Formato Inspeccion Gerencial Hse

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    V.ERSION:oFORMATO INSPECC ION

    GERENC IA L H SE FECHA:21/JUU2008I P R O Y I C T O S Y S I S 1 I I I J I S C O I I J O O W

    Este docum ento es prop iedad de P ROYEC TOS Y SISTEM AS C ONTA BLES LTDA ., Y es ta p ro teg ido p orlas leyes de derechos de autor, so lo e l p ersona l acred itado de la O rqan izacion tiene au torizaci6n p ara lau tiliz ac i6 n c on fin es la bo ra le s d e e ste d oc um en to , p ro hib id a la re pro du cc io n to ta l y /o p arc ia l d e s u c on te nid os alv o a uto riz ac i6 n e xp lic ita e sc rita p or p arte d e la G e re nc ia .

    E ste D oc um en to e sta firm ad o d ig ita l m en te c ua lq uie r a lte ra ci6 n a nu la ra la s firm as y c are ce ra d e v alo r a lg un oa nte e l S is te ma d e G e sti6 n In te gra l d e la O rg an iz ac i6 n.

    RESPONSABLE D IREC TOR ADM INISTRA T IVOREVISO COORDINADOR SISTEM A DE G EST ION INTEGRA LA PROBO GERENTE

    VERSION FECHA DESCRIPC ION DEL C AM BIO AUTOR0 21/07/2008 C reaci6n Raul A ve llaneda

    ht tp:/ /documentacionsgLpscl tda.com;coord inacionsg [email protected] tda.com P agina 1 de7

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    FORMATO IN S PECC IONG ER EN CIA L H SE

    ~ IMCT IJS Y S IS1E IJ I8S CO Il lT fl Il LESFECHAEVALUADORATENDIDO POR

    No. DESCRIPCION

    INSPECCION DOCUMENTAL

    NA

    VE.RSION:o

    FECHA:211JUU201l8

    PROYECTOCIUDAD

    5 Pago del salario es punlual

    SI NO OBSERVACIONES Y/ORECOMEN DAC IONESConlralos de Irabajo 0asociacion se encuentranfirm ados

    2Denlro de la hoja de vida existen los soportesde documentacion completa y af il iaciones delpersonal

    ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONALINSPECCION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

    No. DESCRIPCION SI NO NA OBSERVACIONES V/ORECOMEN DAC IONES

    14 Exisle el documenlo que conlenga el programade salud ocupacional

    3 Exisle certificaciones de esludio y experiencialaboral

    4 Se suministra lodo el personal requerido para laejecucion del objeto del contrato

    6 Se realize el pago oportuno a Caja deCompensacion Familiar

    7 Se realize el pago Conforme a sueldo 0compensacion

    8 Se realiza el pago oportuno a ARP .

    9 Se realize el pago a ARP,. conforme a sueldo 0compensacion

    10 Se realize el pago oportuno a EPS

    11 Se realiza el pago a EPS conforme a sueldo 0compensacion

    12 Se realize el pago oportuno a AFP

    13 Se realize el pago a AFP conforme a sueldo 0compensacion

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    15 EI documenlo esla firmado por el represenlanlelegal 0por el coordinador del PSO

    16 Esten definidas las pollti cas de saludocupacional en el documenlo

    17 Hay un coordinador para el programa de saludocupacional.

    18 Hay recurso humano adicional que apoye

    19 EI recurso humano cuenla con liempo suficienlepara el desarrollo del PSO_

    20 EI recurso humano esla debidamenlecapacilado en salud ocupacional

    21 Los Irabajadores conocen el PSO

    22 EI PSO cuenla con un presupueslo especifico

    23 Hay un cronograma de aclividades para elpresenle ano

    24 Lo programado corresponde al control de losfactores de riesgo prioritarios

    25 Se Ilevan registros de las inducciones

    26 Se da capacitacion sobre los riesgos a loscuales estan expueslos los Irabajadores

    27 Tiene reglamento de higiene y seguridadindustrial aprobado

    28 Esta publicado el reglamento de higiene yseguridad industrial.

    29 Se Ilevan esladfsticas de enferrnedad general

    30 Se Ilevan esladfsticas de accidenles de Irabajo

    31 Se Ilevan estadlsticas de enfermedadprofesional

    32 Se hace induccion de salud ocupacional

    33 Se liene procedimienlo para el reporte de AT

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    MEDIC INA PREVENTIVA Y DEL TRABAJONo.

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    ocupacionales

    OBSERVACIONES Y/ORECOMEN DAC IONES

    Esta disefiado el subprograma de medicinapreventiva y del trabajo,

    NAESCRIPCION SI NO

    No. DESCRIPCION SI NO NA OBSERVACIONES Y/ORECOMEN DAC IONES

    48 Se realizan inspecciones planeadas y noplaneadas (existen soportes)

    49 Se cuenta con un panorama de liesgosactualizado al ano

    50 Existe un formato unico para panorama generalde riesgos

    51 Exislen sistemas de conlrol para los facto res deriesgo existentes

    Se realizan campafias de difusi6n y35 sensibnizacion de los subprogramas de

    medicina prevenliva y del lrabajo

    36 Exisle un programa anual de aclividades

    37 Se conoce el perfil epidemiol6gico de lapoblaci6n por enfermedad comun y ocupacional

    38 Se conocen las causas de morbilidad de origencomun y profesionaL

    39 Se realizan exarnenes ocupacionales de ingresoa lodos los trabajadores

    40 Se realizanperiodicos.exarnenes

    41 Se realizan exarnenes de refire.

    Se realizan examenes especiales relacionados42 con los facIo res de riesgo a los que estan

    expuestos

    43 Se realizan olros exarnenes como post-incapacidad, reubicaci6n y readaptaci6n laboraL

    44Se lIeva un programa de control sobre estostrabajadores que incluya analisis de pueslo detrabajo 0 reubicaci6n si es necesario.

