Herri Administrazio eta Justizia Saileko 2015eko aurrekontuak / Presupuestos 2015 Departamento de...

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

2014ko AURREKONTU TOTALA 220.667.1472015erako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA 225.117.000

0

25.000.000

50.000.000

75.000.000

100.000.000

125.000.000

150.000.000

175.000.000

200.000.000

225.000.000

250.000.000

2,0 %

2014ko AURREKONTUA / 2015eko AURREKONTU-PROIEKTUA

2


0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2014ko AURREKONTUA (KAPITULUAK:II-tik VIII-ra)

98.915.596

2015eko AURREKONTU-PROIEKTUA(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)

101.005.352

2,1 %

2014ko AURREKONTUA

(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)

2015erako AURREKONTU-PROIEKTUA

(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)

3


25%

16%

4%0%

0%

55%

I KAP.

II KAP.III KAP.

IV KAP.

VI KAP.VIII KAP.

124.111.648

56.007.535

6.000

36.710.674

9.069.461

211.682

I KAP.

II KAP.

III KAP.

VI KAP.

VIII KAP.

2015erako AURREKONTU-PROIEKTUAREN BANAKETA KAPITULUZ DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2015

4

IV KAP.


0,5% 3,1%

7,1%

6,3%

1,0%

1,7%

59,7%

14,8%

5,8%

1125 - COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

1211 - ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMÓN. PÚBLICA YJUSTICIA

1213 - FUNCIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEPERSONAL

1215 - INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

1217 - RELACIONES INSTITUCIONALES

1218 - RÉGIMEN JURÍDICO

1411 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1412 - JUSTICIA

4712 - NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA

1.064.489

6.944.673

15.952.173

14.203.624

2.357.504

3.767.320

134.415.541

33.280.676

13.131.000

BANAKETA PROGRAMAKA DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS

5


0

2.500.000

5.000.000

7.500.000

10.000.000

12.500.000

15.000.000

17.500.000

20.000.000

2014ko AURREKONTU TOTALA 1.061.304 6.538.918 16.980.253 13.843.850 2.356.0082015erako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA

1.064.489 6.944.673 15.952.173 14.203.624 2.357.504

PROG. 1125 PROG. 1211 PROG. 1213 PROG. 1215 PROG. 1217

-6,1 %

0,3 % 6,2 %

2,6 %

2014ko AURREKONTUAREN ETA 2015erako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2014 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2015

0,1 %

6


PROG. 1218 PROG. 1411 PROG. 1412 PROG. 47122014ko AURREKONTU TOTALA 3.581.978 130.678.196 32.415.028 13.211.3342015erako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA 3.767.320 134.415.541 33.280.676 13.131.000

0

25.000.000

50.000.000

75.000.000

100.000.000

125.000.000

150.000.000

2,7 %

5,2 %

2,9 %

-0,6 %

2014ko AURREKONTUAREN ETA 2015erako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2014 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2015

7


CAP. I CAP. II2014ko AURREKONTU TOTALA 1.011.304 50.0002015erako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA 1.014.489 50.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

0,0 %

0,3 %

2014ko AURREKONTUAREN ETA 2015erako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2014 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2015

PROGRMA 1125 – AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA PROGRAMA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

8


CAP. I CAP. II CAP. VI CAP. VIII2014ko AURREKONTU TOTALA 2.987.820 3.415.407 44.009 91.6822015erako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA 3.405.226 3.405.765 42.000 91.682

0

600.000

1.200.000

1.800.000

2.400.000

3.000.000

3.600.000

4.200.000

4.800.000

-0,3 % 14,0 %

PROGRAMA 1211 – HERRI ADM. ETA JUSTIZIA EGITURA ETA LAGUNTZA PROGRAMA 1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMÓN. PÚBLICA Y JUSTICIA

-4,6 % 0,0 %

9



CAP. I CAP. II CAP. IV CAP. VI2014ko AURREKONTU TOTALA 3.904.312 1.871.303 6.659.815 4.545.0932015erako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA 3.980.929 4.925.140 6.258.149 787.955

