Gestion Por Procesos BASC

• GESTIÓN POR PROCESOS

• MAPA DE PROCESOS

• CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GESTIÓN POR PROCESOS

BASC Colombia Business Alliance for Secure Commerce

ENTRADAS TRANSFORMACION SALIDAS

Recursos,Insumos

información

PROCESO DE CAMBIO

PROCESO DE CAMBIO

Resultados,Producto o

servicio

PROCESO

Relación insumo Cambio Producto


EJEMPLO DE PROCESOEJEMPLO DE PROCESO

ENTRADASENTRADAS PROCESOPROCESO SALIDASSALIDAS

UBICAR:UBICAR:••VASOVASO••AGUAAGUA••LIMONLIMON••AZUCARAZUCAR••CUCHILLOCUCHILLO

••AGREGAR AGUA AL RECIPIENTEAGREGAR AGUA AL RECIPIENTE••AGREGAR LIMAGREGAR LIMÓÓN AL RECIPIENTEN AL RECIPIENTE••AGREGAR AZUCAR AL RECIPIENTEAGREGAR AZUCAR AL RECIPIENTE••MEZCLAR LOS INGREDIENTESMEZCLAR LOS INGREDIENTES••VERIFICAR SU SABORVERIFICAR SU SABOR••SERVIR EN EL VASOSERVIR EN EL VASO

LIMONADALIMONADA

CLIENTECLIENTE

PROCEDIMIENTO

CALIDAD Y PROCESOSCALIDAD Y PROCESOSBASC Colombia Business Alliance for Secure Commerce

ENFOQUE HACIA LOS PROCESOS

Proceso:Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados

PH

AV P

HAV

PH

AV

Requisitos del clientePolíticas de la organización

CLIENTE PROVEEDORORGANIZACIONPROVEEDOR CLIENTE


PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO

ACTIVIDADACTIVIDAD

QUE NO ES?QUE NO ES?

DESCRIBE LA FORMA ESPECIFICA DE LLEVAR A CABO UNA ACTIVIDAD

CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE SE PUEDE

DEGLOSAR UN PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO

AGREGAN O NO VALORCALIDAD Y PROCESOSCALIDAD Y PROCESOSBASC Colombia Business Alliance for Secure Commerce

IDENTIFICACION DE LA SECUENCIA, INTERACCION

CRITERIOS Y METODOS

IMPLEMENTACION DE LA PLANIFICACION

MONITOREO,MEDICIÓN Y

ANALISIS

IMPLEMENTACIÓN DEL MEJORAMIENTO

PA

V H

CICLO DEMING P.H.V.A.


P HVA

P HVA

P HVA


EL ENFOQUE EN EL PHVA

Planear

Verificar Hacer

Actuar

Recursos

Auditorías internas

Procesosrelacionados

con seguridad

Operacionesde producción

y servicioControl de no conformidades

Compromiso Gerencial

Análisis de datos

Acciones correctivasy preventivas

Revisión Gerencial

Diagnóstico Medición y

monitoreo

Orientación a la seguridad

Planificación Gerencial

Sensibilización

Verificación y control

Planificación procesos de realización

Política de Seguridad


CICLO DE IMPLEMENTACIONCICLO DE IMPLEMENTACION

DIAGNOSTICO LAS NECESIDADES Y

EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES

DIAGNOSTICO LAS NECESIDADES Y

EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES

DEFINIR RESPONSABILIDADES

DEFINIR RESPONSABILIDADES

MEJORAMIENTO CONTINUO

SOLICITAR CERTIFICACION

REVISION POR LA GERENCIA

REALIZAR AUDITORIAS

VERIFICAR ARCHIVO Y DOCUMENTACION

PROGRAMA DE DESPLIEGUE

DEFINIR OBJETIVOS

RECOPILAR INFORMACION, LEGISLACION, NORMATIVIDAD

IDENTIFICAR PROCESOS DOCUMENTAR CUANDO SEA NECESARIO ACTIVIDEDES O

PROCESOS Y MANUAL

CONTROL OPERACIONAL

GENERAR DATOS

POLITICA DE SEGURIDAD

POLITICA DE SEGURIDAD

COMPROMISO DIRECTIVO

COMPROMISO DIRECTIVO

MAPA DE PROCESOS


PROCESOS GERENCIALES O DIRECTIVOSNECESIDADES

CLIENTE

PROCESOS OPERATIVOS O DE REALIZACIÓN

PROCESOS DE APOYO

SATISFACCIÓN

CLIENTE

CONTINUARCONTINUARBASC Colombia Business Alliance for Secure Commerce

PROCESOS DE DIRECCIÓN

• Planificación estratégica del negocio

• Revisión de la gestión del negocio

PROCESOS DE REALIZACIÓN

• Mercadeo• Ventas• Reservas• (COMERCIALIZACIÒN)

