INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ......En cuanto al avance total de las metas programadas...
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0 INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 1ER SEMESTRE 2020 Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD) Departamento de formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP
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INFORME DE EVALUACIÓN
DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
(POA)
1ER SEMESTRE 2020
Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo
(DIPyD)
Departamento de formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP
1
CONTENIDO
PRESENTACIÓN ____________________________________________________ 2
ASPECTOS METODOLÓGICOS ______________________________________ 3
I. NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA MEPyD _______ 5
EE1: “PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS, DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DEL TERRITORIO”. ____ 11
Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) __________________________ 12
Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES) ____ ¡Error! Marcador no
definido.
Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES) _______________________ 17
Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe (UEPESC) ___ 19
Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro
(CASFL) ________________________________________________________________________ 21
Unidad del Fondo para el Fomento de la Investigación Económica y Social
(UFIES) ________________________________________________________________________ 23
Dirección General de Inversión Pública (DGIP) _________________________________ 25
Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT) __________ 28
Mesa de Coordinación del Recurso Agua (MCRA) _______________________________ 30
EE2: «MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA» ______ 33
Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) __________________________ 34
Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM) ____________________ 36
EE3: «COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO» ___ 38
Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) __________________________ 39
EE4: «DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES»___ 42
Centro de Capacitación en Planificación e Inversión Pública (CCPIP) ___________ 43
Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD) ___________________ 46
Dirección Financiera (DF) ______________________________________________________ 49
Dirección Jurídica (DJ) _________________________________________________________ 53
Dirección de Recursos Humanos (DRRHH)______________________________________ 55
Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación (DTIC) __________ 57
Dirección Administrativa (DA) __________________________________________________ 59
Dirección de Comunicaciones (DC) _____________________________________________ 61
Dirección de Control Interno y Cumplimiento Regulatorio (DCIyCR) ____________ 62
Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI) _________________________ 64
II. RIESGOS PRESENTADOS ____________________________________ 67
III. RECOMENDACIONES GENERALES _________________________ 68
2
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Anual (POA) del Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo (MEPyD), constituye una herramienta de planificación institucional
de corto plazo que refleja los productos y actividades que las distintas áreas
organizacionales se proponen llevar a cabo durante el período de un (1) año,
considerando los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional
(PEI).
Con el propósito de mostrar el comportamiento de los productos planificados
por las unidades organizativas para el primer semestre del año 2020, la
Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD), ente responsable
de coordinar el proceso de formulación, monitoreo y evaluación de los planes
operativos, presenta el Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo
Anual, correspondiente al periodo enero – junio 2020.
En el contenido del informe se señalan los aspectos metodológicos
considerados para el proceso de evaluación, seguido por el nivel de ejecución
de las metas planificadas para el periodo citado, incluyendo aspectos generales
del POA 2020, nivel de ejecución del plan por ejes estratégicos del PEI, así
como la exposición de la ejecutoria de las distintas áreas organizacionales. De
igual modo, se incluye un resumen de los hallazgos más relevantes de cada
área organizacional, presentados a modo de consideraciones generales y/o
recomendaciones para la mejora continua del ejercicio de la planificación
institucional.
3
ASPECTOS METODOLÓGICOS
Para efectuar el proceso de evaluación del POA correspondiente al primer
semestre, la Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD),
remitió la Matriz de Evaluación POA 2020 a las distintas áreas y dependencias
del ministerio para la realización del reporte de sus ejecutorias.
De esta forma, la DIPyD, apoyada en los insumos remitidos por las unidades
organizativas, habiendo validado la ejecución alcanzada a través de los medios
de verificación y/o evidencias presentados, consolidó las informaciones según
área organizacional y eje estratégico del Plan Estratégico Institucional vigente.
Para conocer el nivel de ejecución, se procedió a la medición del indicador de
eficacia. Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas
de los productos acorde con su unidad de medida. Para su cálculo se consideró
la meta física ejecutada del producto en el semestre, acorde la meta
programada inicialmente para referido periodo, de la siguiente forma:
• 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑜 % 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 =𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑛
𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑛× 100
• % 𝑛𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 = 100 % − % 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠1
En el sentido anterior, a continuación, se presenta la clasificación del rango de
semaforización, así como las categorías, valoración y detalle de los distintos
escenarios asociados al proceso de evaluación.
1 El resultado de porcentaje de metas ejecutadas superior a 100 % se igualó a 100 % para el cálculo del porcentaje de metas no ejecutadas.
4
TABLA A: Rango de semaforización
RANGO DESCRIPCIÓN
≥90%
Metas realizadas en su totalidad o de ejecución
adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación
≥80%-≤89% Metas con ejecución suficiente
≥60%-≤79% Metas con ejecución mínima
≥0% - ≤59% Metas no realizadas o de ejecución insuficiente con relación a la programación
TABLA B: Categorías de valoración
CATEGORÍAS VALORACIÓN DETALLE
Meta reprogramada y notificada en el tiempo
establecido
N/A Valoradas en el trimestre
al cual sea reprogramado
Meta reprogramada sin previo aviso al área
0%2 Serán valoradas en el trimestre donde fueron programadas inicialmente
Meta ejecutada en
período previo a programación inicial
Meta ejecutada: se
valorará de acuerdo con la meta física total
programada.
Metas programadas: afectadas de acuerdo
con la ejecución
lograda previamente
Se valorará en el trimestre ejecutado,
afectando el/los trimestres/s programado/s.
Meta ejecutada por
encima del 100% 100%
El excedente no afectará
la valoración final
Meta de productos a
demanda N/A
Solo se valorará en el caso de que exista demanda
del producto
Avances de productos
no identificados con la unidad de medida
N/A No valorado en la meta
ejecutada
Informaciones
remitidas en Cumplimiento con el tiempo de entrega
Matriz remitida fuera de tiempo
Matriz e información
incompleta
Campos de la matriz incompletos y evidencias
sin entregar
2 Solo se valorarán los casos en que se notifique oportunamente a la DIPyD sobre las metas que requieran ser reprogramadas.
5
I. NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA MEPyD
a. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo establece en su Plan
Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020, 52 resultados estratégicos,
enmarcados en 4 ejes estratégicos, mostrados a continuación. Dichos
resultados constituyen el punto de partida para la formulación de los planes
operativos anuales, y reflejan la intervención de las distintas áreas
organizacionales, a través de la definición de metas e indicadores específicos.
En ese sentido, en las secciones siguientes se presenta el nivel de ejecución
promedio de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2020, por área
organizacional y eje estratégico del PEI 2017-2020.
6
b. NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, 1ER SEMESTRE
2020
La formulación del Plan Operativo Anual (POA) 2020 contó con la programación
de 199 productos, de los cuales, 150 presentaban metas para el primer
semestre del año.
Dichos productos están enmarcados en 9 objetivos estratégicos y 30 resultados
del PEI vigente, distribuidos entre las 20 áreas organizacionales (sustantivas y
transversales) que integran el MEPyD.
En sentido general, durante el
periodo enero – junio 2020, el Plan
Operativo Anual (POA) alcanzó un
nivel de cumplimiento promedio de
89%, respecto al total de las metas
físicas programadas, lo cual
representa una tendencia
creciente de 2%, en comparación
con los resultados obtenidos en la
evaluación del segundo semestre
del año 2019. (ver gráfico No.1).
En cuanto al avance total de las
metas programadas en el plan
operativo del año 2020, el primer
semestre contó con una ejecución
acumulada de 49%, en base a la
programación acumulada inicial del
56%, lo que representó un nivel de
cumplimiento de 88%, tal y como
se expresa en el párrafo
anterior.
56%
49%
0% 50% 100%
PROGRAMADOACUMULATIVO
EJECUTADOACUMULATIVO
GRÁFICO NO. 2EJECUCIÓN ACUMULADA DEL POA 2020 SEMESTRAL PROGRAMADO
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución
1er semestre del POA MEPyD 2020
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución
1er semestre del POA MEPyD 2020
89%
11%
GRÁFICO NO. 1PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS
POA MEPYD,1ER SEMESTRE 2020
MetasEjecutadas
Metas NoEjecutadas
7
c. EJECUCIÓN DEL POA SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS DEL PEI 2017-2020
El nivel de cumplimiento de las metas programadas para el primer semestre,
según ejes estratégicos, se resume como sigue: para el eje estratégico n.o 1,
el promedio de ejecución fue del 74%; para los ejes estratégicos n.o 2 y n.o 3
se obtuvo un nivel de cumplimiento del 100%; y finalmente, para el eje
estratégico n.o 4 se alcanzó una ejecución del 97% (ver gráfico 3).
