INFORME DE METAS E INDICADORES PLAN ......Tercer Cuatrimestre, POA-2012 Informe de Avance III...

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Unidad de Información y Estadística

Informe de Metas e Indicadores

Tercer Cuatrimestre, POA-2012

INFORME DE METAS E INDICADORES

PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM

AL 31 DE DICIEMBRE 2012

TERCER CUATRIMESTRE 2012


Informe de Metas e Indicadores Tercer Cuatrimestre, POA-2012

Informe de Avance III Cuatrimestre POA 2012 Página 2

INTRODUCCIÓN

De conformidad con el Artículo 42 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de

Guatemala “Ley Orgánica del Presupuesto” y del Artículo 26 del Acuerdo Gubernativo No.

240-98 “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto”, la Gerencia del Instituto de

Fomento Municipal –INFOM- presenta al Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN- a la

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- y a la

Contraloría General de Cuentas -CGC- el informe final del monitoreo y evaluación de avance

de metas e indicadores del PLAN OPERATIVO ANUAL, III Cuatrimestre 2012. Cabe

mencionar que el Informe Preliminar del POA INFOM 2012, TERCER CUATRIMESTRES

2012 fue enviado a SEGEPLAN, MINFIN y Contraloría General de Cuentas el 15 de enero

del 2012.

La elaboración del avance, monitoreo y evaluación, se estructuró con base en la información

física y financiera obtenida en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN); se realizó en

los formularios DTP 1 al DTP 6-A, con información del SICOIN y SIGES.

1. ANTECEDENTES:

El presupuesto de Ingresos y Egresos del INFOM, fue aprobado por medio del

Acuerdo Gubernativo No. 476-2011, con presupuesto asignado inicial de Setecientos

Seis Millones, Quinientos Sesenta y Seis Mil, Novecientos Setenta y Dos Quetzales

(Q. 706,566,972). Al final del ejercicio 2012 mediante una transferencia aprobada por

el Ministerio de Finanzas Públicas, por Ciento Noventa y Ocho Millones Ochocientos

Veintidós Mil Ochocientos Treinta y Siete Quetzales (Q. 198,822,837.00), se tuvo un

presupuesto vigente de Quinientos Siete Millones, Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil,

Ciento Treinta y Cinco Quetzales (Q. 507,744,135.00), además se obtuvo ingresos

por diferentes rubros por un monto de Doscientos sesenta y seis mil millones,

quinientos ocho mil, setecientos noventa y uno quetzales con veintisiete centavos (Q.

266,508,791.27); como se detalla en las siguientes matrices:




Presupuesto de Ingresos por Rubros INFOM

Al 31 Diciembre 2012 (Monto en Quetzales)

DescripciónPresupuesto

Vigente Q.

Presupuesto

Devengado Q.

Total 507,744,135.00 266,508,791.27Ventas de bienes y servicios 10,715,193.00 16,472,751.62

Rentas de la Propiedad 70,770,575.00 51,087,722.16

Transferencias Corrientes 20,000,000.00 25,000,000.00

Transferencias de Capital,

Administración Central 177,391,464.00 92,253,121.27

Recuperación Préstamos Corto Plazo 88,699,229.00 -

Recuperación Préstamos Largo Plazo 91,531,810.00 81,695,196.22

Disminución Otros Activos Financieros 48,635,864.00 - FUENTE: SICOIN

Fuente: SICOIN

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Presupuesto de Ingresos y Egresos

Por Programa Al 31 Diciembre del 2012 (Montos en Quetzales)

No. F.F. DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ASIGNADO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

VIGENTE PAGADO % EJEC.

1 201

Instituto de Fomento Municipal -

INFOM- 271,190,873.00 -25,920,000.00 245,270,873.00 169,499,441.53 69.11

2 202

Coordinación del Proyecto

Banco Mundial Préstamo BIRF

7169 6,407,070.00 7,375,511.00 13,782,581.00 7,293,014.27 52.91

3 203

Fomento al Sector Municipal. -

FSM I- Préstamo 1217/OC-GU- 23,349,624.00 -2,544,858.00 20,804,766.00 7,922,269.60 38.08

4 206

Coordinación Donación

Japonesa 1,610,100.00 2,295,012.00 3,905,112.00 786,813.89 20.15

5 207

Coordinación Proyecto San

Benito, Petén KFW 31,779,215.00 -18,100,000.00 13,679,215.00 8,227,347.09 60.14

6 209

Programa de Agua Potable y

Saneamiento Rural -Pasrural- - 199,354.00 199,354.00 23,373.40 11.72

7 211

Coordinación de Programa

Préstamo BID 1469 OC-GU 98,190,375.00 -42,980,916.00 55,209,459.00 38,779,577.05 70.24

