Formato Inspeccion Gerencial Hse

5/14/2018 Formato Inspeccion Gerencial Hse

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V.ERSION:oFORMATO INSPECC ION

GERENC IA L H SE FECHA:21/JUU2008I P R O Y I C T O S Y S I S 1 I I I J I S C O I I J O O W

Este docum ento es prop iedad de P ROYEC TOS Y SISTEM AS C ONTA BLES LTDA ., Y es ta p ro teg ido p orlas leyes de derechos de autor, so lo e l p ersona l acred itado de la O rqan izacion tiene au torizaci6n p ara lau tiliz ac i6 n c on fin es la bo ra le s d e e ste d oc um en to , p ro hib id a la re pro du cc io n to ta l y /o p arc ia l d e s u c on te nid os alv o a uto riz ac i6 n e xp lic ita e sc rita p or p arte d e la G e re nc ia .

E ste D oc um en to e sta firm ad o d ig ita l m en te c ua lq uie r a lte ra ci6 n a nu la ra la s firm as y c are ce ra d e v alo r a lg un oa nte e l S is te ma d e G e sti6 n In te gra l d e la O rg an iz ac i6 n.

RESPONSABLE D IREC TOR ADM INISTRA T IVOREVISO COORDINADOR SISTEM A DE G EST ION INTEGRA LA PROBO GERENTE

VERSION FECHA DESCRIPC ION DEL C AM BIO AUTOR0 21/07/2008 C reaci6n Raul A ve llaneda

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FORMATO IN S PECC IONG ER EN CIA L H SE

~ IMCT IJS Y S IS1E IJ I8S CO Il lT fl Il LESFECHAEVALUADORATENDIDO POR

No. DESCRIPCION

INSPECCION DOCUMENTAL

NA

VE.RSION:o

FECHA:211JUU201l8

PROYECTOCIUDAD

5 Pago del salario es punlual

SI NO OBSERVACIONES Y/ORECOMEN DAC IONESConlralos de Irabajo 0asociacion se encuentranfirm ados

2Denlro de la hoja de vida existen los soportesde documentacion completa y af il iaciones delpersonal

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONALINSPECCION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

No. DESCRIPCION SI NO NA OBSERVACIONES V/ORECOMEN DAC IONES

14 Exisle el documenlo que conlenga el programade salud ocupacional

3 Exisle certificaciones de esludio y experiencialaboral

4 Se suministra lodo el personal requerido para laejecucion del objeto del contrato

6 Se realize el pago oportuno a Caja deCompensacion Familiar

7 Se realize el pago Conforme a sueldo 0compensacion

8 Se realiza el pago oportuno a ARP .

9 Se realize el pago a ARP,. conforme a sueldo 0compensacion

10 Se realize el pago oportuno a EPS

11 Se realiza el pago a EPS conforme a sueldo 0compensacion

12 Se realize el pago oportuno a AFP

13 Se realize el pago a AFP conforme a sueldo 0compensacion

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15 EI documenlo esla firmado por el represenlanlelegal 0por el coordinador del PSO

16 Esten definidas las pollti cas de saludocupacional en el documenlo

17 Hay un coordinador para el programa de saludocupacional.

18 Hay recurso humano adicional que apoye

19 EI recurso humano cuenla con liempo suficienlepara el desarrollo del PSO_

20 EI recurso humano esla debidamenlecapacilado en salud ocupacional

21 Los Irabajadores conocen el PSO

22 EI PSO cuenla con un presupueslo especifico

23 Hay un cronograma de aclividades para elpresenle ano

24 Lo programado corresponde al control de losfactores de riesgo prioritarios

25 Se Ilevan registros de las inducciones

26 Se da capacitacion sobre los riesgos a loscuales estan expueslos los Irabajadores

27 Tiene reglamento de higiene y seguridadindustrial aprobado

28 Esta publicado el reglamento de higiene yseguridad industrial.

29 Se Ilevan esladfsticas de enferrnedad general

30 Se Ilevan esladfsticas de accidenles de Irabajo

31 Se Ilevan estadlsticas de enfermedadprofesional

32 Se hace induccion de salud ocupacional

33 Se liene procedimienlo para el reporte de AT

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MEDIC INA PREVENTIVA Y DEL TRABAJONo.

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ocupacionales

OBSERVACIONES Y/ORECOMEN DAC IONES

Esta disefiado el subprograma de medicinapreventiva y del trabajo,

NAESCRIPCION SI NO

No. DESCRIPCION SI NO NA OBSERVACIONES Y/ORECOMEN DAC IONES

48 Se realizan inspecciones planeadas y noplaneadas (existen soportes)

49 Se cuenta con un panorama de liesgosactualizado al ano

50 Existe un formato unico para panorama generalde riesgos

51 Exislen sistemas de conlrol para los facto res deriesgo existentes

Se realizan campafias de difusi6n y35 sensibnizacion de los subprogramas de

medicina prevenliva y del lrabajo

36 Exisle un programa anual de aclividades

37 Se conoce el perfil epidemiol6gico de lapoblaci6n por enfermedad comun y ocupacional

38 Se conocen las causas de morbilidad de origencomun y profesionaL

39 Se realizan exarnenes ocupacionales de ingresoa lodos los trabajadores

40 Se realizanperiodicos.exarnenes

41 Se realizan exarnenes de refire.

Se realizan examenes especiales relacionados42 con los facIo res de riesgo a los que estan

expuestos

43 Se realizan olros exarnenes como post-incapacidad, reubicaci6n y readaptaci6n laboraL

44Se lIeva un programa de control sobre estostrabajadores que incluya analisis de pueslo detrabajo 0 reubicaci6n si es necesario.

