HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO ......2013/11/05 · COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE...

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO2014KO AURREKONTU-PROIEKTUAPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

2013ko AURREKONTUA / 2014rako AURREKONTU-PROIEKTUA

0,00

25.000,00

50.000,00

75.000,00

100.000,00

125.000,00

150.000,00

175.000,00

200.000,00

225.000,00

250.000,00

2013ko AURREKONTU TOTALA 212.953,00

2014rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA

220.468,00

3,5 %

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

2

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

2013ko AURREKONTUA (KAPITULUAK:II-tik VIII-ra)

92.095.801,00

2014ko AURREKONTU-PROIEKTUA(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)

98.712.449,00

7,1 %

2013ko AURREKONTUA

(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)

2014rako AURREKONTU-PROIEKTUA

(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)


3


23%

16%

5%

0%

0%

56%

I KAP.

II KAP.

III KAP.

IV KAP.

VI KAP.

VIII KAP.

121.755.551

51.498.528

6.000

36.160.822

10.835.417

211.682

I KAP.

II KAP.

III KAP.

VI KAP.

VIII KAP.

2014rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN BANAKETA KAPITULUZ DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2014

4

IV KAP.

0,5% 3,0%

7,8%

6,2%

1,1%

1,6%

59,3%

14,6%

6,0%

1125 - COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

1211 - ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMÓN. PÚBLICA Y JUSTICIA

1213 - FUNCIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL

1215 - INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

1217 - RELACIONES INSTITUCIONALES

1218 - RÉGIMEN JURÍDICO

1411 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1412 - JUSTICIA

4712 - NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA

1.061.304

6.538.918

17.181.740

13.642.641

2.356.008

3.581.978

130.678.196

32.215.881

13.211.334


BANAKETA PROGRAMAKA DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS

5

0

2.500.000

5.000.000

7.500.000

10.000.000

12.500.000

15.000.000

17.500.000

20.000.000

2013ko AURREKONTU TOTALA 1.051.170 6.500.542 16.753.326 13.328.474 2.379.359

2014rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA

1.061.304 6.538.918 17.181.740 13.642.641 2.356.008

PROG. 1125 PROG. 1211 PROG. 1213 PROG. 1215 PROG. 1217

2,6 %

0,9 % 0,6 %

0,1 %

2013ko AURREKONTUAREN ETA 2014rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2013 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2014

- 0,9 %


6

PROG. 1218 PROG. 1411 PROG. 1412 PROG. 4712 2013ko AURREKONTU TOTALA 3.566.681 126.302.617 30.065.831 13.005.000 2014rako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA 3.581.978 130.678.196 32.215.881 13.211.334

0

25.000.000

50.000.000

75.000.000

100.000.000

125.000.000

150.000.000

7,2 %

0,4 %

3,5 %

1,6 %

2013ko AURREKONTUAREN ETA 2014rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2013 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2014


7

CAP. I CAP. II 2013ko AURREKONTU TOTALA 1.000.903 50.267 2014rako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA 1.011.304 50.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

- 0,5 %

1,0 %

2013ko AURREKONTUAREN ETA 2014rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2013 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2014

PROGRMA 1125 – AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA PROGRAMA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA


8

CAP. I CAP. II CAP. VI CAP. VIII 2013ko AURREKONTU TOTALA 2.969.070 3.395.735 44.055 91.682 2014rako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA 2.987.820 3.415.407 44.009 91.682

0

600.000

1.200.000

1.800.000

2.400.000

3.000.000

3.600.000

0,6 % 0,6 %

PROGRAMA 1211 – HERRI ADM. ETA JUSTIZIA EGITURA ETA LAGUNTZA PROGRAMA 1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMÓN. PÚBLICA Y JUSTICIA

- 0,1 % 0,0 %


9


CAP. I CAP. II CAP. IV CAP. VI 2013ko AURREKONTU TOTALA 3.737.040 776.318 5.340.467 6.899.501 2014rako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA 4.105.529 1.871.303 6.659.815 4.545.093

0

800.000

1.600.000

2.400.000

3.200.000

4.000.000

4.800.000

5.600.000

6.400.000

7.200.000

8.000.000

141,0 % 9,9 %

PROGRAMA 1213 – F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA PROGRAMA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL

24,7 %

-34,1 %


10


CAP. I CAP. II CAP. IV 2013ko AURREKONTU TOTALA 6.271.017 7.057.457 0 2014rako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA 6.112.582 7.410.059 120.000

0

900.000

1.800.000

2.700.000

3.600.000

4.500.000

5.400.000

6.300.000

7.200.000

8.100.000

5,0 %

-2,5 %

PROGRAMA 1215 – BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA PROGRAMA 1215 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

100 %


11


CAP. I CAP. II 2013ko AURREKONTU TOTALA 2.195.666 183.693 2014rako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA 2.170.981 185.027

0

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

2.000.000

2.400.000

2.800.000

3.200.000

3.600.000

4.000.000

- 0,7 %

-1,1 %

PROGRAMA 1217 – ERAKUNDEEN HARREMANAK PROGRAMA 1217 – RELACIONES INSTITUCIONALES


12


CAP. I CAP. II CAP. IV 2013ko AURREKONTU TOTALA 3.396.505 170.176 0 2014rako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA 3.386.552 183.426 12.000

0

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

2.000.000

2.400.000

2.800.000

3.200.000

-0,3 %

PROGRAMA 1218 – ARAUBIDE JURIDIKOA PROGRAMA 1218 – RÉGIMEN JURÍDICO

7,8 %


13


100 %

CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VIII 2013ko AURREKONTU TOTALA 95.543.338 26.654.772 6.000 969.457 3.022.050 107.000 2014rako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA 96.206.321 27.411.460 6.000 688.100 6.246.315 120.000

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

0,7 %

PROGRAMA 1411 – JUSTIZI ADMINISTRAZIOA PROGRAMA 1411 – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

106,7 %

+2,8 %

0,0 % -29,0 % 12,1 %


14


CAP. I CAP. II CAP. IV 2013ko AURREKONTU TOTALA 5.743.660 10.563.616 13.758.555 2014rako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA 5.774.462 10.971.846 15.469.573

0

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

15.000.000

0,5 %

PROGRAMA 1412 - JUSTIZIA PROGRAMA 1412 – JUSTICIA

3,9 %

12,4 %


15


CAP. IV 2013ko AURREKONTU TOTALA 13.005.000 2014rako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA 13.211.334

0

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

15.000.000

PROGRAMA 4712 – ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROGRAMA 4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA

+1,6 %


16



5%

95%

AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA: ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:

1125 - AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

17

EL 95% DE ESTE PROGRAMA FINANCIA EL COSTE QUE REPRESENTA LAS RETRIBUCIONES Y CARGAS SOCIALES DEL PERSONAL INTEGRANTE DE LA COJUA

RECURSOS HUMANOS

RESTO

¢  RECURSOS HUMANOS

q  CRÉDITO PRESUPUESTARIO 1.011.304

q  PLANTILLA: 14 personas

¢  RESTO 50.000


50%

4%

46%




¢  MANTENIMIENTO Y

q  SERVICIOS INFORMÁTICOS 3.268.637

¢  RESTO 282.461

AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 1211 - HERRI ADM. ETA JUSTIZIA EGITURA ETA LAGUNTZA

1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

18

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

RECURSOS HUMANOS

RESTO


34%

1%

0%

2%

39%

24%

AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:

1213 - F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL

19

PROYECTO EIZU

FINANCIACIÓN IVAP

RECURSOS HUMANOS

COMEDOR

SERVICIO PREVENCIÓN

RESTO




¢  PROYECTO EIZU 5.895.064

¢  FINANCIACIÓN IVAP 6.659.815

¢  COMEDOR 277.474

¢  SERVICIO PREVENCIÓN 170.426

¢  RESTO 73.432


38%

0%

16%

46%


12150 - BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA 12150 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

