Informe de Gestión 2016 · Autoevaluación cualitativa y cuantitativa de los 158 estándares del...
Transcript of Informe de Gestión 2016 · Autoevaluación cualitativa y cuantitativa de los 158 estándares del...
Informe de Gestión
2016
Programas, proyectos
y acciones
Objetivo 3: Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles de
eficiencia que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la organización.
Programa Competitividad
Proyecto: Obtener tarifas competitivas manteniendo el margen
Actividades
Ajustar los objetos de costos de
los procesos de cirugía, gineco-
obstetricia y banco de sangre.
Revisar y depurar con el personal
asistencial del proceso los objetos
de costo definidos en el proceso
Actualizar en el sistema de
información SAP los protocolos de
cada objeto
Generar los informes para la toma
de decisiones
Resultados
Ejecución: 100%
Se realizó revisión y levantamiento de información de 600 objetos de
costo de cirugía, 20 objetos costo de ginecobstetricia y 10 objetos de
costos de banco de sangre, con el personal asistencial de cada
proceso
Se actualizó la información en el sistema SAP y se elaboró un tablero
de costos en la plataforma de BI para que los directores asistenciales
puedan consultar en tiempo real y gestionar su proceso, comparando
costo unitario con tarifa y margen de rentabilidad
Objetivo 4: Contar con personas competentes, comprometidas, con vocación y
satisfechas con su trabajo de eficiencia que contribuyan a la competitividad y
sostenibilidad de la organización.
Programa Capital Humano
Proyecto: Implementar un modelo de gestión por competencias.
Actividades
Revisión y ajuste
del Manual de
funciones y
requisitos por
competencias
Aprobación del
Manual de
funciones y
requisitos por
competencias.
Socialización del
Manual de
funciones y
requisitos por
competencias
Resultados
Ejecución: 89,5%
Revisión de 143 cargos
Manual de Funciones y
requisitos por competencias
Actividades
Intervención al personal para la
apropiación del modelo de cultura
organizacional orientado al estilo
de liderazgo transformacional y la
oferta diferenciadora de servicio
Ejecución de talleres de
implementación y despliegue de la
cultura
Realización de la encuesta de
cultura organizacional
Formulación del Plan de
mejoramiento
Resultados
Ejecución: 92,4%
Objetivo 4: Contar con personas competentes, comprometidas, con vocación y
satisfechas con su trabajo de eficiencia que contribuyan a la competitividad y
sostenibilidad de la organización.
Programa Capital Humano
Proyecto: Fortalecimiento de la cultura organizacional.
Actividades
Intervención al personal para la
apropiación del modelo de cultura
organizacional orientado al estilo
de liderazgo transformacional y la
oferta diferenciadora de servicio
Ejecución de talleres de
implementación y despliegue de la
cultura
Realización de la encuesta de
cultura organizacional
Formulación del Plan de
mejoramiento
Resultados
Ejecución: 92,4%
Objetivo 4: Contar con personas competentes, comprometidas, con vocación y
satisfechas con su trabajo de eficiencia que contribuyan a la competitividad y
sostenibilidad de la organización.
Programa Capital Humano
Proyecto: Fortalecimiento de la cultura organizacional.
Se realizaron 6 talleres “YO SOY CULTURA HGM”, a los cuales
asistieron 349 funcionarios, se abordaron los temas de sentido de
pertenencia, relaciones interpersonales, comunicación, equidad y salud
mental
Se realizó el informe de medición sobre el proceso de transformación de
la cultura, con base en una muestra de 436 colaboradores
Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia
Autoevaluación cualitativa y cuantitativa de los 158 estándares de
acreditación para el cuarto ciclo con una calificación de 434 puntos sobre 500
100 % de Matriz de gestión de estándares del Sistema único de Acreditación,
se actualiza de manera sistemática específicamente en los criterios de
despliegue, indicadores y referenciación comparativa.
Con corte al 31 de diciembre de 2016 se presenta un avance del plan de
mejoramiento institucional del 97,52% en la ejecución
%100 de estructuración de las matrices de evaluación de los ejes de
Acreditación.
Se continúa avanzando en la estructuración de los informes requeridos por
ICONTEC, para el cuarto ciclo de acreditación.
Actividades
Autoevaluación cualitativa y
cuantitativa de los 158 estándares del
Sistema único de Acreditación en sus
tres dimensiones y 10 variables.
Estructurar matriz de gestión para los
estándares del sistema único de
acreditación y actualizarla
sistemáticamente
Acompañamiento sistemático a los
grupos de mejoramiento institucional.
Seguimiento al Plan de Mejoramiento
por grupo de estándares e institucional.
Definir matriz de evaluación para cada
eje con metas en nivel de excelencia
Taller de entrenamiento en la
redacción de fortalezas y
oportunidades de mejora para el
informe del nuevo ciclo.
Estructuración del informe para el
cuarto ciclo de acreditación.
Resultados
Ejecución: 97 %
Lineas Indicadores PonderadorResultado
Observado (%)
Meta
Indicador
Porcentaje de
cumplimiento
Resultado
ponderado
1. Proporción de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de la
infraestructura 5% 100,00% 95% 100,00% 5,0%
2. Proporción de usuarios satisfechos con la infraestructura (Privacidad,
comodidad y aseo y señalización)5% 96,67% 95% 100,00% 5,0%
3. Proporción de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de equipos
biomedicos e industriales5% 95,20% 95% 100,00% 5,0%
4. Proporción de ejecución del programa de control metrológico 5% 93,71% 95% 98,64% 4,9%
SUBTOTAL LÍNEA 1. INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA HUMANIZADA 20% 19,9%
1. Proporción de usuarios satisfechos con el tiempo de espera para su atención 3% 95,09% 95% 100,00% 3,00%
2. Proporción de usuarios satisfechos con la información brindada durante el
proceso de atención3% 82,91% 95% 87,27% 2,62%
3. Proporción de niños que alcanzaron o superaron los logros definidos en su
plan de formación 3% 0 90% 100,00% 3,00%
4. Proporción de lactancia materna al egreso hospitalario 3% 99,58% 90% 100,00% 3,00%
5. Proporción de usuarios satisfechos con las condiciones de silencio 3% 92,64% 95% 97,51% 2,93%
6. Proporción de usuarios que consideran que están siendo atendidos en una
institución humanizada3% 100,00% 95% 100,00% 3,00%
7. Proporción de adherencia a la escala de dolor 4% 83,00% 90% 92,22% 3,69%
8.Proporción de adherencia al protocolo de violencia y maltrato 3% 0 90% 100,00% 3,00%
9. Proporción de usuarios a los cuales se les realiza consentimiento informado y
existe evidencia de su explicación.4% 94,23% 90% 100,00% 4,00%
10. Proporción de reingresos de pacientes con manejo paliativo por CAFV
(Cuidados de la vida)2% 0 0,02 100,00% 2,00%
11. Proporción de clientes internos que conocen los valores institucionales 2% 94,64% 90% 100,00% 2,00%
12. Proporción de clientes internos satisfechos con el programa de bienestar
institucional 3% 92,13% 90% 100,00% 3,00%
13. Proporción de clientes internos satisfechos con el programa y actividades de
capacitación 2% 0 90% 100,00% 2,00%
14. Proporción de clientes internos satisfechos con la oportunidad en la atención
de las necesidades relacionadas con la calidad de vida en el trabajo2% 0 90% 100,00% 2,00%
SUBTOTAL LÍNEA 2. PROCESOS HUMANIZADOS 40% 39,2%
Total 2016
EVALUACIÓN PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN
LÍNEA 1. INFRAESTRUCTURA Y
TECNOLOGÍA HUMANIZADA
LÍNEA 2. PROCESOS
HUMANIZADOS
Total 2016
Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia
Actividades
Autoevaluación cualitativa y
cuantitativa de los 158 estándares del
Sistema único de Acreditación en sus
tres dimensiones y 10 variables.