• Diseño de producción • prestación de servicio• Producción• Prestación del servicio• Procesos a,b,c,d,e (en el ejemplo)

• Asignación de recursos• Análisis de datos y

mejoramiento (acción correctiva o preventiva)

PROCESOS DE SOPORTE ADMINISTRATIVO• Gestión humana• Gestión de la información• Control conformidad del

producto/servicio

• Auditoria interna• Mantenimiento• Recursos físicos• Compras y suministros


Clientes/Partes

InteresadasProcesos de RealizaciónProcesos de RealizaciProcesos de RealizacióónnEntradas

Salidas

Procesos de la Alta Gerencia

Procesos de Soporte

Proveedor/Partes

Interesadas

Mapa de procesos

Los procesos de soporte incluyen, por ejemplo, entrenamiento, mantenimiento, etc

Los procesos de realización incluyen, por ejemplo, procesos relacionados con los clientes, diseño y desarrollo, realización del producto, etc

Los procesos de la alta gerencia incluyen, por ejemplo: planificación, asignación de recursos, revisión gerencial, etc


CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS


DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA

Caracterización de los Procesos

Proceso. __________________________Objetivo: __________________________

Identificación de procedimientos

de soporte

Medición / seguimiento

Indicadores

Responsables:

Responsabilidad / autoridad

Requisitos a cumplir

Cliente Legislación

Organización

Documentos / Registros

Legislación aplicable

Recursos:

Físicos / software, Hardware

Humanos / competencia

proveedores Elementos de entrada

ProcesoQue hace

Elementos de salida

Clientes


TITULO

OBJETIVO

DESCRIBIR LOS DOCUMENTOS, INFORMES,REGISTROS, PLANES, ETC, QUE PROVIENEN DELPROCESO ANTERIOR Y QUE SON REQUERIDOS PARAEJECUTAR LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES

DOCUMENTOS ASOCIADOS INDICADORES

DETALLAR EL PRODUCTO O RESULTADO QUE GENERAESTE PROCESO Y QUE ES REQUERIDO PARA LASACTIVIDADES SIGUIENTES O PROCESO CLIENTE, COMOINFORMES, DOCUMENTOS, ORDENES, CHEQUES,CONTRATOS, ETC.

EXPRESAR EN FORMA GENERAL (BLOQUEACTIVIDADES) LAS ACTIVIDADES CON LAS QUEINICIA, SE DESARROLLA Y FINALIZA EL PROCESO

CLIENTES

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

PROVEEDORES

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

RELACIONAR EL NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO SI LO TIENEN.

DETALLAR EL LOGRO MEDIBLE Y ALCANZABLE QUE DEBE OBTENER EL PROCESO Y/O SUBPROCESO. DEBESER REDACTADO EN VERBO INFINITIVO QUE EXPRESE EL PROPÓSITO DEL MISMO, COMO POR EJ.: LOGRAR,ALCANZAR, OBTENER, EJECUTAR, REALIZAR, ETC. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CON LA CUAL SE ALCANZA DICHOOBJETIVO, Y PUEDE SER DE CANTIDAD, PORCENTAJE, VOLUMEN, TIEMPO, ETC.

