personas afectadas por situaciones de desastre, calamidad o emergencia exclusivamente con atención 7X24X3656. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2016.

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACÁ

25.000.000,00 25.000.000,00

CONTRATO SMC-AMT-068/2016: Suministro de los elementos necesarios para la adecuación de los escenarios de búsqueda y rescate en el marco del V simulacro nacional y el I simulacro municipal de evacuación por sismo como estrategia de fortalecimiento para la prevención y atención de emergencias. Plazo tres días a partir de la firma del acta de inicio.

IMPRENTA MUISCA EDICIONES GRAFICAS

25.933.218,00 25.933.218,00

Contrato SMC-AMT-035 DE 2016 Cuyo Objeto es: Realizar la actualización del Estudio de Consultoría, estudios de suelos y diseños de obra de protección para el control de inestabilidad en el Talud localizado en el Barrio el Dorado por la vía que conduce a la casa del Gobernador; calle 31 A entre carreras 1 y 2 Este, como medida de prevención y atención de desastres. Plazo 40 días.

A.P.P. CONTROL INGENIERÍAS S.A.S.

23.772.462,00 23.772.462,00

SMC-AMT-058/2016 Cuyo Objeto es: Adquisición de implementos de identificación Institucional y buen desarrollo de las actividades del comité permanente de estratificación y del Consejo de gestión de prevención y atención de desastres del Municipio de Tunja. Plazo de treinta días calendario

EPP DOTACIONES COLOMBIA S.A.S.

2.603.040,00 2.603.040,00

Contrato 353 de 2016 cuyo objeto es prestar los servicios de gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1575 de 2012 para el Municipio de Tunja. Seis meses

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TUNJA

1.250.000.000,00 1.250.000.000,00

CONTRATO NO. 972-2016 Cuyo Objeto Es: Prestar los servicios de Gestión Integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y atención de incidentes con materiales peligrosos dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1575 de 2012 para el Municipio de Tunja. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2016.

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TUNJA

340.000.000,00 340.000.000,00


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Convenio de asociación N° 037 de 2016: cuyo objeto es: Aunar esfuerzos para que a través de la cruz roja Colombiana se presenten servicios de respuesta en atención pre hospitalaria y primeros auxilios a la comunidad asistente a los diferentes eventos que se desarrollaran en el marco del 61 Aguinaldo Boyacense, acciones que forman parte del proceso de gestión del riesgo del Municipio de Tunja. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2016

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACÁ

23.000.000,00 23.000.000,00

Convenio interadministrativo N° 038 de 2016: cuyo objeto es: Aunar esfuerzos para que a través de la defensa civil Colombiana se presten servicios de respuesta en atención pre hospitalaria y primeros auxilios a la comunidad asistente a los diferentes eventos que se desarrollaran en el marco del 61 Aguinaldo Boyacense, acciones que forman parte del proceso de gestión del riesgo del Municipio de Tunja. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2016

JUNTA DE DEFENSA CIVIL DEL MUNICIPIO DE SAMACA - BOYACÁ

27.000.000,00 27.000.000,00

TOTAL 1.747.995.603,0 1.746.873.353,0 Fuente. Inversión municipal medio ambiente vigencia 2016, Alcaldía Mayor de Tunja.

Dentro de las inversiones realizadas para la atención del riesgo se determinó que se hicieron arrendamiento de inmuebles y ordenes de prestación de servicios profesionales, entre los que se encontraron el apoyo a la labor de atención al riesgo realizada por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja. El valor total reportado por la alcaldía que fue ejecutado corresponde a $1.746.873.353, de los cuales se auditaron dos contratos por valor de $1.590.000.000.00 que equivale al 91.02% CONTRATO No. 972

OBJETO

LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO, LOS PREPARATIVOS Y ATENCIÓN DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES, LA ATENCIÓN DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1575 DE 2012 PARA EL MUNICIPIO DE TUNJA

PLAZO 1 MES Y 16 DÍAS

RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.1.03.03.13.01.01.03

FORMA DE PAGO PAGO ANTICIPADO

VALOR $ 340.000.000,00

CDP 20162178

DEL 15 NOV DE 2016 No. 972

CONTRATISTA CUERPO VOLUNTARIOS DE TUNJA

SUPERVISOR RAFAEL GUILLERMO ACEVEDO PEDROZA

SECOP LIQUIDADO

CARPETA LIQUIDADO


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





LEGALIDAD Luego de efectuar la revisión documental al contrato de prestación de Servicios, se evidencia que se rige por el decreto 1082 de 2014, ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, manual de contratación, manual de supervisión e interventoría de la Alcaldía y demás normas concordantes. Se observa que los informes de actividades presentados por el contratista, no son coherentes con lo estipulado en la cláusula sexta del contrato número 972 de 2016, pues carece de evidencias específicas de cada actividad, existen actividades que no generan ningún riesgo como es el caso abrir puertas a la comunidad por pérdida de llaves; lo que se evidencia falta de supervisión del contrato, revisión de actividades y demás obligaciones de acuerdo a la cláusula séptima del contrato, manual de supervisión de la alcaldía, ley 1474 de 2011 artículo 83.

OBSERVACIÓN No. 1

Condición: Se observa que los informes de actividades presentados por el contratista, no son coherentes con lo estipulado en la cláusula sexta del contrato número 972 de 2016, pues carece de evidencias específicas de cada actividad, existen actividades que no generan ningún riesgo como es el caso abrir puertas a la comunidad por pérdida de llaves; lo que se evidencia falta de supervisión del contrato, revisión de actividades y demás obligaciones de acuerdo a la cláusula séptima del contrato, manual de supervisión de la alcaldía, ley 1474 de 2011 artículo 83. Criterio: Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.4.9, Manual de Interventoría y Supervisión

y Manual de Contratación de la Alcaldía, ley 1474 de 2011 art 83 Causa: la inoperancia y/o inobservancia por parte de la supervisión quien nunca hizo una solicitud por escrito de los requerimiento y sin embargo se dio visto bueno a cada uno de los informes y autorizaciones o visados para el pago. Efecto: Se puede llegar a genera un presunto detrimento patrimonial, a no verificar por parte del supervisor que las actividades se estén realizado correctamente. Alcance: observación con alcance disciplinario y administrativo

REPLICA DE LA ENTIDAD

Teniendo en Tunja que el municipio de Tunja no tiene la capacidad ni la idoneidad para la atención operativa de emergencias, se realizó el contrato de prestación de servicios con el Cuerpo de bomberos Voluntarios de Tunja, quien tiene la idoneidad para determinar cuáles eventos se pueden atender dentro de las competencias del contrato por lo que la supervisión recibe a buena fe la realización de estas actividades

DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA

Al efectuar el análisis a la respuesta enviada por la entidad auditada, se determinó que esta no aclara el por qué no se exigen evidencias específicas de cada actividad, incumpliendo lo establecido la ley 1474 de 2011 artículo 83. Manual de supervisión de la alcaldía, cláusula séptima del contrato, Ley 80 de 1993.


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CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





. A lo anterior conlleva a configurarse hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria.

No se evidencio aportes a seguridad social del mes de diciembre de 2016, requisito para poder efectuar el último pago valor de $120.000.000.00, estipulado en la cláusula tercera del contrato, artículo 23 de la ley 1150.

OBSERVACIÓN No2

Condición: dentro de los documentos soporte para el pago e informe de actividades no se videncia los aportes a seguridad social del mes de diciembre de 2016, Criterio: Manual de supervisión e interventoría de la Alcaldía de Tunja, Condiciones finales del contrato Anexo 5, articulo 23 de le ley 1150, clausula tercera del contrato 972 de 2016. Causa: Un presunto incumplimiento de las obligaciones de la supervisión encargada del dar un visto bueno por el cumplimiento de los requisitos para realización de pagos. Efecto: un incumplimiento de los requisitos básicos para efectuar el pago de las actividades reportadas en el mes de diciembre, además de la liquidación del contrato. Alcance: observación administrativa con alcance disciplinario.


Por parte de la supervisión se revisó la presentación del soporte del pago de los aportes a seguridad social del mes de diciembre 2016 como anexo a la liquidación del referido contrato, teniendo en cuenta que según lo informado no reposa este soporte en la carpeta esta sectorial solicito verbalmente al contratista para que remitiera una copia de dicho soporte el cual se adjunta a esta replica en dos (2) folios


Al revisar los soportes enviados por la administración municipal como sustento de esta situación, se considera que aun cuando esta fue reportada, no se aclara como se realizó un pago sin la verificación de este de este requisito yendo en contravía del Manual de supervisión e interventoría de la Alcaldía de Tunja, Condiciones finales del contrato Anexo 5, articulo 23 de le ley 1150, clausula tercera del contrato 972 de 2016. Este hecho se evidencia luego que fue necesario solicitarle copia al contratista ya que en la carpeta documental como se reportó por la auditoria no se encontraba. Por lo anterior se levanta lo observado disciplinariamente y se configura hallazgo administrativo para se incluya en el plan de mejoramiento.

GESTIÓN Y RESULTADOS Durante la revisión de resultados se evidencia que los informes no contienen algunas especificaciones no permiten al equipo auditor realizar la verificación de los pagos parciales realizados. Además de algunos de los documentos soporte no se encuentran firmados por


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las personas atendidas en las presuntas emergencias reportadas por el cuerpo de bomberos. Según los informes avalados por la supervisión, se cumplió con los compromisos pactados, hecho que puede evidenciarse por las actas de liquidación las cuales fueron certificadas por la supervisión, encargada de hacer la revisión pertinente al cumplimiento de los compromisos pactados mediante contrato. CONTRATO No. 353

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios de gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos dando cumplimiento a lo establecido en la ley 1575 de 2012 para el Municipio De Tunja.

TIPO DE PROCESO Contratación Directa

TIPO DE CONTRATO Prestación De Servicios

CDP 20160313

VALOR CONTRATO $ 1.250.000.000

PLAZO DE EJECUCIÓN 6 meses

CONTRATISTA CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TUNJA

REPRESENTANTE LEGAL DARÍO ALBERTO PEDREROS GUERRA

ACTA DE INICIO 4 de mayo de 2016

ESTADO ACTUAL

SECOP Liquidado

CARPETA Liquidado

SUPERVISIÓN FABIO ARMANDO MARTÍNEZ VILLAMIL

LEGALIDAD Mediante la verificación de los procesos considerados en la contratación pública de Colombia concernientes al presente contrato, se evidencio que tal proceso se llevó a cabo de manera adecuada y ciñéndose a la normativa según Ley 80 de 1993 Art 32 y en el Decreto 1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9, y cumpliendo consecuentemente con lo requerido en los estudios previos. GESTIÓN Y RESULTADOS Durante la revisión al informe de actividades no 02 del presente contrato, se pudo evidenciar que el anexo N°8 sujeto a la actividad “Investigar las causas de las emergencias que atienden


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VERSIÓN: 02





y presentar su informe oficial a las autoridades correspondientes” referenciado en el “Informe De Avance Del Contratista”, no se encontraba disponible aunque se haya nombrado que se encontraba relacionado en el anexo N° 03 del mismo informe (según observaciones en la tabla del REPORTE DEL SUPERVISOR), debido a que no se evidencio algún tipo de investigación a las causas de emergencia atendidas; situación que se presentó igualmente en la revisión del informe de actividades no 04. Así mismo al revisar el informe de actividades No 03 del presente contrato, se pudo evidenciar que el anexo N°11 sujeto a la actividad “Asistir de forma permanente al consejo municipal de gestión de riesgo de desastres” referenciado en el “Informe De Avance Del Contratista”, no se encontraba disponible, debido a que no se halló en los folios que sustentan el respectivo informe de avance mensual. Respecto a la actividad "Adelantar los preparativos, coordinación y la atención en casos de rescates, tanto en el cuerpo de bomberos como en la comunidad" lo que se puede evidenciar en el anexo N°6 sujeta a dicha actividad (según folio 324) es que la información no se encuentra debidamente soportada por registro fotográfico ni avalada por firma, además de presentar tan solo un reporte de rescate para un mes del año lo cual resulta incoherente. Por otra parte cabe referenciar que en el anexo N°2 de las carpetas N°3 (folios 702, 703 y 704) y N°4 (98, 99 y 100) respectivamente; se encontró registro fotográfico idéntico por lo cual no se puede concluir cuál de los dos informes es verídico. En consecuencia a lo expuesto anteriormente se presume un incumplimiento a: Lo estipulado en el contrato según clausula sexta “obligaciones del contratista” literal D, Manual De Contratación Del Municipio De Tunja numeral 2.5. PROCEDIMIENTO RADICACIÓN DE CUENTAS Y DERECHO DE TURNO acogida mediante la resolución No. 114 de 2014, Ley 1474 (12 Julio 2011) “Estatuto Anticorrupción” articulo 83 FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES, Manual de Interventoría Del Municipio de Tunja acogida mediante resolución N° 0239 numeral 6.1.2.2 número 3 “…, además de revisar y validar las fuentes de verificación remitidas por el contratista.”, número 9 “Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por el MUNICIPIO DE TUNJA en los cuales se presente el estado de ejecución, avance y terminación del contrato.” y número 21 “Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado.”; numeral 6.3.1 “Documentos soportes de la ejecución de los contratos”.

OBSERVACIÓN N° 3

Condiciones: Durante la revisión al informe de actividades No 02 del presente contrato, se pudo evidenciar que el anexo N°8 sujeto a la actividad “Investigar las causas de las emergencias que atienden y presentar su informe oficial a las autoridades correspondientes” referenciado en el “Informe De Avance Del Contratista”, no se encontraba disponible aunque se haya nombrado que se encontraba relacionado en el anexo N° 03 del mismo informe


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VERSIÓN: 02





(según observaciones en la tabla del REPORTE DEL SUPERVISOR), debido a que no se evidencio algún tipo de investigación a las causas de emergencia atendidas; situación que se presentó igualmente en la revisión del informe de actividades no 04. Así mismo al revisar el informe de actividades No 03 del presente contrato, se pudo evidenciar que el anexo N°11 sujeto a la actividad “Asistir de forma permanente al consejo municipal de gestión de riesgo de desastres” referenciado en el “Informe De Avance Del Contratista”, no se encontraba disponible, debido a que no se halló en los folios que sustentan el respectivo informe de avance mensual. Respecto a la actividad "Adelantar los preparativos, coordinación y la atención en casos de rescates, tanto en el cuerpo de bomberos como en la comunidad" lo que se puede evidenciar en el anexo N°6 sujeta a dicha actividad (según folio 324) es que la información no se encuentra debidamente soportada por registro fotográfico ni avalada por firma, además de presentar tan solo un reporte de rescate para un mes del año lo cual resulta incoherente. Por otra parte cabe referenciar que en el anexo N°2 de las carpetas N°3 (folios 702, 703 y 704) y N°4 (98, 99 y 100) respectivamente; se encontró registro fotográfico idéntico por lo cual no se puede concluir cuál de los dos informes es verídico. En consecuencia a lo expuesto anteriormente se presume un incumplimiento a: Lo estipulado en el contrato según clausula sexta “obligaciones del contratista” literal D, Manual De Contratación Del Municipio De Tunja numeral 2.5. PROCEDIMIENTO RADICACIÓN DE CUENTAS Y DERECHO DE TURNO acogida mediante la resolución No. 114 de 2014, Ley 1474 (12 Julio 2011) “Estatuto Anticorrupción” articulo 83 FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES, Manual de Interventoría Del Municipio de Tunja acogida mediante resolución N° 0239 numeral 6.1.2.2 número 3 “…, además de revisar y validar las fuentes de verificación remitidas por el contratista.”, número 9 “Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por el MUNICIPIO DE TUNJA en los cuales se presente el estado de ejecución, avance y terminación del contrato.” y número 21 “Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado.”; numeral 6.3.1 “Documentos soportes de la ejecución de los contratos”. . Criterio: Clausula sexta del presente contrato “obligaciones del contratista” literal D. Manual De Contratación Del Municipio De Tunja numeral 2.5. Acogida mediante la resolución No. 114 de 2014. Ley 1474 (12 julio 2011) “Estatuto Anticorrupción” articulo 83. Manual de Interventoría Del Municipio de Tunja acogida mediante resolución N° 0239 numeral 6.1.2.2 número 3, número 9, número 21; numeral 6.3.1. Causa: Falta de responsabilidad, control de la persona encargada de contratación, desconocimiento de la norma, no revisar adecuadamente la documentación del contrato Efecto: Se puede llegar a genera un presunto detrimento patrimonial, al no verificar por


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VERSIÓN: 02





parte del supervisor que las actividades se estén realizado correctamente Alcance: Disciplinario y Administrativo


No hubo pronunciamiento de la Entidad.


La entidad de hizo uso de la réplica a la observación, por lo tanto se configura hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria.

Mantenimiento de Zonas Verdes

PROYECTO ENTIDAD

EJECUTORA VALOR

DESTINADO VALOR EJECUTADO

CONTRATO No. 555 de 2016: Prestar servicios de apoyo actividades de mantenimiento de escenarios destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, escenarios deportivos y recreativos, especialmente de la zona centro del Municipio de Tunja. EBI 0058/16. Plazo cuatro meses

PEDRO LUIS BECERRA PARADA

5.600.000,00 5.600.000,00

Contrato de Prestación de Servicios No. 0278 de 2016 Prestar servicios de apoyo actividades de mantenimiento de escenarios destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, escenarios deportivos y recreativos especialmente de la zona occidental del Municipio de Tunja. Ebi 003/2016. plazo seis meses

NIETO REYES URIEL FERNANDO

8.400.000,00 8.400.000,00

Contrato de Prestación de Servicios No. 040 de 2016 Prestar servicios de apoyo a actividades de mantenimiento de escenarios destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, escenarios deportivos y recreativos especialmente de la zona Centro del Municipio de Tunja. Ebi 0003-2015. plazo seis meses


8.400.000,00 8.400.000,00

Contrato de Prestación de Servicios No. 0320 de 2016 Prestar servicios de apoyo actividades de mantenimiento de escenarios destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, escenarios deportivos y recreativos, especialmente de la zona suroccidental del Municipio de Tunja. Ebi 003-2015. Plazo 6 meses.

RUTH JANETH CUY GUERRA

8.400.000,00 8.400.000,00


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Contrato No. 862 de 2016: Cuyo Objeto es prestar servicios de apoyo a actividades de mantenimiento de escenarios públicos deportivos y recreativos destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, Ubicados especialmente en la zona suroccidental de Tunja. Plazo dos meses

RUTH JANETH CUY GUERRA

2.800.000,00 2.800.000,00

Adición N°1 y prorroga N°1 al contrato No. 761 DE 2016: OBJETO: Prestar servicios de apoyo actividades de mantenimiento de escenarios destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, escenarios deportivos y recreativos, especialmente de la zona oriental del Municipio de Tunja. Plazo 16 días.

GAONA WILLYAM

746.666,00 746.666,00

CONTRATO No. 597 de 2016: OBJETO; Prestar servicios de apoyo a actividades de mantenimiento de escenarios públicos deportivos y recreativos y aquellos destinados al el uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, ubicados especialmente en la zona sur del Municipio de Tunja. Plazo cuatro meses

LUIS CARLOS CARRILLO

5.600.000,00 5.600.000,00

CONTRATO No. 556 de 2016: Prestar servicios de apoyo actividades de mantenimiento de escenarios destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, escenarios deportivos, especialmente de la zona norte del Municipio de Tunja. EBI 0058/16. Plazo cuatro meses

VITALIANO CELY CELY

5.600.000,00 5.600.000,00

CONTRATO No. 761 DE 2016: OBJETO: Prestar servicios de apoyo actividades de mantenimiento de escenarios destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, escenarios deportivos y recreativos, especialmente de la zona oriental del Municipio de Tunja. Plazo tres meses.

GAONA WILLYAM

4.200.000,00 4.200.000,00

Adicional N°1 y prorroga N° 1 al contrato No. 556 de 2016: Prestar servicios de apoyo actividades de mantenimiento de escenarios destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, escenarios deportivos, especialmente de la zona centro del Municipio de Tunja. EBI 0058/16 Plazo diecinueve días

VITALIANO CELY CELY

886.666,00 886.666,00

Contrato de Prestación de Servicios No. 039 de 2016 Prestar servicios de apoyo a actividades de mantenimiento de escenarios destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, escenarios deportivos y recreativos especialmente de la zona Norte del Municipio de Tunja. Ebi 0003-2015. Plazo seis meses

VITALIANO CELY CELY

8.400.000,00 8.400.000,00


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Adición N°1 y prorroga N° 1 al contrato No. 555 de 2016: Prestar servicios de apoyo actividades de mantenimiento de escenarios destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, escenarios deportivos y recreativos, especialmente de la zona centro del Municipio de Tunja. EBI 0058/16. Plazo diecinueve días


886.666,00 886.666,00

Contrato de Prestación de Servicios No. 0270 de 2016 Prestar servicios de apoyo actividades de mantenimiento de escenarios destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, escenarios deportivos y recreativos especialmente de la zona oriental del Municipio de Tunja. Ebi 0003-2015. plazo seis meses

GAONA WILLYAM

8.400.000,00 8.400.000,00

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 809 DE 2016: Prestar servicios de apoyo a actividades de mantenimiento de escenarios públicos deportivos y recreativos y aquellos destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, ubicado especialmente de la zona nororiental del Municipio de Tunja. Plazo dos meses

JOSÉ ANTONIO ORTIZ GARCÍA

2.800.000,00 2.800.000,00

Contrato de Prestación de Servicios No. 130 de 2016 Prestar servicios de apoyo a actividades de mantenimiento de escenarios públicos deportivos y recreativos y aquellos destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas verdes ubicados especialmente en la zona sur del Municipio de Tunja. Ebi 003-2015. plazo seis meses

LUIS CARLOS CARRILLO

8.400.000,00 8.400.000,00

Adición N° 1 y prorroga N° 1 al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 809 DE 2016: Prestar servicios de apoyo a actividades de mantenimiento de escenarios públicos deportivos y recreativos y aquellos destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, ubicado especialmente de la zona nororiental del Municipio de Tunja. Plazo 25 días.

