Lineamientos plan de nación plan de gob-poa-2012
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a gestión, para el Desarrollo Educativo Integral del P
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Una gestión, para el Desarrollo Educativo Integral del Pa
a) Visión de País – Plan de
Nación y Plan de Gobierno
2010-2014. Vinculación y
Regionalización de OMI
Visión de País 2010-2038
Plan de Nación 2010-2022
Decreto No.286-2009: Ley para el
Establecimiento de una Visión de País y
la Adopción de un Plan de Nación para
Honduras.
2010: Inicia el proceso de planificación
del desarrollo económico, social y
político de Honduras, conforme lo
establecido en la Constitución de la
República.
Marco Legal
• El Consejo Nacional del Plan de Nación.
• El Consejo Nacional de Competitividad e
Innovación.
• Los Consejos Regionales de Desarrollo
• Los Gabinetes Sectoriales.
• La Secretaría Técnica de Planificación y
Cooperación Externa
Marco Legal: Decreto 286-2009Crea la Secretaría Técnica de Planificación y
Cooperación Externa (SEPLAN), así como las
diferentes instancias responsables del proceso de
planificación del desarrollo:
Visión de País: Objetivo y Metas
Plan de Nación: Lineamientos Estratégicos e Indicadores
Plan de Gobierno:Políticas, Programas y Proyectos.
Artículo 2: Etapas del Proceso de Planificación
del Desarrollo
Marco Legal: Decreto 286-2009
Visión de País
Plan de Nación
Plan Maestro Reconstrucción Transformación
Nacional
Estrategia para la
Reducción de la Pobreza
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Planes Sectoriales
Gran Diálogo Nacional
Diálogo
Plan de País
Antecedentes2001
1998
2000
2002
2005
2006
Visión de País (2010 – 2038)4 Objetivos Nacionales y 23 Metas de Prioridad
Nacional
Plan de Nación (2010 – 2022)
11 Lineamientos Estratégicos e Indicadores
Plan de Gobierno
2010-2014
Plan de Gobierno
2014-2018
Plan de Gobierno
2018-2022
Plan de Nación (2022 – 2034)
11 Lineamientos Estratégicos e Indicadores
Plan de Gobierno
2022-2026
Plan de Gobierno
2026-2030
Plan de Gobierno
2030-2034
Período de Transición
a una Nueva
Visión de País
Plan de Gobierno
2034-2038
Políticas, Programas y Proyectos
Políticas, Programas
y Proyectos
1. Una Honduras sin
pobreza, educada y sana, consistemas consolidados deprevisión social
2. Una Honduras
que se desarrolla endemocracia, conseguridad y sin violencia
4. Un Estado
moderno, transparente, responsable, eficiente ycompetitivo
3. Una Honduras productiva,
generadora de oportunidades y empleo, queaprovecha de manera sostenible sus recursosy reduce su vulnerabilidad ambiental
Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social
Meta 1.1:
•Erradicar la pobreza extrema
Meta 1.2:
•Reducir a menos de 15% el porcentaje dehogares en situación de pobreza
Meta 1.3:
•Elevar la escolaridad promedio a 9 años.
Meta 1.4:
•Alcanzar 95% de cobertura de salud entodos los niveles del sistema
Meta 1.5:
•Universalizar el régimen de jubilaciones y pensionespara el 90% de los asalariados del país y 50% de losocupados no asalariados
Lineamientos Estratégicos con Indicadores de Progreso
4. Educación y Cultura como
medios de emancipación
social.
EL ENFOQUE DE DESARROLLO REGIONAL
El desarrollo regional constituye el modelo de
gestión más apropiado para lograr el crecimiento
económico y social del país, considerando un proceso
de desarrollo ambientalmente sostenible.
La regionalización parte de la lógica de conformar
regiones de desarrollo sobre la base de las cuencas
hidrográficas con que cuenta Honduras y de la lógica
misma del recurso agua, considerando sus
características, capacidades y necesidades particulares
e integrando a la población y comunidades en cada
región, como protagonista en la determinación de su
propia imagen objetivo.