8 212

Coordinadora Préstamo JBIC

GT-P5 1,933,630.00 9,380,030.00 11,313,660.00 4,126,550.69 36.47

9 213

Proyecto Donación Unión

Europea, Desarrollo Rural y

Local -PDRL- 34,763,253.00 11,736,939.00 46,500,192.00 12,203,037.79 26.24

10 301

Desarrollo y Ejecución (Fondo

Nacional UNEPAR) 23,703,495.00 46,950,767.00 70,654,262.00 21,667,244.62 30.67

11 305

Agua y Saneamiento para

Seguridad Alimentaria -SESAN- 10,591,965.00 -2,996,304.00 7,595,661.00 973,119.33 12.81

12 306

Programa de Agua Potable y

Saneamiento para el Desarrollo

Humano No. GRT/WS-11905-

GU y Préstamo 2242/BL-GU 203,047,372.00 -184,218,372.00 18,829,000.00 53,339.10 0.28

706,566,972.00 -198,822,837.00 507,744,135.00 271,555,128.36 53.48T O T A L




Al tercer cuatrimestre del 2012, con un presupuesto vigente de Q. 507,744,135.00, se

ejecutó (pagó) Q. 271,555,128.36, que representa el 53.48% de dicho presupuesto.

2. ANÁLISIS DEL POA AL 31 DE DICIEMBRE 2012 (III CUATRIMESTRE)

El análisis del Plan Operativo Anual 2012, III Cuatrimestre, se realiza sobre el DTP 1,

que incluye, los Programas: 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12

Asistencia Técnica en Proyectos; 13 Asistencia Administrativa Municipal; 14

Asistencia para la Infraestructura de Agua y Saneamiento; 15 Asistencia para

Desarrollo de Infraestructura Vial; 16 Desarrollo Rural y Local. Además, se

actualizaron los datos de los formularios DTP 1 al DTP-6-A.

Es relevante mencionar que todo el quehacer de INFOM fue programado con base a

las políticas de gobierno vigentes en 2011, las cuales son:

1. Política de Gobierno Desarrollo Social y

2. Política de Gobierno de Desarrollo Municipal

Así como a las Políticas Institucionales:

1. Política de INFOM de Gestión Financiera

2. Política de INFOM de Agua y Saneamiento Básico y Desarrollo Urbano y

Rural

3. Política de INFOM de Fortalecimiento Municipal

4. Programa 96 de reconstrucción N7: Reconstrucción Terremoto suroccidente

del país. Fue creado por el Congreso de la República, según Decreto

No. 3-2012 de fecha nueve de noviembre del 2012, a través del cual se

aprobó el estado de calamidad en los 8 departamentos dañados por el

Terremoto de fecha 07/11/2012. A la Unidad de Desarrollo y Ejecución

de INFOM/UNEPAR se le asignó la ejecución de dicho programa con

un monto presupuestario de Q. 5.0 millones de quetzales.




A continuación se presenta el análisis de los avances de Metas e Indicadores del

POA 2012, III Cuatrimestre, con base en sus Objetivos Estratégicos, preceptuados

en su Ley Orgánica:

2.1 Objetivo Estratégico 1: Otorgar anualmente préstamos provenientes del patrimonio

propio del Instituto, de intermediación financiera o de otras fuentes para que las

municipalidades realicen, en el corto y mediano plazo, obras y presten servicios

públicos que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población.

En este objetivo estratégico, se enmarcan las actividades de asistencia crediticia,

realizadas por la Dirección Financiera de INFOM. El Programa de Fomento al Sector

Municipal -FSM I- que también ha pertenecido a este sector, se encuentra en proceso

de liquidación.

Asistencia Crediticia

(En quetzales)

DescricpciónUnidad de

Medida

Programación

Vigente

Programación

Ejecutada

%

Ejecución

Presupuestado Quetzales 176,527,209.00 113,720,831.12 64.42

Metas fiscas Número creditos 300 67 22.33

Fuente: SICOIN




Préstamos con Fondo Patrimonial por Tipo de Gasto Año 2012

(Quetzales)

Tipo de gastoNo.

Préstamos% Monto %

TOTAL 67 100 113,720,831.12 100.00

Inversión 55 82 107,049,141.81 94.13

Funcionamiento 12 18 6,671,689.31 5.87 Fuente: Sistema de Créditos INFOM

Se observa que INFOM ejecutó financieramente por concepto de préstamos

concedidos el 64.42% de lo programado para un total de 67 créditos que constituyen

el 22.33 % de la meta. Acá, es relevante hacer mención que fue hasta el mes de

agosto en que de nuevo se apertura la concesión de créditos, que había sido

suspendida debido a la vigencia del Artículo 113 del Código Municipal. El monto de

las utilidades por préstamos en fondo patrimonial fue de Q. 29.3 millones de

quetzales.

Por otra parte es significativo mencionar que el Instituto de Fomento Municipal

también apoyó a las municipalidades en la ejecución de sus proyectos a través de la

82%

18%Préstamos a Municipalidades

Fondo Patrimonial

Inversión

Funcionamiento




gestión de préstamos por Intermediación financiera entre la Municipalidad solicitante y

entidades bancarias del país, sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de

Bancos. El INFOM actuó como agente de cobro y pago. Los ingresos percibidos

por INFOM en aporte constitucional e Iva-Paz, por comisiones de intermediaciones

financieras en 2012, fue de Q.15.2 millones de quetzales.

