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Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena

Guía Operativa de Contraloría

Social para los Programas de la

Coordinación General de Fomento

al Desarrollo Indígena

2012

Guía Operativa de Contraloría Social

para los programas de la Coordinación General de

Fomento al Desarrollo Indígena

Versión 2012


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I N D I C E

Introducción 3

I. Objetivos de la Guía Operativa 4

II. Marco Jurídico 5

III. Actores de la Contraloría Social 7

IV. Aspectos a considerar en los Programas Estatales de la Contraloría Social 10

V. Plan de difusión 11

VI. Procedimiento para la constitución y registro de Comités 12

VII. Procedimiento para la capacitación y asesorías 13

VIII. Cédulas de vigilancia y formato de informe anual 14

IX. Mecanismos específicos para recibir y atender quejas y denuncias 15

X. Procedimiento para la captura de información 17

XI: Anexos

A. Glosario 19

B. Contactos 20

C. Ficha de definiciones para la operación de la Contraloría Social de los ocho

programas de la CGFDI

21

D. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), de los ocho programas

de la CGFDI

53

E. Modelo de la carta descriptiva del taller de capacitación a servidores públicos sobre

Contraloría Social

62

F. Modelo del Programa Estatal de la Contraloría Social (PECS) 66

G. Modelo del Acta de Registro del Comité de Contraloría Social 67

H. Modelo del Acta de sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social 68

I. Modelo de Ficha informativa de apoyo y servicio 69

J. Formato de la “Cédula de vigilancia de apoyos” 70

K. Formato de la “Cédula de vigilancia de servicios” 74

L. Formato para levantar una queja ante el Comité de Contraloría Social 79

M. Formato Informe Anual 81

N. Guía a paso a paso del SICS




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Introducción La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es un organismo descentralizado de la

Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio a partir de la Ley de su creación,

publicada el 21 de mayo de 2003. La entidad cuenta con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa,

y no se encuentra sectorizada en Dependencia alguna. Su ámbito de competencia, al no estar acotado a un solo

sector, le permite tener injerencia en todas las áreas de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, previstas

en el apartado B del Artículo 2º Constitucional.

La CDI a través de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena (CGFDI) como Unidad Administrativa,

es la encargada de coordinar y ejecutar programas sujetos a reglas de operación (www.cdi.gob.mx), a favor de la

población indígena del país:

Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI)

Programa Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena (PAIGPI)

Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)

Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)

Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)

Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)

Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI)

Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)

Con relación a las actividades de Contraloría Social, el11 de abril de 2008, la Secretaría de la Función Pública

(SFP) publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la

promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social”, estos

lineamientos tienen como objetivo establecer las bases a partir de las cuales las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Federal deberán instrumentar el Programa de Contraloría Social en los programas sociales a

su cargo.

En cumplimiento a los artículos 2º y 9º de los citados Lineamientos, la CGFDI de la CDI, en colaboración con la

Coordinación General de Delegaciones (CGD), emite la presente Guía Operativa de Contraloría Social para los

programas de la CGFDI 2012; cuyo objetivo es proporcionar a los Responsables Estatales de Contraloría Social

(RECS), los insumos necesarios para la integración y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social.

http://www.cdi.gob.mx/




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I. Objetivos de la Guía Operativa

General

Proporcionar un instrumento técnico-administrativo que norme la coordinación y ejecución de los programas estatales

de contraloría social, correspondientes a los programas de la CGFDI, con el apoyo de la CGD, en las Unidades

Administrativas Foráneas de la CDI con el propósito de contribuir con el establecimiento de mecanismos de rendición

de cuentas y el manejo transparente de los recursos fiscales.

Específicos

1. Generar mecanismos que permitan la integración de la Contraloría Social en cada uno de los Programas a cargo

de la CGFDI.

2. Promover mecanismos que faciliten la implementación de los programas estatales de contraloría social en las

Unidades Administrativas Foráneas, y

3. Delimitar funciones y procedimientos, así como el esquema de coordinación general.




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II. Marco Jurídico

1. Ordenamientos para los Programas de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo de los Pueblos

Indígenas:

ACUERDOS de modificación a las Reglas de Operación 2012, publicados en el Diario Oficial de la Federación:

Programas Apartado Fecha de Publicación

Acciones para la Igualdad de Género con

Población Indígena 11.2. Contraloría Social 29 de Diciembre del 2011

Promoción de Convenios en Materia de Justicia 8.2. Contraloría Social 29 de Diciembre del 2011

Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena

Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas

Fondos Regionales Indígenas

Organización Productiva para Mujeres Indígenas

8.2 Contraloría Social 30 de Diciembre del 2011

Descripción resumida aplicable a todos los programas:

La Contraloría Social estará a cargo de los beneficiarios de los programas que opera la CDI, quienes podrán

conformar Comités de contraloría social para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los

recursos públicos asignados a los programas, en apego al Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para

la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, publicados el

viernes 11 de abril de 2008, en el Diario Oficial de la Federación.

Las Delegaciones Estatales y los CCDI’s promoverán acciones de contraloría social entre los beneficiarios de los

programas que opera la CDI, de acuerdo al esquema, guía operativa y programa anual de trabajo de contraloría

social, elaborados por la CGFDI y validados por la Secretaría de la Función Pública.


Albergues Escolares Indígenas 8.2. Contraloría Social 29 de Diciembre del 2011

Descripción complementaria, aplicable sólo al programa:

En el Programa Albergues Escolares Indígenas, aplicará también lo siguiente: De acuerdo al esquema de

Contraloría Social de la CGFDI, los Comités de Apoyo integrados por los Padres de Familia de los beneficiarios,

intervendrán en la adquisición y manejo de alimentos frescos en el Albergue Escolar, Comedor Escolar, asimismo,




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participarán en la recepción de abarrotes, material de higiene, limpieza y material escolar y darán seguimiento a los

gastos que se efectúen a través del concepto de servicios locales.


Turismo Alternativo en Zonas Indígenas 8.2. Contraloría Social 30 de Diciembre del 2011

Descripción complementaria, aplicable sólo al programa:

Específicamente para el PTAZI se deberá constituir dentro de cada una de las organizaciones apoyadas, un

Comité de Contraloría Social, con el fin de propiciar la participación de los beneficiarios del Programa.

2. Ordenamiento para la Contraloría Social

ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en

los Programas Federales de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 11 de Abril del

2008.

Descripción resumida:

Artículo 1°

Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las bases conforme a las cuales se promoverá y operará

la contraloría social en los programas federales de desarrollo social.

Artículo 2°

Estos Lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal que tengan a su cargo programas de desarrollo social.




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III. Actores en la Contraloría Social

Con la finalidad de llevar a cabo las acciones del Programa de Contraloría Social descritas en la presente

Guía operativa, es fundamental la participación de las diferentes instancias de la CDI, como lo son:

1. Instancia Normativa: encargada de coordinar la estrategia del Programa de Contraloría Social con la

SFP y las representaciones federales, conformada por:

a. La Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena

b. La Coordinación General de Delegaciones, y

c. Las direcciones de los ocho programas sujetos a reglas de operación de la CGFDI, a través de sus

Enlaces correspondientes, con la SFP.

Las funciones que desempeña la instancia normativa se describen enseguida:

a. La CGFDI y la CGD a nivel central elaborarán el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social

(PATCS).

b. La CGFDI proporcionará capacitación y los documentos necesarios a los Responsables Estatales

de Contraloría Social (RECS) para el cumplimiento de sus funciones.

c. Los enlaces de los ocho programas de la CGFDI serán responsables de:

i. Dar seguimiento a la operación de la CS en las delegaciones.

ii. Supervisar el cumplimiento en la captura de la información en el Sistema Informático de

Contraloría Social (SICS).

iii. Capturar la información general de los programas en el SICS.

iv. Administrar los usuarios y contraseñas de los RECS en el SICS.

v. Canalizar las quejas y denuncias a las instancias correspondientes, así como su seguimiento.

2. Representación Federal: se refiere a las Delegaciones Estatales de la CDI, las cuales son las

responsables de ejecutar la estrategia del Programa de CS, a través de:

a. El o la Delegado(a) Estatal de la CDI, y

b. Los Responsables Estatales de Contraloría Social (RECS) que serán los Responsables Estatales

de cada programa.

c. En su caso en Coordinación con los Órganos Estatales de Control.




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Las funciones que la representación federal desempeñará son las siguientes:

a. Delegado(a) Estatal:

i. Validará y enviará el PECS de cada uno de los 8 programas, a más tardar la primera quincena

de marzo.

ii. En caso de sustitución o ratificación del RECS, deberá notificar oficialmente a la CGFDI a más

tardar 10 días hábiles después del cambio o ratificación.

Responsable Estatal de Contraloría Social (RECS):

i. Elaborará y captura en el SICS el Programa Estatal de Contraloría Social (PECS).

ii. Coordinará la integración de comités de CS y elaborará la constancia de registro

correspondiente.

iii. Coordinará el plan de difusión a través reuniones informativas y levantará minuta de trabajo

para su captura en el SICS,

iv. Capacitará y asesorará a los integrantes de los comités y levantará la minuta para su captura

en el SICS.

v. Concentrará y capturará en el SICS las actividades de promoción, las fichas informativas

(apoyos, servicios u obras), las cédulas de vigilancia (apoyos, servicios y obras) e informe

anual, y en caso de que se presenten quejas y denuncias les dará atención y seguimiento,

haciéndolo del conocimiento del enlace del programa a nivel central.

vi. Informará a los comités, el estado que guardan las quejas y/o denuncias.

vii. Integrará el expediente de Contraloría Social el cual quedará bajo el resguardo de las

Delegaciones Estatales y/o CCDI´s según sea el caso, con base en la cercanía del Comité. El

expediente deberá contener al menos:

- Programa Estatal de Contraloría Social.

- Acta(s) constitutiva del comité.

- Evidencias documentales de las acciones de difusión, capacitación y asesorías.

- Minutas de las reuniones normativas, asesorías, etc.

- Seguimiento a las quejas y denuncias, caso de que se presentaran

- Informe Anual

3. Comités de Contraloría Social:son las formas de organización social constituidas por los beneficiarios

de los programas a cargo de la CDI, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de




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dichos programas, del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en éstos,así como de la

correcta aplicación de los recursos asignados a los mismos.

Las funciones de los Comités de Contraloría Social son las siguientes:

i. Solicitar a la instancia normativa la información pública relacionada con la operación del programa;

ii. Vigilar que:

a. se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa,

b. el ejercicio de los recursos sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las

reglas de operación,

c. se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o

servicios,

d. exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos,

e. los beneficiarios del programa cumplan con los requisitos para tener ese carácter,

f. se difunda el padrón de beneficiarios,

g. el programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo,

h. el programa no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres, y

i. las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas.

iii. Registrar en las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los resultados de las

Actividades de Contraloría Social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos;

iv. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas, recabar la

información para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la

información recopilada al Responsable Estatal de Contraloría Social a efecto de que se tomen las

medidas a que haya lugar, y

v. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar a sanciones administrativas, civiles o penales.




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IV. Aspectos a considerar en los Programas Estatales de

Contraloría Social

Las Delegaciones Estatales de la CDI, a través de los Responsables Estatales de Contraloría Social

(RECS), elaborarán y capturarán en el SICS el Programa Estatal de Contraloría Social (PECS), para

promover acciones con los Comités.

Es importante mencionar, que los PECS deberán estar alineados con los Programas Anuales de Trabajo de

Contraloría Social (PATCS) que elabore para tal efecto cada uno de los programas a cargo de la CDI; se

podrán agregar pero no eliminar acciones que estén consideradas en el PATCS.

En la elaboración del PECS, se deberá considerar la participación de los CCDI´s de su cobertura

geográfica y tomar como base el PACTS que le corresponda (Anexo D), considerando los aspectos

sustantivos siguientes:

Planeación, promoción, operación y seguimiento de la contraloría social.

Responsables de cada una de las actividades.

Unidad de medida y metas de cada actividad.

Calendarización para la ejecución de las actividades.

El PECS, se deberá enviar a la instancia normativa, para su validación, antes de ser capturara por

los Responsables Estatales (RECS) en el SICS.




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V. Plan de difusión

Este plan, inicia con la difusión de las reglas de operación correspondientes al año fiscal vigente, por parte

de los responsables estatales de los 8 programas de la CGFDI. Posteriormente, el RECS fortalecerá la

difusión a través de reuniones informativas, entrega de material impreso, transmisión de mensajes

radiofónicos a través del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI y con la información

publicada en el portal www.cdi.gob.mx/contraloriasocial.

Estas acciones deberán estar incorporadas en el PATCS y en el PECS de cada uno de los ocho programas

de la CGFDI, por Delegación Estatal.

Es importante que el contenido y características de los medios de difusión se apeguen al Manual de

Promoción y Operación de la Contraloría Social emitido por la SFP, así como a las políticas establecidas

por la Dirección de Comunicación Intercultural de la CDI.

La información que los programas, proporcionarán mediante las acciones de difusión será:

Características de las acciones que se contemplan.

Estimación de beneficiarios que reciben información sobre reglas de operación.

Estimación de beneficiarios que reciben información relativa a derechos y obligaciones en materia de

Contraloría Social.

Costo, periodo de ejecución y fecha programada de entrega de las acciones.

Tipos y montos de apoyos económicos, en especie o en servicios que se ofrecen.

Requisitos y criterios para ser beneficiarios.

Derechos y obligaciones de los beneficiarios.

Padrón de beneficiarios.

Instancia normativa, ejecutora y órgano de control, y sus canales de comunicación.

Medios institucionales para presentar quejas y denuncias.

Procedimientos para realizar actividades de contraloría social.

Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en su aplicación.

En las reuniones informativas que se lleven a cabo, deberá levantarse una minuta, misma que será

capturada en el SICS y deberá contener al menos: el nombre del programa, nombre y firma de los

participantes, información entregada, conclusiones y acuerdos.

http://www.cdi.gob.mx/contraloriasocial




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VI. Procedimiento para la constitución y registro de Comités

1. Para la constitución:

Los Comités, deberán estar integrados por beneficiarias(os) de los programas que operan en cada

Delegación Estatal.

Para la constitución de los Comités podrán considerarse como integrantes de éste, a la figura que

para el mismo fin se establece en la operación normal de cada apoyo, obra o servicio.

El procedimiento de constitución de Comités de Contraloría Social, se encuentra detallado por cada uno

de los ocho programas de la CGFDI en la Ficha de definiciones para la Operación de la Contraloría

Social (Anexo C).

2. Para el registro:

Los RECS, que participen en la instalación delos comités, deberán elaborar las constancias de registro,

a través del Modelo de Acta de Registro del Comité de Contraloría Social (Anexo G).

Es importante aclarar, que el Acta de Registro del Comité deberá capturarse y subirse escaneada en el

SICS.

Cualquier sustitución o baja de los integrantes del Comité deberá darse a conocer a la Delegación

Estatal o CCDI que corresponda, a través del Modelo de Acta de sustitución de un integrante del

Comité de Contraloría Social” (Anexo H).




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VII. Procedimiento para la capacitación y asesorías

La CGFDI utilizará y proporcionará a las Delegaciones Estatales el Modelo de la Carta Descriptiva del

Taller de Capacitación a Servidores Públicos Sobre Contraloría Social (Anexo E), que servirá de

apoyo para las actividades de capacitación, la cual podrá ser adecuada a las características y

requerimiento a nivel local.

Los RECS entregarán a cada uno de los comités instalados los materiales (trípticos, cuadernos de trabajo,

carteles, etc.) necesarios al momento de iniciar la capacitación prevista; así mismo elaborarán el Plan de

capacitación que deberá contar al menos con los siguientes elementos1:

Objetivo

A quién va dirigido

Contenido

Metodología

Recursos humanos

Material didáctico y de apoyo necesarios,

Distribución de tiempo para cada sección del evento

A cada uno de los Comités se les capacitará y se les proporcionará el siguiente material:

Cuaderno de trabajo,

Ficha informativa con los apoyos que les corresponderá vigilar (Anexo I),

Anexos en blanco de los formatos de solicitud de información, queja o denuncia, y de las cédulas de

informe trimestral y anual.

Asesoría permanente con base en el Programa de Trabajo

El RECS, brindará asesoría a los integrantes de los Comités, con el propósito de que realicen

adecuadamente sus funciones, la cual se programará considerando las fechas de entrega de recursos o de

supervisión de cada programa.

Durante las asesorías, también se dará seguimiento a las actividades de CS y se conocerán las

experiencias, comentarios y observaciones de los beneficiarios, por lo que se deberá dejar registro de las

asesorías proporcionadas (minuta), misma que deberá ser capturada en el SICS.

1 Puede utilizarse como base para este fin el Guión de capacitación




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VIII. Cédulas de vigilancia y formato de informe anual

Los Comités deberán aplicar los formatos de vigilancia e informe anual presentados en esta Guía, donde

plasmarán los resultados de sus actividades desarrolladas.

Cada RECS deberá recopilar y verificar si en las Cédulas de Vigilancia (Anexo J o K) y/o Informe

Anual (Anexo M),se presentan quejas o denuncias captadas, o hechos susceptibles a revisar de forma

cercana o con mayor detenimiento. Con base en la gravedad de los hallazgos encontrados, se notificará al

encargado del programa correspondiente a nivel central, para realizar inspecciones, visitas de seguimiento

u otras acciones tendientes a facilitar la atención debida de las anomalías.

El Responsable Estatal de Contraloría Social de cada uno de los programas, recopilará la información

referente a la operación del Comité, los informes de Contraloría Social, las cédulas de vigilancia y el

informe anual, en apego a la programación del PATCS y PETCS, establecidos por el área normativa y la

representación federal, respectivamente, para posteriormente capturar en el SICS la información recabada.

El Informe anual, deberá capturarse en el sistema en los plazos establecidos en la normatividad.

Las cédulas de vigilancia son de tres tipos, y se encuentran en los Anexos J y K de esta Guía:

1. Apoyos (aplicable a 7 de los 8 7Programas que coordina la CGFDI),

2. Servicios (aplicable sólo al Programa de Albergues Escolares Indígenas)




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IX. Mecanismos específicos para recibir y atender quejas y

denuncias

Existen dos mecanismos para la recepción de quejas y denuncias:

1. Por medio de un proceso de Atención Ciudadana.

Las(los) beneficiaria(o)s de los programas, podrán presentar quejas y/o denuncias en cualquier unidad

administrativa de la CDI, la cual estará obligada a atender y dar seguimiento respectivo. Los medios

disponibles para presentarlas serán a través de:

buzones

correo electrónico

vía telefónica

atención directa por parte de los servidores públicos.

2. A través de los Comités de Contraloría Social

Los beneficiarios presentarán ante los Comités sus quejas y denuncias, a través de las cédulas de

vigilancia de apoyo, obra o servicios, según sea el caso.

Los RECS, deberán informar al Comité que corresponda, el estado que guardan las quejas y/o

denuncias presentadas por cualquiera de los integrantes.

La información necesaria para presentar una queja o denuncia es la siguiente:

1. Nombre de la persona que la presenta

2. Domicilio

3. Localidad

4. Estado

5. Nombre del servidor público involucrado

6. Delegación Estatal o Centro Coordinador de la cobertura de atención.

7. Dependencia y programa

8. Descripción de los hechos.

9. Lugar y fecha de los hechos




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El Comité, además deberá:

a. recibir la queja o denuncia mediante el Formato para levantar una queja ante el Comité de

Contraloría Social (Anexo M) o bien escrito libre, y deberá entregar un ACUSE DE RECIBO, a

quien presenta la queja o denuncia.

b. analizar la queja y la información que en ésta se incluya,

c. solicitar información a la autoridad competente, en su caso, para contar con elementos que

permitan realizar un correcto análisis del caso, y

d. verificar que la queja sea procedente y presentar a la autoridad competente con todos los

elementos recopilados.

