GOBIERNO NACIONAL...Cuenta General de la República 2005 Pág. 11 1. MARCO INSTITUCIONAL El Marco...

Cuenta General de la República 2005 Pág. 9

GGOOBBIIEERRNNOO NNAACCIIOONNAALL


1. MMAARRCCOO IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL El Marco Institucional del Gobierno Nacional correspondiente al ejercicio 2005, incorpora al Gobierno Central con treinta y uno (31) entidades, disgregadas en: Ministerios, con quince (15) entidades; Poderes y Otras Entidades del Estado once (11); Entidades Captadoras cinco (05); Universidades Nacionales treinta y tres (33); una (01) Asamblea Nacional de Rectores; tres (03) Organismos Descentralizados Autónomos; cincuenta y dos (52) Instituciones Públicas Descentralizadas; Ciento uno (101) Sociedades de Beneficencia Pública; quince (15) Empresas de Tratamiento Empresarial – ETES; la Superintendencia de Banca y Seguros – AFP y el Fondo Consolidado de Reserva.

Se hace necesario hacer algunas precisiones como:

◊ Los Consulados de la República, la Dirección General del Tesoro Público y el Ministerio del Interior (Dirección General de Migraciones) no constituyen Pliegos Presupuestarios.

◊ El universo se vio incrementado con la incorporación de varios pliegos presupuestarios, los mismos que se detallan a continuación:

• La Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima, creada con la Ley Nº 27413, como persona jurídica de derecho público.

• El Centro de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa, se creó mediante la Ley N° 27711, sobre la base de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa, perteneciendo al Sector Trabajo y Promoción del Empleo.

• Con la Ley Nº 28352 se instaura el Pliego Presupuestario Autoridad Portuaria Nacional, correspondiente al Sector Transportes y Comunicaciones.

• Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, creado con la Ley Nº 28495 y adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.

• Instituco Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de la Popiedad Intelectual, incorporado en el universo del Gobierno Nacional.

A fin de tener una apreciación exacta se evidencia la estructura del Gobierno Nacional con los niveles que le corresponde que se encuentra a continuación:


1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 1 CONGRESO DE LA REPÚBLICA 1 CONSULADOS

3 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 2 DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

4 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL 3 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 3 DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

5 MINISTERIO DE AGRICULTURA 4 PODER JUDICIAL 4 SUPERINTEND.NAC.DE ADM.TRIBUTARIA

6 MINISTERIO DE SALUD 5 MINISTERIO PÚBLICO 5 MINISTERIO DEL INTERIOR (CAPTADORA)

7 MINISTERIO DE TRABAJO Y PROM. DEL EMPLEO 6 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

8 MINISTERIO DE JUSTICIA 7 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

9 MINISTERIO DE DEFENSA 8 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

10 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 9 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

11 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 10 CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

12 MINISTERIO DEL INTERIOR 11 REGIST.NAC. IDENT. Y ESTADO CIVIL

13 MINISTERIO DE VIV., CONST. Y SANEAMIENTO

14 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

15 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

1 U.N. TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA 18 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

2 U.N. SANTIADO ANTÚNEZ DE MAYOLO 19 U.N. AGRARIA DE LA MOLINA 1 FONDO NAC. DE DESARROLLO PESQUERO

3 U.N. DEL SANTA 20 U.N. DE INGENIERÍA 2 SUPERINTEND. DE BIENES NACIONALES

4 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC 21 U.N. ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 3 INSTITUTO DE INVEST. DE LA AMAZONÍA

5 U.N. SAN AGUSTÍN 22 U.N. TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA PERUANA

6 U.N. SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA 23 U.N. JOSÉ F. SÁNCHEZ CARRIÓN

7 U.N. DE CAJAMARCA 24 U.N. DE LA AMAZONÍA PERUANA

8 U.N. SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 25 U.N. AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS

9 U.N. DE HUANCAVELICA 26 U.N. DANIEL ALCÍDES CARRIÓN

10 U.N. HERMILIO VALDIZÁN 27 U.N. DE PIURA

11 U.N. AGRARIA DE LA SELVA 28 U.N. DEL ALTIPLANO

12 U.N. SAN LUIS GONZÁGA DE ICA 29 U.N. SAN MARTÍN

13 U.N. DEL CENTRO DEL PERÚ 30 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

14 U.N. DE TRUJILLO 31 U.N. DE TUMBES

15 U.N. PEDRO RUIZ GALLO 32 U.N. DE UCAYALI

16 U.N. DEL CALLAO 33 U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA

17 U.N. FEDERICO VILLARREAL 34 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

16 UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA - PERÚ 33 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO

17 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 34 AG.PERUANA DE COOP.INTERNACIONAL

1 INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ 18 INSTITUTO ANTÁRTICO PERUANO 35 COMIS.NAC.EL DESARR.Y VIDA SIN DROGAS

2 INST.TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ 19 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 36 CONSEJO NAC. DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3 FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA 20 CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA PEQ.EMPRESA 37 CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE

4 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 21 INST.NAC.DE DES.DE PUEB.AND.AMAZ.Y A. 38 INST.GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO

5 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 22 INST.DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 39 INST.NAC.DEF.COMP.Y PROTEC.PROP.INTELEC.

6 COM.DE FORMALIZAC.DE LA PROPIEDAD INFORMAL 23 CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA 40 INST.NAC.DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO

7 CONSEJO NACIONAL DE TASACIONES 24 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA 41 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

8 CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR 25 CONS.NAC.DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS 42 INST.NAC.DE INVESTIGAC.Y CAPAC.INTELEC.

9 INST.NAC.DE INFRAESTRUCT.EDUC. Y DE SALUD 26 INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD.E INFORMÁTICA 43 INST. PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

10 INST.NAC. DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ 27 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 44 INST.NAC,CONC.Y CATASTRO MINERO

11 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 28 SERV. NAC DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA 45 COMIS.PARA LA PROMOC.EXPORTADORES

12 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE 29 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA 46 CPO.GRAL.BOMB.VOLUNTARIOS DEL PERÚ

13 OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL 30 SEGURO INTEGRAL DE SALUD 47 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

14 CONS.NAC.DE INTEG.DE LA PERS. CON DISCAPAC. 31 INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ 48 INSTITUTO NAC.DE RECURSOS NATURALES

15 DESPACHO PRESIDENCIAL 32 INST.NAC. DE INVESTIGACIÓN AGRARIA. 49 CONSEJO NAC.DE DESCENTRALIZACIÓN

MARCO INSTITUCIONAL 2005GOBIERNO NACIONAL

ENTIDADES CAPTADORASMINISTERIOS PODERES Y OTRAS

ENTIDADES DEL ESTADO

UNIVERSIDADES UNIVERSIDADES ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

AUTÓNOMOS

INSTITUCIONES PÚBLICAS DESC. INSTITUCIONES PÚBLICAS DESC. INSTITUCIONES PÚBLICAS DESC.


50 SUPER.ENTIDADES PREST.DE SALUD

51 INST.GEOGRÁFICO NACIONAL 1 FONDO CONSOLIDADO DE RESERVA 1 SUPERINT.NAC.DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

52 CENT.DE ENTRENAM.PESQ.DE PAITA 2 ORGAN.SUP.DE LA INVERS.INFRAEST.TRANSP.DE USO PÚB.

3 CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO

4 CONSEJO SUP.DE CONTRAT.Y ADQUISIC.DEL ESTADO

5 SERV.NAC.DE CAPACIT.PARA LA IND.DE LA CONST.

1 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CHACHAPOYAS 52 SOC.DE BENEF.PÚB.DE GUADALUPE 6 CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ

2 SOC.DE BENEF.PÚB.DE ROD.DE MENDOZA 53 SOC.DE BENEF.PÚB.DE HUAMACHUCO 7 ORG.SUPER.DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA ENERGÍA

3 SOC.DE BENEF.PÚB.DE AIJA 54 SOC.DE BENEF.PÚB.DE OTUZCO 8 SUPERINT.NAC.DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

4 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CABANA-PALL. 55 SOC.DE BENEF.PÚB.DE SAN PEDRO DE LLOC 9 COMIS.NAC.SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES

5 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CARAZ 56 SOC.DE BENEF.PÚB.DE TRUJILLO 10 ORGAN.SUPERVISOR DE LA INVERS.PRIVADA EN TELECOM.

6 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CARHUAZ 57 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CHICLAYO 11 FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA

7 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CASMA 58 SOC.DE BENEF.PÚB.DE LAMBAYEQUE 12 SUPERINTEND.NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

8 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CORONGO 59 SOC.DE BENEF.PÚB.DE MOTUPE 13 COM.NAC.DE ZON.DE TRAT.ESP.COM.Y ZONAS ESP.DES.

9 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CHIMBOTE 60 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CHONGOYAPE 14 PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

10 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CHIQUIAN BOL. 61 SOC.DE BENEF.PÚB.DE MONSEFÚ 15 COMIS.DE ADM.DE ZOTAC-ADMINIST.DEL SISTEMA

11 SOC.DE BENEF.PÚB.DE HUARAZ 62 SOC.DE BENEF.PÚB.DE LIMA CETICOS DE TACNA

12 SOC.DE BENEF.PÚB.DE HUARI 63 SOC.DE BENEF.PÚB.DE BARRANCA

13 SOC.DE BENEF.PÚB.DE POMABAMBA 64 SOC.DE BENEF.PÚB.DE HUACHO

14 SOC.DE BENEF.PÚB.DE RECUAY 65 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CAÑETE

15 SOC.DE BENEF.PÚB.DE YUNGAY 66 SOC.DE BENEF.PÚB.DE IQUITOS

16 SOC.DE BENEF.PÚB.DE ABANCAY 67 SOC.DE BENEF.PÚB.DE PUERTO MALDONADO

17 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CHAL.-AYMARAES 68 SOC.DE BENEF.PÚB.DE ILO

18 SOC.DE BENEF.PÚB.DE ANDAHUAYLAS 69 SOC.DE BENEF.PÚB.DE MOQUEGUA

19 SOC.DE BENEF.PÚB.DE AREQUIPA 70 SOC.DE BENEF.PÚB.DE OMATE

20 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CAMANA 71 SOC.DE BENEF.PÚB.DE PASCO 1 SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS Y AFP

21 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CARAVELI 72 SOC.DE BENEF.PÚB.DE PIURA

22 SOC.DE BENEF.PÚB.DE MOLLENDO 73 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CATACAOS

23 SOC.DE BENEF.PÚB.DE AYACUCHO 74 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CHULUCANAS

24 SOC.DE BENEF.PÚB.DE HUANTA 75 SOC.DE BENEF.PÚB.DE PAITA

25 SOC.DE BENEF.PÚB.DE PUQUIO 76 SOC.DE BENEF.PÚB.DE SULLANA

26 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CAJAMARCA 77 SOC.DE BENEF.PÚB.DE HUANCABAMBA

27 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CONTUMAZA 78 SOC.DE BENEF.PÚB.DE AYABACA

28 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CHOTA 79 SOC.DE BENEF.PÚB.DE PUNO

29 SOC.DE BENEF.PÚB.DE BAMB.-HUALGAYOC 80 SOC.DE BENEF.PÚB.DE JULI CHUCUITO

30 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CAJABAMBA 81 SOC.DE BENEF.PÚB.DE LAMPA

31 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CELENDÍN 82 SOC.DE BENEF.PÚB.DE HUANCANE

32 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CUTERVO 83 SOC.DE BENEF.PÚB.DE AYAVIRI-MELGAR

33 SOC.DE BENEF.PÚB.DE JAEN 84 SOC.DE BENEF.PÚB.DE JULIACA-SAN ROMÁN

34 SOC.DE BENEF.PÚB.DEL CALLAO 85 SOC.DE BENEF.PÚB.DE JUANJI

35 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CUSCO 86 SOC.DE BENEF.PÚB.DE MOYOBAMBA

36 SOC.DE BENEF.PÚB.DE SICUANI 87 SOC.DE BENEF.PÚB.DE LAMAS

37 SOC.DE BENEF.PÚB.DE HUANCAVELICA 88 SOC.DE BENEF.PÚB.DE TARAPOTO

38 SOC.DE BENEF.PÚB.DE PAMPAS TAYACAJA 89 SOC.DE BENEF.PÚB.DE TACNA

39 SOC.DE BENEF.PÚB.DE HUÁNUCO 90 SOC.DE BENEF.PÚB.DE TUMBES

40 SOC.DE BENEF.PÚB.DE LA UNIÓN-DOS DE MAYO 91 SOC.DE BENEF.PÚB.DE TRUJILLO

41 SOC.DE BENEF.PÚB.DE LLATA-HUMALIES 92 SOC.DE BENEF.PÚB.DE JUMBILLA-BONGARA

42 SOC.DE BENEF.PÚB.DE ICA 93 SOC.DE BENEF.PÚB.DE APLAO

43 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CHINCHA 94 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CHIVAY

44 SOC.DE BENEF.PÚB.DE NAZCA 95 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CHUQUIBAMBA

45 SOC.DE BENEF.PÚB.DE PALPA 96 SOC.DE BENEF.PÚB.DE HUANCARQUI

46 SOC.DE BENEF.PÚB.DE PISCO 97 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CORACORA

47 SOC.DE BENEF.PÚB.DE HUANCAYO 98 SOC.DE BENEF.PÚB.DE SANTIAGO DE CHUCO

48 SOC.DE BENEF.PÚB.DE JAUJA 99 SOC.DE BENEF.PÚB.DE MATUCANA

49 SOC.DE BENEF.PÚB.DE TARMA 100 SOC.DE BENEF.PÚB.DE AZANGARO

50 SOC.DE BENEF.PÚB.DE CONCEPCIÓN 101 SOC.DE BENEF.PÚB.DE TARATA

51 SOC.DE BENEF.PÚB.DE LA OROYA-JUNIN

EMPRESA DE TRATAMIENTO

EMPRESARIAL

MARCO INSTITUCIONAL 2005GOBIERNO NACIONAL

INSTITUCIONES PÚBLICAS DESC. FONDO CONSOLIDADO

DE RESERVAS

SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS

SOC.BENF.PÚB. SOC.BENF.PÚB.


2. IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA 2.1 MMAARRCCOO LLEEGGAALL DDEELL PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEE IINNGGRREESSOOSS YY GGAASSTTOOSS Mediante Art. 2º la Ley Nº. 28427 ‐ Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005, se aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos del Gobierno Nacional, con monto de S/. 46 071 748,9 mil, finalizando al 31 de diciembre del ejercicio con el importe de S/. 50 281 272,6 mil, el cual incorpora los créditos presupuestarios, por S/. 4 209 523,7 mil que representa el 9,1% del Presupuesto Inicial, tal como se muestra a continuación:

Estructura del Presupuesto de Ingresos

(En Miles de Nuevos Soles)

S/. % S/. % S/. %

Recursos Ord inarios 30 860 000,0 67,0 1 997 262,8 47,4 32 857 262,8 65,3

Canon y Sobrecanon 24 792,0 0,1 54 663,9 1,3 79 455,9 0,2

Contribuciones a Fond os 1 417 195,9 3,1 324 115,4 7,7 1 741 311,3 3,5

Recursos Directamente Recaudad os 4 027 180,4 8,7 763 818,2 18,1 4 790 998,6 9,5

Rec. por Operac. Ofic.de Créd ito Interno 2 090 600,0 4,5 87 108,7 2,1 2 177 708,7 4,3

Rec.por Operac.Ofic.de Créd ito Externo 7 502 196,5 16,3 237 719,0 5,7 7 739 915,5 15,4

Donaciones y Transferencias 149 784,1 0,3 731 558,2 17,4 881 342,3 1,8

Fond o de Compensación Regional 0,0 0,0 13 277,5 0,3 13 277,5 0,0

TOTAL 46 071 748,9 100,0 4 209 523,7 100,0 50 281 272,6 100,0

PIAFUENTE DE FINANCIAMIENTO

MODIFICACIÓN PIM

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2005

Donac.y Transf.1,8%

Recursos Ordinarios

65,3%

Contrib.a Fondos3,5%

Canon y Sobrecanon

0,2%

Rec.Direc.Recaud.

9,5%

Rec.por Operac.Ofic.de Crédito Externo

15,4%Rec.por Operac.Ofic.de Crédito

Interno4,3%

Recursos Ordinarios Canon y SobrecanonContrib.a Fondos Rec.Direc.Recaud.

Rec.por Operac.Ofic.de Crédito Interno Rec.Ofic.de Crédito Externo

Donac.y Transf.

INGRESOS

El comportamiento del presupuesto por fuentes de financiamiento se comenta a continuación:

RECURSOS ORDINARIOS

El Presupuesto Institucional Modificado ‐ PIM del Ingreso del Gobierno Nacional ascendió a S/. 32 857 262,8 mil, que significó un crecimiento de 6,5% respecto al presupuesto de apertura. Las modificaciones presupuestarias están referidas a los Créditos Suplementarios, que fueron incorporados a diversos pliegos presupuestarios a través de los siguientes dispositivos legales:


◊ Decreto Supremo Nº 003‐2005‐EF, mediante el cual se autorizó la suma de S/. 32 550,1 mil en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, provenientes de los recursos generados por la monetización de productos (venta de alimentos), destinados al cumplimiento de las metas establecidas por la Unidad Especial PL 480 y a la actividad “Asistencia a las Instituciones Privadas y Públicas”, que le permita atender el traspaso de recursos al Ministerio de Agricultura, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria, Instituto Nacional de Desarrollo, Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas; así mismo a los Gobiernos Regionales de los Departamentos de Junín, Cajamarca, Piura, Madre de Dios, Pasco, Amazonas, San Martín, Huancavelica, Arequipa, Ayacucho, Ancash, Puno y Apurímac, encargados de la ejecución de proyectos para el manejo económico – financiero y administrativo de los Convenios.

◊ Decreto Supremo Nº 019‐2005‐EF, se autorizó el importe de S/. 32 568,4 mil al presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros, proveniente del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado ‐ FEDADOI.

◊ Decreto Supremo Nº 033‐2005‐EF, incorpora la suma de S/. 81 672,0 mil al Fondo de Inversiones para el Desarrollo de Ancash ‐ FIDA, provenientes de la penalidad derivada del contrato celebrado entre la Empresa Minera del Centro del Perú Sociedad Anónima y la Compañía Minera Antamina Sociedad Anónima, recursos que fueron destinados a las siguientes entidades:

• Ministerio de Energía y Minas, por S/. 22 020,1 mil destinados principalmente a los Proyectos:

■ Pequeño Sistema Eléctrico Huari IV Etapa

■ Pequeño Sistema Eléctrico Chacas ‐ San Luis II Etapa

■ Pequeño Sistema Eléctrico Chiquián II y III Etapas

■ Pequeño Sistema Eléctrico Aija ‐ Cataparaco II y III Etapas

■ Pequeño Sistema Eléctrico Huarmey ‐ Culebras II Etapa

■ Pequeño Sistema Eléctrico Ocros II Etapa

■ Pequeño Sistema Eléctrico Piura III Etapa

■ Pequeño Sistema Eléctrico Pamparomás I Etapa

• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por S/. 21 000,0 mil, destinados al Proyecto Mejoramiento y Expansión de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Chimbote.

• Universidad Nacional del Santa, por S/. 11 334,4 mil destinados a diversos proyectos de inversión.

• Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, por S/. 27 317,5 mil destinados al proyecto Construcción y Equipamiento de la Ciudad Universitaria y Campus Anexos ‐ UNASAM.

◊ Decreto Supremo Nº 060‐2005‐EF, dispuso la incorporación de S/. 117 021,4 mil de las Multas a Empresas Mineras Privatizadas al Fondo de Inversiones para el Desarrollo de Ancash ‐ FIDA, con destino al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la ejecución del Programa Vial del departamento de Ancash.


◊ Ley Nº 28562, autorizó un Crédito Suplementario en el presupuesto del Sector Público por S/. 635 511,4 mil, para la asignación presupuestaria a las siguientes entidades:

• Presidencia del Consejo de Ministros por S/. 238 358,6 mil.

• Ministerio de Educación por S/. 72 297,2 mil.

• Ministerio de Salud por S/. 67 895,4 mil.

• Ministerio del Interior por S/. 35 533,9 mil.

• Instituto Nacional de Estadística e Informática por S/. 35 360,1 mil.

• Ministerio de Agricultura por S/. 28 954,0 mil.

• Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social por S/. 24 033,5 mil.

• Ministerio de Transporte y Comunicaciones por S/. 22 650,0 mil.

• Ministerio de Relaciones Exteriores por S/. 13 756,5 mil.

• Ministerio de Defensa por S/. 13 365,1 mil.

• Instituto Nacional Penitenciario por S/. 10 658,6 mil.

• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo por S/. 8 793,9 mil.

• Ministerio de Economía y Finanzas por S/. 7 761,3 mil.

• Poder Judicial por S/. 7 131,4 mil.

• Universidades Nacionales por S/. 78 128,2 mil, entre otros.

◊ Decreto Supremo Nº 096‐2005‐EF, autorizó la incorporación de S/. 10 661,9 mil provenientes del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado ‐ FEDADOI, para la Presidencia del Consejo de Ministros.

◊ Decreto Supremo Nº 139‐2005‐EF, que autorizó un Crédito Suplementario en el presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros por S/. 44 816,7 mil, provenientes del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado ‐ FEDADOI.

◊ Ley Nº 28615, dispuso un Crédito Suplementario en el presupuesto del Ministerio de Defensa por S/. 10 000,0 mil, destinado al mantenimiento y recuperación de la capacidad operativa.

◊ Decreto de Urgencia Nº 030‐2005‐EF, autorizó la ampliación del presupuesto por S/. 321 606,2 mil, provenientes de la mayor recaudación del Impuesto a la Renta, a las Importaciones, a la Producción y Consumo, al Fraccionamiento Tributario, Utilidades de Empresas del Estado y las otras recaudaciones esta ampliación fue destinada a las entidades siguientes:

• Oficina de Normalización Previsional por S/. 117 684,3 mil.

• Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por S/. 69 622,1 mil.


• Ministerio de Justicia por S/. 31 482,3 mil.

• Ministerio del Interior por S/. 26 612,2 mil.

• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por S/. 19 636,8 mil.


• Ministerio de Relaciones Exteriores por S/. 13 756,5 mil.

• Instituto Peruano del Deporte por S/. 4 000,0 mil,

◊ Decreto Supremo Nº 171‐2005‐EF, autorizó la incorporación de los ingresos por concepto de Multas a las Empresas Mineras Privatizadas S/. 6 063,7 mil, destinado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la Contrapartida del Proyecto de Mejoramiento y Expansión de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Chimbote.

◊ Decreto de Urgencia Nº 035‐2005‐EF, autorizó un Crédito Suplementario en el presupuesto del Sector Público por S/. 225 000,0 mil, de acuerdo al siguiente detalle:

• Ministerio de Energía y Minas por S/. 180 000,0 mil.


• Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social por S/. 4 000,0 mil.

• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por S/. 1 827,3 mil.

• Ministerio del Interior por S/. 838,7 mil.

• Instituto Peruano del Deporte por S/. 300,0 mil.

• Ministerio de Justicia por S/. 138,0 mil.

◊ Decreto Supremo Nº 092‐2005‐EF, dispuso la incorporación de los ingresos de las multas a empresas mineras privatizadas S/. 3 540,3 mil, orientado al presupuesto de la Región Ancash para el mejoramiento de la capacidad de atención del Centro de Salud San Marcos.

◊ Decreto Supremo Nº 159‐2005‐EF, incorpora los reembolsos a los diversos pliegos que han depositado en la Cuenta del Tesoro Público del Seguro Social de Salud ‐ EsSalud, donde las Unidades Ejecutoras de la Administración Pública han pagado directamente a sus trabajadores por incapacidad temporal, maternidad y lactancia que asciende a S/. 7 499,3 mil, recursos para ser destinados a los Gobiernos Regionales.

◊ Ley Nº 28616, dispone incorporar la suma de S/. 22 000,0 mil provenientes del Convenio Internacional Perú Colombia, I.G.V. General, a las importaciones etc. destinado al Gobierno Regional San Martín como consecuencia de la eliminación de los incentivos y exoneraciones tributarias a que se refieren los artículos 2°, 3° y 4° de la Ley Nº 28575.

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO

El presupuesto del ejercicio ascendió a S/. 7 739 915,5 mil, superior en 3,2% (S/. 237 719,0 mil) al presupuesto de apertura, tales créditos fueron atribuidos a los siguientes pliegos:

◊ Ministerio de Transportes y Comunicaciones por S/. 101 294,9 mil.

◊ Instituto Nacional de Desarrollo por S/. 28 459,7 mil.

◊ Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social por S/. 15 654,6 mil.

◊ Ministerio de Economía y Finanzas por S/. 14 933,4 mil.

◊ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por S/. 14 534,1 mil.

◊ Ministerio de Agricultura por S/. 11 826,3 mil.

◊ Biblioteca Nacional del Perú por S/. 11 400,0 mil.

◊ Ministerio de Energía y Minas por S/. 8 138,3 mil.

◊ Poder Judicial por S/. 6 540,0 mil.


◊ Servicio Nacional de Sanidad Agraria por S/. 6 401,9 mil, entre otros.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Refleja un presupuesto modificado de S/. 4 790 998,6 mil, con un incremento del 19,0% con respecto al presupuesto inicial, estas modificaciones presupuestarias se muestran con mayor relevancia en los pliegos siguientes:


◊ Ministerio de Defensa por S/. 81 438,7 mil.

◊ Ministerio de Salud por S/. 80 393,8 mil.

◊ Universidades Nacionales por S/. 77 888,7 mil.

◊ Entidades de Tratamiento Empresarial por S/. 58 193,9 mil.

◊ Registro Nacional de Identificación y Estado Civil por S/. 41 205,4 mil.

◊ Ministerio de Energía y Minas por S/. 30 900,3 mil.

◊ Ministerio de Relaciones Exteriores por S/. 27 369,8 mil.

◊ Instituto Nacional de Cultura por S/. 21 166,3 mil, entre otros.

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO

Al cierre del ejercicio muestra un presupuesto de S/. 2 177 708,7 mil, superior en 4,2% al inicialmente aprobado a favor de:

◊ Instituto Nacional de Defensa Civil, por S/. 34 283,6 mil, a fin de atender situaciones de alto riesgo que se producen en el país y para moderar los aspectos contraproducentes tanto en la población como en la economía nacional.

◊ Ministerio de Economía y Finanzas, se aprobó un Crédito Suplementario mediante Resolución Ministerial Nº 120‐2005‐EF/43, proveniente de Saldos de Balance por S/. 52 335,5 mil destinados a la actividad Administración Deuda Interna.

CONTRIBUCIONES A FONDOS

Con un presupuesto final de S/. 1 741 311,3 mil, superior en 22,9% con relación al presupuesto inicial, asumido únicamente por la Oficina de Normalización Previsional ‐ ONP y destinado a la atención del pago de los pensionistas por el monto de S/. 323 557,3 mil, así como de los compromisos contraídos en bienes y servicios por S/. 558,1 mil.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Con una modificación presupuestaria de 488,4% respecto al presupuesto inicial, terminando con un presupuesto de S/. 881 342,3 mil. Las incorporaciones están destinadas a:

◊ Ministerio de Salud por S/. 107 119,6 mil.

◊ Ministerio de Defensa con S/. 101 452,8 mil.

◊ Universidades Nacionales por S/. 94 140,2 mil.

◊ Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social por S/. 73 290,3 mil.

◊ Ministerio del Interior por S/. 43 936,2 mil.


◊ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por S/. 37 265,8 mil.


◊ Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas por S/. 33 442,8 mil.

◊ Ministerio de Economía y Finanzas por S/. 28 061,6 mil.

