PLAN OPERATIVO ANUAL POA - 2018

PLAN

OPERATIVO

ANUAL POA - 2018

“COMPROMETIDOS CON LA SALUD MENTAL COMUNITARIA”

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Calle 5 N° 80-00 / PBX: 3223232 / Santiago de Cali, Colombia [email protected] / www.psiquiatricocali.gov.co

Hacia un modelo de Salud Mental Comunitaria

CONTENIDO

1. PRESENTACION ...................................................................................................... 2

2. ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL ........................................................... 3

2.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS POR CADA PERSPECTIVA .................................................... 3

2.3 EL SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 ...................................................... 4

3. PLAN OPERATIVO ANUAL ........................................................................................ 5

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1. PRESENTACION

El Plan Operativo Anual (POA) 2018 se elabora en desarrollo del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2016-2020, del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle. La estructura de este POA 2018 parte de los cinco grandes objetivos generales del PDI 2016-2020 y de las estrategias identificadas para alcanzar cada uno de ellos, se van describiendo aquellos proyectos, programas o iniciativas que se han planificado realizar durante el 2018, tanto en el ámbito de las actividades que los configuran como en el de los resultados que se esperan alcanzar con su ejecución. Se incorporan también los indicadores de seguimiento y evaluación de cada proyecto, programa o iniciativa que permitirán elaborar el correspondiente Informe de Seguimiento y Evaluación al finalizar el ejercicio. Es oportuno señalar que la mayoría de los proyectos, programas o iniciativas del POA 2018 tienen un carácter plurianual, es decir precede los tres años siguientes de desarrollo del PDI 2016-2020 y con su ejecución durante este ejercicio se pretende comenzar un período suficientemente significativo en aras a la consecución de los objetivos específicos que se han marcado para cada proyecto.

MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO Gerente

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.

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2. ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Las perspectivas del cuadro de mando integral se agrupan y se describen los objetivos estratégicos por medio de temáticas que deben ser de especial interés para la organización (además de la financiera). Para el caso del HDPUV, a partir de las perspectivas genéricas propuestas por Robert Kaplan y David Norton (Kaplan & Norton, 1996), y según la revisión de las ideas de diferentes autores en aplicaciones de CMI en Hospitales (McDonald, 2012) se definieron cuatro perspectivas y la institución contemplo una quinta:

Perspectiva “Pacientes y Clientes”

Perspectiva “Financiera”

“Perspectiva “Personal Aprendizaje y Crecimiento”

Perspectiva “Procesos Internos”

Perspectiva “Docencia e Investigación”

Las perspectivas se listan hacia abajo siendo las primeras las de mayor prioridad, sin dejar de lado las demás, dado que son soporte (son necesarias para lograr las primeras), además todas tienen relaciones de causa-efecto en las que se soportan interdependencias. 2.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS POR CADA PERSPECTIVA PACIENTES Y CLIENTES Brindar servicios de salud mental integral con respeto a la dignidad humana, reduciendo el estigma y promoviendo la inclusión social.

FINANCIERA Lograr la sostenibilidad financiera que permita brindar servicios de salud mental con calidad, cumplir los compromisos financieros y ejecutar el plan de desarrollo institucional. PERSONAL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Contar con funcionarios competentes y los sistemas necesarios que permitan un ambiente seguro y sano para lograr la prestación de servicios y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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PROCESOS INTERNOS Lograr la excelencia operativa mediante la innovación, el cumplimiento de los requisitos legales y la implementación del sistema de calidad y acreditación que permitan incrementar la propuesta de valor

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN Contribuir a la formación del talento humano en salud de la región y a la generación de conocimiento en el área de la salud mental.

2.3 EL SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

El seguimiento y evaluación al Plan Operativo Anual 2018 se realizara de manera semestral, de acuerdo con la evaluación se definirán oportunidades de mejora según aplique.

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3. PLAN OPERATIVO ANUAL

OBJETIVO ESTRATEGICO

1

Brindar servicios de salud mental integral con respeto a la dignidad humana, reduciendo el estigma y promoviendo la inclusión social.

PROGRAMA 1.1 Atención al Usuario

INICIATIVA

ESTRATEGICA 1.1

Programa de humanización del servicio, reducción del estigma e inclusión social

OBJETIVO ESPECIFICO (ESTRATEGIA)

Mejorar la experiencia del servicio mediante la humanización, reducción del estigma y la promoción de la inclusión social

INDICADORES DE RESUTADO

META, PRODUCTO, RESULTADO

CUATRENIO META VIGENCIA

2018 INDICADORES RESPONSABLES

PERIODO DE

VERIFICACION

Implementar en un 100% el programa de Humanización del servicio con enfoque a la Reducción del estigma, la inclusión social y el respeto a la dignidad humana.

