HSE PRO 032 (S)_Inspecciones HSE

Nmero de Documento HSE-PRO-032 (S)

Fecha de Versin 29.08.07

Versin 1.0

Procedimiento OperacionalAprobado por G. Tello

Inspecciones HSE

Los documentos impresos no son controlados.

Usted es responsable de verificar que tiene la ltima versin. Slo para uso interno de Rio Tinto Minera Per Proyecto La Granja.

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Nmero de Documento: HSE-PRO-032 (S) Fecha de la Versin: 29.08.07 Versin: 1.0 Aprobado por: G. Tello

El formato de los Procedimiento Operacionales es usado para documentar las descripciones de los requerimientos operacionales del proyecto de nivel superior. Este formato no debe ser usado para documentar los requerimientos detallados paso a paso para trabajos / tareas

individuales. (Vea el formato del Procedimiento de Trabajo).

ENMIENDAS Versin Fecha de la

Versin Generado por Revisado Por Aprobado

Por Razn del Cambio

Borrador 12/08/07 C. Alvarado J. Ricalde

Equipo HSE G. Tello Versin original Creacin de Matriz de Inspecciones

HSE e inclusin de checklist del proyecto RTLG

1.0 29/08/07 C. Alvarado J. Ricalde

Equipo HSE G. Tello

Propsito

Promover un lugar de trabajo saludable y seguro a travs de la identificacin, evaluacin y correccin de los peligros para la salud, seguridad y medio ambiente de todas las operaciones del proyecto La Granja y sus socios estratgicos u otros a travs de las inspecciones.

Alcance

Todos los empleados del proyecto La Granja y socios estratgicos.

Responsabilidades Provee un resumen de las obligaciones claves para cada rol involucrado en este Procedimiento Operacional.

Gerencia HSE:

Brindar todos los recursos y velar por el cumplimiento de la Matriz de Inspecciones HSE del Proyecto La Granja [HSE-FRM-004 (S)].

Responsables de rea (RTLG y Socios Estratgicos):

Velar por el cumplimiento de la Matriz de Inspecciones HSE [HSE-FRM-004 (S)] en su rea de responsabilidad.

Participaran al menos de una inspeccin planificada durante el mes. Ejecutar las acciones correctivas asignadas. Hacer seguimiento de las acciones correctivas pendientes de su rea de responsabilidad. Revisara los reportes de inspeccin de los supervisores para asegurarse que las acciones

correctivas realizadas previenen la reincidencia de la condicin identificada. Revisan y hacen seguimiento de las acciones correctivas inconclusas en su rea.

Supervisores de rea (RTLG y Socios Estratgicos):

Realizar diariamente inspecciones inopinadas y anotar aspectos relevantes en una bitcora. Realizar las Inspecciones Generales Planeadas HSE solo o en conjunto con algn Representante

HSE. Usar los Registro de Inspeccin General Planeada HSE anteriores para verificar cumplimiento de acciones correctivas.

Documentar las inspecciones planeadas en el formato de Registro de Inspeccin General Planeada HSE [HSE-TEM-007 (S)] u otro formato (para socios estratgicos).

Ejecutar las acciones correctivas asignadas.

Procedimiento Operacional: Documento Nmero: HSE-PRO-032 (S)

Los documentos impresos no son controlados. Usted es

responsable de verificar que tiene la ltima versin. Slo para uso interno de Rio Tinto Per Limitada S.A.C.

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Hacer seguimiento de las acciones correctivas pendientes. Evitar la repeticin de las condiciones detectadas en sus reas de trabajo. Cumplir con el rol de inspecciones y mantener una copia de cada una de ellas. El resultado de la

inspeccin ser revisado con el responsable del rea para asegurarse el cumplimiento de las acciones correctivas.

Enviara una copia del Reporte de Inspeccin al Departamento HSE de RTMP. Retirar de la operacin los equipos defectuosos y realizara las acciones correctivas inmediatas si

fuera necesario. Trabajadores:

Participar en las inspecciones inopinadas y planeadas de su rea. Realizar una inspeccin inopinada de sus reas de trabajo antes y durante las actividades

pertinentes a sus labores. Realizar una inspeccin de preuso, antes de usar equipos mviles y maquinas. Inspeccionar sus herramientas para asegurarse de que se encuentren en buen estado operativo. Tomar medidas correctivas inmediatas ante peligros observados o informar a su supervisor

inmediato.

Responsable HSE: Proporcionar entrenamiento necesario al personal. Elaborar y comunicar mensualmente el Cronograma de Inspeccin General Planeada HSE [HSE-

FRM-008 (S)] por rea. Coordinara con el responsable la realizacin en conjunto de la inspeccin. Ajuste de fecha en

Reunin Diaria de Seguridad Llevara un registro de las acciones correctivas generadas de las inspecciones. Realizara el seguimiento de las acciones correctivas con menos de 7 das para su levantamiento,

pasado este periodo generar un Aviso de Alerta Amarilla al responsable del rea. Salvo aquellas acciones donde se ha determinado un plazo mayor.