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución 1er semestre POA MEPyD 2020
8
d. EJECUCIÓN DEL POA SEGÚN UNIDADES ORGANIZATIVAS
De forma desagregada, según el área organizacional y los ejes estratégicos del
PEI, los niveles de ejecución de los productos programados para el primer
semestre 2020, se muestran en la tabla C:
TABLA C
NIVEL DE EJECUCIÓN POA 1.O SEMESTRE 2020, SEGÚN ÁREA
ORGANIZACIONAL MEPYD
ÁREAS ORGANIZACIONALES PRODUCTOS
PROGRAMADOS
PROGRAMADO POR EJES %
EJECUCION Eje 1
Eje 2
Eje 3
Eje 4
Viceministerio de Cooperación
Internacional (VIMICI) 10 5 4 1 100%
Dirección General de
Cooperación Multilateral
(DIGECOOM)
2 2 100%
Dirección General de
Desarrollo Económico y Social
(DGDES)
8 8 91%
Unidad Asesora de Análisis
Económico y Social (UAAES) 7 7 100%
Unidad de Estudios de
Políticas Económicas y
Sociales del Caribe (UEPESC)
3 3 100%
Centro Nacional de Fomento
y Promoción de las
Asociaciones sin Fines de
Lucro (CASFL)
3 3 100%
Unidad del Fondo para el
Fomento de la Investigación
Económica y Social (UFIES)
2 2 100%
Dirección General de
Inversión Pública (DGIP) 6 6 100%
Dirección General de
Ordenamiento y Desarrollo
Territorial (DGODT)
9 9 63%
Mesa de Coordinación del
Recurso Agua (MCRA) 8 8 14%
Centro de Capacitación en
Planificación e Inversión
Pública (CCPIP)
3 3 60%
9
ÁREAS ORGANIZACIONALES PRODUCTOS
PROGRAMADOS
PROGRAMADO POR EJES %
EJECUCION Eje 1
Eje 2
Eje 3
Eje 4
Dirección Institucional de
Planificación y Desarrollo
(DIPyD)
16 16 99%
Dirección Financiera (DF) 16 16 98%
Dirección Jurídica (DJ) 5 5 100%
Dirección de Recursos
Humanos (DRRHH) 11 11 82%
Dirección de Tecnología de la
Información y la
Comunicación (DTIC)
6 6 81%
Dirección Administrativa (DA) 11 11 92%
Dirección de Comunicaciones
(DC) 11 11 100%
Dirección de Control Interno y
Cumplimiento Regulatorio
(DCIyCR)
9 9 92%
Oficina de Libre Acceso a la
Información Pública (OAI) 4 4 67%
Total general 150 51 6 1 92 88%
Según los datos presentados, de las 20 áreas organizacionales, 13 lograron
una ejecución total o adecuada en relación con su programación (≥90%), 3
alcanzaron una ejecución suficiente (≥80%-≤89%), otras 3 obtuvieron una
ejecución mínima (≥60%-≤79%), y las restantes presentaron una ejecución
incipiente (≥0% - ≤59%).
10
«PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS, DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS Y DEL TERRITORIO»
Eje Estratégico No. 1
11
EE1: “PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS, DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DEL
TERRITORIO”.
Este eje estratégico se constituye a los fines de potenciar los procesos de
planificación y gestión de la acción pública; mejorar el diseño e implementación
de las políticas públicas de manera consistente con los instrumentos de
planificación de mediano y largo plazo; y lograr una mayor efectividad en la
solución de los problemas de desarrollo y en la gestión de los recursos públicos
del territorio.
A continuación, se presenta la programación y ejecutoria de las metas
propuestas por las distintas unidades organizativas asociadas a este eje:
12
Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI)
Para el periodo enero – junio
2020, el VIMICI programó metas
para (05) productos, vinculados
específicamente a los resultados
estratégicos R9: “Aumentada la
diversificación y reforzada la
capacidad de apropiación, y
captación de recursos de
cooperación que respondan a
las necesidades colectivas y a
las prioridades nacionales”, R10: “Sistematizada y priorizada la demanda de
cooperación internacional con vistas a una mayor pertinencia y eficacia de las
acciones” y R11: “Articulada una oferta coherente de cooperación al desarrollo
basada en las capacidades y experiencias del país”.
El nivel de cumplimiento de los productos programados, según muestra el
gráfico No. 4, fue de 100%, lo que representó el 53% de avance del total de
las metas panificadas para el año 2020.
A continuación, la tabla No. 1 lista los productos entregados durante el primer
semestre de este año:
TABLA NO. 1
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA VIMICI,
1ER SEMESTRE 2020
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
Acuerdos y
Convenios de
Cooperación
Internacional
negociados
Documentos de
negociación
aprobados
2 4
Mesa de ayuda
online de
cooperación
internacional
Informe de
resultado con el
porcentaje de
los
requerimientos
solicitados vs.
1 N/A N/A
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 del VIMICI.
100%
GRÁFICO No. 4EJECUCIÓN DE METAS POA VIMICI,
1ER SEMESTRE 2020
METASEJECUTADAS
13
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
las respuestas
brindadas
Catálogo de Oferta
Dominicana de
Cooperación
Internacional
publicado y
difundido
Documento
publicado y
difundido
1 1 100%
Asistencia técnica a
las sectoriales en la
definición de
necesidades de
Oferta y Demanda
de cooperación
Internacional
brindadas
Portafolio de
Demanda
Agregada con
fichas de
identificación
integradas
13 14 100%
Asistencia técnica
en la Formulación
de la Demanda y
Oferta de
Cooperación
Internacional
brindada
Fichas de
formulación
aprobadas
8 8 100%
Plan Plurianual de
Cooperación
Internacional
elaborado y
publicado
Plan Plurianual
de Cooperación
Internacional
publicado
1 N/A N/A
Identificación y
difusión de las
oportunidades de
fortalecimiento de
capacidades
institucionales y de
profesionales
Informe de
convocatoria
elaborado
3 3 100%
Posición país para
las reuniones de CI
en los foros y
organismos
regionales definida
Documento de
posicionamiento
elaborado
5 N/A N/A
14
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Desarrollo de las
Semanas de
Cooperación
Internacional
Plan de acción
desarrollado 3 N/A N/A
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 del VIMICI.
El VIMICI presentó una sobre ejecución en 3 productos, mostrado en la tabla
anterior, debido a las nuevas oportunidades de cooperación resultantes de la
pandemia COVID-19, la cual ha requerido la negociación de nuevas iniciativas.
En sentido general, el VIMICI obtuvo un nivel de desempeño excelente en la
ejecución de sus metas programadas para el periodo evaluado.
15
Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES)
Para el primer semestre del año 2020, la DGDES programó la ejecución de 8
productos, alineados al objetivo estratégico no. 5: Consolidar los procesos de
planificación estratégica global, institucional, sectorial y territorial del sector
público dominicano” y al no. 9 “Desarrollar e implementar el Sistema Nacional
de Monitoreo y Evaluación para medir el avance de las metas de planes,
programas y proyectos “.
La ejecución promedio de estos
productos para el referido
periodo, fue de un 91%, lo que
representó el 58.8% de avance
del total de las metas
programadas para el año 2020.
El detalle de las metas logradas
durante el 1er semestre se
muestra en la siguiente tabla:
TABLA NO. 2
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DGDES,
1ER SEMESTRE 2020
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META PROGRAMADA
1ER SEMESTRE
META EJECUTADA
1ER SEMESTRE
PORCENTAJE EJECUTADO
1ER SEMESTRE
2020
Competencias de los equipos técnicos de las instituciones públicas en
materia de planificación global e institucional fortalecidas
Técnicos
capacitados 184 372 61%3
Asistencia técnica a las instituciones públicas en el
marco de la planificación nacional y compromisos internacionales
Asistencias realizadas
164 327 100%
3 A pesar de haber alcanzado una sobre ejecución al final de 1er semestre, perteneciente al segundo trimestre, el valor del 61%, corresponde a que en el primer trimestre, la ejecución fue de un 22%, afectando el promedio total del semestre.
Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de evaluación
de las metas físicas 1er semestre 2020 de la DGDES.
91%
9%
GRÁFICO NO. 2EJECUCIÓN DE METAS POA DA
1ER SEMESTRE 2020
METASEJECUTADAS
METAS NOEJECUTADAS
16
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA 1ER
SEMESTRE
META
EJECUTADA 1ER
SEMESTRE
PORCENTAJE
EJECUTADO 1ER
SEMESTRE 2020
Documento de articulación plan-presupuesto elaborado
Documento con elementos de articulación y acuerdo elaborado
100% 65% 65%
Informe de avance de la Implementación de la END 2030 formulado
Informe de avance en la Implementación de la END 2030 publicado
1 1 100%
Informe anual sobre la eficacia de las políticas, el
cumplimiento de los objetivos y metas del PNPSP elaborado
Informes de
evaluación elaborados
100% 100% 100%
Diagnóstico con las
necesidades de infraestructura nacional formulado
Informes sectoriales elaborados
2 2 100%
Informes de avance en las Políticas Transversales
documento 5 5 100%
Fondo de Cohesión Territorial
Perfiles de proyectos
5 5 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de evaluación de las metas físicas 1er semestre 2020 del
MEPyD.