En caso de que el asunto de la queja o denuncia esté relacionado con la aplicación de un Programa de

la CGFDI, el Comité deberá:

a. acudir con el área competente responsable del Programa de la CGFDI en la Delegación o CCDI,

entregar la información recopilada acerca de la queja o denuncia y solicitar la solución de la queja

relacionada con la aplicación y ejecución de dicho programa,

b. solicitar el número de registro con el que se recibe la queja o denuncia, así como el nombre de la

persona a quien fue entregada.

c. los plazos y tipo de seguimiento dependerán de las características de la queja o denuncia

presentada,

d. acudir en el plazo establecido por la autoridad competente, para dar seguimiento a la respuesta que

se emita, e

e. informar al interesado sobre el seguimiento o resolución sobre el asunto.

Los RECS, deberán turnar el caso conforme a la siguiente tabla:

Personas involucradas Turnar a: Nota general

Beneficiarias(os) A la autoridad local competente Existe la posibilidad de que alguna denuncia genere al mismo tiempo responsabilidades de tipo administrativo, penal o civil, por lo que las características de cada caso proporcionarán más elementos para la toma de decisiones

Servidores públicos de la CDI Responsable de programa en la CGFDI

(conforme al Anexo B)y al Órgano Interno de

Control en la CDI

Personal de instancias ejecutoras estatales y/o

municipales

La Oficina del Órgano Interno de Control de la CDI




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X. Procedimiento para la captura de información

La CGFDI, a través del enlace de cada programa, como instancia normativa del Programa de Contraloría

Social, será la responsable de capturar en el SICS, la siguiente información:

Datos generales del Programa,

Esquema de Contraloría Social,

Guía Operativa, y

Actividades del PATCS

Asimismo, la CGFDI, mediante el monitoreo a través del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS),

será la instancia encargada de supervisar el cumplimiento en la captura de información por parte de los

RECS en las Delegaciones Estatales. En caso de retraso en el cumplimiento del PATCS, solicitará por

oficio al Delegado Estatal el procesamiento oportuno de la información solicitada en el sistema.

El RECS, a quien se le proporcionará su clave de usuario y contraseña, deberá capturar las actividades de

Contraloría Social realizadas en el ámbito de su competencia trimestralmente, a más tardar durante los 15

primeros días naturales del mes siguiente al cierre del trimestre; además de incorporar los datos referentes

al registro de los Comités, los resultados contenidos en las cédulas de vigilancia y los reportes realizados

mediante los informes anuales.

La captura de actas, cédulas periódicas e informes anuales, sólo se realizará a nivel Delegación y deberá

apegarse al calendario establecido por la CGFDI en el PATCS, así como, al PECS elaborado para cada

uno de los 8 programas en las Delegaciones Estatales.

Captura Plazo para capturar

De las actividades de capacitación y asesoría Durante los 10 días hábiles siguientes al término de cada trimestre

Del registro de los Comités Durante los 10 días hábiles siguientes de la conformación del comité

De la información contenida en las minutas Durante los 10 días hábiles siguientes de la realización de la reunión con el comité

Del contenido de los informes anuales y cédulas de vigilancia

Durante los 10 días hábiles siguientes a la recopilación de cédulas de vigilancia y elaboración del informe anual




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De igual forma deberá considerarse la Guía paso a paso del Sistema Informático de Contraloría Social

que se encuentra publicada en el portal de la CDI,

www.cdi.gob.mx/contraloriasocial

http://www.cdi.gob.mx/contraloriasocial




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XI. Anexos

A. Glosario

CCDI´s Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena.

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

CGD Coordinación General de Delegaciones.

CGFDI Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena

Comité Comité de Contraloría Social.

Contraloría Social El esfuerzo de la ciudadanía individual u organizada para participar de

manera activa en la vigilancia y control en los programas sociales

ejecutados por el gobierno.

Delegación Estatal Representaciones de la CDI en las Entidades Federativas con cobertura.

PATCS Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.

PECS Programa Estatal de la Contraloría Social.

Programas de la

CGFDI

Los ocho programas sujetos a reglas de operación, a cargo de la

Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena.

PAEI Programa Albergues Escolares Indígenas

PAIGPI Programa Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena

PFRI Programa Fondos Regionales Indígenas

POPMI Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas

PPCMJ Promoción de Convenios en Materia de Justicia

PROCAPI Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena

PROFODECI Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas

PPCMJ Promoción de Convenios en Materia de Justicia

PTAZI Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas

SFP Secretaría de la Función Pública.

SICS Sistema Informático de Contraloría Social




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B. Contactos

PROGRAMAS DE LA CGFDI

Nombre del Servidor Público Cargo Conmutador

9183-2100 Extensión.

Correo electrónico

María Elena Rivas Acevedo Coordinadora del Esquema de Contraloría Social en los programas de la CGFDI

7153 [email protected]


Mario Rudy Jiménez Gandera Director del Programa 7164 [email protected]

David Hernández Castillo Enlace de Contraloría Social ante la SFP 7163 [email protected]


Julio Enrique Segovia Sosa Director del Programa 7155 [email protected]

Ilithya Guerrero Patiño Enlace de Contraloría Social ante la SFP 7113 [email protected]


Victor Landa Munguía Director del Programa 8525 [email protected]

Susana Garcia Vazquez Enlace de Contraloría Social ante la SFP 8509 [email protected]


María de los Ángeles Elvira Quezada Directora del Programa 7160 [email protected]

Erika Patricia Méndez Dávila Enlace de Contraloría Social ante la SFP 7158 [email protected]


Casilda de Ovando Gómez Morín Directora del Programa 7159 [email protected]

Claudia Espinosa Alanis nlace de Contraloría Social ante la SFP 7140 [email protected]

Programa Coordinación y Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)

Victor Landa Munguía Director del Programa 8525 [email protected]

Antonio Torres Cruz Enlace de Contraloría Social ante la SFP 8542 [email protected]


Javier Portillo Vergara Director del PROFODECI y PTAZI 8540 [email protected]

María del Carmen González Ramírez Enlace de Contraloría Social ante la SFP 8513 [email protected]

mailto:[email protected]
















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PROGRAMAS DE LA CGFDI



Correo electrónico

Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)

Javier Portillo Vergara Director del PROFODECI y PTAZI 8540 [email protected]

Arlene Ramírez Coronado Enlace de Contraloría Social ante la SFP 8511 [email protected]

Para el registro y seguimiento de quejas y/o denuncias, se encuentran a su disposición los siguientes

contactos:

ORGANO INGERNO DE CONTROL (OIC) EN LA CDI



Correo electrónico

Benito Paredes Gutiérrez Titular del Área de Responsabilidades y Quejas 7255 [email protected]

C. Ficha de definiciones para la Operación de la Contraloría Social, de los ocho programas de la CGFDI

1. Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI)

2. Programa Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena (PAIGPI)

3. Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)

4. Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)

5. Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)

6. Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción (PROCAPI)

7. Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI)

8. Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)






Versión 2012


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1. Programa: Albergues Escolares Indígenas (PAEI)

Programa: Albergues Escolares Indígenas (PAEI)

Obejtivo general:

1. Presupuesto autorizado:

Total asiganado en el PEF:

Subsidios:

2. Presupuesto a vigilar:

3. Cobertura de Atención:

21 Entidades Federativas

4. Cobertura de Contraloría Social:

a. 21 Entidades Federativas en las que opera el Programa de Albergues Escolares.

b. 15% que corresponde a 151 albergues rehabilitados.

5. Forma de concentrar y procesar la información de contraloría social:

Estatal

6. Población objetivo

7. Beneficarios:

Albergues con CS

Niñas, niños y jóvenes indígenas que se encuentran inscritos en escuelas públicas y requieren de los servicios

del Programa para permanecer en el Sistema Educativo.

Niñas, niños y jóvenes indígenas que vivan en comunidades alejadas que no cuenten con servicios educativos.

86,735,746.92TOTAL

Entidad

574,408.92

1,148,817.84

1,148,817.84

6,318,498.12

2,872,044.60

21,253,130.04

6,892,907.04

574,408.92

574,408.92

2,872,044.60

0.18

1.03

0.46

14.05

Monto a vigilar

574,408.92

574,408.92

11,488,178.40

8,616,133.80

1,723,226.76

8,041,724.88

5,744,089.20

1,148,817.84

574,408.92

1,148,817.84

2,872,044.60

0.09

0.09

1.87

0.09

0.09

0.46

0.09

0.18

0.09

0.18

0.46

3.47

1.12

2

11

5

151

1

1

5

1

2

2

5

37

12

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

20.

11.

12.

13.

14.

15.

Tabasco

Veracruz

Yucatán

10.

1.

2.

3.

4.

5.

21.

Baja California

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Durango

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacán

Nayarit

Oaxaca

Puebla

16.

17.

18.

19.

944,400,000.00

86,735,746.92

Apoyar la permanencia en la educación de niñas, niños y jóvenes indígenas inscritos en escuelas públicas, a través

de modelos diferenciados de atención, priorizando aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad.

959,070,545.00

6.

7.

8.

9.

1

1

20

15

3

14

10

2

1

1.40

0.28

1.31

0.93

0.18

Aporte Nacional




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Programa: Albergues Escolares Indígenas (PAEI) (continuación 2 de 3)

8. Beneficarios de Contraloría Social

9. Comités

Vigencia Operativa: 1 ciclo escolar (Agosto- Julio)

Responsabilidades y/o principales tareas:

a. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité

b.

c. Rendir informe de su trabajo ante la asamblea comunitaria

d. Levantar las cédulas de vigilancia del servicio de alimentacion

e. Redactar las propuestas de apoyo que el Comité gestione ante las Dependencias e instituciones

f. Llevar el registro de entradas y salidas de los recursos financieros que se asignen al albergue.

g. Verificar las Adquisiciones y Manejo de Alimentos Frescos

h. Apoyar de manera permanente al jefe del albergue en la recepción de donativos de cualquier índole .

Número de participantes: mínimo 3

Nombre: Comité del Albergue __________ localidad _________

Área operativa o de influencia del comité: Albergue Escolar

10. Características de los bienes o servicios que proporciona el programa:

11. Modalidad o vertiente de operación del programa donde operara la contraloría social:

Servicio de alimentación y hospedaje

12. Metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del comité:

13. Frecuencia de la captura en el Sistema:

Trimestral

Se contabilizará el presupuesto destinado al servicio de alimentación y servicios locales por los meses del ciclo

escolar 2012-2013

Equipamiento Obra

Son todos aquel los enceres domésticos del espacio fís ico de

un a lbergue que permite el funcionamiento óptimo del

mismo ta les como: Mobi l iario en madera, Blancos ,

Utens i l ios de cocina, Loza negra y blanca

Vertiente Tipo Descripción Recursos Asignados

30 pesos diarios X

beneficiario

20,000 por a lbergue

Hasta por 7 mi l lones

con base a proyecto

ejecutivo

Variable según

número de

beneficiarios y

espacios fís icos .

Rehabi l i tación Apoyo Rehabi l i tación y reparación de inmuebles dañados

Servicio

Servicio de

Aimentación y

hospedaje

Mantenimiento Servicio

Son las acciones que se l levan a cabo para mantener en

buen estado la infraestructura de los a lbergues y la

construcción de nuevos a lbergues

El hospedaje se otorga en especia l a aquel los niños y

jóvenes que viven en comunidades a lejadas y no cuentan con

escuelas en su loca l idad, a su vez se otorga el servicio de

Al imentación a través de menús ba lanceados para cada día ,

de manera que se asegure una buena nutrición para los

beneficiarios de los a lbergues escolares Indígenas .

Comités de Padres de Familia que representan los intereses de los niños y niñas que asisten a los Albergues

Escolares y Comunitarios.

Autorizar la aplicación de los recursos financieros destinados a satisfacer necesidades del Albergue en

coordinación con el CCDI.




Versión 2012


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Programa: Albergues Escolares Indígenas (PAEI) (continuación 3 de 3)

14. Estructura operativa del programa para la captura en el SICS:

I.

II.

IV.

V.

VI.

VII.

III.

IV.

V.

Enviar las cedulas de vigilancia que

realicen los comités

Realizar reuniones con los beneficiarios y

Comités de Contraloría Social constituidos

de acuerdo al Anexo paso a paso

Distribuir los materiales de difusión

Cargar el material de difusion distribuido

Capacitar a los integrantes de los comités

Elaborar constancias de Registro de los

comités

Capturar las cedulas de vigilancia y los

informes anuales que emitan los comités

III. xCapacitar a los RECS en la delegaciones

estatales

Elaborar ficha técnica del programa

Elaborar plan de difusión

Cargar el material de difusion

Dar seguimiento a la captura en el SICS x

x

x

x

Elaborar Plan Anual de Trabajo

Trimestral

Anual

Anual

Anual

Trimestral

EJECUTOR

ESTATAL

(CCDI's)

I.a.Envio de la información

a la Delegación Estatal

I.

II.

Coordinar el

cumplimiento de metas

de CS

a.

REPRESENTACIÓN

FEDERAL

(Delegaciones

Estatales)

VI.

Anualx

x Anual

Trimestral

INSTANCIA

NORMATIVA

(CGFDI)

a.

Coordinar y dar

seguimiento a las

acciones de Contraloría

Social a nivel Nacional

Elaborar la Guía Operativa

Tipo TiemposCapturaTareasResponsabilidades

Anual

Anual

Anualx

Anual

Anual

x

x

Anual




Versión 2012


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Programa: Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena (PAIGPI)

Vertiente "Fortalecimiento de Capacidades para la Equidad de Género en la Población Indígena"

Obejtivo general:



Subsidios:





a. 6 Entidades Federativas

b. 10% del total de proyectos apoyados a nivel nacional.

5. Forma de concentrar y procesar la información de contraloría social estatal:

Estatal


7. Beneficarios:


Organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas que reciban apoyos del Programa.

22.22 422,222.003. Puebla

Organizaciones de la sociedad civil (OSC) que cuenten con experiencia de trabajo con población indígena y en

materia de equidad de género, cuyos objetivos de acuerdo con su acta constitutiva establezcan alguno de los

dos siguientes aspectos: apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y/o la promoción de

la equidad de género.

Instituciones académicas de educación superior que cuenten con experiencia de trabajo con población

indígena y en materia de equidad de género.

2

1

2

Querétaro

Veracruz

Yucatán

9

No. de comités

2

1

Entidad

1.

2.

4.

5.

6.

Chiapas

100.00 1,900,000.00

Organizaciones de la sociedad civil (OSC) que cuenten con experiencia de trabajo con población indígena y en

materia de equidad de género, cuyos objetivos de acuerdo con su acta constitutiva establezcan alguno de los

dos siguientes aspectos: apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y/o la promoción de

la equidad de género.

Instituciones académicas de educación superior que cuenten con experiencia de trabajo con población

indígena y en materia de equidad de género.

22.22 422,222.00

11.11 211,112.00

TOTAL

11.11 211,111.00

11.11 211,111.00

22.22 422,222.00

% Comités Monto a vigilar

Oaxaca

Contribuir al ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas por medio de acciones tendientes a la disminución

de las brechas de desigualdad de género con un enfoque intercultural.

80,000,000.00

74,400,000.00

1,900,000.00

1




Versión 2012


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Programa Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena (PAIGPI) (continuación 2 de 3)

9. Comités

Vigencia Operativa: Anual


Número de participantes: 3 a 5 personas

Nombre:

Área operativa o de influencia del comité: Localidad



Apoyo



Trimestral


INSTANCIA

NORMATIVA

II.

Noti fica a las Delegaciones sobre las

actividades de Contra loría Socia l y les

envía el PATCS

Marzo

Elabora y captura el correspondiente PATCSEnero -

Febrero

I.

Coordinar la elaboración y cumpl imiento

del Programa Anual de Trabajo de

Contra loría Socia l (PATCS)

Enero

I.

a.

Coordinación Genera l

de Fomento a l

Desarrol lo Indígena

Dirección de

Forta lecimiento de

Capacidades de los

Indígenas

b.

Vigilar el adecuado ejercicio de los recursos otorgados para el desarrollo del proyecto; estar al pendiente

de que las actividades del proyecto estén encaminadas a disminuir las desigualdades de género entre la

población indígena por medio del fortalecimiento de capacidades; presentar quejas y denuncias ante las

instancias correspondientes cuando detecten irregularidades.

El nombre de los comités se conformará con las siglas del Programas (PAIGPI), seguidas del nombre del

CCDI (o el de la entidad federativa, en caso de estar en una Delegación) y el número consecutivo (a partir

de 1) correspondientes.

Apoyos económicos para proyectos y acciones encaminadas a impulsar actividades en materia de equidad de

género, por medio de acciones de formación, capacitación, fortalecimiento de capacidades, y acciones

estratégicas (foros, encuentros e intercambio de experiencias), dirigidas a disminuir las desigualdades de

género entre la población indígena del país, con pleno respeto a sus derechos.

IV.Da seguimiento a la operación de la CS en

las Delegaciones .

Marzo-

Diciembre

III.

Sol ici ta a las Delegaciones la elaboración

y captura de los Programas Estata les de

Contra loría Socia l (PECS) en el Sis tema

Informático de Contra loría Socia l (SICS).

Marzo

En el primer año de operación del Programa se vigilará un 10% de los proyectos estimados a apoyar en el año

dentro de la Vertiente indicada.

Tipo Responsabilidades Tareas Captura Tiempos




Versión 2012


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Programa Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena (PAIGPI) (continuación 3 de 3)

a. I.

I.

I. Elabora y captura en el SICS el PECS x Abri l


Envía a la Delegación estata l toda la

documentación generada durante el

proceso, en los tiempos establecidos en

el PECS para su captura en el SICS

Noviembre

Responsable de

Forta lecimiento de

Capacidades en

Delegaciones

(Responsable Estata l de

Contra loría Socia l

[RECS])

b.

C.

Responsables del

PAIGPI en cada Centro

Coordinador de

Desarrol lo Indígenas

(RECS-CCDI)

Conforma los comités de CS Jul io

II.

Capacita a los comités sobre sus

funciones y entrega la información públ ica

que deben conocer para sus adecuadas

labores

Jul io

II.Coordina a nivel estata l la apl icación del

PECS

Abri l -

Noviembre

III.Captura en el SICS la información que le

correspondex

Abri l -

Noviembre

Val idan el PECS Abri l

REPRESENTACIÓN

FEDERAL

Delegadas y Delegados

III.




Versión 2012


Página 28 de 84


Programa: Fondos Regionales Indígenas (PFRI)

Obejtivo general:



Subsidios:


Representa el 19.3% del apoyo destinado a los Fondos Regionales.





b.


Estatal


7. Beneficarios:

15. Veracruz 4 8.89 5,400,000.00

16. Yucatán 4 8.89 5,400,000.00

Las acciones y los beneficios están dirigidos a la población indígena que está bajo la cobertura del Programa y

que pertenezca alguna organización integrada algún Fondo Regional.

Productores indígenas (hombres y mujeres) que sean integrantes de una organización, la cual sea socia del

Fondo Regional.

TOTAL 45 60,750,000.00

14. Tlaxcala 2 4.44 2,700,000.00

12. San Luis Potosí 1 2.22 1,350,000.00

13. Tabasco 2 4.44 2,700,000.00

10. Nayarit 1 2.22 1,350,000.00

11. Quintana Roo 3 6.67 4,050,000.00

8. Hidalgo 1 2.22 1,350,000.00

9. Jalisco 4 8.89 5,400,000.00

Durango 3 6.67 4,050,000.00

7. Guerrero 3 6.67 4,050,000.00

% Comités

100

Entidad

1. Baja California 1 2.22 1,350,000.00

2. Baja California Sur 2 4.44 2,700,000.00

3. Campeche 9 20.00 12,150,000.00

No. de comités Monto a vigilar

Incrementar los ingresos de la población indígena asociada a los Fondos Regionales, mediante el apoyo de

proyectos productivos que permitan mejorar sus condiciones de vida.