Estructurar matriz de gestión para los
estándares del sistema único de
acreditación y actualizarla
sistemáticamente
Acompañamiento sistemático a los
grupos de mejoramiento institucional.
Seguimiento al Plan de Mejoramiento
por grupo de estándares e institucional.
Definir matriz de evaluación para cada
eje con metas en nivel de excelencia
Taller de entrenamiento en la
redacción de fortalezas y
oportunidades de mejora para el
informe del nuevo ciclo.
Estructuración del informe para el
cuarto ciclo de acreditación.
Resultados
Ejecución: 97 %
GRUPO DE MEJORAMIENTO EJECUTADO EN PROCESO SIN AVANCE TOTAL % EJECUCIÓN
Gerencia del ambiente físico 13 0 0 13 100,00
Gestión de la tecnología 3 0 0 3 100,00
Gerencia del talento
humano26 1 0 27 96,30
Gestión de información 8 0 0 8 100,00
Cliente asistencial 78 3 0 81 96,30
Direccionamiento y
Gerencia22 1 0 23 95,65
Mejoramiento Institucional 4 0 0 4 100,00
SySOMA 82 1 0 83 98,80
TOTAL 236 6 0 242 97,52
Objetivo 5 Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Consolidación del sistema de gestión integral de calidad
Acciones
Implementar el sistema
de seguridad y salud en
el trabajo según el
decreto 1443 de 2014
(Decreto 1702 de 2015)
Planificar, ejecutar y
realizar seguimiento al
sistema de Gestión
Ambiental
Planificar, ejecutar y
realizar seguimiento al
sistema de seguridad y
salud ocupacional norma
OHSAS 18001
Resultados
Se realizó la autoevaluación, auditoria interna y plan de mejoramiento al sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST bajo los parámetros definidos por
el decreto 1072 de 2015, el cumplimiento de los requisitos a diciembre 31 de 2016
es del 93%
Como resultado de la auditoria interna al Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y
al Sistema de Seguridad y salud Ocupacional OHSAS 18001 se formularon,
ejecutaron y evaluaron los planes de mejoramiento previo a la visita del ICONTEC
Se realizo visita de seguimiento a la certificación de ISO 14001 y OHSAS 18001, por
el ICONTEC, el resultado de la auditoria externa es el mantenimiento de las
certificaciones
Ejecución: 98,7%
Objetivo 5 Consolidar la institución como un hospital líder en buenas prácticas
de gobierno corporativo y gestión pública
Programa Modelo de Gobierno Corporativo Público
Proyecto: Gobierno en línea
Acciones
Implementar y
promocionar servicios
centrados en el usuario a
partir de la
caracterización de éstos,
teniendo en cuenta
directrices de usabilidad
y accesibilidad.
Implementación de
trámites y servicios en
línea, con medición de la
satisfacción y
mejoramiento continuo
Habilitar y divulgar los
canales electrónicos
institucionales.
Publicar y mantener
actualizada la
información básica y la
establecida en la Ley de
Transparencia y Acceso
a la Información pública
Resultados
Se diseñó e implemento un formulario para solicitud de citas con médico especialista
vía página web.
Se implementó la generación de certificados en línea de retención en la fuente, ICA
e IVA a través de la página web a nuestros proveedores.
Se automatizó la entrega de resultados de imagenología en línea a los usuarios
ambulatorios.
Se habilitó un chat institucional en la pagina web como canal de comunicación con
nuestros usuarios. En el cual se recibieron 1.707 chat o consultas, con un 92% de
satisfacción.
Se tiene publicada y actualizada en la pagina web institucional la información básica
y la establecida en la ley de transparencia y acceso a la información pública.
Ejecución: 98 %
Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación
aplicadas al proceso de atención en salud
Programa: Investigación, docencia e Innovación
Proyecto: Consolidación del HGM como un hospital universitario
Acciones
Revisión y normalización
de la política docencia
servicio y del proceso
gestión de la relación
docencia servicio
Supervisión de practicas
formativas
Desarrollo de
capacidades docentes y
de investigación
Resultados
El Hospital General Medellín fue reconocido como Hospital Universitario por una vigencia
de siete años, a través del Acuerdo 00162 de 26 de mayo 2016 emitido por la Comisión
Intersectorial para el Talento Humano en Salud, el Ministerio de Salud y la Protección Social
y el Ministerio de Educación
Se revisaron y ajustaron la política de docencia servicio y el proceso de gestión de la
relación docencia servicio acorde a la nueva realidad de Hospital Universitario
Se fortaleció el proceso de supervisión de los estudiantes en formación a través de
instrumentos de verificación como listas de chequeo, encuestas presenciales y virtuales
36 profesionales capacitados en módulos de pedagogía y docencia
Ejecución: 94,2%
Rotaron por la institución 2.341 estudiantes en
formación en el año 2016
Vigentes 14 convenios docencia servicio con
universidades y otros centros de formación de
talento humano.
Costos institucionales de la relación docencia
servicio por valor de $ 1.482 millones, beneficios
por valor de $ 733 millones.
Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación
aplicadas al proceso de atención en salud
Programa: Investigación, docencia e Innovación
Proyecto: Consolidación del HGM como un hospital universitario
Acciones
Revisión y normalización
de la política docencia
servicio y del proceso
gestión de la relación
docencia servicio
Supervisión de practicas
formativas
Desarrollo de
capacidades docentes y
de investigación
Resultados
Ejecución: 94,2%
Balance Proyectos Comité Investigaciones HGM 2016
20152016
Sub-Total ene-feb
Sub-Total marz-abr
Sub-Total may-jun
Sub-Total jul-ago
Sub-Total sep-oct
Sub-Total nov-dic
Total
Proyectos Presentados
68 10 9 7 9 9 7 51
Proyectos Aprobados
56 0 16 6 5 8 5 40
Proyectos Terminados Publicados
8 0 0 2 0 1 1 4
Proyectos Terminados No Publicados
0 0 2 1 2 1 1 7
Proyectos Retirados
1 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos Suspendidos
1 0 0 1 0 0 0 1
Investigaciones Propias
15 3 5 2 1 0 0 11
Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación
aplicadas al proceso de atención en salud
Programa: Investigación, docencia e Innovación
Proyecto: Consolidación y fortalecimiento del centro de ensayos clínicos
Acciones
Revisión y normalización
del procedimiento de
conducción ensayos
clínicos
Realizar Autoinspección
de BPC
Realizar auditoria interna
a la certificación BPC
Ejecución de ensayos
clínicos
Resultados
Se revisó y ajustó la caracterización del proceso gestión de la investigación,
incluyendo el procedimiento de conducción de ensayos clínicos.
Se recibió visita de vigilancia y control por parte del INVIMA a la certificación de
BPC, con resultado satisfactorio.
17 ensayos aprobados por la industria, 8 ensayos clínicos en curso, 5 ensayos
clínicos en proceso de reclutamiento, 4 ensayos clínicos en concertación de
presupuesto.