En sentido general, el área ha cumplido con la ejecución de sus metas
programadas. Se sugiere, de cara a la próxima programación, revisar las
unidades de medida relacionadas a los productos cuya demanda está
determinada por la solicitud de las distintas instancias públicas, para evitar la
sobreproducción o la disminución en la ejecución de dichas metas.
17
Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES)
Para el primer semestre del año 2020, la UAAES programó la ejecución de 7
productos, alineados al objetivo estratégico 1: “Coordinación interinstitucional
para elevar la eficacia de las políticas, programas y proyectos” y, al 3: “Evaluar
la sostenibilidad del financiamiento interno y externo para el desarrollo
económico y social”.
La ejecución promedio de estos
productos para el semestre, fue de
un 100%, lo que representó el
58% de avance del total de las
metas programadas para el año
2020.
El detalle de las metas logradas
durante el 1er semestre se
muestra en la siguiente tabla:
TABLA NO. 3
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA UAAES,
1ER SEMESTRE 2020
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Asistencia técnica a
los proyectos,
programas e
iniciativas de las
instituciones del
sector público y
privado
Cantidad de
documentos de
asesoría brindada
10 10 100%
Seguimiento a los
compromisos del
Pacto Educativo
Informes de
monitoreo y
seguimiento al
Pacto Educativo
2 2 100%
Investigaciones
sobre problemáticas específicas de la
realidad económica
Informes elaborados
4 4 100%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución
del POA 1er semestre 2020 de la UAAES
100%
GRÁFICO NO. 6 EJECUCIÓN DE METAS POA UAAES
1ER SEMESTRE 2020
METASEJECUTADAS
18
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
y social de la RD
elaboradas
Reportes sobre los
Indicadores de
Confianza de los
Consumidores (ICC-
RD) elaborados y
publicados
Informes sobre los
resultados de las
encuestas
publicados
1 1 100%
Informe del
desempeño
económico y social
elaborado
Informe elaborado 1 1 100%
Mediciones oficiales
de la Pobreza
Monetaria y la
Desigualdad de
Ingresos Familiares
en la República
Dominicana
Informes
publicados 1 1 100%
Informes de
proyección del
marco
macroeconómico de
corto y mediano
plazo elaborados
Marco
Macroeconómico
elaborado
2 2 100%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 de la UAAES
En sentido general, el área ha cumplido con la ejecución de sus metas
programadas.
19
Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe
(UEPESC)
Para el primer semestre del año 2020, la Unidad de Estudios de Políticas
Económicas y Sociales del Caribe (UEPESC) programó la ejecución de 3
productos relativos a la elaboración de estudios y propuestas de política sobre
el posicionamiento del país en el Caribe, en su relación con Haití y, el desarrollo
de la zona de frontera, alineados al resultado estratégico no. 14: “Elaborados
estudios sobre el posicionamiento del país en el Caribe y en su relación con
Haití y propuestas de políticas de integración subregional”.
La ejecución promedio de estos
productos para el semestre, fue de
un 100%, lo que representó el 57%
de avance del total de las metas
programadas para el año 2020.
El detalle de las metas logradas se
muestra en la siguiente tabla:
TABLA NO. 4
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA UEPESC,
1ER SEMESTRE 2020
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Estudios y
propuestas de
política sobre el
posicionamiento del
país en el Caribe y
en su relación con
Haití, elaborados
Informes
elaborados 25 29 100%
Observatorio de la
Zona Fronteriza
funcionando
Instrumentos
del
Observatorio de
la Zona
Fronteriza Actualizados
7 13 100%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 de la UEPESC
100%
GRÁFICO NO. 7EJECUCIÓN DE METAS POA UEPESC,
1ER SEMESTRE 2020
METASEJECUTADAS
20
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Estudios y
propuestas para la
formulación de
políticas públicas de
desarrollo
productivo.
Informes y
consultorías
elaboradas
3 3 100%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 de la UEPESC
En sentido general, el área ha cumplido con la ejecución de sus metas
programadas. Se sugiere, de cara a la próxima programación, ajustar las metas
acordes a la tendencia histórica de ejecución, para evitar una sobreproducción
continua de dichas metas.
21
Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin
Fines de Lucro (CASFL)
Para el primer semestre 2020 la programación del CASFL estuvo alineada al
resultado estratégico no. 36: Implementados los mecanismos para la
regulación y participación permanente de las organizaciones de la sociedad
civil.
Para dicho periodo, el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las
Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL) programó la ejecución de 3 productos
relativos a Programas y proyectos ASFL Monitoreados y evaluados, SIGASFL
actualizado, y Capacitación de las ASFL en el manejo del SIGASFL.
La ejecución promedio de estos
productos fue de un 100%, lo que
representó el 49% de avance del
total de las metas programadas
para el año 2020. (ver gráfico No.
8).
El detalle de las metas logradas
durante el 1er semestre se
muestra en la siguiente tabla:
TABLA NO. 5
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA CASFL,
1ER SEMESTRE 2020
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
ASFL reguladas
en cumplimiento
con la Ley 122-
05
ASFL
evaluadas y en
cumplimiento
con la ley 122-05.
- - N/A
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del
POA 1er semestre 2020 del CASFL.
100%
GRÁFICO NO. 8EJECUCIÓN DE METAS POA CASFL
1ER SEMESTRE 2020
METASEJECUTADAS
22
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Programas y
proyectos ASFL
Monitoreados y
evaluados
ASFL
evaluadas y en
cumplimiento
con la ley 122-
05.
400 408 100%
SIGASFL
actualizado
Cantidad de
mejoras
implementadas
45 45 100%
Capacitación de
las ASFL en el
manejo del
SIGASFL (
módulo de
rendición de
cuentas y
habilitación)
Cantidad de
personas
capacitadas
350 1,194 100%
Reglamento
para aplicación
de la Ley 61-13
elaborado.
Reglamento
elaborado. - - N/A
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 del CASFL
En sentido general, el área ha cumplido con la ejecución de sus metas
programadas. Se observa una sobre ejecución en el producto relativo a las
capacitaciones de las ASFL, cuyo incremento en la participación de ASFL y
órganos sectoriales, fue debido a la facilidad de impartir las capacitaciones de
manera virtual, en comparación con la acostumbrada asistencia presencial.
23
Unidad del Fondo para el Fomento de la Investigación Económica y
Social (UFIES)
Para el primer semestre del año 2020, la programación de la UFIES estuvo
alineada al resultado estratégico no. 13: “Promovidas las Investigaciones
relevantes sobre la realidad económica y social para apoyar el diseño,
implementación y evaluación de las políticas públicas.”.
Para dicho periodo, la Unidad para el Fomento de la Investigación Económica y
Social, programó 2 productos
relativos al fomento de
investigaciones sobre la realidad
económica y social. La ejecución
promedio de estos productos, fue de
un 100%, representando el 31% de
avance del total de las metas
programadas para el año 2020.
En la siguiente tabla se pueden apreciar los productos y metas programadas
para el primer semestre del 2020, así como las ejecuciones alcanzadas durante
el período:
TABLA NO. 6
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA UFIES,
1ER SEMESTRE 2020
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Investigación
Económica y Social
Fomentada
Propuestas de
investigación
recibidas y
evaluadas
4 11 100%
Difusión y
socialización de los
instrumentos de
fomento y de
investigaciones realizadas
Talleres de
socialización de
instrumentos de
investigación
2 4 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de evaluación de las metas físicas 1er semestre 2020 de la UFIES.
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución
del POA 1er semestre 2020 de la UFIES
100%
GRÁFICO NO. 9EJECUCIÓN DE METAS POA UFIES,
1ER SEMESTRE 2020
METASEJECUTADAS
24
En sentido general, el área ha cumplido con la ejecución de sus metas
programadas. Se sugiere, de cara a la próxima programación, ajustar las metas
de acuerdo con la tendencia histórica de ejecución, para evitar una
sobreproducción continua de dichas metas.
25
Dirección General de Inversión Pública (DGIP)
Para el periodo enero- junio 2020, la DGIP programó la ejecución de 6
productos, alineados al Objetivo estratégico no. 06: Consolidar el Sistema
Nacional de Inversión Pública, en lo sectorial y municipal, dentro del cual se da
respuesta a los resultados estratégicos del 28 al 30.
La ejecución promedio de estos
productos para el semestre, fue de
un 100%, lo que representó el 60%
de avance del total de las metas
programadas para el año 2020 (ver
gráfico No.10).
El detalle de las metas logradas se
muestra en la siguiente tabla:
TABLA NO. 7
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DGIP,
1ER SEMESTRE 2020
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Nuevos
proyectos de
inversión pública
propuestos
Propuestas de
proyectos recibidos
que han sido
evaluados
técnicamente
100% 100% 100%
Plan Nacional
Plurianual de
Inversión Pública
formulado
Plan Nacional
Plurianual de
Inversión Pública
(PNPIP) elaborado
- - N/A
Plan anual de la
inversión pública
elaborado.
