Informe de Auditoría SSMAC - CARRASCO

8/18/2019 Informe de Auditoría SSMAC - CARRASCO

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INFORME DE AUDITORÍA DE

SEGURIDAD, SALUD EN EL

TRABAJO, MEDIO

AMBIENTE Y CALIDAD - SSMAC

A LA

EMPRESA DE TRANSPORTES

CARRASCO HNOS S.R.L.

15 DE JULIO DEL 2015


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INFORME DE AUDITORIA

PRX-GT-F-018

PRX-GT-F-018 Elab.: Jackelin Mori P. Rev.: Jackelin Mori P. Aprob.: Walter Alcalá C.

Rev.00 24/07/2014 24/07/2014 24/07/2014

INFORME DE AUDITORIA DE SSMAC A LA EMPRESADE TRANSPORTES CARRASCO HNOS S.R.L.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 2

2. INFORMACIÓN GENERAL .................................................................................. 2

3. OBJETIVOS .......................................................................................................... 2

4. CRITERIOS DE AUDITORÍA ................................................................................ 3

5. ALCANCE DE LA AUDITORÍA ............................................................................. 3

6. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA ....................................................................... 3

7. RESULTADOS ...................................................................................................... 4

7.1. Hallazgos de la Auditoría .................................................................................... 5

7.2. Nivel de cumplimiento de la normas auditadas ................................................ 13

8. CONCLUSIONES ............................................................................................... 13

9. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 13


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1. INTRODUCCIÓN

Se presenta los resultados de la auditoria de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente yCalidad de la Empresa de Transporte CARRASCO HNOS S.R.L., que se llevó a cabo el 25 de Junio

en las instalaciones de la empresa de transporte, en Lima. Para llevar a cabo la auditoria de SSMAC

se utilizaron los siguientes check list: Check List de Cumplimiento Requisitos de SST y Calidad para

Contratistas, Check List de Cumplimiento Requisitos de Medio Ambiente Para Contratistas y Check

List de Práctica Recomendada de Seguridad y Calidad en el Transporte Terrestre – OGP, los cuales

están basados en la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. 005-

2012-TR, RM 375-2008-TR, RM Nº 312-2011-MINSA, Ley 27314, NTP 900.058:2005,

ISO14001:2004 y Práctica Recomendada para el Transporte Terrestre de la OGP lista de verificación

de su Reporte #365.

La Empresa de Transportes CARRASCO HNOS S.R.L. alcanzó un nivel de cumplimiento global del

60.96 % lo cual califica al sistema de gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y

Calidad de la empresa como: PARCIALMENTE DISEÑADO EN PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN.

2. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Auditada Empresa de Transportes CARRASCO HNOS S.R.L.

Tipo Auditoría de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad

Equipo AuditorJackelin Mori – Sup. SSMAEdwin Del Castillo – Sup. Regional de Transporte

Auditados

Ricardo Lopéz Capcha – Gerente GeneralJose Carrasco – Supervisor de SeguridadLucy Lopéz Carrasco – Secretaria de GerenciaJhon Lopéz Carrasco – VentasPaulo Baldarrago – Asesor SSMALuis Zarpan – Asesor SSMA

Lugar de realizaciónMz. J Lote. 28 Urb. Las Casuarinas (Ent. Canta Callao yDominicos) - San Martin De Porres

Fecha de la Auditoría 25 de Junio del 2015

3. OBJETIVOS

Evaluar el nivel de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio

Ambiente y Calidad de la Empresa de Transporte CARRASCO HNOS S.R.L., verificando si el diseño

del sistema de gestión es adecuado para las operaciones y si contempla todas las exigencias de los

criterios de auditoría utilizados.


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4. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Los criterios empleados para la realización de la auditoria fueron los siguientes:- Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley 29783.

- RM 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de Riesgo

Disergonómico.

RM Nº 312-2011-MINSA, Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de

Diagnóstico de los Exámenes Médicos obligatorios por Actividad.

- Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos.

- NTP 900.058:2005, Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos.

- Norma ISO 14001:2004.

- Reporte #365 de la OGP: Práctica Recomendada para el Transporte Terrestre de la OGP

(International Association of Oil and Gas Producers).

5. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El alcance de la auditoría realizada cubrió las instalaciones administradas y operativas de la

Empresa de Transporte CARRASCO HNOS S.R.L.

6. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Razón Social de laEmpresa

Empresa de Transportes CARRASCO HNOS S.R.L.

RUC 20130362762

Tipo de sociedad Soc. Com. Respons. Ltda.

DirecciónMz. J Lote. 28 Urb. Las Casuarinas (Ent. Canta Callao yDominicos) - San Martin De Porres

Sector económico dedesempeño

Transporte de carga por carretera

Antigüedad de la

Empresa 23 años

Gerente General Ricardo Lopéz Capcha

Volumen MensualTransportado

100,000 galones

Permisos Especiales

- Certificado de Habilitación Vehicular- DGH- Plan de contingencia- Pólizas vehiculares (vehicular, RC)- SOAT- Tarjeta de propiedad

http://www.sitiope.com/empresas/60230/transporte-de-carga-por-carretera-camiones.htmlhttp://www.sitiope.com/empresas/60230/transporte-de-carga-por-carretera-camiones.html


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7. RESULTADOS

En el proceso de auditoría se verificó si el diseño del sistema de gestión de Seguridad, Salud en elTrabajo, Medio Ambiente y Calidad contempla todas las exigencias de las normas utilizadas como

criterios de auditoría. Además se verificaron en forma aleatoria el cumplimiento de sus

procedimientos administrativos y operativos.

En base a los resultados de esta evaluación se reportan a continuación los siguientes hallazgos de la

auditoría, los cuales han sido clasificados en No Conformidades (NC), Observaciones (OBS) y

Oportunidad de Mejora (OM).


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7.1. Hallazgos de la Auditoría

- Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y D.S. 005-2012-TR, Reglamento dela Ley 29783.

ITEM TIPO DESCRIPCIÓN

Principios,

Metodología y Medidas

de Prevención

OBS

Se evidencio que cuentan con políticas, como: Política DE SST APROBACIÓN 02/12/2013, Política de abuso de sustancias23/05/15, Política ambiental 26.05.15 (difiere fecha con la firmade aprobación 10/12/14), Política de manejo de fatiga ysomnolencia 26.05.15, Política de manejo de materialespeligrosos 19.12.14.

Se recomienda revisar y si es necesario actualizar las políticasanualmente.

Principios del Sistema OBS

Hay evaluaciones del personal pero no se evidencio elreconocimiento al personal con mayor puntaje. Debe elaborarseun esquema o documento donde se indique en base a quécriterios se realizara el reconocimiento al personal.

Metodología OBS

Asegurarse que cuenten con una metodología de mejoramientocontinuo el cual incluya:a) La identificación de las desviaciones de las prácticas y

condiciones aceptadas como seguras.

b) El establecimiento de estándares de seguridad.c) La medición periódica del desempeño con respecto a losestándares.

d) La evaluación periódica del desempeño con respecto a losestándares.

e) La corrección y reconocimiento del desempeño.

Medidas deprevención

OBS

La empresa debe revisar su matriz IPER y verificar laponderación de los riesgos, implementar los controles deacuerdo a la jerarquía de controles y verificar si los controlesque se indican en la matriz se están cumpliendo.

Competencias NC

La empresa debe: Definir los requisitos de competencia necesarios para cada

puesto de trabajo

Adoptar disposiciones para que todo trabajador estécapacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a laseguridad y salud

Establecer programas de capacitación y entrenamiento paraque se logren y mantengan las competencias establecidas

Se realicen dichas capacitaciones dentro de la jornadalaboral

Registros OBS

La empresa debe asegurarse de mantener sus registros segúnlo indicado por la ley de SST, los cuales son:a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, enel que deben constar la investigación y las medidascorrectivas por un periodo mínimo de 10 años? (también


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para empleados de tercerización)b) Registro de exámenes médicos ocupacionales, conservados

por un periodo de 20 añosc) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos,

biológicos, psicosociales y factores de riesgodisergonómicos, conservadas por un periodo mínimo de 5años

d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en eltrabajo, conservadas por un periodo mínimo de 5 años

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud, conservadaspor un periodo mínimo de 5 años

f) Registro de equipos de seguridad o emergencia,conservadas por un periodo mínimo de 5 años

g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento ysimulacros de emergencia, conservadas por un periodomínimo de 5 años

h) Registro de auditorías, conservadas por un periodo mínimode 5 años

Reglamento Interno NC

La empresa cuenta con un reglamento internos de SST, peroeste reglamento no está totalmente aterrizado a la realidad de laempresa. Ya que habla sobre el comité SST, la empresa solocuenta con Supervisor SST.