345,393,825.00

314,550,000.00

60,750,000.00

Se pretende constituir un total de 45 Comités de Contraloría Social, lo que representa el 19%, respecto a la

meta nacional prevista que es la atención a 267 Fondos Regionales.

4. Chiapas 2 4.44 2,700,000.00

5. Distrito Federal 3 6.67 4,050,000.00

6.




Versión 2012


Página 29 de 84

Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) (continuación 2 de 5)


9. Comités

Vigencia Operativa:


a. Conocer las Reglas de Operación del Programa.

b. Conocer el Reglamento Interno de Fondo Regional Indígena.

c. Conocer los recursos autorizados al proyecto productivos y los conceptos de gasto en los que se aplicarán.

d. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados por la organización.

e. Verificar que la organización cuente con la documentación completa del proyecto productivo autorizado.

f. Firmar las facturas de comprobación del gasto.

g.

Número de participantes: mínimo de 3 personas y máximo 5 personas.

Nombre: Se identificará con el mismo nombre del Fondo Regional que sea seleccionado.



Se otorgan recursos para el apoyo para la instrumentación y ejecución de proyectos productivos.



Para el ejercicio fiscal 2012, el PFRI previo la asignación de recursos para cada uno de los Fondos Regionales por

un monto total de $1’350,000.00, del cual, las organizaciones que lo requieran pueden disponer de hasta el 10%

para la asistencia técnica y la capacitación especializada. Los Fondos seleccionados serán responsables en

coordinación con el personal operativo de la CDI de verificar la aplicación del total de los recursos fiscales

asignados.

El beneficiarios para la Contraloría Social serán aquellos que estén integrados a cualquiera de los 45 Fondos

Regionales seleccionados que haya recibido recursos para el apoyo de proyectos productivos durante el

ejercicio fiscal 2012, que además funjan como “Vocales de Control y Vigilancia” en cada uno de los proyectos

productivos.

Los Fondos Regionales Indígenas cuentan con una figura de Contraloría Social. La cual forma parte de la

estructura del Fondo Regional y su denominación es “Comisión de Contraloría Social”, por otro lado, sus

funciones y duración en el cargo están determinados en el estatuto o Reglamento Interno de cada Fondo

Regional, además en cada proyecto productivo apoyado se nombra a un responsable que se denomina

“Vocal de Control y Vigilancia”, este último es integrante de la organización.

Por lo que se refiere al nombre con el que se deberán registrar los comités se utilizará la siguiente

nomenclatura: Comité de Contraloría, indicar el año fiscal y el nombre del Fondo Regional selecionado,

ejemplo "CCS del Fondo Regional Mashei", en este sentido, se preve que el comité de seguimiento a las

localidades que estén programadas para que se les otorguen recursos fiscales en el presente ejercicio fiscal.

La vigencia del “Vocal de Control y Vigilancia” se establece durante la duración del proyecto, es decir, que

su función puede ser de un año fiscal o multianual dependiendo de la naturaleza de los proyectos, en el

caso de la "Comisión de Contraloría Social" su vigencia en el comité se determinará de acuerdo al periodo

que se establezca en el Estatuto o Reglamento Interno del Fondo Regional correspondiente.

Denunciar ante la Comisión de Contraloría Social del Fondo cualquier anomalía detectada en la

operación y aplicación del proyecto y de los recursos fiscales.

Las responsabilidades y tareas de la Comisión de Contraloría Social y los Vocales de Control y Vigilancia

pueden variar según el Reglamento Interno de cada Fondo Regional.

El Programa Fondos Regionales Indígenas tiene una vertiente de operación que es a través de la transferencia

de recursos para el “apoyo” de proyectos productivos.




Versión 2012


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I.

INSTANCIA

NORMATIVA

De acuerdo al Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social (PATCS) la información de los comités se

registrará de manera trimestral.

I.

Dar a conocer el PATCS a los responsables

del PFRI en las Representaciones

Federa les (Delegaciones Estata les ). x

21 de febrero

a l 02 de

marzoII.

Preparar materia l de di fus ión a través de

los medios a su a lcance.

a.

Fungir como Enlace del

PFRI ante la CGFDI y la

SFP.

I.

Participar en las reuniones que se

convoquen y atender los requerimientos

en materia de Contra loría Socia l .

De enero a

diciembre

2012

b.

Diseñar y apl icar el

Programa Anual de

Trabajo de contra loría

Socia l (PATCS)

Elaborar el PATCS

x

16 de enero

a l 20 de

diciembre

II.Regis trar en el SICS el Programa Anual de

Trabajo de Contra loría Socia l

III.Dar seguimiento a l cumpl imiento del

PATCS

IV.

General y mantener actual izadas las

claves de los usuarios responsables a

nivel estata l del manejo y operación del

SICS de manera mensual

V. Incorporar a l SICS los datos genera les y

presupuesta les del Programa.

VI.

Sol ici tar a las Representaciones Federa les

la elaboración y regis tro del PECS en el

SICS.

c.

Promover y di fundir las

acciones en materia de



III.

Distribuir el materia l de di fus ión a las

Representaciones Federa les . (contar con

evidencia)x

Del 05 a l 30

de marzo

IV.

Reportar en el SICS las acciones de

di fus ión, promoción y capaci tación en

materia de contra loría socia l

d.

Capacitar a los

servidores públ icos de

las Representaciones

Federa les

I.

Adaptar la carta descriptiva que se incluye

en la presente Guía , de acuerdo a los

requerimientos del Programa en tiempo y

recursos disponibles

xDel 05 a l 15

de marzo

II.

Preparar el materia l para la capaci tación a

los servidores públ icos responsables del

PFRI en las Representaciones Federa les

x16 de marzo

a l 5 de abri lIII.

Convocar a los responsables del PFRI a l

ta l ler de capaci tación

IV.

Obtenerla relatoría y la relación de

as is tentes a l ta l ler de capaci tación de





Versión 2012


Página 31 de 84


I.

III.

INSTANCIA

NORMATIVA

d.

Concentrar y capturar en

el SICS la información

en materia de


x

1° de mayo a l

26 de

noviembre

REPRESENTACIÓN

FEDERAL


a.

Diseñar y apl icar el

Programa Estata l de

Trabajo de la contra loría

Socia l (PECS)

Elaborar el PECS

x7 de febrero

a l 6 de abri l

II.Regis trar en el SICS el Programa Estata l de


Dar seguimiento a l cumpl imiento del PECS

IV.Mantener actual izada la clave de usuario y

el password de acceso a l SICS

b.

Promocionar y di fundir

las acciones en materia

de Contra loría Socia l

I.

e.Veri ficar la captura en el

SICS

I.

Noti ficar a las Representaciones

Federa les las fechas de cumpl imiento

para la captura del SICS

x

19 de marzo

a l 6 de abri l ,

27 de junio a l

6 jul io,

24 de sept. a l

5 de octubre,

21 de

noviembre a l

14 de

diciembre

II.

Revisar la adecuada incorporación de los

datos por parte de las Representaciones

Federa les

III.Elaborar el informe anual en materia de


Dar a conocer el PECS a los responsables

del PFRI en los Centros Coordinadores

Indígenas (CCDI)

xDel 9 a l 30 de

abri l

II.Preparar materia l de di fus ión a través de

los medios a su a lcance

III.

Distribuir el materia l de di fus ión a los

CCDI’s y Fondos Regionales seleccionados

(contar con evidencia)

IV.

Reportar en el SICS las acciones de

di fus ión, promoción y capaci tación en

materia de contra loría socia l

c.

Capacitar y asesorar a

los servidores públ icos

responsables del PFRI

en los CCDI’s

I.

Adaptar la carta descriptiva que se incluye

en la presente Guía , de acuerdo a los

requerimientos del Programa en tiempo y

recursos disponibles

x1° abri l a l 25

de mayo

II.

Preparar el materia l para la capaci tación a

los servidores públ icos responsables del

PFRI en los CCDI’s

III.Convocar a los responsables del PFRI a l

ta l ler de capaci tación

IV.

Obtenerla relatoría y la relación de

as is tentes a l ta l ler de capaci tación de


I.

Sol ici tar la información sobre: la

consti tución de los comités de Contra loría

Socia l , la cédula de vigi lancia y el informe

anual

II.Veri ficar el adecuado l lenado de los

documentos anteriores




Versión 2012


Página 32 de 84


III.

d. x

1° de mayo a l

26 de

noviembre

Concentrar y capturar en

el SICS la información

en materia de


REPRESENTACIÓN

FEDERAL


Concentrar la información a nivel estata l

IV.Incorporar a l SICS la información antes

sol ici tada

V.Noti ficar a la instancia normativa el

regis tro de la información en el SICS

Enviar a la Delegación Estata l las actas

consti tutivas

b.

Capacitar a los Comités

con relación a las

funciones que debe

desempeñar, as í como,

a l uso de instrumentos

que apl icará como la

“Cédula de Vigi lancia” y

el “Informe Anual”

I.Preparar materia l para la capacitación de

los comités

x

28 de marzo

a l 31 de

octubre

II.Reproducir los “Cuadernos de Trabajo”

para el apoyo de los comités

III.3. Obtener relación de participantes y

breve relatoría del evento

IV.

CENTRO

COORDINADOR DE

DESARROLLO

INDÍGENA (CCDI)

CENTRO

COORDINADOR DE

DESARROLLO

INDÍGENA (CCDI)

Enviar copia de la documentación anterior

a la Delegación Estata l

c.

Concentrar la

información como

cédulas , informes o

quejas y denuncias

I.

Apoyar en la apl icación de las cédulas ,

principalmente en aquel las loca l idades ,

en donde la población sea monol ingüe.

x

Última

semana en la

que concluye

cada

trimestre

II.Revisar la congruencia del l lenado de la

cédula o informe anual

III.

Remiti r la información que se concentre

durante el trimestre a la Delegación

Estata l

a.

Conformar a los Comités


cons iderando lo

estipulado en la

presente Guía de

Operación de la

Contra loría Socia l .

I.

Informar a la Asamblea General de

Delegados , lo referente a la Contra loría

Socia l

x

28 de marzo

a l 31 de

octubre

II. Nombrar a l Comité de Contra loría Socia l

III.Entregar ficha con los datos del programa y

los proyectos a financiar en 2011

IV.




Versión 2012


Página 33 de 84


Programa: Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)

Obejtivo general:



Subsidios:


Se vigilará un 23% del presupuesto autorizado de subsidios para proyectos productivos ($205,695,652.00).





Tabasco 1 1.25 580,000.00

Tlaxcala 1 1.25 290,000.00

870,000.00

Sonora 1 1.25 725,000.00

Quintana Roo 2 2.50 1,305,000.00

San Luis Potosí 2 2.50 1,218,000.00

Puebla 6 7.50 4,060,000.00

Querétaro 1 1.25 725,000.00

725,000.00

Oaxaca 11 13.75 7,090,573.00

12. México 5 6.25 2,900,000.00

11. Jalisco 2 2.50 870,000.00

10. Hidalgo 4 5.00 2,320,000.00

9. Guerrero 7 8.75 4,350,000.00

8. Guanajuato 1 1.25 217,500.00

290,000.00

7. Durango 1 1.25 580,000.00

1.25

6,815,000.00

5. Chihuahua 2 2.50 1,134,449.18

290,000.00

3. Campeche 2 2.50 1,138,825.64

Contribuir a mejorar las condiciones de vida y posición social de las mujeres indígenas que habitan en localidades

de alta y muy alta marginación, impulsando y fortaleciendo su organización así como su participación en la toma

de decisiones, a través del desarrollo de un proyecto productivo.

283,884,639.00

266,851,561.00

47,774,347.82

15.

16.

14.

13. Michoacán 3 3.75 1,450,000.00

Morelos 1 1.25 580,000.00

Nayarit 1 1.25

Entidad No. de comités % Comités Monto a vigilar

1. 290,000.00

2.

17.

18.

Baja California 1 1.25

Baja California Sur 1 1.25

4. Chiapas 10 12.50

6. Distrito Federal 1

23.

24.

21.

22.

19.

20.

TOTAL 80 100

Sinaloa 2 2.50

47,774,347.82

25.

26.

Veracruz 7 8.75 4,350,000.00

Yucatán 4 5.00 2,610,000.00




Versión 2012


Página 34 de 84

Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) (continuación 2 de 3)


Estatal


7. Beneficarios:


Grupos de mujeres indígenas que reciben apoyo para instalar un proyecto productivo.

9. Comités



Número de participantes: 1 contralora por grupo y de 3 a 11 contraloras por comité de Contraloria Social.

Nombre: Contraloría Social

Área operativa o de influencia del comité: Localidad y región


Apoyos para la instalación de proyectos productivos para mujeres indígenas.


Apoyo


Figura existente operando en el programa: en cada grupo apoyado es nombrada una beneficiaria responsable

de la contraloría social como parte del comité directivo.

Se vigilará un 23% del presupuesto autorizado de subsidios para proyectos productivos, es decir el 23% de

$205'695,652, distribuidos proporcionalmente entre las delegaciones estatales con cobertura en contraloría

social.

Mujeres indígenas que habitan en localidades con 40% y mas de población indígena, así como localidades de

interés, (definidas como aquellas en las que la población indígena representa menos de 39.999% y más de 150

personas indígenas) determinadas por la Unidad de Planeación y Consulta de la CDI, formen parte de una de

las microrregiones que participan en la “Estrategia de Planeación y Gestión del Territorio para el Desarrollo

con Identidad” que impulsa la CDI. Se podrán apoyar a grupos de mujeres indígenas migrantes que habiten en

localidades urbanas o rurales, que tengan como mínimo 3 años de residencia en el lugar, comprobado por la

autoridad local, siempre y cuando su lugar de residencia esté clasificado por el CONAPO con alto o muy alto

índice de marginación.

Las mujeres indígenas mayores de edad, que conformen grupos de 10 mujeres como mínimo, o de 8 mujeres

en localidades con menos de 50 habitantes. Asimismo, podrán ser beneficiadas mujeres indígenas menores

de edad que al contraer matrimonio, vivir en pareja o ser madres solteras, adquieren responsabilidades en la

manutención del hogar.

Vigilar e informar al grupo respecto al destino del recurso, materiales, insumos, etc. cotejar las

adquisiciones contra el anexo técnico de autorización y recibo de entrega de recursos, así como propiciar

que estos se manejen de manera honesta y transparente. Adicionalmente deberán acudir, en caso de

observar irregularidades, ante las instancias correspondientes, para poner quejas o denuncias que

incluyen a los servidores públicos que tengan alguna relación con el manejo de del programa o denunciar

alguna irregularidad dentro del grupo.




Versión 2012


Página 35 de 84

Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) (continuación 3 de 3)


Trimestral


I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

15. Contacto en la instancia normativa para cada representación federal:

Ma. Teresa Ugarte

Hernández

Baja Ca l i fornia Sur-Sina loa, Campeche, Durango,

Nayari t, Tabasco.7129

David Abraham Vi l lacís

SelemChiapas , Puebla-Tlaxca la y Oaxaca. 7122

mugarte@cdi .gob.mx

dvi l lacis@cdi .gob.mx

Francisco Manuel Pera l ta

Morales

Chiapas , Chihuahua, Guerrero, Hida lgo,

Michoacán7130

Ma. Guadalupe Esca lona

Sánchez

Baja Ca l i fornia , Dis tri to Federa l , Guanajuato-

Querétaro, Ja l i sco-Col ima, San Luis Potos í,

Sonora.

7127

fpera l ta@cdi .gob.mx

gesca lona@cdi .gob.mx

Responsable Entidades Extens ión

7121Estado de México, Quintana Roo, Veracruz,

Yucatán.Alberto Espitia Vázquez

Correo electrónico

aespitia@cdi .gob.mx


a.

I. Informe anual x Anual

REPRESENTACIÓN

FEDERAL

(RECS POPMI)

Di fus ión

INSTANCIA

NORMATIVA

La CGFDI, a través

de la Dirección

de Operación de

Programas

Especia les , la

CGD y los

responsables de

los 8 Programas

sujetos a reglas

de operación

a.

Operar el programa de

CS a nivel estata l .

Elaborar PETCS,

promoción, consti tución

y capaci tación de

comités , captura de

información en el SICS,

atención y seguimiento

a quejas y denuncias .

Regis tro de Comités de CS

Elaborar guía , PATCS,

proporcionar

capaci tación a través de

los enlaces nacionales

de contra loría socia l de

la CGFDI a los RECS para

el cumpl imiento de sus

funciones .

Anualx

Reuniones con beneficiarias

Quejas y denuncias

Cédulas de vigi lancia

Capaci tación

x Trimestra l

I. Datos del programa

II. Esquema, Guía Operativa y PATCS

III. Supervis ión de la captura de los RECS

b.Informar a la instancia

normativa.




Versión 2012


Página 36 de 84


Programa: Promoción de Convenios en Materia de Justicia

Obejtivo general:



Subsidios:





a. 22 Entidades Federativas donde opera la CDI

b. 10% del total de proyectos apoyados a nivel nacional


Estatal

1. Baja California

50 100 4,200,000.00

1 2.00 90,000.00

21. Veracruz 5 10.00 450,000.00

22. Yucatán 1 2.00 90,000.00

19. Sonora 3 6.00 200,000.00

20. Tabasco 1 2.00 90,000.00

17. San Luis Potosí 2 4.00 150,000.00

18. Sinaloa 2 4.00 150,000.00

15. Querétaro 2 4.00 150,000.00

16. Quintana Roo 1 2.00 90,000.00

13. Oaxaca 5 10.00 450,000.00

14. Puebla 2 4.00 150,000.00

11. Morelos 2 4.00 150,000.00

12. Nayarit 1 2.00 90,000.00

9. México 2 4.00 150,000.00

10. Michoacan 1 2.00 90,000.00

7. Hidalgo 2 4.00 150,000.00

8. Jalisco 2 4.00 150,000.00

5. Distrito Federal 1 2.00 90,000.00

6. Guerrero 2 4.00 150,000.00

90,000.00

940,000.00

4. Chihuahua 1 2.00 90,000.00

2. Campeche 1 2.00

3. Chiapas 10 20.00

TOTAL

Contribuir a generar las condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes ejerzan los

derechos individuales y colectivos establecidos en la legislación nacional e internacional, propiciando

mecanismos y procedimientos para un acceso a la justicia basado en el reconocimiento y respeto a la diversidad

42,146,943.00

39,159,155.00

4,200,000.00

Monto a vigilarEntidad No. de comités % Comités




Versión 2012


Página 37 de 84

Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ) (continuación 2 de 3)


7. Beneficarios:


9. Comités



Número de participantes: 3 a 5 personas

Nombre: El nombre de los comités deberá corresponder al nombre del proyecto que vigilarán.




Apoyo



Trimestral


INSTANCIA

NORMATIVA

b.

Coordinar la estrategia

del Programa de

Contra loría Socia l con la

SFP y las

representaciones

federa les .

Integrantes de las localidades beneficiados mediante la implementación de proyectos de acceso a la justicia,

ejecutados por organizaciones sociales y/o núcleos agrarios legalmente constituidos.

a.


del Programa de


SFP y las

representaciones

federa les

I.Elaborar el Programa Anual de Trabajo de

Contra loría Socia l (PATCS).x

2da.

quincena de

Enero

I.

Proporcionar capaci tación y los

documentos necesarios a los

Responsables Estata les de Contra loría

Socia l (RECS) para el cumpl imiento de sus

funciones .

Seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de los recursos otorgados por el Programa.

Apoyo económico a proyectos de promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y el impulso

económico a proyectos en materia de justicia.

La normatividad del Programa establece que se deberá realizar evaluación en campo del 10 por ciento de las

organizaciones apoyadas a nivel nacional; por tal motivo se establece la creación de 50 comités, a fin de que

se pueda dar un seguimiento más puntual al desarrollo de estos comités.


Organizaciones sociales y/o núcleos agrarios que beneficien a pueblos y comunidades indígenas a través de la

implementación de proyectos de acceso a la justicia.