Plan anual
elaborado - - N/A
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución
del POA 1er semestre 2020 de la DGIP
100%
GRÁFICO NO. 10EJECUCIÓN DE METAS POA DGIP
1ER SEMESTRE 2020
METASEJECUTADAS
26
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Seguimiento y
evaluación de
proyectos de
inversión
realizado
Informes de
seguimiento y
evaluación de
proyectos
elaborados
1 1 100%
Planes de
inversión del
estado
Dominicano
programados
Planes
programados/Planes
presentados
2 2 100%
Técnicos del
sector público
capacitados
Técnicos graduados - -
N/A
Técnicos
certificados - -
Técnicos
capacitados - -
Asistencia
técnica externa
en temas
relacionados a la
inversión pública
provista
Técnicos
capacitados y/o
asistidos
61 158 100%
Seguimiento
operativo de la
plataforma
MapaInversiones
realizado
Informaciones
actualizadas sobre
proyectos de
inversión pública
100% 100% 100%
Precios Sociales
para el SNIP
estimados
Estudio realizado - - N/A
Manuales de
Formulación y
Evaluación de
PIP Sectoriales
elaborados
Manuales
elaborados - - N/A
Propuesta
metodológica
para
estandarizar los
gastos
corrientes de los
PIP elaborada
Propuesta realizada - - N/A
27
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Modificaciones
presupuestarias
a proyectos de
inversión pública
procesadas
Propuestas de
modificaciones
presupuestarias
recibidas que han
sido evaluadas
técnicamente
100% 100% 100%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 de la DGIP
En sentido general, el área ha cumplido con la ejecución de sus metas
programadas. Para el producto Asistencia técnica externa en temas
relacionados a la inversión pública provista, se sugiere de cara a la próxima
programación, ajustar la meta acorde a la tendencia histórica de ejecución,
para evitar una sobreproducción continua de dichas metas.
28
Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT)
Para el primer semestre del año 2020, la DGODT programó un total de 9
productos, alineados al resultado estratégico no. 34: “Formulados y
monitoreados los instrumentos de planificación y desarrollo territorial en los
distintos niveles”, y al no. 35 “Constituidos los consejos de desarrollo
municipales, provinciales y regionales”.
La ejecución promedio de dichos
productos fue de 63%, lo que
representa un 24% del avance del
total de las metas programadas
para el año 2020.
El detalle de los productos
realizados durante el semestre se
muestra en la tabla a
continuación:
TABLA NO. 8
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DGODT,
1ER SEMESTRE 2020
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Asistencia técnica para
la implementación de
programa de
capacitación externa
Ayuntamientos
y Consejos de
Desarrollo
capacitados
2 4 100%
Consejos de Desarrollo
Municipales
constituidos y/o re-
estructurados.
Consejos de
Desarrollo
Municipales
constituidos
y/o re-
estructurados
1 1 100%
Implementación del
Plan de capacitación
interna
Sesiones de
capacitaciones 2 3 100%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del
POA 1er semestre 2020 de la DGODT
64%
36%
GRÁFICO NO. 11EJECUCIÓN DE METAS POA DGODT,
1ER SEMESTRE 2020
METASEJECUTADAS
METAS NOEJECUTADAS
29
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Diagnóstico de
Seguimiento al Estatus
de las Estructuras e
Instrumentos de
Planificación de
Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial
Documento de
Diagnóstico
por municipio.
2 2 100%
Elaboración del Marco
Legal de Ordenamiento
Territorial en la
República Dominicana
Reglamentos
de las leyes
elaborados y
socializados
1 0 0%
Asistencia técnica para
la elaboración de
Planes de
Ordenamiento
Territorial Municipales
Ayuntamientos
asistidos 2 0 0%
Asistencia técnica para
la elaboración de
Planes Municipales de
Desarrollo
Ayuntamientos
asistidos 3 2 67%
Monitoreo de planes de
desarrollo territorial
Planes de
desarrollo
monitoreados
2 2 100%
Asistencia técnica a
través de la
articulación de Mesas
Territoriales para el
Desarrollo Local
Ayuntamientos
y Consejos de
Desarrollo
asistidos.
2 0 0%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 de la DGODT
Se recomienda consolidar los productos con la misma unidad de medida, para
eficientizar tanto la planificación como el proceso de seguimiento y evaluación
de las metas propuestas.
30
Mesa de Coordinación del Recurso Agua (MCRA)
Para el primer semestre del año 2020, la programación de la MCRA estuvo
alineada al resultado estratégico no. 20: “Articulada la gestión integral del
recurso agua para mejorar la sostenibilidad de las cuencas hidrográficas, la
disponibilidad y calidad del agua”.
La Mesa de Coordinación del Recurso
Agua (MCRA) programó la ejecución de
7 productos. La ejecución promedio de
estos productos para el semestre, fue
de un 10%, lo que representó el 4% de
avance del total de las metas
programadas para el año 2020.
El detalle de las metas logradas se muestra en la siguiente tabla:
TABLA NO. 9 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA MCRA,
1ER SEMESTRE 2020
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
META
PROGRAMAD
A
META
EJECUTAD
A
PORCENTAJ
E
EJECUTADO
Gestión y
revisión de la
ley de agua
Documento de
revisión de
anteproyecto de la
Ley de Agua como
Recurso en R. D. en
la comisión bicameral
del senado
2 0 0%
Revisión y
gestión de la
ley APS
Documento de
revisión de
anteproyecto de la
Ley APS en la
Consultoría Jurídica
del Poder Ejecutivo
1 0 0%
Elaboración de
anteproyecto
de Ley de
Residuo Sólido
Propuesta elaborada
de anteproyecto de la
Ley de Residuos
Sólidos en la Comisión
de Recursos Naturales
del Senado
1 0.4 40%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de
Ejecución del POA 1er semestre 2020 de la MCRA
14%
86%
EJECUCIÓN DE METAS POA MCRA 1ER SEMESTRE 2020
METASEJECUTADAS
METAS NOEJECUTADAS
31
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
META
PROGRAMAD
A
META
EJECUTAD
A
PORCENTAJ
E
EJECUTADO
Impulsar la
conformación
de Comités de
Cuencas
Consejo de cuencas
incorporados 1 0 0%
Adquirir capital
de inversión
para el manejo
sostenible de
suelos y aguas,
y seguridad
hídrica
Documentos de
proyectos
reembolsables y no
reembolsables
aprobados
3 0.95 32%
Elaboración de
planes de
acción basados
en el
diagnóstico de
las necesidades
de
infraestructura
s
Planes de acción
(propuestas)
del diagnóstico
sobre
infraestructura
s hidráulicas
existentes y
por construir.
2 0 0%
Diagnósticos
de
Vulnerabilidad
hidro climática
para las
cuencas
principales
Documentos
diagnósticos de
vulnerabilidad hidro
climática por cuencas
hidrográficas
elaborado.
2 0 0%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 de la MCRA
En sentido general, el área no ha podido dar cumplimiento con la ejecución de
sus metas programadas, debido primordialmente a que no se ha aprobado en
el Congreso el Proyecto de Agricultura Resiliente y Gestión Integral de Recursos
Hídricos del Banco Mundial; además de que, el Ministerio de Medio Ambiente
no ha organizado su estructura en colaboración con el área y, algunas
actividades fueron asumidas por la Dirección General de Desarrollo Económico
y Social del MEPyD. Se sugiere, continuar con el aprovechamiento de los
recursos aportados por la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación para apoyar el Servicio Nacional de Conservación
de Suelos.
32
«MONITOREO Y EVALUACIÓN
DE LA ACCIÓN PÚBLICA»
Eje Estratégico No. 2
33
EE2: «MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA»
Los resultados e indicadores reseñados en el eje estratégico 2 están llamados
a fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación necesarios para la
implementación de las metas definidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo
(END) y otros instrumentos de planificación, así como para las políticas
públicas.
A continuación, se presenta el promedio de nivel de ejecución de metas del
primer semestre del POA 2020, cuyo accionar se enmarca en las directrices de
este eje estratégico 2:
34
Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI)
Para el periodo enero – junio 2020, VIMICI programó un total de cuatro (04)
productos, enfocados en el eje estratégico 2 y alineados al resultado estratégico
R41: “Promovida la calidad de la cooperación, la rendición de cuentas y la
sistematización de experiencias”.
El gráfico No. 13 muestra un nivel
de cumplimiento de metas de un
100%, lo que representó el 63% de
avance del total de las metas
programadas para el año 2020.