Las acciones correctivas que hayan determinado un plazo mayor de 7 das para su levantamiento y que a la fecha no hayan sido levantadas generaran un Aviso de Alerta Amarilla al responsable del rea.

Aquellas acciones correctivas con Aviso de Alerta Amarilla, despus de un plazo adicional no hayan sido levantadas generaran primero un Aviso de Alerta Naranja y posteriormente un Aviso de Alerta Roja al Responsable del rea, Gerente de rea y Director de Operaciones.

Mensualmente proveer al Gerente de HSE un reporte sobre la cantidad, notificaciones de Alertas Amarillas, Naranjas y Rojas puestas por incumplimiento del periodo de ejecucin de las acciones correctivas.

Definiciones

Conceptos relevantes, tcnicos y abreviaturas. Inspecciones

Las inspecciones son un proceso de observacin sistemtico que involucra la infraestructura, equipos, herramientas, materiales, actos y condiciones.

Inspeccin Inopinada

Inspecciones diarias, antes y durante las ejecuciones de sus actividades y no son sistemticas.

Inspeccin Planeada Es un proceso de observacin metdico, planificado previamente, para identificar los peligros en el lugar

de trabajo que pueden ser situaciones crticas de prcticas, condiciones, equipos, materiales y estructuras. Inspecciones sistemticas, minuciosas y planificadas de toda un rea de trabajo documentadas en el

formato de inspeccin planeada para identificar y corregir los peligros/riesgos en el lugar de trabajo.

Inspeccin de preuso Inspecciones que se llevan a cabo en equipos mviles y maquinas de manipulacin de material, al inicio

de cada guardia o al inicio de su operacin durante la guardia.




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Requerimientos

Recursos necesarios para cumplir el Procedimiento Matriz de Inspecciones HSE del Proyecto La Granja Cronograma de Inspeccin General Planeada HSE Checklist de Inspecciones Pre-uso (RTLG y Socios Estratgicos) Checklist para Inspecciones Planeadas HSE (RTLG y Socios Estratgicos) Registros de Inspeccin General Planeada HSE

Descripcin del Procedimiento Describe cada parte de la pauta usando texto, fotos o grficos.

1.0 Inspecciones Inopinadas Diariamente el supervisor del rea realizar inspecciones informales y registrar los peligros de alto potencial en una bitcora. 2.0 Inspeccin de preuso

Antes de operar equipos mviles y maquinas al inicio de cada turno o al inicio de su operacin durante el turno; los usuarios realizarn y documentarn la Inspeccin de pre - uso.

Los formatos de inspeccin de pre uso se usarn para documentar las inspecciones. Estos formatos sern llenados y firmados por el usuario y se enviarn al supervisor del rea inmediato para su revisin.

Los formatos de inspeccin de pre uso sern listados de acuerdo a los equipos mviles o maquinas debiendo incluir las partes crticas; por lo tanto las inspecciones sern especficas por cada rea, pudiendo estandarizar en toda la operacin, como el caso de vehculos livianos.

Cada rea preparar los formatos para las inspecciones pre-uso segn requerimiento. En caso existan necesidades idnticas se estandarizar un solo formato.

Los supervisores garantizarn que el equipo no se pondr en funcionamiento si existen peligros que pueden impedir la operacin segura del equipo o maquina.

Los formatos de inspeccin de pre uso se enviarn al supervisor de rea, en caso de que aplique, para fines de seguimiento y reparacin.

3.0 Inspeccin General Planeada Se realizarn inspecciones generales de acuerdo con las responsabilidades consignadas en la Matriz de Inspecciones HSE y usando los respectivos Checklist de Inspecciones.

A. Preparacin

Revisar mapas o planos, u otro sistema de referencia que defina las reas de responsabilidad. Prepare una ruta para dar suficiente cobertura a toda el rea de influencia. Identifique zonas crticas para darle especial atencin durante la inspeccin. Revise los estndares y procedimientos relacionados al rea a ser inspeccionada para su

medicin. Haga una lista de las herramientas, materiales, equipos y procesos dentro del rea. Revise reportes de inspeccin anteriores en busca de aspectos crticos o para seguimiento. Busque durante su inspeccin posibles condiciones de riesgo (peligros). Lo bueno merece ser destacado. Inicie su inspeccin con una actitud positiva. Coordine con el responsable de rea y obtenga la autorizacin para el acceso en caso fuese

necesario. Asegrese que el EPP necesario se encuentra disponible. Si estima conveniente el apoyo de un externo solictelo a quien corresponda.