Organizaciones sociales y/o núcleos agrarios que beneficien a pueblos y comunidades indígenas a través de la

implementación de proyectos de acceso a la justicia.

Última

quincena de

Agosto - 1ra .

quincena de

Septiembre

II.

Supervisar el cumpl imiento en la captura

de la información en el Sis tema


x

Los diez días

hábi les

posteriores

a l término de

cada

trimestre




Versión 2012


Página 38 de 84

Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ) (continuación 3 de 3)

Tipo Responsabilidades

VI.

VI.

INSTANCIA

NORMATIVAb.


del Programa de


SFP y las

representaciones

federa les .

Durante el

ejercicio

fi sca l .

IV.

Veri ficar los formatos de vigi lancia y/o

informe anual , y en caso de que aparezcan

quejas y denuncias lo hará del

conocimiento del enlace del programa de

a nivel centra l .

2da.

Quincena de

Mayo -

Concluis ión

del ejercicio

V.

Coordinar la captura de cédulas de

vigi lancia dentro del SICS, as í como las

actividades de promoción rea l izadas .

X

Los diez días

hábi les

posteriores

a l término de

cada

trimestre.

Canal izar las quejas y denuncias a las

instancias correspondientes , as í como su

seguimiento.

Durante el

ejercicio

fi sca l

REPRESENTACIÓN

FEDERALa.

Ejecutar la estrategia

del Contra loría Socia l

del Programa.

I.Elaborar el Programa Estata l de Contra loría

Socia l (PECS)X

2da.

quincena

Marzo

II.

Coordinar la integración de comités de CS y

elaborar la constancia de regis tro

correspondiente.

X

2da.

quincena de

Mayo - 2da.

quincena de

Agosto.

III.

Capacitar y asesorar a los integrantes de

los comités , as í como levantar minuta para

su captura en el SICS

X

Los diez días

hábi les

posteriores

a l término de

cada

trimestre.

Informar a los comités , el estado que

guardan las quejas y/ denuncias que

l leguen a ser recibidas .

Durante el

ejercicio

fi sca l .

VII.

Integrar el expediente de CS el cual

quedará bajo el resguardo de la

Delegación Estata l .

1ra . quincena

Abri l

x

Última

semana de

enero

V.Adminis trar los usuarios y contraseñas de

los RECS en el SICS.

Durante el

ejercicio

fi sca l

Tareas Captura Tiempos

IV.Capturar la información genera l del

Programa en el SICS.

III. Coordinar el plan de di fus ión.




Versión 2012


Página 39 de 84


Programa: Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción (PROCAPI)

Obejtivo general:



Subsidios:





a.

b.


Estatal

Contribuir a la sostenibilidad de las actividades productivas, mediante el apoyo económico a los proyectos

productivos de los productores indígenas organizados en grupos de trabajo u organizaciones legalmente

constituidas.

211,209,978.00

190,000,000.00

77,690,594.00

Del monto total asignado para apoyo a proyectos productivos, se vigilará el 40.89% a través de los comités

de contraloría social.

La CDI, previa solicitud y justificación de la autoridad municipal o estatal que corresponda, podrá convenir la

ejecución de acciones para población indígena y migrantes indígenas.

14 Entidades Federativas, las cuales concentran el mayor número de población indígena y por lo tanto se

destina anualmente a ellos el mayor monto de recursos asignados.

Cada Delegación Estatal debe subir al SICS, la información de los comités de contraloría social a nivel CCDI

de su cobertura, dando un total de 50 comités (siempre debe considerar los proyectos de mayor

presupuesto).

Entidad No. de comités % Comités Monto a vigilar CCDI´s

2. Chiapas 7 14.00 11,150,490.00 7

1. Campeche 4 8.00 5,292,747.00 3

4. Guerrero 4 8.00 4,776,250.00 4

3. Estado de México 2 4.00 3,072,982.00 1

6. Puebla 3 6.00 7,818,883.00 2

5. Hidalgo 2 4.00 4,191,325.00 2

8. Oaxaca 8 16.00 13,072,251.00 8

7. Michoacán 2 4.00 2,591,864.00 3

10. Quintana Roo 2 4.00 2,240,389.00 2

9. Querétaro 2 4.00 2,683,508.00 2

12. Sonora 3 6.00 2,582,620.00 2

11. San Luis Potosí 3 6.00 2,906,467.00 2

14. Yucatán 3 6.00 6,633,540.00 3

13. Veracruz 5 10.00 8,677,278.00 4

TOTAL 50 100 77,690,594.00 45




Versión 2012


Página 40 de 84

Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción (PROCAPI) (continuación 2 de 3)


7. Beneficarios:


9. Comités



a.

b. Atender las quejas o denuncias respecto a la ejecución del proyecto que vigila.

c.

Número de participantes: 3 (Presidente, Secretario y Tesorero)

Nombre:



El apoyo que otorga el PROCAPI, consiste en apoyo económico a proyectos productivos.


Apoyo



Trimestral

El monto máximo de apoyo a vigilar por proyecto es de$1,553,811.88 (Un millón quinientos cincuenta y tres mil

ochocientos once pesos 88/100)

Nombre de Comité de Contraloría Social del Proyecto______________ el nombre se incorporará en el

momento de la constitución del comité.

Cuidar y verificar que la aplicación de la mezcla de recursos del proyecto, se proporcionen con

oportunidad y calidad.

Productores indígenas organizados en grupos de trabajo, organizaciones indígenas con personalidad jurídica,

ejidos y comunidades integradas por población indígena originaria o migrante, que estén en condiciones de

realizar o realicen actividades productivas elegibles por el Programa, que cuenten con el apoyo económico

institucional y el aval de la Instancia Ejecutora correspondiente para la realización de sus actividades.

Los apoyos que otorga el Programa a la población objetivo se entregan a través de instancias ejecutoras (tres

órdenes de gobierno y Organizaciones de la Sociedad Civil), las cuales deben cumplir con los criterios y

requisitos de elegibilidad de acuerdo a las Reglas de Operación vigente del programay presentarla en el CCDI o

Delegación de la CDI que corresponda.

La Contraloría Social estará a cargo de los beneficiarios del programa que opera la CDI, quienes podrán

conformar comités de contraloría social para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de

los recursos públicos asignados a los programas

Informar a la CDI sobre las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos de la comunidad respecto a

la ejecución del proyecto apoyado.




Versión 2012


Página 41 de 84

Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción (PROCAPI) (continuación 3 de 3)


I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Quejas y denuncias

a.

Elabora Guía PATCS,

proporciona capacitación a

los enlaces en las

Delegaciones Estatales de

Contraloría Social.

Esquema, Guía Operativa, PATCS

x

Tipo Responsabi l idades Tareas Captura Tiempos

Anual

Cédulas

b.Información a la Instancia

NormativaI. Informe annual x

REPRESENTACIÓN

FEDERAL

(RECS PROCAPI)

a.

Operar el Programa de

Contraloría Social a nivel

Estatal.

ElaborarPrograma Estatal de

Trabajo de Contraloría

Social (PETCS), Promoción,

Constitución y Capacitación

de Comités, Captura de

información en el SICS,

atención y seguimiento a

quejas y denuncias.

Difus ión

x Trimestra l

Capacitación

Regis tro de Comités de Contra loría Socia l

Reuniones con beneficiarios

Anual

b.

La CGFDI proporciona

capacitación y documentos

necesarios a los

responsables de contraloría

social (RECS) para el

cumplimiento de sus

funciones.

INSTANCIA

NORMATIVA

I. Datos del programa

II.




Versión 2012


Página 42 de 84


Programa: Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI)

Obejtivo general:



Subsidios:





a.

b.

c.

d.

El PROFODECI subirá al SICS la información referente a las contralorías sociales de, al menos, 1 proyecto

autorizado en el presente ciclo fiscal por cada uno de los CCDI instalados en las Delegaciones Estatales de

Campeche, Durango, Nayarit y Sonora. Estos 4 estados de la Republica concentran un menor porcentaje de

población indígena estimada a nivel nacional, por lo que anualmente reciben un porcentaje menor de los

recursos autorizados al programa. El criterio para seleccionar los comites a registrar en el SICS será aquellos

que tengan un mayor presupuesto autorizado, con el objetivo de cubrir el monto estatal asignado para

vigilar en el cuadro que resume la cobertura de la contraloria social.

El PROFODECI subirá al SICS la información referente a las contralorías sociales de, al menos, 2 proyectos

autorizados en el presente ciclo fiscal por cada uno de los CCDI instalados en las Delegaciones Estatales de

Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán, dando

un total de 142 comités. Estos 10 estados de la Republica concentran el mayor número de población

indígena estimada a nivel nacional por lo que anualmente se destina a ellos el mayor monto de recursos

asignados al programa. El criterio para seleccionar los comites a registrar en el SICS será aquellos que

tengan un mayor presupuesto autorizado, con el objetivo de cubrir el monto estatal asignado para vigilar

en el cuadro que resume la cobertura de la contraloria social.

El PROFODECI tiene una meta estimada para el ciclo fiscal 2012 de 715 proyectos y si la proyección para

subir al SICS es de 158 comites de contraloria social, estos equivalen al 22.09% de la meta estimada.

Si el presupuesto asignado al programa para apoyar directamente a su población objetivo es de

$39,332,842.00 y el presupuesto proyectado para vigilar a través del SICS es de $8,000,000.00, entonces el

porcentaje de presupuesto a vigilar para el 2012 por el PROFODECI a traves del SICS es de 20.22%.

Contribuir e impulsar los procesos culturales que incidan en la creatividad, fortalecimiento y rescate del

patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, basados en el reconocimiento y respeto de la

diversidad cultural, la equidad y la corresponsabilidad, así como en las necesidades enmarcadas en la situación y

contexto social actual.

53,787,320.00

39,332,842.00

8,000,000.00

Del monto total autorizado al PROFODECI, solo se destinarán $39,332,842.00 para el apoyo directo a la

población objetivo, de este monto se considerara el 20.33% para hacer contraloría social.




Versión 2012


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Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI) (continuación 2 de 6)


Estatal


7. Beneficarios:


9. Comités

Vigencia Operativa: Duración de cada proyecto


a. cuidar y verificar que el apoyo que otorga el PROFODECI, se proporcione con oportunidad y calidad;

b. atender las quejas o denuncias respecto a la ejecución del proyecto que vigila;

c.

d.

Número de participantes: 3 (presidente, secretario y vocal)

Nombre: Contraloría Social

Considerar el nombre del proyecto agregando el nombre de la localidad y del municipio. Ejemplo:

Danza de los negritos de la localidad _________________________, municipio _________________.

Área operativa o de influencia del comité:

La localidad en donde se ejecuta el proyecto apoyado por el programa.

No. de comités % Comités Monto a vigilar

2 Chiapas 28 17.72 1,450,000.00

Organizaciones tradicionales indígenas de comunidades y/o pueblos indígenas, que se encuentren avalados

por sus asambleas comunitarias.

1 Campeche 4 2.53 100,000.00

3

4

TOTAL 158 100 8,000,000.00

Organizaciones tradicionales indígenas de comunidades y/o pueblos indígenas, que se encuentren avalados

por sus asambleas comunitarias.

5 Hidalgo 6 3.80 350,000.00

Entidad

7 Michoacán 8 5.06 450,000.00

6 México 4 2.53 250,000.00

9 Oaxaca 40 25.32 2,050,000.00

8 Nayarit 4 2.53 100,000.00

2.53 100,000.00

11 San Luis Potosí 6 3.80 350,000.00

10 Puebla 16 10.13 850,000.00

Los comités de contraloría social se conformaran con ciudadanos de la localidad beneficiada que no sean

ejecutores directos de los proyectos.

informar a la CDI sobre las quejas y denuncias que presenten ciudadanos de la comunidad respecto a la

ejecución del proyecto apoyado;

observar el desempeño de los funcionarios públicos que los atienden, durante la ejecución del

proyecto.

Durango 4 2.53 100,000.00

Guerrero 10 6.33 550,000.00

14 Yucatán 8 5.06 450,000.00

13 Veracruz 16 10.13 850,000.00

12 Sonora 4

CCDI's

4

14

4

4

158

20

8

3

4

8

5

3

2

4

4




Versión 2012


Página 44 de 84




Apoyo



Trimestral (durante los 10 días hábiles siguientes al término de cada trimestre).


c.

Los ocho programas

sujetos a reglas de

operación de la CGFDI, a

través de sus

Direcciones y Enlaces

correspondientes , con la

Secretaria de la Función

Públ ica .

INSTANCIA

NORMATIVA

Adminis trar los usuarios y contraseñas de

los RECS en el SICS.X

24 de enero

a l 4 de

febrero

Las Reglas de Operación vigentes en su apartado 3.5.1. Monto del apoyo, establece “El monto máximo de

apoyo por proyecto, es de $ 100,000.00 (cien mil pesos moneda nacional). Del monto total solicitado las

organizaciones tradicionales podrán aplicar hasta un cinco por ciento (5%) para gastos indirectos (transporte,

alimentación y hospedaje para la adquisición de los insumos y/o bienes del proyecto) y; hasta un diez por

ciento (10%) para el pago de mano de obra calificada, asesoría y/o capacitación”.

Tipo Responsable Tareas Captura Tiempos

a. La CGFDI xI.Elaborar el Programa Anual de Trabajo de


b.La Coordinación Genera l

de DelegacionesII.

Capacitar y proporcionar los documentos

necesarios a los Responsables Estata les

de Contra loría Socia l (RECS) para el

cumpl imiento de sus funciones .

primera

semana de

febrero

I. Capturar los datos del programa en el SICS.

úl tima

semana de

enero

X

II.Capturar el materia l de di fus ión que se

envía a las Delegaciones estata lesX

última

semana de

enero

Una vez

rea l i zados

los

materia les

III.

Capacitar a l personal en Delegaciones y

CCDI en relación a la Contra loría Socia l y el

SICS.

X

Última

semana de

febrero

IV.

V.


de la información en el Sis tema


X

Durante los

10 días

hábi les

s iguientes a l

término de

cada

trimestre

El apoyo que otorga el PROFODECI, consiste en recursos económicos para la adquisición de insumos

necesarios para la realización de las manifestaciones culturales de las comunidades beneficiadas.




Versión 2012


Página 45 de 84


REPRESENTACIÓN

FEDERAL

b.

Los Responsable Estata l


(RECS) de cada uno de

los 8 programas de la

CGFDI

INSTANCIA

NORMATIVAc.

Los ocho programas sujetos

a reglas de operación de la

CGFDI, a través de sus

Direcciones y Enlaces

correspondientes, con la

Secretaria de la Función

Pública.

a.Las 23 Delegaciones

Estata les de la CDI.

I.

Val idar el Programa Estata l de Contra loría

Socia l elaborado por los RECS de cada uno

de los programas de la CGFDI.

Del 10 a l 15

de febrero

II.

Noti ficar oficia lmente a la CGFDI cualquier

susti tución de los RECS de a lgún programa

a su cargo. Esto a más tardar 10 días

hábi les después del cambio.

en cuanto

suceda

Durante los

10 días

hábi les

s iguientes a l

término de

cada

trimestre

V.

Capturar en el SICS, los comités de C.S.

rati ficados por los responsables del

programa en los CCDI.

x

VI.

Capturar en el SICS, las reuniones que los

responsables del programa en los CCDI

rea l icen con los comités de C.S.

rati ficados .

X

VII.

Capturar en el SICS, las quejas y denuncias

que presentes los comités de C.S.



X

VIII-

Capturar en el SICS, las cedulas de

vigi lancia que elaboren los comités de C.S.


programa en los CCDI..

X

IX.

Capturar en el SICS, los informes fina les

del trabajo rea l i zado por los comités de

C.S. rati ficados por los responsables del


X

IV.

Capturar en el SICS las acciones de

di fus ión y capaci tación que rea l icen los

CCDI a los comités de C.S. rati ficados .

x

I.Elaborar el Programa Estata l de Contra loría

Socia l (PECS) del programa a su cargo.x

Del 15 a l 19

de febrero

II.

Elaborar el guión de capaci tación de los

comités de C.S. de acuerdo a lo

establecido por la S.F.P, adecuándolo a las

caracterís ticas de operación del programa.

Del 1 a l 25 de

marzo

III.Elaborar y capturar el Plan de di fus ión de

las acciones de Contra loría Socia l .x

Del 1 a l 25 de

marzo


VII.



seguimiento.

18 de abri l a l

15 de

diciembre

VI.Dar seguimiento a la operación de la CS

en las delegaciones .

Última

semana de

cada mes




Versión 2012


Página 46 de 84


c.Los responsables del

programa en cada CCDI

REPRESENTACION

FEDERAL

b.Los responsables del

programa en cada CCDI

X.

Informar a l enlace del programa de C.S a

nivel centra l las quejas y denuncias que

rea l ices los comités de contra loría socia l

rati ficados .

En cuanto

suceda

XI.

Integrar los expedientes de la C.S, mismos

que quedarán bajo el resguardo de las

Delegaciones Estata les .

Del 10 de

febrero a l 15

de diciembre

I.

Rati ficar la integración de comités de CS y


correspondiente.

V.

Veri ficar que las cedulas de vigi lancia e

informes anuales estén correctamente

l lenados y en caso de que aparezcan

quejas y denuncias hacerlas del

conocimiento del RECS.

VII.

Enviar a la Delegación estata l toda la

documentación generada durante el

proceso para su captura en el SICS.

II.

Ejecutar el plan de di fus ión a través

reuniones informativas y levantar minuta

de trabajo para su captura en el SICS

III.


los comités y levantar la minuta de trabajo

para su captura en el SICS

IV.

Capacitar a los comités de C.S. rati ficados

en la correcta integración de las cedulas

de vigi lancia e informes anuales .

I.

Regis trar en las cédulas de vigi lancia y en

los formatos de informes anuales , los

resultados de las Actividades de

Contra loría Socia l rea l i zadas , as í como dar

seguimiento a los mismos.

Vigencia del

proyecto

II.

Recibir las quejas y denuncias sobre la

apl icación y ejecución de los programas,

recabar la información para veri ficar la

procedencia de las mismas y, en su caso,

presentarlas junto con la información

recopi lada a l Responsable Contra loría

Socia l en el CCDI.

Del 10 de

abri l a l 15 de

diciembre

Del 10 de

febrero a l 15

de diciembre

VI.

Informar a los comités de CS el estado

que guardan las quejas y/ denuncias

presentadas

Mensualmen

te

Del 10 de

febrero a l 15

de mayo

Del 10 de

febrero a l 15

de mayo


Del 10 de

febrero a l 15

de diciembre

REPRESENTACIÓN

CIUDADANAa.

Comités de Contra loría

Socia l




Versión 2012


Página 47 de 84


Procedimiento para la constitución y registro de Comités:

I. Para la consitución:

a.

b.

c.

d.

II. Para el registro

a.

b. El RECS será el encargado de realizar el registro correspondiente en el SICS.

c.

Procedimiento para la capacitación y asesorías

a.

b.

c.

El guión de capacitación que elaboré el RECS deberá contar al menos con los elementos señalados en el

capítulo VII de la presente guía.

Las asesorías se programaran considerando las fechas de entrega de recursos, de seguimiento y

levantamiento de actas de conclusión de proyecto. Dentro de las minutas de trabajo que documenten

las visitas realizadas, se deberá abrir un apartado específico para que el Comité de la Contraloría Social

realice comentarios u observaciones acerca de la labor encomendada.

Cualquier sustitución o baja de algún integrante de los comités conformados, deberá realizarse

mediante el “Modelo de acta de sustitución de un integran del Comité de Contraloría Social (anexo

E) y darse a conocer de inmediato al RECS, para que este a su vez realice los cambios en el SICS.

La CGFDI enviará a los RECS de los programas, el guión de capacitación diseñado por la S.F.P. mismo que

servirá de ejemplo para retomar la información que los responsables del programa en los CCDI deberán

proporcionar en las asesorías y capacitaciones que brinden a los grupos beneficiados. Por lo tanto,

podrán adecuarlo a las características del sujeto de atención y a las condiciones de operación del

programa.