A continuación, la tabla No. 10
muestra los productos logrados en
el primer semestre de la
evaluación POA:
TABLA NO. 10
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA VIMICI,
1ER SEMESTRE 2020
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
Datos e
informaciones de
CI en la Republica
Dominicana
producidos
Reporte de
actualización
elaborados
2 2 100%
Información de la
CI gestionada
Documentos
publicados 3 3 100%
Plan Bienal de
evaluaciones de
los programas,
proyectos y
acciones de
cooperación
internacional
definido
Plan Bienal de
evaluaciones
elaborado
1 N/A N/A
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución
del POA 1er semestre 2020 del VIMICI
100%
GRÁFICO NO. 13EJECUCIÓN DE METAS POA VIMICI,
1ER SEMESTRE 2020
METASEJECUTADAS
35
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
Sistema de
indicadores de
Cooperación
Internacional
diseñado
Documento de
indicadores
diseñado
1 1 100%
Seguimiento a la
implementación
de acuerdos
convenios,
programas,
proyectos y
acciones de
cooperación
Informes
seguimiento
elaborados
8 9 100%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 del VIMICI
El Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) logró un desempeño
excelente respecto a las metas programadas para el semestre, por lo tanto, se
recomienda mantener el ritmo de ejecución reflejado, de cara al segundo
semestre 2020.
36
Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM)
La programación de metas para el primer semestre del año 2020 de la Dirección
General de Cooperación Multilateral, estuvo vinculada al resultado estratégico
No. 41 del PEI 2017-2020 que establece la “promoción de la calidad de la
cooperación, la rendición de cuentas y la sistematización de experiencias para
mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión de la cooperación internacional”.
La DIGECOOM programó la ejecución
de 2 productos relativos a la
coordinación, gestión y seguimiento
de la cooperación internacional. La
ejecución promedio de estos
productos para el semestre, fue de
un 100%, lo que representó el 57%
de avance del total de las metas
programadas para el año 2020.
A continuación, en la Tabla No. 11 se observan los avances obtenidos en las
metas de los productos programados en el primer semestre del POA
DIGECOOM:
TABLA NO. 11
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DIGECOOM
1ER SEMESTRE 2020
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
Coordinación y
gestión de la
cooperación
multilateral
Informes
elaborados 2 2 100%
Seguimiento a la
cooperación
multilateral.
Informes
elaborados 2 2 100%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 de la DIGECOOM
Dado el nivel de cumplimiento del 100% de lo ejecutado respecto a lo
programado, se recomienda mantener el ritmo de ejecución para el próximo
semestre.
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución
del POA 1er semestre 2020 de la DIGECOOM
100%
GRÁFICO NO. 14EJECUCIÓN DE METAS POA
DIGECOOM, 1ER SEMESTRE 2020
METASEJECUTADAS
37
«COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO»
Eje Estratégico No. 3
38
EE3: «COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO»
El eje estratégico No.3 tiene como objetivo fundamental el maximizar los
recursos técnicos y financieros provenientes del exterior y alinearlos de manera
efectiva a las prioridades estratégicas definidas en el marco del Sistema
Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID). Para lo
anterior, se han definido un sin número de productos, sobre los cuales se
presenta, a continuación, el promedio de nivel de ejecución de metas.
39
Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI)
Para el periodo enero– junio 2020, VIMICI programó la ejecución de un (01)
producto orientado a la simplificación de los procedimientos de gestión de la
cooperación internacional para su mayor operatividad y agilidad, en
conformidad con el resultado estratégico no. 43 del PEI 2017-2020.
El Sistema Nacional de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(SINACID) implementado, fue
logrado en un 100%, de acuerdo con
la meta programada. Esta ejecución
representó el 50% de avance del
total de las metas anuales
programadas para el eje 3.
En la Tabla No. 12 se observa el detalle de la ejecución alcanzada por VIMICI
en el primer semestre del año 2020:
TABLA NO. 12
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA VIMICI,
1ER SEMESTRE 2020
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Sistema de
información sobre
CI (SICI)
desarrollo y en
implementación
Documento de
informe de
avance sobre la
implementación
del SICI
elaborado
3 N/A N/A
Implementación
del Sistema
Nacional de
Cooperación
Internacional para
el Desarrollo
Informes de
seguimiento
con evidencia
de la
implementación
del SINACID
1 1 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de
evaluación de las metas físicas 1er semestre 2020 del
VIMICI.
.
100%
GRÁFICO NO. 15EJECUCIÓN DE METAS POA VIMICI,
1ER SEMESTRE 2020
METASEJECUTADAS
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución
del POA 1er semestre 2020 del VIMICI
40
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Gestión de los
espacios de
coordinación y
articulación de los
actores del
SINACID
Documentos
resultantes de
las mesas
elaborados
2 N/A N/A
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 del VIMICI
Para el eje 3, el Viceministerio de Cooperación Internacional obtuvo un nivel
de desempeño excelente, por lo tanto, se recomienda continuar con el ritmo
de ejecución de cara al próximo semestre.
41
«DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES
INSTITUCIONALES»
Eje Estratégico No. 4
42
EE4: «DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES»
El eje estratégico 4, tiene como objetivo el incremento de la efectividad de los
servicios, el fortalecimiento de la imagen institucional y las estrategias de
comunicación, la mejora de los procesos de planificación con los de asignación
de recursos, el aseguramiento de la transparencia de la gestión interna, y el
fortalecimiento y/o desarrollo de las capacidades técnicas del capital humano.
Todo lo anterior con la finalidad de asegurar la efectividad en la operativización
de los resultados expresados en el PEI 2017-2020.
A continuación, se presenta el promedio de nivel de ejecución de metas del
período enero -junio 2020, para las áreas organizacionales cuyo accionar se
adscribe a las directrices de este eje estratégico.
43
Centro de Capacitación en Planificación e Inversión Pública (CCPIP)
Para el primer semestre del año 2020, el CCPIP programó la ejecución de 5
productos relativos a capacitaciones en diversas temáticas, entre las que se
destacan, charlas sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo y Objetivos de
Desarrollo Sostenible, Talleres sobre Planificación Estratégica, y capacitaciones
sobre gestión de proyectos. Lo anterior se alinea principalmente al resultado
estratégico no. 48: “Aplicado de manera efectiva un modelo de gestión del
personal enfocado a resultados”, así como a los resultados no. 25: “Mejorada
la calidad de la planificación estratégica Institucional”; y no. 29: “Elevada la
calidad del capital humano (de las entidades sectoriales y municipales)
relacionada con el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)”.
El Centro de Capacitación en
Planificación e Inversión
Pública
obtuvo una ejecución
promedio para el semestre de
un 60%, lo que representó el
35% de avance del total de las
metas programadas para el
año 2020.
El detalle de las metas logradas
se muestra en la siguiente
tabla:
TABLA NO. 13
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA CCPIP,
1ER SEMESTRE 2020
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Charlas sobre la
Estrategia
Nacional de
Desarrollo
Impartidas
Charlas sobre
END impartidas 1 1 100%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución
del POA 1er semestre 2020 de la DIPyD .
60%
40%
GRÁFICO
EJECUCIÓN DE METAS POA CCPIP,
1ER SEMESTRE 2020
METAS
EJECUTADAS
METAS NO
EJECUTADAS
44
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Talleres sobre
Planificación
Estratégica
Institucional
(PEI) /Según eje
END Impartidos
Talleres sobre PEI
Impartidos 2 4 100%
Diplomados en
Gestión de
Proyectos de
Inversión Pública
Impartidos
Diplomado en
Gestión de
Proyectos de
Inversión Pública
(Impartidos)
2 1 50%
Charlas sobre
Objetivos De
Desarrollo
Sostenible (ODS)
Charlas sobre
ODS impartidas 1 1 100%
Curso en
Preparación y
Evaluación de
Proyecto de
Inversión Pública
Impartido
Curso en
Preparación y
Evaluación de
Proyecto de
Inversión Pública
Impartidos
1 0 0%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 del CCPIP
Por otro lado, los productos no programados que fueron realizados durante el
primer semestre del 2020, se muestran a continuación en la tabla No. 14
TABLA NO. 14
PRODUCTOS NO PROGRAMADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO CCPIP,
1ER SEMESTRE 2020
OTROS PRODUCTOS REALIZADOS/NO PROGRAMADOS
Resultado Producto/Curso Justificación y/o comentarios
4.OE13-R48
Aplicado de
manera efectiva
un modelo de
gestión del
personal
enfocado a
resultados
Capacitación
personal en la
DEGEDES en la
plataforma de
Webex Meet
(cantidad de
participantes 20 en
7 encuentro)
Debido al covid-19 fue necesaria la
habilitación de la plataforma Moodle la
cual permitió realizar las capacitaciones
pendientes.
45
De manera particular, se adelantó la ejecucion de algunos productos que
estaban programados para periodos posteriores, gracias a la dispocision de la
plataforma moodle. En contraposicion a esto, el centro se vio en la necesidad
de reprogramar algunas de las capacitaciones previstas a ser realizadas
durante el periodo, debido al Covid-19. Para el próximo período, se sugiere
completar la ejecución de los productos cuya ejecución fue igual a cero (0).
46
Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD)
Para el primer semestre del año 2020, la programación de la DIPyD estuvo
alineada a los resultados estratégicos no. 45: “Mayor efectividad en la
asignación de recursos y ejecución presupuestaria coherente con la producción
institucional y prioridades estratégicas que contribuya a fortalecer la gestión
por resultados”, no. 47:” Readecuada y actualizada la estructura organizacional
y los procesos atendiendo a las necesidades institucionales “, y no. 50:
“Elevados los niveles de calidad, control y transparencia en los procesos
institucionales “.