JOSÉ ANTONIO ORTIZ GARCÍA

1.166.666,00 1.166.666,00

CONTRATO 535 de 2016: OBJETO: Prestación de servicios de apoyo a actividades de mantenimiento de escenarios destinados a el uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, escenarios deportivos y recreativos, especialmente de la zona nororiental del Municipio de Tunja Plazo cuatro meses

JOSÉ MAURICIO MARTÍNEZ MORENO

5.600.000,00 5.600.000,00


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Contrato No. 0784 del 15 de septiembre de 2016 Cuyo Objeto es: Prestar servicio de apoyo a actividades de mantenimiento de escenarios públicos deportivos y recreativos y aquellos destinados al uso del tiempo libre como parque y zonas verdes, ubicados en la zona occidental del Municipio de Tunja. EBI 0058 DE 2016. Plazo tres meses

NIETO REYES URIEL FERNANDO

4.200.000,00 4.200.000,00

TOTAL 90.486.664,00 90.486.664,00

Se ejecutó el valor de $90.486.664.00 que corresponde al 100% de lo presupuestado. CONTRATO No. 862

OBJETO

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DESTINADOS AL APROVECHAMIENTO, DEL TIEMPO LIBRE, ZONAS VERDES Y PARQUES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ CENTRO ORIENTE

VALOR $ 2.800.000,00

RP 2.1.1.03.03.14.01.01.02

PLAZO DE EJECUCIÓN 2 MESES

FORMA DE PAGO 2 ACTAS PARCIALES

CDP 20161807

CONTRATISTA RUTH CUY GUERRA

CONTRATO N 862

CDP 20162769

SECOP LIQUIDADO

CARPETA LIQUIDADO

LEGALIDAD Este contrato cumple con los requisitos básicos impuestos por el Decreto 1082 de 2015, ley 80 de 1993, Además que esta contratación se hizo con los tiempos impartidos por este mismo decreto. No se evidencia ningún tipo de irregularidad. GESTIÓN Y RESULTADOS Al realizar la revisión a los informes presentados por el contratista y avalado por el supervisor se observa que los registros fotográficos que adjuntan son los mismos en todos los contratos efectuados por la Alcaldía de Tunja en la vigencia 2016, cuyo objeto es el mantenimiento de zonas verdes, independiente de la zona, tiempo y lugar que le corresponde a cada contratista;


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Lo cual no es coherente, púes las evidencias deben ser las que corresponde a cada contrato. Por lo anterior se observa falta de supervisión, contraviniendo la Ley 1474 de 2011 art 83 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía de Tunja. CONTRATO No. 130

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios de apoyo a actividades de mantenimiento de escenarios públicos deportivos y recreativos y a aquellos destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, especialmente de la zona sur del municipio de Tunja.



CDP 20160221

VALOR CONTRATO $ 8.400.000


CONTRATISTA LUIS CARLOS CARRILLO

ACTA DE INICIO 18 de febrero de 2016

ESTADO ACTUAL SECOP Liquidado

CARPETA Liquidado

SUPERVISIÓN Alain Camargo Guerrero

LEGALIDAD Al momento de haber ejecutado la respectiva verificación de los documentos de este contrato y evaluando en ellos los aspectos relacionados con legalidad, se pudo observar que el proceso con que se llevó a cabo fue acorde con lo estipulado por la Ley 80 de 1993 Art 32 y según Decreto 1082 Art 2.2.1.2.1.4.9 y demás normas concordante. GESTIÓN Y RESULTADOS Durante la revisión del contrato N° 130 con vigencia 2016, se pudo observar que los datos y registros fotográficos presentados en los informes para sustentar las actividades pactadas por el contratista son igual a otros contratos que cumplían un objeto similar, pero con ejecución en diferentes zonas del municipio de Tunja. Además, la documentación correspondiente al primer informe no se encuentra soportada con registro fotográfico para respaldar la debida ejecución de las actividades estipuladas, lo cual indica un presunto incumplimiento a la cláusula octava “ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





CONTRATO” numeral 5 “Entregar mensualmente informes de las actividades realizadas , debidamente soportados” del presente contrato. Igualmente al Manual de Interventoría Del Municipio de Tunja acogida mediante resolución N° 0239 numeral 6.1.2.2 número 3 “…, además de revisar y validar las fuentes de verificación remitidas por el contratista.”, número 9 “Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por el MUNICIPIO DE TUNJA en los cuales se presente el estado de ejecución, avance y terminación del contrato.” y número 21 “Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado.”; numeral 6.3.1 “Documentos soportes de la ejecución de los contratos”. Contrato No. 039

OBJETO

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DESTINADOS AL USO DEL TIEMPO LIBRE COMO PARQUES Y ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ESPECIALMENTE DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA. EBI 0003-2015

CDP 20160143

VALOR $ 8.400.000

PLAZO 6 MESES

CONTRATISTA VITALIANO CELY CELY

ACTA DE INICIO 4 DE FEBRERO DE 2016

SITUACIÓN ACTUAL SECOP LIQUIDADO

CARPETA LIQUIDADO

SUPERVISIÓN INGENIERO ALAIN CAMARGO GUERRERO

LEGALIDAD Al efectuar la revisión de los documentos de la carpeta, se pudo determinar que se cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993 Art 32 y en el Decreto 1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9 y demás normas concordantes. GESTIÓN Y RESULTADOS En la revisión de la documentación, se encontraron informes mensuales iguales, que se soportaban con el mismo registro fotográfico presentado en otros contratos que poseían objetos


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





similares, pero que debían ser ejecutados en diferentes zonas del municipio, y de acuerdo a lo evidenciado, las actividades fueron efectuadas en las mismas zonas. Por lo anterior se observa falta de supervisión, contraviniendo la Ley 1474 de 2011 art 83 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía de Tunja. CONTRATO No. 270

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios de apoyo actividades de mantenimiento de escenarios destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, escenarios deportivos y recreativos, especialmente de la zona oriental del municipio de Tunja



CDP 20160507



CONTRATISTA WILLYAM GAONA

ACTA DE INICIO 10 de marzo de 2016

ESTADO ACTUAL

SECOP Liquidado

CARPETA Liquidado


LEGALIDAD Según la revisión efectuada a los documentos que soportan el proceso del contrato que se dio a lugar en el municipio de Tunja entre los términos de legalidad, se pudo verificar que tal proceso se efectuó con total normalidad atendiendo a las especificaciones establecidas en la Ley 80 de 1993 Art 32 y Decreto 1082 Art 2.2.1.2.1.4.9 y demás normas concordantes. GESTIÓN Y RESULTADOS En la auditoria hecha al presente contrato, después de realizar la debida revisión a los informe de ejecución se pudo evidenciar que los datos y registros fotográficos presentados en los informes para soportar el cumplimiento de las actividades pactadas por el contratista resultan ser igual con otros contratos que cumplían un objeto de la misma índole pero con ejecución en diferentes zonas del municipio de Tunja. Por lo anterior se observa falta de supervisión, contraviniendo la Ley 1474 de 2011 art 83 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía de Tunja.


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





CONTRATO No.784

OBJETO

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DESTINADOS AL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, ZONAS VERDES Y PARQUE DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ CENTRO ORIENTE


VALOR $ 4.200.000,00

RP 2.1.1.03.03.14.01.01.02

CDP 20161673

CONTRATO 784

CONTRATISTA URIEL FERNANDO NIETO REYES

RP 20162518

SUPERVISIÓN ALAIN CAMARGO GUERRERO

ACTA DE INICIO 19 SEPTIEMBRE DE 2016

ACTA PARCIAL 1 20 DE OCTUBRE DE 2016

ACTA PARCIAL 2 21 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACTA DE TERMINACIÓN 19 DE DICIEMBRE DE 2016

LEGALIDAD Al hacer la revisión documental se pudo determinar que se cumple con lo estipulado por el decreto 1082 de 2015, ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, no se evidencia ningún tipo de irregularidad documental ni de legalidad. GESTIÓN Y RESULTADOS Al hacer la revisión se evidencio que tanto el informe del contratista como el registro fotográfico es el mismo que presentaron otros contratistas y que no corresponde a las fechas ya que todos fueron los mismos aun cuando los contratos son de diferente fecha y lugar. Por lo anterior se observa falta de supervisión, contraviniendo la Ley 1474 de 2011 art 83 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía de Tunja. CONTRATO No. 040

OBJETO

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DESTINADOS AL USO DEL TIEMPO LIBRE COMO PARQUES Y ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





RECREATIVOS ESPECIALMENTE DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TUNJA. EBI 0003-2015

CDP 20160142

VALOR $ 8.400.000

PLAZO 6 MESES

CONTRATISTA PEDRO LUIS BECERRA PARADA



CARPETA LIQUIDADO


LEGALIDAD Dentro de la información revisada por parte del equipo auditor, se determinó que se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 Art 32 y en el Decreto 1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9.y demás normas concordantes. GESTIÓN Y RESULTADOS Dentro del estudio de la documentación del proceso contractual, se observó que el contratista presenta los mismos informes que otros contratistas asignados a trabajos iguales, sin embargo en el objeto de cada uno de estos se especifica las zonas de incidencia respectiva, lo que no permite determinar si el contrato realmente fue ejecutado o no. Por lo anterior se observa falta de supervisión, contraviniendo la Ley 1474 de 2011 art 83 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía de Tunja CONTRATO No. 278

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios de apoyo a actividades de mantenimiento de escenarios destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, escenarios deportivos y recreativos especialmente de la zona occidente del municipio de Tunja.



CDP 20160531



CONTRATISTA URIEL FERNANDO NIETO


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





ACTA DE INICIO 15 de marzo de 2016


CARPETA


LEGALIDAD Entre los documentos que soportan el proceso que se llevó a cabo dentro del marco de la legalidad del presente contrato, se pudo determinar que no se incumplió con los requisitos establecidos según estudios previos y según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 Art 32 y Decreto 1082 Art 2.2.1.2.1.4.9.y demás normas concordantes. GESTIÓN Y RESULTADOS Se determinó que la mayor parte de los informes presentados para demostrar el cumplimiento de las actividades pactadas según estudios previos y cronograma, son idénticos a informes de otros contratos con objeto similar los cuales fueron estudiados previamente. Por lo anterior se observa falta de supervisión, contraviniendo la Ley 1474 de 2011 art 83 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía de Tunja. Contrato No. 555

OBJETO

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DESTINADOS AL USO DEL TIEMPO LIBRE COMO PARQUES Y ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ESPECIALMENTE DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TUNJA. EBI 0003-2015

CDP 20161275

VALOR $ 5.600.000

PLAZO 4 MESES

CONTRATISTA PEDRO LUIS BECERRA PARADA

ACTA DE INICIO 12 DE AGOSTO DE 2016


CARPETA LIQUIDADO


ADICIÓN $886.666

PRORROGA 19 DÍAS


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





LEGALIDAD Al efectuar la revisión de la legalidad del contrato, se identificó que el proceso se llevó a cabo de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9 y en la Ley 80 de 1993 Art 32 y demás normas concordantes. GESTIÓN Y RESULTADOS De acuerdo a la revisión realizada por parte del equipo auditor, se evidenciaron irregularidades en los informes mensuales presentados, ya que son igual a los presentados en contratos semejantes, sin embargo al realizar la revisión minuciosa del contrato se pudo identificar que la ejecución de los mismos debía hacerse en zonas distintas del municipio, con el fin de garantizar una amplia cobertura en el mantenimiento de las zonas verdes y el espacio público del municipio. Por lo anterior se observa falta de supervisión, contraviniendo la Ley 1474 de 2011 art 83 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía de Tunja. CONTRATO No. 320

OBJETO

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DESTINADOS AL USO DEL TIEMPO LIBRE COMO PARQUES Y ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ESPECIALMENTE DE LA ZONA SUROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA. EBI 0003-2015

CDP 20160585

VALOR $ 8.400.000

PLAZO 6 MESES

CONTRATISTA RUTH JANETH CUY GUERRA

ACTA DE INICIO 5 DE ABRIL DE 2016


CARPETA LIQUIDADO


LEGALIDAD Entre los documentos que soportan el proceso que se llevó a cabo dentro del marco de la legalidad del presente contrato, se pudo determinar que se incumplió con lo establecido en la Ley 80 de 1993 Art 32 y Decreto 1082 Art 2.2.1.2.1.4.9.y demás normas concordantes. GESTIÓN Y RESULTADOS


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





De acuerdo a la verificación de los soportes documentales del contrato, se logró establecer que el contratista presento informes idénticos a los presentados en otros contratos celebrados en la vigencia 2016 que comprenden el mismo objeto, pero no comparten la zona susceptible de ejecución, así que no se considera válido presentar informes iguales. Por lo anterior se observa falta de supervisión, contraviniendo la Ley 1474 de 2011 art 83 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía de Tunja. CONTRATO No. 809

OBJETO

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DESTINADOS AL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, ZONAS VERDES Y PARQUES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ CENTRO ORIENTE.

RP 2.1.1.03.03.14.01.01.02

VALOR $ 2.800.000,00

PLAZO 2 MESES

CDP 20161704


ACTA DE INICIO 3 DE OCTUBRE DE 2016

ACLARACIÓN ACTA DE INICIO LA FECHA DE ESTA ACTA ES DEL 5 DE OCTUBRE

ADICIÓN $ 1.166.666,00

RP 2.1.1.03.03.14.01.01.02

PRORROGA 25 DÍAS


CDP 20162201

ADICIÓN Y PRORROGA FIRMADOS EL 2 DE DICIEMBRE

RP 20163494

ACTA PARCIAL 2 6 DE DICIEMBRE 2016


CONTRATISTA JOSÉ ANTONIO ORTIZ GRACIA

SECOP LIQUIDADO

CARPETA LIQUIDADO

LEGALIDAD Al efectuar la revisión de la legalidad del contrato, se identificó que el proceso se llevó a cabo de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9 y en la Ley 80 de 1993 Art 32 y demás normas concordantes.


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





GESTIÓN Y RESULTADOS Se evidencia informes de actividades repetidos con otros contratistas los cuales no corresponde a la realidad, se observa que es copia de otros. Además el informe que rinde el contratista para la adición no tiene ningún tipo de registro fotográfico que permita evidenciar la veracidad de la información. . Por lo anterior se observa falta de supervisión, contraviniendo la Ley 1474 de 2011 art 83 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía de Tunja. CONTRATO No. 535

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios de apoyo a actividades de mantenimiento de escenarios destinados a el uso del tiempo libre como parque, zonas verdes, escenarios deportivos y recreativos especialmente de la zona nororiental del municipio de Tunja



CDP 20161227



CONTRATISTA JOSÉ MAURICIO MARTÍNEZ MORENO

ACTA DE INICIO 11 de agosto de 2016


CARPETA


LEGALIDAD Durante la revisión del contrato ejecutada por el equipo auditor, se pudo observar dentro del marco de legalidad, que el proceso de contratación hecha por parte de la Alcaldía Municipal de Tunja, se efectuó con forme lo estipulado en la Ley 80 de 1993 Artículo 32 y según Decreto 1082 Artículo 2.2.1.2.1.4.9.y demás normas concordantes. GESTIÓN Y RESULTADOS Los informes rendidos a la supervisión se determinó que son copia de informes presentados por otros contratistas son en su mayoría idénticos. Por lo cual no existe coherencia en las


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





actividades realizadas sustentadas en los informe de avance del presente contrato. . Por lo anterior se observa falta de supervisión, contraviniendo la Ley 1474 de 2011 art 83 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía de Tunja. CONTRATO No. 597

OBJETO

MANTENIMIENTO DE ESPACIO DESTINADO AL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, ZONAS VERDES Y PARQUES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ CENTRO ORIENTE

PLAZO 4 MESES

VALOR $5.600.000,00

RP 2.1.1.03.03.14.01.01.02

CDP 20161355

CONTRATO 25 DE AGOSTO DE 2016

RP 20162146

SUPERVISOR ALAIN CAMARGO


ACTA PARCIAL 1 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONTRATISTA LUIS CARLOS CARRILLO


ACTA PARCIAL 3 28DE NOVIEMBRE DE 2016


PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RP 2.1.1.08.03.09.01.01.02

SECOP LIQUIDADO

CARPETA LIQUIDADO

LEGALIDAD Luego de hacer la revisión documental al este contrato de prestación de Servicios, se evidencia que se cumplió con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, ley 1150 de 2007 ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. GESTIÓN Y RESULTADOS Al verificar la información dentro de la carpeta documental se encuentra que este contratista presento el mismo informe de varios contratistas, con una característica especial que las fechas en las cuales se rinde el informe no son las mismas y que los objetos tampoco. Adicionalmente el informe 3 y el 4 son idénticos hecho que no permite verificar el cumplimiento


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





de las obligaciones pactadas. . Por lo anterior se observa falta de supervisión, contraviniendo la Ley 1474 de 2011 art 83 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía de Tunja. CONTRATO No. 556

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios de apoyo actividades de mantenimiento de escenarios destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, escenarios deportivos, especialmente de la zona centro del Municipio de Tunja. EBI 0058/16



CDP 201661276



CONTRATISTA VITALIANO CELY CELY

ACTA DE INICIO 12 de agosto de 2016

ADICIÓN $ 886.666

PRORROGA 19 días.


CARPETA Liquidado


LEGALIDAD Según la verificación realizada a la documentación que soporta todo lo referente a la legalidad del contrato, se evidencio por parte de la Auditoria que el proceso se realizó de conformidad con lo estipulado en la Ley 80 de 1993 Art 32 y en el Decreto 1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9. y demás normas concordantes. GESTIÓN Y RESULTADOS Se evidencia que los informes de actividades presenta los mismos registro fotográficos presentados en otros informes presentado por otros contratistas que cumplían un objeto similar al presente contrato. . Por lo anterior se observa falta de supervisión, contraviniendo la Ley 1474 de 2011 art 83 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía de Tunja. CONTRATO No. 761


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios de apoyo actividades de mantenimiento de escenarios destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas verdes, escenarios deportivos y recreativos, especialmente de la zona oriental del Municipio de Tunja.



CDP 20161481



CONTRATISTA WILLYAM GAONA

ACTA DE INICIO 15 de septiembre de 2016

ADICIÓN $ 746.666

PRORROGA 16 días.


CARPETA Liquidado


LEGALIDAD Al efectuar la revisión de la carpeta, se identificó que el proceso se llevó a cabo de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9, Ley 80 de 1993 Art 32.y demás normas concordantes. GESTIÓN Y RESULTADOS Dentro de los soportes documentales verificados por el equipo auditor, se evidencio que existe una igualdad con los informes de avance rendidos por otros contratistas en periodos diferentes del año en vigencia 2016, por lo que se presume discordancia en los documentos que sustentan la ejecución de las actividades pactadas en el actual contrato. . Por lo anterior se observa falta de supervisión, contraviniendo la Ley 1474 de 2011 art 83 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía de Tunja.

OBSERVACIÓN No 4

Condición: los contratos que relacionamos a continuación, presentan inconsistencias en la rendición del informe de actividades presentadas al supervisor así:


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Contratos número 862, 130, 2710, 784, 278, 320, 809, 535, 556, 761 y 597 al verificar el

informe de actividades presentado por cada contratista se evidencio que todos corresponde a

los mismo datos y registros fotográficos; lo que indica que son copia unos de otros.

En los contratos No. 039, 040, 555, los informes presentados al supervisor para autorización

de pago son iguales, a pesar de que corresponde a diferente zonas de la ciudad, lo que se

observa son copia.

El contrato Numero 597 el informe de actividad es idéntico a los anteriores contratos, pero no

allega registro fotográfico.

Lo anterior por falta de supervisión de la persona asignada en estos contratos. Yendo en

contravía del artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

Criterio: Ley 1474 de 2011, artículos 83; Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía de Tunja Art. 6.1.2.2, 6.2.1 , 6.2.3.2, 6.3.2.1 numeral 2.1.2 ; Manual de Contratación de la Alcaldía de Tunja Art 3.3.3.10 Causa: La falta de responsabilidad de los contratistas por la presentación de los mismos informes con registros fotográficos idénticos, de la misma manera la presunta no revisión de los reportes por parte de la persona encargada de la supervisión. Efecto: esta situación genera un presunto incumplimiento de las obligaciones de la supervisión encargada de revisar y dar aval para los pagos parciales y posterior liquidación. Alcance: observación de tipo administrativo con presunto alcance disciplinario.


En relación a la supervisión de los contratos No. 862, 130, 271, 784, 278, 320, 809, 535, 556, 761 y 597, de prestación de servicios para el mantenimiento de parques, debe manifestarse que como primera medida, la supervisión de cada uno de los contratos lleva un estricto control de la ejecución de cada uno de los vínculos contractuales, en tanto que al inicio de cada periodo o mensualidad, la supervisión reúne a todos los contratistas encargados del mantenimiento de los parques de la Ciudad, concertando con éstos las áreas objeto de intervención, distribuyendo tales lugares en grupos de trabajo en términos de eficacia, eficiencia, economía y buena fe que gobierna la conducta contractual entre las partes. Luego de verificar la intervención de los lugares concertados, la supervisión va alimentando el cronograma de actividades, mes a mes. De lo anterior se colige que: En primer término, las actividades realizadas por los contratistas a cargo del mantenimiento de los parques son comunes y por ende el material fotográfico en ocasiones es redundante; en segundo lugar, el servicio prestado es de carácter operativo lo que dificulta a los contratistas la elaboración de informes habida cuenta que se dedican a ejecutar las actividades pactadas en terreno. En tercer lugar, es un hecho notorio la actividad ejecutada por los contratistas en beneficio de las áreas públicas del Municipio de Tunja, para lo cual, y si a bien lo tiene el ente de control, se puede verificar cada una de las áreas intervenidas. En cuarto lugar, es apreciable la


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





satisfacción de la necesidad de la contratación de mantenimiento de parques, de lo cual se itera, se lleva de manera mensual un registro de las actividades, lo cual justifica el valor de cada uno de los contratos. Finalmente sería inaceptable considerar que hubo un enriquecimiento torticero parte de los contratistas, cuando para la Administración Municipal ha sido exitosa la intervención de áreas que redunda en el mejoramiento de las áreas públicas y del ornato de parques y áreas verdes, actividad que es reconocida por las Juntas de Acción Comunal y líderes de los 60 barrios beneficiarios con las contrataciones que son objeto de estudio por parte de la contraloría. Para justificar el control de la supervisión, aporto la bitácora de actividades mensual y álbum fotográfico creado para soportar la actividad de quien ejerce el control de la ejecución de los contratos de mantenimiento de parques. Las anteriores razones se ven reflejadas en el mantenimiento de los parques, de la cual la administración municipal por medio de sus redes sociales informa a la comunidad sobre los avances que se dan en su cuidado. Es prueba de ello las diversas publicaciones que se han dado y que son de conocimiento público de la cual se anexan algunas de las publicaciones. Como soporte me permito anexar: Informe de avance PDM 2016 de metas de parques mantenidos y recuperados año 2016 y 2017, listado de barrios intervenidos año 2016, en informe de rendición de cuentas realizado a público y colgado página de internet www.tunja-boyaca.gov.co se encuentra el avance realizado, divulgación por redes sociales del programa adoptemos un árbol, informe de siembra de árboles y jornadas de siembra y, mantenimiento con comunidades de las cuales participan activamente el grupo de operarios de mantenimiento de parques en las labores preliminares de alistamiento y participación en la jornada en treinta y tres (33) folios, en archivo magnético videos difundidos en redes sociales del programa de mantenimiento de árboles y evidencia fotográficas en 1 cd Por lo anterior se considera que se aclara la observación realizada por la contraloría y se solicita se levanten el hallazgo de tipo disciplinario.


La respuesta enviada por la entidad aclara una parte de la observación del cumplimiento del objeto de los contratos, sin embargo es importante tener en cuenta que la supervisión, no realizo las labores de control lo cual es evidente en los informes reportados por los contratistas y que él aprobó sin tener en cuenta que contenían la misma información aun cuando no fuese coherente. Por lo anterior se configura hallazgo de tipo administrativo y disciplinario.

