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Informe Coordinador General Fondo de Operación de Obras Sonora SI Segundo Trimestre 2012
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Informe Coordinador
General Fondo de Operación de Obras Sonora SI
Segundo Trimestre 2012
Supervisión General de
Obra
Acueducto
Independencia
Durante el segundo trimestre del año continuaron los trabajos en los
diferentes frentes de trabajo del Acueducto Independencia, teniendo un
avance importante en la planta de la obra de toma, en la línea de
transmisión y tendido de tuberías.
El avance al 30 de junio del Proyecto Integral es del 75%.
El Proyecto Ejecutivo del Acueducto Independencia se tiene 100%
terminado.
Los avances al 30 de junio se describen a continuación:
A esta fecha se han recibido 121.4 kilómetros siendo el 91% del total de
tubería.
Acueducto Independencia
• Conducción por Gravedad
Consta de 127 km de longitud de tubería considerando el ramal sur. ;
Se tiene excavación en el orden de 118 kilómetros e instalados en ella 97 kilómetros. Se
continua con los trabajos de soldadura
• Conducción por Bombeo
Consta de 5 km de longitud de tubería, se iniciaron los trabajos de la zanja a través del
camino.
Se trabaja en la construcción de una alcantarilla para poder conectar el camino definitivo
del Acueducto.
Acueducto Independencia
• Obra de Toma El diseño estructural contempla 20 pilas. Se han perforado 17, faltando solo 3 pilas en
agua.
Se inició la colocación de la lámina Steel Deck en la estructura levantada.
Continúa la colocación y ajuste de tornillería en la estructura.
Los equipos de bombeo de la Obra de Toma constan de 5 bombas verticales de un gasto de
595 lps, accionadas por motores de 1500 HP. Las bombas fueron probadas, están
terminadas y listas para embarque
Los 5 motores se encuentran en el almacén del Consorcio en Hermosillo.
• Planta de Rebombeo Se tiene la plataforma terminada, se realiza la preparación del terreno para la construcción de las zapatas e iniciar con la construcción de las cimentaciones del edificio y área de montaje de equipos.
En área del Edificio de Rebombeo continúan con los trabajos de cimentación, se avanza en el colado de
zapatas. Se inicia la colocación de las columnas de la estructura.
La planta de Rebombeo consta de 5 bombas horizontales de un gasto de 595 lps, accionadas por motores de 3250 HP. Las bombas fueron fabricadas y probadas en Alemania y los motores en Brasil, los ensambles motor y bombas fueron probados y están listos para embarque.
• Subestación y Línea de Transmisión La Subestación se ubica a un costado de la Planta de Rebombeo, cuenta con 2 transformadores de 20
MVA cada uno. Esta subestación es alimentada desde la Presa del Novillo a través de 9 torres de
transmisión.
La línea de transmisión se encuentran las 9 torres ya instaladas, se tendió el cable entre ellas.
En la planta de la Subestación se colocó la segunda estructura (percha) para recibir el cableado de la
Torre 9, además de las estructuras para aparta-rayos, cuchillas, etc. Se colaron los dos muros de
concreto para apoyo de transformador 1 y se trabaja en la construcción del murete que separará los
dos transformadores.
Los transformadores se encuentran en Hermosillo.
Acueducto Independencia
El proyecto continúa siguiendo los lineamientos del orden ambiental en base a los resolutivos emitidos por la SEMARNAT del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Integral.
Se da seguimiento a los aspectos relacionados con la Seguridad e Higiene para prevenir accidentes en todos los frentes de trabajo.
El seguimiento es continúo en el Sitio de la obra con el personal de la Supervisión Externa. Asimismo se llevan a cabo reuniones semanales de seguimiento donde se revisan los puntos relevantes de la Obra.
Acueducto Independencia
Indemnizaciones y ahorros
TRAZO INDEMNIZACIONES AHORRO POR DESVIO AHORRO NETO
El Aguajito $10,000,000.00 $14,298,532.37 $4,298,532.37
El Represito
(Rebeiquito-Zacatón) $12,168,328.00 $23,904,430.02 $11,736,102.02
Los Chinos* $911,000.00 -$911,000.00
Mazatán* $1,082,495.04 -$1,082,495.04
TOTAL $24,161,823.04 $38,202,962.39 $14,041,139.35
AHORRO TOTAL
$14,041,139.35
*En el caso del Trazo Los Chinos y Mazatán no hubo un ahorro económico tangible, el
ahorro, en el primero de los casos, fue evitar pérdidas de presión en el transporte del
agua por la disminución de la pendiente y por ende tener que construir un rebombeo
adicional, mientras que en el segundo fue evitar entrar al poblado. En ambos trazos se
evitó generar más costos.