Difusión yResponsabilidades NC

La empresa no entrega recomendaciones de SST por puestosde trabajo, según lo solicitado por la ley SST.La empresa no ha difundido la matriz IPER.El programa SST no está siendo cumplido según lo indicado,debe establecer un programa de SSMA y debe verificarse elcumplimiento de las actividades.

Planificación NCLa empresa no cuenta con una matriz de identificación ycumplimiento de las normas legales, donde se identifiquen elcumplimiento artículo por artículo de cada norma.

Objetivos NC

La empresa no cuenta con objetivos. Solo cuenta conindicadores, los cuales no están siendo medidos. Los objetivosdeben ser publicados en la oficina. Los objetivos deben ser:a) Específicos para la organización, apropiados y conformes

con su tamaño y con la naturaleza de las actividades.b) Compatibles con las leyes y reglamentos pertinentes y

aplicables, así como con las obligaciones técnicas,administrativas y comerciales de la organización en relacióncon la seguridad y salud en el trabajo.

c) Focalizados en la mejora continua de la protección de lostrabajadores para conseguir resultados óptimos en materiade seguridad y salud en el trabajo.

d) Documentados, comunicados a todos los cargos y nivelespertinentes de la organización.

e) Evaluados y actualizados periódicamente.

Mejora continua NC

La empresa debe: Evaluar la estrategia global del SST para determinar si se

alcanzaron los objetivos previstos evaluar la capacidad SST para satisfacer las necesidades

integrales de la organización y de las partes interesadas enla misma, incluidos sus trabajadores, sus representantes yla autoridad administrativa de trabajo

Evaluar la necesidad de introducir cambios en el SST,


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incluyendo la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo ysus objetivos

Identificar las medidas necesarias para atender cualquierdeficiencia, incluida la adaptación de otros aspectos de laestructura de la dirección de la organización y de lamedición de los resultados

Incluir información sobre la determinación de las prioridadespara una planificación útil y de una mejora continua

Evaluar los progresos para el logro de los objetivos de laseguridad y salud en el trabajo y en las medidas correctivas

Evaluar la eficacia de las actividades de seguimiento enbase a la vigilancia realizada en periodos anteriores

Realizar revisión por lo menos una (1) vez al año

Mejora ContinuaDisposiciones

NC

La vigilancia de la ejecución del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud, las auditorías y los exámenes realizados porla empresa, deben permitir que se identifiquen las causas de lano conformidad con las normas pertinentes y/o lasdisposiciones del Sistema de Gestión.También permitir que se adopten medidas apropiadas, incluidoslos cambios en el propio Sistema.Las disposiciones adoptadas para la mejora continua delSistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,deben tener en cuenta: Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la

empresa. Los resultados de las actividades de identificación de los

peligros y evaluación de los riesgos. Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes

de trabajo. Los resultados y recomendaciones de las auditorías y

evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa. Las recomendaciones del supervisor de seguridad y salud y

por cualquier miembro de la empresa en pro de mejoras Los cambios en las normas legales. Los resultados de las inspecciones de trabajo y sus

respectivas medidas de recomendación, advertencia yrequerimiento.

Los acuerdos convencionales y actas de trabajo. Los procedimientos de la empresa, en la gestión de la

seguridad y salud en el trabajo a fin de obtener mayoreficacia y eficiencia en el control de los riesgos asociados altrabajo, deben ser revisados periódicamente.