Ley 99


VALOR DESTINADO

VALOR EJECUTADO

Promesa de Contrato de Compraventa Cuyo Objeto es: Adquisición del predio de Interés Hídrico denominado la Yerbabuena, identificado con No. catastral 00-01-0004-0099-000 y No. de Matricula Inmobiliaria 070-15839 ubicado en la vereda tras del alto. Plazo un pago

ÁLVARO PULIDO ESPINOSA

421.404.263,00 421.404.263,00


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Adición N° 1 a la aceptación de la oferta SMC-AMT-062/2016: Adquisición de árboles, plantas ornamentales, insumos y demás necesarios para la protección y restauración de los recursos naturales y la adecuación paisajística de zonas verdes del Municipio de Tunja.

ROS MARÍA CASTELBLANCO CASTELBLANCO

6.135.000,00 6.135.000,00

Contrato SMC-AMT-062/2016: Adquisición de árboles, plantas ornamentales, insumos y demás necesarios para la protección y restauración de los recursos naturales y la adecuación paisajística de zonas verdes del Municipio de Tunja. Plazo 30 días calendario contados a partir del acta de inicio.

ROSA MARÍA CASTELBLANCO CASTELBLANCO

22.250.000,00 22.250.000,00

CONTRATO N° 564 de Agosto de 2016: Prestar servicios técnicos para apoyar en la administración y/o custodia de predios de recarga hídrica y del acuífero de Tunja, de áreas de ecosistemas estratégicos y en especial los predios reforestados y aislados de las veredas de Barón Gallero, La Lajita y Reserva Natural el Malmo del Municipio de Tunja. Plazo cuatro meses

LUZ ADRIANA GALINDO CASTRO

9.280.000,00 9.280.000,00

Contrato de Prestación de Servicios No. 043 de 2016 Prestar servicios como técnico para apoyo en la administración y/o custodia de predios de recarga hídrica y del acuífero de Tunja, de áreas de ecosistemas estratégicos y en especial los predios reforestados y aislados de las veredas de Baron Ballero, la Lajita y Reserva natural el Malmo, Municipio de Tunja. Plazo seis meses


13.920.000,00 13.920.000,00

CONTRATO No. 553 de 11 de Agosto de 2016: Prestar servicios técnicos para apoyar en la administración y/o custodia de predios de recarga hídrica y del acuífero de Tunja, de áreas de ecosistemas estratégicos y en especial los predios reforestados y aislados de las veredas tras del alto y porvenir del Municipio de Tunja. Plazo cuatro meses

JHON FREDY SANABRIA MOYA

9.280.000,00 9.280.000,00

CONTRATO No. 561 de 12 de Agosto de 2016: Prestar servicios como técnico para apoyo en la administración y/o custodia de predios de recarga hídrica y del acuífero de Tunja, de áreas de ecosistemas estratégicos y en especial los predios reforestados y aislados de la vereda la Hoya del Municipio de Tunja. Plazo cuatro meses.

ROBERT ESTEPA RÍOS

9.280.000,00 9.280.000,00


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Adición N° 1 y prorroga N° 1 al contrato N° 564 de Agosto de 2016: Prestar servicios técnicos para apoyar en la administración y/o custodia de predios de recarga hídrica y del acuífero de Tunja, de áreas de ecosistemas estratégicos y en especial los predios reforestados y aislados de las veredas de Barón Gallero, La Lajita y Reserva Natural el Malmo del Municipio de Tunja. Plazo 16 días.


1.160.000,00 1.160.000,00

Contrato de Prestación de Servicios No. 042 de 2016 Prestar servicios como técnico para apoyo en la administración y/o custodia de predios de recarga hídrica y del acuífero de Tunja, de áreas de ecosistemas estratégicos y en especial los predios reforestados y aislados de la vereda la Hoya del Municipio de Tunja. Plazo seis meses.

ROBERT ESTEPA RÍOS

13.920.000,00 13.920.000,00

Adicional N° 1 y prorroga N° 1 al contrato No. 553 de 11 de Agosto de 2016: Prestar servicios técnicos para apoyar en la administración y/o custodia de predios de recarga hídrica y del acuífero de Tunja, de áreas de ecosistemas estratégicos y en especial los predios reforestados y aislados de las veredas tras del alto y porvenir del Municipio de Tunja. Plazo diecinueve días


1.469.333,00 1.469.333,00

Contrato de Prestación de Servicios No. 044 de 2016 Prestar servicios como técnico para apoyo en la administración y/o custodia de predios de recarga hídrica y del acuífero de Tunja, de áreas de ecosistemas estratégicos y en especial los predios reforestados y aislados de las veredas Tras del Alto y Porvenir del Municipio de Tunja. Plazo seis meses.


13.920.000,00 13.920.000,00

Adición No. 1/Prorroga No. 1 al Contrato No. 819 de 201: "Cuyo objeto es: Revegetalización y mantenimiento de Interés Hídrico de los sitios donde se abastecen los Acueductos del Municipio de Tunja. Plazo quince días

BARRERA OCHOA LUIS ÁNGEL

42.728.235,00 15.448.376,69

CONTRATO 715 DE 2016: Prestar servicios profesionales para apoyar al Municipio de Tunja en actividades ambientales que propendan para la conservación, recuperación y defensa de los recursos naturales. EBI 0094/2016. Plazo tres meses

LIZETH NATALIA SÁNCHEZ DUEÑAS

7.800.000,00 7.800.000,00

Adición N° 1 y prorroga N° 1 al CONTRATO 715 DE 2016: Prestar servicios profesionales para apoyar al Municipio de Tunja en actividades ambientales que propendan para la conservación, recuperación y defensa de los recursos naturales. Plazo veintitrés días

LIZETH NATALIA SÁNCHEZ DUEÑAS

1.993.333,00 1.993.333,00


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Contrato de Prestar servicios profesionales No. 0392-2016 Cuyo Objeto es: Apoyar al Municipio de Tunja en actividades de carácter ambiental que propendan por la conservación, recuperación y defensa de los Recursos naturales y el Medio Ambiente. Ebi 0041/2016

MARÍA LUCRECIA JIMÉNEZ MÁRQUEZ

15.600.000,00 15.600.000,00

Adición No. 1 y Prorroga No. 1 al Contrato de Prestar servicios profesionales No. 0392-2016 Cuyo Objeto es: Apoyar al Municipio de Tunja en actividades de carácter ambiental que propendan por la conservación, recuperación y defensa de los Recursos naturales y el Medio Ambiente. Plazo un mes y seis días

MARÍA LUCRECIA JIMÉNEZ MÁRQUEZ

3.120.000,00 3.120.000,00

TOTAL 593.260.164,00 565.980.305,69

Fuente. Inversión municipal medio ambiente vigencia 2016, Alcaldía Mayor de Tunja. CONTRATO ADQUISICIÓN DE PREDIO LA YERBAVUENA

OBJETO Promesa de Contrato de Compraventa Cuyo Objeto es: Adquisición del predio de Interés Hídrico denominado la Yerbabuena, identificado con No. catastral 00-01-0004-0099-000 y No. de Matricula Inmobiliaria 070-15839 ubicado en la vereda tras del alto. Plazo un pago

VENDEDOR ÁLVARO PULIDO ESPINOSA

VALOR 421.404.263

IDENTIFICACIÓN CATASTRAL No.

No. 00-01-0004-0099000

ÁREA 29 HECTÁREAS 2360 METROS CUARTADOS

MATRICULA INMOBILIARIA

070-15839

LEGALIDAD Este lote fue adquirido por la administración Municipal en cumplimiento de la Ley 99 de 1993 artículo 111 y modificado por la Ley 1450 de 2011. El lote está ubicado en la vereda Tras del Alto, tiene un área de 26,2360 Ha; este hace parte de la zona de recarga hídrica que abastece le acueducto la Esperanza y la cual garantiza el suministro de agua a los habitantes de esta zona. GESTIÓN Y RESULTADOS La compra de este predio, cumple con las condiciones técnicas y eco sistémicas, la que la ubicación corresponde a una zona de recarga hídrica, la cual favorece al mantenimiento y preservación del medio ambiente del Municipio de Tunja.


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Para la verificación del cumplimiento de las condiciones estipuladas dentro del contrato de compra se hizo visita de inspección y verificación por parte del Equipo Auditor.

Fuente: visita de inspección de la contraloría municipal el día 18 de octubre de 2017

CONTRATO No. 392

OBJETO DEL CONTRATO

Apoyar al Municipio de Tunja en actividades de carácter ambiental que propendan por la conservación, recuperación y defensa de los Recursos naturales y el Medio Ambiente.



CDP 20160756


PLAZO DE EJECUCIÓN 6 meses.

CONTRATISTA MARÍA LUCRECIA JIMÉNEZ MÁRQUEZ

ACTA DE INICIO 25 de mayo de 2016

ADICIÓN $ 3.120.000

PRORROGA 1 MES Y 6 DÍAS


CARPETA Liquidado


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02






LEGALIDAD Al realizar la revisión al proceso contractual se evidencio que se llevó a cabo conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993 Artículo 32 y en el Decreto 1082 Articulo 2.2.1.2.1.4.9., ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. GESTIÓN Y RESULTADOS Se pudo observar que dos actas de “seguimiento y recibo a satisfacción” presentan el mismo porcentaje de avance, y aunque se evidenciara también un documento oficial de la alcaldía suscrito por la secretaria de contratación, expresando la “devolución de actas por motivo de error en porcentaje de avance”, la respectiva corrección nunca se aplicó por ende se presume un incumplimiento al Manual de Interventoría Del Municipio de Tunja acogida mediante resolución N° 0239 numeral 6.1.2.2 “Durante la ejecución del contrato objeto de interventoría” literal “De Seguimiento” numero 11 “Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspensión, reinicio, terminación, entrega y recibo final”, número 21 “Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado”.

OBSERVACIÓN No. 5

Condición: A pesar de que se evidencio un documento oficial donde se expresa la “devolución de actas por motivo de error en porcentaje de avance” el cual indica que se debe aplicar corrección por porcentaje similar de dos actas de recibimiento; no se observó la respectiva corrección de porcentaje con una nueva acta de recibimiento ya que el porcentaje del acta 06 y 07 siguen siendo la misma (según se evidencia en el folio 170 y 185 de la carpeta documental). Criterio: Manual de Interventoría Del Municipio de Tunja acogida mediante resolución N° 0239 numeral 6.1.2.2 numero 11 y número 21 Causa: una presunta inoperancia de la supervisión. Efecto: realizar pagos sin un presunto avance en el contrato Alcance: Administrativo


Relacionada a porcentaje de avance del contrato de prestación de servicios No. 392 de 2016, del acta No 6 y 7. Tal como consta en el nuevo formato CON-F044, menciona que no aplica el porcentaje de avance en los contratos de prestación de servicios de apoyo, ya que estos son liquidados mes a mes. Anexo copia de formato en dos (2) folios


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Por lo anterior se considera que se aclara la observación realizada por la Contraloría y se solicita se levanten el hallazgo de tipo administrativo.


Teniendo en cuenta la respuesta enviada por la entidad, se aclara por qué motivo no se hizo la corrección de porcentaje de avance y se desvirtúa la observación. Por lo anterior se levanta la observación

CONTRATO No. 042

OBJETO

PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO PARA APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN Y/O CUSTODIA DE PREDIOS DE RECARGA HÍDRICA Y DEL ACUÍFERO DE TUNJA, DE ÁREAS DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y EN ESPECIAL LOS PREDIOS REFORESTADOS Y AISLADOS DE LA VEREDA LA HOYA DE MUNICIPIO DE TUNJA

CDP 20160132

VALOR $ 13.920.000

PLAZO 6 MESES

CONTRATISTA ROBERT ESTEPA RÍOS



CARPETA LIQUIDADO


LEGALIDAD En la verificación de documentación del contrato, se evidencio por parte de la Auditoria que el proceso se realizó de conformidad con lo estipulado en la Ley 80 de 1993 Art 32 y en el Decreto 1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9, Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. GESTIÓN Y RESULTADOS Se pudo evidenciar que los informes iguales soportados con las mismas fotografías a los presentados en otros contratos, adicionalmente se evidencio que en el contrato 042 se reportó la elaboración de conceptos técnicos de aprovechamiento forestal durante toda la ejecución del contrato, la cual debería estar soportada con los documentos realizados en cada mes, sin embargo sólo se encontró el del mes de julio y sin la respectiva firma del contratista.


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





CONTRATO No. 043

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios técnicos para apoyar en la administración y/o custodia de predios de recarga hídrica y del acuífero de Tunja, de áreas de ecosistemas estratégicos y en especial los predios reforestados y aislados de las veredas de barón gallero, la lajita y reserva natural el Malmo del municipio de Tunja.



CDP 20160133



CONTRATISTA LUZ ADRIANA GALINDO CASTRO

ACTA DE INICIO 04/02/2016


CARPETA Liquidado


LEGALIDAD Al realizar la revisión al proceso contractual se evidencio que se llevó a cabo de manera adecuada, de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 Artículo 32 y en el Decreto 1082 Articulo 2.2.1.2.1.4.9 GESTIÓN Y RESULTADOS Mediante la revisión documental a los informes del presente contrato se evidencio que gran parte de la información que allí se expone, presenta igualdad a información que muestran otros contratos revisados de manera simultánea ya que el objeto de estos es de la misma naturaleza; situación que conlleva a una presunción del incumplimiento a: lo estipulado en la cláusula octava “ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO” en especial los parágrafos I y II donde mencionan que “el contratista no podrá hacer uso de los informes para fines diferentes a los del trabajo mismo y por otra parte que podrá hacer uso y difusión de los mismos siempre y cuando no se afecte la confidencialidad de que trata el presente contrato…”, añadiendo también incumplimiento a la cláusula novena “INFORMES” Y clausula decima “OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA” numeral 4, 5 y 6.


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Así mismo cabe mencionar el presunto incumplimiento a Manual de Interventoría Del Municipio de Tunja acogida mediante resolución N° 0239 numeral 6.1.2.2 “obligaciones generales Durante la ejecución del contrato objeto de interventoría”, numeral 6.3.1 “Documentos soportes de la ejecución de los contratos” y numeral 6.2.1 “Funciones generales del supervisor” CONTRATO No. 553

OBJETO

APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE PREDIOS DE RECARGA HÍDRICA Y EL ACUÍFERO DE TUNJA BOYACÁ CENTRO ORIENTE

PLAZO 4 MESES

RP 2.1.1.03.03.18.01.01.06

VALOR $ 9.280.000,00

FORMA DE PAGO MEDIANTE 4 ACTAS PARCIALES

CDP 20161329

CONTRATO 553

CONTRATISTA JHON FREDY SANABRIA MOYA

RP 20162049



ACTA PARCIAL 1 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016



ADICIÓN No. 1 $ 1.469.333,00

CDP 20162333

ACTA PARCIAL 4 11 DE DICIEMBRE DE 2016


SECOP LIQUIDADO

CARPETA LIQUIDADO

LEGALIDAD La contratación se hizo siguiendo los parámetros normativos, lo cual permitió de la persona que realizo este contrato cumpliera con cada una de las exigencias pactadas dentro de los estudios previos y con la idoneidad para la realización de las actividades que propone este contrato, se cumplió ,con lo establecido en la ley 80 de 1993, decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. GESTIÓN Y RESULTADOS


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





En la revisión realizada al cumplimiento de los compromisos pactados se determinó que existen dos actividades que realizo el contratista que presuntamente no se encontraban dentro de sus contrato. Una de ellas es la de realizar actividades de apoyo al contrato 027 de 2016, el cual corresponde a el control a la emisión de gases. Hecho que no es coherente ya que el contrato No. 027 se realizó de forma independiente donde el contratista era el encargado de contratar de los operarios necesarios para el cumplimiento del objeto de su contrato. Por otra parte, otra actividad registrada por el contratista es el de hacer seguimiento al cumplimiento de los deberes de los contratistas encargados de realizar mantenimiento a los parque y zonas verdes, hecho que evidencia una falta de operancia de la supervisión pues esta actividad de supervisión no correspondía a este contratista. Al efectuar la revisión de la legalidad del contrato, se identificó que el proceso se llevó a cabo de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9 y en la Ley 80 de 1993 Art 32 y demás normas concordantes.

OBSERVACIÓN No.6

Condición: En la revisión realizada al cumplimiento de los compromisos pactados se determinó que existen dos actividades que realizo el contratista que presuntamente no se encontraban dentro de sus contrato. Una de ellas es la de realizar actividades de apoyo al contrato 027 de 2016, el cual corresponde a el control a la emisión de gases. Hecho que no es coherente ya que el contrato No. 027 se realizó de forma independiente donde el contratista era el encargado de contratar de los operarios necesarios para el cumplimiento del objeto de su contrato. Por otra parte, otra actividad registrada por el contratista es el de hacer seguimiento al cumplimiento de los deberes de los contratistas encargados de realizar mantenimiento a los parque y zonas verdes, hecho que evidencia una falta de operancia de la supervisión pues esta actividad de supervisión no correspondía a este contratista. Al efectuar la revisión de la legalidad del contrato, se identificó que el proceso se llevó a cabo de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9 y en la Ley 80 de 1993 Art 32 y demás normas concordantes. Criterio: Ley 1474 de 2011, artículos 82 y 83; Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía de Tunja Art. 6.2.1 y 6.2.3.2; Manual de Contratación de la Alcaldía de Tunja Art 3.3.3.10. Causa: por el cumplimiento de funciones impartidas verbalmente Efecto: Un presunto incumplimiento de las funciones de la supervisión. Alcance: Administrativo


No hubo pronunciamiento de la Entidad.



Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





La Alcaldía de Tunja no hizo uso de réplica a esta observación, por lo tanto se configura hallazgo administrativo el cual debe ser incluido en el plan de mejoramiento.

CONTRATO No. 044

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios técnicos para apoyar en la administración y/o custodia de predios de recarga hídrica y del acuífero de Tunja, de áreas de ecosistemas estratégicos y en especial los predios reforestados y aislados de las veredas tras les alto y porvenir



CDP 20160134



CONTRATISTA JHON FREDY SANABRIA MOYA

ACTA DE INICIO 4 de febrero de 2016


CARPETA Liquidado


LEGALIDAD Al efectuar la revisión documental a este contrato y tomando como eje de criterio la legalidad, se pudo determinar que se llevó a cabo de a lo establecido por la ley 80 de 1993 Art 32 y en el Decreto 1082 Art 2.2.1.2.1.4.9 y demás normas concordantes. GESTIÓN Y RESULTADOS Atendiendo a la revisión de los documentos referentes a la etapa contractual del presente contrato, se pudo evidenciar que los informes de actividades presentados, son igual a información que presentan otros contratos que fueron auditados de manera paralela ya que el objeto de estos resultan ser de la misma naturaleza. Como consecuencia se presume del incumplimiento a: lo estipulado en la cláusula octava “ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO” en especial los parágrafos I y II donde


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





mencionan que “el contratista no podrá hacer uso de los informes para fines diferentes a los del trabajo mismo y por otra parte que podrá hacer uso y difusión de los mismos siempre y cuando no se afecte la confidencialidad de que trata el presente contrato…”, añadiendo también incumplimiento a la cláusula novena “INFORMES” Y clausula decima “OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA” numeral 4, 5 y 6. También cabe mencionar el presunto incumplimiento a Manual de Interventoría Del Municipio de Tunja acogida mediante resolución N° 0239 numeral 6.1.2.2 “obligaciones generales Durante la ejecución del contrato objeto de interventoría”, numeral 6.3.1 “Documentos soportes de la ejecución de los contratos” y numeral 6.2.1 “Funciones generales del supervisor”

OBSERVACIÓN No 7

Condición: En los contratos No 042, 043 y 044 cuyo objeto es Prestar servicios técnicos para apoyar en la administración y/o custodia de predios de recarga hídrica y del acuífero de Tunja, de áreas de ecosistemas estratégicos y en especial los predios reforestados y aislados de las veredas. se evidencia que los informes de actividades presentados al supervisor por Parte del contratista, son copia de otros, no guarda coherencia con el objeto de su contrato. Criterio: Ley 1474 de 2011, artículos 82 y 83; Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía de Tunja Art. 6.1.2.2, 6.2.1 , 6.2.3.2, 6.3.2.1 numeral 2.1.2 ; Manual de Contratación de la Alcaldía de Tunja Art 3.3.3.10 Causa: La falta de responsabilidad de los contratistas por la presentación de los mismos informes con registros fotográficos idénticos, de la misma manera la presunta no revisión de los reportes por parte de la persona encargada de la supervisión. Efecto: esta situación genera un presunto incumplimiento de las obligaciones de la supervisión encargada de revisar y dar aval para los pagos parciales y posterior liquidación. Alcance: observación de tipo administrativo con presunto alcance disciplinario.


De los Contratos 042,043 y 044, de prestación de servicios de apoyo a la administración y custodia de predios de recarga hídrica y el acuífero de Tunja, la supervisión ha ejercido el correspondiente control, de lo cual se evidencia que las áreas asignadas a cada uno de los contratistas, se encuentran debidamente administradas, custodiadas y protegidas, lo cual se demuestra con el excelente estado de conservación del bosque existente, de recuperación de los árboles sembrados en proceso de desarrollo y que terceros se abstengan de ingresar al predio o realizar actividades de pastoreo o tala. Dada la naturaleza del servicio prestado en favor del Municipio, se debe concluir que se trata de una actividad que es homogénea en cada periodo. En segunda medida, se trata de actividades operativas de las cuales los contratistas generan dificultades en la elaboración de los correspondientes informes, pero ello no da a lugar a que se haya dejado de lado el ejercicio de la supervisión, frente a lo cual, se acudió a realizar actividades en los lugares asignados por cada uno de los vinculados contractuales. Del mismo modo, si a bien lo tiene el ente de control.


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Las anteriores razones se ven reflejadas en el estado de los predios de recarga hídrica, de la cual la administración municipal por medio de sus redes sociales informa a la comunidad sobre los avances que se dan en su cuidado. Es prueba de ello las diversas publicaciones que se han dado y que son de conocimiento público. Como soporte me permito anexar: Informe de avance PDM 2016 de metas de adquisición y reforestación de predios de recarga hídrica, en informe de rendición de cuentas realizado a público y colgado página de internet www.tunja-boyaca.gov.co se encuentra el avance realizado en 4 folios y archivo en medio magnético de evidencia fotográficas de estado de los predios de recarga hídrica y de visitas realizadas al sendero ecológico la Germania. En 1 cd. Por lo anterior se considera que se aclara la observación realizada por la contraloría y se solicita se levanten el hallazgo con alcance disciplinario.


Haciendo el análisis de la información, se concluye que el supervisor no cumplió con la función de revisar los informes y por este motivo no fue posible por parte de la contraloría evidenciar el cumplimiento de los objetos de los contratos. De esta manera es importante hacer claridad que existen evidencias por medio de los cuales se pone en demostración que se autorizaron los pagos sin los debidos soportes que pudieran comprobar el cumplimiento de las actividades. Yendo en contravía de la lley 1474 de 2011, artículos 82 y 83; Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía de Tunja Art. 6.1.2.2, 6.2.1 , 6.2.3.2, 6.3.2.1 numeral 2.1.2 ; Manual de Contratación de la Alcaldía de Tunja Art 3.3.3.10 Por lo anterior se configura hallazgo de tipo administrativo y disciplinario.