Incremento del 54% en ensayos clínicos al pasar de 11, en el año 2015 a 17 en el
año 2016
Incremento en ventas del 103% del centro de ensayos clínicos al pasar de $ 176
millones en el año 2015 a $ 359 millones en el año 2016
Ejecución: 85 %
Certificación en Buenas Práctica Clínicas BP
Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas
de información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros
Programa: Adecuación y mejoramiento de infraestructura física
Proyecto: Adecuación del Servicio de Diagnostico Cardiovascular, Laboratorio
de Función Pulmonar y Electrodiagnostico
Acciones
Aval de viabilidad
técnica de la Secretaria
Seccional de Salud de
Antioquia y Protección
Social
Tramite de Licencia de
construcción en
Curaduría
Concepto de viabilidad
técnica del Ministerio de
Salud y Protección
Social
Resultados
La SSS y PSA remitió el concepto de viabilidad técnica del proyecto.
Se realizo la gestión en la Curaduría Tercera donde se estableció que
no se requería licencia de construcción, el requisito es solicitar normas
urbanísticas.
Proyecto radicado el 04 de octubre de 2016 en la Dirección de
Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud y
Protección Social.
El Ministerio de Salud y Protección Social solicito ajustes al proyecto,
los cuales fueron realizados y enviados nuevamente.
Ejecución: 94 %
Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de
información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros
Programa: Adecuación y mejoramiento de infraestructura física
Proyecto: Plan maestro de sostenibilidad ambiental
Acciones
Manejo integral de los
residuos hospitalarios
Manejo seguro de las
sustancias químicas
Uso racional de los
recursos naturales
Resultados
Se realizó diagnóstico ambiental con el apoyo del Centro Nacional de Producción
más Limpia donde se evidencia el estado actual de la Gestión Ambiental del
Hospital; también en dicho informe se proponen recomendaciones de mejora e
implementación de algunos indicadores para los programas ambientales que se
tienen implementados en la institución.
Se realizó diagnóstico para evaluar la generación de Huella de Carbono del Hospital;
en dicho diagnóstico se evidencia que el mayor consumo del Hospital para la
generación de Huella de Carbono se debe a los consumos de gas y energía
eléctrica. También la empresa con quién se realizó la actividad propone prácticas
para dicha disminución y recomendaciones como la unión con "Proyectos de
compensación"
Ejecución: 93,9%
Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de
información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros
Programa: Fortalecimiento de la gestión tecnológica
Proyecto: Gestión de equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial
Acciones
Adquisición de equipos
biomédicos:
• 1 equipos de ultrasonido
• Equipos biomédicos para
remodelación de urgencias
(8 monitores y 6 camillas)
• 1 ventilador de transporte
• 1Nevera de
hemocomponentes
• 1 Congelador de plasma
• 1 Mesa quirúrgica
• 1 Sistema de hipotermia
• 1 Laser de holmium
• 1 Nevera doble puerta
ensayos clínicos
Planificar, ejecutar y realizar
seguimiento al plan de
mantenimiento preventivo
de los equipos biomédicos,
industriales y de soporte
asistencial
Resultados
Se invirtieron $ 518 millones en la adquisición de los siguientes equipos
biomédicos en el periodo septiembre – diciembre
1 equipos de ultrasonido
7 monitores de signos vitales
6 camillas para el servicio de urgencias
1 Nevera de hemocomponentes
1 Congelador de plasma
1 Mesa quirúrgica
1 Sistema de hipotermia
1 Nevera doble puerta para ensayos clínicos
Total inversión equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial en el año
2016, por valor de $ 3.007 millones, se incluye la actualización del sistema de aire
acondicionado el cual tuvo una inversión por valor de $ 1.133 millones
Ejecución: 95,5%
Proporción de mantenimiento preventivo ejecutado enero – diciembre 2016
Proporción de calibración de equipos ejecutado septiembre – diciembre 2016
Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de
información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros
Programa: Fortalecimiento de la gestión tecnológica
Proyecto: Gestión de equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Programado 102 165 182 305 185 300 212 193 201 739 401 1.040
Ejecutado 96 151 175 297 176 293 207 184 190 638 398 1.027
% Ejecución 94,1% 91,5% 96,2% 97,4% 95,1% 97,7% 97,6% 95,3% 94,5% 86,3% 99,3% 98,8%
75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
95,0%
100,0%
105,0%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Programado 240 232 267 223 205 281 282 304 261 176 313 113
Ejecutado 223 216 258 204 197 255 265 289 245 168 309 111
% Ejecución 92,9% 93,1% 96,6% 91,5% 96,1% 90,7% 94,0% 95,1% 93,9% 95,5% 98,7% 98,2%
86,0%
88,0%
90,0%
92,0%
94,0%
96,0%
98,0%
100,0%
0
50
100
150
200
250
300
350
Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas
de información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros
Programa: Fortalecimiento de la gestión tecnológica
Proyecto: Cumplimiento de estándares de la norma ISO 27000 (Seguridad de
la información)
Acciones
Revisar roles y perfiles
para la seguridad del
sistema de información
SAP
Identificación de
transacciones sensibles
por módulos
Revisión con
responsables de la
transacciones sensibles
Ejecución y seguimiento
al plan de mejoramiento
de de gestión de
infraestructura de TIC
Ejecución y seguimiento
al plan de mejoramiento
del proceso de gestión
documental
Resultados
Se identificaron las transacciones sensibles por modulo con su respectiva
validación y autorización del líder, para programar la modificación de los roles y
perfiles.
Se revisaron los módulos de: MM, ISH (PA, PM, MED) , FI, Cuentas por Cobrar,
CO, Tesorería, Gestión Humana (PO, PY, OM), Presupuesto.
Se tiene un avance del 88% en las actividades del plan de mejoramiento, se
realizaron mejoras en los procesos de gestión de cambios, gestión de
proveedores, gestión de la capacidad y gestión de usuarios.
Ejecución: 86,5%
Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de
información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros
Programa: Fortalecimiento de la gestión tecnológica
Proyecto: Desarrollo del sistema de información e informática.
Acciones
Implementación de
software de mesa de
ayuda en gestión de TIC
Implementación de
software de mesa de
ayuda en gestión de
requerimientos de
Estadística
Implementación de
software de
administración de
mantenimiento
Aumentar cobertura de
BI para tablero de
indicadores
institucionales
Resultados
Implementación de software de mesa de ayuda en gestión de TIC y Estadística
Ejecución: 94,8%
Implementación de software de administración de mantenimiento
Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de
información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros
Programa: Fortalecimiento de la gestión tecnológica
Proyecto: Desarrollo del sistema de información e informática.