Indemnizaciones y compromisos con propietarios
PROPIETARIO COMPROMISO COSTO ESTIMADO
Víctor Burrola Quintana Construcción de almacén $16,325.00
Trinidad Ruiz Córdova Corral de manejo $52,000.00
Roberto Vázquez Jaime Corral de manejo y ceros
perimetrales
$49,003.00
Miguel Coronado Vázquez Almacén, ordeñadora, corrales de
manejo y ordeño
$148,000.00
TOTAL $256,328.00
TRAZO EL ZACATÓN
PROPIETARIO COMPROMISO COSTO ESTIMADO
Leonardo Ancheta Tendido de línea eléctrica de 29
kilómetros $10’000,000.00 Leticia Torres
Hermanas Gálvez
TOTAL $10’000,00.00
TRAZO EL AGUAJITO
Indemnizaciones y compromisos con propietarios
TRAZO EL REPRESITO
PROPIETARIO COMPROMISO COSTO ESTIMADO
Jesús Lauro Porchas
(particular)
Siembra de 330 hectáreas de búfel,
represo de 100 horas máquina, 8 km
de cerco, 2,400 kg de semilla de
búfel, corral de ordeña.
$1’412,000.00
Jesús Lauro Porchas
(particular)
Gravamen con Banrural* $7’900,000.00
Jesús Lauro Porchas (Ejidal)
Represo de 100 horas máquina, 50
hectáreas de siembra de búfel, 3 km
de cerco y 600 kg de semilla de búfel.
$520,000.00
Ramón Alonso Palafox Encinas
(Ejidal)
Siembra de 330 hectáreas de búfel,
represo de 100 horas máquina, 8 km
de cerco, 2,400 kg de semilla de
búfel, corral de ordeña.
$520,000.00
Agustin Moreno Carrillo
(Ejidal)
Siembra de 330 hectáreas de búfel,
represo de 100 horas máquina, 8 km
de cerco, 2,400 kg de semilla de
búfel, corral de ordeña.
$520,000.00
Aristeo Moreno Coronado
(Ejidal)
Siembra de 330 hectáreas de búfel,
represo de 100 horas máquina, 8 km
de cerco, 2,400 kg de semilla de
búfel, corral de ordeña.
$520,000.00
Fulgencio Moreno
Coronado(Ejidal)
Siembra de 330 hectáreas de búfel,
represo de 100 horas máquina, 8 km
de cerco, 2,400 kg de semilla de
búfel, corral de ordeña.
$520,000.00
TOTAL $11,912,000.00
Indemnizaciones y compromisos con propietarios
*En este caso en específico, el conocimiento del gravamen fue un hecho superviniente que surgió al momento de
querer elevar a escritura pública el documento, por lo que se está llevando a cabo el proceso de negociación con
el acreedor (BANRURAL) a efectos de liberar el predio y permitir el formal establecimiento e inscripción de la
servidumbre. Dada la importancia que este predio representa, el Fondo coadyuvará con el propietario para la
liberación del inmueble.
Indemnizaciones y compromisos con propietarios
TRAZO LOS CHINOS
PROPIETARIO COMPROMISO COSTO ESTIMADO
Carmen Rosendo Ancheta
Sánchez
Construcción de corrales de manejo,
equipamiento de pozo, 580 metros de
tendido eléctrico, 2.5 kilómetros de
cerco perimetral.
$700,000.00
Familia Ruiz Construcción de corral de manejo y 3
km de cerco perimetral interno.