Saneamiento básico


VALOR DESTINADO VALOR EJECUTADO

CONTRATO No. 475 DE 2016: OBJETO: CONSTRUCCIÓN OBRA DE SANEAMIENTO Y RECUPERACIÓN HIDRÁULICA DE LAS CÁRCAVAS MANZANARE - CURUBAL Y VILLA LUZ LA CIUDAD DE TUNJA, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 216 DE 2015 ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS-FIP Y LA ENTIDAD TERRITORIAL. (META 335). Plazo cinco meses

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

4.335.904.680,20 1.517.566.638,00


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 232 de 2016 Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Secretaria de Desarrollo en procesos asociados a servicios públicos específicamente en saneamiento básico. Plazo cuatro meses

LIZETH YESENIA BUSTAMANTE PORRAS

10.400.000,00 10.400.000,00

Contrato No. 967 de 2016: objeto: "Prestación de servicios profesionales, para apoyar a la secretaria de desarrollo en los procesos asociados en servicios públicos específicamente en los aspectos administrativos, financieros y económicos a la Secretaria de Desarrollo del Municipio de Tunja. Plazo un mes y veintiún días

ROCIÓ ANDREA ÁLVAREZ CAMARGO

4.420.000,00 4.420.000,00

TOTAL 4.350.724.680,20 1.532.386.638,00

Fuente. Inversión municipal medio ambiente vigencia 2016, Alcaldía Mayor de Tunja.

CONTRATO No. 232

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO EN PROCESOS ASOCIADOS A SERVICIOS PÚBLICOS ESPECÍFICAMENTE EN SANEAMIENTO BÁSICO.

CDP 20160349

VALOR $ 10.400.000

PLAZO 4 MESES

CONTRATISTA LIZETH YESENIA BUSTAMANTE PORRAS

ACTA DE INICIO 2 DE MARZO DE 2016


CARPETA LIQUIDADO

SUPERVISIÓN INGENIERO GUILLERMO JIMÉNEZ PINZÓN

LEGALIDAD Mediante la verificación del proceso contractual se evidencio que se llevó a cabo cumpliendo con la idoneidad del perfil requerido de acuerdo a los estudios previos y a lo establecido en Ley, planeación, principio de contratación 80 de 1993 Art 32 y en el Decreto 1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9 y demás normas concordantes. GESTIÓN Y RESULTADOS


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Se evidenció que el contratista cumplió con la realización de las actividades establecidas en el contrato, puesto que en los informes requeridos plasmó la elaboración de todas las actividades con su respectivo registro fotográfico, de igual manera se observó que se llevó a cabo una supervisión adecuada por parte de la persona encargada que permitió que el contrato se realizará de manera eficiente, cumpliendo con el objeto del contrato. CONTRATO No 475. Selección Abreviada

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE URBANO PARA LA REHABILITACIÓN, HIDRÁULICA FASE II DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, CENTRO ORIENTE


VALOR $ 4.335.906.309,00

CDP 20160767

RP 2.1.1.10.03.18.02.01.01

AVISO DE CONNOTARÍA 24 DE JUNIO DE 2016

RESOLUCIÓN DE APERTURA 7 JULIO DE 2016

CIERRE 12 DE JULIO DE 2016

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 13 AL 15 DE JULIO

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN 18 DE JULIO

ACTA DE ADJUDICACIÓN 22 DE JULIO

SECOP SUSPENDIDO

LEGALIDAD La modalidad de selección del contratista corresponde a selección abreviada, teniendo en cuenta que la licitación pública se declaró desierta, regulado mediante ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007; cumpliendo con lo establecido en el convenio interadministrativo número 216 de 2015 celebrado entre en departamento administrativo para la prosperidad social-Fondo inversión para la paz y el Municipio de Tunja Boyacá. De acuerdo a la revisión efectuada, se observa un presunto hallazgo fiscal por un sobrecosto en el AIU, pues la Alcaldía de Tunja se acogió a la resolución de precios número 076 del 23 de agosto de 2013 de la gobernación de Boyacá que autoriza el 30%. Y la Alcaldía de Tunja efectuó un pago por AIU del 35% que corresponde a $92.100.929,99, discriminados así: 25% por AIU de Obra y 10% por AIU de Suministro, hecho que va en contravía del artículo 4 de la resolución No 076 del 23 de agosto de 2013. Por lo que se presume un detrimento patrimonial por valor de $18.420.186.00


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





OBSERVACIÓN No. 8

Condición: De acuerdo a la revisión efectuada, se observa un presunto hallazgo fiscal por un sobrecosto en el AIU, pues la Alcaldía de Tunja se acogió a la resolución de precios número 076 del 23 de agosto de 2013 de la gobernación de Boyacá que autoriza el 30%. Y la Alcaldía de Tunja efectuó un pago por AIU del 35% que corresponde a $92.100.929,99, discriminados así: 25% por AIU de Obra y 10% por AIU de Suministro, hecho que va en contravía del artículo 4 de la resolución No 076 del 23 de agosto de 2013. Por lo que se presume un detrimento patrimonial por valor de $18.420.186.00 Criterio: resolución No 076 del 23 de agosto de 2013 art 4 precios de la gobernación de Boyacá 2013, Ley 610 de 200 articulo 6. Causa: una falta de revisión durante la planeación del contrato. Efecto: un presunto daño patrimonial por el valor de $18.420.186 Alcance: disciplinario, fiscal y administrativo

REPLICA DE LA ENTIDAD Contrato 475/2015. Se aclara que el AIU, se aplica a ítem de obra civiles en el orden del 25% y del ítem de suministro AIU del 10%, lo que en valor total de las actas la aplicación del AIU corresponde a estos 2 ítems y a cada ítem se aplica el AIU de manera independiente, lo que se corrobora en las actas liquidadas, en cada ítem general de las actas liquidadas se especifica el subtotal de obra civil y el subtotal de obra civil. Por lo matemáticamente el valor total del acta no corresponde al 35%., lo que se puede verificar en cada acta liquidada. Anexo acta de seguimiento No.3.

Costos total acumulado presente acta No.3 2.331.622.280.49

Valor Obra Civil 669.406.577.99

Valor Suministro 1.662.215.702.50

AIU APLICADO

Admon suministros 10% 166.221.570.25

Imprevistos obra civil 1% 6.694.065.78

Utilidad obra civil 4% 26.776.263.12

Admon obra Civil 20% 133.881.315.60

Total AIU presente acta 333.573.214.75

AIU HIPOTÉTICO APLICADO DELO 35% AL TOTAL 816.067.798.17

Por lo anterior se considera que se aclara la observación realizada por la contraloría y se solicita se levanten el hallazgo con alcance disciplinario, fiscal y administrativo.


La réplica enviada por la entidad aclara la observación, por lo que la contraloría de Tunja, con la explicación dada por la Alcaldía establece que el AIU liquidado y pagado por obra correspondió al 25% sobre $ 669.406.577.00, pues esta estaría acorde a la resolución No 076 del 23 de agosto de 2013 artículo 4 precios de gobernación de Boyacá y que según los estudios previos se tomó como referencia.


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





En cuanto a La administración liquidada y pagado por suministros, establecido en el contrato y la aclaración dada por la Alcaldía en la réplica que corresponde al 10%; se evidencia que no se encuentra soportado mediante una norma que permita establecer un AIU por concepto de suministro; por lo tanto se configura un hallazgo Administrativo con alcance disciplinario y fiscal; por lo que se presume un daño patrimonial por valor de $166.221.570.25, pago realizado a la fecha de la presente auditoría. Lo anterior yendo en contravía de la ley 80 de 1993 articulo 26 principio de responsabilidad, 25 economía; Ley 610 de 2000 artículo 6.

GESTIÓN Y RESULTADOS Al efectuar la revisión de este contrato se pudo evidenciar que los recursos provienen del departamento Administrativo para prosperidad social-fondo de inversión para la paz; el cual se evidencia en el convenio interadministrativo Número 216 de 2015 clausula cuarta. En la cláusula sexta del mismo convenio se estipula que estos recursos se consignan en la cuenta de ahorros No 09103877-6 Banco corpbanca nombre del Municipio de Tunja, obra de saneamiento y recuperación de cárcavas, según otro Ni 1 al convenio. Llama la atención que según actas parciales, el avance de obra es de 58.88% y los pagos realizado corresponde a $ 3.177.075.121.00 que equivale al 73.27% del valor total del contrato. No obstante al 09 de noviembre de 2017 el contrato se encuentra suspendido. Se evidencio que el modificatorio No 3 donde se establece la forma de pagos, no es clara, por lo que no se pudo establecer porque avance de obra se realiza cada pago.

OBSERVACIÓN No.9

Condición: según actas parciales, el avance de obra es de 58.88% y los pagos realizado corresponde a $ 3.177.075.121.00 que equivale al 73.27% del valor total del contrato. No obstante al 09 de noviembre de 2017 el contrato se encuentra suspendido. Se evidencio que el modificatorio No 3 donde se establece la forma de pagos, no es clara, por lo que no se pudo establecer porque avance de obra se realiza cada pago. Criterio: modificatorio no 3 clausula primera, Clausula tercera del contrato No 475, Ley 1474 articulo 82 y 83. Causa: la falta se revisión a los avances de obra por parte de la supervisión Efecto: Un posible daño patrimonial por el valor de $184.215.725,53, ya que el pago pactado y autorizado mediante el contrato de obra. Alcance: Administrativo



Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Contrato 475/2015, relacionado a pagos realizados, la diferencia entre el porcentaje de obra y valores pagados no considero que la suma pagada por anticipo no se debe equiparar con el avance de obra, por lo que en el valor pagado se debe tener en cuenta la amortización del anticipo. Por lo anterior se considera que se aclara la observación realizada por la contraloría y se solicita se levanten el hallazgo con alcance disciplinario.


Se acepta la respuesta dada por la alcaldía, en cuanto a que en el valor pagado se debe tener en cuenta la amortización del anticipo. Por lo anterior se levanta lo observado

CONTRATO No. 967

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO EN LOS PROCESOS ASOCIADOS EN SERVICIOS PÚBLICOS ESPECÍFICAMENTE EN LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA

VALOR $ 4.420.000,00

PLAZO 1 MES Y21 DÍAS

RP 2.1.1.03.03.18.01.01.01

CDP 20162159

CONTRATO 967

CDP 20163244

SUPERVISIÓN GUILLERMO JIMÉNEZ PINZÖN

ACTA DE INICIO 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACTA PARCIAL 1 14 DE DICIEMBRE DE 2016

INFORME No 15 DE DICIEMBRE DE 2016

INFORME No 2 30 DE DICIEMBRE DE 2016

INFORME FINAL 30 DE DICIEMBRE DE 2016


CONTRATISTA ROCIÓ ANDREA ÁLVAREZ CAMARGO

LEGALIDAD


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Este contrato se hizo cumpliendo con cada una de las exigencias normativas, y con los parámetros según la modalidad de contratación, cumpliendo la ley 80 de 1993, decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. GESTIÓN Y RESULTADOS Durante la ejecución del contrato, no se determinó ninguna irregularidad. El seguimiento del contrato se hizo con la revisión de los informes mensuales y las actividades realizadas y posteriormente aprobadas por la supervisión; se cumplió con el objeto del contrato, se rindieron los informes correspondientes.

Residuos sólidos


VALOR DESTINADO

VALOR EJECUTADO

CONTRATO No. 469 DE 2016: OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE TUNJA. PLAZO CUATRO MESES

MARCELA ALEJANDRA LÓPEZ AMAYA 10.400.000,00 10.400.000,00

ADICIÓN Y PRORROGA 1 AL CONTRATO No. 469 de 2016 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE TUNJA”. Plazo un mes y dieciséis días

MARCELA ALEJANDRA LÓPEZ AMAYA 3.986.666,00 3.986.666,00

TOTAL 14.386.666,00 14.386.666,00 Fuente. Inversión municipal medio ambiente vigencia 2016, Alcaldía Mayor de Tunja.

CONTRATO No. 469

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE TUNJA"

CDP 20161111

VALOR $ 10.400.000

PLAZO 4 MESES

CONTRATISTA MARCELA ALEJANDRA LÓPEZ AMAYA


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





ACTA DE INICIO 15 DE JULIO DE 2016


CARPETA LIQUIDADO


ADICIÓN $3.986.666

PRORROGA 45 DÍAS

LEGALIDAD De acuerdo a lo observado en la verificación de la documentación correspondiente al proceso de contratación, se identificó que este se llevó a acabo de conformidad con los requisitos establecidos por la Ley 80 de 1993 Art 32 y en el Decreto 1082 Art 2.2.1.2.1.4.9 y demás normas de contratación. GESTIÓN Y RESULTADOS Mediante los documentos encontrados en la carpeta, se observó un avance del 75% en el Acta de seguimiento y recibo a satisfacción No. 3, mientras que en el Acta de Seguimiento y recibo a satisfacción No. 4 el avance corresponde al 72%, la anterior situación no se evidencio acta de aclaración; adicionalmente se identificó que el contratista no presento el registro fotográfico correspondiente de las actividades realizadas, la cual era una obligación inherente en la ejecución del contrato. 6yendo en contravía de Ley 1474 de 2011, artículos 82 y 83; Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía de Tunja Art. 6.1.2.2, 6.2.1 , 6.2.3.2, 6.3.2.1 numeral 2.1.2 ; Manual de Contratación de la Alcaldía de Tunja Art 3.3.3.10.

OBSERVACIÓN No.10

Condición: Mediante los documentos encontrados en la carpeta, se observó un avance del 75% en el Acta de seguimiento y recibo a satisfacción No. 3, mientras que en el Acta de Seguimiento y recibo a satisfacción No. 4 el avance corresponde al 72%, la anterior situación se evidencio sin acta de aclaración; adicionalmente se identificó que el contratista no presento el registro fotográfico correspondiente de las actividades realizadas, la cual era una obligación inherente en la ejecución del contrato. Criterio: Ley 1474 de 2011, artículos 82 y 83; Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía de Tunja Art. 6.1.2.2, 6.2.1 , 6.2.3.2, 6.3.2.1 numeral 2.1.2 ; Manual de Contratación de la Alcaldía de Tunja Art 3.3.3.10; Causa: La presunta falta de responsabilidad por parte del contratista y la presunta falta de control de la persona encargada de la supervisión del contrato, quien debe velar por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte del contratista. Efecto: Un presunto incumplimiento de las funciones de la supervisión y un presunto daño fiscal, por realizar el pago sin un la presentación de un avance real por parte del contratista Alcance: Administrativo.



Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





La obligación de presentar registro fotográfico o fílmico como obligación inherente en la ejecución del contrato para la actividad No. 4, se cumplió, toda vez que el mismo reposa en la carpeta correspondiente a la serie documental establecida 1.9-4-5 Asesorías y acompañamiento en relleno sanitario; tal como se indica en el informe del contrato revisado así: Actividad 4: (…) las actas de reunión y listado de asistencia se encuentran debidamente archivadas en la carpeta de PGIRS. Registro Fotográfico. (…) Por lo anterior se indica de manera respetuosa a la Contraloría Municipal que el registro fotográfico reposa en la serie documental a la que corresponde. Por lo anterior se considera que se aclara la observación realizada por la Contraloría y se solicita se levanten los hallazgos de tipo administrativo.


Luego de hacer el análisis a la información no es posible levantar la observación teniendo en cuenta que la alcaldía no allego ningún soporte para corroborar la veracidad de la información de la réplica, por lo anterior se configura hallazgo de tipo administrativo el cual se debe incluir en el plan de mejoramiento.

Aire


VALOR DESTINADO

VALOR EJECUTADO

Contrato de Suministro de servicios SMC-AMT-027/2016 Cuyo objeto es prestar el servicio de monitoreo de calidad de aire de fuentes móviles en circulación por las vías de la ciudad de Tunja durante la ejecución de cinco operativos coordinados por la Secretaria de Desarrollo y tránsito de la ciudad, dentro de las medidas de protección del medio ambiente. Ebi 0038/2016. Plazo dos meses

CORP. ESTUDIOS AMBIENTALES DE COL

5.900.000,00 5.900.000,00

Contrato de Suministro de servicios SMC-AMT-027/2016 Cuyo objeto es prestar el servicio de monitoreo de calidad de aire de fuentes móviles en circulación por las vías de la ciudad de Tunja durante la ejecución de cinco operativos coordinados por la Secretaria de Desarrollo y tránsito de la ciudad, dentro de las medidas de protección del medio ambiente. Ebi 0038/2016. Plazo dos meses

CORP. ESTUDIOS AMBIENTALES DE COL

3.950.000,00 3.950.000,00

TOTAL 9.850.000,00 9.850.000,00



Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Contrato No. 027

OBJETO

PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE DE FUENTES MÓVILES EN CIRCULACIÓN POR LAS VÍAS DE LA CIUDAD DE TUNJA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE CINCO OPERATIVOS COORDINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO Y TRANSITO DE LA CIUDAD, DENTRO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. EBI 0038/2016.

CDP 20160683

VALOR $ 9.850.000

PLAZO 8 MESES

CONTRATISTA CORPORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA

ACTA DE INICIO 2 DE MAYO DE 2016


CARPETA LIQUIDADO


De acuerdo a la información revisada, se evidencia que se realizaron cinco operativos de monitoreo de calidad del aire en diferentes puntos de la ciudad, para los cuales se tomó una muestra de 172 vehículos, de los cuales 153 correspondían a particulares y 19 de servicio público, en los resultados obtenidos se observa que el 83.72% de los vehículos se encuentra cumpliendo los valores máximos permisibles de emisión de gases contaminantes y el restante 16.28% sobrepasan los valores máximos permisibles, con diferencia en los grados de contaminación. La tendencia más importante es que los vehículos anteriores al año 1998, sobrepasan los límites máximos permisibles establecidos por la normativa, en hidrocarburos y monóxido de carbono, los cuales causan una afectación importante al recurso aire.

RESOLUCIÓN 910 DE 2008 VEHÍCULOS A GASOLINA

Año modelo

CO(%) HC (ppm) PARTICULARES PÚBLICOS

1970 y anterior

5.0 800

1971-1984 4.0 650

1985-1997 3.0 400 14.38% 0%

1998-2009 1.0 200

2010 y posterior

0.8 160


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Fuente: Informe monitoreo de calidad del aire de fuentes móviles 2016. En la tabla mostrada anteriormente se evidencia que los vehículos particulares de modelos correspondientes a los años 1985-1997 están contaminando en un 14.38%; mientras que el transporte público no contribuye en la generación de gases contaminantes. LEGALIDAD Dentro de la revisión ejecutada por parte del equipo auditor, se observó que el proceso de contratación que se adelantó por parte de la Alcaldía Municipal de Tunja, se llevó acabo acorde a lo estipulado en la Ley 80 de 1993 Art 32 y en el Decreto 1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9 y demás normas de contratación. GESTIÓN Y RESULTADOS Al realizar la verificación de la documentación correspondiente al contrato, se encontró que los informes presentados del monitoreo de gases de fuentes móviles no contienen la totalidad de los parámetros establecidos dentro de las obligaciones, conjuntamente se evidencian valores negativos de concentración, sin embargo esto no puede ser posible y pudo haberse presentado por la presunta falta de calibración del equipo usado; además se evidencio que falta coherencia entre el concepto técnico y las conclusiones del informe emitido por el contratista.

OBSERVACIÓN No.11

Condición: En la revisión de la documentación, se evidenció que no se cumplió con la totalidad de una de las obligaciones específicas del contrato, adicionalmente se encontró que las mediciones de NOX correspondían a valores negativos; no obstante se encontró que en el informe final no existe coherencia entre los conceptos técnicos y las conclusiones, puesto que en el concepto técnico presentado se afirma que la contaminación de gases emitida por el transporte público correspondía a un 31,58%, mientras que en las conclusiones no existe porcentaje alguno para el servicio público, lo que se presume es un error cometido por el contratista. Criterio: Contrato 027 Ley 1474 de 2011, artículos 82 y 83; Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía de Tunja Art. 6.2.1 y 6.2.3.2; Manual de Contratación de la Alcaldía de Tunja Art 3.3.3.10; Ley 610 del 2000 Art. 6 Causa: La falta de verificación de la información presentada en los informes, de la misma manera una presunta falta de control y revisión por parte de la persona encargada de la supervisión del contrato Efecto: Un presunto incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la supervisión. Alcance: Administrativo, presunto alcance disciplinario


DEL CONTRATO 027 DE 2016, DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE A FUENTES MÓVILES. En el concepto técnico se hace un análisis detallado de los 172 vehículos verificados, discriminando PARTICULARES Vs PÚBLICOS; como la cantidad de vehículos


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





particulares es mucho mayor que los vehículos públicos verificados, las diferencias en cuanto a contaminación también son notables. Son 153 vehículos PARTICULARES verificados, de los cuales 22 están contaminando: ES DECIR QUE DEL 100% DE LOS VEHÍCULOS PARTICULARES VERIFICADOS EL 14.38% ESTÁN CONTAMINANDO. Mientras que los vehículos PÚBLICOS verificados fueron 19, de los cuales 6 están contaminando: ES DECIR QUE DEL 100% DE LOS VEHÍCULOS PÚBLICOS VERIFICADOS EL 31.58% ESTÁN CONTAMINANDO. Se informa cuáles son los factores contaminantes medidos: HIDROCARBUROS EN HEXANO Y PROPANO (HC), MONÓXIDO DE CARBONO (CO), DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) y OXÍGENO (O2). y el porqué de esas cifras de contaminación, tanto en vehículos particulares como públicos. En las conclusiones se hace un barrido general, informando el porcentaje total de los vehículos que se sobrepasan los límites permisibles de emisiones contaminantes, como los que se encuentran dentro de los límites; enfocándonos en las cosas más relevantes, de acuerdo a la cantidad de vehículos verificados. ES DECIR QUE DE LOS 172 VEHÍCULOS VERIFICADOS, 144 APROBARON: 83.72% Y DE LOS 172 VEHÍCULOS VERIFICADOS, 28 NO APROBARON: 16.28% En el punto específico donde se concluye que los vehículos particulares que más contaminan son los modelos 1985 a 1997 y no se coloca el porcentaje de públicos en esta tabla, es porque la cifra de los particulares revisados fue considerable comparado con lo de servicio público, es decir se concluyó que acorde con los resultados los vehículos particulares de más de 10 años, no están en buenas condiciones. Lo que no quiere decir que se esté dejando de lado la problemática de los vehículos de servicio público, dado que en algunos se realizó medición. EN CUANTO A QUE NO SE CUMPLIÓ CON LA TOTALIDAD DE UNAS DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO, REFIRIÉNDOSE A LA MEDICIÓN DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOX). Lo que sucede es que el equipo analizador de emisiones vehículos a gasolina, en sus especificaciones técnicas por defecto trae la medición de 5 gases, dentro de los que se encuentra el NOX.


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Por eso la convocatoria solicita un equipo en éstas condiciones, pero en Colombia aún no existe aún la norma técnica para realizar este proceso de medición, ya que se necesita de


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





un dinamómetro (es una máquina parecida a un frenómetro, que eleva al vehículo, donde se pone el vehículo a andar a máxima velocidad y el mide la potencia máxima del motor). El dinamómetro midiendo la potencia de un auto. Por lo anterior se considera que se aclara la observación realizada por la Contraloría y se solicita se levanten los hallazgos de tipo administrativo y disciplinario.


La información anterior confirma la observación luego que si no existe como hacer la medición de NOX, porque se clausulas en el contrato sobre esta medición. Por esta razón se levanta el alcance disciplinario, no obstante se configura hallazgo administrativo para que sea incluido en el plan de mejoramiento y erradicar la causa que lo llevo a esto.