Acciones
Implementación de
software de mesa de
ayuda en gestión de TIC
Implementación de
software de mesa de
ayuda en gestión de
requerimientos de
Estadística
Implementación de
software de
administración de
mantenimiento
Aumentar cobertura de
BI para tablero de
indicadores
institucionales
Resultados
Consolidación y gestión de la plataforma de Business Intelligence BI
Tablero de indicadores del proceso asistencial (% ocupacional, promedio
día estancia, egresos, morbimortalidad, promesa de servicio urgencias,
producción de servicios)
Tablero de costos
Tablero procesos administrativos (Facturación, recaudo de cartera, saldo de
cartera, cuentas por pagar, glosas)
Tablero seguridad del paciente
Ejecución: 94,8%
Ejecución presupuesto de inversión plan de acción año 2016
septiembre – diciembre programas y proyectos
Programa estratégico Proyecto EstratégicoPresupuesto
inicial
Presupuesto
ejecutado
%
ejecución
Fortalecimiento del
sistema de gestión
integral de calidad
Gestionar la acreditación con
excelencia$15.080.000 $15.080.000 100%
Fortalecimiento de la
gestión tecnológica
Gestión de equipos biomedicos,
industriales y de soporte asistencial$718.162.520 $517.685.450 72%
$733.242.520 $532.765.450 73%TOTAL
Gestión de Procesos
Información de Usuarios Enero – diciembre 2016
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Macroproceso Atención Integral en Salud
Rangos edadesMasculino Femenino
Total Nro Total %Nro % Nro %
< 1 año 2.117 1,82% 1.688 1,45% 3.805 3,26%
1 - 4 años 1.992 1,71% 1.548 1,33% 3.540 3,04%
5 -14 años 3.388 2,91% 2.457 2,11% 5.845 5,01%
15 -18 años 1.742 1,49% 3.784 3,25% 5.526 4,74%
19 - 44 años 15.327 13,15% 28.756 24,66% 44.083 37,81%
45 -65 años 12.025 10,31% 15.637 13,41% 27.662 23,72%
> 65 años 10.488 9,00% 15.649 13,42% 26.137 22,42%
Total general 47.079 40,38% 69.519 59,62% 116.598 100,00%
Distribución geográfica de los pacientes atendidos enero – diciembre 2016
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Macroproceso Atención Integral en Salud
Distrito Nro % Distrito Nro %
ANTIOQUIA 109.551 94,0% ANTIOQUIA 109.551 94,0%
Otros Departamentos 7.047 6,0% Chocó 5.340 4,6%
Total 116.598 100% Córdoba 364 0,3%
Valle del Cauca 147 0,1%
Distrito Nro % Caldas 127 0,1%
MEDELLIN 73.540 63,1% Bogotá D.C. 115 0,1%
BELLO 6.721 5,8% Santander 100 0,1%
ITAGUI 4.301 3,7% Sucre 91 0,1%
ENVIGADO 3.998 3,4% Bolivar 77 0,1%
LA ESTRELLA 1.224 1,0% Otros 686 0,6%
SABANETA 1.069 0,9% Total 116.598 100%
COPACABANA 942 0,8%
CALDAS 849 0,7% Distrito Nro %
BARBOSA 547 0,5% Medellin 73.540 63,1%
GIRARDOTA 498 0,4% Otros Mpios Valle de Aburra 20.149 17,3%
Otros Mpios de Antioquia 15.862 13,6% Otros Mpios de Antioquia 15.862 13,6%
Total 109.551 94,0% Total 109.551 94,0%
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
ACTIVIDAD A DIC 2012 A DIC 2013 A DIC 2014 A DIC 2015 A DIC 2016% de Variación
2016 / 2015
AMBULATORIAS
Consulta Externa 50.563 42.402 57.858 49.657 38.051 -23,37%
Consulta Médica Especializada 47.006 38.589 50.208 40.472 28.789 -28,87%
Atención por enfermeria 3.557 3.813 7.650 9.185 9.262 0,84%
Urgencias Totales 41.928 45.825 77.537 70.545 85.080 20,60%
Urgencias Adultos 24.005 25.388 55.076 37.636 47.895 27,26%
Urgencias Infantiles 6.332 6.899 6.868 14.932 20.199 35,27%
Urg. Ginecoobstetricia 11.591 13.538 15.593 17.977 16.986 -5,51%
Proteccion Renal
U.T. P.P.R. Nefrología 19.324 19.631 1,59%
U.T. P.P.R. Nutrición y Dietética 6.056 6.923 14,32%
U.T. P.P.R. Psicología 309 341 10,36%
U.T. P.P.R Trabajo Social 579 266 -54,06%
Vacunación Intramural 13.960 10.814 16.758 11.057 10.356 -6,34%
Vacunación Extramural (Presup. participativo) 16.849 19.611 14.566 15.557 869 -94,41%
ACTIVIDAD A DIC 2012 A DIC 2013 A DIC 2014 A DIC 2015 A DIC 2016% de Variación
2016 / 2015
CLÍNICAS QUIRÚRGICAS
Cirugias (Excluye Ginecoobstetricia) 7.260 6.921 6.935 7.177 7.138 -0,54%
Partos 2.952 3.039 2.974 3.065 2.846 -7,15%
Cesareas 773 798 868 882 761 -13,72%
Legrados obstétricos 852 877 890 882 608 -31,07%
Otros Procedimientos G.O. 382 366 373 354 189 -46,61%
% Cirugía Electiva 51,35% 53,02% 56,30% 56,98% 58,08%
% Cirugía Urgente 48,65% 46,98% 43,70% 43,02% 41,92%
% Cesareas 20,30% 20,79% 22,56% 22,35% 21,10%
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
ACTIVIDAD A DIC 2012 A DIC 2013 A DIC 2014 A DIC 2015 A DIC 2016% de Variación
2016 / 2015
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACION
TERAPEUTICA
Actividades de Imagenología 97.458 98.393 96.679 97.496 95.725 -1,82%
Exámenes Laboratorio 540.702 556.372 665.097 635.689 636.209 0,08%
Exám. y proced. Banco de Sangre 231.852 190.484 199.532 189.301 202.391 6,91%
Preparación de Medicamentos Parenterales 188.905 219.020 210.184 204.406 198.131 -3,07%
Nutriciones parenterales 6.900 6.279 7.387 6.974 7.247 3,91%
ACTIVIDAD A DIC 2012 A DIC 2013 A DIC 2014 A DIC 2015 A DIC 2016% de Variación
2016 / 2015
HOSPITALIZACIÓN
Egresos Hospitalarios (Internación) 18.263 17.884 17.909 19.763 19.602 -0,81%
Egresos Urgencias 606 868 1.762 4.422 4.809 8,75%
Total Egresos Hospitalarios 18.869 18.752 19.671 24.185 24.411 0,93%
% Ocupacional 89,60% 91,20% 90,70% 89,43% 90,11%
Promedio dia estancia 7,47 7,93 7,86 5,96 6,08
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Tendencia Consulta Médica Especializada
Consulta Médica Especializada 2016
Consulta Médica Especializada 2012-2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Consulta Médica Esp. 2.893 3.241 2.866 2.606 2.472 2.245 1.912 2.271 2.108 2.126 2.019 2.030
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2012 2013 2014 2015 2016
Consulta MédicaEsp.
47.006 38.589 50.208 40.472 28.789
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Tendencia Servicio de Urgencias
Consulta de Urgencias 2016
Consulta de Urgencias 2012-2016
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep Oct. Nov. Dic.