La Dirección Institucional de
Planificación y Desarrollo (DIPyD)
programó la ejecución de 16
productos. La ejecución promedio
de estos productos para el
semestre, fue de un 99%, lo que
representó el 76% de avance del
total de las metas programadas
para el año 2020.
El detalle de las metas logradas durante el 1er semestre se muestra en la
siguiente tabla:
TABLA NO. 15
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DIPyD,
1ER SEMESTRE 2020
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
Informe Anual de
avance del Plan
Estratégico
Institucional 2017-
2020 elaborado
Informe de
avance
elaborado.
1 1 80%
Planificación Operativa
Anual monitoreada y
evaluada
trimestralmente
Matrices de
evaluación
POA por área
revisadas.
50 50 100%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución
del POA 1er semestre 2020 de la DIPyD
.
99%
1%
GRÁFICO NO. 18 EJECUCIÓN DE METAS POA DF
1ER SEMESTRE 2020
METASEJECUTADAS
METAS NOEJECUTADAS
47
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Informes semestrales
de Planificación
Operativa Anual
elaborados
Informes
trimestrales
de monitoreo
y
evaluación del
POA
elaborados.
2 2 100%
Memoria de rendición
de cuentas elaborada
documento
elaborado 1 1 100%
Seguimiento
Implementación del
Manual de
Organización y
Funciones.
Reportes de
revisión
presentados/p
ropuestas
recibidas.
100% 100% 100%
Seguimiento a la
implementación del
Manual de Cargos y
Perfiles de
Competencias.
Reportes de
seguimiento
emitidos.
2 2 100%
Documentación de
Procesos e
Instructivos de
trabajo.
Documentos
aprobados. 100% 100% 100%
Diseño e
implementación de un
sistema de gestión de
la calidad acorde a
norma ISO 9001-2015
Documento
aprobado. 1 1 100%
Actualización de
autoevaluación CAF y
plan de mejora
continua.
Informes de
seguimiento a
la
implementació
n del Plan de
Mejora
emitidos
2 2 100%
Seguimiento a la
implementación del
plan de acción
NOBACI.
Reportes de
seguimiento
presentados
2 2 100%
Control registros y
acciones de mejora.
Reportes
sobre
comportamien
to de
indicadores
presentados
2 2 100%
48
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Implementación de la
metodología de
Gestión de Riesgos
Informes de
gestión de
riesgos
elaborados
1 1 100%
Establecimiento de la
Carta Compromiso al
ciudadano
Informes de
evaluación del
cumplimiento
de los
compromisos
de calidad
elaborados.
2 2 100%
Asesoría en políticas
internas y temas de
competencias de la
DIPyD.
Solicitudes de
asesorías
atendidas
100% 100% 100%
Aplicación del Sondeo
general sobre
satisfacción de los
servicios del MEPyD.
Reportes de
resultados 1 1 100%
Aplicación de
auditorías internas y
externas (Certificación
ISO-9001-2015)
Informes de
auditorías de
procesos
elaborados.
100% 100% 100%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 de la DIPyD
En sentido general, el área ha cumplido con la ejecución de sus metas
programadas.
49
Dirección Financiera (DF)
En el periodo enero- junio 2020 la programación de la Dirección Financiera
estuvo alineada a los resultados estratégicos no.45: Mayor efectividad en la
asignación de recursos y ejecución presupuestaria coherente con la producción
institucional y prioridades estratégicas que contribuya a fortalecer la gestión
por resultados y, no.46: Mejorada la coordinación del ministerio con sus
dependencias en los procesos orientados a la rendición de cuentas.
Para el primer semestre 2020, la Dirección programó un total 16 productos, los
cuales alcanzaron una ejecución promedio de 98% del total de sus metas
programadas, lo que representó
el 61% de avance del total de las
metas programadas para el año
2020 (ver gráfico No. 18).
El detalle de las metas logradas
durante el 1er semestre se
muestra en la siguiente tabla:
TABLA NO. 16
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DF,
1ER SEMESTRE 2020
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
Presupuesto
(Financiero)
formulado
Todas las
dependencias del
MEPyD
-
- N/A
Ejecución
Presupuestaria
(Financiera)
realizada
% Modificaciones
presupuestarias
en SIGEF
realizadas
100 100% 100%
% Cuotas de
compromiso de
pagos
programadas (en
SIGEF)
100 100% 100%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 de la DF
98%
2%
GRÁFICO NO. 18 EJECUCIÓN DE METAS POA DF
1ER SEMESTRE 2020
METASEJECUTADAS
METAS NOEJECUTADAS
50
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
% Certificaciones
de apropiaciones
de recursos
presupuestarios
realizadas
100 100% 100%
% Certificaciones
de cuotas de
compromiso
realizadas
100 100% 100%
% Libramientos
de pago
elaborados en
SIGEF (con
registro de
facturas fiscales)
100 100% 100%
% Solicitudes de
pago aprobadas,
vía SIGEF
(de ONE, DGODT
y DIGECOOM)
100 100% 100%
% Modificaciones
presupuestarias
en SIGEF
realizadas
100 100% 100%
% Cuotas de
compromiso de
pagos
programadas (en
SIGEF)
100 100% 100%
Informes y
Reportes
Presupuestarios
elaborados
Informes
elaborados
19
19 100%
Presupuesto Físico
Financiero
coordinado
Matrices del
presupuesto - FF
formulado,
registradas en
SIGEF
9
9 100%
Presupuesto Físico
Financiero
programado
Matrices del
presupuesto
programado
registradas en
SIGEF
9
9 100%
51
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
Seguimiento y
Evaluación de los
procesos internos
realizados
Informes de
evaluación PFF
remitidos a
DIGEPRES
9
9 100%
% Manuales del
MEPyD
actualizados
(según normas
de calidad)
100%
- N/A
Matrices de
análisis de
servicios
telefónicos
facturados,
actualizadas
27
24 88%
Cuentas bancarias
del MEPyD
Actualizadas y
Conciliadas
Conciliaciones
elaboradas 60 48 80%
Anticipos
Financieros
administrados
% Reposiciones
de fondos de
anticipos
realizadas
(acorde a
porcentaje
disponible)
100% - N/A
Pagos vía Net
Banking
realizados
100% 95% 95%
Manejo de los
fondos en efectivo
Regulados y
verificados
Reposiciones de
fondos sometidas 100% 50% 100%
Cuentas por pagar
gestionadas
Reportes de
cuentas por
pagar elaborados
(Transferencias)
6 12 100%
Estados
Financieros
elaborados
Estados
financieros
elaborados
4 4 100%
52
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
Registro de
Operaciones de los
Proyectos en
UEPEX (Rec.
externos y nac.)
realizado
Reportes
financieros de
proyectos,
remitidos a
DIGECOG
(A través de una
plantilla por
proyecto con
movimientos,
trimestral)
100% 50% 100%
Informes
semestrales,
presentados a la
DIGECOG,
elaborados
Formularios
(de ejecuciones
presupuestarias y
contables)
presentados a
DIGECOG
1 1 100%
Nóminas
procesadas
% Libramientos
generados 100% 100% 100%
Certificaciones de
retenciones de
impuestos
elaborados
Porcentaje de
certificaciones
emitidas
100% 100% 100%
100% 100% 100%
Formularios a la
Dirección General
de Impuestos
Internos -DGII),
remitidos
Declaraciones
presentadas a la
DGII
24 24 100%
Planificación
institucional
actualizada
Plan Operativo
Anual (POA)
formulados
- - N/A
Matrices
trimestrales de
evaluación del
POA remitidas
(a DIPyD)
2 2 100%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 de la DF
En sentido general, el área ha cumplido con la ejecución de sus metas
programadas. Se sugiere, de cara a la próxima programación, que las
modificaciones en las metas programadas sean identificadas y solicitadas
dentro de las fechas pautadas, a fin de no afectar la puntuación del trimestre.
53
Dirección Jurídica (DJ)
Para el primer semestre del año 2020, la programación de la Dirección Jurídica
estuvo alineada al resultado estratégico no. 50: “Elevados los niveles de
calidad, control y transparencia en los procesos institucionales “.
Para el periodo, la Dirección
Jurídica (DJ) programó metas
para (05) productos, los cuales
lograron un nivel de
cumplimiento del 100% (ver
gráfico No. 19). El avance
obtenido en este semestre
representó el 50% de avance del
total de las metas programadas
para el año 2020.
El detalle de las metas logradas se muestra en la siguiente tabla:
TABLA NO. 17
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DJ,
1ER SEMESTRE 2020
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Asesoramiento
Jurídico del MEPyD
realizado
Asesorías
legales
vinculadas a
las actividades
del ministerio
brindadas
50% 50% 100%
Representación legal
del ministerio en
situaciones de litis o
reclamación arbitral
realizada
Solicitudes de
representación
legal atendidas
50% 50% 100%
Documentos legales
elaborados
Solicitudes de
elaboración de
documentos
legales
atendidas
50% 50% 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de evaluación de las
metas físicas 2do trimestre 2019 correspondiente a la Dirección Jurídica.