0

800.000

1.600.000

2.400.000

3.200.000

4.000.000

4.800.000

5.600.000

6.400.000

7.200.000

8.000.000

163,2% 2,0 %

PROGRAMA 1213 – F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA PROGRAMA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL

-6,0 %

-82,7 %

10



CAP. I CAP. II CAP. IV2014ko AURREKONTU TOTALA 6.313.799 7.410.059 120.0002015erako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA 6.492.663 7.581.961 129.000

0

900.000

1.800.000

2.700.000

3.600.000

4.500.000

5.400.000

6.300.000

7.200.000

8.100.000

2,3 %

2,8 %

PROGRAMA 1215 – BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA PROGRAMA 1215 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

7,5 %

11



CAP. I CAP. II2014ko AURREKONTU TOTALA 2.170.981 185.0272015erako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA 2.240.264 117.240

0

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

2.000.000

2.400.000

2.800.000

3.200.000

3.600.000

4.000.000

-36,6 %

3,2 %

PROGRAMA 1217 – ERAKUNDEEN HARREMANAK PROGRAMA 1217 – RELACIONES INSTITUCIONALES

12



CAP. I CAP. II CAP. IV2014ko AURREKONTU TOTALA 3.386.552 183.426 12.0002015erako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA 3.368.894 386.426 12.000

0

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

2.000.000

2.400.000

2.800.000

3.200.000

-0,5 %

PROGRAMA 1218 – ARAUBIDE JURIDIKOA PROGRAMA 1218 – RÉGIMEN JURÍDICO

110,7 %

13


0,0 %


CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VIII2014ko AURREKONTU TOTALA 96.206.321 27.411.460 6.000 688.100 6.246.315 120.0002015erako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA 97.810.659 27.532.376 6.000 707.000 8.239.506 120.000

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

1,7 %

PROGRAMA 1411 – JUSTIZI ADMINISTRAZIOA PROGRAMA 1411 – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

31,9 %

0,4 %

0,0 % 2,7 % 0,0 %

14



CAP. I CAP. II CAP. IV2014ko AURREKONTU TOTALA 5.774.462 11.170.993 15.469.5732015erako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA 5.798.524 12.008.627 15.473.525

0

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

15.000.000

0,4 %

PROGRAMA 1412 - JUSTIZIA PROGRAMA 1412 – JUSTICIA

7,5 %

0,0 %

15



CAP. IV2014ko AURREKONTU TOTALA 13.211.3342015erako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA 13.131.000

0

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

15.000.000

PROGRAMA 4712 – ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROGRAMA 4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA

-0,6 %

16



5%

95%

AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA: ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:

1125 - AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

17

EL 95% DE ESTE PROGRAMA FINANCIA EL COSTE QUE REPRESENTA LAS RETRIBUCIONES Y CARGAS SOCIALES DEL PERSONAL INTEGRANTE DE LA COJUA

RECURSOS HUMANOS

RESTO

RECURSOS HUMANOS

CRÉDITO PRESUPUESTARIO 1.014.489

PLANTILLA: 14 personas

RESTO 50.000


46%

5%

49%

RECURSOS HUMANOS



MANTENIMIENTO Y

SERVICIOS INFORMÁTICOS 3.222.490

RESTO 316.957

AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 1211 - HERRI ADM. ETA JUSTIZIA EGITURA ETA LAGUNTZA

1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

18

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

RECURSOS HUMANOS

RESTO


RECUPERACIÓN DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012: 460,250 €

33%

1%

1%

2%

38%

25%

AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:

1213 - F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL

19

PROYECTO EIZU

FINANCIACIÓN IVAP

RECURSOS HUMANOS

COMEDOR

SERVICIO PREVENCIÓN

RESTO

RECURSOS HUMANOS



PROYECTO EIZU 5.193.315

FINANCIACIÓN IVAP 6.258.149

COMEDOR 274.440

SERVICIO PREVENCIÓN 145.746

RESTO 99.594


33% 3%

2%

58%

3%

1%


12150 - BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA 12150 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