Urg. Adultos 3.968 4.183 3.840 3.863 4.417 4.370 4.284 4.177 3.947 3.915 3.770 3.161
Urg. Gineco-obstetr. 1.491 1.372 1.459 1.356 1.456 1.323 1.465 1.516 1.461 1.518 1.464 1.105
Urg. Pediatria 1.423 1.834 1.949 1.678 2.022 1.966 1.772 1.767 1.619 1.596 1.497 1.076
Total 6.882 7.389 7.248 6.897 7.895 7.659 7.521 7.460 7.027 7.029 6.731 5.342
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2012 2013 2014 2015 2016
Urgencias Adultos 24.005 25.388 55.076 37.636 47.895
Urg. Ginecoobstetricia 11.591 13.538 15.593 17.977 16.986
Urgencias Pediatria 6.332 6.899 6.868 14.932 20.199
Urgencias Totales 38.347 41.928 45.825 77.537 85.080
4.000
14.000
24.000
34.000
44.000
54.000
64.000
74.000
84.000
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Tendencia Cirugías (Excluye Ginecoobstetricia)
Cirugías (Excluye Ginecoobstetricia) 2016
Cirugías (Excluye Ginecoobstetricia) 2012-2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cirugias 589 637 654 578 634 555 559 549 609 614 637 541
400
450
500
550
600
650
700
2012 2013 2014 2015 2016
Cirugias 7.260 6.921 6.935 7.177 7.138
6.200
6.400
6.600
6.800
7.000
7.200
7.400
7.600
7.800
8.000
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Tendencia de Nacimientos
Relación partos cesáreas 2016
Relación partos cesáreas 2012 - 2016
2012 2013 2014 2015 2016
Cesareas 773 798 868 882 761
Partos 2.952 3.039 2.974 3.065 2.846
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cesareas 57 64 66 56 76 58 64 67 69 57 67 60
Partos 277 193 214 211 227 203 238 274 255 246 268 240
-
50
100
150
200
250
300
350
400
Año 2012 2013 2014 2015 2016
% Cesareas 20,30% 20,79% 22,56% 22,35% 21,10%
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Mortalidad Materna 2012 - 2016
Mortalidad Neonatal 2012 - 2016
Meta OMS para ALC : 68/00000
Meta OMS para ALC: 8/000
2012 2013 2014 2015 2016
Tasa MortalidadNeonatal x 1000
nacidos vivos32,21 30,75 26,81 21,28 17,74
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
2012 2013 2014 2015 2016
Mortalidad materna x100.000 nacidos vivos
190,94 104,24 52,79 25,65 56,31
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
Indicadores Maternidad Segura
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Indice de IAAS 2012 - 2016
Indicadores Infecciones Asociadas a la Atención en Salud
Indice de IAAS asociadas a DM 2012 - 2016
2013 2014 2015 2016
Indice de IAAS 3,69 3,12 3,37 2,78
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
2013 2014 2015 2016
Indice de IAASasociadaas a DM
2,22 1,69 1,46 1,28
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Tendencia de Egresos Hospitalarios
Egresos 2012 - 2016Egresos 2016
Porcentaje Ocupacional 2012 - 2016Promedio día estancia 2012 - 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Egresos 1.957 1.995 1.995 1.963 1.940 1.946 2.095 2.208 2.231 2.057 2.103 1.921
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2012 2013 2014 2015 2016
Egresos 18.869 18.752 19.671 24.185 24.411
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
26.000
2012 2013 2014 2015 2016
% Ocupacional 89,60% 91,20% 90,70% 89,43% 90,11%
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
2012 2013 2014 2015 2016
Prom. Dia Estancia 7,47 7,93 7,86 5,96 6,08
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Tendencia Apoyo Diagnostico y Terapéutico
Apoyo Diagnostico y Terapéutico 2016
Apoyo Diagnostico y Terapéutico 2012 - 2016
2012 2013 2014 2015 2016
Imagenologia 97.458 98.393 96.679 97.496 95.725
Examenes Lab. 540.702 556.372 665.097 635.689 636.209
Ex. Pro. Banco Sangre 231.852 190.484 199.532 189.301 202.391
20.000
120.000
220.000
320.000
420.000
520.000
620.000
720.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Imagenologia 8.015 8.125 8.086 8.038 7.746 7.745 7.693 8.051 8.399 8.216 8.142 7.469
Examenes Lab. 54.121 52.580 55.027 54.707 54.957 53.413 53.497 54.443 51.380 53.657 49.888 48.539
Ex. Pro. Banco Sangre 16.937 15.879 15.777 18.831 18.124 17.332 16.990 16.779 19.474 15.418 15.548 15.302
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)
Tendencia índice de eventos adversos y cultura del reporte HGMperíodo enero - diciembre 2006-2016
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
Estrategias y Actividades
Despliegue e implementación de la
Política y el Programa de Seguridad
del Paciente.
Rondas de Seguridad.
Paciente Trazador
Visitas de Calidad
Gestión de eventos adversos en
Grupos de Mejoramiento
Fármacovigilancia
Tecnovigilancia
Gestores de Calidad
Tutores de Calidad
Plan de Tutorías
Jornadas de Calidad
Grupo de Higiene de Manos
Programa Tu Piel Mi Piel
Inducción y capacitación virtual
Reuniones semanales de despliegue
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Programa Seguridad del Paciente
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cultura del reporte 4,0% 5,2% 6,7% 7,6% 10,5% 11,7% 13,1% 16,4% 20,3% 25,2% 25,4%
Evento Adverso 3,2% 3,5% 3,8% 3,5% 5,5% 6,1% 5,8% 7,7% 8,5% 9,4% 8,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
Comportamiento en orden de frecuencia de las 5 primeras causas de eventos adversos según ocurrencia años 2014 - 2016
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Programa Seguridad del Paciente
ORDEN 1 2 3 4 5
AÑO
2014II
(619)
TRAUMA
(350)
PRUM
(290)
UPP
(187)
CAÍDAS
(72)
2015II
(820)
PRUM
(373)
TRAUMA
(365)
UPP
(244)
QUEMADURAS
(162)
2016II
(691)ISO-Flebitis
PRUM
(445)Flebitis
Extravasación
TRAUMA
(273)Lesión Órgano
Reintervenciones
UPP
(239)II-I
QUEMADURAS
(111)Fluidos Corporales
15,7% 20% 31%2%25%
Fuente SIAU
Novedades SIAU enero – diciembre 2016
Novedades SIAU enero – diciembre 2013 - 2016
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Sistema de Información y atención al Usuario
MES ENE
FEB
MA
R
AB
R
MA
Y
JUN
JUL
AG
O
SEP
OC
T
NO
V
DIC
Tota
l ge
ner
al
Pro
po
rci
ón
Pro
med
io
mes
AGRADECIMIENTOS 234 184 239 224 241 334 182 205 101 117 86 180 2327 54,68% 193,92
FELICITACIONES 63 48 54 61 33 70 50 59 44 35 39 95 651 15,30% 54,25
RECLAMO 90 97 71 73 81 83 74 105 101 85 81 83 1024 24,06% 85,33
SUGERENCIA 38 17 17 21 18 20 30 24 22 11 14 22 254 5,97% 21,17
Total general 425 346 381 379 373 507 336 393 268 248 220 380 4256 100% 354,67
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
AGRADECIMIENTOS FELICITACIONES RECLAMOS SUGERENCIAS TOTAL
2013 597 276 634 94 1601
2014 1567 1356 1234 258 4415
2015 1708 1060 1209 177 4154
2016 2327 651 1024 254 4256
Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2016.
¿Cómo calificaría su experiencia respecto a los servicios de salud recibidos en el Hospital?
enero – diciembre 2016
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Sistema de Información y atención al Usuario
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptiem
breOctubre
Noviembre
Diciembre
Insatisfecho 0,0% 0,3% 0,7% 1,0% 0,9% 1,5% 1,9% 1,5% 1,6% 1,2% 1,6% 1,0%
Satisfecho 100,0% 99,7% 99,3% 99,0% 99,1% 98,5% 98,1% 98,5% 98,4% 98,8% 98,4% 99,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Consolidado año 98,83%
Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2016.