Todos los CCDI de las Delegaciones estatales seleccionadas para participar del proyecto de

Contraloría Social de la Secretaria de la función pública, documentaran las actividades de, por lo

menos, 2 comités en los formatos diseñados para ello. Ver Modelo de Acta de registro del comité

de contraloria social.

Estos Comités estarán constituidos por los ciudadanos nombrados en las actas de asamblea

comunitaria a través de las cuales las comunidades solicitantes realizaron la gestión de sus

proyectos.

Los Comités de Contraloría Social estarán conformados por un presidente, un secretario y un vocal y

serán ratificados mediante la constancia de Registro denominada “Modelo de Acta de Registro de

Comité de Contraloría Social (anexo D).

Los Comités de Contraloría Social, se ratificaran en la Asamblea Comunitaria que se realice para la

entrega de los recursos autorizados al proyecto, en presencia de los representantes de la

Delegación o CCDI que corresponda.

Los responsables del PROFODECI en los CCDI que realice la ratificación del Comité de Contraloría

Social de los proyectos autorizados por el programa, enviara los formatos debidamente firmados a la

Delegación estatal para su captura en el SICS.




Versión 2012


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Programa: Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)

Obejtivo general:



Subsidios:






b.

No. de comités % Comités

1. 1 1.43

Contribuir al desarrollo de la población indígena, mediante la ejecución de acciones en materia de Turismo

Alternativo a través del apoyo a grupos organizados, mediante acciones orientadas a la elaboración y ejecución de

proyectos, revalorando, conservando, y aprovechando sustentablemente su patrimonio natural y cultural, para

coadyuvar a la mejora de sus ingresos.

211,810,898.00

158,657,923.00

63,463,169.00

40% del recurso asignado al apoyo a Proyectos de Turismo Alternativo en cada una de las entidades en

donde tiene presencia el programa

Entidad

Baja California

4. 1 1.43

5. 2 2.86

2. 1 1.43

3. 8 11.43

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

8. 3 4.29

9. 3 4.29

6. 1 1.43

7. 2 2.86

Jalisco-Colima

Hidalgo

Durango

Guerrero

12. 3 4.29

13. 1 1.43

10. 5 7.14

11. 5 7.14

Morelos

Nayarit

México

Michoacán

3 4.29

17. 3 4.29

14. 7 10.00

15. 3 4.29

Oaxaca

Puebla

Querétaro-Guanajuato

Quintana Roo

16.

5.71

20. 2 2.86

21. 3 4.29

18. 2 2.86

19. 2 2.86

22. 5 7.14

23. 4

Tabasco

Veracruz

Yucatán

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

70 100TOTAL




Versión 2012


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Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) (continuación 2 de 5)


Estatal


7. Beneficarios:


9. Comités

Vigencia Operativa: 1 año (el año fiscal vigente)


Número de participantes: mínimo 3 integrantes

Nombre:





EN CASO DE NO EXISTIR: pueden ser electos los integrantes que cada núcleo agrario, organización o grupo de

trabajo que recibe apoyo por parte del programa.

Vigilar que los recursos sean entregados en tiempo y forma, que estos sean utilizados para los conceptos

que se solicitó en el proyecto presentado al programa; que los acuerdos relacionados con el proyecto sean

establecidos en actas de asamblea comunitaria, presentar ante la CDI sus quejas y denuncias a través de las

cédulas de vigilancia de apoyos.

Se tomó en cuenta el 40% del recurso destinado al apoyo a proyectos, distribuido a nivel estatal de acuerdo

con la población indígena atendida. El programa trabaja sobre demanda y en el transcurso de la operación se

capturará el recurso ejecutado que será vigilado.

Núcleos agrarios, organizaciones y grupos de trabajo, conformados por indígenas, que cumplan con lo

establecido en la normatividad del Programa.

El beneficiario directo del programa son los núcleos agrarios, organizaciones y grupos de trabajo, conformados

por indígenas, que cuenten con las condiciones para el desarrollo de sitios de Turismo Alternativo.

VERTIENTE 1 VERTIENTE 2 VERTIENTE 3 VERTIENTE 4 VERTIENTE 5

Apoyo Apoyo

Los beneficiarios de Contraloría Social son integrantes directos de los núcleos agrarios, organizaciones o grupos

de trabajo que recibieron apoyo por parte del programa para la ejecución de proyectos de Turismo Alternativo.

El nombre se deberá de integrar de la siguiente manera, Comité de vigilancia+nombre del apoyo +

localidad

Para la vigilancia de las acciones del PTAZI, se elegirán, preferentemente, las localidades en las cuales se

realicen obras de infraestructura. Los cuales tiene como monto máximo de apoyo $1,500,000.00

Apoyo Apoyo Apoyo

Formulación y diseño de

Proyectos de Inversión

en materia turística

Apoyo para la

construcción de

infraestructura y

equipamiento necesario

para el desarrollo de

actividades y servicios

de Turismo Alternativo

Acciones de

fortalecimiento de

capacidades a los

grupos indígenas

organizados que operan

proyectos de Turismo

Alternativo

Acciones de difusión,

promoción y

comercialización de sus

sitios de Turismo

Alternativo

Apoyo a empresas

indígenas para la

integración y

consolidación de

sus productos o

servicios




Versión 2012


Página 50 de 84



Trimestral


Responsable Estatal de

Contraloría Social

REPRESENTACIÓN

FEDERAL

Encargadas de

ejecutar la

estrategia del

Programa de CS a

través de los

Responsables

del Programa en

Delegaciones

Delegada(o) Estatal

V.Adminis trar a los usuarios y contraseñas

de los RECS en el SICS

II.

Tipo Responsabi l idades Tareas Captura Tiempos

INSTANCIA

NORMATIVA

(CGFDI)

Coordinar la

estrategia del

programa de


con la SFP y las

Representacione

s Federa les

Coordinación Genera l de

Fomento a l Desarrol lo

Indígena

I.Elaborar el Programa Anual de Trabajo de


16 a l 27 de

enero

Proporcionar la capaci tación y los

documentos necesarios a los

Responsables Estata les de Contra loría

Socia l (RECS) para el cumpl imiento de sus

funciones .

13 de febrero

a l 30 de

marzo

Responsables del programas

en oficinas centrales

I.

Elaborar y capturar el Programa Anual de

Trabajo de Contra loría Socia l (PATCS) de

cada Programa

X16 a l 27 de

enero

II.Dar seguimiento a la operación de la CS

en las Delegaciones .

12 de marzo

a l 31 de

diciembre

III.


de información en el Sis tema Informático

de CS. (SICS)

De manera

trimestra l

IV.Capturar la información genera l de los

Programas en el SICS.X

13 a l 29 de

febrero

I. Val idar y enviar el PETCS

27 de febrero

a l 23 de

marzo

II.

Noti ficar la susti tución o rati ficación de

los RECS de cada uno de los programas de

manera oficia l a la CGFDI, a más tardar 10

días hábi les después del cambio.

30 de enero

a l 10 de

febrero

30 de enero

a l 10 de

febrero

VI.



seguimiento.

12 de marzo

a l 31 de

diciembre

I.Elaborar y capturar en el SICS, el Programa

Estata l de Contra loría Socia l (PETCS)X

5 a l 23 de

marzo

II.Enviar de manera impresa y en archivo

electrónico a la CGFDI, el PETCS va l idado.

27 de febrero

a l 23 de

marzo

III.

V.

Regis trar en el SICS los Comités de

Contra loría Socia l consti tuidos de Acuerdo

con la Guía paso a paso.

X

26 de marzo

a l 5 de

octubre

Coordinar el Plan de di fus ión Estata l para

promover las acciones de CS

20 de febrero

a l 25 de

marzo

IV.

Capacitar y asesorar a los Responsables

del Programa en los CCDI, acerca de las

acciones de CS.

12 de marzo

a l 27 de abri l




Versión 2012


Página 51 de 84


VI.

Veri ficar los formatos de vigi lancia y/o

informe anual , y en caso de que aparezcan

quejas y denuncias lo harán del

conocimiento del Responsable de

Contra loría Socia l a Nivel Centra l

12 de marzo

a l 31 de

diciembre

IX.Informar a los comités , el estado que

guardan las quejas y/o denuncias .

11 de abri l a l

31 de

diciembre

X.

Integrar el expediente de CS el cual

quedara en resguardo de la Delegación

Estata l y deberá contener las evidencias

documentales de las acciones de CS

rea l i zadas .

11 de abri l a l

31 de

diciembre

VII.

Capturar en el SICS las actividades de

promoción rea l izadas : di fus ión,

capaci tación y asesorías .

X

11 de abri l a l

23 de

septiembre

VIII.

Capturar en el SICS las cedulas de

vigi lancia (apoyos , servicios u obra) y los

informes anuales que emitan los comités .

X

Captura

trimestra l a

parti r de la

2da. semana

de abri l

TiemposCaptura

A partir de la

publicación de

las Reglas de

Operación

II.

Coordinar la integración de comité de CS y


correspondiente

Estos

tiempos se

programaran

de acuerdo

con el

Programa

Estata l de

Trabajo

(PECTS),

desarrol lado

por cada

Representaci

ón Federa l

III.

VI

Regis tro en el SICS de las minutas

levantadas en las reuniones de trabajo

con los beneficiarios

X

V.

Recopi lar las cedulas de vigi lancia e

informes anuales y hacer entrega de la

información a l responsable del programa

a nivel estata l

Coordinar el Plan de di fus ión a través de

reuniones informativas y levantar minutas

de trabajo

IV.


los comités y levantar la minuta, para su

captura en el SICS

V.

Real izar reuniones con los beneficiarios y

comites de Contra loría Socia l para

proporcionar asesoría .

VI.

Proporcionar información a las

Representaciones Federa les de las

aportaciones rea l i zadas y del ejercicio del

recurso.

VII.Recibir, atender o canal izar las quejas y/o

denuncias presentadas

Responsables del Programa en

CCDI

I.

Proporcionar la información públ ica

relacionada con la operación del

programa

Tipo Responsabi l idades Tareas

REPRESENTACIÓN

FEDERAL

Responsable Estatal de

Contraloría Social




Versión 2012


Página 52 de 84


f.

A partir de la

publicación de

las Reglas de

Operación

Vigi lar que: Durante el

tiempo de

ejecución del

proyecto para

el que se otorgó

el apoyo,

considerando

que la vigencia

del comité es

por el ejercicio

fiscal en el que

se recibió el

mismo.

a.

se cumpla con los periodos de

ejecución de las obras o de la entrega

de los apoyos o servicios

COMITÉS DE

CONTRALORÍA

SOCIAL

Comités de Contraloría Social

d.exis ta documentación comprobatoria

del ejercicio de los recursos públ icos

las autoridades competentes den

atención a las quejas y denuncias

relacionadas .

COMITÉS DE

CONTRALORÍA

SOCIAL

Encargado de la

vigi lancia de la

de la correcta

apl icación de los

recursos

as ignados para

el apoyo

Comités de Contraloría Social

I.

Sol ici tar la información públ ica

relacionada con la operación del

programa;

V.

Recibir las quejas y denuncias que puedan

dar lugar a sanciones adminis trativas ,

civi les o penales .

Tipo Responsabi l idades

III.

Regis trar en las cédulas de vigi lancia y en

los formatos de informes anuales , los

resultados de las Actividades de

Contra loría Socia l rea l i zadas , as í como dar

seguimiento a los mismos

e.

los beneficiarios del programa

cumplan con los requis i tos para tener

ese carácter

se di funda el padrón de beneficiarios

g.

el programa no se uti l i ce con fines

pol íticos , electora les , de lucro u otros

dis tintos a su objetivo

h.el programa no sea apl icado afectando

la igualdad entre mujeres y hombres

II.

Captura TiemposTareas

II.

Durante el

tiempo de

ejecución del

proyecto para

el que se

otorgó el

apoyo,

cons iderando

que la

vigencia del

comité es por

el ejercicio

fi sca l en el

que se

recibió el

mismo.

i.

se di funda información suficiente,

veraz y oportuna sobre la operación

del programa

b.

el ejercicio de los recursos sea

oportuno, transparente y con apego a

lo establecido en las reglas de

operación

c.

IV.

Recibir las quejas y denuncias sobre la

apl icación y ejecución de los programas,

recabar la información para veri ficar la

procedencia de las mismas y, en su caso,

presentarlas junto con la información

recopi lada a l Responsable Estata l de

Contra loría Socia l a efecto de que se

tomen las medidas a que haya lugar




Versión 2012


Página 53 de 84

D. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), de los

ocho programas de la CGFDI

1. Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI)











Versión 2012


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38

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ptu

ra

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11

11

11

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11

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1

7

Analiz

ar

los

pro

ceso

de

eje

cucio

ny

captu

rade

las

activid

ades

de

contr

alo

ria

socia

ly

realiz

ar

accio

nes

de

mejo

ra

Repre

senta

ció

n

Federa

lIn

form

e

11

11

1

CO

MIS

IÓN

NA

CIO

NA

L P

AR

A E

L D

ES

AR

RO

LL

O D

E L

OS

PU

EB

LO

S I

ND

ÍGE

NA

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CO

OR

DIN

AC

IÓN

GE

NE

RA

L D

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OM

EN

TO

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DE

SA

RR

OL

LO

IN

DÍG

EN

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PR

OG

RA

MA

AN

UA

L D

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RA

BA

JO

DE

CO

NT

RA

LO

RÍA

SO

CIA

L

Acti

vid

ad

es d

e p

rom

oció

n y

se

gu

imie

nto

de

Co

ntr

alo

ría

So

cia

l R

es

po

ns

ab

le d

e

cad

a a

cti

vid

ad

Un

idad

de

Me

did

a

Me

ta d

e c

ad

a

Acti

vid

ad

En

ero

Fe

bre

roS

ep

tim

bre

Octu

bre

No

vie

mb

reD

icie

mb

re

59

18

22

31

44

Ma

rzo

Ab

ril

Ma

yo

Ju

nio

Ju

lio

Ag

osto

11

1

1

1 1

1

11

1

11

11

11

11

11

11

11

11

Directo

r del P

rogra

ma

Coord

inador

Genera

l de F

om

ento

al D

esarr

ollo Indíg

ena

Casilda d

e O

vando G

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ez M

orín

Rafa

el F

rancis

co G

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una

PR

OG

RA

MA

PR

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OC

IÓN

DE

CO

NV

EN

IOS

EN

MA

TE

RIA

DE

JU

ST

ICIA

11

11




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Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción (PROCAPI)

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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

45

46

47

48

49

50

51

52

1.

PL

AN

EA

CIÓ

N

1

Ratificació

ny/o

cam

bio

de

responsable

de

las

activid

ades

de

contr

alo

ría

socia

len

Dele

gacio

nes

Esta

tale

sde

acuerd

o a

la n

ueva r

egio

naliz

ació

n

Insta

ncia

Norm

ativa

Oficio

de

ratif

icació

n o

cam

bio

11

1

2

Incorp

ora

ral

SIS

Clo

sdocum

ento

svalid

ados

por

la

Unid

ad

Opera

tiva

de

Responsable

sde

Contr

alo

ría

Socia

l

(Esquem

a, G

uía

Opera

tiva y

PA

TC

S)

Insta

ncia

Norm

ativa

Do

cu

me

nto

31

1

3C

aptu

rar

pla

ntilla

de c

édula

de v

igila

ncia

In

sta

ncia

Norm

ativa

Do

cu

me

nto

s1

1

4

Ela

bora

ry

dis

eñar

mate

rial

oconte

nid

odel

pla

nde

difusió

ne

incorp

ora

rlo

al

SIC

Spara

conocim

iento

yuso

de las D

ele

gacio

nes E

sta

tale

s.

Insta

ncia

Norm

ativa

Do

cu

me

nto

11

1

5

Ela

bora

rla

meto

dolo

gía

de

capacitació

npara

los

responsable

sde

contr

alo

ría

socia

len

las

Dele

gacio

nes

Esta

tale

s

Insta

ncia

Norm

ativa

Do

cu

me

nto

11

6

Solic

itar

alo

sre

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sde

contr

alo

ría

socia

len

las

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gacio

nes E

sta

tale

s d

e la C

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el P

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ma

Esta

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alo

ría S

ocia

l.

Insta

ncia

Norm

ativa

Pro

gra

ma

Es

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l d

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ba

jo

15

11

1

2.

PR

OM

OC

IÓN

Y O

PE

RA

CIÓ

N

1R

ealiz

ar

ócoord

inar

las

accio

nes

conte

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das

en

el

pla

n d

e d

ifusió

n

Re

pe

res

en

tació

n F

ed

era

lT

ríp

tico

s1

50

11

2C

apacitar

yasesora

ra

los

responsable

sen

mate

ria

de

contr

alo

ría s

ocia

l de las D

ele

gacio

nes.

Re

pe

res

en

tació

n F

ed

era

lC

ap

acita

do

s

15

11

3C

onstitu

iry

capacitar

ain

tegra

nte

sde

com

ités

de

contr

alo

ría s

ocia

l.

Re

pe

res

en

tació

n F

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lC

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s5

01

1

4R

egis

trar

en

el

SIC

Slo

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de

Contr

alo

ría

Socia

l

constitu

idos d

e a

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o a

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aso a

paso

Re

pe

res

en

tació

n F

ed

era

l

Nú

me

ro d

e

Re

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tro

s5

01

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

5

Realiz

ar

reunio

nes

con

los

beneficia

rios

del

Com

ité

de

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alo

ría

Socia

lpara

pro

porc

ionarle

laasesoría

por

part

e d

e la D

ele

gació

n y

regis

trar

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uta

s e

n e

l S

ICS

.

Re

pe

res

en

tació

n F

ed

era

lM

inu

tas

50

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

3.

SE

GU

MIE

NT

O

1

Revis

ar

en

elcaso

delS

ICS

el

avance

en

los

pro

gra

mas

esta

tale

sde

trabajo

yde

lacaptu

rade

info

rmació

n

regis

trada p

or

la D

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gació

n.

Ins

tan

cia

No

rma

tiva

Re

vis

ión

Tri

me

str

al

31

11

11

11

2C

aptu

raen

el

SIC

Sla

sactivid

ades

de

pro

moció

n

realiz

adas, difusió

n, capacitació

n y

asesoría.

Re

pre

se

nta

ció

n

Fe

de

ral

Re

vis

ión

Tri

me

str

al

50

11

11

11

1

3R

ecopila

r la

s c

édula

s d

e v

igila

ncia

e info

rmes a

nuale

sR

ep

res

en

tació

n

Fe

de

ral

Re

co

pila

ció

n

pe

rio

dic

a5

01

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

1

4C

aptu

rar

en

el

sis

tem

ain

form

ático

las

cédula

sde

vig

ilancia

y los info

rmes a

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s q

ue e

mitan los c

om

ités

Re

pre

se

nta

ció

n

Fe

de

ral

Ca

ptu

ra

trim

es

tra

l4

11

11

11

1

5R

ecib

ir,

ate

nder

ocanaliz

ar

laqueja

sy

denuncia

s

pre

senta

das

Re

pre

se

nta

ció

n

Fe

de

ral

Ca

ptu

ra

trim

es

tra

l4

11

11

11

1

6C

aptu

rar

en

elsis

tem

ain

form

ático

las

queja

sy

denuncia

s

capta

das

Re

pre

se

nta

ció

n

Fe

de

ral

Ca

ptu

ra

trim

es

tra

l4

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

1

7A

naliz

ar

los

resultados

de

contr

alo

ría

socia

ly

realiz

ar

accio

nes d

e m

ejo

ra

Re

pre

se

nta

ció

n

Fe

de

ral

Info

rme

11

1

CO

MIS

IÓN

NA

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L P

AR

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L D

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rom

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So

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l R

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po

ns

ab

le d

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cad

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cti

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59

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22

31

44

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rzo

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ril

Ma

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Ju

nio

Ju

lio

Ag

osto

Se

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mb

reO

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No

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1

11 1 11 11

11

11

1

11 111

11

11

11

1

Directo

r del P

rogra

ma

Coord

inador

Genera

l de F

om

ento

al D

esarr

ollo

Indíg

ena

Vic

tor

Landa M

unguía

Rafa

el F

rancis

co G

alle

gos L

una




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30

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

45

46

47

48

49

50

51

52

1.