$211,000.00
TOTAL $911,000.00
TRAZO MAZATÁN
PROPIETARIO COMPROMISO COSTO ESTIMADO
René Burruel Ahumada Construcción de quesera y
equipamiento
$16,325.00
Arnoldo Ahumada Tanori Construcción de quesera y
equipamiento
$18,625.00
Manuel Antonio Córdova
Córdova
Construcción de quesera y
equipamiento
$16,325.00
Jesús María Mendoza
Bracamontes
Construcción de quesera y
equipamiento
$35,243.00
Eliseo Andrade Moreno Construcción de quesera y
equipamiento
$18,625.00
Heberto Espinoza Meza Construcción de quesera y
equipamiento
$30,203.00
Jorge Tanori León Construcción de quesera y
equipamiento
$16,325.00
Rosalía Ahumada Córdova Construcción de quesera y
equipamiento
$20,075.00
Carlos Alonso Espinoza Moreno Construcción de quesera y
equipamiento
$16,325.00
Armando Mendoza Borquez Construcción de cercos $134,805.00
Eugenio Moreno Tanori Nieblas Construcción de cercos $136,242.98
Manuel Joaquín Santos León Construcción de cercos $159,648.06
Mario Enrique Burruel Moreno Construcción de quesera y
equipamiento
$28,000.00
Indemnizaciones y compromisos con propietarios
Francisco Javier Burruel
Cordova
Construcción de quesera y
equipamiento
$30,203.00
Manuel Joaquín Santos León Construcción de quesera y
equipamiento
$18,625.00
Ejido Adivino Apoyo en compra de tractor $292,900.00
Jesús Alberto Palafox Construcción de pila de agua y
conducción
$70,000.00
Raúl Santacruz Rivera Ripeo de 200 hectáreas $24,000.00
TOTAL $1’082,495.04
Indemnizaciones y compromisos con propietarios
Desarrollos Inmobiliarios
Presa
Bicentenario
ADQUISICIÓN DE TIERRA SUPERFICIE EJIDAL NEGOCIADA
92 %
AVANCES AL 30 DE JUNIO
SUPERFICIE EJIDAL AFECTADA 1,002 30 35.13 HAS
SEJAQUI 64 65 23.075
TOPIYECA 183 35 08.872
CHORIJOA 635 22 05.586
SAN BERNARDO 39 43 53.400
GUARIJIOS BURAPACO 79 64 44.199
TOTAL 1,002 30 35.13 HAS
NEGOCIADA 92%
PENDIENTE 8%
ADQUISICIÓN DE TIERRA SUPERFICIE NEGOCIADA
94 %
AVANCES AL 30 DE JUNIO
SUPERFICIE EJIDAL AFECTADA 1,002-30-35.13 HAS
SUPERFICIE PARTICULAR AFECTADA 1,295-48-13.17 HAS
TOTAL 2,297-78-48.30 HAS
NEGOCIADA 94%
PENDIENTE 6%
ADQUISICIÓN DE TIERRA PAGADA Y POR LIQUIDAR
TOTAL13´206,308.66 * MONTO ESTIMADO, FALTANDO LOS PAGOS DE NEGOCIACIONES PENDIENTES
AVANCES AL 30 DE JUNIO
PAGADO DE TIERRA EJIDAL $ 1´762,609.26
PAGADO A PARTICULARES $ 7´040,431.51
TOTAL DE ANTICIPOS $ 8´803,040.77
POR FINIQUITAR A EJIDOS $ 3´122,744.30
A PARTICULARES $ 2´280,523.57
FINIQUITO TOTAL $ 4´403,267.87
Costos, Concursos y
Contratos
NÚMERO DE
CONTRATO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO
EMPRESA
GANADORA IMPORTE
FOOSSI-ED-CT-
OB-12-001
CONSTRUCCION DE RESERVORIO
SUR (PARA GARANTIZAR EL
ABASTO DE AGUA AL A CIUDAD
DE HERMOSILLO).
HERMOSILLO HERMOSILLO
DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES
DEL COBRE, S.A.
DE C.V.
FOOSSI-ED-CT-OB-12-001
FOOSSI-NC-CT-
SUP-12-002
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA
CONSTRUCCIÓN,
EQUIPAMIENTO, PRUEBAS,
PUESTA EN OPERACIÓN Y
ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA SUR DE LA
CIUDAD DE HERMOSILLO.
HERMOSILLO HERMOSILLO
VANGUARDIA AGUA
PRIETA
CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
FOOSSI-NC-CT-SUP-12-002
Relación de obras contratadas al
30 de junio de 2012
TIPO CANT.
DIRECTAS
ESTATAL 1
FEDERAL 0
TOTAL 0
INVITACIÓN
ESTATAL 0
FEDERAL 0
TOTAL 0
PUBLICAS
ESTATAL 0
FEDERAL 0
TOTAL 0
1
INFORME AL 30 JUNIO DE 2012
•2 PROCEDIMIENTO ESTAN DEBIDAMENTE CONTRATADOS.
