INFORME DE GESTIÓN 2012-2015 · INFORME DE GESTIÓN 2012-2015 Olga Lucía Aguilar Valencia GERENTE...
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INFORME DE GESTIÓN 2012-2015
Olga Lucía Aguilar Valencia GERENTE E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL
SANTA ROSA DE CABAL
A Continuación se detallará cada perspectiva con cada proyecto y sus respectivas metas propuestas para cada vigencia; considerando que el Plan de Desarrollo fue aprobado en octubre de 2012 el año
1 corresponde al año 2013 y así sucesivamente.
NOMBRE DEL INDICADORMETA
2013
META
2014
META
2015
META
2016
Equilibrio presupuestal 91% 91% 91% 91%
NOMBRE DEL INDICADORMETA
2013
META
2014
META
2015
META
2016
Nivel de logro de las metas propuestas para
cada uno de los indicadores>=0,8 >=0,85 >=0,90 >=0,9
NOMBRE DEL INDICADORMETA
2013
META
2014
META
2015
META
2016
Porcentaje de cumplimiento de las
metaspropuestas en cada uno de los
proyectos operativos
>=60% >=70% >=80% >=90%
NOMBRE DEL INDICADOR META2013META
2014
META
2015
META
2016
Porcentaje de ejecución de presupuesto
asignado para la vigencia>=80% >=85% >=90% >=90%
NOMBRE DEL INDICADORMETA
2013
META
2014
META
2015
META
2016
Porcentaje de riesgos controlados 15% 20% 30% 50%
PROYECTO DIRECCIONAL
HOSPITAL SEGURO
OBJETIVO DEL PROYECTO:
DISMINUIR LA POSIBILIDAD DE MANIFESTACIÓN DEL RIESGO
PERSPECTIVA FINANCIERA
PROYECTO DIRECCIONAL
DESARROLLO EMPRESARIAL Y FINANCIERO DE LA E.S.E.
OBJETIVO DEL PROYECTO:
PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
PERSPECTIVA COMUNIDAD Y CLIENTES
PROYECTO DIRECCIONAL
UN HOSPITAL QUE PIENSA EN LA COMUNIDAD
UN HOSPITAL CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
OBJETIVO DEL PROYECTO:
PRESTAR SERVICIOS DE SALUD ACORDES CON LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN
(direccionarlos al bienestar de la comunidad)
PERSPECTIVA DE PROCESOS
PROYECTO DIRECCIONAL
EL CAPITAL HUMANO- NUESTRA PRINCIPAL RIQUEZA
OBJETIVO DEL PROYECTO:
FORTALECER LOS PROCESOS DE GERENCIA DEL RECURSO HUMANO COMO BASE PARA EL
CRECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO DIRECCIONAL
HOSPITAL MODERNO
OBJETIVO DEL PROYECTO:
GENERAR ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS PARA LA ATENCIÓN Y AJUSTADOS A LA
DEMANDA DE SERVICIOS
MAPA ESTRATÉGICO
PERSPECTIVA FINANCIERA
PROYECTO DIRECCIONAL
Desarrollo Empresarial y Financiero de la E.S.E.