PL

AN

EA

CIÓ

N

1

Ratificar

oactu

aliz

ar

dato

sdel

responsable

de

las

activid

ades

de

contr

alo

ría

socia

ly

envia

rel

oficio

de

desig

nació

na

laU

nid

ad

de

Opera

ció

nR

egio

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y

Contr

alo

ria S

ocia

l (U

OR

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Insta

ncia

Norm

ativa

Oficio

de

nom

bra

mie

nto

11

2In

corp

ora

ral

SIC

Slo

sdocum

ento

svalid

ados

por

la

UO

RC

S (

Esquem

a, G

uía

Opera

tiva y

PA

TC

S)

Insta

ncia

Norm

ativa

Do

cu

me

nto

s3

1

3C

aptu

rar

pla

ntilla

de

cédula

de

vig

ilancia

ein

form

eanual

en S

ICS

Insta

ncia

Norm

ativa

Ca

ptu

ra

11

1

4

Ela

bora

ry

dis

eñar

mate

rial

oconte

nid

odel

pla

nde

difusió

ne

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ora

ralS

ICS

para

conocim

iento

yuso

de

las r

epre

senta

cio

nes federa

les y

/o e

jecuto

res

Insta

ncia

Norm

ativa

Do

cu

me

nto

11

1

5

Ela

bora

rla

meto

dolo

gía

de

capacitació

na

serv

idore

s

públic

os

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las

repre

senta

cio

nes

federa

les,

eje

cuto

res

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inte

gra

nte

s d

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om

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e c

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alo

ría s

ocia

l

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ncia

Norm

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Do

cu

me

nto

11

11

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Solic

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senta

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les y

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iento

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ICS

Insta

ncia

Norm

ativa

Pro

gra

ma

Es

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l d

e

Tra

ba

jo

14

11

7

Gestionar

lain

clu

sió

nde

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usula

de

contr

alo

ría

socia

len

los

Conve

nio

sde

Coord

inació

ncon

repre

senta

cio

nes

federa

les

y/o

eje

cuto

res

Insta

ncia

Norm

ativa

Do

cu

me

nto

14

11

8

Esta

ble

cer

activi

dades

de

coord

inació

ncon

el

Órg

ano

Inte

rno

de

Contr

ol

para

el

regis

tro,

seguim

iento

yate

nció

na

las

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sy

denuncia

sy

para

elseguim

iento

de

las

activi

dades

de

contr

alo

ría

socia

l

Insta

ncia

Norm

ativa

Do

cu

me

nto

14

11

9E

sta

ble

cer

lacoord

inació

ncon

elÓ

rgano

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Contr

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las a

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e

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moció

n d

e la c

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l

Insta

ncia

Norm

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Co

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senta

cio

nes

federa

les y

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cuto

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14

11

2.

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OC

IÓN

Y O

PE

RA

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N

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Re

pre

se

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ció

n

Fe

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ral

Trí

ptico

s1

58

11

11

11

1

2

Capacitar

yasesora

ra

los

responsable

sen

mate

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contr

alo

ría

socia

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las

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cio

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les

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ció

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do

s

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11

1

3C

onstitu

iry

capacitar

ain

tegra

nte

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Com

ités

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Contr

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l.

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pre

se

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58

11

11

11

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1

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el

SIC

Slo

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15

81

11

11

11

11

11

11

11

11

11

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11

5

Realiz

ar

reunio

nes

con

los

beneficia

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yC

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ités

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Contr

alo

ría

Socia

lpara

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porc

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trar

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uta

s e

n e

l S

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pre

se

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cio

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Fe

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ral

Min

uta

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Acta

s1

58

11

11

11

11

11

11

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MIE

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1

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en

el

SIC

Slo

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los

pro

gra

mas

esta

tale

sde

trabajo

yde

lacaptu

rade

info

rmació

n

regis

trada p

or

repre

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cio

nes federa

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/o e

jecuto

res

Ins

tan

cia

No

rma

tiva

Re

vis

ión

Tri

me

str

al

31

11

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1

2C

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rar

en

el

SIC

Sla

sactivid

ades

de

pro

moció

n

realiz

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n, asesoría.

Re

pre

se

nta

cio

n

Fe

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ral

Ca

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ra

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me

str

al

14

11

11

11

3R

ecopila

r la

s c

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s d

e v

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ncia

e info

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nuale

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res

en

tació

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ral

Re

co

pila

ció

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do

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11

11

11

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4C

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en

el

SIC

Sla

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s

info

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nuale

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Fe

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ptu

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Tri

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str

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31

11

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1

5R

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ir,

ate

nder

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ar

las

queja

sy

denuncia

s

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ral

Ca

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31

11

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1

7A

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ar

los

resultados

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contr

alo

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nes d

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ejo

ra

Re

pre

se

nta

ció

n

Fe

de

ral

Info

rme

1

11

Directo

r del P

rogra

ma

Coord

inador

Genera

l de F

om

ento

al D

esarr

ollo Indíg

ena

Javi

er

Port

illo

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ara

Rafa

el F

rancis

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allegos L

una

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RR

OL

LO

DE

LA

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UL

TR

UA

S I

ND

ÍGE

NA

S (

PR

OF

OD

EC

I)

11

1

11

11

1

11

1

11

11

1

Ag

osto

CO

MIS

IÓN

NA

CIO

NA

L P

AR

A E

L D

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RO

LL

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So

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ab

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cad

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cti

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ad

En

ero

Fe

bre

roS

ep

tim

bre

Octu

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No

vie

mb

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icie

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re

59

18

22

31

44

Ma

rzo

Ab

ril

Ma

yo

Ju

nio

Ju

lio




Versión 2012


Página 61 de 84

Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)

12

34

67

810

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

23

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29

30

32

33

34

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39

40

41

42

43

45

46

47

48

49

50

51

52

1.

PL

AN

EA

CIÓ

N

1

Ratificar

oactu

aliz

ar

dato

sdel

responsable

de

las

activid

ades

de

contr

alo

ría

socia

ly

envia

rel

oficio

de

desig

nació

na

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nid

ad

de

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ció

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nal

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ocia

l (U

OR

CS

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Insta

ncia

Norm

ativa

Oficio

de

nom

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mie

nto

23

1

2In

corp

ora

ral

SIC

Slo

sdocum

ento

svalid

ados

por

la

UO

RC

S (

Esquem

a, G

uía

Opera

tiva y

PA

TC

S)

Insta

ncia

Norm

ativa

Do

cu

me

nto

s3

11

3C

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rar

pla

ntilla

de

cédula

de

vig

ilancia

ein

form

eanual

en S

ICS

Insta

ncia

Norm

ativa

Ca

ptu

ra

11

11

11

4

Ela

bora

ry

dis

eñar

mate

rial

oconte

nid

odel

pla

nde

difusió

ne

incorp

ora

ralS

ICS

para

conocim

iento

yuso

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las r

epre

senta

cio

nes federa

les y

/o e

jecuto

res

Insta

ncia

Norm

ativa

Do

cu

me

nto

11

11

5

Ela

bora

rla

meto

dolo

gía

de

capacitació

na

serv

idore

s

públic

os

de

las

repre

senta

cio

nes

federa

les,

eje

cuto

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e

inte

gra

nte

s d

e los c

om

ités d

e c

ontr

alo

ría s

ocia

l

Insta

ncia

Norm

ativa

Do

cu

me

nto

11

11

6

Solic

itar

a las r

epre

senta

cio

nes federa

les y

/o e

jecuto

res la

captu

rade

los

Pro

gra

mas

Esta

tale

sde

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l m

ódulo

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iento

del S

ICS

Insta

ncia

Norm

ativa

Pro

gra

ma

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l d

e

Tra

ba

jo

23

11

1

7

Pro

move

rla

inclu

sió

nde

laclá

usula

de

contr

alo

ría

socia

len

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Conve

nio

sde

Coord

inació

ncon

repre

senta

cio

nes

federa

les

y/o

eje

cuto

res

Insta

ncia

Norm

ativa

Do

cu

me

nto

11

11

8

Pro

move

rla

sactivi

dades

de

coord

inació

ncon

el

Órg

ano

Inte

rno

de

Contr

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elre

gis

tro,

seguim

iento

yate

nció

na

las

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sy

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sy

para

elseguim

iento

de

las

activi

dades

de

contr

alo

ría

socia

l

Insta

ncia

Norm

ativa

Do

cu

me

nto

11

11

9E

sta

ble

cer

lacoord

inació

ncon

elÓ

rgano

Esta

talde

Contr

olpara

las a

ctivi

dades d

e

pro

moció

n d

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alo

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ocia

l

Insta

ncia

Norm

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Co

mu

nic

ad

o a

rep

rese

nta

cio

ne

s

fed

era

les y

/o

eje

cu

tore

s

11

1

2.

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IÓN

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CIÓ

N

1R

ealiz

ar

ó c

oord

inar

las a

ccio

nes c

onte

nid

as e

n e

l pla

n d

e

difusió

n.

Re

pre

se

nta

ció

n

Fe

de

ral

Trí

ptico

s y

ca

rte

les

5

00

11

1

2

Capacitar

yasesora

ra

los

responsable

sen

mate

ria

de

contr

alo

ría

socia

lde

las

repre

senta

cio

nes

federa

les

y/o

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cuto

res

Re

pre

se

nta

ció

n

Fe

de

ral

Ca

pa

cita

do

s

51

11

11

11

3C

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iry

capacitar

ain

tegra

nte

sde

Com

ités

de

Contr

alo

ría S

ocia

l.

Re

pre

se

nta

cio

n

Fe

de

ral

Co

mité

s7

01

11

11

11

1

4R

egis

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en

el

SIC

Slo

sC

om

ités

de

Contr

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ría

Socia

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constitu

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e a

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nexo p

aso a

paso

Re

pre

se

nta

ció

n

Fe

de

ral

Nú

me

ros

de

reg

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o

70

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

1

5

Realiz

ar

reunio

nes

con

los

beneficia

rios

yC

om

ités

de

Contr

alo

ría

Socia

lpara

pro

porc

ionar

asesoría

por

part

ede

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repre

senta

cio

nes

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les

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eje

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yre

gis

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s e

n e

l S

ICS

Re

pre

se

nta

cio

n

Fe

de

ral

Min

uta

s /

Acta

s7

01

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

3.

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GU

MIE

NT

O

1

Revis

ar

en

el

SIC

Slo

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de

los

pro

gra

mas

esta

tale

sde

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senta

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jecuto

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tan

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No

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tiva

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al

31

11

11

11

11

1

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rar

en

el

SIC

Sla

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ades

de

pro

moció

n

realiz

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n, capacitació

n, asesoría.

Re

pre

se

nta

cio

n

Fe

de

ral

Ca

ptu

ra

Tri

me

str

al

31

11

11

11

11

3R

ecopila

r la

s c

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s d

e v

igila

ncia

e info

rmes a

nuale

sR

ep

res

en

tació

n

Fe

de

ral

Re

co

pila

ció

n

(pe

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do

)3

11

11

11

11

1

4C

aptu

rar

en

el

SIC

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scédula

sde

vig

ilancia

ylo

s

info

rmes a

nuale

s q

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mitan los c

om

ités

Re

pre

se

nta

ció

n

Fe

de

ral

Ca

ptu

ra

Tri

me

str

al

31

11

11

11

11

1

5R

ecib

ir,

ate

nder

ocanaliz

ar

las

queja

sy

denuncia

s

pre

senta

das

Re

pre

se

nta

ció

n

Fe

de

ral

Ca

ptu

ra

Tri

me

str

al

41

11

11

11

11

1

6C

aptu

rar

en e

l S

ICS

las q

ueja

s y

denuncia

s c

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das

Re

pre

se

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ció

n

Fe

de

ral

Ca

ptu

ra

Tri

me

str

al

41

11

11

11

11

1

7A

naliz

ar

los

resultados

de

contr

alo

ría

socia

ly

realiz

ar

accio

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e m

ejo

ra

Re

pre

se

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ció

n

Fe

de

ral

Info

rme

1

11

11

1 1

1 1

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r del P

rogra

ma

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inador

Genera

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ena

Javi

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Port

illo

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rancis

co G

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una

111

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1111

1

No

vie

mb

reD

icie

mb

re

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22

Se

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bre

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l

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cad

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Un

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Me

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e c

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vid

ad

18

Ma

yo

Ju

nio

31

Ju

lio

Ag

osto

44

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OG

RA

MA

TU

RIS

MO

AL

TE

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AT

IVO

EN

ZO

NA

S I

ND

ÍGE

NA

S (

PT

AZI)




Versión 2012


Página 62 de 84

E. Modelo de la Carta Descriptiva del Taller de Capacitación a Servidores Públicos sobre Contraloría Social

CO

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DIN

AC

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RA

L D

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jeti

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ació

n,

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rum

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s m

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bro

s d

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a:

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M

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l T

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yu

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0 a

8:3

0 h

rs.

(60 m

in)

Re

cepc

ión

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o d

e

pa

rtic

ipan

tes

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rtic

ipa

nte

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e m

ate

rial

R

eg

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o in

div

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1.

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on

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or

asi

ste

nte

. 2

. G

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te o

iden

tific

ado

r p

ers

ona

l. 3

. L

ista

de

Re

gis

tro

. 4

. H

oja

de

regi

stro

ind

ivid

ual y

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tiva

s d

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s p

art

icip

ante

s.

8:3

0 a

9:0

0 (3

0 m

in)

Bie

nve

nid

a

Bie

nve

nid

a a

los

pa

rtic

ipan

tes.

P

art

icip

ació

n e

n p

len

aria

Mic

rófo

no

. 9

:00

a 9

:10

(10

min

)

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raci

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l eve

nto

Pa

rtic

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ión

en

ple

na

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M

icró

fon

o.

9:1

0 a

9:2

0

(10

min

)

Pre

sent

aci

ón

de

ob

jetiv

os,

te

ma

rio y

ho

rari

os d

e tr

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ajo

Exp

lica

r lo

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bje

tivos

, p

rese

nta

r e

l te

ma

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m

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nic

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e t

rab

ajo

E

xpo

sici

ón

en

ple

nari

a

M

icró

fon

o.

ca

ñón

p

ort

aro

tafo

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p

lum

on

es.

p

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Po

we

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t

ro

tafo

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(ya

ela

bo

rad

os

qu

ed

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n e

xhib

ido

s d

ura

nte

e

l eve

nto

).

9:2

0 a

9:3

0

(10

min

)




Versión 2012


Página 63 de 84

Carta Descriptiva del Taller de Capacitación a Servidores Públicos (continuación 2 de 4)

CO

OR

DIN

AC

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RA

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OR

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BL

ICO

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RA

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L

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jeti

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senta

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tos

“Tra

ducc

ión

S

imu

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ea

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o

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Tra

nsp

are

nci

a,

Rend

ició

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Co

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pci

ón

.

Pre

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n

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l vi

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“T

rad

ucc

ión

Sim

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” e

n

ple

na

ria

(5

m

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, se

p

rop

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ion

ara

n

tarj

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s a

lo

s p

art

icip

an

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pa

ra

que

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no

ten

su

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on

es

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d

el

tem

a

qu

e

se

ab

ord

a e

n e

l vi

de

o (

5 m

in.)

y a

l fin

al

se

ab

re

la

pa

rtic

ipa

ció

n

de

5

pe

rson

as

pa

ra d

ar

su c

om

en

tario

s (1

0 m

in.)

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icró

fon

o

C

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ón

vi

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o

9:3

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9:5

0

(20

min

)

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ión d

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T

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spa

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a y

co

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ció

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na

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ste

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s lo

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nte

ced

ente

s y

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ne

jo d

e lo

s co

nce

pto

s d

e:

Rend

ició

n d

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uen

tas,

T

ran

spa

renci

a y

Co

rru

pci

ón

(c

ost

os

soci

ale

s).

Exp

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ció

n e

n p

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or

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on

al d

el

IFA

I o

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la

Se

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unci

ón

Pú

blic

a.

(45

m

in.)

, se

a

bre

la

p

art

icip

aci

ón

de

los

asi

sten

tes

al

final

de

la e

xpo

sici

ón

(1

5 m

in.)

M

icró

fon

o

ca

ñón

p

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nta

ción

en

Po

we

r p

oin

t

9:5

0 a

10

:45

(55

min

) In

vita

do

de

l IF

AI

o

de

la S

FP

Qu

é e

s la

Con

tra

lorí

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oci

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An

aliz

ar

la f

un

ció

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C

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tra

lorí

a S

oci

al c

om

o

me

can

ism

o p

ara

fom

en

tar

la p

art

icip

aci

ón

ciu

da

da

na

e

n lo

s p

rog

ram

as

soci

ale

s d

e la

Ad

min

istr

aci

ón

Pú

blic

a

Fe

de

ral.

Exp

osi

ció

n e

n p

len

ari

a p

or

pers

on

al

de

la

CG

FD

I.

(45

m

in),

se

a

bre

la

p

art

icip

aci

ón

de

los

asi

sten

tes

al

final

de

la e

xpo

sici

ón

(1

5 m

in)

M

icró

fon

o

ca

ñón

p

rese

nta

ción

en

Po

we

r p

oin

t

10

:45

a 1

1:4

5

(60

min

)

Rec

es

o

1

1:4

5 a

12

:00

(15

min

)

Lin

eam

ien

tos

pa

ra la

P

rom

oci

ón y

Ope

raci

ón

de

la

Co

ntr

alo

ría

Soci

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n lo

s P

rog

ram

as

Fe

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rale

s de

D

esa

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So

cia

l.

Desp

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y h

om

olo

ga

r cr

iterio

s so

bre

lo

s L

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mie

nto

s p

ara

la

Pro

moci

ón d

e la

Con

tra

lorí

a

So

cial e

n lo

s P

rog

ram

as

Fe

de

rale

s d

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esa

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llo

So

cial.

Exp

osi

ció

n

en

ple

na

ria

de

los

Lin

eam

ien

tos

de

la

CG

FD

I (4

5 m

in.)

y

se d

a l

a p

art

icip

aci

ón a

lo

s a

sist

ente

s p

ara

com

en

tari

os,

du

da

s o

re

flexi

on

es

(15

min

.)

M

icró

fon

o

ca

ñón

p

rese

nta

ción

en

Po

we

r p

oin

t

12

:00

a 1

3:0

0

(60

min

)

Esq

uem

a d

e T

rab

ajo

y G

uía

O

pe

rativ

a d

e C

.S.

pa

ra lo

s P

rog

ram

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la C

GF

DI

de

la

CD

I 2

01

1

Desp

eja

r du

das

y h

om

olo

ga

r cr

iterio

s,

refe

rente

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squ

em

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e

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ba

jo y

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C.S

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GF

DI

de

l a C

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osi

ció

n

en

ple

na

ria

de

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inst

rum

en

tos

de

op

era

ció

n

del

Pro

gra

ma

d

e

Con

tra

lorí

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Soci

al

pa

ra

los

pro

gra

mas

de

la

CG

FD

I

(60

min

.)

y se

da

la

pa

rtic

ipaci

ón

a los

asi

ste

nte

s p

ara

com

en

tari

os,

du

da

s o

re

flexi

on

es

(30

min

.)

M

icró

fon

o

ca

ñón

p

rese

nta

ción

en

Po

we

r p

oin

t

13

:00

a 1

4:3

0

(1 h

r 30

min

)




Versión 2012


Página 64 de 84


CO

OR

DIN

AC

IÓN

GE

NE

RA

L D

E F

OM

EN

TO

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ES

AR

RO

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IN

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Ob

jeti

vo

P

roc

ed

imie

nto

M

ate

rial

Tie

mp

o

Resp

on

sab

le

Co

mid

a

1

4:3

0 a

16

:00

(1 h

rs.