Regiones-Cuenca y Regiones de Desarrollo
El país se ha organizadoen 16 regiones.
Esta regionalización sebasa en las cuencas delos principales ríos.
Regiones-Cuenca
RC Valle de Sula
RC Valle de Aguan
RC Biosfera
RC Sur
RC Rio Lempa
RC Corredor Mesoamericano
Regiones-Cuenca y Regiones de Desarrollo
Santa Bárbara
Valle de Sula
Valle de Lean
Arrecife Mesosmercano
Valle de Aguan Cordillera
Nombre de Dios
Biosfera Río
Plátano
La Mosquitia
Valles de Olancho
Norte de Olancho
El Paraíso
Distrito
CentralGolfo de
Fonseca
Valle de
Comayagua
Occidente
Río Lempa
ALINEAMIENTO Y ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO
R – mmmm - aaa - O – m.m - ii
R = Región
mmmm = Municipio
aaa = Aldea
O = Objetivo Nacional
m.m = Meta Prioridad
Nacional
ii = Indicador
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VISIÓN DE PAÍS Y EL PLAN DE NACIÓN
DERIVA EN UNA NUEVA FORMA DE CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIACreando un Código Geo referenciado que vincula Regiones con Objetivos, Metas e Indicadores
EJEMPLOConstrucción de una Escuela Primaria en San Juan Pueblo
GEO CÓDIGOPara la Construcción de Escuela Primaria en Aldea San Juan Pueblo
1 – 0105 – 14 – 1 -1.3 - 10Región 1
Municipio de La MasicaAldea de San Juan Pueblo Objetivo 1 Meta 1.3
Indicador 10
A través de un nuevo GeoCódigo, el gobiernofomentará la transparencia yauditoría social, ya que losinteresados podrán saberexactamente cuánto se gastóen su comunidad, y paracada Objetivo, Meta eIndicador de la Visión de Paísy Plan de Nación.
O M METAS I INDICADORES O-M-I
1 1.3
3. Elevar la
escolaridad
promedio a
9 años
2Tasa de Población recibiendo Información y Valores en el
marco de una perspectiva Educacional de Familia.1-1.3-2
1 1.3 3 Tasa de Embarazos en Adolescentes 1-1.3-3
1 1.3 17% de cumplimiento del calendario escolar (200 días) en
establecimientos educativos públicos.1-1.3-17
1 1.3 18 % Cobertura neta de Educación Pre básica 1-1.3-18
1 1.3 19% Cobertura neta de Educación Básica en sus dos
primeros ciclos1-1.3-19
1 1.3 20 % Cobertura neta de Educación Básica en tercer ciclo 1-1.3-20
1 1.3 21 % Cobertura neta de Educación Media 1-1.3-21
1 1.3 22 % de Centros Educativos Certificados 1-1.3-22
1 1.3 24Rendimiento Promedio en Español y Matemáticas en
Nivel Básico y Medio1-1.3-24
Objetivo Nacional 1:Una Honduras sin pobreza, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social.
¿Cómo se
regionaliza
el gasto?
REGIONES DE DESARROLLO
REGION DESCRIPCIÓN
1 Valle de Sula
2 Valle de Comayagua
3 Occidente
4 Valle de Lean
5 Valle de Aguán
6 Cordillera Nombre de Dios
7 Norte de Olancho
8 Valles de Olancho
9 Biosfera Río Plátano
10 La Mosquitia
11 El Paraíso
12 Distrito Central
13 Golfo de Fonseca
14 Río Lempa
15 Arrecife Mesoamericano
16 Santa Bárbara
¿Cómo se concretizan:
la Visión de la País, el Plan de
Nación y el ¨Plan de Gobierno?