Planes y programas ambientales


VALOR DESTINADO

VALOR EJECUTADO

Contrato SMC-AMT-094 de 2016; cuyo objeto es: suministro de servicios de difusión en los diferentes medios radiales existentes en la ciudad, con el objeto de difundir los planes, programas y proyectos de la Alcaldía Mayor de Tunja enfocados al posicionamiento de la imagen institucional. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2016

U.T. IBEROAMERICA PUBLISTART 1.000.000,00 1.000.000,00

Contrato SMC-AMT-095 de 2016; objeto: Suministro de servicios de difusión en los diferentes medios televisivos existentes en la ciudad, con el objeto de difundir los planes, programas y proyectos de la Alcaldía Mayor de Tunja enfocados al posicionamiento de la imagen institucional. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2016

U.T. IBEROAMERICA PUBLISTART 1.000.000,00 1.000.000,00

Contrato SMC-AMT-111 de 2016; cuyo objeto es: Suministro servicios de difusión a través de medios alternativos de gran formato con el propósito de difundir los programas y proyectos de la Alcaldía Mayor de Tunja, enfocados al posicionamiento de la imagen institucional. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2016.

EDITORIAL ARTES GRAFICAS E.U 4.000.000,00 4.000.000,00

Contrato SMC-AMT-102 de 2016: objeto: Suministro de servicios de difusión en medios escritos existentes en la ciudad, con el objeto de difundir los planes, programas y proyectos de la Alcaldía Mayor de Tunja enfocados al posicionamiento de la imagen institucional. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2016

ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE IBEROAMÉRICA SAS 1.000.000,00 1.000.000,00


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Adición N° 1 y prorroga N°1 al contrato 530 DE 2016: Prestación de servicios profesionales como médico veterinario para la ejecución de acciones de control de la población de animales por tenencia inadecuada de caninos, felinos, porcino, bovinos, ovinos, caprinos, equinos y demás animales domésticos que causan molestias en espacios públicos y perturban la tranquilidad ciudadana. Plazo veinte días

LEIDY TATIANA MONROY ROJAS 1.733.333,00 1.733.333,00

CONTRATO 530 DE 2016: Prestación de servicios profesionales como médico veterinario para la ejecución de acciones de control de la población de animales por tenencia inadecuada de caninos, felinos, porcino, bovinos, ovinos, caprinos, equinos y demás animales domésticos que causan molestias en espacios públicos y perturban la tranquilidad ciudadana. EBI 0074/2016. Plazo cuatro meses

LEIDY TATIANA MONROY ROJAS 10.400.000,00 10.400.000,00

CONTRATO 979 DE 2016: Objeto: Contratar un operador que ejecute el programa de zoonosis y molestias sanitarias, generadas por animales que se encuentren en espacio público dentro del componente enfermedades transmisibles y zoonosis del Municipio de Tunja. Plazo hasta el 30 de diciembre de 2016.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS

69.987.140,00 69.987.140,00

TOTAL 89.120.473,00 89.120.473,00

Fuente. Inversión municipal medio ambiente vigencia 2016, Alcaldía Mayor de Tunja. CONTRATO No.530

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL DE LA POBLACIÓN DE ANIMALES POR TENENCIA INADECUADA DE CANINOS, FELINOS, PORCINOS , BOVINOS, CAPRINOS, EQUINOS Y DEMÁS ANIMALES DOMÉSTICOS QUE CAUSAN MOLESTIAS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y PERTURBAN LA TRANQUILIDAD CIUDADANA


VALOR 10.400.000

RP 2.1.1.03.03.18.01.01.08

FORMA DE PAGO PAGOS MENSUALES DE

CDP 20161270

CONTRATO 530

CONTRATISTA LEIDY TATIANA MONROY ROJAS

CDP 20162013

SUPERVISIÓN HILDA INÉS RAMÍREZ SANDOVAL



Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





ACTA PARCIAL No.1 24 DE OCTUBRE DE 2016

INFORME 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE

ADICIÓN 1 $ 1.733.333,00

PRORROGA 1 20 DÍAS

RP 20163579

ACTA PARCIAL No.2 11 de SEPTIEMBRE DE 2016

INFORME 11 DE SEPTIEMBRE A 10 DE OCTUBRE

ACTA PARCIAL No.3 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

INFORME 11 DE OCTUBRE AL10 DE NOVIEMBRE

LEGALIDAD Este contrato se hizo cumpliendo con los requisitos del estudio previo, además que el contratista tiene la idoneidad para la realización de las labores propuestas dentro del contrato. El proceso contractual se hizo cumpliendo las condiciones legales para la modalidad, ley 80 de 1993, decreto 1082 de 2015 y demás normas de contratación. GESTIÓN Y RESULTADOS El equipo auditor durante la revisión de gestión evidencio que el reporte hecho por el mes de septiembre en la actividad 8 y el mes de octubre la actividad 1son las misma además tienen el mismo registro fotográfico, hecho que no permite validar con claridad cu al es de los dos meses se realizó dicho trabajo. Lo mismo sucede con la actividad 12 del mes de septiembre y la actividad 10 del mes de octubre y en el informe 1 la actividad 13 y en el informe 2 la actividad 1.

OBSERVACIÓN No12

Condición: en la revisión de los informes se encuentran algunas actividades repetidas y que no permiten evidenciar en cuál de estos informes se hizo y no. Las actividades repetidas específicamente son en el mes de septiembre en la actividad 8 y el mes de octubre la actividad 1, son las misma además tienen el mismo registro fotográfico, hecho que no permite validar con claridad cuál es de los dos meses se realizó dicho trabajo. Lo mismo sucede con la actividad 12 del mes de septiembre y la actividad 10 del mes de octubre y en el informe 1 la actividad 13 y en el informe 2 la actividad 1. Criterio: manual de supervisión e interventoría numeral 6.1.2.2 numerales 3 y 9 Causa : falta de revisión por parte de la supervisión Efecto: un presunto incumplimiento de las obligaciones pactadas por el contratista. Alcance: observación con alcance disciplinario y administrativo.


Respecto a actividades repetidas en la actividad No. 12 hay que tener en cuenta por ejemplo que la presentación o reporte de censos período a período debe incluir el reporte del período


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





anterior más lo realizado a la fecha de entrega del informe, es decir, en el último de los informes presentados se verá el acumulado de los anterior más lo del propio período. Actividades como la 1 del informe No. 2 correspondiente a “…seguimiento a los procedimientos médicos y actividades clínicas que se realicen por convenio y/o contrato que establezca el municipio” será una actividad recurrente en todos los períodos y se ejecutará y reportará en cada informe; referente a la actividad 13 del informe No. 1 (… mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del contrato” más que una actividad debe ser una premisa constante hasta el final del contrato.


Al hacer el análisis de la respuesta enviada por la Alcaldía, se aclara la observación puesto que de la forma en la cual se explica el porqué de las actividades repetidas, despeja cualquier duda. Por lo anterior se levanta la observación.

Transferencias de recursos


VALOR DESTINADO

VALOR EJECUTADO

Faltante transferencia del mes de diciembre de 2016 y superávit vigencia 2015. CORPOBOYACÁ 84.526.144,10 84.526.144,10

Transferencia a CORPOBOYACÁ correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2016. (Sobretasa Ambiental) CORPOBOYACÁ 937.241.398,17 937.241.398,17

Transferencia a CORPOBOYACÁ correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2016 CORPOBOYACÁ 526.970.894,40 526.970.894,40

Transferencia a CORPOBOYACÁ correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016. Sobretasa Ambiental) CORPOBOYACÁ 371.591.439,44 371.591.439,44

Pago transferencia a CORPOBOYACÁ correspondiente a enero, febrero y marzo de 2016. CORPOBOYACÁ 4.097.028.416,00 4.097.028.416,00

CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS N° 950 DE 2016: "Transferencia de recursos provenientes del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos - FSRDI para subsidiar el servicio público domiciliario de acueducto rural a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 prestados para la asociación de suscriptores del acueducto La Esperanza del Municipio de Tunja departamento de Boyacá vigencia 2016. EBI 0097/16. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2016

ASOC SUSCRIP ACUED LA ESPERANZA VRDA ESPERANZA 19.617.340,80 15.693.872,64


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS N° 952 DE 2016: cuyo objeto es: "Transferencia de recursos provenientes del fondo de solidaridad y redistribución en ingresos- FSRDI para subsidiar el servicio público domiciliario de acueducto rural a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 prestado por la asociación de suscriptores del acueducto arrayancitos de la vereda Baron Germania del municipio de Tunja departamento de Boyacá vigencia 2016. EBI 0097/16. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2016

ASOC SUSCRIP ACUEDUC ARRAYANCITO VDA BARÓN GERMANIA 4.505.878,00 3.604.702,40

CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS N° 953 DE 2016: cuyo objeto es: "Transferencia de recursos provenientes del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos- FSRDI para subsidiar el servicio público domiciliario de acueducto rural a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 prestado por la asociación de suscriptores del acueducto el amarilla de la vereda Chorro Blanco Bajo sector el Casadero, vigencia 2016. EBI 0097/16. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2016

ASOC SUSC ACUEDUCTO EL AMARILLAR 10.710.809,00 8.568.647,20

CONTRATO DE TRANSFERENCIA N° 816 DE 2016: Transferencia de recursos provenientes del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos - FSRDI para subsidiar los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 vigencia 2016.Plazo hasta el 31/12/2016

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P. 888.398.873,67 694.504.718,93

CONTRATO DE TRANSFERENCIA N° 816 DE 2016: Transferencia de recursos provenientes del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos - FSRDI para subsidiar los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 vigencia 2016.Plazo hasta el 31/12/2016

PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P. 724.328.041,94 595.676.813,55

CONTRATO DE TRANSFERENCIA N° 817 DE 2016: Transferencia de recursos proveniente del fondo de solidaridad y retribución de ingresos - FSRDI para subsidiar los servicios públicos domiciliarios de aseo a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 vigencia 2016. Plazo hasta el 31/12/2016

SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP SERVITUNJA S.A.ESP 435.397.472,60 243.141.667,60


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





CONTRATO DE TRANSFERENCIA N° 817 DE 2016: Transferencia de recursos proveniente del fondo de solidaridad y retribución de ingresos - FSRDI para subsidiar los servicios públicos domiciliarios de aseo a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 vigencia 2016. Plazo hasta el 31/12/2016

SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP SERVITUNJA S.A.ESP 525.881.552,40 525.881.552,40

TOTAL 8.626.198.260,52 8.104.430.266,83

Fuente. Inversión municipal medio ambiente vigencia 2016, Alcaldía Mayor de Tunja. CONTRATO No. 952

OBJETO

CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ CENTRO ORIENTE

VALOR $ 4.505.878,00

ACUERDO 0024 DE 1999




ACUERDO 008 DE 2016

CDP 20161976

CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. 952 DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2016

PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

REPRESENTANTE LEGAL ISRAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

SUPERVISIÓN HILDA INÉS RAMÍREZ SANDOVAL

ACTA DE INICIO 8 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACTA DE SEGUIMIENTO 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACTA DE SEGUIMIENTO 30 DICIEMBRE DE 2016

ACTA DE SEGUIMIENTO 6 DE ABRIL DE 2017

SECOP LIQUIDADO

CARPETA LIQUIDADO

LEGALIDAD

Este contrato tiene como objeto la transferencia de recursos que corresponden al subsidio de acueducto y alcantarillado rural, para lo que se llevó a cabo cumpliendo con cada una de las exigencias normativas. GESTIÓN Y RESULTADOS


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Dentro de la gestión y resultados se efectuó la valoración de los recursos transferidos y la coherencia con los utilizados, para lo que se determinó que se realizó una devolución a la administración municipal por el valor de $ 1.892.536 CONTRATO No. 950

OBJETO

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS - FSRDI PARA SUBSIDIAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A LOS USUARIOS RESIDENCIALES DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 VIGENCIA 2016, P PRESTADO POR LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL AMARILLAL DE LA VEREDA CHORRO BLANCO BAJO

TIPO DE CONTRATO RÉGIMEN ESPECIAL TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ESTADO LIQUIDADO

VALOR A CONTRATAR

$ 10.710.809

CONTRATISTA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL AMARILLAL DE LA VEREDA CHORRO BLANCO BAJO

REPRESENTANTE LEGAL PABLO EMILIO VARGAS TORRES

CERTIF. DISPONI PRESUPUESTAL 20161974

FECHA INICIO EJECUCIÓN 10 DE OCTUBRE DE 2016

RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.1.08.03.09.01.01.02

FORMA DE PAGO

1 $ 5.355.404,50

2 $ 3.213.242,70

3 $ 2.142.161,80

ACTA DE INICIO 10 NOVIEMBRE DE 2016

ACTA DE SEGUI Y TRANSF RECURSOS 1 $ 5.355.404,50

ACTA DE SEGUI Y TRANSF RECURSOS 2 $ 3.213.242,70

ACTA DE LIQUIDACIÓN 0

SUPERVISIÓN ISMAEL NAJAR


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





LEGALIDAD De Acuerdo a los soportes evidenciados en el proceso contractual se logró identificar que el proceso se llevó a cabo adecuadamente, de acuerdo a la modalidad de contratación GESTIÓN Y RESULTADOS En la revisión documental se observó que se contaban con los soportes documentales exigidos en el contrato, además de esto se evidencio que se efectuó la devolución del dinero no utilizado, el cual corresponde a $ 1.236.902,20 mediante consignación bancaria. CONTRATO No. 950

OBJETO DEL CONTRATO

Transferencia de recursos provenientes del Fondo De Solidaridad y Redistribución De Ingresos FSRDI-para subsidiar el servicio público domiciliario de acueducto rural a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3, prestados por la Asociación de Suscriptores del Acueducto La Esperanza del municipio de Tunja FICHA EBI: 2016-015001-0097.


TIPO DE CONTRATO Contrato De Transferencia De Recursos

CDP 20161975


PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta el 31 de Diciembre de 2016

CONTRATISTA LUZBELIA PINEDA SANTIAGO

ACTA DE INICIO 8 de noviembre de 2016


CARPETA Liquidado

SUPERVISIÓN Hilda Inés Ramírez Sandoval

LEGALIDAD Terminando con la revisión de la documentación respectiva al contrato, se pudo evidenciar que el manejo de los anticipos en el transcurso de la ejecución fueron adecuados y que se realizó la respectiva devolución de dinero por el valor de $ 3.391.242 pesos colombianos ya que fue el dinero sobrante resultante de la gestión y ejecución de las obligaciones del contratista.


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





GESTIÓN Y RESULTADOS Luego de hacer la revisión documental se evidencio que la transferencia de recurso se hizo conforme a lo pactado. Al hacer la verificación con los usuarios del acueducto, los pagos son coherentes.

Devoluciones


VALOR DESTINADO

VALOR EJECUTADO

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial del predio 010203070007000 para las vigencias de 2011 y 2012, en cumplimiento de la Resolución No. 0024 de 2016, por medio de la cual se ordena una devolución.

EMPERATRIZ SÁNCHEZ BETANCOURT 93.700,00 93.700,00

Devolución por pago en exceso de lo no debido del impuesto predial unificado de los predios 010210540001000, 010210540022000 y 010210540021000 vigencia 2015 en cumplimiento a Resolución No. 0411 de 2016, por medio de la cual se ordena una devolución y la 0579 por medio de la cual se modifica el Art. 2 de la Resolución No. 0411 de 2016

PEDRO MIGUEL BUITRAGO ALBA 9.000,00 9.000,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial, del predio 010302890040903 para la vigencia 2015, en cumplimiento a la Resolución No. 0315/2016, por medio de la cual se ordena una devolución.

LUIS IGNACIO JIMÉNEZ ALBA 48.000,00 48.000,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial del predio 010310050019000 para la vigencia fiscal 2016, en cumplimiento a la Resolución No. 0317 de 2016, por medio de la cual se ordena una devolución.

JOSÉ BERNARDO MARTÍNEZ CAMINO 26.000,00 26.000,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial del predio 010206260047901 para la vigencia de 2016, contribuyente David Antonio Ariza Pedraza, C.C. NO. 7.181.399 según resolución No. 0607 de 2016.

DAVID ANTONIO ARIZA PEDRAZA 54.000,00 54.000,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial del predio 010203240016000 para la vigencia de 2016, en cumplimiento a la Resolución No. 0465 de 2016, por medio de la cual se ordena una devolución

MARGARITA NEIRA DE RINCÓN 119.000,00 119.000,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial del predio 010310660004000 para la vigencia de 2012, contribuyente Rodolfo Martínez Ocasión.

RODOLFO MARTÍNEZ OCASIÓN 55.400,00 55.400,00


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial de los predios 010201860227903 y 010201860331903 para la vigencia de 2016, en cumplimiento a la Resolución No. 0326/206, por medio de la cual se ordena una devolución.

LAURA CAROLINA PARDO TOVAR 102.000,00 102.000,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial del predio 010200540022000 para la vigencia de 2016, contribuyente Alcira Flores Páez, CC No. 24.036.985.

ALCIRA FLÓREZ PÁEZ 68.000,00 68.000,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial del predio 0102003700017901 para la vigencia de 2015, en cumplimiento a la Resolución No. 0415/2016 por medio de la cual se ordena una devolución.

QUERUBIN ROJAS ARENALES 47.000,00 47.000,00

Pago de devolución por pago de exceso de lo no debido del impuesto predial unificado del predio 010201640064902 para la vigencia 2013 en cumplimiento a la Resolución No. 0525 de 2016, por medio de la cual se ordena una devolución.

RIAÑO BARÓN LUIS EDUARDO 131.600,00 131.600,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial unificado del predio 01020046002900 para la vigencia 2013, en cumplimiento a la resolución No. 0023 de 2016, por medio de la cual se ordena una devolución.

MARÍA EMELINA GARCÍA DE MOTIVAR 252.000,00 252.000,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial de los predios 010206930007000 para la vigencia 2014 y 010303430009901 para las vigencias 2011 y 2014, en cumplimiento a la Resolución No. 0025 de 2016.

LEIDY DAYANA CÁRDENAS RODRÍGUEZ 305.900,00 305.900,00

Devolución por concepto el pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial, del predio 010204470006000 para la vigencia 2016, Contribuyente Blanca Inés Vega P. C.C. No. 23.912.324, según Resolución No. 0997 del 25/08/2016

VEGA PANQUEVA BLANCA INÉS 97.000,00 97.000,00


EDGAR ALEXANDER ESTUPIÑAN MARTÍNEZ 6.000,00 6.000,00

Devolución por pago en exceso de lo no debido del impuesto predial unificado de los predios 010210540001000, 010210540022000 y 010210540021000 vigencia 2015 en cumplimiento a Resolución No. 0411 de 2016, por medio de la cual se ordena una devolución y la 0579 por medio de la cual se modifica el Art. 2 de la Resolución No. 0411 de 2016

PEDRO MIGUEL BUITRAGO ALBA 600 600

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial de los predios 010206930007000 para la vigencia 2014 y 010303430009901 para las vigencias 2011 y 2014, en cumplimiento a la Resolución No. 0025 de 2016.

LEIDY DAYANA CÁRDENAS RODRÍGUEZ 26.000,00 26.000,00


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02






QUERUBIN ROJAS ARENALES 3.000,00 3.000,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial del predio 010206260047901 para la vigencia de 2016, contribuyente David Antonio Ariza Pedraza, C.C. NO. 7.181.399 según resolución No. 0607 de 2016.

DAVID ANTONIO ARIZA PEDRAZA 3.000,00 3.000,00

Devolución por concepto el pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial, del predio 010204470006000 para la vigencia 2016, Contribuyente Blanca Inés Vega P. C.C. No. 23.912.324, según Resolución No. 0997 del 25/08/2016

VEGA PANQUEVA BLANCA INÉS 5.000,00 5.000,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial del predio 010200540022000 para la vigencia de 2016, contribuyente Alcira Flórez Páez, CC No. 24.036.985.

ALCIRA FLÓREZ PÁEZ 3.000,00 3.000,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial del predio 010313150075901 para la vigencia fiscal de 2016, en cumplimiento a la Resolución No. 0433 de 2016 por medio de la cual se ordena una devolución.

ULLOA ULLOA CRISTINA 2.000,00 2.000,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial, del predio 010302890040903 para la vigencia 2015, en cumplimiento a la Resolución No. 0315/2016, por medio de la cual se ordena una devolución.

LUIS IGNACIO JIMÉNEZ ALBA 2.000,00 2.000,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial, del predio 010201820016000 para la vigencia 2016, Contribuyente José Ricardo Prieto García C.C. NO. 19.393.934 según Resolución No. 0998 del 25/08/2016.

JOSÉ RICARDO PRIETO GARCÍA 6.000,00 6.000,00


NÉSTOR ENRIQUE BARRERA MORENO 1.000,00 1.000,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial del predio No. 010100060012000 para la vigencia de 2016, contribuyente Leonardo Quiroga Reyes, C.C. No. 7.173.752.

LEONARDO QUIROGA REYES 91.000,00 91.000,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial del predio 010201190006000 para la vigencia de 2016, en cumplimiento a la Resolución No. 0423/2016, por medio de la cual se ordena una devolución

JULIO GERMAN ALARCÓN GONZÁLEZ 3.200,00 3.200,00


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Pago de devolución por pago de exceso de lo no debido del impuesto predial unificado del predio 010201640064902 para la vigencia 2013 en cumplimiento a la Resolución No. 0525 de 2016, por medio de la cual se ordena una devolución.

RIAÑO BARÓN LUIS EDUARDO 6.000,00 6.000,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial del predio 010310050019000 para la vigencia fiscal 2016, en cumplimiento a la Resolución No. 0317 de 2016, por medio de la cual se ordena una devolución.

JOSE BERNARDO MARTINEZ CAMINO 800 800

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial de los predios 010201860227903 y 010201860331903 para la vigencia de 2016, en cumplimiento a la Resolución No. 0326/206, por medio de la cual se ordena una devolución.

LAURA CAROLINA PARDO TOVAR 5.200,00 5.200,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial unificado del predio 01020046002900 para la vigencia 2013, en cumplimiento a la resolución No. 0023 de 2016, por medio de la cual se ordena una devolución.

MARÍA EMELINA GARCÍA DE MOTIVAR 4.000,00 4.000,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial del predio 010203070007000 para las vigencias de 2011 y 2012, en cumplimiento de la Resolución No. 0024 de 2016, por medio de la cual se ordena una devolución.

EMPERATRIZ SÁNCHEZ BETANCOURT 17.000,00 17.000,00

Devolución por concepto del pago exceso o de lo no debido del impuesto predial del predio 0103013150117901 para la vigencia de 2016, en cumplimiento a la Resolución NO. 0497 de 2016 por medio de la cual se ordena una devolución.

GUILLERMO SANDOVAL FONSECA 2.000,00 2.000,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial del predio 010203240016000 para la vigencia de 2016, en cumplimiento a la Resolución No. 0465 de 2016, por medio de la cual se ordena una devolución

MARGARITA NEIRA DE RINCON 6.000,00 6.000,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial del predio 010310660004000 para la vigencia de 2012, contribuyente Rodolfo Martínez Ocasión.