    45 Se analizan los resultados de los examenesespeciales (paraclinicos)Exisle un sistema de vigilancia epidemiol6gica

    46 para los principales factores de riesgo yenfermedades profesionales existentes.Se realizan paraclinicos periodicos de acuerdo

    47 con la frecuencia que eslablecen los sistemasde vigilancia epidemiol6gica_HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

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    52 Se han realizado evaluaciones ambientales deacuerdo con los principales factores de r.iesgo

    53 Existen los informes tecnicos sabre lasevaluaciones de estos riesqos.

    a

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    Se suminislran elementos de proteccion54 personal {epp} segun el {los} factor(es} de

    riesqo.

    55 Se cuenla can una reserva suficiente de epp,para sat istacer las necesidades prioritarias.

    56Se lIeva regislro individual del suminislro yreposicion de los epp (con la firma de recibidode cada trabaiador)

    57 Se da insfruccion sobre el usa de los epp

    58 Se lIeva regislro sobre la asistencia a dichacapacitacion

    59 Exisle un programa de orden y aseo

    60 Exisle un programa de mantenimientoprevenlivo de equipos y herramientas

    61 Se realizan investigaciones de incidentes detrabajo.

    62 Se maneja programa de reciclaje de basuras.

    63 Se hace analisis de agua apta para el consume.

    64 Se tienen regislros de asistenciacapacitaciones en prevencion de r iesgos_

    65 Se cuenla con sistema de deteccion y alarrnacontra incendio

    66 Se cuenta con exlintores vigentes

    67 Exisle un cronograma de actividades de higieney seguridad industrial

    68 Se cuenta con un programa de inspeccion ymantenimiento de equipos contra incendio

    69 Se manlienen despejadas las vias de transite yevacuacion.

    70 Los lrabajadores conocen las vias deevacuacion.

    71 Exisle un programa de saneamiento basico

    72 Exisle control en el manejo de residuos

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    COMITE PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 0 VIGIA OCUPACIONAL

    No DESCRIPCION SI NO NA OBSERVACIONES Y/ORECOMEN DAC IONES

    73 Hay un corni te de satuc ocupacional 0vigia

    74 Esta debidamenle registrado en el ministerio detrabajo y segwidad social.Ha sido capacitado en salud ocupacional, sus

    75 funciones, deberes y derechos respecto a laempress. (registro de asislencia a

    76 Conocen la resolucion 2013 de 1986

    77 Conocen el Decreto ley 1295 de 1994

    78 Conocen otras normas sobre salud ocupacional

    79 Ellibro de aclas de cornite esta al dia

    Los miembros del comne utilizan las cuatro80 horas semanales autorizadas en el Decreto

    1295 art 63 literal b.

    81 Se reune por 10 menos una vez al mes(Resolucion 2013186)Los miembros del comite realizan inspecciones

    82 para la identiticacion de facio res de riesgo(Informes)

    83 EI cormte I leva registro de tales inspecciones

    84 EI comite participa en la investiqacion deaccidentes de trabajoBRIGADA DE EMERGENCIA

    No DESCRIPCION SI NO NA OBSERVACIONES Y/ORECOMEN DAC IONES

    85 Esta conformada la brigada de emergencia

    86 Existe un plan de emergencia escrito

    87 Sus inlegrantes han recibido capacjtacion yentrenamiento. { Registro de asislencia}

    88 Corresponde el entrenamienlo con lasnecesidades de la ernpresa.

    89 Cuando se ha necesitado la brigada hafuncionado satisfactoriamente

    90 Se cuenta con boliquin de primeros auxilios

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    La canlidad de boliquines es suficienle con91 respeclo al numero de Irabajadores de la

    empress.Se cuenla con boliquines de primeros auxiliosen las areas de trabajo vulnerables.

    93 Esten adecuadamenle dolados los boliquines,seoun el r iesgo y las necesidades_

    No DESCRIPCION 51 NO NA OBSERVACIONE5 Y/ORECOMEN DAC IONESLa empresa cuenla con un diaqnosfico que

    99 delermine las necesidades respeclo a estilos devida saludable.Exisle una politica escrita para prevenir v

    100 desestimular el consumo de alcohol v seencuentra functonando.Exisle una polilica escrila para prevenir v

    101 deseslimular el consume de labaco y seencuenlra funcionandoExisle una polilica escrila para prevenir v

    102 deseslimular el consume de psicoaclivos y seencuenlra funcionando

    103 Esla funcionando un programa para prevenir vdeleclar la hipertension arterial

    104 Esla funcionando un programa para prevenir vdeleclar el sobrepeso

    105 Esla funcionando un programa para prevenir vdelerminar enfermedades de transrnision sexual

    106 Esla funcionando un programa para prevenir vdeleclar el cancer cervical 0de seno

    107 Esla funcionando un programa para prevenirdeleclar y manejar el estres

    108 Esla funcionando un programa para promover lapractice deportiva

    94 Sobre los boliquines existenles se Ileva regislrode consume.

    95 Los elementos y/o medicamenlos se encuentranvigentes

    96 Se dispone de brigada de emergencia en todaslas areas y jornadas de lrabajo_

    97 Los miembros de la brig ada saben a donde ycomo transportar a los atectados.

    98 Se cuenla con un lugar dentro de la empresspara atender a los afecladosE5TILO DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE

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