30

min

.)

Asp

ect

os

rele

van

tes

a

consi

de

rar

en

la r

evi

sió

n d

e

cad

a p

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ram

a d

e la

C

GF

DI.

An

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ar

las

RO

P d

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ad

a

pro

gra

ma

de

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DI,

p

ara

rea

liza

r u

n g

uió

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s a

spe

cto

s re

leva

nte

s q

ue

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eb

e r

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sar

el C

om

ité d

e

Co

ntr

alo

ría

Soci

al.

Pre

senta

ció

n

en

p

ow

er

po

int

de

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s p

rin

cip

ale

s a

spect

os

que

el

com

ité

de

be

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er

pa

ra e

fect

ua

r u

na

re

visi

ón

op

ort

un

a y

pe

rtin

ente

de

l p

rog

ram

a d

e

la C

GF

DI.

M

icró

fon

o

ca

ñón

p

rese

nta

ción

en

Po

we

r p

oin

t

16

:00

a 1

7:3

0

(90

min

)

Cé

du

las

de

Vig

ilan

cia

de

ap

oyo

s, s

erv

icio

s y

ob

ras

e

Info

rme

An

ua

l

Ho

mo

log

ar

crite

rios

sob

re e

l lle

na

do

de

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Céd

ula

s d

e

Vig

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cia

e I

nfo

rme

An

ual.

Los

asi

stente

s analiz

ara

n

las

cédula

s de

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a e

Info

rme

Anual

en p

are

jas

(45

min

.) e

n e

ste e

jerc

icio

se d

eberá

identif

icar:

1.

Los

posi

ble

s pro

ble

mas

para

aplic

ar

la

cédula

o i

nfo

rme a

nual

por

los

com

ités

de C

.S.

2.

Aquella

s pala

bra

s que

limite

n

la

com

pre

sió

n d

e l

as

pre

gunta

s y

busc

ar

la r

edacc

ión m

ás

adecu

ada.

3.

La

info

rmaci

ón

que

no

se

dis

ponga

según e

l pro

gra

ma.

4.

Los

punto

s posi

tivos

de

aplic

ar

est

e

tipo

de

inst

rum

ento

s por

los

benefic

iarios

de lo

s pro

gra

mas.

Lo a

nte

rio

r, s

e a

nota

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n l

as

tarje

tas

que

pre

via

mente

se le

s pro

porc

ionara

n y

con las

cuale

s se

hará

n l

os

com

enta

rio

s pert

inente

s (3

0 m

in),

dic

has

tarje

tas

se e

ntr

egara

n p

ara

su

inco

rpora

ció

n a

la r

ela

torí

a d

el e

vento

.

C

éd

ula

s de

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ilanci

a d

e

ap

oyo

s, s

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icio

s y

ob

ras

In

form

e a

nu

al

T

arj

eta

s

17

:30

a 1

8:3

0

(60

min

)

Gu

ión

de

Ca

paci

taci

ón

pa

ra

los

Com

ités

de

Co

ntr

alo

ría

S

oci

al.

De

speja

r du

das

y h

om

olo

ga

r cr

iterio

s,

refe

rente

al G

uió

n d

e

Ca

pa

cita

ció

n p

ara

los

Co

mité

s de

Co

ntr

alo

ría

S

oci

al.

En M

esa

s de T

rabajo

se a

naliz

ará

el

guió

n

de c

apaci

taci

ón p

ara

identif

icar:

1.

Su a

plic

aci

ón a

pobla

ció

n in

díg

ena.

2.

Si

el

tiem

po

es

sufic

iente

y

la

nece

sid

ad d

e a

dapta

rlo

, se

gún s

ea e

l ca

so.

3.

Si

conta

mos

con

los

ma

teria

les

sufic

iente

s para

la

capaci

taci

ón d

e l

os

com

ités.

E

n

cada

Mesa

de

defin

irá

un

rela

tor,

un

modera

dor

y un exp

osi

tor;

el

tiem

po para

est

a a

ctiv

idad (

1 h

r 30 m

in.)

M

icró

fon

o

C

añ

ón

p

rese

nta

ción

en

Po

we

r p

oin

t

18

:30

a 2

0:0

0

(90

min

)

Ce

na

2

0:0

0 a

22

:00

(12

0 m

in)




Versión 2012


Página 65 de 84


CO

OR

DIN

AC

IÓN

GE

NE

RA

L D

E F

OM

EN

TO

AL

DE

SA

RR

OL

LO

IN

DÍG

EN

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LL

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AC

IÓN

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ES

PÚ

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S S

OB

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CO

NT

RA

LO

RÍA

SO

CIA

L

S E

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N D

O

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Í A

Te

ma

Ob

jeti

vo

P

roc

ed

imie

nto

M

ate

ria

l T

iem

po

R

es

po

ns

ab

le

De

sa

yu

no

7:3

0 a

9:0

0

(60

min

)

Pre

se

nta

ció

n d

e lo

s

resu

lta

dos d

e las M

esa

s d

e

Tra

ba

jo.

Da

r a

co

noce

r lo

s

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e las m

esa

s d

e

tra

ba

jo.

En

cad

a

exp

osito

r dis

po

ndrá

d

e

5

min

uto

s

pa

ra

da

r la

s

co

nclu

sio

ne

s

y re

su

lta

dos

de

la

M

esa

de

Tra

ba

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co

rresp

ond

ien

te.

M

icró

fon

o

ca

ñón

p

resen

tació

n

en

P

ow

er

po

int

9:0

0 a

9:2

0

(20

min

.)

Sis

tem

a d

e I

nfo

rma

ció

n d

e

Co

ntr

alo

ría

Socia

l de

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SF

P

Pre

se

nta

r el S

iste

ma

de

In

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ació

n d

e C

ontr

alo

ría

S

ocia

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e la

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P,

pa

ra q

ue

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s R

EC

S p

ue

dan

reg

istr

ar

las c

édu

las e

in

form

es

an

ua

les.

Mic

rófo

no

ca

ñón

9:2

0 a

13

:20

(24

0 m

in)

Asu

nto

s G

ene

rale

s

Pre

se

nta

r la

Co

nclu

sio

ne

s,

acu

erd

os y

asun

tos

ge

ne

rale

s.

Exp

osic

ión

en

ple

na

ria

13

:20

a 1

3:5

5

(30

min

)

Cla

usu

ra d

el e

ve

nto

C

lau

su

ra d

el e

ve

nto

1

3:5

5 a

14:0

0

(15

min

)

Co

mid

a

1

4:0

0 a

15

:30

(90

min

)




Versión 2012


Página 66 de 84

F. Modelo del Programa Estatal de la Contraloría Social (PECS)

12

34

67

810

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

45

46

47

48

49

50

51

52

1.

PL

AN

EA

CIÓ

N

1

Ratificar

oactu

aliz

ar

dato

sdel

responsable

de

las

activid

ades

de

contr

alo

ría

socia

ly

envia

rel

oficio

de

desig

nació

na

laU

nid

ad

de

Opera

ció

nR

egio

nal

y

Contr

alo

ria S

ocia

l (U

OR

CS

)

Insta

ncia

Norm

ativa

Oficio

de

nom

bra

mie

nto

2In

corp

ora

ral

SIC

Slo

sdocum

ento

svalid

ados

por

la

UO

RC

S (

Esquem

a, G

uía

Opera

tiva y

PA

TC

S)

Insta

ncia

Norm

ativa

Do

cu

me

nto

s

3C

aptu

rar

pla

ntilla

de

cédula

de

vig

ilancia

ein

form

eanual

en S

ICS

Insta

ncia

Norm

ativa

Ca

ptu

ra

4

Ela

bora

ry

dis

eñar

mate

rial

oconte

nid

odel

pla

nde

difusió

ne

incorp

ora

ralS

ICS

para

conocim

iento

yuso

de

las r

epre

senta

cio

nes federa

les y

/o e

jecuto

res

Insta

ncia

Norm

ativa

Do

cu

me

nto

5

Ela

bora

rla

meto

dolo

gía

de

capacitació

na

serv

idore

s

públic

os

de

las

repre

senta

cio

nes

federa

les,

eje

cuto

res

e

inte

gra

nte

s d

e los c

om

ités d

e c

ontr

alo

ría s

ocia

l

Insta

ncia

Norm

ativa

Do

cu

me

nto

6

Solic

itar

a las r

epre

senta

cio

nes federa

les y

/o e

jecuto

res la

captu

rade

los

Pro

gra

mas

Esta

tale

sde

Tra

bajo

alin

eados

al P

AT

CS

, en e

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ódulo

de s

eguim

iento

del S

ICS

Insta

ncia

Norm

ativa

Pro

gra

ma

Es

tata

l d

e

Tra

ba

jo

7

Gestionar

lain

clu

sió

nde

laclá

usula

de

contr

alo

ría

socia

len

los

Conve

nio

sde

Coord

inació

ncon

repre

senta

cio

nes

federa

les

y/o

eje

cuto

res

Insta

ncia

Norm

ativa

Do

cu

me

nto

8

Esta

ble

cer

activi

dades

de

coord

inació

ncon

el

Órg

ano

Inte

rno

de

Contr

ol

para

el

regis

tro,

seguim

iento

yate

nció

na

las

queja

sy

denuncia

sy

para

elseguim

iento

de

las

activi

dades

de

contr

alo

ría

socia

l

Insta

ncia

Norm

ativa

Do

cu

me

nto

9E

sta

ble

cer

lacoord

inació

ncon

elÓ

rgano

Esta

talde

Contr

olpara

las a

ctivi

dades d

e

pro

moció

n d

e la c

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alo

ría s

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Insta

ncia

Norm

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Co

mu

nic

ad

o a

rep

rese

nta

cio

ne

s

fed

era

les y

/o

eje

cu

tore

s

2.

PR

OM

OC

IÓN

Y O

PE

RA

CIÓ

N

1R

ealiz

ar

ó c

oord

inar

las a

ccio

nes c

onte

nid

as e

n e

l pla

n d

e

difusió

n.

Re

pre

se

nta

ció

n

Fe

de

ral

Trí

ptico

s

2

Capacitar

yasesora

ra

los

responsable

sen

mate

ria

de

contr

alo

ría

socia

lde

las

repre

senta

cio

nes

federa

les

y/o

eje

cuto

res

Re

pre

se

nta

ció

n

Fe

de

ral

Ca

pa

cita

do

s

3C

onstitu

iry

capacitar

ain

tegra

nte

sde

Com

ités

de

Contr

alo

ría S

ocia

l.

Re

pre

se

nta

cio

n

Fe

de

ral

Co

mité

s

4R

egis

trar

en

el

SIC

Slo

sC

om

ités

de

Contr

alo

ría

Socia

l

constitu

idos d

e a

cuerd

o a

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nexo p

aso a

paso

Re

pre

se

nta

ció

n

Fe

de

ral

Nú

me

ros

de

reg

istr

o

5

Realiz

ar

reunio

nes

con

los

beneficia

rios

yC

om

ités

de

Contr

alo

ría

Socia

lpara

pro

porc

ionar

asesoría

por

part

ede

las

repre

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cio

nes

federa

les

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cuto

res

yre

gis

trar

min

uta

s e

n e

l S

ICS

Re

pre

se

nta

cio

n

Fe

de

ral

Min

uta

s /

Acta

s

3.

SE

GU

MIE

NT

O

1

Revis

ar

en

el

SIC

Slo

savances

de

los

pro

gra

mas

esta

tale

sde

trabajo

yde

lacaptu

rade

info

rmació

n

regis

trada p

or

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senta

cio

nes federa

les y

/o e

jecuto

res

Ins

tan

cia

No

rma

tiva

Re

vis

ión

Tri

me

str

al

2C

aptu

rar

en

el

SIC

Sla

sactivid

ades

de

pro

moció

n

realiz

adas: difusió

n, capacitació

n, asesoría.

Re

pre

se

nta

cio

n

Fe

de

ral

Ca

ptu

ra

Tri

me

str

al

3R

ecopila

r la

s c

édula

s d

e v

igila

ncia

e info

rmes a

nuale

sR

ep

res

en

tació

n

Fe

de

ral

Re

co

pila

ció

n

(pe

río

do

)

4C

aptu

rar

en

el

SIC

Sla

scédula

sde

vig

ilancia

ylo

s

info

rmes a

nuale

s q

ue e

mitan los c

om

ités

Re

pre

se

nta

ció

n

Fe

de

ral

Ca

ptu

ra

Tri

me

str

al

5R

ecib

ir,

ate

nder

ocanaliz

ar

las

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G. Modelo del Acta de Registro del Comité de Contraloría Social

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

(Adjuntar la l ista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la constitución del Comité)

II. DATOS DE LA OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA QUE SE VIGILA

Monto del proyecto productivo apoyo:

III. FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Funciones:

1. Solicitar a la instancia normativa la información pública relacionada con la operación del programas;

2. Vigilar que:

a. Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa.

b. El ejercicio de los recursos sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación

c. Se difunda el padrón de beneficiarios.

d. Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos para tener ese carácter.

e. Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios.

f. Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos

g. El programa no se util ice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo.

h. El programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres.

i. Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas.

3.

4.

5. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar a sanciones administrativas, civiles o penales.

Compromisos:

“Acta de registro del Comité de Contraloría Social”

Registrar en las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los resultados de las Actividades de

contraloría social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos.

Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, recabar la Información

para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada a la

representación federal a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar, y

Nombre y firma del Responsable Estatal de Contraloría Social

Localidad:

Ubicación o Dirección:

Municipio: Estado:

Nombre y descripción del tipo de apoyo que se recibe:

Sexo

Nombre del Programa:

Fecha de registro

Firma o Huella

DigitalMunicipioLocalidad

Número de registroNombre del Comité de Contraloría Social

Nombre de los contralores sociales Calle y Número




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H. Modelo del Acta de sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

II. DATOS DE LA OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA

Monto del proyecto productivo apoyo:

(Adjuntar la l ista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la constitución del Comité)

Se anexa esta acta de sustitución al registro original del Comité de Contraloría Social

“Acta de sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social”

Nombre y firma de alguno de los integrantes del

Comité de Contraloría Social

Nombre del Responsable Estatal de Contraloría Social

NOMBRE DEL NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

QUE SUSTITUYE AL ANTERIOR

Nombre de los contralores sociales Sexo Calle y Número Localidad MunicipioFirma o Huella

Digital

Pérdida del carácter de beneficiario(a) del

programa

Otra. Especifique

Separación voluntaria, mediante escrito l ibre a los integrantes

del Comité (se anexa el escrito)

Acuerdo del Comité por mayoría de votos (se anexa listado)

SITUACIÓN POR LA CUAL PIERDE LA CALIDAD DE INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del

proyecto (se anexa listado)Muerte o enfermedad del integrante

NOMBRE DEL INTEGRANTE ACTUAL DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

A SUSTITUIR

Nombre de los contralores sociales Sexo Calle y Número Localidad MunicipioFirma o Huella

Digital

Ubicación o Dirección:

Localidad: Municipio: Estado:

Nombre y descripción del proyecto producitivo que se recibe:

Nombre del Programa:

Nombre del Comité de Contraloría Social Número de registro Fecha de registro




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I. Modelo de Ficha informativa de apoyo y servicio

Programa Social: No. de registro del Comité de Contraloría Social Estado: Municipio: Localidad:

1. El tipo de beneficio a recibir es en :

1 Servicios y consiste en:

2 Apoyos y consiste en:

2. Los funcionarios responsables de estas actividades son: 1 3 2 4

4. La dependencia que le entregará el beneficio es:

1 La Representación Federal 2 El Gobierno del Estado 3 El Municipio 4 Otro

Nombre y firma del Servidor Público Nombre del Integrante del Comité que lo recibe

Puesto y Sello de la Dependencia

Esta ficha ha sido llenada por el Representante Federal, para que usted tenga la información del Apoyo o Servicio que le corresponde para hacer contraloría social.

Lo invitamos a que vigile que el pago sea puntual, se lo entreguen en los plazos establecidos y estén completos, así como recibir un trato de respeto durante su entrega o servicio

FICHA INFORMATIVA DE APOYOS Y SERVICIOS

Responsable del llenado: Representación Federal




Versión 2012


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J. Formato de la “Cédula de vigilancia de apoyos”

Integrante del Comité de Contraloría Social

2. Nombre del apoyo que recibe :

Nota: en el caso de ser mas de un apoyo anexar lista

1 Pase a la pregunta 4

2 Pase a la pregunta 6

1 $ 2

Nota: en el caso de ser mas de un apoyo anexar lista y la suma total incluirla en esta respuesta.

a) 1 Cuántos ______ 2 Cuántos ______ 5.1 ¿Por qué?

b) 1 Cuántos ______ 2 Cuántos ______ 5.2 ¿Por qué?

a) 1 Cuántos ______ 2 Cuántos ______ 6.1 ¿Por qué?

b) 1 Cuántos ______ 2 Cuántos ______ 6.2 ¿Por qué?

1 Sí De cuántos sí __________ 2 No De cuántos no __________ Pase a la pregunta 8.2

1 De cuántos sí __________ 8.1 ¿Cuáles?

2 De cuántos no __________ 8.2 ¿Por qué?

1 Duración del apoyo(s) De cuántos __________ 6 De cuántos __________

2 Fecha de entrega De cuántos __________ 7 De cuántos __________

3 Monto total del apoyo a recibir De cuántos __________ 8 De cuántos __________

4 Lista de materiales que se les entrega De cuántos __________ 9 De cuántos __________

5 Requisitos para ser beneficiario De cuántos __________ 10 Otro(s)

Dependencias del gobierno federal que participan con el apoyo

Dependencias estatales que participan con el apoyo

9. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del apoyo(s) monetario o en especie.

Lista de beneficiarios

Dónde canalizar sus quejas o denuncias

Sí

No

7. ¿Conoce la información del apoyo(s) monetario o en especie?

8. ¿Conoce la documentación que comprueba los gastos del apoyo(s) monetario o en especie?

¿Los entregaron a tiempo? Si No

6. Marque con una X la opción que corresponda a su opinión del apoyo(s) en especie que recibió (útiles, herramientas, materiales de construcción, otros)

¿Fueron completos? Si No

¿Los entregaron a tiempo? Si No

5. Marque con una X la opción que corresponda a su opinión del apoyo( s) monetario que recibió

¿Fueron completos? Si No

4. ¿Cuál fue el monto total que recibió de apoy(s)o monetario o en especie para el proyecto?

No sabe

Monetario (dinero) Cuántos ______

Especie (por ejemplo: para construcción, alimentación, educación, etcétera) Cuántos ______

3. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de apoyo(s) que recibió del programa.

1. Nombre del programa:

Localidad:

Municipio:

DIA MES AÑO

Estado:

Periodo de ejecución del apoyo: del al

DIA MES AÑO

El Comité lo integran: Hombres Mujeres

Cada integrante del Comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de que los beneficiarios reciban el apoyo, deberá responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la

persona de la Representación Federal cuando se reúna con él Comité. En las preguntas que permiten vigilar más de un apoyo, indicar "de cuántos" de los apoyos vigilados se trata.

Datos Generales

No. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha de entrega del apoyo:

Responsable del llenado:

CÉDULA DE VIGILANCIA DE APOYOS A PROYECTOS




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Cédula de vigilancia de apoyos (continuación 2 de 4)

1 No 2 Sí De cuántos sí 10.1 Escriba de que se trata

1 Sí 2 Pase a la pregunta 14

1 10.4 ¿A qué partido correspondía?

2 10.5 Descríbalo

3 Especifique

1 11.1 ¿Por qué?

2 11.2 ¿Por qué?

1

2

1

2 14.1 ¿Cómo fue el trato?