100%
GRÁFICO NO. 19EJECUCIÓN DE METAS POA DJ
1ER SEMESTRE 2020
METASEJECUTADAS
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del
POA 1er semestre 2020 de la Dj
54
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Memoria Institucional
Anual de la Dirección
Jurídica
Documento
Memoria Anual
de la DJ
elaborado
1 N/A N/A
Expedientes de la
Dirección Jurídica
digitalizados
Expedientes
digitalizados 50% 50% 100%
Servicios legales
optimizados
Abogados
capacitados 6 22 100%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 de la DJ
En sentido general, el área ha cumplido con la ejecución de sus metas
programadas para el primer semestre. Se sugiere revisar la tendencia histórica
de ejecución, específicamente para el producto ¨Servicios legales
optimizados¨, a fin de realizar los ajustes necesarios para evitar una
sobreproducción continua de cara a la próxima evaluación.
55
Dirección de Recursos Humanos (DRRHH)
Para el primer semestre 2020, la DRRHH programó metas para 11 productos,
alineados al resultado estratégico no. 48: ¨Aplicado de manera efectiva un
modelo de gestión del personal enfocado a resultados¨.
La ejecución promedio de estos
productos para el semestre, fue
de un 82%, lo que representó el
41% de avance del total de las
metas programadas para el año
2020 (ver gráfico N. o20).
El detalle de las metas logradas
durante el 1er semestre se
muestra en la siguiente tabla:
TABLA NO. 18
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DRRHH,
1ER SEMESTRE 2020
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Clima laboral
gestionado
Plan de mejora
de clima
ejecutado
40% 40% 100%
Plan de beneficios
targetizado
implementado
Beneficios
implementados 70% 73% 100%
Expedientes del
personal
digitalizados
Cantidad de
expedientes
actualizados
366 837 100%
Laboratorio de
Cambio
Institucional
implementado
Laboratorios
impartidos 40% 50% 100%
82%
18%
GRÁFICO NO. 20EJECUCIÓN DE METAS POA DRRHH
1ER SEMESTRE 2020
METASEJECUTADAS
METAS NOEJECUTADAS
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución
del POA 1er semestre 2020 de la DRRHH
56
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Procesos de
Comunicación
Interna y Gestión
del Cambio
estandarizados
Políticas
aprobadas 3 3 100%
Mapa de Grupos de
Interés Internos de
la Institución
elaborado
Mapa GDI
elaborado 2 2 100%
Mejoras en la
intranet
institucional
implementadas
Intranet
mejorada 50% 50% 100%
Caracterización de
la Cultura
Organizacional
realizada
Informe de
resultados del
análisis de la
cultura
organizacional
entregado
100% 0% 0%
Pilares
institucionales
definidos
Matriz de
conductas
entregada
100% 0% 0%
Programa de
desarrollo del
personal
implementado
Plan de
capacitación
aprobado y
ejecutado
50% 50% 100%
Programa de
inducción
implementado
Programa de
inducción
implementado
50% 50% 100%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 de la DRRHH
Se sugiere, de cara a la próxima programación, que las modificaciones en las
metas programadas sean identificadas y solicitadas dentro de las fechas
pautas, a fin de no afectar la puntuación del trimestre.
57
Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación (DTIC)
La programación de los productos y metas de la Dirección de Tecnología de la
Información y la Comunicación para el primer semestre 2020, estuvo alineada
al resultado estratégico no. 51: “Tecnología adecuada y alineada a las
necesidades de la institución para la mejora de los procesos, la seguridad e
integridad de la información”.
Para dicho periodo, la Dirección
de Tecnología de la Información y
la Comunicación programó la
realización de 6 productos,
alcanzando una ejecución
promedio el 83% del total de sus
metas programadas (ver gráfico
No. 21), lo que representó el
76% de avance del total de las
metas programadas para el año
2020.
Los productos entregados se muestran a continuación en la tabla No. 19:
TABLA NO. 19
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DTIC,
1ER SEMESTRE 2020
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA % EJECUTADO
Implementación del
Plan de actualización
de Infraestructura
Tecnológica
Acciones
implementad
as
66% 61% 93%
Readecuación de los
centros de cableado
IDF
readecuados 3 4 100%
Datacenter
remodelado y
readecuado
Datacenter
remodelado 1 N/A N/A
Fuente: Elaboración propia a partir del reporte de
evaluación de las metas físicas 1er semestre DTIC.
.
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución
del POA 1er semestre 2020 de la DTIC
81%
17%
GRÁFICO NO. 21EJECUCIÓN DE METAS POA DRRHH
1ER SEMESTRE 2020
METASEJECUTADAS
METAS NOEJECUTADAS
58
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA % EJECUTADO
Gestión de
impresión de
documentos
Impresoras
instaladas 40 5 13%
Implementación de
las Normas y
Políticas sobre
Tecnologías de la
Información y
Comunicación
Sistemas y
normativas
NORTIC
aplicadas
100% 95% 95%
Plan de Seguridad
TIC implementado
Plan de
seguridad
implementad
o
1 N/A N/A
Plan de Contingencia
de respaldo
implementado
Plan de
contingencia
implementad
o
1 N/A N/A
Optimización de los
Servicios de
aplicaciones
Asistencia
brindada 95% 93% 98%
Implementación del
Plan de Capacitación
TIC
Técnicos
capacitados 90% 80% 89%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 de la DTIC
La DTIC alcanzó un nivel de cumplimiento satisfactorio en la mayoría de sus
metas programadas para el primer semestre. Se recomienda un mayor
seguimiento a los productos asociados a otras instancias vinculantes o, en su
defecto, presentar de manera oportuna la solicitud para las modificaciones de
metas.
En otro sentido, se considera importante destacar la participación de la DTIC
en las distintas acciones relacionadas con las medidas implementadas ante la
pandemia del COVID 19, tales como: diseño y desarrollo del sistema FASE,
creación de una oficina de control tecnológico para apoyar la plataforma C5i, y
acompañamiento técnico permanente al Comité de Alto Nivel del COVID 19.
59
Dirección Administrativa (DA)
Para el primer semestre del año 2020, la programación de la Dirección
Administrativa (DA) estuvo alineada al resultado estratégico no. 49: “Gestión
administrativa de acuerdo con los requerimientos funcionales e institucionales”.
La Dirección programó la
ejecución de 11 productos, sobre
los cuales obtuvo una ejecución
promedio, para el semestre, de
un 92.3%, lo que representó el
61.8% de avance del total de las
metas programadas para el año
2020.
El detalle de las metas logradas durante el 1er semestre se muestra en la
siguiente tabla:
TABLA NO. 20
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DA,
1ER SEMESTRE 2020
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Plan Anual de
Compras (PACC)
elaborado
Nivel de
cumplimiento
del plan anual
de compras
90% 90% 100%
Mantenimiento
Preventivo de
planta eléctrica
Reportes de
mantenimiento
preventivo
subcontratado
2 1 50%
Mantenimiento
de la planta física
Reporte de
reparaciones,
mantenimiento
y servicios
2 2 100%
Gestión de las
solicitudes de
pagos
Reporte
trimestral de
solicitudes
entregadas a DF
(Contabilidad)
2 2 100%
Inventario
debidamente
administrado y
actualizado
Reporte
trimestral de
requisiciones
gestionadas en
2 2 100%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución
del POA 1er semestre 2020 de la DA
92%
8%
GRÁFICO NO. 22EJECUCIÓN DE METAS POA DA
1ER SEMESTRE 2020
METASEJECUTADAS
METAS NOEJECUTADAS
60
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
sistema ERP
(Oracle)
Plan de
Mantenimiento
de la Flota
Vehicular
Nivel de
cumplimiento
del Plan de
Mantenimiento
de la Flota
Vehicular
100% 100% 100%
Solicitudes de
transportación
gestionadas
Nivel de
respuesta a
solicitudes de
transportación
100% 65% 65%
Servicio de
Catering
Nivel de
respuesta a
solicitudes de
catering
100% 100% 100%
Gestión de los
servicios de
mayordomía para
limpieza de las
áreas del MEPyD
Reporte de
tableros de
limpieza
actualizado
2 2 100%
Inventario de
activo fijo
actualizado
Reporte
trimestral de
inventario de
activo fijo
generado por el
SIAB
2 2 100%
Correspondencias
del MEPyD
debidamente
tramitadas
Reporte
trimestral del
sistema
TRANSDOC
2 2 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de evaluación de las metas físicas 1er semestre 2020 del MEPyD.
En sentido general, el área ha cumplido con la ejecución de sus metas
programadas. Se sugiere, la gestión oportuna de entregables que pudiesen
implicar un obstáculo al momento de evaluar los resultados de los productos.