20

INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

ADMINISTRACIÓN

ELECTRÓNICA 4.699.005

TRANSPARENCIA

Y BUEN GOBIERNO 481.600

ADECUACIÓN ORGANIZATIVA 322.400

INTERACCIÓN CON LA

CIUDADANIA 8,215,435

MEJORA DE LA GESTIÓN 383,183

INNOVACIÓN Y GESTIÓN

DEL CONOCIMIENTO 102,000

PLANTILLA ADSCRITA 135 personas


MEJORA DE LA GESTIÓN

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

ADECUACIÓN ORGANIZATIVA

3%

0%2%

0%

95%


12170 - ERAKUNDEEN HARREMANAK 12170 – RELACIONES INSTITUCIONALES

21

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS



GASTOS EDICIÓN

Y DIFUSIÓN BOPV 60.000

ANÁLISIS DE CUENTAS Y

PPTOS DE FUNDACIONES 0

ANALISIS Y ESTUDIOS DE

ÁMBITO MUNICIPAL Y LOCAL 51,500

RESTO 5.740


9%

1%

90%


12180 - ARAUBIDE JURIDIKOA 12180 – RÉGIMEN JURÍDICO

22

RECURSOS HUMANOS

GASTOS PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES

RESTO

RECURSOS HUMANOS



GASTOS PROCURADORES

Y COSTAS JUDICIALES 340.000

RESTO 46.426


73%

6%

2%

2%

3%

1% 1%

2%

2%

2%

6%

1%

0% RECUPERACIÓN DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012: 1,140,580 €

RECURSOS HUMANOS


PLANTILLA: 2.380 personas

MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS

INFORMÁTICOS 8.447.401

LIMPIEZA EDIFICIOS Y

SEDES JUDICIALES 2.589.000

SUMINISTRO DE ENERGÍA 2.171.863

SEGURIDAD 3.396.742

RED TELEFÓNICA JUDICIAL 1.945.620

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

EN LA ADMÓN DE JUSTICIA 774.000

COMUNICACIONES POSTALES

NOTIFICACIONES, MENSAJERIAS 2.333.700

SUMINISTROS Y OTROS GASTOS

FUNCIONAMIENTO 3,339,876

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E

INSTALACIONES (sin informática) 2.543.174

INVERSIONES EN LA ADMÓN.

DE JUSTICIA 8.239.506

BECAS Y SUBVENCIONES 698.000

RESTO DE GASTOS 126.000


14110 - JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA 14110 – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

23


4%

40%

3%

5%

1%

1% 39%

2%

2%

2%

0%

0% 1%


14120 - JUSTIZIA 14120 – JUSTICIA

24

RESTO

PLANTILLA 86 personas

GASTOS DE PERSONAL (sin IBAIONDO) 1.224.941

DOTACIONES PARA ASISTENCIA

JURÍDICA GRATUITA 13.232.327

TURNO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 1.111.209

PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 1.541.580

ITINERARIOS DE INCLUSIÓN

SOCIO-LABORAL 400.000

INSTITUTO INTERNACIONAL

SOCIOLOGÍA JURÍDICA OÑATI 424.000

CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA

JUVENIL 12.966.130

SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS

VÍCTIMAS SAV 677.600

SERVICIO VASCO DE GESTIÓN

DE PENAS 729.600

SERVICIO MEDIACIÓN INTERJUDICIAL 535.800

SERVICIOS DE MEDIACION EN EL RESTO

DE ÁMBITOS JURISDICCIONALES Y

DERECHO COLABORATIVO 100,000

COLEGIO DE ABOGADOS

TURNO DE ASISTENCIA LEGAL

PENITENCIARIA 160,989

RESTO 176.500

DOTACIONES PARA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL

SERVICIO MEDIACIÓN INTERJUDICIAL

SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS SAV

IISJ OÑATI

ITINERARIOS DE INCLUSIÓN

SOCIO-LABORAL

SERVICIOS DE MEDIACION EN EL RESTO DE ÁMBITOS JURISDICCIONALES Y DERECHO COLABORATIVO

COLEGIO DE ABOGADOS, TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA


100%


4712 - ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA 4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

25

TRANSFERENCIA AL IVAP, EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN

LINGÜÍSTICA

TRANSFERENCIA AL IVAP,

EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN

LINGÜÍSTICA 13.131.000


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