•1 PROCEDIMIENTO EN PROCESO DE LICITACIÓN.
Comparativo
2010 - 2012
$ 193.83 MDP
PROGRAMA MUNICIPIOS
BENEFICIADOS
ED 1
NC 2
ENTRE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN:
ÁLAMOS Y HERMOSILLO.
Inversión al
30 de junio de 2012
$189,839,837.76
$3,999,961.94
Inversión realizada hasta el 30 de
junio de 2012
$ 193’839,799.70
Entre los municipios beneficiados se encuentran:
Álamos y Hermosillo.
Infraestructura
Hidroagrícola
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO No. DE
CONTRATO
IMPORTE
CONTRATADO
CONTRATIST
A
AVANCES OBSERVACIONE
S FÍSICO FINANC
IERO
DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
SONORA SI (FOOSSI)
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DEL “ACUEDUCTO
INDEPENDENCIA” INCLUYE OBRA DE TOMA
Y ACUEDUCTO DE LA PRESA “PLUTARCO
ELÍAS CALLES” A LA CIUDAD DE
HERMOSILLO, SONORA
FOOSSI-NC-
CT-AP-10-
001
2,834,202,930.43
EXPLORACION
ES MINERAS
DEL DESIERTO
80% 63% EN PROCESO
CONVENIO ADICIONAL C3. PARA
CONSTRUCCION DE SUBSISTEMA "RAMAL
SUR"
FOOSSI-NC-
CT-AP-10-
001-C3
191,048,552.20
EXPLORACION
ES MINERAS
DEL DESIERTO
50% EN PROCESO
SUPERVISIÓN EXTERNA DEL PROYECTO
INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DEL "ACUEDUCTO
INDEPENDENCIA"
FOOSSI-NC-
CT-11-002 99,958,991.02
CAPICUA
INGENIERÍA,
S. A. DE C. V.
50% 50%
SE
AUTORIZARAN
LOS
29´958,991.02
DURANTE 2012
Relación de obras
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS,
PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACION E
LA PLANTA POTABILIZADORA SUR DE LA
CIUDAD DE HERMOSILLO
FOOSSI-
CT-AP-11-
007
149,360,860.82
GG
EMPRESARIA
L, S. A. DE
C. V.
43% 43% EN PROCESO
SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE
CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION
EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN
OPERACIÓN Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA
POTABILIZADORA SUR DE LA CIUDAD DE
HERMOSILLO.
FOOSSI-
NC-CT-
SUP-12-
002
3,999,961.94
VANGUARDI
A AGUA
PRIETA
CONSTRUCC
IONES, S. A.
DE C. V.
43% 43% EN PROCESO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO
No. DE
CONTRAT
O
IMPORTE
CONTRATADO
CONTRATIS
TA
AVANCES OBSERVACIONE
S FÍSICO FINANC
IERO
Relación de obras
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO SUR PARA
GARANTIZAR EL ABASTO DE AGUA A LA
CIUDAD DE HERMOSILLO.
FOOSSI-
ED-CT-OB-
12-001
189,839,837.76
DISEÑOS Y
CONSTRUCCI
ONES DEL
COBRE, S.A.
DE C.V.
55% 47% EN PROCESO
SUBTOTAL FOOSSI 3,468,411,134.17
TOTAL INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRÍCOLA 3,468,411,134.17
Apoyos a Ayuntamientos
RELACION DE APOYOS A LOS AYUNTAMIENTOS
CD. OBREGON
Limpieza de Canales Modulo 2 (Org. De mujeres
campesinas) 200,000.00
HERMOSILLO
Levantamiento topográfico a 65 has., ejido la estrella en
presa el Novillo 145,000.00
DISTRITO DE
RIEGO
Labores de conservación de la red mayor de drenaje
para la extracción de plantas acuáticas con excavadora
del brazo dren las animas 300,000.00
TOTAL 645,000.00
Avance Programático al 30 de junio de 2012
Estruct
ura
Adminis
trativa
Categorías
Programáticas
Línea
de
Acció
n
Funcion
es PED
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRIPCION MET
A
UNIDA
D DE
MEDID
A
METAS
Fin
alidad
Funció
n
Subsu
nció
n
PR
OG
.