Nacional
Regional
Municipal
Local (Aldea, Sector, Ciud
ad…)
Planes de Gobierno
Planes Regionales de Desarrollo
Planes Municipales de Desarrollo
Planes Locales de Desarrollo
PLA
NIF
ICA
CIO
N IN
TEG
RA
L
VISIONDE PAIS
PLAN DENACION
OBJETIVOSNACIONALES
METAS INDICADORES INDICADORES
METAS E INDICADORES DEL PLAN DE GOBIERNO ALINEADOS A
LA VISION DE PAIS Y PLAN DE NACION
O M I METAS E INDICADORES
INTERMEDIOS
PLAN DE GOBIERNO 2010 - 2014
POA-PRESUPUESTO
a) Alineamiento del Plan Estratégico
de Educación 2010-2014 y POA-
Presupuesto 2012-2015 a la Visión de
País, Plan de Nación y Plan de
Educación 2010-2014 – Lineamientos
Generales
24
Planificación
Situación no deseada
Presupuesto
Planificación
Situación deseada
MODELO ANTERIOR
Gestión basada en actividades
y procesos
MODELO ACTUAL
Gestión basada en
resultados
Presupuesto por inercia, basado en
presupuesto histórico
Presupuesto basado en las metas de país, institucionales regionales y municipales
Hay cambio en el modelo de gestión pública
A
RESULTADOS
29
VISIÓN DE PAIS Y PLAN DE NACIÓN
PLAN DE GOBIERNO 2010-2014
PLAN FINANCIERO DE MEDIANO PLAZO
PLANES SECTORIALES
PLAN ESTRATÉGICO 2010-2014SE-DDE-MUNICIPAL/DISTRITAL/PEC
POA-PRESUPUESTO 2012-2015, SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
Planificación
Estratégica
Planificación
Operativa
Ejecución, Monitoreo Evaluación
Final
Diagnóstico Análisis
de Contexto
un sistema de M&E Planificación operativa
- Concreción de la planificación estratégica
- Implementación de
Monitoreo- Colectar, documentar y analizar datos- Utilización de los resultados del
monitoreo para la conducción y para ajustar la planificación operativa
Planificación estratégica
- Condiciones general- Bordes del sistema, cadenas de resultados, indicadores
- Definición de riesgos y resultados no esperados
- Acuerdo sobre M&E- Planificación de recursos (personal, finanzas etc.)
12/03/2010Cortesía de Mirian Rojas, Claudia Aguilar, Britta Malinski
Lineamientos para la Planificación
Estratégica 2010-2014 y Operativa de la SE
2012-2015
SEPLAN
Plan de Nación/visión de País.
Valida y Certifica el Plan de Inversión Social.
Seguimiento a indicadores.
Tiempos para rendición de cuentas.
Estructura territorialidad.
SEPLANAlineamiento
Enfoque de la gestión por resultados.
SIAFI para seguimiento y validación de la información
ingresada por las Secretarías de Estado.
Informe Mensual de ejecución de cada Secretaría de
Estado.
Lineamientos nacionales de planificación y evaluación de
la gestión a nivel de municipios y aldeas.
Lineamientos para la Planificación
Estratégica 2010-2014 y Operativa de la SE
2012-2015
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓNSEFIN
Plan de Educación Orientada a
Resultados 2010-2014.
Estadísticas educativas 2010.
Lineamientos único para la
planificación operativa.
Planificación estratégica por
resultados a nivel
DDE/DDI/Municipal.
Proyectos Educativos de
Centro. PEC
Matrices para elaborar POA-P (FP01 al FP07)
Evaluación Presupuesto, Resultados de producción=Producto (10 indicadores).
Sistema de Administración Financiera Monitoreo mensual de la ejecución del presupuesto.
Políticas presupuestarias para el ejercicio fiscal 2012 y presupuesto plurianual 2012-2015.Presupuesto bajo techo
Lineamientos para la Planificación
Estratégica 2010-2014 y Operativa de la SE
2012-2015
El proceso de planificación está basado
en aspectos legales.
Constitución de la República.
Ley General de la Administración Pública.
Reglamento de la Ley General de la Administración
Pública.
Reglamento de Ejecución General de la Ley
Orgánica del Presupuesto.
Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto.
Ley para el establecimiento de una Visión de País y
la Adopción de un Plan de Nación para Honduras.