2.2 Objetivo Estratégico 2: Proporcionar asistencia técnica en la planificación,

ejecución, desarrollo y supervisión de obras de agua y saneamiento básico, análisis

de laboratorio, transporte y de desarrollo urbano y rural. Además de proporcionar, el

mantenimiento preventivo correctivo para el buen funcionamiento de los servicios

públicos municipales.

Dentro de este objetivo estratégico, se incluyeron los siguientes objetivos operativos,

los que se analizan individualmente:

2.2.1 Objetivo Operativo: Proporcionar asistencia técnica a las municipalidades

que lo soliciten en aspectos específicos de diseños, revisión de

planificaciones, muestreo y análisis de agua y en todo lo referente a operación

y mantenimiento de sus proyectos de agua.

Asistencia Técnica en Proyectos , 2012

Unidad Actividad Vigente Ejecutado % Ejecutado

Estudios Técnico y Edificación

y Urbanismo

Diseño y revisiones de

mercados, acueductos,

alcantarillados y sistemas de

drenajes y asesoría técnica 105 105 100.00

Estudios Técnico, Servicios de

Mantenimieto

Mantenimiento, limpieza de

pozos, aforos y asesorías 98 97 98.98

Laboratorio de Agua Pruebas de laboratorio de agua 2510 1801 72.00

Fuente: Unidad de Estudios Técnicos INFOM




En la matriz anterior, se observa que el cumplimiento de las metas físicas para la Unidad de

Estudios Técnicos, con un 100 % de avance en lo referente a estudios técnicos y edificación

y urbanismo. El Laboratorio de Agua, alcanzó en el segundo cuatrimestre 2012 un 72% de

su meta programada.

Los servicios prestados por el Laboratorio de Agua, según tipo de cliente, durante el 2012, se

presentan a continuación:

Laboratorio de Agua

Entidades Año 2012

Tipo de clienteTotal de

muestras%

Municipal 1,447 80.34

Otra entidad estatal 4 0.22

Proyectos INFOM 233 12.94

Particular 117 6.50

TOTAL 1,801 100.00 FUENTE: Laboratorio de Agua

2.2.2 Objetivo Operativo: Coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de agua y

saneamiento en municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los

habitantes.

Dentro de este objetivo, se encuentran todos los Programas que ejecutan

proyectos de Agua y Saneamiento, por lo que se procede a realizar un análisis

por Programa:




a) Programa de Fomento al Sector Municipal FSM I-203-

Es un Programa que apoya el Fomento del Sector Municipal y que está

financiado con fondos provenientes del Banco Interamericano de

Desarrollo -BID- y el Gobierno Central, a través del Contrato de

Préstamo INFOM-BID No.1217/OC-GU. En el 2012 tuvo un

presupuesto de Q. 20,804,766.00 y ejecutó Q. 7,922,269 que

representa el 38.08% de su presupuesto. Actualmente se encuentra

en proceso de liquidación el proyecto de la Planta de Tratamiento Los

Cebollales I, en Panajachel Sololá. La Coordinación Ejecutiva del

Programa informa que la ejecución física global del proyecto es del

100%, y está lista para el proceso de recepción.

PRESUPUESTO EJECUTADO PROGRAMA DE FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL –FSM I- -203-

Estructura

ProgramáticaDescripción

No. de

Proyectos

Presupuesto

Vigente Q.

Presupuesto

Ejecutado Q.

% de

Presupuesto

Ejecutado

11-00-000-002-000

Asistencia Crediticia para

Agua y Sanamiento - - -

11-00-000-001-000 Servicios Administrativos 12,165,624.00 - -

11-00-002-000-005

Construcción y Rehabilitación

de Plantas de Tratamiento de

Desechos Solidos y Liquidos 1 6,041,669.00 6,024,485.21 99.72

11-00-002-001-000 Dirección y Coordinación 2,597,473.00 1,897,784.39 73.06

20,804,766.00 7,922,269.60 38.08

Fuente: SICOIN




b) Programa Coordinación Donación Japonesa -206-

El Programa “Desarrollo de Aguas Subterráneas en el Área Rural de la

República de Guatemala”, nace a raíz de la firma del convenio entre el

Honorable Gobierno del Japón y el Gobierno de Guatemala a través

del canje de notas firmado el 22 de noviembre del 2,004. Tiene por

objetivo resolver los problemas de agua en las comunidades rurales del

país mejorando su calidad de vida, contribuyendo a la disminución de

enfermedades de origen hídrico mediante la ejecución de proyectos de

agua potable a través de la perforación de pozos mecánicos.

PRESUPUESTO EJECUTADO COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA -206-

Estructura


No. de

Proyectos

Presupuesto

Vigente Q.

Presupuesto

Ejecutado Q.