Subpro
gra
m
a
Activi
dad o
Proye
cto
ORIGIN
AL
ANUAL
MODI
FICAD
O
ANUA
L
CALENDARIO REALIZADO
UR ER
1er
.
TRI
M.
2do
.
TRI
M.
3er
.
TRI
M.
4to.
TRI
M.
1er
.
TRI
M.
2do
.
TRI
M.
3er
.
TRI
M.
4to.
TRI
M.
TOTA
L
ACUM.
%AVA
NCE
FISICO
77
FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS
SONORA SI
2 DESARROLLO SOCIAL.
2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD.
1
DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO
URBANO.
1 SONORA SOLIDARIO
57
AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS
LOS SONORENSES.
5701
PLANEACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.
001 PLANEACION, PROGRAMACION Y
SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.
1 COORDINACIÓN GENERAL
Gestión de Recursos con CONAGUA
para Obras del Sonora SI 1 Asunto 4 1 1 1 1 1 1 2
50.00
Acuerdos de Recursos y Obras del
Sonora SI con el Gobierno Federal 2
Acuerd
o 4 1 1 1 1 1 1 2
50.00
Juntas de Consejo Directivo 3
Reunió
n 4 2 1 1 2 2
50.00
2 COORDINACIÓN EJECUTIVA
Gestión de Tierra para Obras del
Sonora Si 1 Asunto 5 2 1 1 1 2 1 3
60.00
002 INVERSION Y GESTION FINANCIERA
PARA LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA.
3
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
Administración y Control de Personal
y de Recursos Materiales 1
Report
e 24 6 6 6 6 6 6 12
50.00
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
4
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS
INMOBILIARIOS
Estudios y Proyectos 1
Estudi
o 4 1 1 1 1 1 1 2
50.00
5
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN
DE OBRA
Elaboración del Padrón de
Contratistas y Proveedores 1
Docum
ento 1 1 0
-
Contratación de Obras,
Arrendamientos, Adquisiciones y
Servicios. 2
Inform
e 4 1 1 1 1 1 1 2
50.00
Estudios y Proyectos 3
Estudi
o 2 1 1 0
-
5702 AGUA POTABLE
001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA AGUA POTABLE
Avance Programático al 30 de junio de 2012
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN
DE OBRA
Elaboración de expedientes técnicos 1
Docum
ento 3 1 2 1 2 3
100.0
0
Construcción de Infraestructura para
agua potable (Acueducto
Independencia y Ramal Sur) 2 Obra 2 2 0
-
Reporte de supervisión 3
Report
e 9 2 2 3 2 2 2 4
44.44
5701
PLANEACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
6 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
Estudios Financieros 1
Inform
e 4 1 1 1 1 1 1 2
50.00
7 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
Desahogo de Procedimientos
Administrativos y Judiciales 1 Asunto 4 1 1 1 1 1 1 2
50.00
Asesoría Legal 2
Consul
ta 4 1 1 1 1 1 1 2
50.00
Elaboración de Instrumentos Jurídico 3
Conve
nio 20 5 5 5 5 5 5 10
50.00
TOTAL 98 0 23 25 24 26 23 25 48
48.98
Avance Programático al 30 de junio de 2012
0%
25%
50%
75%
100% 1.1
1.2
1.3
2.1
3.1
4.1
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
7.1
7.2
7.3
COORDINACIÓN GENERAL
1.1 Gestión de Recursos con CONAGUA para Obras del Sonora SI
(Asunto)
1.2 Acuerdos de Recursos y Obras del Sonora SI con el Gobierno
Federal (Acuerdo) 1.3 Juntas de Consejo Directivo (Reunión)
COORDINACIÓN EJECUTIVA 2.1 Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI (Asunto)
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
3.1 Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales
(Reporte)
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 4.1 Estudios y Proyectos (Estudio)
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA
5.1 Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores -DGCCC-
(Documento)
5.2 Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios
-DGCCC- (Informe) 5.3 Estudios y Proyectos -Pilares y Desalinizadora- -DGIH- (Estudio) 5.4 Elaboración de expedientes técnicos -DGIH- (Documento)
5.5 Construcción de Infraestructura para agua potable –Acueducto
Independencia y Ramal Sur- (Obra) 5.6 Reporte de supervisión -DGIH- (Reporte)
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS 6.1 Estudios Financieros (Informe)
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
7.1 Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales
(Asunto) 7.2 Asesoría Legal (Consulta) 7.3 Elaboración de Instrumentos Jurídico (Convenio)
Alcance de las Metas del 2° Trimestre
Alcance de las Metas Anuales
Cumplimiento Global.-
100.00% respecto a metas del segundo trimestre.