OBJETIVO DEL PROYECTO
Lograr la clasificación de la E.S.E. Como "RIESGO BAJO" de acuerdo a la
evaluación realizada por el Ministerio de Salud
NOMBRE DEL
INDICADOR
META RESULTADOS
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015
Equilibrio
presupuestal 91% 91% 91% 91% 105% 96% 84%
CALIFICACIÓN RIESGO
2012 2013 2014 2015
RIESGO BAJO SIN RIESGO SIN RIESGO SIN RIESGO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1877
DEL 30 DE MAYO DE 2013 RESOLUCIÓN No. 2090 DEL 29 DE
MAYO 2014 Resolución mayo de 2015 Resolución mayo de 2016
Riesgo Alto
Riesgo Bajo Sin Riesgo
VIGENCIA
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 FEB 2016
1. Ingresos totales 8.712.540.633 11.195.061.003 10.857.751.467 12.272.985.908 2.272.070.917
Disponibilidad inicial 27.518.262 552.916.107 1.009.910.470 74.846.878 286.038.560
1.1. Ingresos
corrientes 6.728.402.279 8.202.598.254 8.154.369.080 10.047.947.553 1.543.895.761
1.1.1. Venta de
servicios de salud 6.673.575.283 7.605.151.890 7.678.666.749 10.019.312.479 1.539.332.667
1.1.2. Venta de otros
bienes y servicios 54.826.996 32.411.364 475.702.331 28.635.074 4.563.094
1.1.3. Aportes 565.035.000 - - -
1.2. Ingresos de
Capital 1.956.620.092 2.439.546.642 1.693.471.917 2.150.191.477 442.136.596
Recuperación de
cartera 1.039.594.325 1.602.405.671 1.402.908.538 1.389.034.031 438.101.711
Otros ingresos de
capital 837.935.471 797.179.097 212.480.242 686.962.610 -
Reintegros -
Indemnizaciones 71.631.826 20.879.693 68.333.584 67.451.815 1.804.650
Rendimientos
financieros 7.458.470 19.082.181 9.749.553 6.743.021 2.230.235
RECAUDO EFECTIVO
PRESUPUESTO INGRESOS
VIGENCIA DEFINITIVO RECONOCIMIENTO RECAUDO
2012 10.491.037.522 10.662.587.010 8.712.540.633
2013 11.910.053.199 14.299.566.790 11.195.061.003
2014 13.394.126.647 12.909.292.068 10.857.751.467
2015 17.406.450.521 14.766.764.520 12.272.985.908
Consolidado Presupuesto de Ingresos
PRESUPUESTO GASTOS
VIGENCIA DEFINITIVO OBLIGADO PAGADO
2012 10.491.037.522 8.648.750.634 8.160.502.104
2013 11.910.053.199 10.711.047.903 10.245.524.693
2014 13.394.126.647 11.541.992.748 10.754.218.116
2015 17.406.450.521 14.577.849.899 11.940.826.307
Consolidado Presupuesto de Gastos
AUDITORÍA: GESTIÓN DE GLOSAS
AUDITORÍA MÉDICA
AÑO N° DE
GLOSAS
VALOR
GLOSADO
VALOR
ACEPTADO
VALOR
SUBSANADO
% RECUPERADO
Y RECONOCIDO
2012 2555 181.214.835 21.117.398 160.097.437 88,3%
2013 3773 198.711.018 19.444.702 179.266.316 90,2%
2014 4906 212.637.610 14.242.828 198.394.782 93,3%
2015 3325 150.199.052 9.673.174 140.525.878 93,5%
Las entidades administradoras de planes de beneficios – EAPB, utilizan la posibilidad de objetar las cuentas médicas con el propósito de retrasar el pago de los servicios prestados. Durante el periodo 2012 – 2015 se han implementado acciones preventivas que han impactado en el porcentaje de glosa.