% de

Presupuesto

Ejecutado

14-00-000-001-000

Servicios

Administrativo 560,100.00 110,910.07 19.80

14-00-002-000-003

Perforación y

Equipamiento de

Pozos Mécanicos 7 1,744,514.00 89,618.80 5.14

14-00-002-001-000

Dirección y

Coordinación 1,600,498.00 586,285.02 36.63

3,905,112.00 786,813.89 20.15

Fuente: SICOIN

En la anterior matriz, se observa que del presupuesto programado de Q.3,905,112.00

se ejecutó el 20.15 % del mismo.




Programa Aguas Subterráneas Coordinación Donación Japonesa

Proyectos finalizados Año 2012

No. PROYECTOS FINALIZADOS 2012, COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA

1 Construcción e equipamiento de pozos Paraje Pachay Las Lomas - San Martin Jilotepeque, CHIMALTENANGO

2 Construcción y equipamiento de pozos Aldea Esquipulas Seque - San Carlos Sija - QUETZALTENANGO

3 Construcción y equipamiento de pozos Comunidad Bethel - La Libertad, - PETEN

c) Programa Coordinación Proyecto San Benito Flores, KfW -207-

El objetivo de este programa ha sido el mejoramiento del Sistema de

Tratamiento Aguas Residuales y Saneamiento de Flores y San Benito,

Petén, el cual es un proyecto que por problemas de fallas en el diseño,

ha requerido trabajos de rehabilitación pues la planta de tratamiento no

está funcionando al 100 % de eficiencia. En el 2012 tuvo un avance

administrativo/financiero.

Proyecto San Benito Flores, KfW -207-

Presupuesto Vigente / Ejecutado Año 2012

(Quetzales)

DescripciónNo. de

Proyectos

Presupuesto

Vigente

Presupuesto

Ejecutado

%

Presupuesto

Ejecutado

Servicios Administrativos 2,292,878.00 834,366.55 36.39

Construcción y Rehabilitación de Plantas

de Tratamientos de Agua 1 11,386,337.00 7,392,980.54 64.93

Total 13,679,215.00 8,227,347.09 60.14

Fuente: SICOIN




a) Programa Préstamo BID 1469 OC-GU -211-

Este programa, en el 2012 tuvo un presupuesto vigente de

Q.55,209,459.00 del cual ha ejecutado un total Q.38,779,577.05 que

representa el 70.24 %. Dentro de su programación, se propuso

ejecutar 129 proyectos en el sector agua y saneamiento rural en

comunidades priorizadas que incluyen: letrinización, acueductos y una

planta de tratamiento. El avance físico por proyecto se muestra en el

formato DTP1 y en el anexo enviado por el Programa.

Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento

Préstamo BID 1469/OC-GU, -211-

Montos Vigente/Ejecutados Año 2012

(Quetzales)

DescripciónNo. de

Proyectos

Presupuesto

Vigente

Presupuesto

Ejecutado

% de

Presupuesto

Ejecutado

Servicios Administrativos 500,000.00 - -

Construcción de Letrinas y

Alcantarillados 54 9,013,243.00 6,638,020.06 73.65

Construcción de Acueductos 75 27,919,079.00 16,394,214.45 58.72

Construcción y Rehabilitación de

Plantas de Tratamiento de

Desechos Solidos y Liquidos 1 1,353,330.00 477,191.88 35.26

Dirección y Coordinación 16,423,807.00 15,270,150.66 92.98

Total 55,209,459.00 38,779,577.05 70.24

Fuente: SICOIN

Préstamo BID 1469/OC-GU Informe de Metas

Año 2012

No. DescricpciónUnidad de

medida

Meta

ProgramadaMeta ejecutada % ejecución

1Construcción de letrinas y

alcantarillados Vivenda 4,714.00 1,335.00 28.32

2 Construccción de acueductos Metro 343,887.00 114,975.28 33.43

3

Construcción y rehabilitación de

plantas de tratamiento de desechos

solidos y liquidos Vivenda 266.00 213.00 80.08

4 Dirección y coordinación Quetzales 21,590,279.00 13,248,998.30 61.37 Fuente: SICOIN




b) Programa Proyecto Donación Unión Europea, Desarrollo Rural

y Local -213-

Este programa, en lo relacionado a Agua y Saneamiento, programó

realizar proyectos de saneamiento ambiental, acueductos y plantas de

tratamiento de desechos sólidos, con un presupuesto vigente al

31/12/2012 de Q. 46,500,192.00, de lo que se ejecutó el 26.24% que

corresponde a Q. 12,203,037.79. El Programa se encuentra en proceso

de liquidación.