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Medidas dePrevención

NC

La empresa debe revisar su matriz IPER y verificar laponderación de los riesgos, implementar los controles de

acuerdo a la jerarquía de controles y verificar si los controlesque se indican en la matriz se están cumpliendo. La revisión delIPER debe realizarse anualmente.La empresa debe aplicar las siguiente medidas de prevención: Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su

origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no sepuedan eliminar

Orientar el diseño de los puestos de trabajo, ambientes,selección de equipos y métodos, atenuación del trabajomonótono y repetitivo, para garantizar la salud y seguridaddel trabajador

Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro detrabajo o con ocasión del mismo, y si no fuera posible, lassustituye por otras que entrañen menor peligro

Integrar los planes y programas de prevención de riesgoslaborales a los nuevos conocimientos de las ciencias,tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo,evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo

Mantener políticas de protección colectiva e individual Capacita y entrenar anticipada y debidamente a los

trabajadores Actualizar la evaluación de riesgos una vez al año como

mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo o sehayan producido daños a la salud y seguridad

Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hicieran

necesario, se deben realizar: Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las

condiciones de trabajo para detectar situacionespotencialmente peligrosas.

Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con losmétodos de trabajo y de producción, que garanticen unmayor nivel de protección de la seguridad y salud de lostrabajadores.

La empresa cuenta con un plan de contingencia, este plan decontingencia debe contener los números de emergencia demina, PRIMAX y de la propia empresa.

CompetenciasCapacitación eIndemnización

NC

No se tiene implementados los perfiles de puestos. La empresadebe: Considerar las competencias personales y profesionales de

los trabajadores, en materia de seguridad y salud en eltrabajo, al momento de asignarles las labores

Transmitir a los trabajadores, de manera efectiva, lainformación y los conocimientos necesarios de los riesgosen el centro de trabajo y en el puesto o función específica;así como las medidas de protección y prevención

Tener conocimiento que el incumplimiento de los deberes deprevención genera la obligación de pagar lasindemnizaciones a las víctimas, o a sus derechohabientes,de los accidentes de trabajo y de las enfermedades

profesionales.

Contratistas NCLa empresa no cuenta con un procedimiento de identificación yevaluación de proveedores, en este se debe evidenciarclaramente cuáles son los criterios que tienen en cuenta para


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evaluar a un proveedor.

Participación OBS

La empresa debe asegurarse que:

Los trabajadores o sus representantes revisan losprogramas de capacitación y entrenamiento, y formulenrecomendaciones al empleador con el fin de mejorar laefectividad de los mismos.

Los representantes de los trabajadores en SST debenparticipar en la identificación de los peligros y en laevaluación de riesgos en el trabajo, soliciten a la empresalos resultados de las evaluaciones, sugieran las medidas decontrol y hagan seguimiento de las mismas.

Los trabajadores, sus representantes y sus organizacionessindicales, examinan los factores que afectan su seguridad ysalud y proponen medidas en estas materias.

Obligaciones delTrabajador

OBS

La empresa debe verificar que se incluya en el reglamentointerno, lo siguiente (sobre las obligaciones del trabajadores): Cumple con las normas, reglamentos e instrucciones de los

programas de seguridad y salud en el trabajo Usa adecuadamente los instrumentos y materiales de

trabajo, así como los equipos de protección personal ycolectiva, siempre y cuando hayan sido previamenteinformados y capacitados sobre su uso

No opera o manipula equipos, maquinarias, herramientas uotros elementos para los cuales no hayan sido autorizados

Coopera y participa en el proceso de investigación de losaccidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionalescuando la autoridad competente lo requiera o cuando, a su

parecer, los datos que conocen ayuden al esclarecimientode las causas que los originaron

Se somete a los exámenes médicos a que esté obligado pornorma expresa, siempre y cuando se garantice laconfidencialidad del acto médico

Participa en los organismos paritarios, en los programas decapacitación y otras actividades destinadas a prevenir losriesgos laborales que organice su empleador o la autoridadadministrativa de trabajo, dentro de la jornada de trabajo

Comunica a PRIMA todo evento o situación que ponga opueda poner en riesgo su seguridad y salud o lasinstalaciones físicas, debiendo adoptar inmediatamente, de

ser posible, las medidas correctivas del caso sin que generesanción de ningún tipo Reporta a los representantes o delegados de seguridad, de

forma inmediata, la ocurrencia de cualquier incidente,accidente de trabajo o enfermedad profesional

Responde e informa con veracidad a las instancias públicasque se lo requieran, caso contrario es considerado faltagrave sin perjuicio de la denuncia penal correspondiente.