RELACIONAR EL (LOS) NOMBRES DE LOS PROCESOS O SUBPROCESOS QUE SUMINISTRAN INSUMOS OINFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DELAS ACTIVIDADES

PROCESOS DE APOYO MECANISMOS DE CONTROL

RELACIONAR EL NOMBRE DEL PROCESO QUE RECIBE ELPRODUCTO O RESULTADOS DESCRITOS EN LAS SALIDAS

RELACIONAR EL NOMBRE DEL CARGO DEL FUNCIONARIODUEÑO DEL PROCESO (TIENE EL CONTROL GENERAL DELMISMO Y ESTA FACULTADO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL BUEN DESEMPEÑO DEL MISMO). SEGUIDAMENTEDESCRIBIR LOS CARGOS QUE PARTICIPAN EN ELPROCESO

DESCRIBIR LAS NORMAS INTERNAS,PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS YREGISTROS

ANOTAR EL NOMBRE DEL INDICADOR QUEEXPRESE EN QUE MEDIDA SE CUMPLE ELOBJETIVO OBTENIDO PARA ESTE PROCESO (NOFORMULAS)

REQUISITOS

RESPONSABLES

RELACIONAR EQUIPOS, HARDWARE, SOFTWARE,COMUNICACIONES, PERSONAS, RECURSOSECONÓMICOS, ETC, QUE SON REQUERIDOS PARA LAEJECUCIÓN DEL PROCESO

DETALLAR LOS PROCESOS QUE DAN SOPORTE,MANTENIMIENTO O ASISTENCIA REQUERIDA PARA ELDESEMPEÑO OPORTUNO DEL PROCESO

RELACIONAR LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN,VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO QUE PERMITENESTABLECER SI LO EJECUTADO ESTA DE ACUERDO A LOPLANIFICADO

DESCRIBIR LOS REQUISITOS LEGALES ONORMATIVOS(ISO) QUE APLICAN PARA ESTEPROCEDIMIENTO Y QUE SON OBLIGATORIOS

RECURSOS


TITULO

Taller. Identificación y caracterización de Procesos

Objetivo: Identificar los procesos de una organización necesarios para entregar un producto.

Caracterizar uno de los procesos identificados

Metodología:

1. Identifique los diferentes procesos que componen la organización seleccionada en el grupo de trabajo.

2. Seleccione un proceso identificado en el punto anterior y caracterícelo de la siguiente manera:

Nombre del proceso, Objetivo, inicio del proceso, fin del proceso, entradas, salidas, indicadores, responsable del proceso, proveedores y clientes del proceso

Concluir según instrucciones dadas por el docente.BASC Colombia Business Alliance for Secure Commerce