Programa Desarrollo Rural y Local Guatemala Presupuesto Vigente / Ejecutado

Año 2012 (Quetzales)

DescripciónNo. de

Proyectos

Presupuesto

Vigente

Presupuesto

Ejecutado

% de

Presupuesto

Ejecutado

Servicios Administrativos 7,934.00 - -

Construcción de letrinas y

alcantarillados 16 4,641,343.00 257,008.12 5.54

Construcción de acueductos 11 9,014,478.00 2,334,987.11 25.90

Construcción y rehabilitación de

plantas de tratamientos de desechos

solidos y liquidos 7 7,686,615.00 541,304.67 7.04

Dirección y Coordinación -Obras- 654,278.00 88,915.60 13.59

Construcción de infraestructura para

desarrollo rural y local 18 12,666,768.00 5,060,601.15 39.95

Dirección y Coordinación -

Funcionamiento- 11,828,776.00 3,920,221.14 33.14

Total 46,500,192.00 12,203,037.79 26.24

PROGRAMA 14 -Agua y Saneamiento-

PROGRAMA 16 -Desarrollo Rural y Local-

Fuente: SICOIN




El avance de sus metas físicas al 31/12/2012 se presenta en la siguiente tabla:

Proyecto Donación Unión Europea Desarrollo Rural y Local Guatemala -PDRL-

Avance Físico Año 2012

No. DescripciónUnidad de

medida

Meta

programada

Meta

ejecutada

%

ejecución

1 13 proyectos de agua potable km 148.00 148.00 100.00

213 proyectos de drenaje

sanitario y planta de tratamientokm 31.20 31.20 100.00

33 plantas de tratamiento de

desechos sólidos

metro

cuadrado 12,468.00 9,720.08 77.96

4 Rehabilitación plaza de armasmetro

cuadrado 1,960.00 1,960.00 100.00

52 proyectos de desarrollo de

turismo

metro

cuadrado 3,745.00 3,745.00 100.00

6 8 centros de acopio de cafémetro

cuadrado 1,534.00 1,239.00 80.77

76 proyectos de industrias

agricolas y forestales

metro

cuadrado 1,841.00 1,841.00 100.00

FUENTE: Datos Programa PDRL

c) Programa Fondo Nacional UNEPAR -301-

Este programa tuvo un presupuesto vigente de Q.70,654,262.00 del

cual al tercer cuatrimestre, ejecutó un 30.67% correspondiente a Q.

21,667,244.62. En el se incluyen los Programas de:

1. Desarrollo y ejecución y

2. Aguas Subterráneas

3. Programa 96 de reconstrucción N7




Programa Fondo Nacional UNEPAR Desarrollo y Ejecución, Aguas Subterráneas

y Programa 96 de Reconstrucción N7 Montos Programados y Ejecutados

Año 2012 (Quetzales)

DescripciónNo. de

Proyectos

Presupuesto

Vigente

Presupuesto

Ejecutado

% de

Presupuesto

Ejecutado

Servicios Administrativos 18,646,000.00 15,528,645.70 83.28


Alcantarillados 4 821,103.00 427,365.44 52.05

Construcción de Acueductos 13 12,657,822.00 690,604.31 5.46

Perforación y Equipamiento de Pozos

Mécanicos 21 4,752,020.00 1,228,800.63 25.86

Dirección y Coordinación 26,731,218.00 769,936.79 2.88

Administración Oficinas Regionales 936,019.00 788,200.97 84.21

Gestión Social Comunitaria 274,016.00 186,985.44 68.24

Diseño y Planificación 836,064.00 579,126.94 69.27

Programa Reconstrucción N7

(Rehabilitación sistemas agua y

saneamiento) 5,000,000.00 1,467,578.40 29.35

Total 70,654,262.00 21,667,244.62 30.67

Fuente: SICOIN

Se presentan a continuación los avances físicos en el Programa Desarrollo y

Ejecución –Fondo Nacional-:

Programa Desarrollo y Ejecución Metas Físicas

Año 2012


medida

Meta

Programada

Meta

Ejecutada% Ejecución

1 5 Proyectos de acueducto Metros 11,028 5,720 51.87

2 3 Proyectos de letrinas Viviendas 713 583 81.77

3

1 Proyecto integral (agua y

letrinas) Metros 49 39 79.59 Fuente: Programa Desarrollo y Ejecución




Programa Desarrollo y Ejecución Fondo Nacional

Obras Finalizadas 2012

No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO COMUNIDADTIPO DE

PROYECTO

1 Petén Poptún Santa María Sechactí Acueducto

2 Chimaltenango Zaragoza Aldea Joya Grande Acueducto

3 Zacapa Gualán Aldea Los Limones Saneamiento

Fuente: SICOIN

A continuación se presentan las metas físicas y logros en el Programa

de Aguas Subterráneas –FONDO NACIONAL- durante el año 2012:

Programa de Aguas Subterráneas Metas Físicas

Año 2012


Medida

Meta

programada

Meta

Ejecutada

%

Ejecución

1

Construcción y equipamiento de

pozos mecánicosMáquina

12 5 42

2

Construcción Sistema de Agua

PotableMetros

4,200 4,200 100 Fuente: SICOIN

Programa de Aguas Subterráneas

Proyectos Finalizados Año 2012

No. PROYECTOS FINALIZADOS 2012

1

Construcción y equipamiento pozo (s) Chuiquel,

Patzún, Chimaltenango

2

Construcción Sistema de Agua Potable Laguna Seca

y Llano la Trampa, Aldea Chinaca, Huehuetenango,

Huehuetenango

3

Construcción y equipamiento pozo (s) Aldea

Tajumulco, Unión Cantinil, Huehuetenango

4

Construcción y equipamiento pozo (s) Aldea San

Pablo La Vega, Jutiapa

5

Construcción y equipamiento pozo (s) Aldea El

Rodeo, San Carlos Sija, Quetzaltenango

6

Construcción y equipamiento pozo (s) Aldea Santa

Bárbara, Catarina, San Marcos




A través del Programa Desarrollo y Ejecución –Fondo Nacional-, se inició

también la ejecución del Programa 96 de Reconstrucción N7,

correspondiente al sector agua y saneamiento en los municipios de

Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Sololá, Quiché Totonicapán,

San Marcos y Huehuetenango, que fueron afectados por el sismo ocurrido el

7 de de noviembre de 2012. El Programa inició la adquisición de materiales

destinados a 128 comunidades priorizadas en el diagnóstico realizado por

INFOM por un monto de Q. 5.0 millones de quetzales.

d) Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad

Alimentaria Nutricional de Guatemala, -SESAN- -305-

Este programa programó ejecutar 14 proyectos de agua y

saneamiento ambiental: Letrinización y acueductos. El presupuesto

vigente fue de Q. 7,595,661.00 del cual al tercer cuatrimestre se

ejecutó Q. 973,119.93 que representa el 12.81 % del presupuesto

vigente.

Programa de Agua y Saneamiento Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN- 305-


(Quetzales)

DescripciónNo. de

Proyectos

Presupuesto

Vigente

Presupuesto

Ejecutado

% de

Presupuesto

Ejecutado


Alcantarillados 3 136,973.00 106,875.25 78.03

Construcción de

Acueductos 10 7,458,688.00 866,244.08 11.61

TOTAL 13 7,595,661.00 973,119.33 12.81 Fuente: SICOIN




A continuación se presenta el número de obras en ejecución y finalizadas en el

Programa de la SESAN-INFOM en 2012:

Programa de Agua y Saneamiento Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-

Obras en Ejecución 2012 No. Departamento Municipio Proyecto

1 Huehuetenango Huehuetenango

Construcción de Alcantarillado y PTAR Cabecera

Municipal de Colotenango, Huehuetenango

2 Huehuetenango Huehuetenango

Construcción de Alcantarillado y PTAR Barrios

Esquipulas, San Pedro Soloma, Huehuetenango

3 Huehuetenango

San Miguel

Acatán

Ampliación sistema de agua potable y letrinización Aldea

Chimban, San Miguel Acatán, Huehuetenango

4 Quiche

San Andrés

Sajcabajá

Construcción de Acueducto Caserío Tonolajic II, San

Andrés Sajcabajá

5 Jalapa

San Luis

Jilotepeque

Construcción de acueducto Aldea Los Olivos, San Luis

Jilotepeque, Jalapa

6 Baja Verapaz Cubulco

Construcción Acueducto Aldea Tres Cruces, Cubulco,

Baja Verapaz

7 Quiché Chicamán

Construcción de Acueducto Aldea Plan Grande,

Chicamán, Quiché

8 Totonicapán

Santa María

Chiquimula

Construcción de Acueducto Paraje Sacboj I, Aldea

Chuacorral I, Santa María Chiquimula, Totonicapán

9 Quiché Sacapulas

Construcción de acueducto Comunidad Chimux, Aldea Río

Blanco, Sacapulas, Quiché

10 San Marcos

Concepción

Tutuapa

Construcción de acueducto Caserío Flor de Belén, Aldea

Tuimuca, Concepción Tutuapa, San Marcos

11 Chiquimula Chiquimula

Construcción de Acueducto Aldea El Ingeniero,

Chiquimula, Chiquimula

Fuente: SICOIN

Programa de Agua y Saneamiento Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-

Obras finalizadas 2012

NO. DEPARTAMENTO MUNICIPIO COMUNIDAD PROYECTO

1 Quiché Sacapulas Comunidad Chacaguex Saneamiento

2 San MarcosConcepcón

Tutuapa

Paraje Tierra Colorada,

Caserío Panteón Buena

Vista, Aldea Sichivi la

Acueducto

Fuente: SICOIN




e) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo

Humano, Donación GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-GU; -

306-

Este programa, tiene como objetivo la construcción de infraestructura

para saneamiento ambiental, acueductos y plantas de tratamiento.

Incluye un componente de donación el GRT/W-11905 y un componente

de préstamo BID 2242/BL-GU. El presupuesto vigente 2012, fue de Q.

18,829,000.00 quetzales del cual únicamente se ejecutó el 0.28%.

Durante el periodo 2012, mediante gestiones institucionales, el INFOM

logró la aprobación del Préstamo BID 2242/BL-GU por parte del

Congreso de la República y la firma del contrato correspondiente en

noviembre 2012. A finales de año, dentro del Convenio GRT/WS-

11905-GU, se inició la fase de adjudicación de obras.