Obligaciones OBS

La empresa debe incluir en el reglamento interno:Se considera acto de hostilidad a toda acción que, careciendode causa objetiva o razonable, impide u obstaculiza decualquier forma el desarrollo de las funciones que correspondena los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

o a los Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo.


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- RM 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de

Riesgo Disergonómico.


Numeral 16:Requisitos cumplir en

los trabajos o lastareas que se realicen

de sentado.

OBSLa empresa debe asegurarse que los conductores realicenpausas activas por periodos de manejo, para evitar riesgosergonómicos.

- RM Nº 312-2011-MINSA, Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de

Diagnóstico de los Exámenes Médicos obligatorios por Actividad


6.4.-Exámenes MédicoOcupacionales

OBS

Aparte de realizar los exámenes pre-ocupacionales yperiódicos, la empresa debe tener en cuenta la realización deexámenes de retiro, por cambio de puestos, por reincorporaciónal puesto o por contratos temporales de corta duración.

General OBSVerificar que las empresas que les brindan servicios en temasde salud ocupacional, cumplan los requisitos según las normasvigentes.

- Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos.


General NC

La empresa debe identificar si los residuos que generan sonresiduos municipales o peligrosos; de acuerdo a estaidentificación deben empezar a disponer sus residuos.Deben elaborar un procedimiento de manejo de residuos. Eneste procedimiento deben identificar como se hará ladisposición de los residuos dependiendo si son municipales opeligrosos.

- NTP 900.058


General NCLa empresa cuenta con tachos de colores pero aun no hanidentificado el tipo de residuo que generan ni elaboraron unplan de manejo de residuos.

- ISO14001:2004


4.2 NC La empresa debe contar con una política ambiental, ser revisa anualmente,publicada y difundida al personal.

4.3.1 OBS La empresa cuenta con un procedimiento para identificar sus aspectos y


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evaluar sus impactos ambientales, este procedimiento debe ser revisado eincluir las ponderaciones.

4.3.1 NC La empresa debe contar con una matriz donde identifique sus aspectos,evalué sus impactos y defina sus controles ambientales

4.3.2 NCLa empresa debe contar con una matriz legal de identificación ycumplimiento de normas nacionales ambientales

4.3.3 NC La empresa debe contar con un programa ambiental

4.3.3 NC La empresa debe implementar objetivos e indicadores ambientales

4.4.1 NCLa empresa debe contar con un representante de la alta dirección oresponsable de su Gestión Ambiental

4.4.2 NCDentro del programa ambiental la empresa debe incluir capacitaciones detemas ambientales

4.4.6 NC La empresa debe contar con un plan de manejo ambiental

4.4.6 NCDentro del programa ambiental la empresa debe incluir inspeccionesambientales

4.5.1 NC La empresa debe llevar estadísticas de gestión ambiental

4.5.2 NCLa empresa debe contar con una matriz de cumplimiento legal de normasnacionales ambientales

4.5.5 NCDentro del programa ambiental la empresa debe incluir auditoríasambientales internas

- Reporte #365 de la OGP: Práctica Recomendada para el Transporte Terrestre de la

OGP (International Association of Oil and Gas Producers).


1.1 OBSEl programa SSMA de la empresa, este programa debe ser elaborado ycumplido en las fechas indicadas.

3.1 NCLa empresa cuenta con estadísticas en seguridad de los últimos tres (3)años

5.25.7

NC

La empresa debe garantizar que: Todos los vehículos cuentan con cinturones de seguridad adecuados

para todos los ocupantes.

Por lo menos todos los asientos del frente y con ventanilla cuentan concinturones de tres puntos.

Los cinturones cuentan con mecanismos inmovilizantes automáticos deemergencia de retracción y desaceleración.

Las unidades de transporte cuentan con cinturones de tres puntos porlo menos en el lugar del conductor.

Se cuenta con alguna política / norma que estipule que los vehículos dela empresa y/o los de alquiler que se utilicen en el trabajo debancumplir con los puntos 5.1 a 5.6.