REQUISITO S

CLIENTE

PROCESOS DIRECCIONALES

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

GESTIÓN HUMANA COMPRAS Y SUMINISTROS

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION

MEJORA CONTINUAA/C A/P AUDITORIAS

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PROCESOS OPERATIVOS

GENERACIÓN DE PRODUCTOS

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

SATISFACCI ÓN

CLIENTE

ATENCIÓN AL CLIENTE

GESTIÓN COMERCIAL

PLANIFICACION ESTRATÉGICA

REVISION DEL DESEMPEÑO

MEJORAMIENTO

PRESTACION DEL SERVICIO

PRESTACION Y CONTRO DEL

SERVICIO

PLANEACION DEL SERVICIO

RED DE PROCESOS


Gestión Comercial

Gestión Comercial Instalación

del Servicio

Instalación del Servicio

PROCESOS GERENCIALES

NE

CE

SIDA

DE

S DE

L C

LIE

NT

EN

EC

ESID

AD

ES D

EL

CL

IEN

TE

Control del ServicioControl del Servicio

Gestión del Mantenimiento

Gestión del MantenimientoGestión de

Competencias

Gestión de Competencias

Diseño del Servicio


Gestión Documental

Gestión Documental

PROCESOS OPERACIONALES

PROCESOS DE APOYO

SAT

ISFAC

CIÓ

N D

EL

CL

IEN

TE

SAT

ISFAC

CIÓ

N D

EL

CL

IEN

TE

Suministro deBienes y Servicios

Suministro deBienes y ServiciosAuditorias

Internas

AuditoriasInternas

Atención al ClienteAtención al Cliente

Prestación del Servicio

Prestación del Servicio Terminación

del Servicio

Terminación del Servicio

Gestión de Costos de Calidad


Planificación Estratégica

Revisión del Desempeño

Mejoramiento Continuo

SERVICIO

RED DE PROCESOS

REQUISITOS

CLIENTES

SATISFACCION

CLIENTES

PLANIFICACIONESTRATEGICA

REVISIONORGANIZACIONAL

MEJORA CONTINUA

Procesos Directivos

GESTIÓN COMERCIAL PLANEACIÓN CAPTACIÓN TRATAMIENTO

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

DISTRIBUCIÓN FACTURACIÓN Y CARTERA

Procesos OperativosPRODUCCION

C O N T R O L O P E R A T I V O

A T E N C I Ó N A L C L I E N T E

GESTIÓN HUMANA

GESTIÓN COMPRAS

MTO. Y CALIBRACIÓN EQUIPOS E

INFRAESTRUCTURA

MTO. EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE

APOYO

COMUNICACIONES

JURÍDICO GESTIÓNDOCUMENTAL

AUDITORIAINTERNA

GESTIÓNFINANCIERASISTEMAS

Procesos de Apoyo

P

HV

A

ALCANTARILLADO

Mapa de Procesos

CALIDAD Y PROCESOSCALIDAD Y PROCESOS

MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS

Gestión Comercial

Gestión Comercial Instalación

del Servicio

Instalación del Servicio


NE

CE

SIDA

DE

S DE

L C

LIE

NT

EN

EC

ESID

AD

ES D

EL

CL

IEN

TE

Control del ServicioControl del Servicio

Gestión del Mantenimiento

Gestión del MantenimientoGestión de

Competencias

Gestión de Competencias



Gestión Documental

Gestión Documental


PROCESOS DE APOYO

SAT

ISFAC

CIÓ

N D

EL

CL

IEN

TE

SAT

ISFAC

CIÓ

N D

EL

CL

IEN

TE

Suministro deBienes y Servicios

Suministro deBienes y ServiciosAuditorias

Internas

AuditoriasInternas

Atención al ClienteAtención al Cliente

Prestación del Servicio

Prestación del Servicio Terminación

del Servicio

Terminación del Servicio



Planificación Estratégica

Revisión del Desempeño

Mejoramiento Continuo

SERVICIO

RED DE PROCESOS

RED DE PROCESOS

R E Q U IS I T O S

DEL

C L I E N T E

S A T I S F A C C I ÓN

D E L

C L I E N T E

ASEO

ALUMBRADO PUBLICO

CEMENTERIOS Y HORNOS

CREMATORIOS

SERVICIOS

PROCESOS EXTERNOS

GERENCIALES

h

GESTIÓN DE COMPRAS

GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

GESTIÓN DE COMPETENCIAS GESTIÓN DE CONTROL

ATENCIÓN AL CLIENTE

INTERVENTORIA

PLANEACIÓN CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO LIQUIDACIÓN

OPERACIONALES

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

REVISIÓN GERENCIAL

MEJORAMIENTO CONTINUO

SUPERVISION Y CONTROL


REVISIONGERENCIAL

MEJORAMIENTOCONTINUO


R E Q U I S I T O S

GESTIONCOMERCIAL


PLANEACIONDE OBRA

EJECUCIONDE OBRA

INSPECCIONDE OBRA

ATENCION AL CLIENTE

ENTREGA FINALDE OBRA

CONTROL DE OBRA

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

CONTRATACIONDE SERVICIOS

COMPRA DERECURSOS FISICOS

GESTION DECOMPETENCIAS

GESTION DELMANTENIMIENTO

GESTIONDOCUMENTAL

AUDITORIASINTERNAS

SATISFAC CIONCLIENTES

REQUISITOS

CLIENTES

SATISFACCION

CLIENTES


REVISIONORGANIZACIONAL

MEJORA CONTINUA

Procesos Directivos

GESTIÓN COMERCIAL PLANEACIÓN CAPTACIÓN TRATAMIENTO

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

DISTRIBUCIÓN FACTURACIÓN Y CARTERA

Procesos OperativosPRODUCCION

C O N T R O L O P E R A T I V O

A T E N C I Ó N A L C L I E N T E

GESTIÓN HUMANA

GESTIÓN COMPRAS

MTO. Y CALIBRACIÓN EQUIPOS E

INFRAESTRUCTURA

MTO. EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE

APOYO

COMUNICACIONES

JURÍDICO GESTIÓNDOCUMENTAL

AUDITORIAINTERNA

GESTIÓNFINANCIERASISTEMAS

Procesos de Apoyo

P

HV

A

ALCANTARILLADO

Mapa de Procesos

Dallyz Montenegro2003-08-01Fecha de emisión: Aprobado por:

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