Programa de Humanización, Reducción del Estigma e Inclusión Social, implementado en un 25%.

% de cumplimiento de actividades programadas

Líder del Programa de Intervención Social y Comunitaria.

Final de 2018

DURACION FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION

Plurianual 01/01/2018 31/12/2018

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1


PROGRAMA 1.2 Seguridad del Paciente

INICIATIVA

ESTRATEGICA 1.2

Programa Seguridad del Paciente. Programa de Mantenimiento de altos estándares académicos y técnico científicos. Programa de Gestión de Riesgo en Salud y Seguimiento Integral de la relación EAPB e IPS.


Garantizar la Seguridad del Paciente gestionando los Riesgos para la Salud de las personas de manera individual y colectiva en todas las fases de la atención





PERIODO DE

VERIFICACION

Brindar una atención segura mediante la gestión de los riesgos y de los eventos adversos y la implementación del programa de seguridad del paciente.

Implementar el Programa de Seguridad del Paciente frente a la Gestión de los eventos adversos.


Líder del Programa de Gestión de Hospitalización.

Final de 2018

Realizar capacitación y actualización de las Guías y Protocolos de Atención.

Actualización de las guías de manejo de las 10 primeras causas de consulta y

Adherencia a guías - se toma como consolidado el resultado y por servicios


Final de 2018

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PERIODO DE

VERIFICACION

de hospitalización.

Gestionar el Riesgo de salud de los usuarios agrupados por asegurador.

Elaboración de la guía de manejo de caídas, evasión, suicidio, autoagresión y medicamentos.

Adherencia a guías - se toma como consolidado el resultado y por servicios.


Final de 2018


Plurianual 01/01/2018 31/12/2018


1


PROGRAMA 1.3 Atención Integral en Salud Mental

INICIATIVA

ESTRATEGICA 1.3

Programa de Servicios Ambulatorios. Programa de Hospitalización. Programa de Intervención Social y Comunitaria. Programa de Fortalecimiento al SIAU.


Proporcionar una Atención Integral en Salud Mental diferenciadora.


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CUATRENIO META VIGENCIA 2018 INDICADORES RESPONSABLES

PERIODO DE

VERIFICACION

Razón de Mejoría por servicio (Hospitalización, Consulta Externa y Intervención Social y Comunitaria)

META

HP. Menor a

0,49

CE. Mayor a

85%

ISC. Mayor a

1

Razón de Mejoría Líderes de programas Final de 2018

Servicios hospitalización Gestión de eventos adversos

Gestionar el 100% de los eventos

Líderes de programas. Final de 2018

No Conforme >90% Líderes de programas

Mejorar la satisfacción de los usuarios

>80% Proporción de Satisfacción Global de los Usuarios

Líder de Programa SIAU

Final de 2018

Programa de Intervención Social y Comunitaria

Brindar seguridad en los servicios de ISC

Adherencia a guías y protocolos en un 90% Reuniones con aseguradores Análisis al 100% de EA mediante protocolo de Londres Plan de acción de mapa de riesgos ejecutado Al 90%

Líder Programa de Intervención Social y Comunitaria.

Final de 2018

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1 Jornada De Capacitación En Seguridad Del Paciente

Programa de Fortalecimiento al SIAU

Establecer el grado de satisfacción que tienen los usuarios frente a los servicios que se les presta, así como las razones que los llevan a la insatisfacción. 90%

% Satisfacción Global Líder Programa SIAU Final de 2018

Fortalecer las relaciones con los usuarios, familias y aseguradores

2 nodos de cuidadores funcionando

Líder Programa SIAU Final de 2018


Plurianual 01/01/2018 31/12/2018

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2

Lograr la sostenibilidad financiera que permita brindar servicios de salud mental con calidad, cumplir los compromisos financieros y ejecutar el plan de desarrollo institucional.

PROGRAMA 2.1 Financiero.

INICIATIVA

ESTRATEGICA 2.1

Programa de Costos. Programa de Facturación Eficiente. Programa de Auditorias y Glosas.


Maximizar el uso de los activos, el flujo de caja y controlar el valor de la producción de los servicios





PERIODO DE

VERIFICACION

Implementar un sistema de costos para los diferentes servicios del HDPUV

Implementar el programa de costos.


Líder Programa de Gestión Financiera

Semestral

Facturar de manera oportuna y sin errores el 100% de los servicios prestados - revisar meta e indicador el desarrollo de los programas financieros involucran a todas las dependencias del hospital

La Institución presentara ante la EPS SC facturas limpias, preauditas y con todos los soportes, que garantice un valor de glosas no mayor al

Valor de glosa Líder Programa de Gestión Financiera

Semestral

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PERIODO DE

VERIFICACION

3%.del valor facturado.