6.3 NCLa empresa debe garantizar que se capacite a todos los conductores quese recluta.

6.66.7

NCLa empresa debe asegurarse que se dicte el curso de manejo defensivo yeste debe contener: Revisión de las políticas y las normas de la compañía relacionadas al


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manejo de vehículos

Técnicas de manejo defensivo

Técnicas de administración de viajes Manejo de estado de alerta y de fatiga

Los efectos del abuso de medicamentos y de sustancias

Sistemas de sujeción en los vehículos y equipo de seguridad

Verificaciones antes de un viaje y la posición adecuada para sentarse

Identifica específicamente los riesgos, reglamentos y culturas locales

Manejo comentado

Evaluación de habilidades y comportamientos de manejo de vehículos

6.8 NC El curso de manejo defensivo debe incluir exámenes escritos.

6.10 NCLa empresa debe verificar el curriculum del expositor del curso y como se

realiza la sección del expositor.

6.116.15

NC

Se debe proporcionar instrucción y deben existir requerimientosespecíficos en ambientes de alto riesgo y en el caso de vehículosespecializados.Se debe llevar registro de los cursosSe deben llevar a cabo cursos de repaso y de evaluación.Se deben realizar evaluaciones / revisiones anuales de habilidades demanejo a los conductores.Los conductores deben tomar cursos de materiales peligrosos.

7.2 NC

La empresa cuenta con sistema de monitoreo, pero no se están generandoreportes en donde se consideren:

Conductor Velocidad

Aceleración/deceleración severa

Distancia de conducción Horario de manejo

8 NCLa empresa debe instruir a los conductores para que no contesten a lasllamadas de teléfonos celulares mientras conducen.

9 NC

No se cuentan con registros de capacitación en: Instrucciones con el conductor antes del viaje

Protocolo de comunicación durante el viaje

Cuneta con hojas de ruta para otras operaciones, no hay para las

operaciones que tienen con PRIMAX.

10 NC

La empresa cuenta con una política de alcohol y drogas, pero no hayevidencias de su difusión.No se realizan pruebas documentadas de que se ha puesto en operaciónla política. No se realizan pruebas aleatorias relativas al abuso desustancias.

11.4 NCLa empresa no evidencias que se verifica que los conductores no sufran detrastornos de sueño, control de horas de manejo.

12.1 NCLa empresa no cuenta con un programa/política para la adquisición devehículos.

13 NC

La empresa debe asegurar que la política o norma de manejo o de

transporte, sea una declaración clara que expresa el compromiso demejorar continuamente la seguridad del transporte mediante la puesta enoperación de prácticas recomendadas.


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La empresa debe garantizar que su sistema de gestión cumpla con lospuntos 13.1 al 13.18 del check list de práctica recomendada de seguridad

en el transporte terrestre OGP.

7.2. Nivel de cumplimiento de la normas auditadas:

De acuerdo a la evaluación realizada, la Empresa de Transportes CARRASCO HNOS S.R.L. ha

alcanzado el siguiente nivel de cumplimiento para cada una de las normas empleadas como

criterios de auditoría:

PORCENTAJE DECUMPLIMIENTO

%individual

%por aspecto

LEY 2978367.06

83.25 D.S. 005-2012-TRRM 375-2008-TR 89.83

RM Nº 312-2011-MINSA 92.86

Ley 27314 029.63NTP 900.058:2005 88.89

ISO14001 0

OGP 70 70TOTAL 60.96

Por lo tanto, la Empresa de Transportes CARRASCO HNOS S.R.L. posee un nivel de

cumplimiento global del 60.96 %.

8. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados de la auditoría realizada, la Empresa de Transporte CARRASCO HNOS

S.R.L. tiene un porcentaje global de cumplimiento del 60.96 % con respecto a los criterios de

auditoría utilizados, lo cual califica al sistema de gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio

Ambiente y Calidad de la empresa como PARCIALMENTE DISEÑADO EN PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN.

9. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la Empresa de Transportes CARRASCO HNOS S.R.L. realizar un programa

calendarizado de levantamiento de los hallazgos encontrados durante la auditoría, con

especial énfasis en las de carácter obligatorio provenientes de la legislación en Seguridad, Salud

en el Trabajo y Medio Ambiente, vigente a nivel nacional.

- Se recomienda realizar inspecciones de seguimiento para evaluar el levantamiento de los

hallazgos encontrados en función al programa de actividades propuesto por Empresa de

Transportes CARRASCO HNOS S.R.L.

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