3

1 Sí 2 No

15.1 Describa cómo fue el trato

Las siguientes preguntas son para que las responda el Comité

1 No 2 Sí

1 Sí

2 No

1 Sí

2 No 16.7 ¿Por qué?

17.5 ¿Le entregaron la información?

16.6 ¿Cuándo se la entregaron?

DIA MES AÑO

16.4 ¿Por qué? Pase a la pregunta 17

16.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades de contraloría social?

16.3 ¿A quién?

16. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la entrega de los apoyos?

16.1 ¿Qué información requiere?

15.2 Mencione el nombre del empleado:

15.3 Mencione la ubicación donde se localiza el empleado (Ejemplo: clínica, escuela, tienda, oficina):

15. ¿Algún empleado del gobierno le ha tratado mal o se ha negado a darle el apoyo monetario o en especie?

Pase a la pregunta 16

Regular

Mala 14.2 ¿Cómo fue el trato?

14. La atención que le dio el empleado del gobierno al entregarle el apoyo monetario o en especie, fue:

Buena

13. Mencione el nombre del empleado de gobierno que mejor le atendió:

13.1 ¿Qué servicio le proporcionó?

No 12.1 ¿Por qué?

Sí

No

12. ¿El apoyo se entregó de acuerdo a las fechas programadas?

11. ¿Considera que el programa se da con igualdad entre hombres y mujeres?

Sí

Otra.

10.3 ¿Para que fin se utilizó?

Políticos

Lucro o beneficio personal

10. ¿Conoce alguna irregularidad que haya sucedido durante la entrega del proyecto?

10.2 ¿Detectó que la entrega de los recursos del proyecto se haya utilizado para otros fines distintos a su objetivo?

De cuántos _____ No De cuántos _____




Versión 2012


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Cédula de vigilancia de apoyos (Hoja 3 de 4)

1 Sí 2 No

1 3

2 4

1 Sí 18.1 ¿De cuantas? 2 18.2 ¿Por qué?

1 4

2 5

3 6

19.1 ¿A cuántas quejas o denuncias dio solución el Comité?

1 Sí

2 No 19.4 ¿Por qué no las presentó?

1 4 7

2 5

3 6

1 Sí 2 No

a) b) c) d) e)

1 Sí 2 No

1 20.4 ¿Cuántas?

2 20.5 ¿Cuántas?

3 20.6 ¿Cuántas?

4

1 Sí 21.1 ¿A quién?

2 No

21. ¿Sabe si algún beneficiario u otra persona presentó una queja o denuncia ante la autoridad competente?

Otra. Especifique.

Fincamiento de responsabilidades civiles

Fincamiento de responsabilidades penales

20.3 ¿A qué se refirieron las respuestas?

Fincamiento de responsabilidades administrativas

20.1 Escriba los números de registro que le dieron para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó

20.2 ¿Le dieron respuesta a las quejas que presentó?


20. ¿Le dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?

Pase a la pregunta 20.2

Dependencia municipal Órgano Interno de la CDI

19.6 Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja, que le recibió las quejas o denuncias

Dependencia estatalÓrgano Interno de la dependencia estatal


19.5 ¿En dónde las presentó?

Dependencia federal Órgano Interno de la dependencia federal Otra. Especifique.

19.2 ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?

19.3 ¿Cuántas entregó

El quejoso cuenta con pruebas No constituye una queja

El quejoso no tiene pruebas Otra

19. ¿Qué resultados obtuvo?

El servidor público incumplió la norma La queja fue resuelta en la comunidad

Ejecución del programa Otro. Especifique

18. ¿Realizó investigaciones de las quejas o denuncias que recibió?

No Pase a la pregunta 19.2

17.2 ¿A qué se refirieron?

Aplicación del recurso Irregularidades en el servicio ofrecido

17. ¿Recibió usted quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del comité?


17.1 ¿Cuántas recibió?




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Cédula de vigilancia de apoyos (Hoja 4 de 4)

1 Sí 22.1 ¿Cada cuánto?

2 No

1 Sí 2 No 23.1 ¿Por qué?

1 5

2 6

3 7 Otro. Especifique

4

1 Sí

2 No

1

2

25. ¿Informó a su comunidad sobre los resultados obtenidos de la contraloría social?

1 Sí 25.2 ¿De qué manera?

2 No

1

2

Nombre, puesto y firma del Representante Federal que recibe esta Cédula Nombre y firma del Integrante del Comité que levantó la Cédula

27. En su opinión ¿Qué resultados obtuvo con la aplicación de la contraloría social?

Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:

No 26.2 ¿Por qué?

25.3 ¿Por qué?

26. ¿La aplicación de la contraloría social, contribuyó a realizar mejoras en el programa que le dio el apoyo?

Sí 26.1 ¿Cuáles?

No 24.2 ¿Por qué?

24. ¿El programa cumple con lo comprometido con los beneficiarios?

Sí 24.1 ¿Por qué?

23.5 ¿Por qué?

23.4 ¿Cuáles?

No los entregaron

23.3 ¿Tiene pruebas o documentos para apoyar su queja o denuncia?

Entregados en mal estado La entrega se utilizó para hacer propaganda electoral

Condicionaron la entrega

23.2 ¿Cuál es el motivo de su queja o denuncia sobre el apoyo económico o en especie recibió?

Fueron incompletos No hay igualdad entre hombres y mujeres

23. ¿Desea presentar usted esta cédula a la autoridad competente como una queja o denuncia sobre el apoyo monetario o en especie que recibió?


22.3 ¿Qué temas tratan?

22.2 ¿Por qué? Pase a la pregunta 23

22. ¿El Comité de Contraloría Social se reúne con el responsable del programa o la ejecutora?




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K. Formato de la “Cédula de vigilancia de servicios”

Nombre del integrante de CS que llena la cédula:

del

al

1 Hombre 2 Mujer

1 2 3

4 5 6

7 8

1 Si 2 No

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

11

1 Sí 2 No 5.1 ¿Por qué?

1 No 2 Sí

1 Sí

2 No 6.4 ¿Por qué? Pase a la pregunta 7

6.2 Información adicional solicitada

¿A quien solicitó la información?

5. Estuvo de acuerdo con el servicio proporcionado a los beneficiarios .

6. ¿Requiere de más información para vigilar mejor los servicios que se proporcionan?

6.1 ¿Qué información requiere?

Número de beneficiarios que reciben atencion en el AEIDependencias del gobierno estatal que participan en la operación del

Programa Albergues Escolares Indígenas

Otro.

Lista de materiales que recibe el beneficiario en el

albergue

Dependencias del gobierno federal que participan en la operación del

Programa Albergues Escolares Indígenas

Fechas de inscripciones Actividades y funciones del personal del Albergue

Horarios de servicio en el albergue Dónde canalizar sus quejas o denuncias

4. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del servicio.

Los días que opera el albergue Requisitos para ser beneficiario

3. ¿Conoce la información de los servicios que proporciona el albergue?

Pase a la pregunta 5.2

Hospedaje Asesorias en las tareas

Atencion médica Otro. Especifique

Alimentación Talleres a los beneficiarios

1. ¿De qué programa provienen los recursos para que funcione el albergue?

2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de servico que los beneficiarios recibieron en el AEI

Localidad:

Municipio: Escriba su teléfono y su domicilio:

DIA MES AÑO

Estado: Es usted:

Perido de duración del servicio:

DIA MES AÑO


Cada integrante del Comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el servicio, deberá responder a las preguntas,

guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con él, gracias.

Datos Generales

No. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha de llenado:

CÉDULA DE VIGILANCIA EN SERVICIOS




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Cédula de vigilancia de servicios (Hoja 2 de 5)

1 Sí

2 No

1

2

3

1

2

1 3 5

2 4

1 $ 2

1 No 2 Sí

1 Sí 2

1

2

3

1

2

1 Sí 2

12. ¿Algún empleado de la CDI, le ha tratado mal o se ha negado a atenderlo?

No Pase a la pregunta 13

No 11.8 ¿Por qué?


Otra. Especifique

11.6 ¿Considera que el servicio se da con igualdad entre niñas y niños?

Lucro 11.5 ¿Descríbalo?

Políticos 11.4 ¿A qué partido correspondia?


11.3 ¿Para que fin se utilizó?

11.1 Escriba de que se trata

11.2 ¿Detectó el servicio que proporcionaron en el albergue se haya utilizado para otros fines distintos al objetivo?

10.1 Indique cuales son los documentos que comprueben los gastos de los servicios que se reciben en el albergue

11. ¿Ha visto alguna irregularidad durante el servicio que se proporciona en el albergue?

No sabe

10. ¿Cuál fue el costo del servicio que recibe?

Educación Consulta médica

Capacitación Asesoría Otra. Especifique:

9. Mencione el nombre del personal de la CDI que mejor le ha atendido:

9.1 ¿Qué servicio le proporcionó el empleado?

No 8.1 ¿Por qué?

8. ¿El servicio en el albergue se ha proporcionado de acuerdo a las fechas y horarios programados?

Sí

Mala

Regular

7. ¿Cómo fue la atenciòn que le dieron por parte los empleados de la CDI?

Buena

6.7 ¿Por qué?

6.5 ¿Le entregaron la información?

6.6 ¿Cuándo se la entregaron?

DIA MES AÑO




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1 Sí 2

1 3

2 4

1 2

1 4

2 5

3 6

1

2

1 3 5

2 4 6

1 Sí 2

a) b) c) d) e)

1 Sí 2

16.2 Le dieron respuesta a las quejas que presentó?



16.1 ¿Qué números le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó?

15.6 Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja, que le recibió las quejas o denuncias

16. ¿Le dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?

Dependencia estatal Órgano Interno de la dependencia

federal

Otra. Especifíque.

Dependencia federal Dependencia municipal Órgano Interno de la dependencia estatal

No 15.4 ¿Por qué no las presentó? Pase a la pregunta 18

15.5 ¿En dónde las presentó?

15.2 ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?

Sí 15.3 ¿Cuántas entregó

15.1 ¿A cuántas dio solución el Comité?

El quejoso cuenta con pruebas No constituye una queja

El quejoso no tiene pruebas Otra


El servidor público incumplió la norma La queja fue resuelta en la comunidad

Sí 14.1 ¿De cuantas? No 14.2 ¿Por qué? Pase a la pregunta 15.3

Ejecución del programa Otro. Específique


13.2 ¿A qué se refirieron?

Aplicación del recurso Irregularidades en el servicio ofrecido



12.3 Mencione la ubicación donde se localiza el empleado (Ejemplo: Albergue, Centro Coordinador, Delegación):

13. ¿Recibió usted quejas o denuncias de parte de los beneficarios o integrantes del comité?

12.1 Describa como fue el trato

12.2 Mencione el nombre del empleado:




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1

2

3

1

2

1 Sí

2 No

1

2

1 Sí 2


1 4 7

2 5 8 Otro. Especifique

3 6

1

2

1

2

22. En su opinión ¿Qué resultados obtuvo con la aplicación de la contraloría social?

No 21.2 ¿Por qué?


21. ¿El programa cumple con lo comprometido con usted?

No 20.5 ¿Por qué?

20.3 ¿Tiene pruebas o documentos para apoyar su queja o denuncia?

Sí 20.4 ¿Cuáles?

Abuso de autoridad No le proporcionaron el servicio

Fue deficiente la atención Le condicionaron el servicio

20.2 ¿Cuál es el motivo de su queja o denuncia del apoyo recibido?

Mala atención No hay igualdad entre hombres y mujeres En el servicio proporcionado se realizó

propaganda electoral

20. ¿Desea presentar usted esta cédula a la autoridad competente como una queja o denuncia sobre el servico que recibió?

No 20.1 ¿Por qué?

19.3 ¿Qué temas tratan?

No 19.2 ¿Por qué? Pase a la pregunta 20

Sí 19.1 ¿Cada cuánto?

18.1 ¿A quién?

19. ¿Se reúne con el jefe del albergue o con la gente del CCDI?

18. ¿Sabes si algún beneficiario u otra persona presentó una queja o denuncia ante la autoridad competente?

No 17.2 ¿Por qué?

17. ¿Hubo mejoras en el programa?

Sí 17.1 ¿Cuáles?

Fincamiento de responsabilidades penales 15.6 ¿Cuántas?

Fincamiento de responsabilidades civiles 15.5 ¿Cuántas?

16.3 ¿A qué se refirieron las respuestas?

Fincamiento de responsabilidades adminsitrativas 15.4 ¿Cuántas?




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1

2

Identificación oficial: RFC:

Nombre, puesto y firma del Representante Federal que recibe esta

cédula

Nombre y firma del beneficiario

Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:

No 22.3 ¿Por qué?

22.1 ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social que obtuvo?

Sí 22.2 ¿De qué manera?




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L. Formato para levantar una queja ante el Comité de Contraloría

Social

INSTRUCCIONES: Llene los recuadros con la información solicitada a máquina o con letra de molde.

Favor de señalar con un X en el espacio que corresponda a la opción deseada. FOLIO:

I. DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO

Es importante que proporcione toda la información solicitada o al menos uno de ellos.

Nombre:

Puesto:

Lugar de trabajo:

Domicilio de la dependencia:

II. HECHOS QUE DESEA DENUNCIAR

¿Cuándo ocurrieron los hechos? Fecha: Hora aproximada: A las

¿Donde ocurrieron los hechos?

Mencione el lugar específico:

Si intervinieron más servidores públicos, favor de identificarlos, de ser posible.

Narración de los Hechos:

III. DATOS DEL BENEFICIARIO O QUEJOSO

Nombre Completo:

Calle y número Colonia

CP Estado: Municipio:

Teléfono (10 digitos):

Correo Electrónico (opcional):

PRESENTACIÓN DE QUEJA O DENUNCIA EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CDI

Se levanta la presente queja o denuncia de conformidad a los Servidores Públicos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas.

Queja : La que es presentada por el particular directamente afectado.

Denuncia : La que es presentada por cualquier tercero que tenga conocimiento del incumplimiento de las obligaciones

previstas en las Reglas de Operación.

dd mes año

La narración debe ser concreta, describiendo la forma en que sucedieron los hechos, especificando el orden en que acontecieron, los nombres de

las personas involucradas, acompañantes, servidores públicos o bien personas presentes durante el desarrollo de éstos y su participación en los

mismos, evitando descripciones de situaciones vagas e imprecisas, para que pueda respaldar lo sucedido.

Es importante que nos proporcione sus datos personales, los cuales serán protegidos con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública. Lo anterior con la finalidad de notificarle sobre la resolución del asunto y de ser necesario, requerir de su apoyo.




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Formato para levantar una queja (Hoja 2 de 2)

IV. FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA O DENUNCIA

V. FIRMA DE QUIEN PRESENTA LA QUEJA O DENUNCIA

FOLIO:

Nombre y firma de quien recibe la solicitud:

Fecha: Hora:

dd mes año

Nombre y Firma del quejoso o denunciante

dd mes año

RECIBO DE QUEJA EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL

DE LA DEPENDENCIA




Versión 2012


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M. Formato del “Informe anual”

Responsable del llenado:

DATOS GENERALES

Fecha:


Estado:

Municipio:

Localidad:

Nombre del programa federal:

Dependencia que ejecuta el programa:

Tipo de apoyo que proporciona el programa: 1 Obra 2 Servicio 3 Apoyo

Descripción del Apoyo (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)

Periodo de ejecución: Del al

INFORME

1. ¿Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social?

1 Sí 2 No Pase a la pregunta 1.3

1.1 ¿Qué información recibió?

1.2 ¿A través de qué medio recibió esta información?

1.3 ¿Le solicitó información al representante federal o ejecutor?

1 Sí 1.4 ¿Qué le entregó?

2 No ¿Por qué?

mes añodía día mes año

año

En los casos en que la obra, apoyo o servicios, comprenda más de un ejercicio fiscal, el Comité, además de entregar las cédulas

de vigilancia correspondientes, deberá llenar y entregar el presente informe Anual al representante del Programa Federal.

INFORME ANUAL

Integrante del Comité de Contraloría Social

No. de registro del Comité de Contraloría día mes




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Informe anual (Hoja 2 de 4)

2. ¿Realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia?

1 Sí 2.1 ¿Cuántas realizó?

2 No ¿Por qué? Pase a la pregunta 4

3. ¿Entregó al representante del programa o ejecutor las cédulas de vigilancia?

1 Sí 3.1 ¿Se las recibió? 1 Sí 2 No ¿Por qué?

2 No ¿Por qué?

4. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo del seguimiento, supervisión y vigilancia de la obra, apoyo o servicio?

5. ¿Se cumplieron las metas de la obra, apoyo o servicio en los tiempos establecidos?

1 Sí ¿Por qué?

2 No ¿Por qué?

5.1. El desarrollo de la obra, apoyo o servicio se realizó conforme a las reglas de operación?

1 Sí ¿Por qué?

2 No ¿Por qué?

6. ¿Le informaron los requisitos para ser beneficiario del programa?

1 Sí Pase a la pregunta 7

2 No 6.1 ¿Los solicitó? 1 Sí 2 No ¿Por qué?

6.2. ¿Le dieron la información solicitada?

1 Sí 2 No ¿Por qué no?

7. ¿Detectó alguna persona que no debería ser beneficiario del programa federal?

1 Sí 7.1 ¿Lo denunció? 1 Sí 2 No ¿Por qué?

2 No ¿Por qué?

8. ¿Considera que la obra, apoyo o servicio se utilizó para otros fines distintos a su objetivo?

1 Sí 2 No Pase a la pregunta 9

8.1 ¿Para que fin se utilizó la obra, apoyo o servicio?

1 Políticos 8.2 ¿A qué partido correspondia?

2 Lucro 8.3 Describa

3 Beneficios personales8.4 ¿Para quién?

4 Otro Especifique




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9. ¿El programa operó con igualdad entre hombres y mujeres?

1 Sí ¿Por qué?

2 No ¿Por qué?

10. ¿Recibió usted quejas o denuncias de parte de los beneficarios o integrantes del comité?



10.2 ¿Cuántas quejas o denuncias se recibieron sobre la aplicación de los recursos?

10.3 ¿Cuántas quejas o denuncias se recibieron sobre la ejecución del programa?

10.4 ¿Cuántas quejas o denuncias se recibieron sobre irregularidades en el servicio ofrecido?

10.5 ¿Cuántas quejas o denuncias se recibieron sobre otros temas? Específique


1 Sí 2 No 11.1 ¿Por qué? Pase a la pregunta 13


1 El servidor público incumplió la norma 4 La queja fue resuelta en la comunidad

2 El quejoso cuenta con pruebas 5 No constituye una queja

3 El quejoso no tiene pruebas 6 Otra

13. ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?

1 Sí 2 No ¿Por qué no las presentó?


13.1.¿En dónde las presentó?

1 Dependencia federal 3 Dependencia municipal 5

2 Dependencia estatal 4 6 Otra. Especifíque.

14. ¿Le dieron números de registro o folios para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?


14.1 ¿Qué números le dieron de registro o folios para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó?

a) b) c) d) e)

f) g) h) i) j)

Órgano Interno de la

dependencia federal

Órgano Interno de la

dependencia estatal




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N. Guía paso a paso del SICS

15. ¿Le dieron respuesta a las quejas que presentó?


15.1 ¿Cuántas de las respuestas de las quejas que se dieron se refirieron a Sanciones administrativas?

15.2 ¿Cuántas de las respuestas de las quejas que se dieron se refirieron a Sanciones civiles?

15.3 ¿Cuántas de las respuestas de las quejas que se dieron se refirieron a Sanciones penales?

16. ¿Qué resultados generó la aplicación de la contraloría social?

17. ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social que obtuvo?

1 Sí 2 No

17.1 ¿Cuántas veces se reunió con los beneficiarios para informarles de los resultados que obtuvo?

Nota: Espacio para expresar resultados adicionales que considere relevantes

Nombre, puesto y firma del Representante Federal

que recibe esta cédula

Nombre y firma del beneficiario

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