IMPACTO DE LA AUDITORÍA INTERNA EN LA DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE GLOSAS EN EL AÑO 2015
AUDITORÍA MÉDICA
CARTERA CONCILIADA
ENTIDAD VALOR
Cafesalud 112.961.666
Caprecom 510.321.267
Saludcoop 611.031.151
TOTAL CONCILIADO 1.234.314.084
CARTERA
CARTERA
COMPARATIVO CARTERA 2012 A 2015
REGIMEN 2.012 2013 2014 2015
Subtotal Contributivo 1.248.480.015 1.054.454.345 1.529.241.283 1.901.989.573
Subtotal Subsidiado 1.552.095.865 2.930.324.756 2.301.040.650 2.884.854.553
Subtotal SOAT-ECAT 130.390.646 122.487.593 133.212.072 186.912.288
Subtotal Población Pobre
(Secretarias Departamentales) 9.653.141 6.282.232 7.867.098 9.697.589
Subtotal Población Pobre
(Secretarias
Municipales/Distritales) 1.956.422 1.956.422 1.956.422 11.760.894
Subtotal Otros Deudores por
Venta de Servicios de Salud 135.625.646 519.682.539 267.708.799 500.857.841
TOTAL 3.078.201.735 4.635.187.887 4.241.026.324 5.496.072.738
MERCADEO Y FACTURACIÓN
FACTURACION VS. GLOSAS A DICIEMBRE DE 2015
REGIMEN VALOR FACTURADO VALOR
GLOSADO % GLOSADO VS
FACTURADO
REGIMEN SUBSIDIADO 7.032.215.409 9.885.783 0,14%
REGIMEN CONTRIBUTIVO 1.697.028.456 95.963.409 5.65%
SOAT 216.817.760 33.298.166 15.36%
PLAN DE
INTERVENCIONES
COLECTIVAS
481.526.090 0 0,00%
OTRAS VENTAS DE SS 2.851.377.708 11.051.694 0,39%
TOTAL 12.521.107.878 150.199.052 1.27%
PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
PROYECTO DIRECCIONAL
EL CAPITAL HUMANO- NUESTRA PRINCIPAL RIQUEZA
OBJETIVO DEL PROYECTO:
Fortalecer los procesos de gerencia del recurso humano como base para el
crecimiento institucional
NOMBRE DEL INDICADOR META RESULTADOS
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015
Nivel de logro de las
metas propuestas para
cada uno de los
indicadores
>=0,8 >=0,85 >=0,90 >=0,9 73% 88% 91%
PROYECTO DIRECCIONAL
HOSPITAL MODERNO
OBJETIVO DEL PROYECTO:
Generar espacios confortables y seguros para la atención y ajustados a la
demanda de servicios
NOMBRE DEL
INDICADOR
META RESULTADOS
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 Porcentaje de
cumplimiento del
plan de
modernización
institucional
>=80% >=85% >=90% >=90% 80% 87,5% 100%
PERSPECTIVA DE PROCESOS
PROYECTO DIRECCIONAL
HOSPITAL SEGURO
OBJETIVO DEL PROYECTO: Disminuir la posibilidad de manifestación del riesgo
NOMBRE DEL INDICADOR META RESULTADOS
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015
Porcentaje de riesgos
controlados 15% 20% 30% 50% 18% 78% 78%
PERSPECTIVA COMUNIDAD Y CLIENTES
PROYECTO DIRECCIONAL
UN HOSPITAL CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
OBJETIVO DEL PROYECTO:
Prestar servicios de salud acordes con las necesidades de la población
NOMBRE DEL INDICADOR META RESULTADOS
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015
Porcentaje de
cumplimiento de las
metas propuestas en
cada uno de los
proyectos operativos
>=60% >=70% >=80% >=90% 100% 63% 90%
SALUD PÚBLICA
CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO
ZONA URBANA
2012 2013 2014 2015 Marzo
2016
1.730 3.183 134 12.596 10.510
ZONA RURAL
2012 2013 2014 2015 Marzo
2016
131 1.155 55 2.056 1.478
SALUD PÚBLICA
ACTIVIDADES REALIZADAS
2012 2013 2014 2015 Marzo
2016
1.861 4.338 189 14.652 11.988
VIVIENDAS
2012 2013 2014 2015 Marzo
2016
1.851 4.317 184 9.607 8.298 FAMILIAS
2012 2013 2014 2015 Marzo
2016
1.809 4.169 187 10.309 9.769
PERSONAS
2012 2013 2014 2015 Marzo
2016
6.643 14.248 642 36.276 29.064
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD
AUTOEVALUACIÓN DE ESTANDARES
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL CLIENTE EXTERNO
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL CLIENTE EXTERNO
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL CLIENTE EXTERNO
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL CLIENTE EXTERNO
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL CLIENTE EXTERNO
Encuesta sobre Rendición de cuentas, diligenciadas por los asistentes
1 1
2
3
1
6
5
2
1 1
2
6
1
9
1 1 1
4
1
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Entidad que representa