RODOLFO MARTÍNEZ OCASIÓN 57.000,00 57.000,00

Devolución por concepto del pago en exceso o de lo no debido del impuesto predial del predio 000100020092000 para la vigencia de 2015, en cumplimiento a la Resolución No. 0307/2016, por medio de la cual se ordena la devolución.

MARTHA ELENA TOBO MEDINA 9.000,00 9.000,00

TOTAL 1.667.400,00 1.667.400,00


PTAR


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





PROYECTO ENTIDAD

EJECUTORA VALOR

PRESUPUESTADO VALOR

EJECUTADO

Contrato de Prestación de servicios No. 0250 de 2016 Prestación de servicios profesionales para apoyar al Municipio de Tunja en la supervisión de los contratos de obra e interventoría, así como los convenios interadministrativos que se requieran de la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Tunja. Plazo seis meses

HELDAR GREGORIO BARRAGAN

SOCHA 18,000,000.00 18,000,000.00

Contrato N° 915 de 14 de octubre de 2016: Prestación de servicios profesionales para apoyar la supervisión de los contratos de obra e interventoría en los proyectos de inversión, alcantarillado, plantas y redes en el Municipio de Tunja. EBI 0095/2016. Plazo dos meses y quince días

HELDAR GREGORIO BARRAGAN

SOCHA 2,000,000.00 2,000,000.00

TOTAL 20,000,000.00 20,000,000.00


CONTRATO No. 250

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL MUNICIPIO DE TUNJA EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, ASÍ COMO LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERAN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TUNJA

CDP 20160154

VALOR $ 18.000.000

PLAZO 6 MESES

CONTRATISTA HELDAR GREGORIO BARRAGAN SOCHA

ACTA DE INICIO 7 MARZO DE 2016


CARPETA LIQUIDADO


LEGALIDAD En la revisión al proceso contractual, se evidencio que se llevó a cabo de manera adecuada, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 80 de 1993 Art 32 y en el Decreto 1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9 GESTIÓN Y RESULTADOS


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Dentro la revisión de la documentación correspondiente al proceso contractual, se evidencio que el contratista presento la realización de las obligaciones pactadas, no obstante se encontraron ciertas irregularidades en los informes mensuales presentados por el contratista a la supervisión.

OBSERVACIÓN No. 13

Condición: Al efectuar la verificación de la documentación, se evidencio que en el informe de actividades No.2 reportó la terminación de una actividad, sin embargo el contratista la relaciono en los informes siguientes como actividad realizada, dicha situación se continuo presentando hasta la liquidación del contrato; adicionalmente se encontraron dos informes iguales correspondientes al No. 3 del mes de mayo y No. 4 del mes de Junio. Criterio: Ley 1474 de 2011 Art. 82 y 83; Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía de Tunja Art. 6.1.2.2, 6.2.1, 6.2.3.2 y Manual de Contratación de la Alcaldía de Tunja Art 3.3.3.10 Causa: El incumplimiento de las obligaciones que tiene el supervisor, ya que omitió la presentación de informes iguales. Efecto: Un presunto incumplimiento de las funciones de la supervisión, adicionalmente en los contratos de prestación de servicios sólo se puede evaluar el avance, mediante los informes mensuales con sus debidos soportes, de manera tal que incurriendo en una misma actividad todos los meses se dificulta establecer el avance real del contratista. Alcance: Administrativo


En el informe No. 2 se da por terminada una actividad y se reporta en los informes posteriores, evidenciando así un error de transcripción que corresponde a una reiteración de la actividad ya cumplida, por lo cual no se considera falla al respecto, simplemente se acumulan actividades en los reportes. En cuanto al reporte de actividades repetidas se debe tener en cuenta que aspectos como los contenidos o especificados en los numerales 2,3,4,7,8 del informe No.2 y numerales 2,3,4,7,8 del informe 3 y numerales 1,2,4,6 y7 del informe 4, corresponden como ya se dijo al reporte acumulado de las actividades realizadas para este caso al período 7 de abril al 6 de mayo. Igualmente se puede observar que en los numerales 9 y 10 del Informe 2, numerales 9 y 10 del informe 3 aparecen actividades que no son de una única realización, puesto que tramites como permisos de vertimiento y comités para este caso como el PSMV requiere seguimiento continuo. Aun siendo la misma actividad ya que corresponden a trámites en este caso ante Corpoboyacá. Ahora bien, en el informe No. 2 se contempla la actividad 5 presente también en el numeral 5 del informe No. 3 y en el numeral 5 del Informe No. 4; dado que las pruebas hidrostáticas


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





sobre los diferentes elementos de cada módulo no son técnicamente ejecutables en un corto período, es por eso que la actividad se reporta en varios informes. Finalmente se debe tener en cuenta que los numerales 1, 6 y 11 del informe No. 2, numerales 1, 6 y los dos subsiguientes del informe 3 y los numerales 3, 8, 9, 10 y 11 del informe 4 corresponden a actividades diferentes y puntuales reportadas en cada informe y que para su momento fueron actividades nuevas compradas con el informe anterior al de cada caso. De esta manera se pretende aclarar que existen actividades realizadas y que se siguen reportando a nivel de acumulado o de actividad cumplida, actividades repetidas en su texto pero que técnicamente se realizaron período a período dado lo extenso de las mismas y se cuenta también con actividades particulares e independientes reportadas en cada informe, por lo cual creería respetuosamente que en este caso se ha pecado por exceso de reporte.


La explicación dada por la alcaldía no desvirtúa lo observado, teniendo en cuenta que no es claro del porque se aceptaron dos informes iguales. Por lo anterior se configura hallazgo de tipo administrativo.

2.3 INVERSIÓN PROACTIVA vigencia 2016 Durante la vigencia 2016, PROACTIVA efectuó una inversión total de $3.071.628.943, que corresponde a ampliación de acueducto, ampliación de alcantarillado, renovación de acueducto, renovación de alcantarillado, Aseguradora, equipamiento y Obras de inversión.

INVERSIONES 2016

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO $ 543.626.695,00

AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO $ 292.011.271,00

RENOVACIÓN ACUEDUCTO $ 585.938.581,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO $ 842.693.476,00

ASEGURADORA $ 105.936.519,00

EQUIPAMENTO $ 270.541.555,00

OBRAS DE INVERSIÓN $ 430.880.846,00

TOTAL $ 3.071.628.943,00

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO

OBJETO VALOR


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





RED MATRIZ SAN RAFAEL CRISTALES. CRUCES CON PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA RED MATRIZ SAN RAFAEL CRISTALES VÍA A MONIQUIRA $ 504.985.680,00

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO CARRERA 5B ENTRE CALLES 26A Y 27 BARRIO DORADO $ 3.255.783,00

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO CARRERA 2 ENTRE CALLES 42A - 49 QUINCE DE MAYO $ 4.577.759,00

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ASOCIADAS A OBRAS DE PLAN VIAL QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y CONVENIOS CON COMUNIDAD $ 4.570.000,00




AMPLIACIÓN ACUEDUCTO TRANSVERSAL 20 CON CALLE 32 BARRIO ALTAMIRA $ 7.222.167,00

TOTAL $ 543.626.695,00

AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO

OBJETO VALOR

AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 23 ENTRE CALLES 27 Y TRANSVERSAL 22 BARRIO SAN LAZARO $ 11.352.278,00

AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO CALLE 2D ENTRE CARRERAS 15 Y 18 LIBERTADOR $ 114.886.962,00

AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO CALLE 2 SUR ENTRE CARRERAS 20 Y 21 TRIUNFO $ 18.348.554,00

AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO CARRERA 5B ENTRE CALLES 26 A Y 27 BARRIO DORADO $ 3.082.880,00

AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 2 ENTRE CALLES 42A Y PREDIO 42A - 49 QUINCE DE MAYO $ 8.493.145,00

AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO DIAGONAL 38 CON CARRERA 16 BARRIO LA MARÍA $ 25.010.724,00

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ASOCIADO A OBRAS DE PLAN VIAL QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD $ 10.144.477,00


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





SUMINISTRO DE TUBERÍA CALLE 53 CARRERA 13 Y 16 BARRIO VILLA TOLEDO $ 5.272.099,00



CUMPLIMIENTO JUDICIAL CALLE 13 No. 8-48 BARRIO SAN LAUREANO $ 8.185.140,00

AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO EL RICAURTE $ 64.632.045,00

TOTAL $ 292.011.271,00

AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO

OBJETO VALOR

AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 23 ENTRE CALLES 27 Y TRANSVERSAL 22 BARRIO SAN LAZARO $ 11.352.278,00

AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO CALLE 2D ENTRE CARRERAS 15 Y 18 LIBERTADOR $ 114.886.962,00

AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO CALLE 2 SUR ENTRE CARRERAS 20 Y 21 TRIUNFO $ 18.348.554,00

AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO CARRERA 5B ENTRE CALLES 26 A Y 27 BARRIO DORADO $ 3.082.880,00

AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 2 ENTRE CALLES 42A Y PREDIO 42A - 49 QUINCE DE MAYO $ 8.493.145,00

AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO DIAGONAL 38 CON CARRERA 16 BARRIO LA MARÍA $ 25.010.724,00


SUMINISTRO DE TUBERÍA CALLE 53 CARRERA 13 Y 16 BARRIO VILLA TOLEDO $ 5.272.099,00



CUMPLIMIENTO JUDICIAL CALLE 13 No. 8-48 BARRIO SAN LAUREANO $ 8.185.140,00

AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO EL RICAURTE $ 64.632.045,00


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





TOTAL $ 292.011.271,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO

OBJETO VALOR

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 23ENTRE CALLE 26 Y 27 BARRIO SAN LAZARO $ 15.351.104,00

CARRERA 22 ENTRE CALLES 26A Y TRANSVERSAL 22 SAN LAZARO $ 7.287.429,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 16 C ENTRE CALLES 4 SUR Y 4A SUR BARRIO TRIUNFO $ 22.324.395,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 16 C ENTRE CALLES 4 SUR Y 4A SUR BARRIO TRIUNFO $ 17.923.990,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA16 A ENTRE CALLES 1 A Y 2 SUR TRINIDAD $ 42.924.374,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CALLE 2 ENTRE CARRERAS 11A Y 12B SURINAMA $ 53.632.278,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CALLE 4A ENTRE CARRERAS 4B Y 4C VILLA BACHUE $ 11.802.397,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CALLE 36B ENTRE CARRERAS 16B BIS Y 17 D LA CALLEJA $ 88.186.660,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 54 Y 54 A LA GRANJA $ 13.569.770,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CALLE 24 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 POPULAR $ 42.519.996,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 2 ENTRE CALLES 26A DORADO $ 14.973.854,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 10 ENTRE CALLES 61 Y 62 ASÍS $ 25.377.301,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CALLE 63 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 BARRIO ASÍS $ 28.257.312,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CALLE 64 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 ASÍS $ 33.272.790,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CALLE 61 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 ASÍS $ 43.296.615,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CALLE 22 ENTRE TRANSVERSAL 17 Y17 A COJINES $ 23.557.522,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CARRERAS 12 CALLES 3 Y 4 LIBERTAD $ 32.689.206,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 2A ENTRE CALLES 8 Y9 SAN ANTONIO $ 26.464.923,00


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 2B ENTRE CALLES 8 Y 9 SAN ANTONIO $ 22.237.066,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 1 A ESTE ENTRE CALLES 39 Y 40, BARRIO LA ESMERALDA $ 15.277.780,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 1 A ESTE ENTRE CALLES 39 Y 40, BARRIO LA ESMERALDA $ 14.646.827,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO TRANSVERSAL 18 ENTRE CALLE 20 Y PREDIO 20-41 BARRIO KENNEDY $ 26.163.012,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CALLE 55B ENTRE CARRERAS 11 Y 12 BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN $ 10.446.768,00

OPTIMIZACIÓN BÓVEDA COLECTOR SUAREZ CARRERA 11 $ 12.951.692,00

INSTALACIÓN TUNNEL LINER 72" PARA PREPARACIÓN SEGMENTO DE BÓVEDA TRAMO Y POZO PATP 2679 $ 92.270.696,00

RENOVACIÓN TRAMO INTERCEPTOR RIO LA VEGA ENTRE POZOS PATP 3361 PATP3360 SECTOR POZO DE DONATO $ 29.815.164,00

RENOVACIÓN TRAMO INTERCEPTOR RIO LA VEGA ENTRE POZOS PATP 3370 PATP3369 Y POZOS PATP-3383 - PATP3384 MEDIANTE PASOS ELEVADOS SECTOR UPTC $ 69.438.961,00

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 15 CON CALLE 17 BARRIO EL TOPO $ 6.033.594,00

TOTAL $ 842.693.476,00

ASEGURADORA

OBJETO VALOR

RENOVACIÓN TRAMO INTERCEPTOR RÍO LA VEGA ENTRE POZOS PATP 3302 - PATP 3381 EDIFICIO ADMINISTRATIVO UPTC $ 105.936.519,00

TOTAL $ 105.936.519,00

EQUIPAMENTO

EQUIPOS DE COMPUTO $ 27.622.222,00

EQUIPOS TÉCNICOS $ 97.936.000,00

SOFTWARE Y LICENCIAS $ 144.983.333,00

TOTAL $ 270.541.555,00

OBRAS DE INVERSIÓN

INVERSIÓN AMBIENTAL $ 40.000.000,00

DISEÑO $ 77.880.846,00

OPTIMIZACIÓN LÍNEA DE ADUCCIÓN TEATINOS $ 100.000.000,00


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





ESTUDIO PRESA TEATINOS $ 90.000.000,00

CUARTO DE CLORACIÓN PLANTA DE POTABILIZACIÓN $ 103.500.000,00

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A ESCAL 1:1000 CON TOMA DE AEROTOMOGRAFIAS DIGITALES A COLOR(RGB) $ 19.500.000,00

TOTAL $ 430.880.846,00

La inversión total de la Empresa PROACTIVA S.A E.S.P en la vigencia 2016 fue de $430.880.846; distribuida así:

INVERSIONES 2016

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO $ 543,626,695.00 18%

AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO $ 292,011,271.00 10%

RENOVACIÓN ACUEDUCTO $ 585,938,581.00 19%

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO $ 842,693,476.00 27%

ASEGURADORA $ 105,936,519.00 3%

EQUIPAMENTO $ 270,541,555.00 9%

OBRAS DE INVERSIÓN $ 430,880,846.00 14%

TOTAL $ 3,071,628,943.00 100%

Acorde a la revisión del plan de inversiones ejecutado por la empresa en el año 2016, se realizó una visita de inspección, con el fin de verificar las obras realizadas, la cual se evidencia con el siguiente registro fotográfico:


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Fuente: Equipo Auditor durante la visita de inspección realizada el 28 de Septiembre de 2017. La Contraloría Municipal dentro del análisis realizado efectuó la visita de inspección a las obras de renovación de acueducto y alcantarillado y de ampliación de alcantarillado a la siguiente muestra, que corresponde a las siguientes direcciones:

Renovación de acueducto: Sector 22 Barrio Libertador, Carrera 1ª. Este entre calles 40

y 41 Barrio La Esmeralda.

Renovación de alcantarillado: Carrera 16ª entre calles 1ª y 2 SUR Barrio Trinidad,

Carrera 1ª Este entre calles 40 y 41 Barrio La Esmeralda, Carrera 1ª Este entre calles 39

y 40 Barrio La Esmeralda, Sector UPTC tramo interceptor río La Vega entre pozos PATP

3370-PATP 3369 y pozos PATP 3383-PATP 3384, Sector UPTC tramo interceptor río La

Vega entre pozos PATP 3302-PATP 3381 edificio administrativo UPTC.

Ampliación de alcantarillado: Calle 2D entre carreras 15 y 18 Barrio Libertador,

Diagonal 38 con carrera 16 Barrio La María, Calle 13 No. 8ª- 48 Barrio San Laureano,

Diagonal 17 entre carreras 16 y 19 Barrio Ricaurte.


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Se logró identificar que las obras fueron ejecutadas y para la verificación, el equipo auditor posee evidencias fotográficas de los trabajos realizados y los datos importantes de las obras. Sin embargo se identificó que se presenta variación entre las longitudes de tubería instalada señaladas en el informe y en el plano anexo, dichas obras fueron verificadas en campo mediante la visita, estas corresponden a obras de renovación y ampliación de alcantarillado, y se relacionan a continuación:

Obra ejecutada

Dirección

Longitud de tubería instalada informe (ml)

Longitud de tubería instalada plano (ml)

Longitud de tubería instalada visita (ml)

Renovación Alcantarillado

Carrera 16ª entre calles 1ª y 2 SUR Barrio Trinidad

95 86,5 86,3

Sector UPTC tramo interceptor río La Vega entre pozos PATP 3302-PATP 3381 edificio administrativo UPTC.

119 76,7 76,7

Ampliación Alcantarillado

Diagonal 38 con carrera 16 Barrio La María

150 126,9 124,6

Fuente. Equipo auditor.

De acuerdo a lo establecido en la tabla anterior se evidencia que existen diferencias significativas en las longitudes instaladas, lo cual podría ocasionar un presunto daño fiscal.

OBSERVACIÓN No. 14

Condición: al realizar la revisión de la coherencia de las cantidades reportadas con las ejecutadas, en las obras de renovación de alcantarillado en las direcciones Carrera 16ª entre calles 1ª y 2 SUR Barrio Trinidad y Sector UPTC tramo interceptor río La Vega entre pozos PATP 3302-PATP 3381 edificio administrativo UPTC, y en ampliación alcantarillado Diagonal 38 con carrera 16 Barrio La María. Se evidencia una presunta incoherencia en los tramos o distancias ejecutadas. Por lo anterior se observa falta de supervisión al revisar que los datos plasmados en el informe correspondan a la realidad. Criterio: ley 1474 ART 83


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





OBRA EJECUTADA Codigo de ficha DIRECCIÓN LONGITUD TUBERÍA

INSTALADA FICHA (m)

LONGITUD TUBERÍA

INSTALADA PLANO ANEXO (m)

LONGITUD TUBERÍA

INSTALADA VISITA (m)

Renovación alcantarillado D16405Carrera 16a entre calle 1a y 2 sur

Barrio trinidad 95 85,5 86,3

Observaciones: la diferencia radica en que la contraloria solo tuvo en cuenta la longitud entre el pozo PC278TR29 y el pozo PC024TR29 arrojando una longitud de 86,49m, se omitió en

la visita en campo y en el reconocimiento en el plano la distacia entre el pozo PC024TR29 y el pozo PC025TR29 la cual es de 6.04m. Adicional a eso se hizo la conexión de un sumidero

al pozo PC025TR29 teniendo una longitud de 6.43m. Siendo asi una longitud total de renovación de: 86,49m + 6.04m + 6.43m = 98,9 m. Se puede realizar verificación en el anexo 1 donde

se encuentra el plano catastral mas legible.


INSTALADA FICHA (m)

LONGITUD TUBERÍA


LONGITUD TUBERÍA


Renovación alcantarillado D16609

Sector tramo UPTC interceptor río La

Vegaentre pozos PATP3002-PATP

3381 Edificio administrativo

119 76,7 76,7

Observaciones: la diferencia radica en que la contraloria solo tuvo en cuenta la longitud entre: Distancia pozo PATP 3380 y pozo PATP 2992 = 55,89m + Distancia pozo PATP 2992 y

pozo PATP 8666= 20,82m arrojando una longitud de 55,89m+20,82m = 76,7m. Se omitió en la visita en campo y en el reconocimiento en el plano la longitud entre: Distancia pozo

PATP 3002 y pozo PATP3380 = 41,68m; Distancia pozo PATP866 y pozo PATP 8665= 4,89m. Siendo así una longitud total de renovación de 76,7m + 41,68m + 4,89m = 123,28m. Se puede

realizar verificación en el anexo 2 donde se encuentra el plano catastral mas legible.

Causa: un presunto incumplimiento en las obligaciones de la supervisión designada para la revisión y cumplimiento de las obligaciones del convenio. Efecto: un mal reporte de las obras realizadas por PROACTIVA, y por ende un mayor reporte en el plan de desarrollo Municipal de actividades realizadas. Alcance: administrativo.


Se resalta la variación de longitudes reportadas en la ficha de ejecución respecto al plano anexo, la presente tiene el objeto de esclarecer el registro de los datos en mención. Caso 1. Caso 2.

Anexo: Reconocimiento de longitudes que se omitieron, siendo así una longitud final de

86,49m+6,04m+6,43m= 98,9m.


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Anexo: Reconocimiento de longitudes y nomenclatura de pozos en los que se hizo la

renovación.

Anexo: Ubicación catastral pozo inicial de renovación


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02






INSTALADA FICHA (m)

LONGITUD TUBERÍA


LONGITUD TUBERÍA


Ampliación alcantarillado D16208ZDiagonal 38 con carrera 16 Barrio La

María 150 126,9 124,6

Observaciones: la diferencia radica en que se tuvo que pagar la instalación de 18 m de tubería adicionales debido a un cambio en las especificaciones del diseño. El contratista

inicialmente instaló 18 m de tubería con una pentiente de diseño del 1,9% en el 2 tramo, la interventoría le indicó al contratista levantar esos metros iniciales y reinstalarlos pero a una

pendiente del 0,4%. Esta reevaluación fue necesaria para conservar las cotas obligadas de descarga. Adicional a esto se hizo la conexión de un sumidero al pozo PCO76MAII siendo una

longitud 5m. La longitud final intalada por el contratista fue = 126,9m + 18m +5m = 149,9m. Realizar verificación en el anexo 3 donde se encuentra copia de los diseños (inicial-

modificación tramo 2) y copia folio 18 bitacora de obra contrato N° GPC-2016-004 contratista Felipe Olano.

Caso 3.

Anexo: Ubicación catastral pozo final de renovación


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Anexo: diseño inicial con el cual se instalaron los primeros 18 m.


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Anexo: diseño final con corrección de pendiente en el 2 tramo.

Anexo: Copia Plano catastral final L= 47,47m+ 68,10m + 11,35m + Sumidero 5m=

131,92m..


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02






Al realizar la visita den inspección y verificación de los tramos que tiene las dudas de medida, se pudo corroborar que si se ejecutaron según las medidas que PROACTIVA, sin embargo y teniendo en cuenta que estas además de ser aclaradas mediante registro de


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CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





planos, también se hizo la corroboración física; según acta de visita soportada en los papeles de trabajo. Por lo anterior se levanta la observación.

2.4 INVERSIÓN SERVITUNJA Manejo de residuos sólidos – Relleno Sanitario de Pirgua ServiTunja S.A E.S.P, es la empresa prestadora del servicio de aseo público domiciliario en la ciudad de Tunja; cubriendo los servicios de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos urbanos domiciliarios. La Empresa ServiTunja S.A E.S.P viene disponiendo en el Relleno Sanitario de Pirgua los residuos sólidos del Municipio de Tunja, otros municipios del Departamento de Boyacá y Municipios del departamento de Santander. Este relleno opera desde el año 1998. En la siguiente tabla se muestran algunas generalidades del Relleno Sanitario de Pirgua: Generalidades Relleno Sanitario de Pirgua.

Ubicación Vereda Pirgua a 4 Km. de Tunja.

Área de operación 11.5 hectáreas.

Altitud 2800 msnm.

Pluviometría Muy baja (650 mm/año).