20

ZUZENEAN

OFICINA PROYECTOS

SERVICIO WEB

RESTO

¢  OFICINA PROYECTOS 6.228.077

¢  ZUZENEAN 5.165.406

¢  SERVICIO WEB 2.248.658

¢  RESTO 500

¢  PLANTILLA ADSCRITA 129 personas


2%

1%

3%

2%

92%


12170 - ERAKUNDEEN HARREMANAK 12170 – RELACIONES INSTITUCIONALES

21

RECURSOS HUMANOS




¢  GASTOS EDICIÓN

¢  Y DIFUSIÓN BOPV 55.470

¢  ANÁLISIS DE CUENTAS Y

PPTOS DE FUNDACIONES 39,000

¢  ANALISIS Y ESTUDIOS DE

ÁMBITO MUNICIPAL Y LOCAL 60,000

¢  RESTO 30.557


4%

2%

94%


12180 - ARAUBIDE JURIDIKOA 12180 – RÉGIMEN JURÍDICO

22

RECURSOS HUMANOS

GASTOS PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES

RESTO




¢  GASTOS PROCURADORES

¢  Y COSTAS JUDICIALES 137.000

¢  RESTO 58.426


74%

6%

2%

1%

3%

1% 1%

2%

5%

5%

0% 0%


14110 - JUSTIZI ADMINISTRAZIOA 14110 – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

23



q  PLANTILLA: 2.383 personas

¢  MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS

¢  INFORMÁTICOS 8.192.910

¢  LIMPIEZA EDIFICIOS Y

¢  SEDES JUDICIALES 2.589.000

¢  SUMINISTRO DE ENERGÍA 1.538.035

¢  SEGURIDAD 3.371.169

¢  RED TELEFÓNICA JUDICIAL 1.945.620

¢  NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

¢  EN LA ADMÓN DE JUSTICIA 1.313.000

¢  COMUNICACIONES POSTALES

¢  NOTIFICACIONES, MENSAJERIAS 2.333.600

¢  OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO

¢  Y MANTENIMIENTO 6.083.126

¢  INVERSIONES EN LA ADMÓN.

¢  DE JUSTICIA 6.246.315

¢  BECAS Y SUBVENCIONES 688.100

¢  RESTO DE GASTOS 171.000


4%

39%

3%

4%

1%

2%

41%

1% 2%

2%

0%

0% 1%


14120 - JUSTIZIA 14120 – JUSTICIA

24

RESTO

PLANTILLA 86 personas

¢  GASTOS DE PERSONAL (sin IBAIONDO) 1.221.460

¢  DOTACIONES PARA ASISTENCIA

¢  JURÍDICA GRATUITA 12.488.727

¢  TURNO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 1.111.209

¢  PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 1.172.088

¢  ITINERARIOS DE INCLUSIÓN

¢  SOCIO-LABORAL 400.000

¢  INSTITUTO INTERNACIONAL

¢  SOCIOLOGÍA JURÍDICA OÑATI 484.000

¢  CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA

¢  JUVENIL 13.071.290

¢  SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS

¢  VÍCTIMAS SAV 265.895

¢  SERVICIO VASCO DE GESTIÓN

¢  DE PENAS 803.000

¢  SERVICIO MEDIACIÓN INTERJUDICIAL 535.800

¢  SERVICIOS DE MEDIACION EN EL RESTO

¢  DE ÁMBITOS JURISDICCIONALES Y

¢  DERECHO COLABORATIVO 150,000

¢  COLEGIO DE ABOGADOS

¢  TURNO DE ASISTENCIA LEGAL

¢  PENITENCIARIA 160,989

¢  RESTO 351.423

DOTACIONES PARA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

TURNO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL

SERVICIO MEDIACIÓN INTERJUDICIAL

SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS SAV

PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR

IISJ OÑATI

SERVICIO VASCO DE GESTIÓN DE PENAS

ITINERARIOS DE INCLUSIÓN

SOCIO-LABORAL

SERVICIOS DE MEDIACION EN EL RESTO DE ÁMBITOS JURISDICCIONALES Y DERECHO COLABORATIVO

COLEGIO DE ABOGADOS, TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA


100%


4712 - ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA 4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

25

TRANSFERENCIA AL IVAP, EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN

LINGÜÍSTICA

RESTO

¢  TRANSFERENCIA AL IVAP,

¢  EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN

¢  LINGÜÍSTICA 13.211.334

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