¿Recomendaría este hospital a sus familiares y amigos?
marzo – diciembre 2016
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Sistema de Información y atención al Usuario
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Definitivamente No 0,2% 0,9% 0,3% 0,8% 0,6% 0,5% 0,3% 0,3% 0,5% 0,2%
Definitivamente Sí 94,0% 94,8% 94,7% 92,1% 91,3% 91,0% 91,7% 92,8% 91,8% 92,9%
Probablemente No 0,5% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,2%
Probablemente Sí 5,3% 4,2% 4,7% 6,9% 7,9% 8,4% 7,8% 6,7% 7,3% 6,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Se atendieron 456 niños
3.090 familias atendidas. 4.748
usos por niños y 24.152 usos
por familias.
Con una cobertura de 650
personas
Programa de Psicopedagogía Sala Familiar
Palabras que acompañan Risoterapia
1.276 niños atendidos con
terapias de lectura y
música
Jornadas de Promoción de
la salud y prevención de la
enfermedad
22 jornadas, 3.399 personas
atendidas, de las cuales el 29%
se les dio indicación de acudir a
su EPS, con una satisfacción
del 99%.
Acciones
Programa de
Humanización
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Mantenimiento de la categoría de Institución Acreditada y el certificado de
acreditación en salud por el ICONTEC
Mantenimiento de las certificaciones OHSAS 18001:2007 de Seguridad y
Salud Ocupacional y NTC ISO 14001:2004 de Gestión Ambiental.
Recertificación en BPE (Buenas Prácticas de Elaboración)
Reconocimiento como Hospital Universitario
Puesto 29 en el ranking de Clínicas y Hospitales de la Revista América
Economía 2015. Primer Hospital público de América Latina
Certificado en el compromiso con la Responsabilidad Social, Corporación
Fenalco Solidario año 2016
Puesto 16 ° Ranking MERCO de IPS (Clínicas y Hospitales con mejor
reputación en el país – 2015- 2° Público).
Galardón Nacional Hospital Seguro 2016 -2017 de la ACHC
Premio Latinoamericano a la excelencia en higiene de manos
Mención a la Excelencia en la Prestación de Servicios de Salud por parte
del Ministerio de Salud y Protección Social
Ganador de la “Convocatoria Reconocimiento al Logro 2016” de
Asociación Colombiana de Usuarios de SAP
Certificaciones y Reconocimientos año 2016
Macroproceso Gestión Humana
• 1.338PLANTA CARGOS
• 1.114PLANTA PERSONAL
PERIODOLIBRE
NOMBRAMIENTOCARRERA PROVISIONAL TEMPORAL
TRABAJADOROFICIAL
2014 2 13 316 160 12
2015 2 15 307 293 432 12
2016 2 10 291 440 360 11
2 10
291
440
360
11
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Planta de cargos años 2014 -2016
Macroproceso Gestión Humana
83
383
Admistrativos
Asistencial
Total contratos de prestación de servicios: 466
Total contratos de prestación de servicios
a diciembre 2016
Total funcionarios y contratistas años 2014 - 2016
ENTIDAD 2014 2015 2016
HGM 1.081 1.151 1.114
FEDSALUD 85 18
ANESTESIAR 21 21
DARSER 44 39 40
SALAMANCA 43 53 38
APOYOS INDUSTRIALES 142 145 140
ONCOR 15 15
UNE 21 15
DOGMAN
ARUS RICOH 15
CONTRATOS 293 367 466
SURA 4 6 4
HELM 1
LABORATORIO PATOLOGICO 5 7 6
LAVAOZONO 26 26 32
ARMEDICA 11 11
THAUS 1
TOTAL 1.767 1.877 1.904
Programa de Descuentos Especiales para
funcionarios, padres, hijos y cónyuge Actividades de Bienestar
10.997 participantes en las actividades
realizadas de bienestar
$ 534 millones invertidos
Satisfacción del 98% de los participantes
$ 354 millones invertidos
en 4.973 actividades o procedimientos
en servicios de odontología, consulta
externa y apoyo diagnóstico
Macroproceso Gestión Humana
28.023 horas de capacitación
$ 1.697 millones invertidos
Cumplimiento al Plan de Capacitación:
92%
Fondo de Vivienda
Para compra, mejoramiento, cambio
y liberación de gravamen hipotecario,
se asignaron $ 884 millones a 20
colaboradores
Capacitación
Macroproceso Gestión Humana
Proporción de ejecución mantenimiento preventivo de
infraestructura física enero – diciembre 2016
Macroproceso Gestión de Recursos físicos
MUROS CIELOS PUERTAS CLOSETS
Programado Enero - Diciembre 16.000 8.500 274 138
Ejecutado Enero - diciembre 16.312 7.991 442 103
% de Ejecución 102% 94% 161% 133%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física enero – diciembre 2016
Macroproceso Gestión de Recursos físicos
Urgencia Adultos
Urgencias Obstetricia
Área Administrativa 1
ImagenologíaReposición 320 m2 tubería
Inversión $ 3.562 millones
Urgencia Pediátricas
Macroproceso Gestión de Recursos físicos
Servicios Señalizados
Urgencias Pediátricas
Gestión Documental
Docencia Servicio
Áreas comunes escaleras torre sur
Ginecobstetricia área adecuada
Calderas
Torre Sur: UCE, UCI 9 sur, UCI Pediátrica,
Torre Sur: Áreas comunes 7 Sur, Piso 6, 5 y 4
Urgencias adultos áreas adecuadas
Torre Norte: piso 11, 10, 8.