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU


DescripciónPresupuesto

Vigente Q.

Presupuesto

Ejecutado Q.

%

Presupuesto

Ejecutado

Dirección y Coordinación 10,577,663.00 53,339.10 0.50

Servicios Administrativos 547,372.00 0.00


Alcantarillados 743,423.00 0.00 0.00

Construcción de Acueductos 6,960,542.00

TOTAL 18,829,000.00 53,339.10 0.28

Fuente: SICOIN

2.2.3 Objetivo Operativo: Rehabilitar caminos rurales y puentes de comunidades

pertenecientes a la Mancomunidades Huista, Mamsohue, ADIMAN y




Mampoliza, de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Alta

Verapaz e Izabal, para mejorar el desarrollo de la población.

Dentro de este objetivo, se encuentran los Programas que ejecutan proyectos

de caminos rurales, como son Préstamo BIRF 7169 y Coordinadora Préstamo

JBIC GT-P5.

a) El Programa Préstamo BIRF 7169 -202-

Coordina la ejecución de proyectos de rehabilitación caminos rurales en

las mancomunidades de Huista, Mansohue y ADIMAN. El programa que

está en fase de liquidación, se le asignó un presupuesto de

Q.13,782,581.00 y al 31 de diciembre 2012 ejecutó Q. 7,293,014.27 que

representa el 52.91%.

PRESUPUESTO EJECUTADO PRÉSTAMO BIRF 7169 -202-

Estructura


No. de

Proyectos

Presupuesto

Vigente Q.

Presupuesto

Ejecutado Q.

% de

Presupuesto

Ejecutado

15-00-000-001-000

Apoyo a Mancomunidades y

Asociaciones 11,093,203.00 4,998,119.10 45.06


15-00-002-001-000 Dirección y Coordinación - - -

13,782,581.00 7,293,014.27 52.91

Fuente: SICOIN




Programa Caminos Rurales Préstamo BIRF 7169-GU –Banco Mundial- Informe de Metas

Año 2012

No. DescripciónDepartamento /

Municipalidad

Unidad de

medida

Meta

Programada

Meta

ejecutada

%

ejecución

San Marcos:

Comitancillo, Tejulta, Río

Blanco, Ixchiguan, San

José Ojetenám, Tacana,

Tajumulco, Sibinal, San

Antonio Sacatepéquez,

Sipacapa, San Lorenzo

Huehuetenango: Cuilco

991Caminos

RuralesKilómetros 31 30.7

FUENTE: Datos SICOIN INFO

b) El Programa JBIC GT-PG -212-.

Tenía presupuestado rehabilitar dos tramos de caminos rurales en la Zona

Paz, con un presupuesto vigente de Q. 11,313,660.00. Al tercer

cuatrimestre 2012, tiene una ejecución financiera del 36.47% que

corresponde a Q. 4,126,550.69.

Presupuesto Ejecutado Programa Coordinación Préstamo JBIC GT-P5 -212-

Estructura


No. de

Proyectos

Presupuesto

Vigente Q.

Presupuesto

Ejecutado Q.

% de

Presupuesto

Ejecutado

15-00-000-001-000

Apoyo a Mancomunidades y

Asociaciones 250,236.00 - -

15-00-002-000-001

Construcción y mejoramiento caminos

terracería 1,483,293.00 211,627.60 14.27


11,313,660.00 4,126,550.69 36.47

Fuente: SICOIN

En el período 2012, el Programa JBIC se centró en la realización y publicación de

procesos licitación 1-2012-JBIC de la obra del “Puente Benque, Aldea Chinabenque”,

así como el pago de obras de arrastre y liquidación de las mismas.




2.3 Objetivo Estratégico 3: Impulsar procesos de asistencia técnica y

administrativa, capacitación y gestión social a mediano plazo para mejorar las

capacidades de las municipalidades y otras instituciones locales, con la finalidad

de que los municipios estén en condiciones de absorber el traslado de

competencias y administración de recursos, derivados del proceso de

modernización y descentralización del Estado.

2.3.1 Objetivo Operativo: Coordinar acciones que permitan el fortalecimiento del

capital humano municipal; fortalecer la organización y participación

comunitaria que administren proyectos de abastecimiento de agua,

saneamiento y proporcionar asistencia técnica, financiera y administrativa a las

municipalidades del país con el fin de elevar el nivel de vida para un desarrollo

integral y sostenible.