Responder, conciliar y levantar el 100% de las Objeciones a la facturación radicada

Conciliar y levantar el 70% de las Objeciones a la facturación radicada

% de glosas conciliadas

Subgerencia Administrativa y Financiera Auditor Medico

Semestral


Plurianual 01/01/2018 31/12/2018


2


PROGRAMA 2.2 Infraestructura Física

INICIATIVA

ESTRATEGICA 2.2

Proyecto Ampliación y Remodelación de Servicios. Proyecto Mantenimiento de la Planta Física y equipos.


Incrementar la facturación y aumentar la producción de servicios


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PERIODO DE

VERIFICACION

Ejecutar los 4 proyectos de ampliación y remodelación de servicios de la vigencia.

Ejecutar 2 proyectos (adecuación Sala 7 y habilitación de 5 consultorios)

# de proyectos ejecutados en la vigencia

Oficina Asesora de Planeación.

Final de 2018

Ejecutar en un 100% el programa de Mantenimiento de la Planta física.

Ejecutar en un 100% el programa de Mantenimiento de la Planta física.

# de actividades ejecutadas/ # de actividades programadas.

Oficina Asesora de Planeación. Líder Programa Gestión de Servicios Administrativos.

Final de 2018


Plurianual 01/01/2018 31/12/2018


2


PROGRAMA 2.2 Desarrollo de Servicios

INICIATIVA

ESTRATEGICA 2.2

Programa de Desarrollo de Servicios Especializados.



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PERIODO DE

VERIFICACION

Brindar de manera efectiva 4 servicios especializados de Salud Mental. (neuropsiquiatría, psiquiatría infantil, forense y de enlace).

Implementar un servicio de salud mental especializado

Servicio de salud mental especializado de psiquiatría infantil.

Subgerencia científica Final de 2018


Plurianual 01/01/2018 31/12/2018


2


PROGRAMA 2.2 Comunicaciones

INICIATIVA

ESTRATEGICA 2.2

Programa de comunicaciones - Mercadeo de Servicios.







PERIODO DE

VERIFICACION

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PERIODO DE

VERIFICACION

Ejecutar en un 100% el Programa de Mercadeo de servicios.

Implementar proceso de Mercadeo y Comunicaciones


Líder del Programa de Intervención Social y Comunitaria

Final de 2018


Plurianual 01/01/2018 31/12/2018


3

Contar con funcionarios competentes y los sistemas necesarios que permitan un ambiente seguro y sano para lograr la prestación de servicios y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

PROGRAMA 3.1 Talento Humano

INICIATIVA

ESTRATEGICA 3.1

Programa de Mejoramiento de Ambiente de Trabajo - Programa SOL


Lograr un ambiente de trabajo que permita el desempeño de los funcionarios y el cumplimiento de los objetivos institucionales





PERIODO DE

VERIFICACION

Mejorar el ambiente trabajo y cumplir Integrar los % de cumplimiento de Líder Programa de Final de 2018

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PERIODO DE

VERIFICACION

las auditorias SOL. resultados del programa SOL a los planes de mejoramiento institucionales.

Actividades programadas de mejora derivado de las auditorias.

Gestión del Talento Humano. Líder Programa Gestión de Servicios Administrativos.


Plurianual 01/01/2018 31/12/2018


3

Contar con funcionarios competentes y los sistemas necesarios que permitan un ambiente seguro y sano para lograr la prestación de servicios y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

PROGRAMA 3.1 Talento Humano

INICIATIVA

ESTRATEGICA 3.1

Gestión de Competencias Laborales Plan Institucional de Capacitación Bienestar Social e incentivos Estudio Técnico Plan de Cargos


Lograr personal competente y comprometido con la prestación de los servicios de calidad y dignidad


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PERIODO DE

VERIFICACION

Plan Institucional de Capacitación Ejecutar en un 100% el PIC.

Cumplimiento plan de capacitación

Líder Programa de Gestión del Talento Humano.

Final de 2018

Plan de Bienestar e Incentivos Institucional

Ejecutar en un 100% el Programa de Bienestar Social.

Cumplimiento del plan de bienestar

Líder Programa de Gestión del Talento Humano.

Final de 2018

Mejoramiento de los Sistemas de Información institucional

Adquisición, Implementación y estabilización de software integral (erp - asistencial) en la institución.

Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas

Gestión de la información

Final de 2018


Plurianual 01/01/2018 31/12/2018

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4

Lograr la excelencia operativa mediante la innovación, el cumplimiento de los requisitos legales y la implementación del sistema de calidad y acreditación que permitan incrementar la propuesta de valor.

PROGRAMA 4.1 Innovación de Servicios

INICIATIVA

ESTRATEGICA 4.1

Programa de Implantación del Modelo de Atención en Salud Mental Comunitaria. Programa de Implementación de Modelos de Excelencia en Salud.


Ser Institución líder en la implementación de Modelos Innovadores en la prestación de servicios integrales en Salud Mental.