Piso 6 y Farmacia
Salud Ocupacional normatividad
Aislamientos
Inversión de $ 292 millones. Satisfacción de los usuarios de un 98%
Renovación de la Señalización Institucional
Macroproceso Gestión de Recursos físicos
Disponibilidad de los servidores de SAP en UNE enero – diciembre 2016
Disponibilidad de servidores ubicados en HGM enero – diciembre 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80
Indicador 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
99,50
100,00
% D
isp
on
ibili
dad
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90
Indicador 99,99 99,69 100,00 100,00 99,99 99,99 99,86 99,96 99,99 99,65 100,00 100,00
99,00
99,50
100,00
100,50
% D
isp
on
ibili
dad
Facturación enero - diciembre 2016
Facturación enero – diciembre años 2012 – 2016
Fuente: Proceso Gestión de la Facturación
Macroproceso Gestión Financiera
EneroFebrer
oMarzo Abril Mayo Junio Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Programado 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Ejecutado 16.796 19.252 18.510 18.688 17.304 20.608 18.144 19.713 20.559 17.195 20.517 18.387
% Ejecución 88% 101% 97% 98% 91% 108% 95% 104% 108% 91% 108% 97%
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
Mill
on
es
2012 2013 2014 2015 2016
Valor Facturado 182.484 183.144 202.294 229.565 225.678
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Mill
on
es
Proporción facturación según régimen de salud
enero – diciembre año 2016
Fuente: Proceso Gestión de la Facturación
Macroproceso Gestión Financiera
Valor meta recaudo cartera vs valor recaudo
cartera enero - diciembre 2016
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Valor facturado vs valor recaudo cartera
enero - diciembre 2016
Macroproceso Gestión Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 12.000 12.000 12.000
Recaudado 6.700 8.054 13.319 15.756 16.465 11.440 12.339 9.770 19.830 12.469 9.416 13.675
% 43,2% 51,9% 85,8% 101,6% 106,1% 73,7% 79,5% 63,0% 127,8% 103,9% 78,5% 114,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
% e
jecu
ció
n
Mill
on
es
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta 16.796 19.252 18.510 18.688 17.304 20.608 18.144 19.713 20.559 17.195 20.517 18.387
Recaudado 6.700 8.054 13.319 15.756 16.465 11.440 12.339 9.770 19.830 12.469 9.416 13.675
% 39,9% 41,8% 72,0% 84,3% 95,2% 55,5% 68,0% 49,6% 96,5% 72,5% 45,9% 74,4%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
% e
jecu
ció
n
Mill
on
es
Porcentaje de recaudo / Facturación 65 %
Porcentaje de recaudo / meta recaudo 85 %
Valor recaudo cartera enero – diciembre
años 2012 – 2016
Valor cartera años 2012 – 2016
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
2012 2013 2014 2015 2016
Recuperación deCartera
136.080 210.167 179.985 141.444 149.237
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Mill
on
es
2012 2.013 2014 2015 2016
Valor Cartera 168.890 138.964 167.917 230.141 294.431
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
Mill
on
es
Informe distribución de recaudos, corrientes vs vigencias anteriores
diciembre 31 de 2016
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
MES RECAUDOS 2016 VIGENCIA 2016 VIGENCIAS ANTERIORES
SGP 6.322.549.584 6.322.549.584 0
ENERO 6.173.254.789 98.245.359 6.075.009.430
FEBRERO 7.527.408.025 123.041.219 7.404.366.806
MARZO 12.792.456.825 225.580.495 12.566.876.330
ABRIL 15.229.427.538 834.418.026 14.395.009.512
MAYO 15.938.894.893 2.651.370.019 13.287.524.874
JUNIO 10.913.453.218 2.197.963.581 8.715.489.637
JULIO 11.812.472.025 2.954.789.635 8.857.682.390
AGOSTO 9.243.684.293 3.545.897.146 5.697.787.147
SEPTIEMBRE 19.303.149.415 9.714.524.873 9.588.624.542
OCTUBRE 11.942.587.415 5.629.232.339 6.313.355.076
NOVIEMBRE 8.889.457.129 4.765.248.937 4.124.208.192
DICIEMBRE 13.148.328.457 6.548.247.892 6.600.080.565
TOTAL 149.237.123.606 45.611.109.105 103.626.014.501
VIGENCIA 2016 45.611.109.105 30,6%
VIGENCIAS ANTERIORES 103.626.014.501 69,4%
Comparativo vencimientos cartera años 2014 - 2016
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
VENCIMIENTOS DICIEMBRE 31-2014 DICIEMBRE 31-2015 DICIEMBRE 31-2016
SIN VENCER 28.746.116.376 23.368.520.836 23.467.633.167
DE 0 A 30 DIAS 25.492.016.107 20.355.669.785 21.837.221.198
DE 31 A 60 DIAS 11.523.266.584 12.063.536.809 17.263.623.845
DE 61 A 90 DIAS 9.243.761.567 15.750.510.966 13.063.091.504
DE 91 A 180 DIAS 9.715.986.539 50.952.419.145 45.828.107.430
DE 181 A 360 DIAS 15.492.031.830 47.890.025.575 70.902.454.058
MAYOR A 360 DIAS 67.704.475.955 59.760.323.958 102.069.721.738
TOTAL 167.917.654.958 230.141.007.274 294.431.852.940
INCREMENTO 18% 37% 2%
Informe principales deudores a diciembre 31 de 2016
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
ENTIDAD CARTERA A
DICIEMBRE 31- 2016FACTURADO EN
AÑO 2016PAGADO EN AÑO 2016 OBSERVACION
ALIANZA SAVIA SALUD 128.453.391.378 105.528.016.957 49.246.121.437Conciliación en marcha hasta
septiembre 30 de 2016
COOMEVA EPS 43.795.617.841 45.313.442.747 45.773.778.837Conciliada hasta mayo. 31 de
2016
COOSALUD 6.119.225.412 6.975.926.248 6.959.899.754Conciliada hasta agosto 31 de
2016
DSSA 22.387.168.642 19.391.184.325 3.698.942.847Conciliada hasta junio 30 de
2016
BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO
7.187.904.096 9.846.098.351 8.424.728.814Conciliada hasta marzo 31-
2016
TOTAL 207.943.307.369 187.054.668.628 113.703.471.689
Estadisticas70,7% de la cartera
total85,4% de lo facturado
38,4% de la cartera y de lo facturado el 60,5% se
recupera
Comparativo cartera principales deudores 2014 -2016
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
ENTIDAD A 31 DE DICIEMBRE 2014 A 31 DE DICIEMBRE 2015 A DICIEMBRE 31 DE 2016
SAVIA SALUD 46.788.729.107 77.331.962.797 128.453.391.378
COOMEVA EPS 15.285.199.025 45.780.323.235 43.795.617.841
COOSALUD 5.783.389.577 6.384.637.469 6.119.225.412
DSSA 8.824.081.183 13.997.507.89122.387.168.642
BARRIOS UNIDOS 1.610.350.567 5.830.673.245 7.187.904.096
TOTAL 78.291.749.459 149.325.104.637 207.943.307.369
VARIACION 17,5% 90,7% 39,7
Entidades en liquidación e intervenidas a diciembre de 2016
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
ENTIDAD VALOR CARTERA
DICIEMBRE 31 -2016RECONOCIDO
VALOR NO RECONOCIDO
SE PROCEDIO
CAMACOL ANTIOQUIA 2010 92.590.601 92.590.601
GOLDEN GROUP 2.743.210 2.493.208 250.002
COMFENALCO SUBSIDIADO – CONTRIBUTIVO -2012 2.378.023.996 1.397.187.883 980.836.113 Se apelo- negada
EMDISALUD2012 14.825.828.815Levantaron la liquidación- sigue
intervenida
SALUDCOOP EPS 3.052.073.136 PENDIENTE Ya se radico la apelación
CAPRECOM 12.749.437.606 PENDIENTE Ya se radico la apelación
SALUD CONDOR-2012 2.201.620.174 PENDIENTE
FAMISALUD -2012 2.703.190 PENDIENTE
CAFABA -2012 19.378.185 PENDIENTE
REDSALUD-2011 1.004.342 PENDIENTE
COMFENALCO TOLIMA 39.641.097 PENDIENTE
SELVASALUD 2012 631.529.564
CAJASAN 25.730.211 19.524.781 6.205.430
SERVICIOS DE SALUD DEL QUINDIO2013 32.513.930 PENDIENTE
COMFAORIENTE EN LIQUIDACION 4.683.247 PENDIENTE
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ROSA DE OSOS 2014
1.143.364 NO reconocido 1.143.364
DASSALUD CHOCO-2013 1.260.500.972 PENDIENTE
SOLSALUD-2013 473.437.738 PENDIENTE
HUMANAVIVIR -2013 229.748.174 58.201.396 171.546.778 Se apelo
TOTAL 38.024.331.552 1.569.997.869 655.829.455
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Resumen cartera en cobro jurídico a octubre de 2016
Macroproceso Gestión Financiera
EMPRESA DE COBRO JURIDICO ENTIDADES VALOR ENTREGADO
ARRIGUI ASOCIADOS 44 57.393.973.202
ACTIVA - ACCION LEGAL 2 2.294.929.714
PROVICREDITO 12 3.833.533.276
DRA .MARIA TERESA QUICENO OCAMPO 1 7.689.009.443
TOTAL – UN 25% 59 71.211.445.635
INDICADOR META LOGRO % CUMPL.