Dentro de este objetivo, se enmarcan las actividades realizadas por la Unidad

de Fortalecimiento Municipal, lo cual se presenta a continuación:

Programa de Fortalecimiento Municipal, Servicios prestados a las municipalidades

Año 2012

No. Descripción Unidad

de medida

Programado Ejecutado %

1 Censos sobre servicios públicos

Evento 8 2 25

2 Capacitación Evento 306 266 87

3 Manuales administrativos, reglamentos y planes de tasas

Documento 140 140 100

Fuente: Unidad de Fortalecimiento Municipal, Informes de comisión




Programa Fortalecimiento Municipal Servicios de Capacitación proporcionada a las Municipalidades

por eje temático Año 2012

Eje Temático Cantidades

Fortalecimiento administrativo y financiero 37

Descentralización 30

Gobernabilidad municipal 15

Participación social, género y desarrollo 3

Educación Sanitaria y Ambiental 173

Fortalecimiento Oficinas Municipales de la Mujer

–OMM-

8

TOTAL 266

Fuente: Unidad de Fortalecimiento Municipal

Las dos tablas anteriores, muestran los logros al 31/12/2012 de la Unidad de

Fortalecimiento Municipal.




3. INDICADORES

La tabla adjunta presenta los indicadores utilizados en el período 2012. El SICOIN

únicamente permitió el ingreso del indicador correspondiente a Asistencia Crediticia.

Fuente: SICOIN

Con relación al Sector Agua y Saneamiento, el INFOM tuvo un presupuesto vigente de Q.190,876,829.00 y su ejecución fue de Q.78,433,084.08. Estos datos permiten determinar el indicador de ejecución presupuestaria, el cual fue de 41.09 %. (Ver tabla adjunta a continuación).

Indicador /Tipo

Meta Programad

a

Avance Meta

Acum. Tercer

Cuatrim.

Numerador Denominador Valor del Indicador

Avance del Indicador

Observaciones

Asistencia Crediticia/Producto

300 Créditos

67 Créditos Programados

334 municipalidades .9 22 % El otorgamiento de créditos, se normalizó

hasta el mes de

agosto 2012 después de que el Arto. 113

del Código Municipal

fue modificado por el Congreso. Se

otorgaron a

Diciembre 2012, 67 créditos, pero no fue

posible alcanzar la

meta propuesta.

Cobertura Capacitación

Municipal/Producto

306 eventos

266 Meta programada:

306 eventos

334 Municipalidades

0.91 Municipalidade

s atendidas

87% Se considera un avance adecuado a lo

planificado.




Inversión en Sector Agua y Saneamiento INFOM 2012

No. DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO

VIGENTE Q.

PRESUPUESTO

EJECUTADO

(Q.)

%

PRESUPUESTO

EJEC.

203 Fomento al Sector Municipal. -FSM I-

Préstamo 1217/OC-GU- 20,804,766.00 7,922,269.60 38.08

206 Coordinación Donación Japonesa 3,905,112.00 786,813.89 20.15

207 Coordinación Proyecto San Benito,

Petén KFW 13,679,215.00 8,227,347.09 60.14

209 Programa de Agua Potable y

Saneamiento Rural -Pasrural- 199,354.00 23,373.40 11.72

211 Coordinación de Programa Préstamo

BID 1469 OC-GU 55,209,459.00 38,779,577.05 70.24

213 Proyecto Unión Europea, Desarrollo

Rural y Local 21,350,370.00 3,133,299.90 14.68

301 Desarrollo y Ejecución (Fondo

Nacional UNEPAR) 65,654,262.00 20,199,666.22 30.77

305 Agua y Saneamiento para Seguridad

Alimentaria -SESAN- 7,595,661.00 973,119.33 12.81

306 Programa de Agua Potable y

Saneamiento para el Desarrollo

Humano No. GRT/WS-11905-GU y

Préstamo 2242/BL-GU 18,829,000.00 53,339.10 0.28

207,227,199.00 80,098,805.58 38.65

INVERSIÓN EN SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO INFOM

T O T A L

Fuente: SICOIN




CONCLUSIONES:

1. El Indicador de asistencia crediticia indica una mejora a partir del mes de agosto

2012, aunque no fue posible el logro de la meta propuesta para 300 créditos.

Únicamente se otorgaron 67, correspondiente a un 22.33%. La ejecución financiera

fue del 64.42 %.

2. El Indicador de apoyo a las Municipalidades a través de procesos de capacitación,

tuvo un avance adecuado del 87%, (de los 306 talleres programados se realizaron

266).

3. El apoyo a las municipalidades a través de la Unidad de Estudios Técnicos, sobrepasó

la consecución de sus metas, esto debido a que frecuentemente trabajan por

demanda.

4. El Programa de Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano –Fase I-, conformado

por la Donación GRT/W-11905-GU y el Préstamo BID 2242/BL-GU se consolidó a

través de las gestiones de las autoridades de INFOM ya que en el segundo semestre,

se logró la aprobación del convenio de Préstamo por parte del Congreso de la

República.

5. El INFOM está contribuyendo bajo los lineamientos de la Vicepresidencia de la

República, SEGEPLAN y CONRED, con la ejecución del Programa 96 de

reconstrucción N7 debido a causas del terremoto en ocho municipios del suroccidente

del país.

INFORME DE METAS E INDICADORES PLAN ......Tercer Cuatrimestre, POA-2012 Informe de Avance III...

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