◊ Poder Judicial por S/. 17 637,1 mil.

◊ Ministerio de Justicia por S/. 14 897,2 mil.

◊ Ministerio de Educación por S/. 14 689,0 mil, entre otros.

CANON Y SOBRECANON

Muestra un presupuesto modificado de S/. 79 455,9 mil, con Créditos Suplementarios de S/. 54 663,9 mil (220,5% superior al PIA). Dicha cifra se otorgó a los pliegos siguientes:

◊ Presidencia del Consejo de Ministros por S/. 35 157,8 mil.

◊ Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana por S/. 4 703,1 mil.

◊ Universidad Nacional de la Amazonía Peruana por S/. 6 141,4 mil.

◊ Universidad Nacional de Tumbes por S/. 2 233,9 mil.

◊ Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía por S/. 2 218,2 mil.

◊ Universidad Nacional de Piura, del Altiplano, de Ucayalí, de San Agustín y de Huancavelica, por S/. 4 209,1 mil.

FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL

Al cierre del ejercicio 2005 concluye con un presupuesto de S/. 13 277,5 mil que se dio a través de un Crédito Suplementario por las transferencias de recursos de los Gobiernos Regionales de los Departamentos de Ancash por S/. 6 145,5 mil y Puno por S/. 7 132,0 mil destinadas al Instituto Nacional de Desarrollo (Unidades Ejecutoras de Chinecas y Binacional Lago Titicaca, respectivamente).


PIM DE INGRESOS COMPARATIVO 2005‐2004


Variación

S/. % S/. % %

32 857 262,8 65,3 Recursos Ordinarios 28 768 676,7 62,3 14,2

79 455,9 0,2 Canon y Sobrecanon 36 487,6 0,1 117,8

1 741 311,3 3,5 Contribuciones a Fondos 1 772 632,6 3,8 ( 1,8)

4 790 998,6 9,5 Rec.Direc.Recaudados 4 627 676,0 10,0 3,5

2 177 708,7 4,3 Rec.Op.Of.Créd.Interno 2 040 027,5 4,4 6,7

7 739 915,5 15,4 Rec.Op.Of.Créd.Externo 7 364 435,5 16,0 5,1

881 342,3 1,8 Donac. y Transferencias 1 571 879,4 3,4 ( 43,9)

13 277,5 0,0 Fondo Compensación Regional 8 300,0 0,0 60,0

50 281 272,6 100,0 TOTAL 46 190 115,3 100,0 8,9

2005FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2004

R.O.

Canon y Sob.

Contrib.a Fdos.

RDR

R.O.O.C.I

R.O.O.C.E

D. y T. 2005

2004

62,3

0,1 3,810,0

4,4

16,0

3,4

65,3

0,2 3,59,5

4,3

15,4

1,8

0

10

20

30

40

50

60

70

PIM DE INGRESOS Y GASTOS

2005

2004

GASTOS

El Presupuesto Institucional Modificado ‐ PIM ascendió a S/. 41 883 470,4 mil.

GASTOS CORRIENTES

Los recursos autorizados al final del ejercicio fueron del orden de S/ 24 175 930,1 mil. Dicha asignación está destinada al mantenimiento y operación de los servicios que presta el Estado. Representa la siguiente estructura:

Personal y Obligaciones Sociales

Los gastos en Personal y Obligaciones Sociales, alcanzó la suma de S/. 7 813 410,7 mil, que significó el 98,9% del presupuesto modificado.

Al cierre del periodo se atendió el pago de las planillas del personal nombrado y contratado (con vínculo laboral), el costo de las cargas sociales, así como los gastos variables y ocasionales, tales como compensaciones por tiempo de servicios, gratificaciones y guardias hospitalarias, entre otros.

Debe indicarse, que a través de este grupo genérico se ha efectuado el pago de la Bonificación Extraordinaria por Escolaridad de S/. 300,00; los Aguinaldos por Fiestas Patrias y por Navidad


de S/. 200,00 por cada uno de los funcionarios y servidores, obreros permanentes y eventuales del Gobierno Nacional y al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Se debe destacar la aprobación de los siguientes dispositivos:

◊ Decreto Supremo Nº 006‐2005‐EF, que autorizó al Poder Judicial a efectuar el segundo y último pago de la Asignación Extraordinaria, por única vez, aprobada por la Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 28352, a favor de los trabajadores administrativos auxiliares, técnicos y profesionales del Poder Judicial que ocupen plazas hasta la categoría de Profesional III, por la suma de S/. 600.00.

Asimismo, se autorizó al Ministerio Público a otorgar una Asignación Extraordinaria, por única vez, a favor del personal en actividad, médicos, auxiliares y administrativos, que ocupen plazas equivalentes hasta la categoría de Profesional III, la suma a S/. 600,00.

◊ Decreto Supremo Nº 003‐2005‐JUS, otorgó una Asignación Especial al personal del Instituto Nacional Penitenciario, que presta servicios en forma efectiva en los establecimientos penitenciarios y dependencias conexas del Sistema Penitenciario Nacional. La Asignación Especial se otorga por escalas con carácter mensual en los porcentajes y tramos siguientes: cincuenta por ciento (50,0%) a partir del mes de marzo y cincuenta por ciento (50,0%) adicional a partir del mes de julio del 2005.

◊ Decreto Supremo Nº 040‐2005‐EF, dispuso de manera excepcional y por única vez en el año fiscal 2005, una Asignación Especial a los Magistrados del Poder Judicial que tienen la calidad de titulares; la misma que se abonará en tres partes iguales, equivalente cada una a dos tercios de la remuneración del Magistrado Titular del presente ejercicio.

◊ Decreto Supremo Nº 047‐2005‐EF, estableció el incrementó de la remuneración del personal Médico Cirujano nombrado y contratado, en situación de actividad, comprendido dentro del alcance del Decreto Legislativo Nº 559 ‐ Ley de Trabajo Médico, que presta servicios en el Ministerio de Salud y sus Organismos Públicos Descentralizados, así como en las Direcciones Regionales de Salud. Dicho incremento se programó en dos tramos, el primer tramo un incremento por niveles a partir de marzo y el segundo tramo de S/. 100,00 a partir de setiembre.

◊ Decreto Supremo Nº 050‐2005‐EF, otorgó la Asignación Especial por Labor Pedagógica Efectiva, de carácter mensual, otorgada mediante los Decretos Supremos Nºs. 065 y 097‐2003‐EF y 014 y 056‐2004‐EF. Dicho incremento se programó por escalas y en dos tramos, el primer tramo a partir del mes de mayo y el segundo a partir del mes de setiembre del año 2005.

◊ Decreto Supremo Nº 068‐2005‐EF, dispuso el incremento a partir del mes de julio de 2005 la Asignación Especial otorgada mediante los Decretos Supremos Nºs. 046 y 093‐2004‐EF, a los trabajadores administrativos activos que desempeña labor efectiva en las instancias de gestión educativa descentralizada.

◊ Decreto Supremo Nº 069‐2005‐EF, estableció que los docentes de Educación Básica y Directores de los Centros de Educación Técnico – Productiva, así como los docentes que ejerzan labor pedagógica efectiva en las Instituciones Tecnológicas de Educación Superior no Universitaria se encuentran comprendidos dentro de los alcances del Decreto Supremo Nº 050‐EF.

◊ Decreto Supremo Nº 070‐005‐EF, autorizó el incremento a partir del mes de julio de 2005 la Asignación Especial de carácter mensual, al personal docente activo del Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico.


◊ Decreto Supremo Nº 075‐2005‐EF, aprobó el Monto Único de Remuneración Total Permanente Mensual para los Funcionarios del Servicio Diplomático de la República según escala.

◊ Decreto Supremo Nº 076‐2005‐EF, otorgó excepcionalmente y por única vez en el año fiscal 2005, a los Magistrados del Tribunal Constitucional que tienen la calidad de titulares, una Asignación Especial, la misma que se abonará en tres partes iguales, equivalente cada una a dos tercios de la remuneración del Magistrado Titular, en los meses de agosto, octubre y diciembre del año 2005.

◊ Decreto Supremo Nº 077‐2005‐EF, se aprueba. excepcionalmente y por única vez en el año fiscal 2005, la Asignación Especial dispuesta en el Decreto Supremo Nº 040‐2005‐EF, a los Fiscales del Ministerio Público que tienen la calidad de titulares.

◊ Decreto Supremo Nº 078‐2005‐EF, dispuso que el Ministerio Público debe otorgar una Asignación Extraordinaria por única vez, en el mes de agosto, a favor del personal en actividad, médicos auxiliar y administrativo, que ocupen plazas equivalentes hasta la categoría de Profesional III, por S/. 400,00, correspondiente al primer grado a que hace referencia el Decreto Supremo Nº 145‐2004‐EF.

◊ Decreto Supremo Nº 106‐2005‐EF, autorizó el incremento de la Asignación Especial de carácter mensual, asignada mediante Decreto Supremo Nº 020‐2004‐EF a favor de los docentes de las Universidades Públicas.

◊ Decreto Supremo Nº 107‐2005‐EF, estableció el incremento de la “Asignación Especial” de carácter mensual, establecida en el artículo 6º de la Ley Nº 28254 de S/. 50,00 a favor del personal activo, nombrado o contratado, que tenga vínculo laboral con las universidades públicas, no considerado en el Decreto Supremo Nº 020‐2004‐EF.

◊ Decreto Supremo Nº 122‐2005‐EF, autorizó a las Direcciones Regionales de Salud que a partir del mes de setiembre, reajusten la percepción de la Asignación Extraordinaria por Trabajo Asistencial – AETA de las enfermeras en situación de actividad, de las Leyes Nºs. 23536 y 27669 que prestan servicios en dichas Direcciones Regionales, por el monto correspondiente a cuatro (4) días adicionales a los que se vienen otorgando a la vigencia del presente dispositivo, sin exceder los montos y las disposiciones que establecen los Decretos de Urgencia Nºs. 032 y 046‐2002. Asimismo, se otorgó a partir del mes de setiembre, una asignación extraordinaria mensual a favor de las enfermeras en situación de actividad (Ley Nº 23536 y su modificatoria), que prestan servicios en el Ministerio de Salud, en sus Organismos Públicos Descentralizados, así como en las Direcciones Regionales de Salud, por la suma de S/. 50,00.

◊ Decreto de Urgencia Nº 022‐2005, se otorgó por única vez un Bono Extraordinario por Seguridad Ciudadana a favor del personal policial en actividad, ascendente a S/. 150,00.

◊ Decreto de Urgencia Nº 036‐2005‐EF, se autorizó una Asignación Especial por un monto máximo de S/. 300,00 al personal administrativo civil comprendido en el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 que presta servicios en los Institutos Armados (Ejército del Perú, Marina de Guerra del Perú y Fuerza Aérea del Perú) del Ministerio de Defensa.


PIM DE GASTOS 2005 ‐ 2004 (En Miles de Nuevos Soles)

S/. % S/. %

24 175 930,1 57,7 Gastos Corrientes 22 495 757,2 58,5

5 256 506,2 12,6 Gastos de Capital 4 942 857,2 12,9

12 451 034,1 29,7 Servicio de la Deuda 10 983 223,2 28,6

41 883 470,4 100,0 TOTAL 38 421 837,6 100,0

2005 CONCEPTO 2004

57.7 58.5

12.6 12.9

29.728.6

0

10

20

30

40

50

60

Gastos Ctes. Gastos de Capital Serv.de la Deuda

PIM DE GASTOS 2005 - 2004

2005

2004

GASTO DE CAPITAL

En el presente ejercicio presenta un presupuesto de S/. 5 256 506,2 mil superior en 39,8% a su Presupuesto Institucional de Apertura – PIA. Destacando las siguientes entidades:

◊ Ministerio de Transportes y Comunicaciones con S/. 1 036 338,8 mil ó 19,7% del gasto de capital.

◊ Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social con S/. 514 791,6 mil ó 9,8%.

◊ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con S/. 390 649,7 mil ó 7,4%.

◊ Ministerio de Educación con S/. 301 456,3 mil ó 5,7%.

◊ Ministerio de Agricultura con S/. 280 891,4 mil ó 5,3%, entre otros.

SERVICIO DE LA DEUDA

Muestra un presupuesto de S/. 12 451 034,1 mil, superior en 3,5% a su Presupuesto Inicial de Apertura y es asumido por el Ministerio de Economía y Finanzas con S/. 11 802 287,1 mil ó 94,8% y la Oficina de Normalización Provisional con S/. 635 534,3 mil (Amortización de la Deuda) ó 5,1%, entre otros.


INGRESOS PIA MODIFIC. PIM GASTOS PIA MODIFIC. PIMRECURSOS ORDINARIOS 30 860 000,0 1 997 262,8 32 857 262,8 RECURSOS ORDINARIOS 23 054 850,0 1 404 610,6 24 459 460,6 INGRESOS CORRIENTES 31 341 751,8 2 087 730,5 33 429 482,3 GASTOS CORRIENTES 17 224 189,0 1 473 330,2 18 697 519,2 IMPUESTOS 30 209 218,6 1 763 245,9 31 972 464,5 RESERVA DE CONTINGENCIA 1 045,1 1 045,1 TASAS 34 000,0 ( 6 666,4) 27 333,6 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC. 6 489 128,8 61 371,1 6 550 499,9 PRESTACION DE SERVICIOS 94 404,8 ( 94 204,8) 200,0 OBLIGACIONES PREVISIONALES 5 045 386,1 267 656,2 5 313 042,3 RENTAS DE LA PROPIEDAD 738 180,6 90 482,3 828 662,9 BIENES Y SERVICIOS 3 332 070,5 472 797,6 3 804 868,1 MULTAS, SANCIONES Y OTROS 137 947,8 315 624,4 453 572,2 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 357 603,6 670 460,2 3 028 063,8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 128 000,0 19 249,1 147 249,1 GASTOS DE CAPITAL 1 873 735,6 429 683,0 2 303 418,6 INGRESOS DE CAPITAL 328 077,2 125 573,2 453 650,4 INVERSIONES 1 544 799,3 222 384,8 1 767 184,1 VENTA DE ACTIVOS 71 333,2 93 097,1 164 430,3 INVERSIONES FINANCIERAS 205 115,7 ( 13 156,7) 191 959,0 AMORTZ. PREST. CONC. (REEMB.) 256 744,0 32 476,1 289 220,1 OTROS GASTOS DE CAPITAL 123 820,6 220 454,9 344 275,5 TRANSFERENCIAS ( 809 829,0) ( 228 464,6) (1 038 293,6) SERVICIO DE LA DEUDA 3 956 925,4 ( 498 402,6) 3 458 522,8 TRANSFERENCIAS ( 809 829,0) ( 228 464,6) (1 038 293,6) INTER. Y CARGOS DE LA DEUDA 1 751 793,4 161 820,4 1 913 613,8 FINANCIAMIENTO 12 423,7 12 423,7 AMORTIZACION DE LA DEUDA 2 205 132,0 ( 660 223,0) 1 544 909,0 SALDO DE BALANCE 12 423,7 12 423,7CANON Y SOBRECANON 24 792,0 54 663,9 79 455,9 CANON Y SOBRECANON 24 792,0 54 663,9 79 455,9 INGRESOS CORRIENTES 24 792,0 47 096,0 71 888,0 GASTOS CORRIENTES 16 368,9 24 784,2 41 153,1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 24 792,0 46 477,2 71 269,2 BIENES Y SERVICIOS 14 987,4 2 680,6 17 668,0 OTROS INGRESOS CORRIENTES 618,8 618,8 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 381,5 22 103,6 23 485,1 FINANCIAMIENTO 7 567,9 7 567,9 GASTOS DE CAPITAL 8 423,1 29 879,7 38 302,8 SALDO DE BALANCE 7 567,9 7 567,9 INVERSIONES 7 308,7 14 760,1 22 068,8

OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 114,4 15 119,6 16 234,0CONTRIBUCIONES A FONDO 1 417 195,9 324 115,4 1 741 311,3 CONTRIBUCIONES A FONDO 1 417 195,9 324 115,4 1 741 311,3 INGRESOS CORRIENTES 1 311 216,5 250 901,1 1 562 117,6 GASTOS CORRIENTES 781 661,6 324 115,4 1 105 777,0 CONTRIBUCIONES 1 311 216,5 250 901,1 1 562 117,6 OBLIGACIONES PREVISIONALES 767 314,2 323 557,3 1 090 871,5 TRANSFERENCIAS 105 979,4 105 979,4 BIENES Y SERVICIOS 11 223,8 558,1 11 781,9 TRANSFERENCIAS 105 979,4 105 979,4 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 123,6 3 123,6 FINANCIAMIENTO 73 214,3 73 214,3 SERVICIO DE LA DEUDA 635 534,3 635 534,3 SALDO DE BALANCE 73 214,3 73 214,3 AMORTIZACION DE LA DEUDA 635 534,3 635 534,3REC. DIRECT. RECAUDADOS 4 027 180,4 763 818,2 4 790 998,6 REC. DIRECT. RECAUDADOS 4 027 180,4 763 818,2 4 790 998,6 INGRESOS CORRIENTES 3 984 392,6 163 852,5 4 148 245,1 GASTOS CORRIENTES 3 539 252,8 445 438,5 3 984 691,3 IMPUESTOS 47 752,9 920,6 48 673,5 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC. 1 231 659,0 18 473,1 1 250 132,1 TASAS 1 088 258,6 41 129,2 1 129 387,8 OBLIGACIONES PREVISIONALES 67 677,5 ( 1 532,1) 66 145,4 CONTRIBUCIONES 136 185,0 1 661,1 137 846,1 BIENES Y SERVICIOS 1 896 798,8 312 577,8 2 209 376,6 VENTA DE BIENES 223 922,9 11 010,6 234 933,5 OTROS GASTOS CORRIENTES 343 117,5 115 919,7 459 037,2 PRESTACION DE SERVICIOS 1 841 869,9 63 880,1 1 905 750,0 GASTOS DE CAPITAL 475 256,0 317 938,6 793 194,6 RENTAS DE LA PROPIEDAD 253 838,9 6 478,4 260 317,3 INVERSIONES 201 838,5 235 874,0 437 712,5 MULTAS, SANCIONES Y OTROS 67 080,0 9 665,4 76 745,4 INVERSIONES FINANCIERAS 29 176,0 16 303,8 45 479,8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 325 484,4 29 107,1 354 591,5 OTROS GASTOS DE CAPITAL 244 241,5 65 760,8 310 002,3 INGRESOS DE CAPITAL 42 787,8 12 933,9 55 721,7 SERVICIO DE LA DEUDA 12 671,6 441,1 13 112,7 VENTA DE ACTIVOS 11 643,3 581,2 12 224,5 INTER. Y CARGOS DE LA DEUDA 2 627,5 150,9 2 778,4 AMORTZ. PREST. CONC. (REEMB.) 30 383,5 12 352,7 42 736,2 AMORTIZACION DE LA DEUDA 10 044,1 290,2 10 334,3 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 761,0 761,0 TRANSFERENCIAS 25,1 25,1 TRANSFERENCIAS 25,1 25,1 FINANCIAMIENTO 587 006,7 587 006,7 SALDO DE BALANCE 587 006,7 587 006,7REC. OPERAC. OFIC. CRED. INT. 2 090 600,0 87 108,7 2 177 708,7 REC. OPERAC. OFIC. CRED. INT. 2 090 600,0 87 108,7 2 177 708,7 INGRESOS CORRIENTES 27,0 27,0 GASTOS CORRIENTES 1 531,7 1 531,7 RENTAS DE LA PROPIEDAD 27,0 27,0 BIENES Y SERVICIOS 1 531,7 1 531,7 FINANCIAMIENTO 2 090 600,0 87 081,7 2 177 681,7 GASTOS DE CAPITAL 33 241,5 33 241,5 OPER. OFIC. DE CREDITO 2 090 600,0 34 746,2 2 125 346,2 INVERSIONES 408,0 408,0 SALDO DE BALANCE 52 335,5 52 335,5 OTROS GASTOS DE CAPITAL 32 833,5 32 833,5

SERVICIO DE LA DEUDA 2 090 600,0 52 335,5 2 142 935,5 INTER. Y CARGOS DE LA DEUDA 451 313,1 22 203,2 473 516,3 AMORTIZACION DE LA DEUDA 1 639 286,9 30 132,3 1 669 419,2

REC. OPERAC. OFIC. CRED. EXT. 7 502 196,5 237 719,0 7 739 915,5 REC. OPERAC. OFIC. CRED. EXT 7 502 196,5 237 719,0 7 739 915,5 FINANCIAMIENTO 7 502 196,5 237 719,0 7 739 915,5 GASTOS DE CAPITAL 1 288 695,7 250 291,0 1 538 986,7 OPER. OFIC. DE CREDITO 7 502 196,5 195 527,9 7 697 724,4 INVERSIONES 1 288 524,5 235 758,0 1 524 282,5 SALDO DE BALANCE 42 191,1 42 191,1 INVERSIONES FINANCIERAS 171,2 8 233,0 8 404,2

OTROS GASTOS DE CAPITAL 6 300,0 6 300,0SERVICIO DE LA DEUDA 6 213 500,8 ( 12 572,0) 6 200 928,8 INTER. Y CARGOS DE LA DEUDA 2 919 706,5 ( 8 579,8) 2 911 126,7 AMORTIZACION DE LA DEUDA 3 293 794,3 ( 3 992,2) 3 289 802,1

DONACIONES Y TRANSFER. 149 784,1 731 558,2 881 342,3 DONACIONES Y TRANSFER. 149 784,1 731 558,2 881 342,3 DONACIONES 129 805,1 234 341,4 364 146,5 DONACIONES 129 805,1 234 341,4 364 146,5 INGRESOS CORRIENTES 5 433,0 5 433,0 GASTOS CORRIENTES 16 599,5 84 525,3 101 124,8 RENTAS DE LA PROPIEDAD 51,4 51,4 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC. 1 201,4 ( 4,5) 1 196,9 OTROS INGRESOS CORRIENTES 5 381,6 5 381,6 BIENES Y SERVICIOS 15 323,9 49 458,9 64 782,8 TRANSFERENCIAS 129 805,1 141 813,2 271 618,3 OTROS GASTOS CORRIENTES 74,2 35 070,9 35 145,1 TRANSFERENCIAS 129 805,1 141 813,2 271 618,3 GASTOS DE CAPITAL 113 205,6 149 816,1 263 021,7 FINANCIAMIENTO 87 095,2 87 095,2 INVERSIONES 99 159,8 118 895,9 218 055,7 SALDO DE BALANCE 87 095,2 87 095,2 INVERSIONES FINANCIERAS 2 534,9 2 534,9

OTROS GASTOS DE CAPITAL 14 045,8 28 385,3 42 431,1TRANSFERENCIAS 19 979,0 497 216,8 517 195,8 TRANSFERENCIAS 19 979,0 497 216,8 517 195,8 INGRESOS CORRIENTES 947,8 947,8 GASTOS CORRIENTES 18 169,0 225 964,0 244 133,0 RENTAS DE LA PROPIEDAD 277,4 277,4 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC. 7 370,6 4 211,2 11 581,8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 670,4 670,4 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2 858,2 4 734,0 7 592,2 TRANSFERENCIAS 19 979,0 392 274,1 412 253,1 BIENES Y SERVICIOS 7 940,1 187 534,7 195 474,8 TRANSFERENCIAS 19 979,0 392 274,1 412 253,1 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,1 29 484,1 29 484,2 FINANCIAMIENTO 103 994,9 103 994,9 GASTOS DE CAPITAL 1 810,0 271 252,8 273 062,8 SALDO DE BALANCE 103 994,9 103 994,9 INVERSIONES 1 810,0 166 751,9 168 561,9

OTROS GASTOS DE CAPITAL 104 500,9 104 500,9FONDO DE COMPENS. REGIONAL 13 277,5 13 277,5 FONDO DE COMPENS. REGIONAL 13 277,5 13 277,5 TRANSFERENCIAS 13 277,5 13 277,5 GASTOS DE CAPITAL 13 277,5 13 277,5 TRANSFERENCIAS 13 277,5 13 277,5 INVERSIONES 13 277,5 13 277,5TOTAL INGRESOS 46 071 748,9 4 209 523,7 50 281 272,6 TOTAL GASTOS 38 266 598,9 3 616 871,5 41 883 470,4

CUADRO N° 01

GOBIERNO NACIONALMARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2005(En Miles de Nuevos Soles)


22..22 EESSTTAADDOO DDEE PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN YY EEJJEECCUUCCIIÓÓNN DDEELL PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEE IINNGGRREESSOOSS GGAASSTTOOSS

El Gobierno Nacional muestra como rrecursos públicos al 31 de diciembre de 2005 la suma de S/. 49 941 130,5 mil, que significó el 99,3% del presupuesto programado y una ejecución de gastos de S/. 37 756 157,7 mil que representa el 90,1% del Presupuesto Institucional Modificado.

Contrastando los ingresos con los gastos se aprecian recursos mayores a S/. 12 184 972,8 mil que financian a las Instancias Descentralizadas. Comparado con el periodo anterior resulta inferior en 3,8%.

La ejecución de los ingresos por Fuente de Financiamiento se resume en el siguiente cuadro:

INGRESOS Y GASTOS 2005 ‐ 2004


INGRESOS GASTOS VARIACIÓN INGRESOS GASTOS VARIACIÓNS/. S/. % S/. S/. %

33 092 248,0 24 236 801,6 36,5 Recursos Ord inarios 29 555 321,5 20 898 088,8 41,4

94 625,5 68 504,0 38,1 Canon y Sobrecanon 34 968,7 27 400,8 27,6

1 711 353,8 1 684 669,6 1,6 Contribuciones a Fondo 1 679 598,0 1 598 449,6 5,1

5 039 370,3 3 931 450,7 28,2 Rec.Directamente Recaudados 4 637 282,4 3 793 056,2 22,3

2 284 820,6 924 406,7 147,2 Rec.por Operac.Ofic.de Créd .Interno 2 049 306,2 1 996 901,1 2,6

6 544 834,5 6 426 291,0 1,8 Rec.por Operac.Ofic.de Créd .Externo 9 123 515,7 6 447 074,1 41,5

1 162 294,8 472 451,1 146,0 Donaciones y Transferencias 1 623 661,6 1 271 932,7 27,7

11 583,0 11 583,0 0,0 Fond o de Compensación Regional 7 918,3 7 918,3 0,0

49 941 130,5 37 756 157,7 32,3 TOTAL 48 711 572,4 36 040 821,6 35,2

FUENTE DE FINANCIAMIENTO2005 2004

RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO

RECURSOS ORDINARIOS

Los ingresos alcanzaron la suma de S/. 33 092 248,0 mil y los gastos S/. 24 236 801,6 mil, el cual resulta un aparente superávit de S/. 8 855 446,4 mil, que financió a los Gobiernos Regionales. La situación real se mostraría cuando se produce la integración en el Sector Público.

Los recursos antes referidos, son recaudados por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria ‐ SUNAT por S/. 32 305 924,9 mil y otras captadoras con S/. 786 323,1 mil.