45 Se analizan los resultados de los examenesespeciales (paraclinicos)Exisle un sistema de vigilancia epidemiol6gica

46 para los principales factores de riesgo yenfermedades profesionales existentes.Se realizan paraclinicos periodicos de acuerdo

47 con la frecuencia que eslablecen los sistemasde vigilancia epidemiol6gica_HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

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52 Se han realizado evaluaciones ambientales deacuerdo con los principales factores de r.iesgo

53 Existen los informes tecnicos sabre lasevaluaciones de estos riesqos.

a

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Se suminislran elementos de proteccion54 personal {epp} segun el {los} factor(es} de

riesqo.

55 Se cuenla can una reserva suficiente de epp,para sat istacer las necesidades prioritarias.

56Se lIeva regislro individual del suminislro yreposicion de los epp (con la firma de recibidode cada trabaiador)

57 Se da insfruccion sobre el usa de los epp

58 Se lIeva regislro sobre la asistencia a dichacapacitacion

59 Exisle un programa de orden y aseo

60 Exisle un programa de mantenimientoprevenlivo de equipos y herramientas

61 Se realizan investigaciones de incidentes detrabajo.

62 Se maneja programa de reciclaje de basuras.

63 Se hace analisis de agua apta para el consume.

64 Se tienen regislros de asistenciacapacitaciones en prevencion de r iesgos_

65 Se cuenla con sistema de deteccion y alarrnacontra incendio

66 Se cuenta con exlintores vigentes

67 Exisle un cronograma de actividades de higieney seguridad industrial

68 Se cuenta con un programa de inspeccion ymantenimiento de equipos contra incendio

69 Se manlienen despejadas las vias de transite yevacuacion.

70 Los lrabajadores conocen las vias deevacuacion.

71 Exisle un programa de saneamiento basico

72 Exisle control en el manejo de residuos

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COMITE PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 0 VIGIA OCUPACIONAL

No DESCRIPCION SI NO NA OBSERVACIONES Y/ORECOMEN DAC IONES

73 Hay un corni te de satuc ocupacional 0vigia

74 Esta debidamenle registrado en el ministerio detrabajo y segwidad social.Ha sido capacitado en salud ocupacional, sus

75 funciones, deberes y derechos respecto a laempress. (registro de asislencia a

76 Conocen la resolucion 2013 de 1986

77 Conocen el Decreto ley 1295 de 1994

78 Conocen otras normas sobre salud ocupacional

79 Ellibro de aclas de cornite esta al dia

Los miembros del comne utilizan las cuatro80 horas semanales autorizadas en el Decreto

1295 art 63 literal b.

81 Se reune por 10 menos una vez al mes(Resolucion 2013186)Los miembros del comite realizan inspecciones

82 para la identiticacion de facio res de riesgo(Informes)

83 EI cormte I leva registro de tales inspecciones

84 EI comite participa en la investiqacion deaccidentes de trabajoBRIGADA DE EMERGENCIA

No DESCRIPCION SI NO NA OBSERVACIONES Y/ORECOMEN DAC IONES

85 Esta conformada la brigada de emergencia

86 Existe un plan de emergencia escrito

87 Sus inlegrantes han recibido capacjtacion yentrenamiento. { Registro de asislencia}

88 Corresponde el entrenamienlo con lasnecesidades de la ernpresa.

89 Cuando se ha necesitado la brigada hafuncionado satisfactoriamente

90 Se cuenta con boliquin de primeros auxilios

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La canlidad de boliquines es suficienle con91 respeclo al numero de Irabajadores de la

empress.Se cuenla con boliquines de primeros auxiliosen las areas de trabajo vulnerables.

93 Esten adecuadamenle dolados los boliquines,seoun el r iesgo y las necesidades_

No DESCRIPCION 51 NO NA OBSERVACIONE5 Y/ORECOMEN DAC IONESLa empresa cuenla con un diaqnosfico que

99 delermine las necesidades respeclo a estilos devida saludable.Exisle una politica escrita para prevenir v

100 desestimular el consumo de alcohol v seencuentra functonando.Exisle una polilica escrila para prevenir v

101 deseslimular el consume de labaco y seencuenlra funcionandoExisle una polilica escrila para prevenir v

102 deseslimular el consume de psicoaclivos y seencuenlra funcionando

103 Esla funcionando un programa para prevenir vdeleclar la hipertension arterial

104 Esla funcionando un programa para prevenir vdeleclar el sobrepeso

105 Esla funcionando un programa para prevenir vdelerminar enfermedades de transrnision sexual

106 Esla funcionando un programa para prevenir vdeleclar el cancer cervical 0de seno

107 Esla funcionando un programa para prevenirdeleclar y manejar el estres

108 Esla funcionando un programa para promover lapractice deportiva

94 Sobre los boliquines existenles se Ileva regislrode consume.

95 Los elementos y/o medicamenlos se encuentranvigentes

96 Se dispone de brigada de emergencia en todaslas areas y jornadas de lrabajo_

97 Los miembros de la brig ada saben a donde ycomo transportar a los atectados.

98 Se cuenla con un lugar dentro de la empresspara atender a los afecladosE5TILO DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE

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