34
Lineamientos para la Planificación Estratégica 2010-
2014 y Operativa de la SE 2012-2015
Artículo 9: El Plan Operativo Anual es la “expresión para un
ejercicio fiscal de la planificación estratégica de las entidades
públicas, concordante con el Plan Nacional de Desarrollo, con
objetivos específicos a alcanzar y actividades y proyectos a ejecutar en
relación con metas y resultados, incluyendo la estimación de recursos
requeridos, todo ello compatible con las directrices emanadas del marco
macroeconómico y de las políticas gubernamentales”.
El presupuesto anual es la “expresión del Plan Operativo Anual en
términos de ingresos, gastos y financiamiento, bajo una metodología
presupuestaria que facilita el análisis, la discusión, la aprobación y el
conocimiento público de la gestión financiera de las entidades delEstado”.
Lineamientos para la Planificación Estratégica 2010-
2014 y Operativa de la SE 2012-2015
El proceso de planificación está basado en aspectos
conceptuales.
Visión de País.
Plan de Nación.
Plan de Gobierno.
Planeación del Desarrollo.
Regionalización.
Desarrollo Económico y Social.
Recursos para el Desarrollo.
Objetivos Estratégicos.
36
Lineamientos para la Planificación Estratégica 2010-
2014 y Operativa de la SE 2012-2015
37
Lineamientos para la Planificación Estratégica 2010-
2014 y Operativa de la SE 2012-2015
El plan estratégico está estructurado por ejes por EJES:
1. Acceso
2. Eficiencia
3. Calidad
4. Gestión
5. Participación
6. Competitividad
Cada eje tiene:
Objetivos globales Acciones Estratégicas Actividades
La Secretaría de Educación bajo el liderazgo
técnico de UPEG elaboró en el mes de junio 2010
el Plan de Educación 2010-2014 Orientado a
Resultados, con participación de las unidades
ejecutoras.
Este modelo tiene tres componentes: la
planificación estratégica, el ciclo presupuestario yla estructura organizativa.
38
Lineamientos para la Planificación Estratégica 2010-
2014 y Operativa de la SE 2012-2015
Establecer un liderazgo técnico de ejecución de la
planificación y monitoreo de resultados en el nivel
desconcentrado.
Para ello, se debe conformar el “Equipo Técnico
Impulsor” (ETI) del proceso de planificación orientado a
resultados en cada departamento.
La UPEG/Estadística/PROMESE, será la que proporcione
y apoye con datos de soporte para la planificación;
respaldándose de los datos oficiales publicados en la
página web de la SE. No se puede hacer una buena
planificación sin una base de información.39
Lineamientos para la Planificación Estratégica 2010-
2014 y Operativa de la SE 2012-2015
Elaborar el Plan Estratégico 2010-2014
DDE/Municipal/DDI y POA-P 2012-2015, con
participación de actores locales claves.
Se propondrán resultados en el POA-P 2012-2015 que
sean prioridad nacional o regional que cuenten con
financiamiento y otras que por autogestión se puedan
ejecutar.
El POA-P 2012-2015 será basado en un modelo de
gestión pública con resultados y no en una Gestión
basada en procesos y actividades y un Presupuesto
basado en las metas de país, institucionales regionales y
municipales.40
Lineamientos para la Planificación Estratégica 2010-
2014 y Operativa de la SE 2012-2015
Bajo la coordinación de la SEFIN y con el apoyo de la
SEPLAN; las UPEGs y las Gerencias Administrativas de la
SE, coordinarán con el nivel desconcentrado la
formulación del POA-Presupuesto del 2012.
No sobrepasar los techos presupuestarios establecidos
por la SEFIN para cada una de las actividades de la
estructura programática/presupuestaria.
El POA-P 2012 se derivará de los objetivos estratégicos
del Plan de Educación 2010-2014, debidamente alineado
a la Visión de País y Plan de Nación.
41
Lineamientos para la Planificación Estratégica 2010-
2014 y Operativa de la SE 2012-2015
Para la georeferenciación del POA-Presupuesto, se
conforma un código referencial que resulta de combinar un
resultado de gestión con un OMI por región; rr-dd-mmm-o-
mm-ii; que, significa:
región, departamento, municipio, objetivo, meta e
indicador.