ESTRUCTURA DE INGRESOS DE TESORO PÚBLICO (En Miles de Nuevos Soles)

Variación

S/. % S/. % %

32 079 995,3 96,9 28 516 385,2 96,5 12,5

11 346 130,4 34,3 8 514 399,4 28,8 * A la Renta 33,3

3 060 425,4 9,2 2 690 195,8 9,1 * A la Importaicón 13,8

20 329 719,9 61,4 18 831 952,9 63,7 * A la Producción y Consumo 8,0

1 403 361,5 4,2 1 765 162,6 6,0 * Otros Ingresos Tributarios (20,5)

( 4 059 641,9) ( 12,2) ( 3 285 325,5) (11,1) * Documentos Valorados 23,6

1 471 243,6 4,4 1 021 599,2 3,4 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 44,0

27 635,0 0,1 27 052,6 0,1 * Tasas 2,2

202,2 0,0 174,6 0,0 * Prestación de Servicios 15,8

1 029 259,6 3,1 622 070,5 2,1 * Rentas de la Propiedad 65,5

217 413,0 0,6 191 529,6 0,6 * Multas, Sanciones y Otros 13,5

196 733,8 0,6 180 771,9 0,6 * Otros Ingresos Corrientes 8,8

( 458 990,9) (1,3) 17 337,1 0,1 OTROS INGRESOS ( 2 747,4)

166 181,7 0,5 164 211,1 0,6 * Venta de Activos 1,2

117 493,1 0,4 133 102,6 0,5 * Amortización de Prestamos (11,7)

54 148,8 0,2 39 852,8 0,1 * Otros Ingresos de Capital 35,9

( 848 298,8) (2,6) ( 756 345,8) - 2,6 * Transferencia 12,2

51 484,3 0,2 436 516,4 1,5 * Financiamiento. (88,2)

2005 2004CONCEPTO

IMPUESTOS

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS TRIBUTARIOS

La recaudación asciende a S/. 32 079 995,3 mil. Representa el 96,9% de los ingresos del ejercicio, excede en 0,3% al presupuesto modificado, su comportamiento es el siguiente:

◊ A la Renta, este impuesto grava las rentas provenientes del capital o del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores, así como las ganancias de capital, otros ingresos que provengan de terceros y las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute. Su recaudación asciende a S/. 11 346 130,4 mil ó 33,3% de los Ingresos Tributarios y 0,1% superior al programado. La recaudación corresponde a los rubros que se muestran en el cuadro.

IMPUESTO A LA RENTA 2005 ‐ 2004


2005 2004 VariaciónS/. S/. %

4 587 926,2 Impto. a la Renta Personas Jurídicas 4 075 755,4 12,6

3 505 142,6 Impto.a la Renta Personas Naturales 3 313 573,9 5,8

1 920 557,2 Regular Impto. a la Renta Persona Jurídicas 890 446,5 115,7

130 888,5 Regular Impuesto a la Renta Pers. Naturales 108 411,8 20,7

72 828,1 Régimen Único Simplificado 72 017,6 1,1

54 818,4 Régimen Especial del Impuesto a la Renta 54 194,2 1,2

1 073 969,4 Impuesto Temporal a los Activos Netos 0,0 100,0

11 346 130,4 TOTAL 8 514 399,4 33,3

CONCEPTO

Es preciso indicar, que en el periodo se recaudó S/. 1 073 969,4 mil provenientes del Impuesto Temporal a los Activos Netos, creado a través de la Ley Nº 28424, el cual grava a los generadores de renta de tercera categoría sujetos al Régimen General del Impuesto a la Renta.


◊ A la Importación, gravan el internamiento de los bienes desde el exterior al territorio nacional. Corresponde a la recaudación por conceptos de Ad Valorem, Sobretasa Adicional 5% Ad Valorem CIF, Derecho Específico a la Importación de Productos Alimenticios y los derivados en aplicación del Convenio Perú‐ Colombia, que reporta el importe de S/. 3 060 425,4 mil con un nivel de cumplimiento de 99,2% del Presupuesto del año fiscal 2005.

IMPUESTO A LA IMPORTACIÓN 2005 ‐ 2004 (En Miles de Nuevos Soles)

2005 2004 VariaciónS/. S/. %

2 870 159,3 Derechos Ad-Valorem 2 498 831,4 14,9

1 113,5 Convenio Inter.PERÚ - COLOMBIA 705,2 57,9

33 028,6 Derechos a la Import.Prod.Alimnt.Clasificados 47 620,1 ( 30,6)

156 124,0 Sobretasa Adicional 5% Ad. Valorem CIF 143 039,1 9,1

3 060 425,4 TOTAL 2 690 195,8 13,8

CONCEPTO

◊ A la Producción y Consumo, gravan la producción, venta, compra o uso de bienes y servicios. Los ingresos percibidos por este concepto ascendieron a S/. 20 329 719,9 mil. Muestra un nivel de cumplimiento del 100,0% de lo previsto. Los conceptos se indican en el cuadro siguiente:

IIMMPPUUEESSTTOO AA LLAA PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN YY CCOONNSSUUMMOO 22000055‐‐ 22000044

((EEnn MMiilleess ddee NNuueevvooss SSoolleess))

2005 2004 Variación

S/. S/. %

6 769 259,7 I.G.V. Importaciones 5 866 252,6 15,4

723 847,1 I.S.C.Importaciones 1 133 245,3 ( 36,1)

9 491 191,3 I.G.V. General 8 508 906,0 11,5

278 714,0 I.S.C. General 280 896,0 ( 0,8)

991 950,8 I.S.C.Cigarrillos 904 835,7 9,6

2 057 122,2 I.S.C.Combustible 2 126 176,1 ( 3,2)

745,7 A los Casinos de Juego 607,5 22,7

6 766,5 A los Juegos de Máq.Tragamonedas 9 065,8 ( 25,4)

10 122,6 Impuesto al Arroz Pilado 1 967,9 414,4

20 329 719,9 TOTAL 18 831 952,9 7,9

CONCEPTO

Es necesario indicar que en la cifra del IGV se considera la tasa del 17,0% (de acuerdo a la Segunda Disposición Final de la Ley Nº 28426, se aprueba la vigencia de dicha tasa), toda vez que el 2,0% restante constituye recursos del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) que son ingresos de los Gobiernos locales.

◊ Otros Ingresos Tributarios, ingresos percibidos por el Impuesto a las Transacciones Financieras, que gravan con el 0,08% las operaciones en moneda nacional o extranjera, la acreditación o débitos realizados en cualquier modalidad de cuentas abiertas en las empresas del Sistema Financiero, los pagos a una empresa del Sistema Financiero, la adquisición de cheques de gerencia, certificados bancarios, cheques de viajero u otros, la entrega al mandante o comitente del dinero recaudado o cobrado en su nombre, la entrega o recepción de fondos propios o de terceros que constituyen un sistema de pagos organizado en el país. Los recursos ascendieron a S/. 1 403 361,5 mil, superior en 0,5% del presupuesto autorizado.


Dicho total incluye además los ingresos provenientes del Sistema de Reactivación a través del Sinceramiento de las Deudas Tributarias ‐ RESIST en aplicación de la Ley Nº 27681 de la suma S/. 164 634,7 mil; S/. 91 198,3 mil por los impuestos derogados provenientes básicamente del Impuesto a las Acciones del Estado derogado por el Artículo Único de la Ley Nº 27957; y S/. 73 766,5 mil derivados del Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional creado a través de la Ley Nº 27889 entre otros conceptos.

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 2005 ‐2004


Variación%

706 203,8 Inpuesto a las Transacciones Financieras 650 470,1 8,6

46 950,4 Impuesto Extraordinario de Solidaridad 454 280,1 ( 89,7)

164 634,7 Reactivación mediante Sinceramiento de las Deudas 196 120,1 ( 16,1)

193 527,6 Fraccionamiento Tributario - SUNAT 123 574,7 56,6

292 045,0 Demas Impuestos 340 717,6 ( 14,3)

1 403 361,5 TOTAL 1 765 162,6 ( 20,5)

CONCEPTO2005 S/. 2004 S/.

◊ Documentos Valorados/Notas de Crédito Negociable, la ejecución ascendió a S/.4 059 641,9 mil. Este rubro comprende Notas de Crédito Negociable que son documentos valorados emitidos por la SUNAT, para la devolución de tributos pagados en exceso o que son devueltos en aplicación del Decreto Legislativo Nº 816, Decreto Supremo Nº 15‐94‐EF, R.M. Nº 107‐94‐EF/10 y Decreto Supremo Nº 104‐95‐EF.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Los ingresos obtenidos en este período son de S/. 1 471 243,6 mil, con un nivel de cumplimiento superior en 1,0% del presupuesto modificado del año fiscal 2005. Comprende:

◊ Rentas de la Propiedad, con S/. 1 029 259,6 mil que corresponde a las transferencias al Tesoro Público por concepto de Regalías e Intereses de las Cuentas del Tesoro Público, Intereses de los Recursos de la Privatización, entre otros.

◊ Multas, Sanciones y Otros, con S/. 217 413,0 mil, principalmente por infracciones a las leyes tributarias e intereses a las importaciones.

◊ Otros Ingresos Corrientes, con S/. 196 733,8 mil, obtenidos principalmente de la monetización de productos, honras de aval de SEDAPAL, PETROPERÚ, contribución solidaria asistencia previsional (Ley Nº 28046) y devoluciones de Aduanas (Decreto Supremo Nº 104‐95‐EF), así como de las devoluciones en la Fuente de Financiamiento Fondo de Compensación Regional, entre otros.

◊ Tasas, con S/. 27 635,0 mil por concepto de Pasaportes. Carnet de Extranjería, Certificados de Domicilio, Supervivencia y Mudanza.

OTROS INGRESOS

Evidencia la cifra de S/. 458 990,9 mil, comprende los rubros siguientes:

◊ Venta de Activos, con venta de empresas S/. 163 721,2 mil, remate de vehículos y maquinarias usado S/. 1 834,1 mil entre otros.


◊ Amortización Préstamos y Concesiones, con S/. 117 493,1 mil.

◊ Transferencias, involucra transferencias efectuadas al Tesoro por ELECTROPERÚ S/ . 115 577,7 mil , y los recursos otorgados por Tesoro Públ ico a la SUNAT S/. 1 046 052,4 mil.

FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL

Los recursos por esta fuente alcanzaron la cifra de S/. 11 583,0 mil, con un nivel de cumplimiento 87,2%, obtenido por el Instituto Nacional de Desarrollo ‐ INADE.

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO

El monto por las Operaciones Oficiales de Crédito Externo ascendió a S/. 6 544 834,5 mil, que representa el 84,6% de lo previsto. Su estructura es la siguiente:

ENDEUDAMIENTO EXTERNO 2005 ‐2004


2005 2004 Variación

S/. S %

3 890 181,9 Operaciones Oficiales de Créd ito Externo 7 383 331,4 ( 47,3)

2 663 841,6 Saldo de Balance 1 787 000,7 49,1

(21 808,7) Rentas de la Propiedad ( 52 441,8) ( 58,4)

12 619,7 Otros Ingresos Corrientes 5 625,4 124,3

6 544 834,5 TOTAL 9 123 515,7 ( 28,3)

CONCEPTO

Es preciso indicar que este rubro incorpora la colocación de Bonos Soberanos en el mercado internacional S/. 1 392 020,0 mil, destinados a apoyar la Balanza de Pagos (Decretos Supremos Nºs. 014 y 015‐2005‐EF).

Asimismo, se consideran los desembolsos de S/. 1 438,7 mil a las Entidades de Tratamiento Empresarial específicamente para la SUNAT, provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo ‐ BID.

Las principales entidades que obtuvieron los desembolsos provenientes del crédito externo fueron las siguientes:

◊ Ministerio de Economía y Finanzas, con S/. 5 486 875,3 mil, provenientes principalmente de las Operaciones Fungibles del Tesoro Público S/. 1 392 020,0 mil, Desembolsos del Banco Interamericana de Desarrollo ‐ BID S/. 692 875,5 mil, Banco Mundial S/. 511 867,1 mil, así como de los saldos de ejercicios anteriores S/. 2 635 753,9 mil y otros S/. 254 358,8 mil.

◊ Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con S/. 381 470,2 mil provenientes principalmente de la Corporación Andina de Fomento ‐ CAF S/. 156 952,0 mil, del Japan Bank for Internacional Cooperation ‐ JBIC S/. 93 820,4 mil, del Banco Interamericano de Desarrollo ‐ BID S/. 83 810,6 mil y del Banco Mundial S/. 33 515,9 mil, y saldos de balance S/. 12 196,9 mil y otros S/. 1 174,4 mil.

◊ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con S/. 144 689,4 mil, provenientes del Japan Bank for Internacional Cooperation ‐ JBIC S/. 88 091,5 mil, Banco Interamericano de Desarrollo S/. 31 448,7 mil y del BIRF/Banco Mundial S/.11 337,9 mil, Corporación Andina de Fomento ‐ CAF S/. 10 789,9 mil y otros S/. 3 021,4 mil.

◊ Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, con S/. 134 010,8 mil provenientes principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo ‐ BID con S/. 79 052,9 mil, Japan


Bank for Internacional Cooperation ‐ JBIC S/. 25 452,5 mil, Corporación Andina de Fomento ‐ CAF S/. 10 670,3 mil, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola ‐ FIDA S/. 15 739,8 mil y otros S/. 3 095,3 mil.

◊ Ministerio de Educación, con S/. 124 442,4 mil provenientes principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo ‐ BID S/. 90 100,3 mil, Banco Mundial S/. 26 423,3 mil, Corporación Andina de Fomento S/. 960,6 mil y otros S/. 6 958,2 mil.

◊ Ministerio de Salud, con S/. 76 150,1 mil, incorpora los desembolsos del BIRF ‐ Banco Mundial S/. 35 725,0 mil, del Banco Interamericano de Desarrollo ‐ BID S/. 35 296,3 mil y otros S/. 5 128,8 mil.

◊ Ministerio de Energía y Minas, con S/. 70 269,5 mil provenientes principalmente del Japan Bank for Internacional Cooperation ‐ JBIC S/. 56 739,3 mil, Corporación Andina de Fomento S/. 8 164,8 mil, del Banco Interamericano de Desarrollo ‐ BID con S/. 3 580,2 mil y otros S/. 1 785,2 mil.

◊ Ministerio de Agricultura, con S/. 30 918,8 mil provenientes básicamente del Banco Interamericano de Desarrollo ‐ BID S/. 19 065,1 mil, Banco Mundial S/. 6 682,7 mil, BIRF ‐ Banco Mundial con S/. 2 854,6 mil y otros S/. 2 316,4 mil.

◊ Instituto Nacional de Desarrollo, con S/. 27 519,2 mil provenientes básicamente de la Corporación Andina de Fomento S/. 26 629,4 mil y otros S/. 889,8 mil.


Los ingresos captados por esta fuente de financiamiento, alcanzaron el importe de S/. 5 039 370,3 mil, que superó al presupuesto programado en 5,2%, que incluye S/. 823,1 mil por saldos no utilizados al cierre del año 2004. Los recursos de las entidades del Gobierno Nacional provienen de los siguientes conceptos:



CONCEPTO 2005 S/. 2004 S/.VARIACIÓN %

Tasas 1 168 160,0 1 072 820,3 8,9

Venta de Bienes 188 821,5 188 984,6 0,01

Prestación de Servicios 1 857 233,0 1 766 408,0 5,1

Rentas de la Propiedad 253 997,5 224 503,8 13,1

Otros Ingresos Corrientes 395 767,4 439 987,1 (10,05)

Saldo de Balance 831 480,6 617 798,5 34,6

Otras partidas 343 910,3 326 780,1 5,2

TOTAL 5 039 370,3 4 637 282,4 8,7

Las entidades de mayor relevancia son:

◊ Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la captación de ingresos alcanzó a S/. 1 048 135,2 mil, por la prestación de servicios que realiza la SUNAT por concepto de la administración de tributos, almacenaje, cursos, seminarios y otros.

◊ Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con una recaudación de ingresos de S/. 441 144,2 mil, provenientes de tasas por peaje y rentas de la propiedad de Canon por Telecomunicaciones, entre otros.


◊ Ministerio de Salud, con S/. 416 205,3 mil, por la venta de medicinas, prestación de servicios de salud, atención médica y saldos de balance, entre otros.

◊ Ministerio de Defensa, con S/. 333 088,6 mil, por tasas, prestación de servicios y saldos de balance, entre otros.

◊ Organismo Supervisor de la Inversión en Energía ‐ OSINERG, de ingresos S/. 180 728,3 mil.

◊ Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, con S/. 171 900,9 mil, que corresponde a los ingresos para la homologación de las tasas registrales de predios.

◊ Oficina de Normalización Previsional, con S/. 141 787,4 mil, generados por las comisiones obtenidas que ascienden a S/. 130 594,6 mil.

◊ Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, S/. 141 274,0 mil, se deriva de tasas por duplicado del Documento de Identidad Nacional, multas electorales y saldos de balance, entre otros.

◊ Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicación, con S/. 129 879,3 mil.

◊ Ministerio de Economía y Finanzas, con S/. 120 068,8 mil, obtenidos principalmente por otros ingresos corrientes, aporte por venta de empresas, acciones y otros, saldos de balance, entre otros.

◊ Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, con S/. 108 572,6 mil.

◊ Ministerio de Energía y Minas, con S/. 99 344,6 mil, que corresponden a las contribuciones, aportaciones recibidas, rentas de la propiedad, regalías y multas por infracciones diversas, entre otros.

◊ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, reporta ingresos de S/. 94 004,8 mil provenientes de los cobros de derechos de examen de admisión, prestación de servicios y saldos de balance, entre otros.

◊ Poder Judicial, S/. 83 356,1 mil, por tasas judiciales y multas, entre otros.

◊ Universidad Nacional de Ingeniería, con S/. 73 976,7 mil por tasas, prestación de servicios y saldos de balance.

◊ Instituto Nacional de Cultura, con S/. 65 732,6 mil, principalmente por prestación de servicios.

◊ Ministerio de Relaciones Exteriores, con S/. 65 074,0 mil, obtenidos básicamente por prestación de servicios de los ingresos consulares.

◊ Instituto Nacional de Recursos Naturales, con S/. 62 591,8 mil, por tasas, venta de bienes, saldos de balance, entre otros.

◊ Ministerio del Interior, con S/. 60 913,8 mil, por tasas, prestación de servicios, otros ingresos corrientes, indemnizaciones, entre otros.

◊ Universidad Nacional Federico Villarreal, con S/. 56 594,6 mil, por tasas, prestación de servicios, entre otros.

◊ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, con S/. 46 414,5 mi, por tasas ‐ registro de la propiedad intelectual, multas de comercio exterior; entre otros.


◊ Ministerio de Educación, por la venta de material técnico pedagógico, saldos de balance, entre otros S/. 41 812,2 mil.

CONTRIBUCIONES A FONDOS

Los ingresos ascendieron a S/. 1 711 353,8 mil, que significaron el 98,3% del presupuesto modificado. La suma antes señalada incluye los recursos que provienen básicamente de las aportaciones del Régimen del D.L. Nº 19990, de las transferencias del Fondo Consolidado de Reservas, así como de los aportes por Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, entre otros. Dichos ingresos son administrados por la Oficina de Normalización Previsional.

CANON Y SOBRECANON

Muestran ingresos del orden de S/. 94 625,5 mil que provienen principalmente del Canon y Sobrecanon Petrolero. Del citado monto se incluyen los saldos de balance S/. 7 567,9 mil. Las principales entidades beneficiarias de los recursos por esta fuente de financiamiento son la Presidencia del Consejo de Ministros con recursos del FOCAM S/. 35 132,5 mil, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana S/. 16 351,2 mil, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana con S/. 11 297,9 mil, la Universidad Nacional de Piura S/. 10 042,0 mil, entre otros.

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO

El monto concertado y desembolsado ascendió a S/. 2 284 820,6 mil que significó superar en 4,9% al presupuesto modificado.

Esta fuente comprende básicamente el monto de S/. 2 168,2 mil por concepto de la colocación de Bonos Soberanos y los desembolsos otorgados al Instituto Nacional de Defensa Civil con S/. 34 105,6 mil, provenientes de las operaciones concertadas con el Banco de la Nación.

ESTRUCTURA DEL ENDEUDAMIENTO INTERNO

((EEnn MMiilleess ddee NNuueevvooss SSoolleess)) Variación

%

28 830,8 Rentas d e la Propiedad 88,6 32 440,4

803,7 Otros Ingresos Corrientes 13,3 5 942,9

2 202 781,0 Operac.Oficiales de Créd ito Interno 1 987 309,5 10,8

52 405,1 Saldos de Balance 61 894,8 ( 15,3)

2 284 820,6 TOTAL 2 049 306,2 11,5

CONCEPTO2005 S/.

2004 S/.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Los recursos al 31 de diciembre de 2005 ascendieron a S/. 1 162 294,8 mil. El citado monto incorpora las donaciones provenientes de personas naturales y jurídicas de S/. 298 496,4 mil y las transferencias internas entre entidades públicas por S/. 863 798,4 mil, provenientes del Seguro Integral de Salud, del Gobierno Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil, Programas a Trabajar Urbano, Transferencias del FEDADOI, del Plan Integral de Reparaciones, Fondo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y de los Proyectos de Infraestructura Social y Productiva.

GASTOS

El Gobierno Nacional ejecutó S/. 37 756 157,7 mil, con incremento de 4,8% respecto al periodo anterior, presentando los siguientes niveles:


EJECUCIÓN DE GASTOS (En Miles de Nuevos Soles)

Variación

S/. % S/. % %

23 291 041,4 61,6 Gastos Corrientes 21 730 091,2 60,3 7,2

4 063 728,7 10,8 Gastos d e Capital 3 837 963,5 10,7 5,9

10 401 387,6 27,6 Servicio de la Deuda 10 472 766,9 29,0 ( 0,7)

37 756 157,7 100,0 TOTAL 36 040 821,6 100,0 4,8

CONCEPTO20042005

◊ GASTOS CORRIENTES:

Refleja el importe de S/. 23 291 041,4 mil que están destinados al mantenimiento y operación de los servicios que presta el Estado. Comprende a los siguientes grupos:

• Personal y Obligaciones Sociales, cuya ejecución fue de S/. 7 712 679,9 mil ó 20,4% de los gastos corrientes, utilizados en el pago de planillas del personal nombrado y contratado (con vínculo laboral), en el costo de los cargos sociales y en gastos variables y ocasionales, tales como compensaciones por tiempo de servicios, gratificaciones y guardias hospitalarias, entre otros. La mayor ejecución corresponde al Ministerio del Interior con S/. 1 592 228,0 mil, el Ministerio de Defensa en S/. 1 252 145,0 mil, el Ministerio de Educación con S/. 967 398,9 mil y el Ministerio de Salud con S/. 890 880,9 mil, entre otros.

• Obligaciones Previsionales, ascendieron a S/. 6 422 203,2 mil destinados al pago de pensiones a cesantes y jubilados del Gobierno Nacional y pensiones de sobrevivencia e invalidez. Destacaron la Oficina de Normalización Previsional con S/. 3 726 126,9 mil; el Ministerio de Defensa con S/. 669 417,1 mil, el Ministerio de Interior con S/. 614 815,1 mil, el Ministerio de Educación con S/. 507 456,8 mil y el Ministerio de Salud con S/. 179 657,3 mil entre otros.

• Bienes y Servicios, reportaron S/. 5 710 418,7 mil ó 15,1%, para atender el pago de tarifas de servicios generales; los gastos por la alimentación de personas internadas en centros hospitalarios y de reclusión, la compra de combustible para la operatividad de los patrulleros y ambulancias entre otros. Destacaron el Ministerio de Defensa con S/. 1 129 612,7 mil, el Ministerio de Salud con S/. 773 943,8 mil, el Ministerio del Interior con S/. 376 319,5 mil, el Ministerio de Educación con S/. 238 591,5 mil, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones con S/. 222 391,6 mil y el Poder Judicial con S/. 183 415,4 mil entre otros.

• Otros Gastos Corrientes, muestra la ejecución de S/. 3 445 739,6 mil ó 9,1%, presentándose con mayor gasto el Ministerio del Interior con S/. 781 869,9 mil, el Ministerio de Defensa con S/. 570 746,7 mil, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social con S/. 491 537,0 mil, el Seguro Integral de Salud con S/. 251 349,9 mil, la Presidencia del Consejo de Ministros con S/. 204 014,0 mil y el Ministerio de Energía y Minas con S/. 182 183,9 mil, entre otros.

◊ GASTOS DE CAPITAL

Los gastos del capital orientados al aumento de la producción o al incremento del patrimonio del Estado, ascendieron a S/. 4 063 728,7 mil del presupuesto ejecutado.

El citado monto comprende la ejecución de los siguientes grupos genéricos:


• Inversiones Durante el periodo de análisis, las inversiones ascendieron al monto de S/. 3 204 020,8 mil que significó el 8,5% del presupuesto modificado. La ejecución más significativa estuvo a cargo de los siguientes pliegos:

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuya ejecución alcanzó la suma de S/. 858 654,3 mil, destinados principalmente a la construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de carreteras.

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, con S/. 456 104,9 mil destacando la ejecución de los proyectos de infraestructura social y productiva, a cargo de los gobiernos locales no acreditados, inversiones sociales, desarrollo social en la Sierra 2, y el Programa de lucha contra la pobreza en zonas urbano marginales de Lima.

Ministerio de Educación, con S/. 234 366,0 mil orientados a elevar la calidad de la enseñanza de la educación en sus diferentes niveles, a través de los proyectos Primera Fase del Programa Especial de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Secundaria, educación en áreas rurales, y educación a distancia; entre los principales.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con S/. 231 724,8 mil destacando los proyectos: mejoramiento y expansión de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Chimbote, Programa de Apoyo al Sector Habitacional, Mejoramiento y Aplicación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural ‐ PRONASAR, programa nacional de agua potable y alcantarillado y proyecto integral de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cerro de Pasco, entre otros.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con S/. 166 522,7 mil para la ejecución de los Proyectos de Energía Social Productiva ‐ PESP y formación laboral juvenil.

Ministerio de Agricultura, con S/. 161 595,8 mil orientados a mejorar la infraestructura y el desarrollo tecnológico del sector agrícola, a fin de aumentar la producción, productividad y competitividad destacando los proyectos: Titulación y Registros de Tierras, Rehabilitación y Reconstrucción – Fenómeno El Niño, apoyo a la producción agropecuaria, conservación de suelos, de forestación, infraestructura de riego, proyectos subterritorial de irrigación, fortalecimiento institucional, Proyecto Especial de Promoción del Aprovechamiento de Abonos Provenientes de Aves, e Investigación y Extensión Agrícola ‐ INCAGRO, entre otros.

Ministerio de Energía y Minas, con S/. 160 345,4 mil, destinados a la infraestructura energética, a fin de ampliar la cobertura de energía eléctrica a nivel nacional, beneficiando aquellas zonas de menor desarrollo económico, destacando los proyectos: Pequeño Sistema Eléctrico Huari IV Etapa, Línea de Transmisión 60 KV. Majes ‐ Corire ‐ Chuquibamba y subestaciones, Líneas de Transmisión 60 KV. Puquio ‐ Coracora y subestación, fortalecimiento institucional y apoyo para la gestión ambiental y social del proyecto ‐ Camisea, Pequeño Sistema Eléctrico Coracora I y II Etapa, Línea de Transmisión 138 KV. Huallanca ‐ Sihuas ‐ Tayabamba y sub estación, Pequeño Sistema Eléctrico Pomata II y III etapa, entre otros.

Las Universidades Nacionales, con S/. 140 895,3 mil para la ejecución de proyectos relacionados con la infraestructura universitaria.

Ministerio de Salud, con S/. 113 685,5 mil sobresaliendo los proyectos: Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PAR ‐ SALUD; Apoyo a la Modernización, Adecuación, Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud Centro Materno I, fortalecimiento de la capacidad diagnóstica y terapéuticas de los servicios especializados en enfermedades neoplásicas; implementación de la unidad de energía del servicio de hospitalización del


establecimiento de salud Canto Grande ‐ San Juan de Lurigancho, mejoramiento de la calidad de la energía electrónica en el interior de los servicios, y cobertura con calidad, entre otros.