48.98% respecto a metas anuales.
Nota.-sin meta para el 2° Trimestre: 5.1, 5.3 y 5.5.
0%
20%
40%
60%
80%
100% 1.1
1.2
1.3
2.1
3.1
4.1
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
7.1
7.2
7.3
POA 2012. Cumplimiento Global
Dirección de Finanzas
Impacto Financiero Operación de la Planta Desalinizadora San Carlos en los Costos del Organismo y en la Tarifa de Agua
Estatus Actual
Mm3 LpS
Demanda de Agua
Potable 3.93 124.61
Operación con Fuentes de Agua Actuales
Mm3 LpS %
Oferta 3.25 103.00
Déficit 0.68 21.61 17.34%
Calidad del Agua %
Dentro de Norma
(1,000 mg/l) 48.54%
Efectos de Intrusión
Salina 51.46%
Operación con Fuentes de Agua dentro de Norma Operación de la Desalinizadora San Carlos
Mm3 LpS % Mm3 LpS %
Oferta 1.58 50.00 Oferta 4.73 150.00
Déficit 2.35 74.61 59.87% Fuentes Actuales 1.58 50.00
Planta
Desalinizadora 3.15 100.00
Superávit 0.80 25.39 20.38%
Eficiencia
Fìsica 63.96%
Comercial 79.96%
Total 51.14%
Impacto Financiero Operación de la Planta Desalinizadora San Carlos en los Costos del Organismo y en la Tarifa de Agua
Costo Anual de Fuentes Actuales Costo Anual de la Desalinizadora San Carlos
pesos $/m3 pesos $/m3
Costo Fijo de Inversión 1,676,113 0.52 Costo Fijo de Inversión 15,360,838 4.87
Costo Fijo 11,394,431 3.51 Costo Fijo 8,429,050 2.67
Costo Variable 7,416,302 2.28 Costo Variable 14,164,310 4.49
Total 20,486,845 6.31 Total 37,954,199 12.04
Ahorro por suspensión de la explotación del Pozo 2-Bis Costo Anual de Fuentes Combinadas
pesos pesos $/m3
Materiales-Suministros 553,515 Costo Fijo de Inversión 17,036,951 3.60
Energía Eléctrica Pozos 1,650,820 Actuales sin 2 Bis 1,676,113 0.35
Otros 300,000 Desalinizadora 15,360,838 3.25
Derechos de Agua 253,165 Costo Fijo 19,823,481 4.19
Total 2,757,500 Actuales sin 2 Bis 11,394,431 2.41
Desalinizadora 8,429,050 1.78
Costo Variable 18,823,112 3.98
Actuales sin 2 Bis 4,658,802 0.98
Desalinizadora 14,164,310 2.99
Total 55,683,544 11.77
Impacto Financiero de la Operación de la Planta Desalinizadora de San Carlos
Fuentes Actuales Combinadas Crecimiento Fuentes Actuales Combinadas Crecimiento
Costo Anual 20,486,845 55,683,544 171.80% Tarifa ($/m3) 9.84 16.72 69.86%
Residencial 8.50 14.44
Doméstico 2.85 4.85
Comercial 12.69 21.55
Hotelero 18.70 31.77
Otros 3.65 6.20
Impacto Financiero Operación de la Planta Desalinizadora San Carlos en los Costos del Organismo y en la Tarifa de Agua
4.01
4.63
6.07
9.13
11.49
15.50
19.33
21.19
La Paz
Mexicali
Guaymas
San Carlos Residencial actual
Los Cabos Residencial
San Carlos Residencial con Desalinizadora
Ensenada
Tijuana
pesos por metro cúbico
Tarifa de Agua Potable por Consumo Doméstico de 40 m3
23.57
25.89
25.89
43.98
43.63
44.83
55.69
Los Cabos
Guaymas
San Carlos Actual
San Carlos con Desalinizadora
La Paz
Tijuana
Ensenada
pesos por metro cúbico
Tarifa de Agua Potable por Consumo Turístico de 1,000 m3