Rotación de Cartera sin provisión < 180días 484 días 37%
Rotación de Cartera con provisión < 180días 329 días 54%
Descuentos por pronto pago $ 2.565.902.857 $ 2.641.648.000 102%
Rotación de cuentas por pagar 30 días - 60 dìas 46 días 100%
Rendimientos financieros $ 8.045.233.603 $ 9.541.727.539 118%
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Ejecución presupuestal de ingresos a diciembre de 2016
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Cifras en miles de pesos
Presupuesto
2016
Recaudado a
diciembre de
2016 **
Ejecución en %
116.841.538
Disponibilidad
Inicial
116.841.538
100 %
91.657.370
Ingresos
Corrientes
Ingresos de
CapitalTotales
113.162.527
46.462.912
51%
115.809.548
102%
321.661.435
279.113.999
87%
Ejecución a diciembre de 2016: 87% VS 100%
Déficit a diciembre de 2016: 279.113.999 – 321.661.435 = (42.547.436)
** Recaudos incluyen: Saldo caja y bancos, Cartera, rendimientos, S.G.P y descuentos financieros
Ejecución presupuestal de ingresos por servicios de salud a diciembre de 2016
Fuente: Dirección Financiera
Cifras en miles de pesos
Macroproceso Gestión Financiera
Presupuesto
2016
Recaudado a
Dic.de 2016
Ejecución en %
Ingresos
Corrientes
Ingresos de
CapitalTotales
105.693.444
103.626.015
98 %
193.282.654
146.627.916
76 %
87.589.211
43.001.901
49%
Ejecución a diciembre de 2016 76 % VS 100 %
Déficit a diciembre de 2016 146.643.451 – 193.282.654 = (46.654.738)
Ejecución presupuestal de gastos a diciembre de 2016
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Ejecución a diciembre de 2016: 84 % VS 100 %
Saldo por ejecutar: $ 41.809.961
Cifras en miles de pesos
Presupuesto año 2016
Ejecutado año 2016
Ejecución en %
Inversión Funcionamiento Totales
225.046.578
203.017.287
90 %
262.674.905
220.864.944
84 %
37.628.327
17.847.657
47%
Flujo de caja comparativo a diciembre 2016 – 2015
Recaudado vs pagado
Fuente: Dirección Financiera
Cifras en miles de pesos
Macroproceso Gestión Financiera
Pagos
Recaudos
Recaudado /
Pagado
201.717.047
2016
146.627.916
73%
200.657.339
2015 Variación $ Variación %
1.059.709
141.598.138
71%
5.029.778
-
1%
4%
-
Equilibrio presupuestal comparativo
a diciembre de 2016 - 2015
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Recaudos
Totales
Gastos Totales
Recaudos /
Gastos
279.113.999
2016
220.864.944
126%
337.549.465
2015 Variación $ Variación %
-58.435.466
226.722.208
149%
-5.857.264
-
-17,3%
- 2,6 %
-
Estado de situación financiera individual NMN
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Cifras en miles de pesos
A Diciembre 31 de 2016
Total Activos$ 509.718.372
100%
Total Activos$ 494.818.713
100%
Total Pasivos$ 64.354.298
13 %Total Patrimonio
$ 430.464.41587 %
Total Pasivos$ 67.188.136
13.2 % *
Total Patrimonio$ 442.530.236
86,8%
A Diciembre 31 de 2015 3%
Balance General - PGCP
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Cifras en miles de pesos
A Diciembre 31 de 2016
Total Activos$ 507.901.051
100%
Total Activos$ 493.578.397
100%
Total Pasivos$ 62.933.414
12,7 %Total Patrimonio
$ 430.644.98387,3 %
Total Pasivos$ 64.339.981
12,7 % *
Total Patrimonio$ 443.561.070
87,3%
A Diciembre 31 de 2015 2,9%
Estado del resultado integral individual - NMN
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Cifras en miles de pesos
Del 1 al 31 de Diciembre de 2015
Excedente del ejercicio$ 12.065.820
Excedente del ejercicio$ 21.265.494
43,3 %
Ingresos $ 226.695.417
Costos $ 162.705.582
Gastos $ 51.924.015
Ingresos $ 225.201.403
Costos $ 155.860.790
Gastos $ 48.075.119
Del 1 al 31 de Diciembre de 2016
Estado de Actividades - PGCP
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Cifras en miles de pesos
Excedente del ejercicio$ 12.910.628
Excedente del ejercicio$ 26.757.856
51.7 %
Ingresos $ 230.423.980
Costos $ 165.036.956
Gastos $ 52.476.396
Ingresos $ 225.037.282
Costos $ 157.362.898
Gastos $ 40.916.528
Del 1 al 31 de Diciembre de 2016
Del 1 al 31 de Diciembre de 2015
Portafolio de Inversiones años 2012 - 2016
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
2012 2013 2014 2015 2016
Inversiones 81.058 152.022 194.732 154.296 106.448
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Mill
on
es
Portafolio de inversiones diciembre de 2016
Entidades Financieras
Macroproceso Gestión Financiera
Bancolombia; 36.900.000.000;
34,66%
Occidente; 39.083.396.732;
36,72%
Colpatria; 30.464.589.958;
28,62%
Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción 2016Período Septiembre - diciembre
Tablero de mando indicadores y metas
Objetivos estratégicos
2016
Indicadores MetasResultado
indicadoresPonderación
Ejecución
Promedio
100% 99%
Promedio de día estancia < 6,5 6,0 20% 100%
Índice de eventos adversos < 8% 8,3% 20% 96%
Promedio de severidad de los eventos adversos < 4 3,1 20% 100%
Adherencia a guías de práctica clínica > 80% 91% 20% 100%
Índice de infecciones asociadas a la atención en salud < 3 2,8% 20% 100%
100% 100%
Proporción de pacientes complejos atendidosAumentar en un 8,3% anual la proporción de
pacientes complejos atendidos10,8% 100% 100%
100% 26%
Margen EBITDA > al IPC + 5 puntos 5,57% 50% 51,8%
Margen operacional > al IPC + 3 puntos -4,9% 50% 0,0%
100% 98%
Proporción de clientes internos satisfechos > 90% 98,6% 33% 100%
índice de satisfacción laboral > 85% 80,2% 33% 94%
Índice combinado de transformación cultural > 90% 94,3% 33% 100%
100% 100%
Autoevaluación cuantitativa de estándares de SUA > 400 puntos 434 50% 100%
Estándares superiores de calidad - Mantener certificacionesMantener certificaciones de los sistemas
certificables100,0% 50% 100%
Consolidar un modelo de gestión integral del proceso de atención que genere valor para el usuario y su familia
Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a través de un sistema de gestión integral de calidad
Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles de eficiencia que contribuyan a la competitividad y
sostenibilidad de la organización
Contar con personas competentes, comprometidas, con vocación y satisfechas con su trabajo
Ampliar y fortalecer la integralidad y efectividad en la prestación de servicios de salud de alta complejidad
articulados en redes integradas de atención y dirigidos a la implementación de programas de práctica clínica
Visor de la ejecución promedio de los Objetivos estratégicos
Elegir período: Plan Acción / Plan de Desarrollo
2016
Tablero de mando indicadores y metas
Objetivos estratégicos
¡ Gracias !