Instituto Nacional de Desarrollo, con S/. 109 706,8 mil destinados a la gestión de proyectos, operación y mantenimiento, programas agroambiental Jaén ‐ San Ignacio ‐ Bagua, Carretera Urakusa ‐ Santa Maria de Nieva, Construcción Canal Cascajal Nepeña Casma, Sechin, Construcción de Carretera Pong de Caynarachi, Barraquita, Pellejo, entre otros.

Ministerio de Defensa, con S/. 96 828,2 mil destacando los proyectos: Recuperar la Capacidad de Realizar Operaciones Navales de Superficie Prolongadas en el Dominio Marítimo Nacional. Recuperar la Capacidad Operativa de Mantenimientos de Misiles exocet, construcción y rehabilitación de instalaciones, construcciones de casas de servicios en La Villa Naval de San Luis, entre otros.

Ministerio de Economía y Finanzas, con S/. 63 295,7 mil destacando los proyectos asistentes a instituciones privadas y públicas, promoción de la inversión privada, sistemas integrados de administración financiera para gobiernos locales, Programa de Reforma del Sector Financiero II, reforma física y competitividad, entre otros.

• Inversiones Financieras

La ejecución de la inversión financiera ascendió a S/. 227 588,0 mil que significó el 0,6% del presupuesto modificado. La ejecución estuvo cargo de los siguientes pliegos:

Ministerio de Economía y Finanzas, por S/. 198 575,4 mil ejecutado a través del componente suscripciones de acciones y aportes de organismos financieros internacionales.

Instituto Nacional de Becas y Créditos Educativos, por S/. 14 769,3 mil, canalizados a través de la actividad Concesión de Créditos Educativos.

Instituto Nacional de Desarrollo, por S/. 9 688,1 mil canalizados a través del proyecto Apoyo al Pequeño Productor Rural de la Unidad Ejecutora Binacional Puyango ‐ Tumbes.

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, por S/. 3 788,0 mil canalizados a través del programa de Apoyo a la Pequeña y Microempresa.

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, por S/. 767,3 mil canalizados a través de los proyectos Apoyo al Desarrollo de la Pesca Artesanal y Promoción Pesquera.

• Otros Gastos de Capital

La ejecución de los otros gastos de capital ascendieron a S/. 632 119,9 mil que significaron el 1,5% del presupuesto modificado.

El gasto más significativo corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros por S/. 100 978,3 mil, las Universidades Nacionales por S/. 90 141,7 mil, Ministerio de Defensa por S/. 61 056,7 mil, entidades de tratamiento empresarial por S/. 36 078,5 mil, Instituto Nacional de Defensa Civil por S/. 35 071,4 mil, Ministerio de Salud por S/. 33 427,9 mil, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por S/. 32 755,4 mil, Oficina Nacional de Procesos Electorales por S/. 31 851,8 mil, Ministerio del Interior por S/. 22 275,3 mil, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social por S/. 21 131,8 mil, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil por S/. 20 027,6 mil, Agencia Peruana de Cooperación Internacional ‐ APCI por S/. 18 282,8 mil, Ministerio de Educación por S/. 15 669,8 mil, Consejo Nacional de Descentralización por S/. 15 338,0 mil; y el Ministerio de Economía y Finanzas por S/. 11 475,9 mil entre otras entidades.


◊ SERVICIO DE LA DEUDA

Están destinados a los gastos para la atención del servicio de la deuda (intereses, cargos, comisiones y amortizaciones de la deuda), ascendieron a la cifra de S/. 10 401 387,6 mil que significaron el 27, 6% de los gastos del ejercicio.

La atención del servicio de la deuda a cargo del gobierno nacional se ejecutó de acuerdo al siguiente detalle:

SSEERRVVIICCIIOO DDEE LLAA DDEEUUDDAA 22000055 –– 22000044 ((EEnn MMiilleess ddee NNuueevvooss SSoolleess))

S/. % S/. %

4 977 487,0 47,9 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 4 318 442,4 41,2

727 821,9 7,0 - Deuda Interna 493 085,4 4,7

4 249 665,1 40,9 - Deuda Externa 3 825 357,0 36,5

5 423 900,6 52,1 AMORTIZACION DE LA DEUDA 6 154 324,5 58,8

1 299 821,0 12,5 - Deuda Interna 1 798 696,4 17,2

4 124 079,6 39,6 - Deuda Externa 4 355 628,1 41,6

10 401 387,6 100,0 TOTAL 10 472 766,9 100,0

CONCEPTO20042005

Intereses y Cargos de la Deuda

El pago de los intereses y el cargo de la deuda interna y externa ascendieron al monto de S/. 4 977 487,0 mil que significó el 93,9% del presupuesto modificado.

Deuda Interna

El pago de los intereses de la deuda interna, ascendió a la cifra de S/. 727 821,9 mil que significó el 87,2% del presupuesto modificado. La cifra antes citada comprende básicamente a los pagos de intereses por la deuda pública interna, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas por S/. 725 638,5 mil.

Deuda Externa

El pago de los intereses de la deuda externa ascendieron al monto de S/. 4 249 665,1 mil que significó el 95,2 % del presupuesto modificado. Dicho monto estuvo a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, y fue destinado al pago de intereses por la deuda externa de los Bonos, Club de París, organismos internacionales, proveedores, Paris Latinoamericano, Europa del Este y China, Banca Comercial y otros gastos bancarios.

◊ AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

El pago de la amortización de la deuda interna y externa ascendió a la cifra de S/. 5 423 900,6 mil, que significó el 75,9% del presupuesto modificado.

Deuda Interna

El pago de la amortización de la deuda interna ascendió al monto de S/. 1 299 821,0 mil, que significó el 52,8% del presupuesto modificado.

Del citado monto sobresalen los pagos por la amortización de la deuda pública interna a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas por S/. 668 656,5 mil, la amortización de los bonos de reconocimiento a cargo de la Oficina de Normalización Previsional por S/. 622 266,0 mil, la amortización de deuda a cargo del Ministerio de Defensa por S/. 70 072,0 mil, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica por S/. 953,3 mil y la amortización de deuda a cargo de las entidades de tratamiento empresarial por S/. 502,1 mil.


Deuda Externa

El pago de la amortización de la deuda externa ascendió a la cifra de S/. 4 124 079,6 mil que significó el 87,9% del presupuesto modificado.

El monto ejecutado estuvo a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, destinado al pago de la amortización al Club de París, Organismos Internacionales, Deuda Externa ‐ Bonos, Proveedores, Países Latinoamericanos, Europa de Este y China y la Banca Comercial.

SSEERRVVIICCIIOO DDEE LLAA DDEEUUDDAA PPOORR FFUUEENNTTEESS DDEE FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO

((EEnn MMiilleess ddee NNuueevvooss SSoolleess))

S/. % S/. %

3 457 362,2 33,2 RECURSOS ORDINARIOS 2 682 802,9 25,6

1 912 453,4 18,4 - Intereses y Cargos de la Deuda 1 314 567,0 12,5

1 544 908,8 14,8 - Amortización de la Deuda 1 368 235,9 13,1

11 081,9 0,1 RECURSOS DIREC.RECAUDADOS 11 102,6 0,1

2 183,4 0,0 - Intereses y Cargos de la Deuda 1 932,0 0,0

8 898,5 0,1 - Amortización de la Deuda 9 170,6 0,1

890 021,5 8,6 RECURS.OPERAC.OFIC.CRÉD.INTERN 1 950 656,8 18,6

366 908,6 3,5 - Intereses y Cargos de la Deuda 630 152,4 6,0

523 112,9 5,1 - Amortización de la Deuda 1 320 504,4 12,6

5 420 656,0 52,1 RECURS.OPER.OFIC.CRÉD.EXTERNO 5 101 256,2 48,7

2 695 941,6 25,9 - Intereses y Cargos de la Deuda 2 371 791,0 22,6

2 724 714,4 26,2 - Amortización de la Deuda 2 729 465,2 26,1

622 266,0 6,0 CONTRIBUCIONES A FONDOS 726 948,4 7,0

0,0 0,0 - Intereses y Cargos de la Deuda 0,0 0,0

622 266,0 6,0 - Amortización de la Deuda 726 948,4 7,0

10 401 387,6 100,0 TOTAL 10 472 766,9 100,0

2005 2004CONCEPTO


INGRESOS PIM EJECUCIÓN VARIACIÓN GASTOS PIM EJECUCIÓN VARIACIÓNRECURSOS ORDINARIOS 32 857 262,8 33 092 248,0 100,7 RECURSOS ORDINARIOS 24 459 460,6 24 236 801,6 99,1 INGRESOS CORRIENTES 33 429 482,3 33 551 238,9 100,4 GASTOS CORRIENTES 18 697 519,2 18 561 430,5 99,3 IMPUESTOS 31 972 464,5 32 079 995,3 100,3 RESERVA DE CONTINGENCIA 1 045,1 TASAS 27 333,6 27 635,0 101,1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC. 6 550 499,9 6 522 515,0 99,6 PRESTACION DE SERVICIOS 200,0 202,2 101,1 OBLIGACIONES PREVISIONALES 5 313 042,3 5 300 378,9 99,8 RENTAS DE LA PROPIEDAD 828 662,9 1 029 259,6 124,2 BIENES Y SERVICIOS 3 804 868,1 3 748 588,7 98,5 MULTAS, SANCIONES Y OTROS 453 572,2 217 413,0 47,9 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 028 063,8 2 989 947,9 98,7 OTROS INGRESOS CORRIENTES 147 249,1 196 733,8 133,6 GASTOS DE CAPITAL 2 303 418,6 2 218 008,9 96,3 INGRESOS DE CAPITAL 453 650,4 337 823,6 74,5 INVERSIONES 1 767 184,1 1 695 174,4 95,9 VENTA DE ACTIVOS 164 430,3 166 181,7 101,1 INVERSIONES FINANCIERAS 191 959,0 191 951,2 100,0 AMORTZ. PREST. CONC. (REEMB.) 289 220,1 117 493,1 40,6 OTROS GASTOS DE CAPITAL 344 275,5 330 883,3 96,1 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 54 148,8 SERVICIO DE LA DEUDA 3 458 522,8 3 457 362,2 100,0 TRANSFERENCIAS (1 038 293,6) ( 848 298,8) 81,7 INTER. Y CARGOS DE LA DEUDA 1 913 613,8 1 912 453,4 99,9 TRANSFERENCIAS (1 038 293,6) ( 848 298,8) 81,7 AMORTIZACION DE LA DEUDA 1 544 909,0 1 544 908,8 100,0 FINANCIAMIENTO 12 423,7 51 484,3 414,4 OPER. OFIC. DE CREDITO 39 060,0 SALDO DE BALANCE 12 423,7 12 424,3 100,0CANON Y SOBRECANON 79 455,9 94 625,5 119,1 CANON Y SOBRECANON 79 455,9 68 504,0 86,2 INGRESOS CORRIENTES 71 888,0 87 057,6 121,1 GASTOS CORRIENTES 41 153,1 38 240,1 92,9 RENTAS DE LA PROPIEDAD 71 269,2 86 434,3 121,3 BIENES Y SERVICIOS 17 668,0 14 860,7 84,1 OTROS INGRESOS CORRIENTES 618,8 623,3 100,7 OTROS GASTOS CORRIENTES 23 485,1 23 379,4 99,6 FINANCIAMIENTO 7 567,9 7 567,9 100,0 GASTOS DE CAPITAL 38 302,8 30 263,9 79,0 SALDO DE BALANCE 7 567,9 7 567,9 100,0 INVERSIONES 22 068,8 15 013,6 68,0

OTROS GASTOS DE CAPITAL 16 234,0 15 250,3 93,9CONTRIBUCIONES A FONDOS 1 741 311,3 1 711 353,8 98,3 CONTRIBUCIONES A FONDOS 1 741 311,3 1 684 669,6 96,8 INGRESOS CORRIENTES 1 562 117,6 1 531 989,8 98,1 GASTOS CORRIENTES 1 105 777,0 1 062 403,6 96,1 CONTRIBUCIONES 1 562 117,6 1 540 641,2 98,6 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1 090 871,5 1 052 046,7 96,4 RENTAS DE LA PROPIEDAD 3 251,9 BIENES Y SERVICIOS 11 781,9 9 828,5 83,4 MULTAS, SANCIONES Y OTROS 71,0 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 123,6 528,4 16,9 OTROS INGRESOS CORRIENTES ( 11 974,3) SERVICIO DE LA DEUDA 635 534,3 622 266,0 97,9 TRANSFERENCIAS 105 979,4 106 149,7 100,2 AMORTIZACION DE LA DEUDA 635 534,3 622 266,0 97,9 TRANSFERENCIAS 105 979,4 106 149,7 100,2 FINANCIAMIENTO 73 214,3 73 214,3 100,0 SALDO DE BALANCE 73 214,3 73 214,3 100,0REC. DIRECT. RECAUDADOS 4 790 998,6 5 039 370,3 105,2 REC. DIRECT. RECAUDADOS 4 790 998,6 3 931 450,7 82,1 INGRESOS CORRIENTES 4 148 245,1 4 150 289,9 100,0 GASTOS CORRIENTES 3 984 691,3 3 430 368,2 86,1 IMPUESTOS 48 673,5 49 287,1 101,3 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC. 1 250 132,1 1 182 149,0 94,6 TASAS 1 129 387,8 1 168 160,0 103,4 OBLIGACIONES PREVISIONALES 66 145,4 62 992,3 95,2 CONTRIBUCIONES 137 846,1 151 930,2 110,2 BIENES Y SERVICIOS 2 209 376,6 1 789 322,4 81,0 VENTA DE BIENES 234 933,5 188 821,5 80,4 OTROS GASTOS CORRIENTES 459 037,2 395 904,5 86,3 PRESTACION DE SERVICIOS 1 905 750,0 1 857 233,0 97,5 GASTOS DE CAPITAL 793 194,6 490 000,6 61,8 RENTAS DE LA PROPIEDAD 260 317,3 253 997,5 97,6 INVERSIONES 437 712,5 293 722,3 67,1 MULTAS, SANCIONES Y OTROS 76 745,4 85 093,2 110,9 INVERSIONES FINANCIERAS 45 479,8 27 328,3 60,1 OTROS INGRESOS CORRIENTES 354 591,5 395 767,4 111,6 OTROS GASTOS DE CAPITAL 310 002,3 168 950,0 54,5 INGRESOS DE CAPITAL 55 721,7 59 437,4 106,7 SERVICIO DE LA DEUDA 13 112,7 11 081,9 84,5 VENTA DE ACTIVOS 12 224,5 13 265,9 108,5 INTER. Y CARGOS DE LA DEUDA 2 778,4 2 183,4 78,6 AMORTZ. PREST. CONC. (REEMB.) 42 736,2 45 133,9 105,6 AMORTIZACION DE LA DEUDA 10 334,3 8 898,5 86,1 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 761,0 1 037,6 136,4 TRANSFERENCIAS 25,1 ( 1 837,6) ( 7 321,1) TRANSFERENCIAS 25,1 ( 1 837,6) ( 7 321,1) FINANCIAMIENTO 587 006,7 831 480,6 141,7 SALDO DE BALANCE 587 006,7 831 480,6 141,7REC. OPERAC. OFIC. CRED. INT. 2 177 708,7 2 284 820,6 104,9 REC. OPERAC. OFIC. CRED. INT. 2 177 708,7 924 406,7 42,5 INGRESOS CORRIENTES 27,0 29 634,5 109 757,4 GASTOS CORRIENTES 1 531,7 1 531,7 100,0 RENTAS DE LA PROPIEDAD 27,0 28 830,8 106 780,7 BIENES Y SERVICIOS 1 531,7 1 531,7 100,0 OTROS INGRESOS CORRIENTES 803,7 GASTOS DE CAPITAL 33 241,5 32 853,5 98,8 FINANCIAMIENTO 2 177 681,7 2 255 186,1 103,6 INVERSIONES 408,0 198,3 48,6 OPER. OFIC. DE CREDITO 2 125 346,2 2 202 781,0 103,6 OTROS GASTOS DE CAPITAL 32 833,5 32 655,2 99,5 SALDO DE BALANCE 52 335,5 52 405,1 100,1 SERVICIO DE LA DEUDA 2 142 935,5 890 021,5 41,5

INTER. Y CARGOS DE LA DEUDA 473 516,3 366 908,6 77,5 AMORTIZACION DE LA DEUDA 1 669 419,2 523 112,9 31,3

REC. OPERAC. OFIC. CRED. EXT. 7 739 915,5 6 544 834,5 84,6 REC. OPERAC. OFIC. CRED. EXT 7 739 915,5 6 426 291,0 83,0 INGRESOS CORRIENTES ( 9 189,1) GASTOS DE CAPITAL 1 538 986,7 1 005 635,0 65,3 RENTAS DE LA PROPIEDAD ( 21 808,7) INVERSIONES 1 524 282,5 991 026,5 65,0 OTROS INGRESOS CORRIENTES 12 619,6 INVERSIONES FINANCIERAS 8 404,2 8 308,5 98,9 FINANCIAMIENTO 7 739 915,5 6 554 023,6 84,7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 6 300,0 6 300,0 100,0 OPER. OFIC. DE CREDITO 7 697 724,4 3 890 182,0 50,5 SERVICIO DE LA DEUDA 6 200 928,8 5 420 656,0 87,4 SALDO DE BALANCE 42 191,1 2 663 841,6 6 313,8 INTER. Y CARGOS DE LA DEUDA 2 911 126,7 2 695 941,6 92,6

AMORTIZACION DE LA DEUDA 3 289 802,1 2 724 714,4 82,8DONACIONES Y TRANSFER. 881 342,3 1 162 294,8 131,9 DONACIONES Y TRANSFER. 881 342,3 472 451,1 53,6 DONACIONES 364 146,5 298 496,4 82,0 DONACIONES 364 146,5 202 925,3 55,7 INGRESOS CORRIENTES 5 433,0 3 061,8 56,4 GASTOS CORRIENTES 101 124,8 66 633,1 65,9 RENTAS DE LA PROPIEDAD 51,4 ( 2 126,4) ( 4 137,0) PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC. 1 196,9 370,9 31,0 OTROS INGRESOS CORRIENTES 5 381,6 5 188,2 96,4 BIENES Y SERVICIOS 64 782,8 42 461,4 65,5 TRANSFERENCIAS 271 618,3 193 381,6 71,2 OTROS GASTOS CORRIENTES 35 145,1 23 800,8 67,7 TRANSFERENCIAS 271 618,3 193 381,6 71,2 GASTOS DE CAPITAL 263 021,7 136 292,2 51,8 FINANCIAMIENTO 87 095,2 102 053,0 117,2 INVERSIONES 218 055,7 113 101,2 51,9 SALDO DE BALANCE 87 095,2 102 053,0 117,2 INVERSIONES FINANCIERAS 2 534,9TRANSFERENCIAS 517 195,8 863 798,4 167,0 OTROS GASTOS DE CAPITAL 42 431,1 23 191,0 54,7 INGRESOS CORRIENTES 947,8 18 700,0 1 973,0 TRANSFERENCIAS 517 195,8 269 525,8 52,1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 277,4 13 004,5 4 688,0 GASTOS CORRIENTES 244 133,0 130 434,2 53,4 OTROS INGRESOS CORRIENTES 670,4 5 695,5 849,6 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC. 11 581,8 7 645,0 66,0 TRANSFERENCIAS 412 253,1 593 757,5 144,0 OBLIGACIONES PREVISIONALES 7 592,2 6 785,3 89,4 TRANSFERENCIAS 412 253,1 593 757,5 144,0 BIENES Y SERVICIOS 195 474,8 103 825,3 53,1 FINANCIAMIENTO 103 994,9 251 340,9 241,7 OTROS GASTOS CORRIENTES 29 484,2 12 178,6 41,3 SALDO DE BALANCE 103 994,9 251 340,9 241,7 GASTOS DE CAPITAL 273 062,8 139 091,6 50,9

INVERSIONES 168 561,9 84 201,5 50,0 OTROS GASTOS DE CAPITAL 104 500,9 54 890,1 52,5

FONDO DE COMPENS. REGIONAL 13 277,5 11 583,0 87,2 FONDO DE COMPENS. REGIONAL 13 277,5 11 583,0 87,2 TRANSFERENCIAS 13 277,5 11 583,0 87,2 GASTOS DE CAPITAL 13 277,5 11 583,0 87,2 TRANSFERENCIAS 13 277,5 11 583,0 87,2 INVERSIONES 13 277,5 11 583,0 87,2TOTAL INGRESOS 50 281 272,6 49 941 130,5 99,3 TOTAL GASTOS 41 883 470,4 37 756 157,7 90,1

CUADRO N° 02

GOBIERNO NACIONALESTADO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS



22..33 CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL DDEELL GGAASSTTOO

CLASIFICACION INSTITUCIONAL

El artículo 13º de la Ley No 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que los gastos públicos se estructuran siguiendo la Clasificación Institucional, la misma que agrupa a las entidades que cuentan con créditos presupuestarios aprobados en sus respectivos Presupuestos Institucionales, ya que ellas tienen que velar por el conjunto de erogaciones (Gasto Corriente, Gasto de Capital y Servicio de la Deuda), así como las acciones desarrolladas por las entidades que la conforman para cumplir con sus Objetivos Institucionales.

La Resolución Directoral Nº 010‐2005‐EF/76.01, aprobó los clasificadores para el año fiscal 2005, entre otros el Clasificador Institucional. Las entidades del Gobierno Nacional que destacan por los gastos ejecutados en el periodo son las siguientes:

◊ Ministerio de Economía y Finanzas, reporta una ejecución de S/. 10 381 093,7 mil, que representa el 27,5% del gasto ejecutado en el ejercicio, con un avance de 83,1% del Presupuesto Institucional Modificado. Asimismo, contrastando con el año anterior, evidencia variaciones de <2,5%> referente a la ejecución y 12,6% en el PIM. Es preciso indicar que el gasto mencionado incorpora la atención del Servicio de la Deuda por S/. 9 768 039,6 mil.

◊ Oficina de Normalización Previsional, registra una ejecución de S/. 4 506 178,8 mil correspondiéndole un 11,9% en cuanto a la estructura del gasto total, con un 98,1% respecto al Presupuesto Institucional Modificado. Comparando con el período precedente denota una variación de 7,6% en la ejecución y 4,4% en relación al PIM. La mayor ejecución se observa en las Obligaciones Previsionales con S/. 3 726 126,9 mil.

◊ Ministerio de Defensa, con una ejecución de S/. 3 788 444,5 mil ó 10,0% del ejecutado en el ejercicio, con una participación de 9,3%, con un nivel de cumplimiento de 97,0%. Al relacionar con las cifras del año fiscal anterior se aprecia una variación positiva de 12,5% en la ejecución y 11,3% en relación al PIM, destacando Personal y Obligaciones Sociales con S/. 1 252 144,9 mil, Bienes y Servicios con S/. 1 129 612,6 mil, entre otros gastos.

◊ Ministerio del Interior, reporta una ejecución de S/. 3 394 152,5 mil representando el 9,0% de lo ejecutado en el ejercicio 2004, con un grado de avance de 98,1% del Presupuesto Institucional Modificado, con una variación de 7,2% referente a la ejecución del año anterior y 8,5% respecto al PIM. Destacan las genéricas de gastos Personal y Obligaciones Sociales con S/. 1 592 228,0 y Otros Gastos Corrientes con S/. 781 869,9 mil, entre otros gastos.

◊ Ministerio de Transportes y Comunicaciones, refleja un egreso de S/. 1 256 236,9 mil equivalente a un 3,3% del ejecutado, con una participación del 84,4% del Presupuesto Institucional Modificado. Con respecto al período precedente, se observa una variación de <8,1%> de la ejecución y < 1,1%> en cuanto a su PIM. Destaca el rubro de Inversiones con un gasto de S/. 858 654,3 mil, Bienes y Servicios con S/. 222 391,6 mil entre otros.

◊ Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, registra un gasto de S/. 1 194 264,5 mil con una participación de 3,2% en el gasto del ejercicio y 3,1% del presupuesto autorizado. Contrastando con el año 2004 resulta una variación de 16,7% en el ejecutado y 10,6% del PIM. Destacan los rubros de Otros Gastos Corrientes con S/. 491 536,9 mil e inversiones con S/. 456 104,9 mil entre otros.

◊ Resto de Entidades, asciende a S/. 13 235 786,8 mil ó 35,0%.


PIM % EJECU CIO N % PIM % EJECU CIO N %PIM

%EJECU C.