Tal es el caso de aquellos entregables de productos que son gestionados a
partir de la recepción de solicitudes de otras áreas del MEPyD.
61
Dirección de Comunicaciones (DC)
En el periodo enero- junio 2020, la programación de la DC estuvo alineada al
resultado estratégico no. 52: ¨Implementada la estrategia de comunicación y
establecidos los mecanismos de difusión¨.
Para el periodo, la Dirección de
Comunicaciones (DC) programó
la ejecución de 11 productos,
sobre los cuales se obtuvo una
ejecución promedio, para el
semestre, de un 100%, lo que
representó el 50% de avance del
total de las metas programadas
para el año 2020 (ver gráfico
No. 23).
El detalle de las metas logradas se muestra en la siguiente tabla:
TABLA NO. 21
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DC,
1ER SEMESTRE 2020
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
Contenido
comunicacional
creado
Contenidos
elaborados. 100% 100% 100%
Servicios de cobertura
de prensa realizados
Total, de
cobertura de
servicios
realizados
100% 100% 100%
Informes de gestión
mediática
desarrollados
Publicity 6 6 100%
Artes diseñados Diseños
elaborados. 100% 100% 100%
Medios de
comunicación
gestionados
Tour de
medios /
Asistencia
100% 100% 100%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución
del POA 1er semestre 2020 de la DC
100%
GRÁFICO NO. 23 EJECUCIÓN DE METAS POA DC
1ER SEMESTRE 2020
METASEJECUTADAS
62
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Website MEPyD
actualizada
Cantidad de
actualizaciones
generadas en
el portal web.
100% 100% 100%
Landing Pages
diseñados y
desarrollados
Cantidad de
landing pages
desarrollados.
100% 100% 100%
Redes sociales
institucionales
(Twitter, Facebook,
Instagram, LinkedIN,
YouTube) gestionados
Cantidad de
contenidos
publicados en
las redes
sociales
(crecimiento
en seguidores,
likes, shares,
comentarios,
guardados,
vistas, clics,
alcance.)
100% 100% 100%
Campañas de
Publicidad Digital
(Instagram,
Facebook, LinkedIN,
Google)
desarrolladas)
Sumatoria de
campañas
publicadas con
publicidad
pagada
100% 100% 100%
Eventos de la
institución
desarrollados
Eventos
coordinados. 100% 100% 100%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 de la DC
En sentido general, el área ha cumplido con la ejecución de sus metas
programadas. A fin continuar con una evaluación objetiva para aquellos
productos cuya ejecución varía según la demanda del servicio solicitado, se
sugiere contar con un registro de solicitud de servicio único.
Dirección de Control Interno y Cumplimiento Regulatorio (DCIyCR)
63
Para el primer semestre del año 2020, la programación de la DCIyCR estuvo
alineada al resultado estratégico no. 50 del PEI 2017-2020 del MEPyD:
“Elevados los niveles de calidad, control y transparencia en los procesos
institucionales”.
La Dirección de Control Interno y
Cumplimiento Regulatorio
(DCIyCR) planificó la realización
de un total de 9 productos
relativos a inspecciones de
control para distintos procesos
institucionales. La ejecución
promedio de estos productos para
el semestre, fue de un 92%, lo
que representó un 59% de
avance del total de las metas programadas para el año 2020.
El detalle de los productos realizados por el área durante el semestre, se
muestra en la tabla a continuación:
TABLA NO. 22
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DCIyCR,
1ER SEMESTRE 2020
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
Revisados y
controlados los
documentos de los
Sistemas
Administrativo,
Legal, Recursos
Humanos y
Financiero del
Ministerio
Número de
documentos
verificados entre
número de
documentos
generados
50% 45% 90%
Verificada e
inspeccionada la
documentación que
ampara las compras
y contrataciones de
la institución.
Número de
documentos
inspeccionados
entre números
de documentos
generados
50% 50% 100%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del
POA 1er semestre 2020 de la DCIyCR
92%
8%
GRÁFICO NO. 25EJECUCIÓN DE METAS POA DA
1ER SEMESTRE 2020
METASEJECUTADAS
METAS NOEJECUTADAS
64
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
META
EJECUTADA
PORCENTAJE
EJECUTADO
Arqueos de fondos de
caja chica realizados
Porcentaje de
arqueos
de caja
chica
realizados
50% 50% 100%
Conciliaciones
bancarias verificadas
Conciliaciones
verificadas 54 22 41%
Monitoreo de
Inventario de
propiedades
realizado
Inventario de
activos 1 1 100%
Post auditoría interna
realizada
Auditorías con
muestreo
realizadas
2 2 100%
Creada la Dirección
de Cumplimiento
Regulatorio
Dirección de
cumplimiento
regulatorio
creada
1 1 100%
Normalizados los
procesos de
cumplimiento
regulatorio
Procesos de
Cumplimiento
Regulatorio
elaborados
30% 30% 100%
Implementada
campaña interna de
Cumplimiento
Regulatorio
Sensibilizaciones
realizadas 90% 88% 98%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 de la DCIyCR
Se recomienda la inclusión al POA del producto concerniente a la gestión
antisoborno, implementada por la DCIyCR. Adicionalmente, cabe resaltar que
el número de conciliaciones bancarias ha disminuido a raíz de la eliminación de
2 cuentas bancarias de la institución. En tal sentido, se ha realizado el ajuste
en la meta para el siguiente periodo evaluativo.
Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)
65
Para el primer semestre del año 2020, la programación de la OAI estuvo
alineada al resultado estratégico no. 50: “Elevados los niveles de calidad,
control y transparencia en los procesos institucionales”.
La Oficina de Libre Acceso a la
Información Pública (OAI)
programó la ejecución de 4
productos relativos a las
solicitudes de información por
parte de la ciudadanía y la
actualización del sub-portal de
transparencia. En promedio, la
ejecución de estos productos
para el semestre fue de un
67%, lo que representó un 33%
de avance del total de las metas programadas para el año 2020.
El detalle de las metas logradas durante el 1er semestre se muestra en la
siguiente tabla:
TABLA NO. 23
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA OAI,
1ER SEMESTRE
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA META
PROGRAMADA META
EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO
Requerimientos de
información del
ciudadano
gestionado
% de
informaciones
respondidas
oportunamente
50% 50% 100%
Actualización del Sub
Portal de
Transparencia
Institucional
Número de
actualizaciones
realizadas,
según Ley
200-04
6 5 83%
Reporte de
Evaluación de Sub
Portales de
Transparencia
Gubernamental,
socializado
Reportes de
evaluación
socializados
con directivos
MEPyD
6 1 17%
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución
del POA 1er semestre 2020 de la OAI
67%
33%
GRÁFICO NO. 24 EJECUCIÓN DE METAS POA OAI,
1ER SEMESTRE 2020
METASEJECUTADAS
METAS NOEJECUTADAS
66
Comentarios de
MapaInveriones
R.D., administrado
Comentarios
gestionado
acorde los
comentarios
recibidos
2 0 N/A
Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte de Ejecución del POA 1er semestre 2020 de la DCIyCR
A razón de que el logro de la meta del producto relativo a ¨Reportes de
Evaluación de Sub Portales de Transparencia Gubernamental¨ está supeditado
a la emisión de los reportes de evaluación por parte de la DIGEIG, se sugiere
considerar la reformulación del producto.
67
II. RIESGOS PRESENTADOS
De acuerdo con los resultados de la evaluación del primer semestre del POA
2020, los principales riesgos ocurridos en el proceso de ejecución estuvieron
asociados a factores externos, específicamente a la situación epidemiológica
del país por el COVID 19, la cual conllevó a la reprogramación de metas y/o
ajustes en la definición de indicadores. Respecto a los factores internos, la
mayor incidencia estuvo asociada a elementos de procesos, entre los que se
destacan: a) debilidad en la planificación del área; b) cambio de prioridad del
área y, c) poca coordinación entre los actores o instancias involucradas.
68
III. RECOMENDACIONES GENERALES
Con la finalidad de velar por el logro de los productos programados por las
distintas unidades organizativas, y en procura de una gestión eficiente de los
riesgos, se sugiere tomar en consideración las siguientes recomendaciones
generales, a fin de reducir el impacto negativo en las ejecutorias del POA:
• Realizar de manera oportuna la notificación de las modificaciones a la
planificación operativa, de modo que se puedan realizar los ajustes
financieros de lugar.
• Velar porque los productos y metas sean formulados acorde a la
capacidad y/o competencia del área.
• Para evitar desviaciones en la ejecución de metas, ya sea positiva o
negativa, se sugiere:
o En los casos de los productos cuya demanda está determinada por
la solicitud de las distintas instancias públicas, revisar las unidades
de medidas relacionadas, y realizar los ajustes correspondientes
en la programación.
o Para los productos de programación fija, analizar la tendencia
histórica de ejecución de los productos y tomarla como punto de
partida al momento de la programación de metas, a fin de evitar
la sobreproducción o, en su defecto, la ejecución incipiente.