PERIODO DE

VERIFICACION

Implementar nuevo modelo de Salud Mental Comunitaria.

implementar el Modelo de Atención en Salud Mental Comunitaria


Subgerencia Científica Final de 2018

Programa de Implantación de las RIAS en Salud Mental

Participación en la implementación de RIAS Documento de avances en la implementación de



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PERIODO DE

VERIFICACION

las RIAS municipio de Cali.

Tele Psiquiatría Sostenibilidad del Servicio de Tele Psiquiatría



Modelo de Atención de Primer Episodio Psicótico.

Modelo implementado en un 80%




Plurianual 01/01/2017 31/12/2017


4


PROGRAMA 4.2 Responsabilidad Social Empresarial

INICIATIVA

ESTRATEGICA 4.2

Programa de Implementación de Norma ISO 26000 Responsabilidad Social Empresarial. Programa de Implementación de Norma ISO 14001 Gestión Ambiental. Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

OBJETIVO ESPECIFICO Implementar un modelo de Responsabilidad Social Empresarial que permita aportar al entorno regional.

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(ESTRATEGIA)





PERIODO DE

VERIFICACION

Implementar el Programa de Responsabilidad Social Empresarial.

Implementar el Programa de Responsabilidad Social Empresarial, alineado con los estándares de acreditación


Oficina Asesora de Planeación

Final de 2018

Certificación en la Norma ISO 14001. N.A N.A Líder Programa Gestión del ambiente Físico

Final de 2019

Certificación Norma OHSAS 18000 N.A N.A Líder Programa Gestión de Talento Humano

Final de 2019


Plurianual 01/01/2018 31/12/2018

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4


PROGRAMA 4.3 Sistema de Gestión Integrado de Calidad.

INICIATIVA

ESTRATEGICA 4.3

Programa de Mantenimiento al Sistema Único de Habilitación. Programa de Gestión de Calidad. Programa de Acreditación en Salud Institucional. Modelo Estándar de Control Interno


Lograr la excelencia operativa mediante la implementación de los sistemas de Calidad y Acreditación en Salud.





PERIODO DE

VERIFICACION

Cumplimiento de los Estándares del Sistema Único de Habilitación.

100% de las autoevaluaciones de los servicios habilitados.

% de cumplimiento autoevaluaciones de los servicios habilitados.

Gestión de Calidad Evaluación y Control

Final de 2018

Certificación en la Norma ISO 9001:2015.

Sostenibilidad del sistema y recertificación

Recertificación en la Norma ISO 9001:2015.

Gestión de Calidad Evaluación y Control

Final de 2018

Acreditación Institucional con Cumplimiento del % de cumplimiento del 3do. Gestión de Calidad Final de 2018

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PERIODO DE

VERIFICACION

excelencia 3do. Ciclo de acreditación

Ciclo de acreditación. Evaluación y Control

Cumplimiento de los Estándares del Modelo Estándar de Control Interno.

Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión


Subgerencia Administrativa y Financiera

Final de 2018


Plurianual 01/01/2018 31/12/2018


4


PROGRAMA 4.4 Atención al Usuario

INICIATIVA

ESTRATEGICA 4.4 Programa de Participación Ciudadana.


Mejorar los canales de Gestión de los clientes y sus familias.


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PERIODO DE

VERIFICACION

Lograr la participación de los grupos organizados del área de influencia.

2 Nodos de cuidadores en municipios del departamento funcionando.


Líder Gestión de Intervención Social y Comunitaria

Final de 2018


Plurianual 01/01/2018 31/12/2018


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Contribuir a la formación del talento humano en salud de la región y a la generación de conocimiento en el área de la salud mental.

PROGRAMA 5.1 Docencia e Investigación

INICIATIVA

ESTRATEGICA 5.1

Portafolio de Servicios Educativos en el Campo de la Salud Mental. Implementación Programa de Gestión Docencia Servicio (Proceso).


Brindar escenarios de práctica y enseñanza de alta calidad en el área de la Salud Mental.





PERIODO DE

VERIFICACION

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PERIODO DE

VERIFICACION

Portafolio de Servicios Educativos Portafolio de Servicios Educativos validados y ajustados


Líder Programa Docencia Servicio e Investigación.

Final de 2018

Proceso de Gestión Docencia Servicio Documentado.

Seguimientos indicadores de proceso.

Indicadores cumpliendo la meta


Final de 2018

Conformación un grupo de Investigación reconocido por COLCIENCIAS

Capacitación de los grupos de investigación



Final de 2018

Postulación como Centro de Investigación reconocido por COLCIENCIAS

Centro de Investigación reconocido por COLCIENCIAS

Investigaciones realizadas en la vigencias 2019


Final de 2019


Plurianual 01/01/2018 31/12/2018

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