%

C O N G RESO D E LA REPU BLIC A 296 274,8 0,7 281 234,8 0,8 305 254,6 0,8 292 457,0 0,8 ( 2,9) ( 3,8)C O N SEJO N A C IO N A L D E LA M A G ISTRA TU RA 11 259,4 10 454,0 11 073,4 10 798,8 1,7 ( 3,2)C O N TRA LO RIA G EN ERA L D E LA REPU BLIC A 161 673,5 0,4 152 057,3 0,4 151 394,7 0,4 149 782,5 0,4 6,8 1,5D EFEN SO RIA D EL PU EBLO 33 499,2 0,1 28 327,6 0,1 31 989,2 0,1 28 708,8 0,1 4,7 ( 1,3)JU RA D O N A C IO N A L D E ELEC C IO N ES 42 051,6 0,1 38 286,2 0,1 25 484,7 0,1 24 197,7 0,1 65,0 58,2M IN ISTERIO D E A G RIC U LTU RA 439 925,0 1,1 316 313,5 0,8 484 298,5 1,3 405 613,4 1,1 ( 9,2) ( 22,0)M IN ISTERIO D E D EFEN SA 3 904 086,0 9,3 3 788 444,5 10,0 3 508 031,9 9,1 3 368 849,9 9,4 11,3 12,5M IN ISTERIO D E EC O N O M IA Y FIN A N Z A S 12 492 683,6 29,8 10 381 093,7 27,5 11 099 301,6 28,9 10 644 612,3 29,5 12,6 ( 2,5)M IN ISTERIO D E ED U C A C IO N 2 074 436,9 5,0 1 967 354,7 5,2 2 149 085,9 5,6 2 092 680,0 5,8 ( 3,5) ( 6,0)M IN ISTERIO D E EN ERG IA Y M IN A S 450 697,9 1,1 394 786,9 1,0 265 442,3 0,7 182 374,6 0,5 69,8 116,5M IN ISTERIO D E JU STIC IA 95 165,4 0,2 83 168,8 0,2 38 610,2 0,1 37 071,0 0,1 146,5 124,4M IN ISTERIO D E RELA C IO N ES EXTERIO RES 418 270,5 1,0 410 702,5 1,1 370 677,1 1,0 362 670,7 1,0 12,8 13,2M IN ISTERIO D E SA LU D 2 242 619,4 5,4 2 066 521,9 5,5 2 109 915,5 5,5 1 959 080,9 5,5 6,3 5,5M IN ISTERIO D E TRA BA JO Y PRO M O C IO N D EL EM PLEO 302 255,6 0,7 278 150,5 0,7 271 879,0 0,7 265 447,1 0,7 11,2 4,8M IN ISTERIO D EL IN TERIO R 3 460 351,0 8,3 3 394 152,5 9,0 3 190 238,2 8,3 3 165 485,4 8,8 8,5 7,2M IN ISTERIO P U BLIC O 315 622,2 0,8 313 550,6 0,8 291 906,4 0,8 287 011,7 0,8 8,1 9,2O FIC IN A N A C IO N A L D E PRO C ESO S ELEC TO RA LES 150 635,3 0,4 147 553,7 0,4 40 212,8 0,1 36 085,8 0,1 274,6 308,9PO D ER JU D IC IA L 688 888,1 1,6 668 934,8 1,8 641 496,5 1,7 627 031,9 1,7 7,4 6,7PRESID EN C IA D EL C O N SEJO D E M IN ISTRO S 470 800,7 1,1 407 321,9 1,1 246 589,0 0,6 212 643,8 0,6 90,9 91,6REG ISTRO N A C IO N A L D E ID EN TIFIC A C IO N Y ESTA D O C IVIL 133 924,6 0,3 117 461,5 0,3 118 332,2 0,3 99 626,0 0,3 13,2 17,9TRIBU N A L C O N STITU C IO N A L 13 449,2 13 243,0 12 467,8 11 989,9 7,9 10,5A SA M BLEA N A C IO N A L D E REC TO RES 18 370,7 13 811,8 17 582,9 0,1 10 745,2 4,5 28,5U .N . A G RA RIA D E LA M O LIN A 56 404,7 0,1 55 348,5 0,2 61 491,0 0,2 58 515,5 0,2 ( 8,3) ( 5,4)U .N . A G RA RIA D E LA SELVA 21 454,1 0,1 20 096,9 0,1 21 656,1 0,1 21 225,4 0,1 ( 0,9) ( 5,3)U .N . D A N IEL A LC ÍD ES C A RRIÓ N 31 293,6 0,1 28 957,8 0,1 30 295,8 0,1 29 877,5 0,1 3,3 ( 3,1)U .N . D E C A JA M A RC A 67 556,0 0,2 45 261,3 0,1 43 425,5 0,1 40 395,7 0,1 55,6 12,0U .N . D E H U A N C A VELIC A 20 193,3 0,1 18 029,4 17 455,2 0,1 15 339,9 15,7 17,5U .N . D E IN G EN IERÍA 127 722,2 0,3 108 870,3 0,3 135 453,2 0,4 108 016,8 0,3 ( 5,7) 0,8U .N . D E LA A M A Z O N ÍA PERU A N A 52 439,8 0,1 48 717,5 0,1 47 143,1 0,1 41 066,0 0,1 11,2 18,6U .N . D E P IU RA 60 718,7 0,2 56 539,6 0,2 58 988,3 0,2 57 175,7 0,2 2,9 ( 1,1)U .N . D E TRU JILLO 75 227,6 0,2 71 151,0 0,2 68 372,8 0,2 61 645,9 0,2 10,0 15,4U .N . D E TU M BES 20 635,1 0,1 17 244,4 20 094,3 0,1 15 571,1 0,1 2,7 10,7U .N . D E U C A YA LI 20 466,4 0,1 18 248,2 0,1 22 794,4 0,1 19 973,3 0,1 ( 10,2) ( 8,6)U .N . D EL A LTIP LA N O 64 274,2 0,2 61 758,5 0,2 56 193,8 0,2 53 204,2 0,2 14,4 16,1U .N . D EL C A LLA O 42 446,3 0,1 40 827,1 0,1 42 087,1 0,1 37 627,3 0,1 0,9 8,5U .N . D EL C EN TRO D EL P ERÚ 48 037,1 0,1 45 040,0 0,1 47 115,2 0,1 44 667,0 0,1 2,0 0,8U .N . D EL SA N TA 24 573,8 0,1 19 813,1 0,1 15 695,3 14 866,4 56,6 33,3U .N . EN RIQ U E G U Z M Á N Y VA LLE 58 207,6 0,1 51 285,4 0,2 47 912,2 0,1 45 480,8 0,1 21,5 12,8U .N . FED ERIC O VILLA RREA L 125 178,9 0,3 119 560,0 0,3 123 348,8 0,3 114 040,9 0,3 1,5 4,8U .N . H ERM ILIO VA LD IZ Á N 29 812,3 0,1 28 010,8 0,1 30 588,6 0,1 28 109,5 0,1 ( 2,5) ( 0,4)U .N . JO RG E BA SA D RE G RO H M A N N 33 723,1 0,1 30 948,8 0,1 30 955,3 0,1 29 993,6 0,1 8,9 3,2U .N . JO SÉ FA U STIN O SÁ N C H EZ C A RRIÓ N 36 269,0 0,1 33 632,9 0,1 35 612,0 0,1 32 020,3 0,1 1,8 5,0U .N . M A YO R D E SA N M A RC O S 243 500,9 0,6 223 130,7 0,6 221 024,3 0,6 212 680,8 0,6 10,2 4,9U .N . PED RO RU IZ G A LLO 77 345,0 0,2 71 778,1 0,2 66 031,7 0,2 64 254,2 0,2 17,1 11,7U .N . SA N A G U STÍN 102 584,3 0,2 96 468,2 0,3 97 150,9 0,3 91 964,7 0,3 5,6 4,9U .N . SA N A N TO N IO A BA D D EL C U SC O 95 906,9 0,2 76 198,4 0,2 81 614,8 0,2 74 001,5 0,2 17,5 3,0U .N . SA N C RISTO BA L D E H U A M A N G A 46 616,5 0,1 41 239,3 0,1 43 086,0 0,1 38 150,3 0,1 8,2 8,1U .N . SA N LU IS G O N Z A G A D E IC A 59 909,7 0,1 58 076,0 0,2 58 422,0 0,2 54 946,0 0,2 2,5 5,7U .N . SA N M A RTÍN 18 399,5 17 888,7 18 956,9 0,1 16 936,6 0,1 ( 2,9) 5,6U .N . SA N TIA G O A N TÚ N EZ D E M A YO LO 32 444,6 0,1 29 475,7 0,1 26 495,2 0,1 24 744,5 0,1 22,5 19,1

PLIEG O S

G O BIERN O N A CIO N A LCLA S IFICA CIÓ N IN S TITU CIO N A L D EL G A S TO

EJERCICIO 2005(En M ile s d e N u e v o s S o le s )

CU A D RO N ° 03

2005 2004 V A RIA CIO N



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FO N D O N A C IO N A L D E D ESA RRO LLO PESQ U ERO 17 310,1 11 118,3 12 581,2 10 191,4 37,6 9,1IN STITU TO D E IN VESTIG A C IO N ES D E LA A M A Z O N ÍA PERU A N A 14 874,6 11 953,4 12 884,0 10 805,0 15,5 10,6SU PERIN TEN D EN C IA D E BIEN ES N A C IO N A LES 10 356,8 10 060,4 9 979,4 9 818,8 3,8 2,5SU PERIN TEN D EN C IA N A C IO N A L D E LO S REG ISTRO S PÚ BLIC O S 167 862,4 0,4 157 070,2 0,4 149 465,0 0,4 143 483,7 0,4 12,3 9,5C O M ISIÓ N N A C .D E Z O N A S D E TRA TA M IEN TO ESP.C O M .Y Z O N A S ESPC .D E D ESA RRO LLO 8 531,7 5 624,7 13 249,0 5 948,5 ( 35,6) ( 5,4)O RG A N ISM O SU PERVISO R D E IN VERSIÓ N PRIVA D A EN TELEC O M U N IC A C IO N 88 983,0 0,2 44 606,4 0,1 84 258,4 0,2 50 729,8 0,2 5,6 ( 12,1)O RG A N ISM O SU PERVISO R D E LA IN VERSIÓ N PRIVA D A EN LA EN ERG ÍA 112 634,8 0,3 109 798,5 0,3 105 746,8 0,3 83 152,4 0,2 6,5 32,0SU PERIN TEN D EN C IA D E BA N C A Y SEG U RO S Y A FP 104 524,0 0,3 99 918,1 0,3 98 546,6 0,3 95 585,5 0,3 6,1 4,5SU PERIN TEN D EN C IA N A C IO N A L D E SERVIC IO S D E SA N EA M IEN TO 11 723,5 10 551,5 10 870,3 8 764,8 7,8 20,4C O M ITÉ D E A D M IN ISTRA C .D E Z O TA C -A D M IN IST.D EL SIST.D E C ETIC O S TA C N A 35 210,3 0,1 34 483,3 0,1 48 022,9 0,1 36 265,9 0,1 ( 26,7) ( 4,9)A C A D ÉM IA D E LA M A G ISTRA TU RA 10 054,6 9 750,4 7 693,1 7 037,7 30,7 38,5A RC H IVO G EN ERA L D E LA N A C IÓ N 4 565,5 4 384,0 4 498,6 4 353,0 1,5 0,7BIBLIO TEC A N A C IO N A L D EL PERÚ 31 532,7 0,1 31 129,8 0,1 20 945,0 0,1 20 568,4 0,1 50,6 51,3C EN TRO D E EN TREN A M IEN TO PESQ U ERO D E PA ITA 6 471,2 6 018,1 6 467,7 5 860,1 0,1 2,7C EN TRO D E FO RM A C IÓ N EN TU RISM O 10 084,0 8 706,3 9 303,1 8 778,4 8,4 ( 0,8)C O M ISIÓ N D E FO RM A LIZ A C IÓ N D E LA PRO PIED A D IN FO RM A L 32 053,9 0,1 29 890,3 0,1 45 190,8 0,1 38 208,2 0,1 ( 29,1) ( 21,8)C O M ISIÓ N PA RA LA PRO M O C IÓ N D E EXPO RTA C IO N ES 18 654,6 0,1 18 051,6 0,1 18 616,8 0,1 17 702,3 0,1 0,2 2,0C O N SEJO N A C IO N A L D E C A M ÉLID O S SU D A M ERIC A N O S 10 419,8 10 269,6 15 473,9 12 015,7 ( 32,7) ( 14,5)C O N SEJO N A C IO N A L D E C IEN C IA Y TEC N O LO G ÍA 14 555,9 14 120,0 14 497,0 14 088,1 0,4 0,2C O N SEJO N A C IO N A L D E TA SA C IO N ES 7 857,3 7 798,8 6 146,1 5 845,3 27,8 33,4C O N SEJO N A C IO N A L D EL A M BIEN TE 13 197,3 12 725,7 13 949,5 13 630,5 ( 5,4) ( 6,6)C O N SEJO SU PERIO R D E C O N TRA TA C IO N ES Y A D Q U ISIC IO N ES D EL ESTA D O 19 610,3 0,1 18 329,7 0,1 20 209,1 0,1 16 599,5 0,1 ( 3,0) 10,4C O N SEJO SU PREM O D E JU STIC IA M ILITA R 5 919,4 5 719,2 5 745,7 5 585,9 3,0 2,4C U ERPO G EN ERA L D E BO M BERO S VO LU N TA RIO S D EL PERÚ 36 942,3 0,1 35 803,3 0,1 37 749,4 0,1 36 735,6 0,1 ( 2,1) ( 2,5)IN STITU TO D E D ESA RRO LLO D E REC U RSO S H U M A N O S 58 547,8 0,1 56 402,9 0,2 51 976,3 0,1 50 993,0 0,2 12,6 10,6FERRO C A RRIL H U A N C A YO - H U A N C A VELIC A 7 939,5 6 374,9 6 560,7 5 773,1 21,0 10,4IN STITU TO D EL M A R D EL PERÚ 36 591,7 0,1 33 708,6 0,1 36 524,9 0,1 33 100,8 0,1 0,2 1,8IN STITU TO G EO FÍSIC O D EL PERÚ 7 619,0 7 368,7 7 640,7 7 256,7 ( 0,3) 1,5IN STITU TO G EO G RÁ FIC O N A C IO N A L 3 926,9 3 679,2 3 825,3 3 031,3 2,7 21,4IN STITU TO G EO LÓ G IC O , M IN ERO Y M ETA LÚ RG IC O 25 113,8 0,1 18 760,3 0,1 21 109,2 0,1 15 643,5 0,1 19,0 19,9IN ST. N A C . D E D EFEN SA D E LA C O M P.Y D E LA PRO T. D E LA PRO PIED A D IN TELEC TU A L 38 628,8 0,1 34 964,7 0,1 34 443,6 0,1 32 471,9 0,1 12,2 7,7IN STITU TO N A C IO N A L D E BEC A S Y C RÉD ITO ED U C A TIVO 30 581,3 0,1 18 424,9 0,1 30 597,2 0,1 25 236,9 0,1 ( 0,1) ( 27,0)IN STITU TO N A C IO N A L D E C U LTU RA 88 371,5 0,2 78 490,3 0,2 71 369,2 0,2 69 630,3 0,2 23,8 12,7IN STITU TO N A C IO N A L D E D EFEN SA C IVIL 86 432,6 0,2 81 108,5 0,2 85 316,0 0,2 76 379,9 0,2 1,3 6,2IN STITU TO N A C IO N A L D E D ESA RRO LLO 144 180,7 0,3 134 785,0 0,4 149 423,0 0,4 138 018,2 0,4 ( 3,5) ( 2,3)IN STITU TO N A C IO N A L D E ESTA D ÍSTIC A E IN FO RM Á TIC A 92 891,4 0,2 89 711,3 0,2 51 920,5 0,1 49 906,1 0,1 78,9 79,8IN STITU TO N A C IO N A L D E IN FRA ESTRU CTU RA ED U CA TIVA Y D E SA LU D 37 443,6 0,1 36 561,7 0,1 44 110,9 0,1 39 290,8 0,1 ( 15,1) ( 6,9)IN STITU TO N A C IO N A L D E IN VESTIG A C IÓ N A G RA RIA 48 139,4 0,1 43 314,7 0,1 45 875,4 0,1 40 422,9 0,1 4,9 7,2IN ST. N A C . D E IN VESTIG A C IÓ N Y C A PA C ITA C IÓ N EN TELEC O M U N IC A C IO N ES 17 523,3 14 132,2 14 816,6 13 613,5 18,3 3,8IN STITU TO N A C IO N A L D E RA D IO Y TELEVISIÓ N D EL PERÚ 29 514,3 0,1 28 824,4 0,1 29 799,2 0,1 28 881,4 0,1 ( 1,0) ( 0,2)IN STITU TO N A C IO N A L D E REC U RSO S N A TU RA LES 90 029,7 0,2 79 048,1 0,2 80 529,8 0,2 69 777,9 0,2 11,8 13,3IN STITU TO N A C IO N A L D E SA LU D 87 968,5 0,2 63 926,2 0,2 84 432,1 0,2 72 193,6 0,2 4,2 ( 11,5)IN STITU TO N A C IO N A L PEN ITEN C IA RIO 177 975,2 0,4 168 818,3 0,5 163 061,3 0,4 161 473,7 0,4 9,1 4,5IN STITU TO PERU A N O D E EN ERG ÍA N U C LEA R 29 571,3 0,1 28 282,4 0,1 28 800,7 0,1 26 290,2 0,1 2,7 7,6IN STITU TO PERU A N O D EL D EPO RTE 48 932,0 0,1 45 473,6 0,1 54 629,4 0,2 53 444,6 0,2 ( 10,4) ( 14,9)IN STITU TO TEC N O LÓ G IC O PESQ U ERO D EL PERÚ 14 391,1 13 067,1 15 115,5 10 930,1 ( 4,8) 19,6O FIC IN A D E N O RM A LIZ A C IÓ N PREVISIO N A L 4 591 361,3 11,0 4 506 178,8 11,9 4 399 788,3 11,5 4 189 522,3 11,6 4,4 7,6PA TRO N A TO D EL PA RQ U E D E LA S LEYEN D A S 11 758,1 10 154,8 11 480,6 10 578,8 2,4 ( 4,0)IN STITU TO N A C IO N A L D E C O N C ESIO N ES Y C A TA STRO M IN ERO - IN A C C 27 465,8 0,1 11 124,9 16 372,2 10 373,6 67,8 7,2SERVIC IO N A C IO N A L D E C A PA C ITA C IÓ N PA RA LA IN D U STRIA D E LA C O N STRU C C IÓ N 24 824,4 0,1 22 933,3 0,1 21 710,1 0,1 21 031,6 0,1 14,3 9,0


EJERCICIO 2005(En M iles d e N u e vos S o les )

CU A D RO N ° 03

PLIEG O S2005 2004 V A RIA CIO N



%EJECU C.

%

SERVIC IO N A C IO N A L D E M ETEO RO LO G ÍA E H ID RO LO G ÍA 23 150,8 0,1 22 901,1 0,1 22 079,7 0,1 21 858,5 0,1 4,9 4,8SERVIC IO N A C IO N A L D E SA N ID A D A G RA RIA 72 681,1 0,2 64 549,2 0,2 88 732,9 0,2 73 919,6 0,2 ( 18,1) ( 12,7)SU PERIN TEN D EN C IA D E EN TID A D ES PRESTA D O RA S D E SA LU D 8 594,4 7 845,3 7 334,7 7 180,8 17,2 9,3C EN TRO VA C A C IO N A L H U A M PA N Í 3 749,6 3 564,3 3 674,1 3 264,7 2,1 9,2C O M ISIÓ N N A C IO N A L SU PERVISO RA D E EM P RESA S Y VA LO RES 29 192,2 0,1 23 724,0 0,1 27 127,0 0,1 23 655,8 0,1 7,6 0,3SU PERIN TEN D EN C IA N A C IO N A L D E A D M IN ISTRA C IÓ N TRIBU TA RIA 934 211,8 2,2 879 966,0 2,3 959 669,3 2,5 926 474,2 2,6 ( 2,7) ( 5,0)SO C . D E BEN EFIC EN C IA PÚ BLIC A D E C H A C H A P O YA S 203,4 160,8 166,1 97,3 22,5 65,3SO C . D E BEN EFIC EN C IA PÚ BLIC A D E RO D RÍG U EZ D E M EN D O Z A 27,3 25,3SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E A IJA 37,3 27,3 36,3 26,1 2,8 4,6SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E C A BA N A - PA LLA SC A 24,0 20,3 23,5 20,2 2,1 0,5SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E C A RA Z 153,9 135,3 143,5 131,3 7,2 3,0SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E C A RH U A Z 229,0 176,8 209,9 151,1 9,1 17,0SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E C A SM A 111,2 90,9 114,9 88,0 ( 3,2) 3,3SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E C O RO N G O 25,5 21,0 26,2 22,3 ( 2,7) ( 5,8)SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E C H IM BO TE 2 317,5 1 928,7 2 378,2 2 250,2 ( 2,6) ( 14,3)SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E C H IQ U IA N - BO LO G N ESI 62,8 48,7SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E H U A RA Z 826,0 653,3 782,4 670,1 5,6 ( 2,5)SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E H U A RI 77,3 64,7 60,2 48,7 28,4 32,9SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E PO M A BA M BA 41,9 37,7 39,7 36,7 5,5 2,7SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E REC U A Y 57,5 41,9 57,4 32,5 0,2 28,9SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E YU N G A Y 168,3 138,0 147,0 94,8 14,5 45,6SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E A BA N C A Y 393,3 249,5 270,8 266,8 45,2 ( 6,5)SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E C H A LH U A N C A - A YM A RA ES 36,7 32,4SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E A N D A H U A YLA S 173,3 125,2 185,4 126,6 ( 6,5) ( 1,1)SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E A REQ U IPA 3 507,8 3 116,1 3 498,7 3 063,6 0,3 1,7SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E C A M A N Á 213,3 171,9 205,2 187,1 3,9 ( 8,1)SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E C A RA VELÍ 36,2 17,0 33,7 18,2 7,4 ( 6,6)SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E M O LLEN D O 361,1 324,5 367,5 316,9 ( 1,7) 2,4SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E A YA C U C H O 1 349,7 798,2 1 079,5 687,2 25,0 16,2SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E C O RA C O RA 211,4 193,6 ( 100,0) ( 100,0)SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E H U A N TA 215,6 200,5 206,9 205,8 4,2 ( 2,6)SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E PU Q U IO 97,6 97,5SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E C A JA M A RC A 2 600,3 1 486,3 2 366,6 1 440,9 9,9 3,2SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E C O N TU M A Z A 65,4 56,4 61,4 52,3 6,5 7,8SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E C H O TA 176,9 133,0SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E BA M BA M A RC A - H U A LG A YO C 51,2 36,7 50,3 40,1 1,8 ( 8,5)SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E C A JA BA M BA 215,8 190,3 213,8 133,4 0,9 42,7SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E C ELEN D IN 127,3 125,7 116,1 83,0 9,6 51,4SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E C U TERVO 121,8 66,1 103,0 32,5 18,3 103,4SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E JA EN 1 647,4 1 009,2 1 170,7 691,1 40,7 46,0SO C . D E BEN EF. PÚ B. D EL C A LLA O 6 455,8 6 135,4 9 025,1 6 736,7 ( 28,5) ( 8,9)SO C . D E BEN EF. PÚ B. D EL C U SC O 6 609,5 4 690,0 5 097,3 4 289,9 29,7 9,3SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E SIC U A N I 106,0 69,2 105,0 73,3 1,0 ( 5,6)SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E H U A N C A VELIC A 199,3 169,4 192,5 187,3 3,5 ( 9,6)SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E PA M PA S TA YA C A JA 36,6 31,4 40,0 31,3 ( 8,5) 0,3SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E H U Á N U C O 2 232,1 1 140,0 1 596,7 1 117,1 39,8 2,0SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E LA U N IÓ N - D O S D E M A YO 53,6 48,6 49,9 44,8 7,4 8,5SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E LLA TA - H U A M A LIES 36,2 22,1 35,3 21,9 2,5 0,9SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E IC A 2 551,5 2 192,1 2 370,2 2 118,8 7,6 3,5SO C . D E BEN EF. PÚ B. D E C H IN C H A 1 309,5 889,9 1 269,2 961,2 3,2 ( 7,4)


EJERCICIO 2005(En M ile s d e N u evos S o le s)

CU A D RO N ° 03




%EJECU C.

%

SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E N A Z C A 337,8 312,0 232,3 209,5 45,4 48,9SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E P A LP A 128,7 118,4 136,0 118,8 ( 5 ,4) ( 0 ,3)SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E P ISC O 1 336,6 1 130,7 1 361,7 1 068,7 ( 1 ,8) 5 ,8SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E H U A N C A YO 16 596,8 11 208,1 12 657,7 10 004,6 31,1 12,0SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E JA U JA 278,7 260,0 290,8 289,3 ( 4 ,2) ( 10,1)SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E TA RM A 1 179,7 836,8 1 014,3 776,0 16,3 7 ,8SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E C O N C EP C IÓ N 166,4 98,8 161,1 109,3 3 ,3 ( 9 ,6)SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E LA O RO YA - JU N ÍN 182,2 125,7 182,4 126,7 ( 0 ,1) ( 0 ,8)SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E G U A D A LU P E 257,0 189,2 275,2 184,7 ( 6 ,6) 2 ,4SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E H U A M A C H U C O 263,7 153,4 198,3 120,1 33,0 27,7SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E O TU Z C O 148,6 139,7 161,0 147,8 ( 7 ,7) ( 5 ,5)SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E SA N P ED RO D E LLO C 175,7 154,2 158,1 131,0 11,1 17,7SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E TRU JILLO 5 034,8 2 846,2 5 072,0 2 513,1 ( 0 ,7) 13,3SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E C H IC LA YO 4 900,1 3 666,7 4 786,8 3 348,7 2 ,4 9 ,5SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E LA M BA YEQ U E 899,2 794,5 982,4 756,8 ( 8 ,5) 5 ,0SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E M O TU P E 240,6 167,0 340,9 188,7 ( 29,4) ( 11,5)SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E C H O N G O YA P E 133,4 84,1 138,8 68,8 ( 3 ,9) 22,2SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E M O N SEFÚ 391,7 248,4 375,1 303,8 4 ,4 ( 18,2)SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E LIM A 35 163,7 0 ,1 29 959,4 0 ,1 23 773,5 0 ,1 21 746,4 0,1 47,9 37,8SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E BA RRA N C A 353,0 336,9 300,1 271,9 17,6 23,9SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E H U A C H O 1 700,3 1 423,1 2 404,1 1 807,6 ( 29,3) ( 21,3)SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E C A Ñ ETE 617,5 466,7 537,9 470,2 14,8 ( 0 ,7)SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E IQ U ITO S 2 733,6 2 537,6 2 646,3 2 047,7 3 ,3 23,9SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E P U ERTO M A LD O N A D O 123,6 118,9 85,1 81,6 45,2 45,7SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E ILO 645,1 375,5 664,0 485,4 ( 2 ,8) ( 22,6)SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E M O Q U EG U A 411,3 369,3 472,5 399,9 ( 13,0) ( 7 ,7)SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E O M A TE 24,6 20,4 25,1 21,8 ( 2 ,0) ( 6 ,4)SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E P A SC O 824,1 378,9 781,3 444,1 5 ,5 ( 14,7)SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E P IU RA 3 918,8 3 209,2 3 824,8 2 913,4 2 ,5 10,2SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E C A TA C A O S 543,3 361,6 472,5 424,3 15,0 ( 14,8)SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E C H U LU C A N A S 210,2 184,8 231,3 204,4 ( 9 ,1) ( 9 ,6)SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E P A ITA 373,2 299,2 383,9 347,8 ( 2 ,8) ( 14,0)SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E SU LLA N A 1 450,6 1 059,3 1 444,4 990,9 0 ,4 6 ,9SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E H U A N C A BA M BA 164,4 127,3 286,4 141,3 ( 42,6) ( 9 ,9)SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E A YA BA C A 73,6 55,2 143,2 54,0 ( 48,6) 2 ,2SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E P U N O 1 737,2 1 415,9 2 529,5 1 236,5 ( 31,3) 14,5SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E A Z Á N G A RO 59,4 47,3 ( 100,0) ( 100,0)SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E JU LI - C H U C U ITO 30,7 30,4 39,9 34,5 ( 23,1) ( 11,9)SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E LA M P A 39,5 36,2 49,0 29,2 ( 19,4) 24,0SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E H U A N C A N E 39,8 33,9 38,9 38,3 2 ,3 ( 11,5)SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E A YA VIRI - M ELG A R 192,2 119,1SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E JU LIA C A - SA N RO M Á N 700,6 629,3 621,6 593,1 12,7 6 ,1SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E JU A N JU I 119,5 85,6 97,5 86,8 22,6 ( 1 ,4)SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E M O YO BA M BA 120,0 119,0 94,6 89,1 26,8 33,6SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E LA M A S 89,8 61,2 65,6 53,7 36,9 14,0SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E TA RA P O TO 469,5 381,6 484,7 309,9 ( 3 ,1) 23,1SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E TA C N A 1 505,6 1 065,8 1 400,4 923,4 7 ,5 15,4SO C . D E BEN EF. P Ú B. D E TU M BES 467,0 381,2 742,3 344,3 ( 37,1) 10,7J.P .S. D E M O C H E - TRU JILLO 277,2 231,2 240,1 232,2 15,5 ( 0 ,4)O RG . SU P ERV. D E LA IN V. EN IN FRA ESTRU C TU RA D E TRA N SP O RTE D E U SO 9 908,2 7 825,8 9 273,8 7 727,9 6 ,8 1 ,3

G O BIERN O N A CIO N A LCLA S IFIC A CIÓ N IN S TITU CIO N A L D EL G A S TO

EJERCICIO 2005(En M ile s d e N u e v o s S o le s )

CU A D RO N ° 03



PIM % EJECUCION % PIM % EJECUCION %PIM

%EJECUC.