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B. Ejecucin de la inspeccin

Cuando llegue al lugar sea cordial y explique el motivo de su visita. Siga la ruta predeterminada y use el Chek List para Inspecciones Planeadas HSE [HSE-FRM-

004-(S)]. Describa concisamente el problema, sea receptivo y objetivo. Si identifica un peligro, evale el riesgo y tome acciones correctivas inmediatas. Clasificar la condicin o prctica subestandar usando el siguiente sistema:

o A Mayor: Una condicin o prctica capaz de causar incapacidad permanente,

prdida de la vida o de alguna parte del cuerpo y/o prdida considerable de estructuras, equipos o materiales. Ser corregido inmediatamente (forma temporal) y dentro de 24 horas (forma permanente).

o B Serio : Una condicin o prctica capaz de causar lesin o enfermedad grave, dando como resultado incapacidad temporal o dao a la propiedad de tipo destructivo, pero no muy extenso. Se corregir por lo menos temporalmente dentro de 48 horas.

o C Menor: Una condicin o prctica capaz de causar lesiones menores no incapacitantes, enfermedad leve o dao menor a la propiedad. Se corregir por lo menos temporalmente dentro de los 7 das.

Registre todos los peligros detectados segn la clasificacin (A, B, C). Resalte y haga referencia en el registro los cumplimientos observados, para as reforzar la

conducta de seguridad positiva.

C. Asignacin de responsabilidades y acciones correctivas Se realizara el seguimiento de las acciones correctivas con menos de 7 das de plazo para su

levantamiento, pasado este periodo se generara un Aviso de Alerta Amarilla al responsable del rea. Salvo aquellas acciones donde se ha determinado un plazo mayor.

Las acciones correctivas que hayan determinado un plazo mayor de 7 das para su levantamiento y que a la fecha no hayan sido terminadas generara un Aviso de Alerta Amarilla al responsable del rea.

Aquellas acciones correctivas con Aviso de Alerta Amarilla, despus de un plazo adicional no hayan sido levantadas generaran primero un Aviso de Alerta Naranja y luego un Aviso de Alerta Roja.

Los Avisos de Alerta Roja generaran un Reporte de Incidente al Responsable del rea, Gerente de rea y Director de rea (ver HSE-PRS-005 Reporte de Incidentes).

Asegrese de que las personas designadas (responsables) tienen la autoridad necesaria para hacer que las correcciones se realicen en el plazo establecido.

D. Retroalimentacin y acciones de seguimiento El responsable de la inspeccin generara el Reporte de Inspeccin General Planeada HSE

[(HSE-TEM-004 (S)] y pasara la informacin al Departamento de HSE de RTMP, verificara si se han completado las acciones correctivas y que stas funcionan como se planificaron, mediante las inspeccin inmediata de la semana, sucesiva a la inspeccin planificada.

El supervisor a cargo de la inspeccin es el responsable de monitorear los efectos de la medida correctiva con el fin de verificar que la misma se haya adoptado y que se solucione el problema original sin causar efectos secundarios no deseados. Se llevar a cabo un seguimiento de acuerdo con las fechas establecidas para el seguimiento.

E. Documentacin y sistema de archivo

Los registros de inspeccin se archivan en fsico y en digital en un cuadro de acciones correctivas de inspecciones y se encuentran a disposicin para ser usados como referencia hasta que el seguimiento se complete.

Enviar una copia del informe de inspeccin al Departamento de HSE para fines de evaluaciones de riesgos y auditorias.




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Referencias

Lista de las referencias usadas en esta Procedimiento Operacional (ej. Referencias legales u otros). 1. Reglamento de Seguridad y Salud D.S. 046-EM-2001, Subcapitulo Trece Inspecciones, Auditorias y Control

Anexos

Anexo 01: Flujograma del Procedimiento Anexo 02: Matriz de Inspecciones HSE del Proyecto La Granja Anexo 03: Cronograma de Inspeccion General Planeada HSE Anexo 04: Reporte de Inspeccin General Planeada HSE


ANEXO 01: Flujograma de Inspecciones HSE del Proyecto La Granja



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ANEXO 02: Matriz de Inspecciones HSE




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ANEXO 03: Cronograma de Inspeccin General Planeada HSE




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ANEXO 04: Registro de Inspeccion General Planeada HSE

ENMIENDAS Propsito Alcance Responsabilidades Definiciones Requerimientos Descripcin del Procedimiento 1.0 Inspecciones Inopinadas 2.0 Inspeccin de preuso 3.0 Inspeccin General Planeada

Referencias

HSE PRO 032 (S)_Inspecciones HSE

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