Agua Subterránea a más de 50m (posibilidad de contaminación mínima)

Temperatura 13 °C.

Clase de Relleno Clase 2 (Residuos Domésticos, Comerciales, podas de árboles, barridas y similares).

Tipo de Relleno Tipo combinado: Trinchera y Área.

Cantidad de Residuos procesados ton/día.

Vida Útil Diseño vigente 40 años.

Fuente: Plan de Manejo Relleno Sanitario de Pirgua.

El equipo auditor efectuó la revisión de la licencia de funcionamiento del relleno sanitario, en la cual logro evidencias que tenía como exigencia tener planta incineradora de residuos sólidos y planta de compostaje. Sin embargo al hacer la visita de inspección y verificación no se encontraron ninguno de estos dos servicios. Luego la contraloría solicito a la secretaria de Desarrollo conceptuara sobre el cumplimiento de las condiciones de la licencia y ellos contestaron que no existía ninguna irregularidad. De la misma manera se hizo la notificación a CORPOBOYACÁ quien dio la misma apreciación y conceptuó que hasta este años se estaba haciendo la modificación a la licencia. Este hecho pone en evidencia que el seguimiento al cumplimiento de lo pactado dentro de la licencia de funcionamiento no se hace de manera regular y se presume que por esta razón ninguna de las entidades que


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CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





vigilan este relleno han notificado sobre estos faltantes que de algún modo no permiten el correcto funcionamiento del Relleno.

OBSERVACIÓN No.15

Condición: al hacer la revisión de la licencia y el cumplimiento de las condiciones pactadas dentro del licenciamiento y las condiciones particulares que dentro de esta se exigen, se evidencio que falta la planta de incineración de residuos y la planta de compostaje, estos dos elementos no se encontraron durante la visita en el Relleno. Criterio: licencia de relleno sanitario de Pirgua Causa: el incumplimiento de las funciones de vigilancia por parte de la Corporación de Boyacá y la supervisión del Municipio. Efecto: la reducción de la vida útil del relleno por el incumplimiento de las condiciones adquiridas mediante la licencia. Alcance: observación administrativa con alcance disciplinario


Es de aclarar que la Licencia de funcionamiento del relleno sanitario a la que se hace referencia, da una serie de autorizaciones sobre la infraestructura que podría llegar a construirse, sin embargo, estas determinaciones están sujetas al uso de suelo expedido por la Oficina Asesora de Planeación del municipio. De ningún modo las autorizaciones en razón de infraestructura otorgadas por la Licencia, son de obligatorio cumplimiento por parte del Operador. En relación con la incineración de residuos, debe tenerse en cuenta que el incinerador de gases no opera de forma constante porque la producción de gas no lo permite. La planta de compostaje de hecho está incluida en un convenio firmado por SERVITUNJA y SSYAM de Colombia, el cual está en proceso de revisión por parte de la Autoridad Ambiental –CORPOBOYACÁ-


Al revisar la respuesta enviada por la entidad se habla de que la planta incineradora no funciona constantemente porque la producción de gases no lo permite, pero el equipo auditor hace referencia a que no existe y que de esto se tomó evidencia en la visita de inspección que se realizó y lo cual consta en el acta elaborada en el sitio de visita y legalizada mediante las firmas del gerente de la empresa SERVITUNJA SA, por la ingeniera a cargo del funcionamiento del relleno y por los pasantes y apoyo de auditoria y por la ingeniera líder de la auditoria. En cuanto a lo que tiene que ver con la planta de compostaje también se registró en la visita la no existencia de la misma lo cual mediante la réplica no se evidencian las pruebas que comprueben el supuesto convenio. Por lo anterior se concluye que no se desvirtúa la observación y se configura hallazgo administrativo, con alcance disciplinario.

En el relleno Sanitario de Pirgua el proceso de manejo de residuos sólidos consta de varias etapas, las cuales se describirán a continuación:


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





PESAJE: En la báscula al ingreso del relleno sanitario, donde se realiza registro del peso de los residuos que ingresan al Relleno.

DESCARGUE EN PLATAFORMA: Proceso de Descargué: Los vehículos recolectores descargan los residuos en la zona de operación actual, labor que se desarrolla orientada por el personal del relleno. Proceso de disgregación: Método para homogenizar los residuos y lograr la rotura de bolsas para liberar lixiviado y gases. Proceso de compactación: Consiste en exprimir los líquidos primarios de los residuos y lograr optimizar volúmenes de capacidad del relleno.

COBERTURAS DE RESIDUOS Conformación de taludes: Se realiza cumpliendo lo establecido en el diseño técnico, en esta etapa se realiza conformación geométrica de los residuos. Cobertura temporal: Se utiliza lona verde o negra para controlar el ingreso de lluvias a la masa y evitar la proliferación de vectores. Cobertura intermedia: Se maneja con material limo arcilloso (30 a 40 cm de espesor), para zonas que han llegado a cota de diseño y para minimizar el impacto visual. Cobertura Final: Se hace con tierra negra con un espesor de 10 a 30 cm, para los taludes finales. Luego se empradiza con césped y se arboriza con especies nativas.

CONTROL DE BROTE DE LIXIVIADOS: Se construyeron filtros para el control de brote de lixiviados, conectándolos a la red de lixiviados que los conducen a la Planta de Tratamiento

MANEJO DE LLUVIAS: Se realiza mediante cunetas en geomembrana después de la recuperación paisajística de la cobertura final y en vías de acceso se construyen en piedra pegada.

GESTIÓN DE ESTABILIDAD Monitoreo Topográfico: Es realizado para determinar la cantidad de residuos dispuestos y la capacidad útil. Se controlan movimientos superficiales de la masa y se realizan análisis. Piezómetro: Se instalan para realizar el monitoreo de las presiones al interior de la masa, producidas por la descomposición de residuos que afectarían la estabilidad del relleno.

PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS


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CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Se están realizando las pruebas para la implementación de una nueva tecnología llamada osmosis inversa, la cual fue adquirida con una empresa alemana y cuenta con un mayor porcentaje de remoción de los contaminantes presentes en los lixiviados; la empresa viene adelantando los trámites pertinentes para la obtención del permiso de vertimientos.

MANEJO DE GASES El manejo ambiental de los gases generados en la masa de residuos de las zonas denominadas alvéolos 6 y terraza 6 se desarrolla de la siguiente forma: Extracción activa de gases de los alvéolos y terraza mediante la construcción de un sistema de succión activa (pozos verticales), los cuales evacúan el gas generado por los residuos sólidos para luego conducirlo mediante tuberías de polietileno de alta densidad (HDPE) con diámetro de 90 mm, hasta las estructuras de condensado de gases en donde se extrae el líquido contenido en el gas, posteriormente se lleva una antorcha de combustión en donde se lleva a cabo el proceso de combustión del gas a temperaturas de hasta 1000 °C. CONTROL DE VECTORES Se realizan las siguientes actividades:

- Cubrimiento total de residuos, una vez culmine la jornada de disposición de estos para evitar espacios de hospedero y ovoposición de las moscas.

- Actividades diarias de fumigación sobre residuos sólidos dispuestos, con diferentes insecticidas, rotación de productos y dosis semanales, de acuerdo a las recomendaciones dadas por el proveedor, con el fin de evitar resistencia a los productos empleados. Al igual se desarrolla una fumigación en todas las zonas del relleno sanitario


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CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





como son: plantas de tratamiento, portería, zonas clausuradas, vías de acceso y demás zonas internas, con la periodicidad de 8 días.

- Inspección diaria visual de presencia de roedores, y en caso de existir algún nivel de presencia de los mismo se tiene prevista la aplicación de un control químico.

- Control de olores con producto de última tecnología llamado BIOWISH ODOR, el cual reduce rápidamente los olores, tiene una doble acción (gaseoso y sustrato), el cual comienza a trabajar en cuestión de minutos relacionando de una manera bioquímica con las moléculas que causan el mal olor, descomponiendo los compuestos orgánicos volátiles al entrar en contacto con sus compuestos finales inertes.

- En lo concerniente al control de vectores (moscas) en predios aledaños al Proyecto, la Empresa SERVITUNJA S.A. E.S.P. ha desarrollado plan de fumigación periódico, llevando registro mediante actas firmadas por los beneficiarios, las cuales se han enviado a la Secretaria de Desarrollo semanalmente el correo electrónico: [email protected] y se han enviado igualmente a la personería Municipal.

Dentro de la visita de inspección se pudo percibir poca presencia de vectores en el sector.

OPERACIÓN DE DESPAPELEO Se desarrolla el despápele de todas las zonas aledañas a la plataforma de descargue, incluidas vías de acceso, taludes y predios vecinos. Este trabajo se realiza de forma manual, por funcionarios de la empresa de servicios públicos SERVITUNJA S.A. TRATAMIENTO DE LIXIVIADO Durante la visita de inspección y verificación se determinó que la planta de lixiviados ya construida no se encuentra en uso, en razón a que desde el año pasado se encuentra en uso la planta denominada por osmosis inversa en esta se puede ver la limpieza con la cual termina el proceso, además se encuentra en estudios para que la Corporación de Boyacá conceptúe sobre la pertinencia de arrojar este líquido la quebrada. Por otra parte se evidencio, la construcción de 2 lagunas de lixiviados las cuales recogen el lixiviado de la fase 1 del relleno en al cual se dispone en la actualidad. De estas dos lagunas de bombea a la planta de lixiviados ya existente y se realiza este proceso como corresponde. Durante el día de la visita se evidencio que una de las lagunas se encontraba en limpieza de sedimento. RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA Recuperación ambiental de diferentes zonas del relleno mediante la reforestación especies nativas de la región y la estabilización de taludes con especies nativas. Este hecho se evidencia

mailto:[email protected]


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





en informe de inversión donde se especifica la compra de especies, tierra negra y abonos para el vivero. Además en el plan de manejo ambiental que se encuentra ejecutando se planteó el control sanitario en las viviendas que rodean el relleno, reconformación de taludes con especies nativas OBRAS DE MANTENIMIENTO Durante la visita realizada se observó el mantenimiento que se está realizando a una de las lagunas de lixiviados, con el fin de retirar los sedimentos acumulados.

Fuente: tomada por el equipo auditor en visita de inspección al Relleno Sanitario de Pirgua 4 de octubre de 2017

ZONA DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS En la actualidad se encuentra haciendo la disposición de los residuos sólidos en la denominada fase 1 del relleno ya que la terraza 7 ya fue sellada, por terminación de su capacidad.


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Fuente: Vista de la fase 1 –Actual sitio de disposición. Visita 4 de octubre de 2017 Indicadores de Gestión del Manejo de Residuos Sólidos dispuestos en el Relleno Sanitario De Pirgua en el Año 2016. El relleno sanitario de Pirgua en el año 2016, recibió 76.971.12 Toneladas. Durante el año 2016, se realizó la disposición de residuos sólidos en la terraza 7 hasta abril del 2016 y luego se comenzó a disponer en la fase 1. El caudal promedio de lixiviados en el año 2016 fue de 3 a 4 m3/día. La planta piloto de tratamiento presentó normalidad durante la operación del año 2016, garantizando el tratamiento fisicoquímico y biológico del total de lixiviados generados por el relleno sanitario de Pirgua.El sistema de tratamiento de lixiviados del Relleno Sanitario de Pirgua de Tunja cumple con la remoción en carga superior al 80% en demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y sólidos suspendidos (SS), requerida por la norma de vertimientos (Artículo 72 decreto 1594 del 26 de Junio de 1984 expedido por el Ministerio de Agricultura). De acuerdo a la visita de inspección realizada, se observó la adecuada operación del relleno sanitario, guardando los lineamientos legales y ambientales, por lo cual no hay objeción en este sentido por parte del Ente de Control.


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CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





En la actividad de barrido se utilizan bolsas biodegradables o altamente degradables, para el año 2016 se barrieron 101.376.48 Km en toda la ciudad, distribuidos así:

PERIODO KM BARRIDO

ENERO 6725,79

FEBRERO 8218

MARZO 8840,83

ABRIL 8521,69

MAYO 8600,68

JUNIO 8532,27

JULIO 8596,2

AGOSTO 8845,56

SEPTIEMBRE 8526,17

OCTUBRE 8606,77

NOVIEMBRE 8521,69

DICIEMBRE 8840,83

TOTAL 101376,48

En la escombrera Municipal, ubicada dentro del Relleno Sanitario de Pirgua, se dispusieron 11.757.50 toneladas de escombros, los cuales se encuentran de forma detallada en el siguiente cuadro:

ESCOMBRERA

PERIODO TONELADAS

ENERO 642,00

FEBRERO 1.585,00

MARZO 1.341,50

ABRIL 648,00

MAYO 807,00

JUNIO 942,00

JULIO 368,00

AGOSTO 978,00

SEPTIEMBRE 1.267,00

OCTUBRE 1.058,00

NOVIEMBRE 755,00

DICIEMBRE 1.366,00

TOTAL 11.757,50


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





Se inició la recepción de escombros en el mes de junio del año 2010, con un volumen total desde el inicio hasta el mes de diciembre de 2016 de 11.757m3. La capacidad de disposición de escombros de acuerdo al diseño de la Escombrera Municipal es de 216.286 m3, por lo cual se estima una capacidad disponible aproximada de 62.937 m3. En el reporte enviado por la empresa Servitunja se reporta el podado hecho por la empresa durante la vigencia 2016 fue de 6.020.952 m2, el reporte esta hecho mes a mes de la vigencia así:

PERIODO M2 PODADO

ENERO 364.824

FEBRERO 595.685

MARZO 490.176

ABRIL 590.633

MAYO 701.829

JUNIO 579.761

JULIO 438.533

AGOSTO 466.953

SEPTIEMBRE 443.536

OCTUBRE 465.592

NOVIEMBRE 417.764

DICIEMBRE 465.666

TOTAL 6.020.952

Cantidad de Residuos Sólidos dispuestos en el Relleno Sanitario de Pirgua durante la vigencia 2016, según Servitunja S.A E.S.P. y la Secretaria de Desarrollo de la Alcaldía Mayor de Tunja . En el reporte enviado por la Empresa Servitunja S.A. E.S.P, se pone evidencia los residuos sólidos recibidos en toneladas por cada uno de los 64 municipios autorizados en el Relleno Sanitario de Pirgua. El reporte durante el primer semestre es: MUNICIPIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

ALBANIA 3,35 5,52 3,48 3,64 5,38 3,81 25,18

ARCABUCO 23,51 24,92 18,53 19,67 23,64 19,42 129,69

BARBOSA 656,38 514,22 520,35 507,38 498,01 512,90 3.209,24

BERBEO 3,63 2,66 2,82 2,48 3,21 2,36 17,16

BOYACÁ 4,18 3,40 4,78 3,99 5,64 4,74 26,73

BRICEÑO 5,59 4,22 5,25 3,82 3,98 2,03 24,89

BUENAVISTA - - - - - - -


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





CAMPO HERMOSO 6,22 4,54 6,27 6,02 7,73 5,43 36,21

CHINAVITA 17,51 5,33 14,10 11,57 11,35 7,65 67,51

CHIQUIZA 1,51 2,49 1,92 2,39 1,91 1,23 11,45

CHITARAQUE 11,98 11,39 10,82 11,09 18,12 18,12 81,52

CHIVATA 2,59 2,33 2,77 3,47 2,47 2,30 15,93

CIENEGA 15,69 11,34 13,95 13,70 11,69 16,65 83,02

COMBITA 18,28 19,48 20,87 18,16 24,44 17,99 119,22

CUCAITA 5,70 4,33 3,90 6,65 4,98 4,79 30,35

GACHANTIVA 4,84 3,78 5,14 3,75 4,83 3,29 25,63

GUATEQUE 154,60 117,72 131,70 126,14 130,79 134,00 794,95

GUAYATA 10,66 8,22 8,98 6,88 7,55 8,33 50,62

JENESANO 35,48 19,31 18,77 18,88 20,82 21,16 134,42

LA CAPILLA 4,89 3,02 5,30 4,65 3,72 6,59 28,17

MACANAL 2,70 6,40 2,22 2,35 - - 13,67

MAREES- CHIVATA 41,23 36,14 34,67 37,33 42,99 37,68 230,04

MARIPI 3,13 7,60 - 12,82 8,29 4,43 36,27

MINERÍA TEXAS COLOMBIA- MUZO

13,84 11,10 14,92 10,28 14,51 14,45 79,10

MIRAFLORES 91,58 64,81 68,16 74,06 58,27 52,82 409,70

MONIQUIRA 289,81 216,12 264,97 222,67 222,54 229,52 1.445,63

MOTAVITA 7,03 5,29 5,95 7,36 5,56 6,25 37,44

MUZO 91,20 85,82 89,44 68,52 61,55 83,50 480,03

NUEVO COLON 8,32 8,29 6,00 8,87 6,32 8,79 46,59

OICATA 5,54 5,28 5,92 5,11 6,50 3,84 32,19

PACHAVITA 2,52 2,04 - 3,14 3,05 - 10,75

PAEZ 18,07 11,71 8,96 10,01 - 29,22 77,97

PAUNA 35,77 23,60 27,82 20,02 45,72 51,69 204,62

PUENTE NACIONAL 87,56 60,99 74,33 62,83 69,86 72,09 427,66

RAMIRIQUI 80,77 59,36 73,91 66,98 73,26 68,44 422,72

RAQUIRA 11,28 18,74 24,38 27,75 28,02 28,21 138,38

RONDÓN 10,26 6,37 7,92 6,23 5,89 7,42 44,09

SACHICA 22,72 19,25 28,59 21,68 26,60 20,77 139,61

SAMACA 120,90 113,12 127,80 127,32 128,68 125,78 743,60

SAN EDUARDO 6,16 3,70 5,61 3,57 3,92 3,94 26,90

SAN JOSÉ DEPARE 9,13 6,87 9,14 9,45 7,31 7,89 49,79

SANTA SOFÍA 16,34 11,62 14,61 15,46 15,76 14,33 88,12

SANTANA 48,86 35,99 51,11 34,83 30,11 43,41 244,31

SIACHOQUE 13,36 12,72 12,52 10,94 12,33 14,35 76,22

SOMONDOCO 11,50 6,22 6,98 12,51 9,16 10,18 56,55

SORA 4,65 4,76 3,85 4,03 5,12 3,76 26,17

SORACÁ 14,86 13,42 14,99 15,68 17,39 14,94 91,28

SOTAQUIRA 15,93 12,56 11,87 17,88 13,19 12,99 84,42

SUTAMARCHAN 46,92 35,06 44,26 42,53 46,68 41,90 257,35

TENZA 26,80 20,20 20,41 17,30 18,87 18,80 122,38

TIBANA 17,37 15,56 21,01 16,01 16,29 18,70 104,94

TINJACÁ 12,12 10,51 13,95 11,45 11,08 14,23 73,34

TOCA 65,70 47,41 48,67 56,50 49,53 49,19 317,00

TOGUI 7,86 4,27 - 8,94 4,35 4,14 29,56

TURMEQUE 17,14 11,71 14,27 11,39 12,20 14,54 81,25


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





TUTA 47,65 46,67 47,92 60,40 43,75 43,03 289,42

UMBITA 9,61 7,81 6,28 6,47 8,88 6,98 46,03

VÉLEZ 165,82 156,05 161,14 156,80 158,33 157,82 955,96

VENTAQUEMADA 65,98 56,87 67,28 61,58 54,77 67,61 374,09

VILLA DE LEYVA 322,94 235,23 304,24 231,84 254,33 260,59 1.609,17

VIRACACHA 4,37 5,83 4,34 4,51 5,67 3,76 28,48

ZETAQUIRA 10,14 8,64 10,48 9,69 11,25 9,41 59,61

TUNJA 3.360,44 3.476,35 3.575,39 3.592,97 3.683,44 3.663,99 21.352,58

TOTAL MENSUAL 6.252,47 $ 5.776,28 6.135,98 5.982,39 5.258,33 6.138,17 36.376,87

En el reporte del segundo semestre de la vigencia 2016, se encuentra que no son la misma cantidad de usuarios que reportan el en el primer semestre.

MUNICIPIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

ALBANIA 5,47 4,10 5,82 6,03 6,83 6,37 34,62

ARCABUCO 18,22 27,58 19,43 27,25 26,55 25,37 144,40

BARBOSA 515,93 589,46 528,59 547,37 555,62 636,87 3373,84

BERBEO 2,77 2,60 3,61 4,54 2,59 4,38 20,49

BOYACÁ 4,07 4,90 4,49 4,11 6,30 5,77 29,64

BRICEÑO 1,45 3,08 4,48 2,07 5,68 3,85 20,61

CAMPO HERMOSO 5,48 7,40 4,52 5,28 7,23 6,48 36,39

CHINAVITA 0,00 19,58 11,86 4,16 12,03 13,65 61,28

CHIQUIZA 3,20 1,25 2,29 2,31 1,56 3,00 13,61

CHITARAQUE 2,74 10,94 13,95 13,13 13,08 18,38 72,22

CHIVATA 3,01 2,85 3,52 2,94 4,30 3,69 20,31

CIENEGA 12,76 16,15 12,77 13,45 13,18 10,84 79,15

COMBITA 19,25 23,67 19,01 24,80 22,63 22,18 131,54

CUCAITA 5,94 5,07 6,53 5,94 5,90 5,50 34,88

DUITAMA 103,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,28

GACHANTIVA 3,28 4,18 3,74 3,95 4,97 4,19 24,31

GUATEQUE 135,80 123,53 149,37 128,89 146,29 173,35 857,23

GUAYATA 7,57 9,15 7,03 8,08 11,59 8,00 51,42

JENESANO 23,20 23,36 22,11 22,82 23,39 29,88 144,76

LA CAPILLA 3,13 5,52 5,88 4,54 6,42 5,45 30,94

MACANAL 8,46 9,34 1,94 0,00 2,20 9,48 31,42

MAREES- CHIVATA 44,09 43,52 32,22 40,93 43,76 42,30 246,82

MARIPI 7,28 0,00 7,33 4,76 4,54 4,56 28,47

MINERÍA TEXAS COLOMBIA- MUZO 4,20 14,64 13,37 18,52 10,55 12,42 73,70

MIRAFLORES 62,12 46,89 56,31 72,76 56,09 89,22 383,39

MONIQUIRA 242,35 239,27 254,81 242,61 256,69 285,65 1521,38

MOTAVITA 7,19 6,37 7,42 5,99 6,57 8,72 42,26

MUZO 53,64 85,79 85,34 76,53 95,09 113,43 509,82

NUEVO COLON 7,39 7,49 9,17 6,92 7,29 9,10 47,36


Nit. 800.107.701-8

CÓDIGO: FO-AF-13

VERSIÓN: 02





OICATA 4,02 6,50 4,65 4,33 6,98 5,40 31,88

OTANCHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PACHAVITA 3,82 3,31 0,00 0,00 3,25 3,21 13,59

PÁEZ 12,16 7,48 11,96 11,02 7,86 9,06 59,54

PAUNA 35,60 48,18 47,48 42,83 35,75 36,97 246,81

PUENTE NACIONAL 73,46 69,68 62,58 67,86 71,63 82,26 427,47

RAMIRIQUI 79,74 77,91 73,32 67,33 43,89 37,16 379,35

RAQUIRA 26,12 27,45 27,21 27,75 32,25 37,44 178,22

RONDÓN 7,61 11,26 7,48 3,53 12,23 6,86 48,97

SACHICA 9,99 28,52 22,94 25,28 34,73 27,75 149,21

SAMACA 126,87 135,15 141,71 147,88 150,58 164,24 866,43

SAN EDUARDO 3,86 3,14 3,27 3,45 7,09 4,94 25,75

SAN JOSÉ DEPARE 8,91 6,94 6,91 8,84 7,61 10,21 49,42

SANTA SOFÍA 15,04 18,19 13,80 16,45 17,84 18,69 100,01

SANTANA 43,82 44,39 41,61 38,27 47,40 50,00 265,49

SIACHOQUE 14,38 13,89 16,66 15,59 13,11 15,79 89,42

SOMONDOCO 8,27 8,89 11,25 8,64 10,73 13,39 61,17

SORA 3,51 4,94 3,87 5,49 4,74 5,34 27,89

SORACÁ 19,33 18,21 18,20 18,86 18,26 24,99 117,85

SOTAQUIRA 14,70 13,68 15,31 14,30 14,84 18,70 91,53

SUTAMARCHAN 40,88 51,12 37,63 53,66 42,82 54,11 280,22

TENZA 19,07 20,81 21,14 23,15 19,39 24,45 128,01

TIBANA 17,64 19,00 15,17 16,03 19,20 16,66 103,70

TINJACA 10,60 14,33 10,29 13,17 16,26 15,30 79,95

TOCA 54,25 54,54 48,95 57,61 64,17 65,95 345,47

TOGUI 4,29 4,18 4,56 9,02 4,50 8,75 35,30

TURMEQUE 8,90 16,47 11,95 17,31 16,04 15,23 85,90

TUTA 38,89 45,83 43,43 44,80 44,44 50,41 267,80

UMBITA 7,26 8,57 6,85 8,10 6,61 7,76 45,15

VÉLEZ 164,69 201,33 174,35 163,57 180,28 185,64 1069,86

VENTAQUEMADA 69,15 76,34 67,58 72,47 78,85 86,10 450,49

VILLA DE LEYVA 268,12 292,91 235,15 270,10 282,11 340,17 1688,56

VIRACACHA 2,35 2,72 2,06 2,78 2,32 2,02 14,25

ZETAQUIRA 9,20 12,02 9,30 9,60 12,14 11,53 63,79

TUNJA 3626,24 3989,64 3945,18 4082,17 4295,42 4597,61 24536,26

TOTAL MENSUAL 6166,01 6695,20 6460,71 6671,92 6984,24 7616,17 40594,25

Durante la etapa de ejecución del proceso auditor se realizó la verificación y posterior comparación de las cantidades de basuras recibidas y reportadas por la prestadora de servicios SERVITUNJA SA, y la Alcaldía Mayor de Tunja encargada de realizar la supervisión del cumplimiento del contrato de concesión para la recolección de basuras. Campañas y programas dirigidos a la comunidad en el año 2016


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Durante la vigencia 2016 la Empresa Servitunja Desarrollo los programas dirigidos a la comunidad en compañía de la Secretaria de Desarrollo del Municipio, en las cuales se involucraron las zonas más vulnerables del Municipio y los puntos álgidos de desarrollo.