%

CONSEJO NAC. DE INTEGRAC.DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 4 060,9 3 524,9 2 308,1 1 881,1 75,9 87,4FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA 47 328,6 0,1 20 910,9 0,1 47 087,8 0,1 21 889,5 0,1 0,5 ( 4,5)U.N. TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA 9 085,4 8 445,0 9 193,0 7 902,4 ( 1,2) 6,9U.N. AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 9 338,2 8 193,9 8 623,3 8 027,1 8,3 2,1U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC 9 023,1 8 115,0 9 148,5 7 595,0 ( 1,4) 6,8U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA 6 355,1 5 380,3 1 025,2 986,7 519,9 445,3CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA 39 836,8 0,1 38 538,8 0,1 38 996,2 0,1 37 782,7 0,1 2,2 2,0DESPACHO PRESIDENCIAL 39 271,3 0,1 39 136,0 0,1 39 691,4 0,1 39 253,4 0,1 ( 1,1) ( 0,3)AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 37 167,0 0,1 25 989,3 0,1 12 819,7 12 813,9 189,9 102,8COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS 70 094,0 0,2 55 646,0 0,2 123 464,7 0,3 70 762,7 0,2 ( 43,2) ( 21,4)CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN 48 353,6 0,1 34 697,2 0,1 26 389,1 0,1 11 796,4 0,0 83,2 194,1MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1 488 900,5 3,6 1 256 236,9 3,3 1 506 032,7 3,9 1 366 685,6 3,8 ( 1,1) ( 8,1)SEGURO INTEGRAL DE SALUD 277 560,8 0,7 269 583,9 0,7 306 669,0 0,8 296 131,8 0,8 ( 9,5) ( 9,0)MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 477 215,9 1,1 307 995,3 0,8 387 944,0 1,0 146 407,4 0,4 23,0 110,4MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 168 028,4 0,4 142 463,7 0,4 157 230,5 0,4 139 179,5 0,4 6,9 2,4MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 57 255,3 0,1 54 547,5 0,2 56 552,9 0,2 48 063,2 0,1 1,2 13,5MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL 1 288 292,7 3,1 1 194 264,5 3,2 1 164 836,8 3,0 1 023 588,5 2,9 10,6 16,7UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA - PERÚ 7 615,3 5 714,9 6 058,9 5 425,2 25,7 5,3CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 6 291,6 6 235,7 4 659,1 4 634,0 35,0 34,6INSTITUTO ANTÁRTICO PERUANO 3 626,5 3 474,6 3 600,6 3 328,9 0,7 4,4AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 9 539,2 2 024,7CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA 7 288,3 6 228,3INST. NAC. DE DESARROLLO DE PUEBLOS AND. AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS 2 450,2 2 347,2U.N.TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA 2 953,9 459,9

TOTAL GENERAL 41 883 470,4 100,0 37 756 157,7 100,0 38 421 837,6 100,0 36 040 821,6 100,0 9,0 4,8

GOBIERNO NACIONALCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL GASTO


CUADRO N° 03

PLIEGOS2005 2004 VARIACION


2.4 CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN EECCOONNÓÓMMIICCAA DDEE IINNGGRREESSOOSS YY GGAASSTTOOSS

La clasificación económica da a conocer el informe económico que permite inferir en las operaciones que han realizado las entidades del Gobierno Nacional, en la forma como se ha captado el ingreso, así como en la ejecución del gasto de acuerdo a la Ley de Presupuesto del Sector Público Ley No. 28427, la Resolución Directoral Nº 010‐2005‐EF/76.01 aprueba el Clasificador de Ingresos y Gastos 2005 y en concordancia con la Ley Nº 28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ingresos de Capital

S/. 397 261,0

Ingresos Corrientes

S/. 39 362 783,5

Gastos Corrientes

S/. 23 291 041,4

Gastos de Capital

S/ 4 063 728,7

TransferenciasS/. 54 735,4

Servicio de la Deuda

S/. 10 401 387,6

Financiamiento. S/. 10 126 350,6

Ingresos S/. 49 941 130,5

GastosS/. 37 756 157,7

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS Y GASTOS 2005

INGRESOS

Los recursos públicos se logran de manera continua para solventar las diversas actividades programadas en sus presupuestos de las diferentes Entidades del Gobierno Nacional, para el logro de sus fines y objetivos para el cual fueron creadas.

El ingreso asciende a S/ 49 941 130,5 mil con un crecimiento de 2,5% a la cifra alcanzada del ejercicio anterior. Los ingresos generados en el ejercicio se clasifican de acuerdo al detalle que se muestra a continuación:

INGRESOS CORRIENTES

La ejecución de ingresos en el período es del orden de los S/. 39 362 783,5 mil, representando el 78,8% del ingreso total, incrementándose en 12,3% con referencia al año fiscal 2004. Con mayor relevancia se muestran en el cuadro las siguientes partidas de ingreso:


S/. 39 362 783,5

S/. 397 261,0 S/. 54 735,4

S/. 10 126 350,6

0,0

5 000 000,0

10 000 000,0

15 000 000,0

20 000 000,0

25 000 000,0

30 000 000,0

35 000 000,0

40 000 000,0

Ingresos Ctes. Ingresos Cap. Transferenc. Financiamiento

EJECUCIÓN DE INGRESOS - 2005


IMPUESTOS

Al cierre del ejercicio muestra una recaudación de S/. 32 129 282,4 mil, constituyendo el 64,3% de la recaudación total, sobresalen las entidades siguientes:

◊ Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, con una recaudación por impuestos de S/. 32 079 995,3 mil, destacan el Impuesto a la Renta con S/. 11 346 130,4 mil, el Impuesto a la Importación con S/. 3 060 425,4 mil, y el Impuesto a la Producción y al Consumo con S/. 20 329 719,9 mil entre otros.

◊ Comité de Administración ZOTAC – Administración del Sistema de Céticos, con S/. 29 846, 6 mil en el ejercicio 2005.

◊ Ministerio de Comercio Exterior, con S/. 8 878,7 mil el cual está formado por los aranceles especiales por ingreso de bienes al país, impuestos a casinos de juego, y a los juegos de máquinas tragamonedas.

◊ Instituto Peruano del Deporte, con S/. 4 937,8 mil por impuestos a los casinos de juego y máquinas tragamonedas en virtud de la Ley Nº 27153 modificada por la Ley Nº 27796, que beneficia al IPD con el impuesto recaudado para financiar el apoyo al deportista, constituye parte de los Recursos Directamente Recaudados de acuerdo a la Ley Nº 28036 Ley de Promoción y Desarrollo al Deporte.

◊ Consejo Nacional de Tasaciones, con S/. 3 081,4, mil entre otros.


CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CATEGORÍA DE INGRESO - 2005

Ingresos Ctes.78,8%

Financiam.20,3%

Ingresos Cap.0,8%

Transferenc.0,1%


PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Alcanzó la cifra de S/. 1 857 435,2 mil y son los fondos financieros provenientes de la prestación de servicios que el organismo público brinda independientemente de su función de administración, procurando la cobertura individualizada de sus costos diferenciados en los siguientes conceptos: Agropecuarios y Minerales, Industriales, de Transporte y Comunicaciones y Almacenaje, Educación, etc. Destacan en el Gobierno Nacional las entidades siguientes:

◊ Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, con S/. 924 597,6 mil, por la administración de los recursos que capta.

◊ Ministerio de Salud, con una captación de S/. 218 249,2 mil; cabe mencionar que durante el mismo período el Ministerio de Salud registró importantes incrementos del gasto canalizados a través de programas especiales, como el Programa de Salud Básica para Todos, el Proyecto Salud y Nutrición Básica, Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, y otros que tienen la finalidad de atender aspectos de salud básica para determinados grupos poblacionales en ámbitos geográficos de mayor pobreza.

◊ Ministerio de Defensa, con un ingreso de S/. 136 754,6 mil, corresponde la captación por prestación de los servicios que realiza, también conformados por centros preuniversitarios, servicios médicos, servicio de mantenimiento y reparación, seguridad, cafeterías, kioscos, comedores, alquiler de inmuebles, almacenaje, transporte, etc.

◊ Oficina de Normalización Previsional, con S/. 130 594,6 mil originadas por las comisiones provenientes de la administración del Fondo Previsional.

◊ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una recaudación de S/. 63 918,2 mil, proveniente de servicios académicos, cursos, derechos de matrícula, seminarios, farmacia, servicio de laboratorio, entre otros.

◊ Instituto Nacional de Cultura, con S/. 56 006,2 mil, por la recaudación de procesamiento y selección de semillas, seminarios, forums, cursos, vacaciones útiles, boletaje, actividades recreativas, pensiones de enseñanza, copias y constancias certificadas, asimismo evaluaciones técnicas, entre otros.

◊ Universidad Nacional de Ingeniería, con un ingreso de S/. 44 859,8 mil, proveniente de la captación por los centros preuniversitarios, seminarios, actividades recreativas, procesamiento automático de datos, entre otras.


◊ Ministerio de Relaciones Exteriores, alcanza un ingreso de S/. 39 148,9 mil, producidos por ingresos consulares en el Perú y en el exterior, derechos de renovación de pasaportes, inscripción en el registro civil, entre otros.

◊ Otras entidades, con S/. 243 306,1 mil.

CONTRIBUCIONES

Dentro del Ingreso captado por las contribuciones alcanza S/. 1 692 571,4 mil ó 3,4% del ingreso total, con una variación de <1.0%> con referencia al año precedente. Las entidades que destacan son :

◊ Oficina de Normalización Previsional, con S/. 1 540 641,1 mil.

◊ Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, alcanzó S/. 104 496,4 mil

◊ Ministerio de Energía y Minas, con una captación de S/. 32 440,1 mil.

◊ Otras Entidades, con un ingreso de S/. 14 993,8 mil.

RENTAS DE LA PROPIEDAD

La captación alcanzó S/. 1 390 843,5 mil, con un 2,8% del ingreso total y con una variación de 70,3%. Dentro de las Entidades que resaltan se encuentran:

◊ Ministerio de Transportes y Comunicaciones, reporta una captación de S/. 84 619,6 mil.

◊ Presidencia del Consejo de Ministros, registra un ingreso de S/. 35 170,3 mil.

◊ Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda , con un ingreso de S/. 20 910,9 mil.

◊ Ministerio de la Producción, alcanza un ingreso de S/. 20 409,0 mil

◊ Ministerio de Energía y Minas, con una captación de S/. 18 971,5 mil, entre otras entidades.

TASAS

La recaudación por este concepto alcanza la suma de S/. 1 195 795,0 mil ó 2,4%, con una variación de 8,7% respecto al 2004 destacando las siguientes entidades:

◊ Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con S/. 242 974,1 mil por los servicios de transportes eficientes y seguros en el marco de la libre competencia, tasas como los peajes, promoviendo la innovación tecnológica y velando por la asignación racional y eficiente de los recursos.

◊ Superintendencia Nacional de Registros Públicos, con S/. 163 738,6 mil procedente de la inscripción de títulos, publicidad registral, formularios registrales etc.

◊ Ministerio de Defensa con S/. 95 266,7 mil

◊ Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, logró S/. 92 139,5 mil.

◊ Poder Judicial con una captación de ingresos de S/. 79 161,1 mil.

◊ Instituto Nacional de Recursos Naturales con S/. 41 598,5 mil.

◊ Ministerio del Interior con S/. 36 275,1 mil.

◊ Universidad Nacional Federico Villarreal con S/. 35 717,2 mil por captación.

◊ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, con una recaudación de S/. 25 503,4 mil

◊ Servicio Nacional de Sanidad Agraria con un ingreso de S/. 23 453,4 mil.


◊ Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, con S/ 21 484,2 mil


INGRESOS DE CAPITAL:

Los ingresos ascendieron a S/. 397 261,0 mil ó 0,8%, de los cuales S/. 179 447,6 mil ó 0,4% corresponden a la venta de activos, S/. 162 627,0 mil o el 0,3% a la amortización por préstamos concedidos y S/. 55 186,4 mil ó 0,1% a otros ingresos de capital, provenientes generalmente del Fondo de Seguro de los Depósitos por Amortización de Bonos en aplicación al Decreto de Urgencia Nº 108‐2000, entre otros. Las entidades que sobresalieron en venta de activos en el Gobierno Nacional son:

◊ Ministerio de Educación, con S/. 6 015,5 mil en venta de activos.

◊ Ministerio de Defensa, con S/. 3 396,2 mil.

◊ Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, con S/. 879, 2 mil.

◊ Instituto Nacional de Desarrollo, con una captación de S/. 388,9 mil

◊ Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, logra los S/. 355,3, mil entre otras entidades.

TRANSFERENCIAS

Las transferencias en el ejercicio fiscal 2005 ascendieron a S/. 54 735,4 mil ó 0,1% del Ingreso total, correspondiente principalmente a fondos no reembolsables tanto de organismos internacionales, o de personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país, sin dar ninguna contraprestación, también corresponde a las deducciones efectuadas al Tesoro Público por las comisiones de la administración tributaria y aduanera que percibe la SUNAT, así como la Comisión de Tesorería que recibe del Banco de la Nación y a las Transferencias de ELECTROPERÚ en aplicación al Decreto de Urgencia Nº 058‐99 .

Las entidades que resaltaron son:

◊ Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con un ingreso por transferencias de S/. 169 436,5 mil, para el mejoramiento y la realización de los proyectos de construcción de carreteras y vías de comunicación.

◊ Oficina de Normalización Previsional, registró los S/. 106 149,7 mil, producto de las transferencias del Banco de la Nación, de las transferencias por pensiones de EsSalud y de FONAHPU.

◊ Ministerio de Defensa, logra un ingreso de S/. 103 559,2 mil, producto de las transferencias del Gobierno Nacional, Personas Jurídicas y por Transferencias de las Naciones Unidas.

◊ Ministerio de Salud, alcanza un ingreso de S/. 84 818,1 mil por las transferencias recibidas para cumplir con su misión en beneficio del cumplimiento de los Planes y Programas de Salud.

◊ Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, reporta una ejecución de ingresos de S/. 42 014,0 mil proveniente de personas naturales, jurídicas, así como de los gobiernos de Holanda, Bélgica, de la Unión Europea, del Instituto Nacional de Defensa Civil y del propio Gobierno Nacional, contribuyendo con Programas de Protección al Estado Nutricional de la Población Infantil menor de 6 años de edad, mediante la asistencia alimentaria y actividades de motivación y capacitación a madres, como el Programa de Complementación Alimentaria para Grupos en Mayor Riesgo, Proyectos de Desayunos Escolares y Almuerzos,


apoyo a los Comedores Populares, así como también apoyo Alimentario en Emergencia por inclemencia natural.

◊ Ministerio del Interior, alcanza una captación de S/. 38 558,0 mil provenientes de las Donaciones de Personas Jurídicas, Donaciones del Reino Unido así como transferencias del FEDADOI, del Programa “A Trabajar Urbano” del Fondo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para desarrollar Programas de Seguridad Ciudadana.

◊ Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, reportó S/. 25 793,7 mil, proveniente de las Donaciones de la Unión Europea con S/. 21 793,9 mil y la Donación de la Agencia para el Desarrollo Internacional por S/. 3 906, 1 mil, así como la Donación del Gobierno de Holanda por S/. 93,7 mil.

◊ Instituto Nacional de Desarrollo, alcanza los S/. 15 663,0 mil para cumplir con los diversos proyectos fronterizos y binacionales de la costa, sierra y selva del territorio nacional.

◊ Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, logró un ingreso de S/. 15 350,3 mil, para beneficio de la población estudiantil del Sector.

◊ Ministerio de Justicia, reporta un ingreso por transferencias de S/. 14 477,1 mil, provenientes del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente‐FEDADOI.

◊ Universidad Nacional de Cajamarca, reportó los S/. 14 327,9 mil.

◊ Otras Entidades, generaron un ingreso de S/. 272 886,7 mil.

◊ Otros (Captación); con S/. (848 298,8) mil.

FINANCIAMIENTO

Este rubro reporta la cifra de S/. 10 126 350,6 mil que equivale al 20,3% del ingreso total, y corresponde a los saldos de balance provenientes de los recursos del Fondo de Compensación Regional, y a los desembolsos provenientes de la Corporación Andina de Fomento en aplicación al Decreto Supremo Nº 128‐2003‐EF. Destacan por Operaciones Oficiales de Crédito los siguientes pliegos:

◊ Ministerio de Economía y Finanzas, con una ejecución de S/. 5 042 492,2 mil.

◊ Ministerio de Transportes y Comunicaciones, muestra un ingreso de S/. 368 098,9 mil.

◊ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, registra el importe de S/. 141 668,0 mil.

◊ Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, alcanza los S/. 130 351,5 mil.

◊ Otras entidades, con S/. 449 412,3 mil proveniente de las Operaciones Oficiales de Crédito.

Por Saldo de Balance:

◊ Ministerio de Economía y Finanzas, con S/. 2 766 220,9 mil.

◊ Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con S/. 298 640,8 mil

◊ Ministerio de Salud, registra un ingreso de S/. 97 215,8 mil.

◊ Oficina de Normalización Previsional, registra una captación de S/. 83 401,3 mil.

◊ Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, informa la captación de S/. 82 885,1 mil por financiamiento.


◊ Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, con S/. 41 632,7 mil.

◊ Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con S/. 41 538,5 mil.

◊ Organismo Supervisor de la Inversión en Energía, refleja un ingreso de S/. 37 471,5 mil, entre otras entidades.

GASTOS CORRIENTES:

Esta categoría representa una salida de fondos de S/. 23 291 041,4 mil ó 61,6% del gasto total, con una variación 7,2% con respecto al año precedente. Estos gastos se derivan del mantenimiento u operación de los servicios que presta el Estado. Comprende los siguientes grupos genéricos con mayor ejecución:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS 2005 (En Miles de Nuevos Soles)

Servicio de la DeudaS/ . 10 401 387,6

28,0%

Gastos de CapitalS/ . 4 063 728,7

11,0%Gastos. Ctes. S/ . 23 291 041,4

61,0%

Servicio de la Deuda Gastos de Capital Gastos. Ctes.

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Gastos del orden de S/. 7 712 679,9 mil, correspondiente al pago de las planillas continuas de personal nombrado y contratado (con vínculo laboral) del Gobierno Nacional, el costo de las cargas sociales, así como los gastos variables y ocasionales, tales como compensación por tiempo de servicios , gratificaciones, guardias hospitalarias, entre otros.

Es necesario señalar, que a través de este grupo genérico se ha afectado el pago de la bonificación extraordinaria por escolaridad, aguinaldos por fiestas patrias y por navidad obreros eventuales y permanentes del gobierno nacional, y al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Las entidades que originaron mayor gasto por esta genérica son las siguientes:

◊ Ministerio del Interior, con S/. 1 592 228,0 mil para atender gastos destinados al financiamiento de las remuneraciones del personal civil en actividad, movilidad, refrigerio, sentencias judiciales y obligaciones del empleador, así como la atención al bono extraordinario a favor del personal policial en actividad por única vez, la homologación del personal de los profesionales de la salud de la Sanidad, pago de la deuda de la Caja de Pensiones Militar y Policial entre otros.


◊ Ministerio de Defensa, con S/. 1 252 145,0 mil orientado al pago de las remuneraciones del personal de las fuerzas armadas.

◊ Ministerio de Educación, con S/. 967 398,9 mil, para el pago de los profesionales de la educación nombrados y contratados, y para que se garanticen los aprendizajes fundamentales que son clave para el progreso y bienestar de la educación en el país.

◊ Ministerio de Salud, con S/. 890 880,9 mil, destinado para atender el gasto del personal de salud, en el logro de su contribución al alcance de los objetivos institucionales, y en el bienestar de la población.

◊ Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, reporta un gasto de S/. 551 147,6 mil, por el pago de las retribuciones y complementos de los contratos a plazo indeterminado (Régimen Laboral Privado). Se reclasificaron procedimientos orientados a una adecuada racionalización de las plazas, a fin de determinar aquellas que son estrictamente necesarias para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades teniendo en cuenta la ubicación y distribución de las mismas en el territorio nacional conforme a la necesidad de servicio.

◊ Otras Entidades, reflejan un gasto de S/. 2 458 879,5 mil.

OBLIGACIONES PREVISIONALES

Esta partida muestra un gasto de S/. 6 422 203,2 mil que representa el 17,0%, con una variación de 10,0% respecto al año precedente. Las entidades que destacan en este gasto son:

◊ Oficina de Normalización Previsional con S/. 3 726 126,9 mil.

◊ Ministerio de Defensa registra un gasto de S/. 669 417,1 mil.

◊ Ministerio del Interior con un gasto de S/. 614 815,1 mil.

◊ Ministerio de Educación reporta una ejecución de S/. 507 456,3 mil.

◊ Otras Entidades con S/. 904 387,8 mil.

BIENES Y SERVICIOS

Este concepto muestra un gasto de S/. 5 710 418,7 mil que representa el 90,6% del presupuesto modificado.

Cabe indicar, que a través de este grupo genérico se efectúan los gastos para la adquisición de bienes y prestación de servicios que realizan las entidades del Gobierno Nacional, en el cual podemos señalar el pago de tarifas de servicios generales (luz, agua, y desagüe, servicio de telefonía entre otros), los gastos por alimentación de personas internadas en centros hospitalarios y de reclusión, la compra de combustible para el funcionamiento de patrulleros ambulancias, y el pago de la prestación de servicios no personales, entre otros. Las entidades que obtuvieron mayor gasto son:

◊ Ministerio de Defensa, reporta un gasto de S/. 1 129 612,7 mil, cuya misión es garantizar la seguridad nacional en el ámbito aéreo, terrestre y marítimo para contribuir al desarrollo del país.

◊ Ministerio de Salud, refleja el importe de S/. 773 943,8 mil, en atención del Programa Reducción de Mortalidad Infantil, Materna, y por enfermedades transmisibles, fortaleciendo el aseguramiento universal a través de las prestaciones de salud, ampliando el acceso y uso racional de medicamentos, y otros servicios de apoyo al diagnóstico, los gastos realizados


en Bienes y Servicios se fundamentan en el cumplimiento de los objetivos institucionales de las 44 Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego.

◊ Ministerio del Interior, registra S/. 376 319,5 mil, destinados a los distintos Programas para la modernización policial, seguridad ciudadana, y otros de su competencia.

◊ Ministerio de Educación, con S/. 238 591,5 mil en gasto, dirigidos a la reducción del analfabetismo en nuestro país.

◊ Ministerio de Transportes y Comunicaciones, registra S/. 222 391,6 mil, para mejorar la infraestructura vial del país.

◊ Poder Judicial registra los S/. 183 415,4 mil, destinados a lograr la celeridad en los procesos judiciales en el país.

◊ Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, con S/. 158 366,4 mil, cuyo gasto es necesario para administrar los recursos que capta en beneficio del país.

◊ Ministerio de Relaciones Exteriores, con S/. 142 992,8 mil para cumplir con las instituciones del Gobierno Nacional, en la gestión del Estado en el exterior dirigida a viabilizar los requerimientos de las políticas nacionales, en particular aquellas que contribuyan a la superación de la pobreza, el desarrollo social, el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho.

◊ Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, con S/. 141 056,8 mil para Promoción y Asistencia Social Comunitaria para los diferentes programas que ejecuta en bien de la colectividad.

◊ Ministerio de Economía y Finanzas, con S/. 131 468,2 mil, diseña, propone, ejecuta y evalúa, con eficiencia y transparencia la política económica y financiera del país, a fin de alcanzar el crecimiento como condición básica conducente al desarrollo económico sostenido, que implique el logro del bienestar general de la población.

◊ Oficina de Normalización Previsional, con S/. 131 381,8 mil orientado al Mantenimiento y Desarrollo de Nuevo Sistema de Pensiones, asimismo, el Mantenimiento y Desarrollo del Sistema de Trámite Documentario, también soporte y actualización de la licencia de base de datos, y servidor de aplicación ORACLE.

◊ Otras entidades, con S/. 2 080 878,2 mil.

GASTOS DE CAPITAL

Este gasto está destinado a aumentar la producción, o el incremento del patrimonio del estado, cuya ejecución asciende a S/. 4 063 728,7 mil o 10,8% del total del gasto. Comprende la ejecución de los siguientes grupos genéricos:

Inversiones

Asciende a S/. 3 204 020,8 mil ú 8,5% del gasto. La ejecución más significativa estuvo a cargo de los siguientes Pliegos:

◊ Ministerio de Transportes y Comunicaciones, reportó un gasto de S/. 858 654,3 mil destinado principalmente a la construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras. Desarrolló el Proyecto de “Implementación de la Plataforma de Comunicaciones del Estado Peruano”, dirigido a integrar las redes de comunicaciones de las entidades del Estado. Asimismo, el Proyecto “Implementación de Telecomunicación Rural” ‐ Internet Rural para reducir la brecha de comunicaciones con las localidades rurales


del país; Proyecto “Radio Rural” ya que en determinadas poblaciones urbano marginales la radio es usada como único medio de comunicación.

◊ Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social con un gasto de S/. 456 104,9 mil, destacando la ejecución de proyectos de Infraestructura Social y Productiva, Gobiernos Locales no acreditados, Inversión Social, Desarrollo Social en la Sierra, Programa de Lucha contra la Pobreza en Zonas Urbano Marginales de Lima, Desarrollo del Corredor de Puno ‐ Cusco, Construcción y Rehabilitación de Instalaciones Sierra Sur, Fortalecimiento de Mercados, Proyectos en proceso de viabilidad, Rehabilitación de zonas afectadas por desastres e infraestructura económica y social ‐ Convenio PASA, entre otros.

◊ Ministerio de Educación registró un gasto de S/. 234 366,0 mil, orientados a elevar la calidad de la enseñanza de la educación en sus diferentes niveles , a través de los Proyectos de la Primera Fase del Programa Especial de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Secundaria: Educación en Áreas Rurales y Educación a Distancia

◊ Ministerio de Vivienda, Transporte y Saneamiento, con S/. 231 724,8 mil destinado al mejoramiento de los Programas de Vivienda a Nivel Nacional, para las familias con menores recursos.

◊ Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con S/. 166 522,7 mil para la Ejecución de los Proyectos de Emergencia Social Productiva, y Formación Laboral Juvenil.

◊ Ministerio de Agricultura, registró un gasto de S/. 161 595,8 mil, orientados a mejorar la infraestructura y el desarrollo tecnológico del sector agrícola, a fin de aumentar la producción, productividad y competitividad, destacando los Proyectos Titulación y Registro de Tierras, Rehabilitación y Reconstrucción del Fenómeno El Niño, Apoyo a la Producción Agropecuaria, Conservación de Suelos, Proyecto Especial de Promoción del Aprovechamiento de Abonos Provenientes de Aves e Investigación y Extensión Agrícola ‐ INCAGRO.

◊ Ministerio de Energía y Minas, ejecuta S/. 160 345,4 mil, destinados a la infraestructura energética a fin de ampliar la cobertura de energía eléctrica a nivel nacional, beneficiando aquellas zonas de menor desarrollo económico, destacan los siguientes proyectos: Pequeño Sistema Eléctrico Ayacucho Circuito II y III Etapa, Pequeño Sistema Eléctrico Huari IV Etapa, entre otros.

◊ Ministerio de Salud, con S/. 113 685,5 mil.

◊ Instituto Nacional de Desarrollo, con un gasto de S/. 109 706,8 mil destinados a la gestión de Proyectos, Operación y Mantenimiento, Programa Agroambiental ‐ Jaén ‐ San Ignacio – Bagua; Carretera Urakusa ‐ Santa María de Nieva, Construcción Canal Cascajal ‐ Nepeña ‐Casma ‐ Sechin, Construcción del Sistema de Riego Marian ‐ Pomacucho ‐ Pachabamba, Construcción de Carretera Pongo Caynarachi ‐ Barranquita, entre otros.


GAST OS CORRIE NT E S;

6 1 , 6 %

GAST OS DE CAP IT AL; 1 0 , 8 %

SE RVICIO DE LA DE UDA;

2 7 , 6 %

0,0

5.000.000,0

10.000.000,0

15.000.000,0

20.000.000,0

25.000.000,0

EJEC U C ION D EL GA ST O POR C A TEGOR IA - 2 0 0 5

Inversiones Financieras

La inversión financiera asciende al monto de S/. 227 588,0 mil y 0,6% del total de gastos. La ejecución en el Gobierno Nacional muestra entre los más significativos los siguientes:

◊ Ministerio de Economía y Finanzas reporta S/. 198 575,4 mil, ejecutados a través del componente suscripción de acciones y aportes a organismos financieros internacionales. Tenemos préstamos al BID para Reforma de Competitividad, al Banco Mundial para el Desarrollo de Políticas de Descentralización y Competitividad III, a la Cooperación Andina de Fomento para el Programa de Infraestructura Económica y Desarrollo Social, por el BID al Programa de Reforma del Sector Financiero entre otros.