No considerar como resultados de producción
actividades, por ejemplo:
informes, estudios, obtención/compra de llantas y otros.
La UPEG y GA de la SE hará el control de calidad del
POA-P 2012 del nivel desconcentrado a nivel de actividad
y el ingreso al SIAFI.42
Lineamientos para la Planificación Estratégica 2010-
2014 y Operativa de la SE 2012-2015
Elaborar resultados de producción en el POA-P 2012, según el
alcance de cada eje del Plan Estratégico 2010-2014, de tal
manera que se complementen entre sí y evitar la duplicación
de esfuerzos.
Hacer uso de las herramientas de Planificación-Presupuesto y
Monitoreo oficiales: Planificación 2010-2014 Orientada a
Resultados, Matriz y lineamientos del POA-
Presupuesto, emanadas de la SE, SEFIN y SECPLAN y Guía
Metodológica para Elaborar el Proyecto Educativo de Centro.
Establecer indicadores pertinentes.
43
Lineamientos para la Planificación Estratégica 2010-
2014 y Operativa de la SE 2012-2015
Gestionar la Planificación desde el Nivel Local. Cada
DDE y sus Direcciones Distritales / Municipales asumen
la responsabilidad directa de organizar espacios con
todas las instancias que invierten en educación, como las
ONG’s, Cooperantes Locales en Educación y Alcaldías
Municipales y alinear todos sus apoyos en función del
mismo.
Establecer estrategias para la organización de la Mesa
de Cooperantes, mecanismo que ha servido para
asegurar la coordinación efectiva de las acciones entre
los actores locales.
44
Lineamientos para la Planificación Estratégica 2010-
2014 y Operativa de la SE 2012-2015
Los Directores Distritales y Municipales deben asumir
mayor liderazgo en la planificación a nivel de sus
municipios, debiendo articular estos planes con las
Alcaldías Municipales y otros entes claves de su
jurisdicción.
Las herramientas SIAFI, son las que se utilizarán para
formular el Presupuesto, que se darán a conocer a través
de la UPEG-GA de la SE.
45
Lineamientos para la Planificación Estratégica 2010-
2014 y Operativa de la SE 2012-2015
FORMULARIO
FP-02
(Estratégico)
UPEG)
Objetivos
Resultados
de Gestión
Población Objetivo
Misión
FORMULARIO
FP-03-FP-04
(Unidades
Ejecutoras)
Programa
(UPEG)
Subprograma
(UPEG)
Actividad/Obra(Unidades ejecutoras)
Proyecto
OBJETIVO, META E INDICADOR (OMI) (Plan de Nación)
Resultados de
Producción
Resultados de
Producción
Resultados de
Producción
Resultado de
Producción
12/03/2010
Mirian Rojas, Claudia Aguilar, Britta
Malinski
Socios
Estratégicos
Socios
Indirectos
Socios
Directos
Plan de
Educación
2010 – 2014
Socios Directos Pueden trabajar directamente para ejecutar el Plan de Educación 2010-2014. Son aquellos que deben llevar a cabo las iniciativas del Plan
Socios Indirectos Pueden contribuir a los objetivos del Plan de Educación 2010 -2014, pero solo es posible llegar a ellos a través de los Socios Directos.
Socios EstratégicosLos que tienen recursos, conocimiento para apoyar las acciones del Plan de Educación 2010-2014.
LIC. SI PUEDE MANDARNOS LA PRESENTACIÓN YA REVISADA Y AJUSTADA POR USTED HOY, PARA AGREGAR EL FLUJO QUE ESTOY TERMINANDO CON MIRIAM.
48
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE FORMULACIÓN
DEL POA-P 2012-2015
RECUERDEN
SI NO LO HAGO
YO QUIÉN?
SINO LO HAGO
AQUÍ ADÓNDE?
SI NO LO HAGO
HOY CUÁNDO?