PROGRAMA CULTURA DE ASEO

CULTURA DE ASEO

CULTURA DE ASEO

ENERO A DICIEMBRE

CANTIDAD % CUMPLIDO

No. ENCUENTROS/CAMPAÑAS/EJECUTADA 278

133.3% No. ENCUENTROS/CAMPAÑAS/PROGRAMADA 200

No. POBLACIÓN / EJECUTADA 18446

121.0% No. POBLACIÓN / PROGRAMADA 5000

La implementación de métodos de recolección de e basuras además de las tecnologías que involucran esta actividad son expuestas ante la comunidad para hacer un punto de valoración y evaluación de efectividad de las misma.

SANCIÓN SOCIAL

CULTURA DE ASEO

ENERO A DICIEMBRE

CANTIDAD % CUMPLIDO





Los posibles incumplimientos a las reglas y normativas sanitarias, tienen como resultado sanciones pedagógicas y sociales, para lo que se socializo esta situación, llevando a las comunidades todo tipo de posibles soluciones y recomendaciones que mejoren las condiciones sanitarias y ambientales del municipio.

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL


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CULTURA DE ASEO

ENERO A DICIEMBRE

CANTIDAD % CUMPLIDO





En compañía de la Secretaria de Desarrollo Municipal, se implementan algunas metodologías sostenibles con el medio ambiente y de concientización sobre el uso racional de los recursos naturales.

ERRADICACIÓN BOTADEROS

CULTURA DE ASEO

ENERO A DICIEMBRE

CANTIDAD % CUMPLIDO


200% No. ENCUENTROS/CAMPAÑAS/PROGRAMADA 4



Se pretende mediante campañas concientizar y educar a los particulares que hacen disposición inadecuada de residuos sólidos y escombros en lotes baldíos de la ciudad. RECAUDO DE FACTURAS A continuación se muestra el reporte enviado por la Empresa prestadora de servicios de recolección de residuos sólidos, en el cual hace un informe minucioso de los recaudos mes a mes:

FACTURAS Y RECAUDO DISPOSICIÓN FINAL

FACTURAS Y RECAUDO DISPOSICIÓN FINAL EMITIDA EN EL MES DE ENERO - JUNIO 2016

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

$ 114.633.924,00 $ 132.173.200,00 $ 105.071.989,00 $ 116.643.574,00 $ 109.177.515,00 $ 109.971.051,00 $ 687.671.253,00



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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ 113.116.826,00 $ 115.451.098,00 $ 123.159.678,00 $ 114.318.788,00 $ 121.943.311,00 $ 126.490.563,00 $ 714.480.264,00

RECAUDO DISPOSICIÓN FINAL MES DE ENERO - JUNIO 2016

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

$ 85.546.796,00 $ 130.204.978,00 $ 129.300.527,00 $ 100.897.576,00 $ 107.947.632,00 $ 120.928.765,00 $ 674.826.274,00


JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ 125.163.287,00 $ 124.694.240,00 $ 147.485.734,00 $ 125.693.566,00 $ 106.959.209,00 $ 158.209.426,00 $ 788.205.462,00

Visita de inspección y verificación del relleno sanitario de Pirgua Durante la visita de inspección y verificación se logró evidenciar el proceso de disposición de basuras en la denominada fase 1, donde se hace la compactación por medio de la maquina compactadora, también fue posible realizar la verificación de la clausura de la terraza 7 la cual ya se encuentra con recubrimiento de arcillas y , con el proceso de eliminación de gases. Dentro de la revisión se observó y la contraloría tomo registro fot6ografico de todo el proceso que realiza a las basuras, en este se evidencio las dos lagunas de lixiviados, durante la visita una de ellas se encontraba en proceso de retiro de lodos y sedimentos, y la otra en funcionamiento. También fue posible hacer la verificación al nuevo tratamiento de lixiviados, en este nuevo proceso el resultados final posee una evidente claridad del agua, además según lo expresa el gerente de esta empresa, el estudio de laboratorio que se hizo al resultados el tratamiento se encuentra en Corpoboyacá para que emita el concepto sobre la pertinencia del vertimiento a la quebrada.


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Fuente: visita de inspección y verificación realizada el 4 de Octubre de 2017 INVERSIÓN RELLENO SANITARIO El total de inversiones hechas por la Empresa Servitunja S.A, en el Relleno Sanitario fue de $2.224.720.588 los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:

INVERSIONES RELLENO SANITARIO DE PIRGUA AÑO 2016

ITEM DESCRIPCIÓN COSTO

1 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN AMPLIACIÓN RELLENO SANITARIO FASE 1

$ 1.990.117.857,00

2 CERRAMIENTO PERIMETRAL $

19.350.078,00

3 2 POZOS DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS $

17.679.690,00

4 CONFORMACIÓN DE LA ESCOMBRERA $

28.020.153,00

5 MANTENIMIENTO DE VÍAS INTERNAS $

16.800.000,00

6 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLA $

16.473.610,00

7 MANTENIMIENTO DE VÍA EXTERNA $

24.607.500,00

8 MANTENIMIENTO RED ELÉCTRICA $

80.184.000,00

9 ESPECIES ZONA DE AMORTIGUACIÓN AMBIENTAL $

21.665.700,00

10 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA- SURTIDO DEL VIVERO $

6.345.000,00

11 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA - AISLAMIENTO FORESTAL HABITACIONAL

$ 3.477.000,00

TOTAL $

2.224.720.588,00 Nota: datos entregados por la Empresa de Servicios Públicos SERVITUNJA S.A. de la vigencia 2016


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2.5 ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR La Contraloría Municipal incluyo dentro de auditoria la PTAR, ya que dentro de los documentos revisados se evidencia una serie de irregularidades en la contratación de la interventoría a la construcción del módulo I de esta planta así: El contrato de Construcción del módulo I surge por un convenio No. 2071059 entre FONADE y el Municipio de Tunja, en el cual se pacta la construcción del módulo I y en la cláusula decima de este convenio dice que la interventoría del proyecto será contratada por FONADE. Al realizar la revisión documental se evidencio que el contrato fue ejecutado por el señor Edgar Uribe y compañía Limitada – EUCO LTDA, mediante el contrato No. 2071888, pero desde el año 2012 la interventoría que legalizó los pagos y documentos por parte de la Interventoría era el representante legal el Señor Carlos Eduardo Robles Sáenz, en representación del Consorcio PTAR TUNJA, hecho que pone en evidencia el presunto cambio de interventoría. Al hacer el estudio del cambio de interventoría y su legalidad, la contraloría de Tunja, solicito a FONADE información sobre quien realmente ejercía la interventoría, donde ellos informan que corresponde a EUCO LTDA representada por el señor Edgar Uribe, contrato que se había liquidado en el 23 de noviembre de 2016; de igual forma se solicitó a la Alcaldía una copia del contrato del Señor Carlos Robles, representante legal de PTAR TUNJA, la alcaldía allego el contrato SMV-AMT-0552012 sin que exista justificación alguna de nombrar otro interventor para el contrato de modulo I de la PTAR. Pagándole un valor de $47.711.312.74 ; de igual forma se evidencia doble interventoría a este proyecto por lo que se genera un presunto detrimento patrimonial por el valor pagado en el contrato número 0552012, teniendo en cuenta que FONADE era el responsable de la Interventoría y no el Municipio de Tunja, esto según la cláusula 4 del convenio de apoyo financiero número 2071059 suscrito entre el Ministerio de ambiente y desarrollo Territorial, el fondo financiero de proyectos de desarrollo y el Municipio de Tunja.

OBSERVACIÓN No.16

Condición: Al hacer el estudio del cambio de interventoría y su legalidad, la contraloría de Tunja, solicito a FONADE información sobre quien realmente ejercía la interventoría, donde ellos informan que corresponde a EUCO LTDA representada por el señor Edgar Uribe, contrato que se había liquidado en el 23 de noviembre de 2016; de igual forma se solicitó a la Alcaldía una copia del contrato del Señor Carlos Robles, representante legal de PTAR TUNJA, la alcaldía allego el contrato SMV-AMT-0552012 sin que exista justificación alguna de nombrar otro interventor para el contrato de modulo I de la PTAR. Pagándole un valor de $47.711.312.74 ; de igual forma se evidencia doble interventoría a este proyecto por lo que se genera un presunto detrimento patrimonial por el valor pagado en el contrato número 0552012, teniendo en cuenta que FONADE era el responsable de la Interventoría y no el Municipio de Tunja, esto según la cláusula 4 del convenio de apoyo financiero número


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2071059 suscrito entre el Ministerio de ambiente y desarrollo Territorial, el fondo financiero de proyectos de desarrollo y el Municipio de Tunja. Criterio: Convenio interadministrativo No. 2071059 entre FONADE y el Municipio de Tunja de 2007, clausula Cuarta y décima , Ley 610 de 2000 articulo 6., ley 80 de 1993 art 25 principio de economía Causa: Incumplimiento de los compromisos pactados en el convenio 2071059 de 2007 Efecto: un presunto daño fiscal por el valor de $24.882.000. Alcance: observación administrativo con alcance disciplinario y fiscal por valor de $47.711.312.74


En el acervo documental existe un informe final con fecha agosto de 2012 presentado por EUCO dentro del contrato de interventoría técnica, administrativa y financiera para los proyectos que se ejecuten en virtud de los convenios de apoyo financiero suscritos entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT, el Fondo financiero de Proyectos de Desarrollo –FONADE- y los municipios beneficiados del grupo 28 departamento de Cundinamarca, Meta y Boyacá, contrato No. 226 de 2009 según Convenio No. 2071059. Como último documento encontrado en este sectorial referente a EUCO, se debe tener en cuenta que esta interventoría fue contratada directamente por FONADE; ciertamente se encuentra el proceso SMC-AMT- 055/2012 con el CONSORCIO PTAR TUNJA, cuyo representante legal es el Sr. Carlos Eduardo Robles Sáenz, aclarando que el objeto de dicho contrato es: INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA DEL ADICIONAL NÚMERO 4 DEL CONVENIO 226 DE 2009 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DEL PRIMER MÓDULO DE CIENTO VEINTE (120) LPS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS. Por lo cual se podría inferir que no existe doble contratación, sino que cada etapa de los dos contratos corresponde a un periodo y desarrollo de la obra diferentes; uno contratado por FONADE aparentemente hasta el año 2012 y otro específico para el adicional No. 4 a partir de este mismo año. Como quiera que lo anterior corresponde a documentación no disponible en la Secretaría de Desarrollo, de requerirse determinar con exactitud cualquier aspecto solicitaría considerar un plazo prudencial para solicitar a la Secretaría de Contratación Municipal y a FONADE las carpetas pertinentes con el fin de verificar si independientemente de la fecha de liquidación del contrato de EUCO el contratista posee terminación y recibo de satisfacción del contrato con fecha previa o no al inicio de labores del Consorcio PTAR TUNJA. Se deja claridad que esta información no corresponde a actividades realizadas por esta administración, por lo cual no se dispone de manera inmediata de la información solicitada.


La respuesta no contiene los suficientes argumentos para desvirtuar la observación, pues el hecho que este proceso se haya llevado a cabo en otra administración no es ningún sustento para no incluir lo dentro de este informe, además que al leer el convenio y la respuesta enviada por FONADE, es claro que ellos asumieron esta y no se tiene evidencia de ningún documento que logre aclarar el motivo y el tiempo en el cual se hizo la contratación de la interventoría por parte de la alcaldía.


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Por lo anterior se configura hallazgo administrativo, con alcance disciplinario y fiscal por un valor de $47.711.312.74.

Cabe resaltar que los módulos 2 y 3 se encuentra en funcionamiento en periodo de prueba con el fin de garantizar que se remueva la carga contaminante del agua residual a tratar. Como se muestra a continuación en el registro fotográfico tomado por el equipo Auditor.

2.6 CONTROL INTERNO La oficina de Control Interno es la encargada de recepcionar el Plan de Mejoramiento, y realizar la revisión del cumplimiento de cada una de las actividades pactadas, en los tiempos previstos y con las condiciones descritas dentro de los Planes suscritos con el Ente de Control. Los dineros destinados para el cuidado del medio ambiente son asignados en la oficina de presupuesto municipal, en esta seccional de la Alcaldía se encarga de destinar cada uno de los rubros y organizar la inversión de cada uno de ellos. En la Secretaria de Desarrollo Municipal se vigila que se cumpla con la ejecución de recursos destinados para el cuidado y preservación del medio ambiente.


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2.7 PLAN DE MEJORAMIENTO Al realizar la revisión de los hechos cumplidos pactados en el plan de mejoramiento de la Auditoria Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales vigencia 2016, se determinó que se cumplieron positivamente todos los compromisos pactados, uno de ellos corresponde a la reforestación por reposición en predios, el otro a la planta de tratamiento de agua residual. Dentro del Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoria al Medio Ambiente y los Recursos Naturales, se plantearon cuatro acciones de mejora, las cuales fueron cumplidas en un 100% según los avances enviados a la Contraloría Municipal. Para la verificación del cumplimiento, se realizó visita a los predios reforestados en cumplimiento del n de mejoramiento, ya que durante la vigencia 2015, en el la ejecución del contrato No. 819 de 2015 se presentó una mortalidad del 55%, por lo que se pactó una nueva reforestación en otros predios de recarga hídrica del municipio.


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VERSIÓN: 02





Fuente: equipo auditor en visita realizada el 18 de octubre de 2017


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CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS

No. HALLAZGO HA HD HF HS HP

1.

Observación No 1 CONTRATO No. 972. Se observa que los informes de actividades presentados por el contratista, no son coherentes con lo estipulado en la cláusula sexta del contrato número 972 de 2016, pues carece de evidencias específicas de cada actividad, existen actividades que no generan ningún riesgo como es el caso abrir puertas a la comunidad por pérdida de llaves; lo que se evidencia falta de supervisión del contrato, revisión de actividades y demás obligaciones de acuerdo a la cláusula séptima del contrato, manual de supervisión de la alcaldía, ley 1474 de 2011 artículo 83.

X X

2.

Observación No.2 CONTRATO No, 972 dentro de los documentos soporte para el pago e informe de actividades no se videncia los aportes a seguridad social del mes de diciembre de 2016.

X

3.

Observación No.3 CONTRATO No. 353 Durante la revisión al informe de actividades se evidencian actividades que reportan evidencias del cumplimiento y otras que presentan dos veces.

X X

4.

Observación No.4 CONTRATO No. 761 Los contratos que relacionamos a continuación, presentan inconsistencias en la rendición del informe de actividades presentadas al supervisor así: Contratos número 862, 130, 2710, 784, 278, 320, 809, 535, 556, 761 y 597 al verificar el informe de actividades presentado por cada contratista se evidencio que todos corresponde a los mismo datos y registros fotográficos; lo que indica que son copia unos de otros. En los contratos No. 039, 040, 555, los informes presentados al supervisor para

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autorización de pago son iguales, a pesar de que corresponde a diferente zonas de la ciudad, lo que se observa son copia. El contrato Numero 597 el informe de actividad es idéntico a los anteriores contratos, pero no allega registro fotográfico. Lo anterior por falta de supervisión de la persona asignada en estos contratos. Yendo en contravía del artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

5.

Observación No. 6 CONTRATO No. 553 En la revisión realizada al cumplimiento de los compromisos pactados se determinó que existen dos actividades que realizo el contratista que presuntamente no se encontraban dentro de sus contrato. Una de ellas es la de realizar actividades de apoyo al contrato 027 de 2016, el cual corresponde a el control a la emisión de gases. Hecho que no es coherente ya que el contrato No. 027 se realizó de forma independiente donde el contratista era el encargado de contratar de los operarios necesarios para el cumplimiento del objeto de su contrato. Por otra parte, otra actividad registrada por el contratista es el de hacer seguimiento al cumplimiento de los deberes de los contratistas encargados de realizar mantenimiento a los parque y zonas verdes, hecho que evidencia una falta de operancia de la supervisión pues esta actividad de supervisión no correspondía a este contratista. Al efectuar la revisión de la legalidad del contrato, se identificó que el proceso se llevó a cabo de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9 y en la Ley 80 de 1993 Art 32 y demás normas concordantes.

X

6.

Observación No. 7 En los contratos No 042, 043 y 044 cuyo objeto es Prestar servicios técnicos para apoyar en la administración y/o custodia de predios de recarga hídrica y del acuífero de Tunja, de áreas de ecosistemas estratégicos y en especial los predios reforestados y aislados de las veredas Se evidencia que los informes de actividades presentados al supervisor por Parte del contratista, son copia de

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otros, no guarda coherencia con el objeto de su contrato.

7.

Observación No.8 CONTRATO No 475 En cuanto a La administración liquidada y pagado por suministros, establecido en el contrato y la aclaración dada por la Alcaldía en la réplica que corresponde al 10%; se evidencia que no se encuentra soportado mediante una norma que permita establecer un AIU por concepto de suministro; por lo tanto se configura un hallazgo Administrativo con alcance disciplinario y fiscal; por lo que se presume un daño patrimonial por valor de $166.221.570.25, pago realizado a la fecha de la presente auditoría. Lo anterior yendo en contravía de la ley 80 de 1993 articulo 26 principio de responsabilidad, 25 economía; Ley 610 de 2000 artículo 6.

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X

X

8.

Observación No. 10 CONTRATO No. 469 Mediante los documentos encontrados en la carpeta, se observó un avance del 75% en el Acta de seguimiento y recibo a satisfacción No. 3, mientras que en el Acta de Seguimiento y recibo a satisfacción No. 4 el avance corresponde al 72%, la anterior situación se evidencio sin acta de aclaración; adicionalmente se identificó que el contratista no presento el registro fotográfico correspondiente de las actividades realizadas, la cual era una obligación inherente en la ejecución del contrato.

X

9.

Observación No. 11 Contrato No. 027 En la revisión de la documentación, se evidenció que no se cumplió con la totalidad de una de las obligaciones específicas del contrato, adicionalmente se encontró que las mediciones de NOX correspondían a valores negativos; no obstante se encontró que en el informe final no existe coherencia entre los conceptos técnicos y las conclusiones, puesto que en el concepto técnico presentado se afirma que la contaminación de gases emitida por el transporte

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público correspondía a un 31,58%, mientras que en las conclusiones no existe porcentaje alguno para el servicio público, lo que se presume es un error cometido por el contratista.

10.

Observación No.13 CONTRATO No. 250 Al efectuar la verificación de la documentación, se evidencio que en el informe de actividades No.2 reportó la terminación de una actividad, sin embargo el contratista la relaciono en los informes siguientes como actividad realizada, dicha situación se continuo presentando hasta la liquidación del contrato; adicionalmente se encontraron dos informes iguales correspondientes al No. 3 del mes de mayo y No. 4 del mes de Junio.

X

11.

Observación No.15 RELLENO SANITARIO al hacer la revisión de la licencia y el cumplimiento de las condiciones pactadas dentro del licenciamiento y las condiciones particulares que dentro de esta se exigen, se evidencio que falta la planta de incineración de residuos y la planta de compostaje, estos dos elementos no se encontraron durante la visita en el Relleno.

X X

12.

Observación No. 16 PTAR Al hacer el estudio del cambio de interventoría y su legalidad, la contraloría de Tunja, solicito a FONADE información sobre quien realmente ejercía la interventoría, donde ellos informan que corresponde a EUCO LTDA representada por el señor Edgar Uribe, contrato que se había liquidado en el 23 de noviembre de 2016; de igual forma se solicitó a la Alcaldía una copia del contrato del Señor Carlos Robles, representante legal de PTAR TUNJA, la alcaldía allego el contrato SMV-AMT-0552012 sin que exista justificación alguna de nombrar otro interventor para el contrato de modulo I de la PTAR. Pagándole un valor de $47.711.312.74 ; de igual forma se evidencia doble interventoría a este proyecto por lo que se genera un presunto detrimento patrimonial por el valor

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pagado en el contrato número 0552012, teniendo en cuenta que FONADE era el responsable de la Interventoría y no el Municipio de Tunja, esto según la cláusula 4 del convenio de apoyo financiero número 2071059 suscrito entre el Ministerio de ambiente y desarrollo Territorial, el fondo financiero de proyectos de desarrollo y el Municipio de Tunja.

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