◊ Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo, con S/. 14 769,3 mil destinado en su totalidad al programa de crédito educativo a nivel nacional (Concesión de Créditos Educativos) 57,9% de eficacia. En tanto, que sólo un 0,3% se destinó a la adquisición de equipos y bienes de capital.

Esta composición de gasto refleja el alto grado de capitalización de los recursos de la Entidad, puesto que genera un 80% de sus fondos y los administra para generar un fondo rotatorio que posibilita el financiamiento de sus programas a nivel nacional.

◊ Otras Entidades, con S/. 14 243,3 mil.

Otros Gastos de Capital

Refleja la cifra de S/ 632 119,9 mil ó 1,7% del total gastos. La ejecución más representativa corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros por S/. 100 978,3 mil; el Ministerio de Defensa con S/. 61 056,7 mil, el Instituto Nacional de Defensa Civil con S/. 35 071,4 mil y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria ‐ SUNAT con S/. 23 657,5 mil, entre otras.


La atención del servicio de la deuda a cargo del gobierno nacional se ejecutó por el importe de S/. 10 401 387,6 mil de los cuales se desagrega los siguientes conceptos:

Intereses y cargos de la deuda interna y externa, ascendió al monto de S/. 4 977 487,0 mil ó 13,2% del total de gastos. Estos pagos fueron asumidos por las siguientes entidades:

◊ El Ministerio de Economía y Finanzas, con S/. 4 975 303,7 mil, destinados al pago de intereses de la Deuda Externa, Bonos, Club de París, Organismos Internacionales, Proveedores, Países Latinoamericanos, Europa del Este y China, Banca Comercial, y otros Gastos Bancarios.


◊ El Ministerio de Defensa con S/. 1 566,1 mil,

Amortización de la Deuda, registró el importe de S/. 5 423 900,6 mil ó 14,4%, siendo el Ministerio de Economía y Finanzas el que registró el mayor gasto con S/. 4 792 736,0 mil, la Oficina de Normalización Previsional con S/. 622 266,0 mil, el Ministerio de Defensa con S/. 7 072,0 mil, y otras entidades con S/. 1 826,6 mil.


2005 % 2004 % 2005 % 2004 %

INGRESOS CORRIENTES 39 362 783,4 78,8 35 063 200,0 72,0 12,3 GASTOS CORRIENTES 23 291 041,4 61,6 21 730 091,2 60,3 7,2

IMPUESTOS 32 129 282,4 64,3 28 577 319,2 58,7 12,4 RESERVA DE CONTINGENCIA TASAS 1 195 795,0 2,4 1 099 872,9 2,2 8,7 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC. 7 712 679,9 20,4 7 256 550,1 20,1 6,3 CONTRIBUCIONES 1 692 571,4 3,4 1 710 202,0 3,5 ( 1,0) OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 422 203,2 17,0 5 837 396,4 16,2 10,0 VENTA DE BIENES 188 821,5 0,4 188 984,6 0,4 ( 0,1) BIENES Y SERVICIOS 5 710 418,7 15,1 5 471 424,5 15,2 4,4 PRESTACION DE SERVICIOS 1 857 435,2 3,7 1 766 582,6 3,6 5,1 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 445 739,6 9,1 3 164 720,2 8,8 8,9 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1 390 843,5 2,8 816 796,0 1,7 70,3 MULTAS, SANCIONES Y OTROS 302 577,2 0,6 282 473,9 0,6 7,1 OTROS INGRESOS CORRIENTES 605 457,2 1,2 620 968,8 1,3 ( 2,5)INGRESOS DE CAPITAL 397 261,0 0,8 386 701,0 0,8 2,7 GASTOS DE CAPITAL 4 063 728,7 10,8 3 837 963,5 10,7 5,9

VENTA DE ACTIVOS 179 447,6 0,4 175 606,5 0,4 2,2 INVERSIONES 3 204 020,8 8,5 2 908 812,7 8,1 10,1 AMORTIZ. PREST. CONC. (REEMB.) 162 627,0 0,3 170 080,2 0,3 ( 4,4) INVERSIONES FINANCIERAS 227 588,0 0,6 276 003,0 0,8 ( 17,5) OTROS INGRESOS DE CAPITAL 55 186,4 0,1 41 014,3 0,1 34,6 OTROS GASTOS DE CAPITAL 632 119,9 1,7 653 147,8 1,8 ( 3,2)TRANSFERENCIAS 54 735,4 0,1 645 155,9 1,3 ( 91,5) SERVICIO DE LA DEUDA 10 401 387,6 27,6 10 472 766,9 29,0 ( 0,7)

TRANSFERENCIAS 54 735,4 0,1 645 155,9 1,3 ( 91,5) INTER. Y CARGOS DE LA DEUDA 4 977 487,0 13,2 4 318 442,4 12,0 15,3FINANCIAMIENTO 10 126 350,7 20,3 12 616 515,2 25,9 ( 19,7) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 5 423 900,6 14,4 6 154 324,5 17,0 ( 11,9) OPER. OFIC. DE CREDITO 6 132 023,0 12,3 9 807 157,2 20,1 ( 37,5) SALDO DE BALANCE 3 994 327,7 8,0 2 809 358,0 5,8 42,2

TOTAL INGRESOS 49 941 130,5 100,0 48 711 572,1 100,0 2,5 TOTAL GASTOS 37 756 157,7 100,0 36 040 821,6 100,0 4,8

INGRESOS VARIACIÓN GASTOS VARIACIÓNEJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN

CUADRO N° 04

GOBIERNO NACIONALCLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS Y GASTOS



ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

El resultado del Uso de los Fondos en el ejercicio 2005, se obtiene de las Operaciones de Ingresos y Gastos.

Los Gastos Corrientes constituyen el desarrollo operativo y administrativo de la entidad que se trasluce en las actividades correspondientes, en tanto los Gastos de Capital comprenden aquellas erogaciones, que contribuyen a ampliar la infraestructura social y productiva, así como incrementan el patrimonio del sector público, como gastos en Defensa Nacional, construcción de hospitales, escuelas, universidades, obras civiles, carreteras, puentes, etc.

Los Ingresos Corrientes ascendió a S/. 39 362 783,5 mil, y los Gastos Corrientes a S/. 23 291 041,4 mil obteniéndose un ahorro de S/. 16 071 742,1 mil.

Consecuentemente, al resultado se incorporan los Ingresos de Capital, Transferencias y Financiamiento por S/. 4 446 324,1 mil que son los ingresos financieros que se obtienen de modo eventual, y su característica principal es alterar la situación patrimonial del Estado, (ingresos de capital cuya cifra alcanza a S/. 397 261,0 mil; Transferencias Recibidas sin exigencia de ninguna contraprestación alcanza el importe de S/. 54 735,4 mil y el Financiamiento por S/. 3 994 327,7 mil correspondiente al saldo de balance). Deducidos los Gastos de Capital por S/. 4 063 728,7 mil e incorporado el Financiamiento producido por Operaciones Oficiales de Crédito Interno y Externo, y Servicio de la Deuda por S/. 4 269 364,6 mil se obtiene un Resultado Financiero de S/. 12 184 972,8 mil.

Esta información permite conocer los gastos públicos, a través de presupuestos y programas económicos establecidos por el Gobierno, la fortaleza de las finanzas públicas para cubrir con la operación e inversión gubernamental, con los ingresos y el producto de las ventas de bienes y servicios, independiente del saldo de la deuda y su costo.

EJERCICIO 2005 ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

Ingresos . CorrientesS/. 39 362 783,5

Gastos Corrientes S/. 23 291 041,4

AhorroS/. 16 071 742,0

Resultado Económico S/. 16 454 337,4

Financiamiento y Servicio de Deuda

S/.4 269 364,6

Resultado FinancieroS/. 12 184 972,8


CUADRO N° 05PARTIDAS / GRUPO GENERICO EJECUCION

I. INGRESOS CORRIENTES 39 362 783,4 IMPUESTOS 32 129 282,4 TASAS 1 195 795,0 CONTRIBUCIONES 1 692 571,4 VENTA DE BIENES 188 821,5 PRESTACION DE SERVICIOS 1 857 435,2 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1 390 843,5 MULTAS, SANCIONES Y OTROS 302 577,2 OTROS INGRESOS CORRIENTES 605 457,2II. GASTOS CORRIENTES (23 291 041,4) RESERVA DE CONTINGENCIA PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (7 712 679,9) OBLIGACIONES PREVISIONALES (6 422 203,2) BIENES Y SERVICIOS (5 710 418,7) OTROS GASTOS CORRIENTES (3 445 739,6)III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I+II) 16 071 742,0IV. INGRESO DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y FINANCIAMIENTO 4 446 324,1 INGRESOS DE CAPITAL 397 261,0 VENTA DE ACTIVOS 179 447,6 AMORTIZ. PREST. CONC. (REEMB.) 162 627,0 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 55 186,4

TRANSFERENCIAS 54 735,4 TRANSFERENCIAS 54 735,4

FINANCIAMIENTO 3 994 327,7 SALDO DE BALANCE 3 994 327,7V. GASTO DE CAPITAL (4 063 728,7) INVERSIONES (3 204 020,8) INVERSIONES FINANCIERAS ( 227 588,0) OTROS GASTOS DE CAPITAL ( 632 119,9)VI. SUB-TOTAL 16 454 337,4VII. FINANCIAMIENTO Y SERVICIO DE LA DEUDA (4 269 364,6) RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO (NETO) 183 805,6 FINANCIAMIENTO 2 211 448,5 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 2 211 448,5 SERVICIO DE LA DEUDA (2 027 642,9) INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA ( 727 821,9) AMORTIZACION DE LA DEUDA (1 299 821,0) RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO (NETO) (4 453 170,2)

FINANCIAMIENTO 3 920 574,5 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 3 920 574,5

SERVICIO DE LA DEUDA (8 373 744,7) INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA (4 249 665,1) AMORTIZACION DE LA DEUDA (4 124 079,6)

RESULTADO FINANCIERO O DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (VI ± VII) 12 184 972,8

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOSEJERCICIO 2005


GOBIERNO NACIONAL


22..55 CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN FFUUNNCCIIOONNAALL DDEELL GGAASSTTOO

La clasificación Funcional de acuerdo a la Ley de Presupuesto Nº 28427 y en concordancia con el artículo 13º de la Ley No 28411 del Sistema Nacional de Presupuesto, es el nivel máximo de agregación, donde el gasto se identifica de acuerdo al tipo de acción realizado, por las diferentes entidades.

Las entidades correspondientes al Gobierno Nacional muestran una ejecución de S/. 37 756 157,7 mil, con un nivel de cumplimiento de 90,1% respecto al PIM. Presenta la siguiente estructura.

ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO

Corresponde a las acciones desarrolladas para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de políticas de gobierno. Está formada por el nivel máximo de agregación de las acciones y vigilancia de los fondos públicos.

Esta función reporta una ejecución de S/. 12 334 275,1 mil que representa el 32,7% de su estructura y 84,3% de grado de cumplimiento. Las entidades que muestran gastos significativos son:

◊ Ministerio de Economía y Finanzas, con S/. 10 202 755,3 mil de los cuales son destinados a la atención del Servicio de la Deuda Pública Interna S/. 1 394 294,9 mil, Externa S/. 8 373 744,8 mil, y al pago de la Suscripción de Acciones S/. 190 266,9 mil.

◊ Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, con S/. 837 028,7 mil, establece metas y objetivos a desarrollar, promueve el funcionamiento administrativo para una buena gestión de fiscalización en bien del país.

◊ Presidencia del Consejo de Ministros, con S/. 288 089,9 mil, considera la aplicación de políticas de gobierno y asegura la coherencia de políticas de Estado, para una óptima gestión de los recursos públicos.

ESTRUCTURA FUNCIONAL 2005(En Miles de Nuevos Soles)

Clasificación Funcional

S/. 37 756 157,7

Administración y Planeamiento S/. 12 334 275,1

Asistencia y Previsiòn SocialS/. 9 440 994,0

Defens y SegNac.

S/. 5 309 489,3

Educac. y Cultura

S/. 3 177 262,1

Salud y Saneamiento

S/. 2 551 542,7

TransporteS/. 1 177 858,8

JusticiaS/. 1 168 072,6

Energía y Recursos Min.S/. 556 702,5

Otras EntidadesS/. 2 039 960,6


◊ Superintendencia Nacional de Registros Públicos, con S/. 153 742,1 mil siendo su misión otorgar seguridad respecto a la titularidad de los derechos regístrales en el país, entre otras entidades.

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

Corresponde a las acciones de la dirección, coordinación y conducción para la garantía de la independencia, soberanía e integridad territorial, así como aquellas que garantizan el orden interno. Reporta egresos de S/. 5 309 489,3 mil ó 14,1% y con 96,7% de grado de cumplimiento. Destacan las siguientes entidades: El Ministerio de Defensa con S/. 2 686 973,3 mil, el Ministerio del Interior con S/. 2 437 975,4 mil, el Instituto Nacional de Defensa Civil con S/. 80 689,9 mil, entre otras entidades, siendo estas entidades encargadas de las acciones de prevención y atención a la población en lo referente a la seguridad y situaciones de desastre o calamidad nacional.

ASISTENCIA Y PREVENCION SOCIAL

Refleja una ejecución de S/. 9 440 994,0 mil ó 25,0% con un grado de cumplimiento de 97,5%.

Las entidades que sobresalen son:

◊ Oficina de Normalización Previsional, con S/. 4 506 178,8 mil orientado a la consecución de objetivos vinculados al desarrollo del ser humano, protección y jubilación con igualdad de oportunidades.

◊ Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, con S/. 1 194 264,5 mil, para promover el desarrollo de la mujer en igualdad de condiciones, la protección del niño y del adolescente, así como la protección a la población de bajos recursos económicos.

◊ Ministerio de Defensa, con S/. 1 015 224,7 mil, destinado a realizar las acciones necesarias para el Sistema de Previsional del Personal de las Fuerzas Armadas.

◊ Ministerio del Interior, con un monto de S/. 956 177,1 mil, cuyo objetivo es realizar procedimientos de seguridad y protección de la población a nivel nacional, a través de la lucha contra la delincuencia, violencia y otros hechos que atenten contra la seguridad nacional.

◊ Otras Entidades, reportan un gasto de S/. 1 769 148,9 mil.

SALUD Y SANEAMIENTO

Con un gasto ejecutado de S/. 2 551 542,7 mil ó 6,8% y 89,4% del presupuesto modificado, resaltando las siguientes entidades:.

◊ Ministerio de Salud, con un gasto de S/. 1 886 810,0 mil orientados a brindar atención a la población, derecho a la salud de la persona, de la familia y de la comunidad a través de programas preventivos de salud; mejoras de la calidad de atención en hospitales y centros de salud a través de la Promoción de las salud con procesos vitales de los servicios sociales.

◊ Seguro Integral de la Salud, con S/. 269 583,9 mil orientados a la atención gratuita, prestaciones de salud beneficiando mayormente a las personas en condición de pobreza extrema, la salud materno infantil en áreas urbano – marginales, rurales. Es conveniente mencionar que más de 649 mil madres pobres figuran afiliadas al Seguro Integral de Salud, reduciendo la tasa de mortalidad materna.

◊ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con S/. 212 234,3 mil, con el objetivo de reducir el déficit habitacional en los diversos sectores de la población establece mecanismos adecuados que permitan el acceso a los sectores populares a una vivienda


digna a través de los Programas de Vivienda, como “Techo Propio”, “Créditos Mi Vivienda”, “ Mi Barrio” y el proyecto “Mi Agua” etc.


EDUCACIÓN Y CULTURA

Refleja un egreso de S/. 3 177 262,1 mil ú 8,4% y 91,1% de nivel de cumplimiento. Comprende las acciones y servicios ofrecidos en materia de educación, cultura, deporte y recreación. Están a cargo de las siguientes instituciones:

◊ Ministerio de Educación, con S/. 1 459 665,8 mil siendo la misión lograr la calidad de los servicios educativos, formular normas, criterios para la construcción y equipamiento de los locales escolares, así como el desarrollo de los proyectos de modernización de la gestión educativa, también orientando a actividades y programas de promoción escolar, gestión cultural y sistemas deportivos escolares.

◊ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, registra un gasto de S/. 182 993,2 mil, el cual pretende mejorar la calidad de la educación de los jóvenes universitarios, a través de los diversos programas, convenios, planes de desarrollo, capacidad educativa que se brinda a los estudiantes así como a la renovación de infraestructura en la universidad.

◊ Otras Entidades, reportan un gasto de S/. 1 534 603,1 mil.

TRANSPORTE

Reporta una ejecución de S/. 1 177 858,8 mil o 3,1% con un 86,6% de grado de cumplimiento. Su objetivo es buscar una mejora de las comunicaciones tanto terrestre, aérea, marítimo. Incluye el planeamiento, la coordinación y el control necesario para el desempeño de esas acciones, así como, las orientadas a generar y mantener la infraestructura vial nacional, vías expresas, caminos rurales y entradas vecinales.

Las entidades con mayor gasto son las siguientes:

◊ Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con S/. 1 137 683,6 mil, logrando realizar obras en la red de carreteras así como en aeropuertos y aeródromos, puertos y embarcaderos, como también en la inversión privada.

◊ Instituto Nacional de Desarrollo, con S/. 23 949,8 mil cuya misión es conducir y supervisar la ejecución de diversos proyectos especiales ubicado en zonas estratégicas, fronterizas y binacionales de la costa, sierra y selva del territorio nacional.

◊ Otras Entidades, generaron un gasto de S/. 16 225,4 mil.

JUSTICIA

Evidencia un gasto de S/. 1 168 072,6 mil o 3,1% y 96,0% del presupuesto modificado, con un nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas con el objetivo de administrar justicia, conforme al ordenamiento constitucional y legal garantizando el debido proceso.

Las entidades con mayor gasto son:

◊ Poder Judicial, con S/. 590 915,4 mil destinado a impulsar la administración de justicia y fortalecimiento de las leyes en el país.

◊ Ministerio Público, con S/. 277 031,5 mil cuya misión está al servicio de la sociedad y de la administración de justicia, defendiendo la legalidad, los intereses públicos y la independencia de los organismos jurisdiccionales.


◊ Instituto Nacional Penitenciario, con S/. 161 425,2 mil orientados a la integración del esfuerzo de la sociedad para reeducar, rehabilitar y reinsertar a los sentenciados y liberados, a través del esfuerzo en realizar una organización humanista, científica y eficaz dentro de esta función, así como a la infraestructura penitenciaria en el marco de seguridad para el tratamiento de los procesos y programas que ejecuta.

Otras Entidades, alcanzan los S/. 138 700,5 mil.

AGRARIA

Muestra un gasto de S/. 523 168,5 mil o 1,4% y 77,3% de grado de cumplimiento, con lo cual se busca la implementación del agro, asumiendo el gasto por esta función, las siguientes entidades:

◊ Ministerio de Agricultura, con un gasto de S/. 271 144,4 mil, promoviendo el desarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas productivas, en el marco de la cuenca como unidad de gestión de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada en términos de sostenibilidad económica, social y ambiental

◊ Instituto Nacional de Recursos Naturales, con S/. 79 048,1 mil siendo su misión la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y su entorno ecológico que se maneja y gestiona con la participación de la comunidad.

◊ Servicio Nacional de Sanidad Agraria, con S/. 64 549,2 mil cuya misión es mejorar la sanidad, inocuidad y calidad agraria a fin de contribuir al desarrollo nacional, brindando una seguridad agro sanitaria, programas de control, supresión y erradicación de plagas y enfermedades que afectan la agricultura nacional.

◊ Otras Entidades, con un gasto de S/. 108 426,8 mil.

RELACIONES EXTERIORES

Con S/. 432 468,0 mil ú 1,1% y 96,0% de grado de cumplimiento, comprendiendo el nivel máximo de agregación de la acción gubernamental en el contexto internacional, garantizando la cooperación técnica, la promoción de la imagen del Perú en el exterior y la defensa de los intereses peruanos en el extranjero. Las entidades representativas son:

◊ Ministerio de Relaciones Exteriores, con S/. 403 004,1 mil cuyo objetivo es representar, proteger y promover los intereses del Estado y de los nacionales en el exterior mediante políticas de gestión diplomática en los ámbitos bilateral, multilateral y consular.

◊ Agencia Peruana de Cooperación Internacional, con S/. 25 989,3 mil logrando el objetivo de conducir, programar, organizar y supervisar la cooperación no reembolsable en el Perú conforme a la Política Exterior y la Política de Desarrollo del Perú.

◊ Otras entidades, alcanzaron los S/. 3 474,6 mil.

LEGISLATIVO

Su ejecución asciende a S/. 221 481,4 mil ó 0,6% y 93,7% del presupuesto autorizado para este concepto. Esta función es asignada al Congreso de la República que es el órgano representativo de la Nación facultado para dar leyes, asimismo, fiscaliza y realiza el control político orientado al desarrollo económico, social y político del país, así como la aprobación de reformas en la Constitución Política del Perú.


TRABAJO

El egreso alcanza a S/. 276 442,7 mil ó 0,7% y 91,7% de avance en el presupuesto, la entidad que representa esta función es el Ministerio de Trabajo y Promoción Social (MTPE) con S/. 270 214,4 mil, siendo su misión la administración del trabajo, apoyo al desarrollo de la micro y pequeñas empresas (MYPES) en la perspectiva del fomento del empleo y de un ambiente socio‐laboral justo, así como también fomenta la previsión social promoviendo la formación profesional de la misma, y velar por el cumplimiento de las condiciones laborales entre los actores sociales y el Estado.

ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES

Ejecuta los S/. 556 702,5 mil ó 1,5% y 87,1% de nivel de cumplimiento. Es asumida por el Ministerio de Energía y Minas, con S/. 388 208,4 mil cuya función es promover el desarrollo de las actividades energéticas y mineras, impulsando la inversión privada en un marco competitivo; la conservación del ambiente por parte de las empresas energéticas y mineras para administrar los recursos de manera eficiente. Destacan el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía con S/. 109 798,5 mil, y el Instituto Peruano de Energía Nuclear con S/. 27 261,0 mil entre otras.

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

Reporta un ejecutado de S/. 249 817,3 mil con un 0,6% y 86,9% de grado de cumplimiento. Esta función es utilizada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con S/. 119 907,7 mil, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, con S/. 34 964,7 mil, entre otras entidades, los cuales dirigen la promoción de las exportaciones y las negociaciones comerciales. En materia de Turismo promueve, orienta y regula la actividad turística, así como el uso racional de los recursos.

COMUNICACIONES

Con S/. 101 033,1 mil ó 0,3% y 47,8% de grado de cumplimiento. Esta función tiene la misión de integrar las vías de comunicación y de transporte a nivel nacional, así como fuera de él. Representada por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, con S/. 44 606,4 mil cuya función es promover el desarrollo de más y mejores servicios públicos de telecomunicaciones en beneficio de la sociedad en un marco de libre y leal competencia y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con S/. 42 404,7 mil entre otras.

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Se visualiza un gasto de S/. 157 250,2 mil ó 0,4% y 57,4% del presupuesto modificado Las entidades que representan esta función son el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con S/. 76 156,4, mil cuya función es el mejoramiento de la calidad de viviendas a nivel nacional a través de planes de acción y proyectos a corto plazo especialmente para las personas de bajos recursos económicos. Otras entidades como COFOPRI con S/. 29 890,3 mil, SENCICO con S/. 22 813,7 mil y el Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda con S/. 20 910,9 mil entre otras entidades.

PESCA

Con un gasto de S/. 78 299,4 mil ó 0,2% con un 87,3% de grado de cumplimiento, asumido esta función es asumida por el Ministerio de la Producción cuya misión es fomentar el desarrollo de las actividades extractivas, productivas y de transformación de la producción pesquera en el país.


Las entidades que destacan en esta función son:

◊ Instituto del Mar del Perú con S/. 32 287,9 mil.

◊ Ministerio de la Producción con S/. 15 218,0 mil.

◊ Instituto Tecnológico Pesquero del Perú con S/. 13 058,7 mil.

◊ Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero con S/. 11 118,3 mil.

◊ Otras Entidades con S/. 6 616,5 mil.


PIM % EJECUCIÓN % CUMPLIM. PIM % EJECUCIÓN % CUMPLIM. PIM%

EJECUCIÓN%

SERVICIOS GENERALES 22 318 676,0 53,3 19 742 229,1 52,3 88,5 19 891 343,1 51,8 19 048 562,0 52,9 95,8 12,2 3,6

LEGISLATIVA 236 422,6 0,6 221 481,4 0,6 93,7 236 828,8 0,6 224 711,2 0,6 94,9 ( 0,2) ( 1,4)

JUSTICIA 1 217 136,3 2,9 1 168 072,6 3,1 96,0 1 075 793,3 2,8 1 048 566,3 2,9 97,5 13,1 11,4

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 14 624 198,0 34,9 12 334 275,1 32,7 84,3 12 949 343,8 33,7 12 331 993,4 34,3 95,2 12,9

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 5 488 782,0 13,1 5 309 489,3 14,1 96,7 4 985 161,0 13,0 4 813 640,3 13,4 96,6 10,1 10,3

RELACIONES EXTERIORES 450 608,1 1,1 432 468,0 1,1 96,0 379 794,1 1,0 371 617,1 1,0 97,8 18,6 16,4

TRABAJO 301 529,0 0,7 276 442,7 0,7 91,7 264 422,1 0,7 258 033,7 0,7 97,6 14,0 7,1

SERVICIOS SOCIALES 16 026 289,0 38,3 15 169 798,8 40,2 94,7 15 075 551,0 39,2 14 198 881,1 39,4 94,2 6,3 6,8

ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 9 683 428,5 23,1 9 440 994,0 25,0 97,5 8 800 559,2 22,9 8 405 934,1 23,3 95,5 10,0 12,3

EDUCACION Y CULTURA 3 487 966,3 8,3 3 177 262,1 8,4 91,1 3 450 299,3 9,0 3 241 060,0 9,0 93,9 1,1 ( 2,0)

SALUD Y SANEAMIENTO 2 854 894,2 6,8 2 551 542,7 6,8 89,4 2 824 692,5 7,3 2 551 887,0 7,1 90,3 1,1

SERVICIOS ECONOMICOS 3 538 505,4 8,4 2 844 129,8 7,5 80,4 3 454 943,5 9,0 2 793 378,5 7,7 80,9 2,4 1,8

AGRARIA 676 747,0 1,6 523 168,5 1,4 77,3 746 346,4 1,9 622 700,8 1,7 83,4 ( 9,3) ( 16,0)

COMUNICACIONES 211 269,8 0,5 101 033,1 0,3 47,8 202 788,7 0,5 114 297,7 0,3 56,4 4,2 ( 11,6)

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 639 482,8 1,5 556 702,5 1,5 87,1 428 990,8 1,1 309 448,4 0,8 72,1 49,1 79,9

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 287 371,4 0,7 249 817,3 0,6 86,9 292 976,2 0,8 245 083,5 0,7 83,7 ( 1,9) 1,9

PESCA 89 639,9 0,2 78 299,4 0,2 87,3 86 203,7 0,2 72 859,1 0,2 84,5 4,0 7,5

TRANSPORTES 1 359 931,6 3,2 1 177 858,8 3,1 86,6 1 371 041,3 3,6 1 282 992,1 3,6 93,6 ( 0,8) ( 8,2)

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 274 062,9 0,7 157 250,2 0,4 57,4 326 596,4 0,9 145 996,9 0,4 44,7 ( 16,1) 7,7

TOTAL 41 883 470,4 100,0 37 756 157,7 100,0 90,1 38 421 837,6 100,0 36 040 821,6 100,0 93,8 9,0 4,8

FUNCION

GOBIERNO NACIONALCLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO


CUADRO N° 06

VARIACIÓN20042005


22..66 CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA DDEELL GGAASSTTOO

Las entidades que conforman el Gobierno Nacional presentan una ejecución del gasto de S/. 37 756 157,7 mil con un avance de 90,1%, respecto a su presupuesto. Comparado con el ejercicio anterior muestra una variación positiva de 4,8% de su ejecución y respecto al PIM 9,0%.

El Gobierno Nacional lo conforman las entidades pertenecientes al Gobierno Central con S/. 28 214 622,8 mil que representa el 74,7% en su estructura; Universidades Nacionales y Organismos Descentralizados con S/. 1 611 134,3 mil ó 4,3%; Instituciones Públicas Descentralizadas con S/. 6 376 629,9 mil ó 16,9%, Sociedades de Beneficencia Pública con S/. 95 602,9 mil ó 0,2% y las Entidades de Tratamiento Empresarial ‐ ETES y SBS con S/. 1 458 167,8 mil o 3,9%.

La limitación de recursos y la distribución heterogénea de los grupos poblacionales en riesgo social en el territorio nacional, determina que los programas sociales desarrollen distintas estrategias de focalización, para identificar a sus grupos objetivos, a quienes destinarán preferentemente sus recursos. Estas estrategias de focalización, reúnen un conjunto de criterios, para otorga a cada departamento los recursos de acuerdo a sus necesidades de gastos para cumplir sus objetivos.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO

JunínS/. 611.385,8

1,6%

LambayequeS/. 505.613,1

1,3%

Mºde Defensa

S/. 3.779.605,010,0%

CuscoS/. 476.365,6

1,3%

AncashS/. 577.982,7

1,5%

ArequipaS/. 530.045,5

1,4%

La LibertadS/. 495.688,6

1,3%


S/. 9.768.039,7 25,9%

ExteriorS/. 369.473,0

1,0%

Otros Departamentos S/. 3.849.276,8

10,2%

Lima S/. 16.792.681,9

44,5%

Lima

Ancash

Arequipa

Cusco

Ministerio de Defensa

Junín

Lambayeque

La Libertad


Exterior

Otros Departamentos

LIMA

Reporta un gasto de S/. 16 792 681,9 mil y equivale el 44,5% del gasto del ejercicio. Supera en 3,6% comparado al ejercicio anterior. Las entidades con mayor relevancia en la ejecución del gasto son las siguientes:

◊ Ministerio de Economía y Finanzas, con S/. 10 360 708,5 mil. Es preciso indicar que esta cifra incorpora la atención al servicio de la deuda de S/. 9 768 039,7 mil, el cual se muestra en el cuadro de manera separada.


◊ Ministerio del Interior, con S/. 3 384 383,2 mil ó 20,2% y comparando con el ejercicio anterior se observa un incremento de 7,3%.

◊ Oficina de Normalización Previsional, ejecutó S/. 2 843 125,3 mil ó 16,9% con relación al año fiscal 2004 tuvo una variación positiva de 3,2%.

◊ Ministerio de Educación, con S/. 1 959 280,2 mil ú 11,7% con una disminución de 6,3% con respecto al año precedente.

◊ Ministerio de Salud, con S/. 1 695 274,7 mil ó 10,1% con referencia al ejercicio anterior, creció en 12,9%.

◊ Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, con S/. 592 986,6 mil ó 3,5%, con una variación decreciente de 14,4%.

◊ Presidencia del Consejo de Ministros, con S/. 407 321,9 mil ó 2,4%. Con relación al año anterior se obtuvo un aumento del 91,6%.

◊ Poder Judicial, con S/. 401 867,4 mil ó 2,4%.

◊ Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con un gasto de S/. 359 682,6 mil ó 2,1%.

◊ Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, con S/. 346 168,7 mil ó 2,1%.

◊ Congreso de la República, con S/. 281 234,8 mil ó 1,7%.

◊ Ministerio de Energía y Minas, con S/. 247 595,6 mil ó 1,5%.

◊ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ejecutó S/. 223 130,7 mil ó 1,3%. Con referencia al año anterior, creció en 4,9%.

Con el fin de una interpretación adecuada, los gastos correspondientes al servicio de la deuda asumida por el Ministerio de Economía y Finanzas y los egresos ejecutados por el Ministerio de Defensa, se muestran en forma independiente de los departamentos.


Presenta una ejecución de S/. 9 768 039,7 mil ó 25,9% del total del gasto, superior en 0,3% al periodo anterior, egreso asumido por el Ministerio de Economía y Finanzas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Con egreso de S/. 3 779 605,0 mil ó 10,0% del total ejecutado del Gobierno Nacional, con una variación positiva del 15,9% con relación al ejercicio anterior.

JUNIN

El gasto asciende a S/. 611 385,8 mil ó 1,6% del total gastado. Las entidades más representativas son:

◊ Oficina de Normalización Previsional con S/. 224 883,5 mil ó 36,8%, reflejando una variación positiva de 29,0% con relación al año anterior.

◊ Ministerio de Transportes y Comunicaciones, significó S/. 142 926,4 mil o 23,4%, presentando una variación positiva de 20,4% con relación al año fiscal 2004.

◊ Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, muestra un gasto S/. 45 076,3 mil ó 7,4%, comparando con el ejercicio anterior se obtuvo una variación creciente de 40,2%.


ANCASH

Registra un egreso de S/. 577 982,7 mil ó 1,5% del total ejecutado. Con una variación positiva de 22,2% respecto al ejercicio fiscal 2004. Las entidades más significativas son:

◊ Ministerio de Transportes y Comunicaciones, comprende S/. 113 464,7 mil ó 19,6% del gasto total.

◊ Oficina de Normalización Previsional, con S/. 107 448,7 mil ó 18,6%.

◊ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con S/. 95 528,5 mil ó 16,5% de lo ejecutado.

◊ Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, con S/. 79 375,1 mil ó 13,7% del total ejecutado.

◊ Ministerio de Energía y Minas, con S/. 28 986,5 mil ó 5,0%.

AREQUIPA

Muestra una cifra ejecutada de S/. 530 045,5 mil ó 1,4%, se detallan las entidades más significativas:


◊ Universidad Nacional San Agustín, por S/. 96 468,2 mil ó 18,2%.


◊ Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, con S/. 31 959,7 mil ó 6,0%.

LAMBAYEQUE

Presenta gastos ejecutados por S/. 505 613,1 mil ó 1,3% del gasto total, con mayor relevancia se muestran algunos pliegos como:

◊ Oficina de Normalización Previsional, con S/. 226 699,9 mil ó 44,8% del total.

◊ Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, por S/. 71 778,1 mil ó 14,2%.

◊ Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con S/. 62 808,4 mil ó 12,4%.


LA LIBERTAD

Con S/. 495 688,6 mil ó 1,3% del gasto en el ejercicio, sobresaliendo los pliegos presupuestarios:


◊ Universidad Nacional de Trujillo, con S/. 71 151,0 mil ó 14,4%.


◊ Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, con S/. 23 526,7 mil ó 4,7%.

CUSCO

Presenta gastos por S/. 476 365,6 mil ó 1,3 %. Las entidades siguientes son las más significativas:

◊ Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con S/. 107 427,1 mil ó 22,6%.


◊ Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, con S/. 75 180,3 mil ó 15,8%.

◊ Oficina de Normalización Previsional, con S/. 39 686,3 mil ú 8,3%.


◊ Instituto Nacional de Cultura, con S/. 35 171,2 mil ó 7,4%.

EXTERIOR

Refleja ejecución de gasto por S/. 369 473,0 mil ó 1,0% del total gastado, presentando una variación negativa del 19,2%, con relación al año anterior. Destacan el Ministerio de Relaciones Exteriores, con S/. 319 863,3 mil y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con S/. 43 904,2 mil.

OTROS DEPARTAMENTOS, con S/. 3 849 276,8 mil, que representa el 10,2% del monto ejecutado en el ejercicio.


PIM % EJECU CIÓ N % PIM % EJECU CIÓ N %PIM

%EJECU CIÓ N

%

A M A Z O N A S 152 006,4 0,4 120 665,8 0,3 118 601,7 0,3 104 019,8 0,3 28,2 16,0A N CA SH 639 947,3 1,5 577 982,7 1,5 552 566,3 1,4 473 057,2 1,3 15,8 22,2A PU RIM A C 177 142,9 0,4 159 451,8 0,4 153 128,9 0,4 133 639,7 0,4 15,7 19,3A REQ U IPA 571 330,6 1,4 530 045,5 1,4 515 089,3 1,3 492 137,6 1,4 10,9 7,7A YA CU CH O 338 742,4 0,8 280 584,0 0,7 297 037,4 0,8 223 989,8 0,6 14,0 25,3CA JA M A RCA 354 222,6 0,8 293 112,6 0,8 438 849,4 1,1 410 958,3 1,1 ( 19,3) ( 28,7)PRO V. CO N STIT. D EL CA LLA O 347 289,6 0,8 316 631,2 0,8 405 832,3 1,1 370 692,3 1,0 ( 14,4) ( 14,6)CU SCO 540 595,8 1,3 476 365,6 1,3 403 057,9 1,1 363 534,2 1,0 34,1 31,0H U A N CA VELICA 207 804,6 0,5 186 384,6 0,5 195 490,7 0,5 156 711,1 0,4 6,3 18,9H U A N U CO 251 739,8 0,6 231 346,3 0,6 235 176,1 0,6 218 275,5 0,6 7,0 6,0ICA 371 950,4 0,9 348 126,5 0,9 324 191,0 0,8 315 292,6 0,9 14,7 10,4JU N IN 653 035,2 1,6 611 385,8 1,6 564 268,3 1,5 502 589,5 1,4 15,7 21,6LA LIBERTA D 518 367,4 1,2 495 688,6 1,3 508 559,4 1,3 478 276,6 1,3 1,9 3,6LA M BA YEQ U E 520 716,9 1,2 505 613,1 1,3 450 086,0 1,2 441 552,5 1,2 15,7 14,5LIM A 18 075 232,1 43,2 16 792 681,9 44,5 17 367 466,0 45,2 16 166 227,9 44,9 4,1 3,9LO RETO 209 479,8 0,5 196 576,9 0,5 191 523,9 0,5 174 626,3 0,5 9,4 12,6M A D RE D E D IO S 66 461,5 0,2 53 828,3 0,1 60 311,0 0,2 55 644,3 0,2 10,2 ( 3,3)M O Q U EGU A 74 678,3 0,2 69 170,3 0,2 81 177,5 0,2 73 489,2 0,2 ( 8,0) ( 5,9)PA SCO 190 936,1 0,5 175 205,5 0,5 183 487,7 0,5 164 620,4 0,5 4,1 6,4PIU RA 471 137,3 1,1 434 937,3 1,2 462 089,6 1,2 408 369,0 1,1 2,0 6,5PU N O 354 054,5 0,8 331 015,8 0,9 295 602,3 0,8 268 907,9 0,7 19,8 23,1SA N M A RTIN 180 633,1 0,4 165 506,0 0,4 162 444,4 0,4 151 980,1 0,4 11,2 8,9TA CN A 239 393,8 0,6 215 952,4 0,6 221 612,0 0,6 199 024,8 0,6 8,0 8,5TU M BES 106 553,2 0,2 93 145,8 0,3 91 204,6 0,2 82 080,9 0,2 16,8 13,5U CA YA LI 201 464,0 0,5 177 635,7 0,5 165 360,7 0,4 158 788,5 0,4 21,8 11,9M IN ISTERIO D E D EFEN SA 3 893 522,0 9,3 3 779 605,0 10,0 3 394 368,9 8,8 3 260 547,5 9,0 14,7 15,9SERVICIO D E LA D EU D A 11 802 287,1 28,2 9 768 039,7 25,9 10 118 790,6 26,3 9734504,8 27,0 16,6 0,3EXTERIO R 372 745,7 0,9 369 473,0 1,0 464 463,7 1,2 457 283,3 1,3 ( 19,7) ( 19,2)

TO TA L G EN ERA L 41 883 470,4 100,0 37 756 157,7 100,0 38 421 837,6 100,0 36 040 821,6 100,0 9,0 4,8

G O BIERN O N A CIO N A L

D EPA RTA M EN TO S2005 2004

CLA SIFICA CIÓ N G EO G RÁ FICA D EL G A STOEJERCICIO 2005

(En M iles de N uevos So les)

V A RIA CIÓ NCU A D RO N ° 07


22..77 RREESSEERRVVAA DDEE CCOONNTTIINNGGEENNCCIIAA

La Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2005 – Ley N° 28427, no asignó importe alguno a la Reserva de Contingencia, sin embargo se efectuaron modificaciones presupuestarias en la etapa de ejecución, con cargo a la Reserva de Contingencia según detalle:

Recursos Incorporados a la Reserva de Contingencia

Se dieron a través de los siguientes dispositivos legales:

◊ Resolución Ministerial Nº 117‐2005‐EF/43, autorizó una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas de la Actividad Administración de Tesorería Pública a favor de la Reserva de Contingencia por la suma de S/. 18 513,0 mil, para atender los requerimientos del Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

◊ Resolución Directoral Nº 435‐2005‐EF/43.01, que autorizó una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas de la Actividad Administración Deuda Externa, a favor de la Reserva de Contingencia por el monto de S/. 150 000,0 mil, para atender el costo del proceso de referéndum a los ciudadanos en 16 departamentos del país, entre otros compromisos.

◊ Resolución Directoral Nº 476‐2005‐EF/43.01, dispuso una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas de la Actividad Administración de Tesorería Pública, a favor de la Reserva de Contingencia por el monto de S/. 2 900,0 mil, para atender el requerimiento del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.

◊ Resolución Directoral Nº 519‐2005‐EF/43.01, que autorizó una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas de la Actividad Administración de Tesorería Pública a favor de la Reserva de Contingencia por la suma de S/. 7 007,6 mil, para atender lo requerido por el Ministerio Público.

◊ Resolución Directoral Nº 551‐2005‐EF/43.01, que autorizó una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas de la Actividad de la Administración de Tesorería Pública, a favor de la Reserva de Contingencia por la suma de S/. 1 086,3 mil, destinada al Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque, para atender las indemnizaciones de terrenos expropiados, donde se ejecutará la obra concesionaria “Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos”.

◊ Resolución Directoral Nº 565‐2005‐EF/43.01, que autorizó una modificación presupuestaria en el nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas de la Actividad de la Administración de Tesorería Pública a favor de la Reserva de Contingencia por la suma de S/. 17 521,8 mil, destinado para atender lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 106‐2006‐EF, el cual incrementó la asignación especial a favor de los docentes de las Universidades Públicas.

◊ Resolución Directoral Nº 573‐2005‐EF/43.01, mediante la que se dispuso una modificación presupuestaria en el nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas de la Actividad Administración de Tesorería Pública a favor de la Reserva de Contingencia por la suma de S/. 150,0 mil.


◊ Ley Nº 28562, que autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas a favor de la Reserva de Contingencia por S/. 4 000,0 mil, para atender diversos compromisos.

◊ Resolución Directoral Nº 593‐2005‐EF/43.01, que dispuso la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas de la Actividad Administración de Tesorería Pública a favor de la Reserva de Contingencia por S/. 2 608,0 mil.

◊ Resolución Directoral Nº 627‐2005‐EF/43.01, estableció una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas de la Actividad Administración de Tesorería Pública a favor de la Reserva de Contingencia por S/. 1 722,3 mil.

◊ Resolución Directoral Nº 696‐2005‐EF/43.01, que autorizó una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas de la Actividad de la Administración de Tesorería Pública a favor de la Reserva de Contingencia por S/. 150,0 mil.

◊ Resolución Directoral Nº 706‐2005‐EF/43.01, dispuso la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas de la Actividad de la Administración de Tesorería Pública a favor de la Reserva de Contingencia por S/. 223 000,0 mil.

◊ Resolución Directoral Nº 717‐2005‐EF/43.01, autorizó una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas de la Actividad de la Administración de Tesorería Pública a favor de la Reserva de Contingencia por S/. 835,8 mil.

◊ Resolución Directoral Nº 729‐2005‐EF/43.01, estableció una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas de la Actividad Administración Deuda externa a favor de la Reserva de Contingencia por la suma de S/. 239 765,2 mil para gastos prioritarios en diversos pliegos presupuestarios.

◊ Decreto de Urgencia Nº 031‐2005‐EF, que autorizó una transferencia de partida en el Presupuesto del Sector Público, a favor de la Reserva de Contingencia por la suma de S/. 32 000,0 mil.

Recursos Transferidos de la Reserva de Contingencia.

Los recursos otorgados a diversos pliegos presupuestarios se hicieron a través de los siguientes dispositivos:

◊ Decreto Supremo Nº 037‐2005‐EF, otorgó una transferencia de partidas por S/. 18 513,0 mil a favor de varias entidades como al Jurado Nacional de Elecciones S/. 3 576,0 mil, Oficina Nacional de Procesos Electorales S/. 14 422,4 mil y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil S/. 514,6 mil, destinados a atender el costo de las Elecciones Municipales Complementarias de Alcaldes y Regidores de Concejos Distritales, la Consulta Popular de Revocatorias del Mandato de Autoridades Municipales, las elecciones para designar a los Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura.

◊ Decreto Supremo Nº 097‐2005‐EF, autorizó una transferencia de partidas por S/. 60 000,0 mil, a favor del Jurado Nacional de Elecciones S/. 12 150,0 mil, Oficina Nacional de Procesos Electorales S/. 43 500,0 mil y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil S/. 4 350,0


mil, destinados a atender el costo del proceso de referéndum a los ciudadanos en 16 departamentos del país.

◊ Decreto Supremo Nº 102‐2005‐EF, que autorizó una transferencia de partidas por S/. 2 608,0 mil a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores, destinado para atender parte del costo del aporte del Perú al Fondo Indígena establecido en la Cumbre Iberoamericana.

◊ Decreto Supremo Nº 105‐2005‐EF, dispuso una transferencia de partidas por S/. 2 900,0 mil. A favor del Poder Judicial S/. 2 000,0 mil y del Ministerio de Justicia S/. 900,0 mil, destinadas a la Implementación de 3 Salas y 2 Juzgados Penales Especiales, y para la contratación de abogados para el Servicio Nacional de la Defensa de oficio, respectivamente.

◊ Decreto Supremo Nº 119‐2005‐EF, otorgó una transferencia de partidas por S/. 1 086,3 mil a favor del Gobierno Regional de Lambayeque, destinadas a atender las indemnizaciones de terrenos expropiados, donde se ejecutará la obra concesionaria “Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto de Olmos”.

◊ Decreto Supremo Nº 120‐2005‐EF, que autorizó una transferencia de partidas por S/. 7 007,6 mil al Ministerio Público, orientado a los gastos operativos para el nuevo nombramiento de fiscales.

◊ Decreto Supremo Nº 133‐2005‐EF, que autorizó una transferencia de partidas por S/. 17 671,8 mil para las Universidades Públicas S/. 17 521,8 mil, destinadas a cubrir el incremento de la Asignación Especial de carácter mensual asignada a través del Decreto Supremo Nº 020‐2004‐EF; así como a favor del Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita – CEP‐ PAITA S/. 150,0 mil, para financiar la contrapartida del convenio suscrito con el Overseas Fishery Cooperation Foundation, para la ejecución del “Proyecto l Mejoramiento de las Instalaciones para el Desarrollo Pesquero Artesanal / CEP Paita”.

◊ Decreto Supremo Nº 144‐2005‐EF, que dispuso una transferencia de partidas por S/. 1 722,3 mil al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos ‐ INDEPA para atender las acciones relacionadas al proceso de implementación.

◊ Decreto Supremo Nº 155‐2005‐EF, otorgó una transferencia de partidas por S/.4 228,8 mil a favor del Centro de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa ‐ PROMPYME S/. 150,0 mil orientado a la promoción y dinamización de mercados MYPE; al Ministerio Público S/. 223,0 mil para la creación de tres fiscalías superiores y dos fiscalías provinciales especializadas en delitos de corrupción de funcionarios; al Ministerio de Justicia S/. 1 855,8 mil para la contratación de abogados para el proceso de extradición del ciudadano Alberto Fujimori Fujimori y al Instituto Peruano del Deporte S/. 2 000,0 mil para el mejoramiento de la infraestructura del Estadio Olímpico Municipal de Chimbote.

◊ Decreto Supremo Nº 158‐2005‐EF, otorgó una transferencia de partidas por S/. 239 700,0 mil, destinados al Gobierno Nacional S/. 170 082,0 mil y a los Gobiernos Regionales S/. 69 618,0 mil, para atender gastos vinculados a la prestación de los servicios públicos.

◊ Decreto Supremo Nº 175‐2005‐EF, dispuso una transferencia de partidas por S/. 90 000,0 mil a favor del Jurado Nacional de Elecciones S/. 3 150,0 mil, Oficina Nacional de Procesos Electorales S/. 71 652,5 mil y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil S/. 15 197,5 mil, destinados a la atención del costo de las actividades previas a la elección del Presidente, Vicepresidentes y Congresistas de la República.

◊ Decreto de Urgencia Nº 031‐2005‐EF, que autorizó una transferencia de partidas por S/. 32 000,0 mil a favor del Gobierno Nacional S/. 20 025,0 mil y a los Gobiernos Regionales


S/. 11 975,0 mil para que puedan realizar las acciones pertinentes a un adecuado cierre presupuestario.


CRÉDITOS AN ULACION ES

MARCO INICIAL D N PP N O ASIGNO RECURSOS EN EL PIA 2005

R.M.Nº 117-2005-EF/ 43.01 MARZO 18 513,0

D.S.Nº 037-2005-EF MARZO 18 513,0

R.D.Nº 435-2005-EF/ 43.01 JULIO 150 000,0

D.S.Nº 097-2005-EF JULIO 60 000,0

D.S.Nº 102-2005-EF AGOSTO 2 608,0

R.D.Nº 476-2005-EF/ 43.01 AGOSTO 2 900,0

D.S.Nº 105-2005-EF/ 4301 AGOSTO 2 900,0

D.S.Nº 119-2005-EF SETIEMBRE 1 086,3

R.D.Nº 519-2005-EF/ 4301 SETIEMBRE 7 007,6

D.S.Nº 120-2005-EF/ 4301 SETIEMBRE 7 007,6



R.D.Nº 573-2005-EF/ 4301 SETIEMBRE 150,0

R.D.Nº 593-2005-EF/ 43.01 OCTUBRE 2 608,0

R.D.Nº 627-2005-EF/ 43.01 OCTUBRE 1 722,2

D.S.Nº 133-2005-EF OCTUBRE 17 671,8

D.S.Nº 144-2005-EF OCTUBRE 1 722,2

R.D.Nº 696-2005-EF/ 43.01 NOVIEMBRE 150,0


D.S.Nº 155-2005-EF NOVIEMBRE 4 228,8


R.D.Nº 729-2005-EF/ 43.01 NOVIEMBRE 239 765,1

TOTAL MOD IFICACION ES 442 482,8 115 737,7

Modificación Presupuestaria en el Nivel funcional Programá tico de laU.E. 001 - Adm. Gral. a favor de la Reserva de Contingencia.

Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia a favor de lasUniversidades Públicas y CEP PAITA.

Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia a favor de Inst.Nac.Desarr.de Pueblos And inos, Amazónicos y Afroperuanos.

Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia a favor delMinisterio Público

Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programá tico de laU.E. 001 - Adm. General a favor de la Reserva de Contingencia.

Modfiicación Presupuestaria en el Nivel funcional Programá tico de laU.E. 001 - Adm. Gral. a favor de la Reserva de Contingencia.


Mod icación Presupuestaria en el Nivel funcional Programá tico de laU.E. 002 - Adm. de la Deuda a favor de la U.E.001 - Adm. Gral. para laReserva de Contingencia.


Mod icación Presupuestaria en el Nivel funcional Programá tico de laU.E. 001 - Adm. Gral. a favor de la Reserva de Contingencia.

Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia a favor dePROMPYME, Ministerio Público y de Justicia y IPD.

Modicación Presupuestaria en el Nivel funcional Programá tico de laU.E. 001 - Adm. Gral. a favor de la Reserva de Contingencia.

RESERVA DE CONTINGENCIASAL 31/12/2005

( EN Miles de N uevos Soles)

DISPOSITIVO MES

Modificación Presupuestaria en el Nivel funcional Programá tico de laU.E. 001 - Adm. General a favor de la Reserva de Contingencia.

Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia a favor deMinisterio de Justicia y el Poder Jud icial.

Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia a favor delGobierno Regional de Lambayeque.

F.F.: Recursos Ordinarios

RESERVA DE

CON TIN GENCIA D ESCRIPCIÓN

Modificación Presupuestaria en el Nivel funcional Progamá tico de laU.E.001 - Adm. General a favor de la Reserva de Contingencia

Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia a favor de losPliegos JNE, RENIEC y ONPE.

Modificación Presupuestaria en el Nivel funcional Programá tico de laU.E. 002 - Adm. de la Deuda a favor de la U.E. 001 - Adm. General parala Reserva de Cotingencia.

Modfiicación Presupuestaria en el Nivel funcional Programá tico de laU.E. 001 - Adm. Gral. A fvor de la Reserva de Contingencia.

Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia a favor de losPliegos JNE, RENIEC y ONPE.

Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia a favor delMinisterio de Relacioens Exteriores.Mod ificación Presupuestaria en el Nivel funcional Programá tico de laU.E. 001 - Adm de Gral. a favor de la Reserva de Contingencia


MARCO INICIAL CRÉDITOS ANULACIONES

Saldo anterior 442 482,8 115 737,7

D.S.Nº158-2005-EF/4301 Diciembre 239 700,0

R.M.Nº631-2005-EF/4301 Diciembre 4 000,0

D.S.Nº175-2005-EF/4301 Diciembre 90 000,0

D.U.Nº031-2005-EF/4301 Diciembre 26 800,0

R.M.Nº650-2005-EF/4301 Diciembre 5 200,0

D.U.Nº031-2005-EF/4301 Diciembre 32 000,0

478 482,8 477 437,7

Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia a favor de losPliegos del Gobierno Central y Instancias Descentralizadas

1 045,1

Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia a favor de lospliegos: Poder Judicial, Mº Público, Mº Agricutlura, Mº Salud, Mº RR.EE,Biblioteca Nacional, IPD, Agencia Peruana Cooperac. Internac.,INC, MºInterior, Mº de Defensa, Mº Energía y Minas, INADE, Cuerpo GeneralBomberos Voluntarios Perú, Mº Vivienda, Instituto Nacional de RecursosNaturales y Gobiernos Regionales.

Crédito Suplementario a favor de la Reserva de Contingencia de acuerdo alo dispuesto en la Ley Nº 28562

Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia a favor de losPliegos RENIEC y ONPE.

Transferencia de Partidas de los Pliegos del Gobierno Central a favor de laReserva de Contingencia.

RESERVA DE CONTINGENCIASAL 31/12/2005

( En Miles de Nuevos Soles)

Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático de la U.E.001 - Adm. General a favor de la Reserva de Contingencia, en aplicaciónde lo establecido en el D.U.Nº 031-2005

DESCRIPCIÓN

F.F.: Recursos Ordinarios

RESERVA DE

CONTINGENCIA

TOTAL MODIFICACIONES

MARCO PRESUPUESTAL AL 31-12-2005

DISPOSITIVO MES

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