Hoja1#COMO ES #COMO DEBE SER PASOSSIMBOLOS DE FLUJOMINUTOSPASOSSIMBOLOS DE FLUJOMINUTOS1AFILIADO: Acude al mostrador y proporciona su nombre.5 minutos1AFILIADO: Acude al mostrador y proporciona su nombre.1 minuto2Entrega " ficha de registro " en mostrador.2 minutos2MOSTRADOR: Accesa a la base de datos con el nombre del afiliado y genera solicitud de pensin, la cual contiene la clave asignada en la base de datos.2 minutos3MOSTRADOR : Recibe "Ficha de Registro" y asigna folio registrando datos manualmente en carpeta de registro.2 minutos3Entrega solicitud de pensin al afiliado para su firma.1 minuto4Toma " Ficha de registro " con folio al area de validacin5 minutos4AFILIADO: Recibe solicitud de pensin y verifica datos.2 minutos5VALIDACIN : Verifica "ficha de registro " y verifica datos del afiliado en pantalla6 minutos5Firma, adjunta documentacin y entrega al mostrador.1 minuto6Entrega " ficha de registro " en mostrador.5 minutos6MOSTRADOR: Recibe solicitud de pensin junto con documentos, coteja datos de la solicitud contra documentos.4 minutos7MOSTRADOR : Recibe "Ficha de Registro" y llama al afiliado para que registre la solicitud de pensin.2 minutos7Firma de Visto Bueno la solicitud de pensin, entrega copia al afiliado e indica fecha de entrega del cheque de pensin.2 minutos8AFILIADO: Requisita la "Solicitud de pension" y entrega en mostrador juntos con la documentacin correspondiente.15 minutos8Archiva solicitud de pensin1 minuto9MOSTRADOR : Recibe "Solicitud de pensin" y documentacin realiza cotejo de datos.5 minutos9Accesa en el sistema clave personal.1 minuto10Indica al afiliado la fecha de entrega del cheque.1 minuto10Enva archivo electrnico de solicitudes de pensin al rea de contabilidad.2 minutos11Elabora manualmente un listado de "solicitudes de pension"20 minutos11AUXILIAR DE CONTABILIDAD: Recibe archivo electrnico y afecta contablemente2 minutos12Arma paquete de "Solicitudes de pension"15 minutos12Enva archivo electrnico al rea de tesorera para la generacin del cheque1 minuto13Permanece el paquete de "Solicitudes de pension" en charola de espera24 horas13AUXILIAR DE TESORERIA: Recibe archivo electrnico de cheques a generar.1 minuto14Enva paquete de solicitudes de pensin al supervisor de mostrador para su firma.10 minutos14Accesa al mdulo de clculos de montos a pagar.3 minutos15SUPERVISOR DE MOSTRADOR: Recibe paquete de solicitudes de pensin y coteja datos de la solicitud vs. documentos anexos.5 minutos15Genera archivo electrnico de cheques a imprimir y direcciona a terminal remota en mostrador.2 minutos16Firma de Visto Bueno las solicitudes de pensin.1 minuto16MOSTRADOR: Recibe archivo electrnico de impresin y genera cheque con firma electrnica y contrarecibo.3 minutos17Arma paquetes de solicitudes.15 minutos17Entrega cheque y contrarecibo al afiliado.1 minuto18Turna paquetes de solicitudes de pensin al rea de contabilidad.15 minutos18AFILIADO: Recibe cheque firma el contrarecibo y lo devuelve al mostrador.3 minutos19AUXILIAR DE CONTABILIDAD: Recibe paquetes y verifica en pantalla los datos del afiliado.5 minutos19MOSTRADOR: Recibe contrarecibo y archiva con la solicitud de pensin.3 minutos20Coteja los datos de las solicitudes de pensin vs. documentacin anexa5 minutos21Anota en cada solicitud de pensin la clave que le corresponda dentro de la base de datos de acuerdo al sistema.1 minuto22Elabora paquete de solicitudes de pensin y documentacin.15 minutos23Permanece el paquete de solicitudes de pensin en charola de espera.24 horas24Turna paquete de solicitudes de pensin al supervisor de contabilidad para su Visto Bueno.5 minutos25SUPERVISOR DE CONTABILIDAD: Recibe paquetes de solicitudes de pensin y verifica en pantalla cada una de las claves asignadas por la base de datos.5 minutos26 Firma de Visto Bueno.20 minutos27Turna paquetes de solicitudes de pensin al auxiliar de contabilidad.5 minutos28AUXILIAR DE CONTABILIDAD: Recibe paquetes de solicitudes de pensin y verifica en pantalla clave de base de datos5 minutos29Realiza afectacin contable en el sistema de contabilidad.3 minutos30Elabora manualmente las solicitudes de cheque por cada solicitud de pensin.3 minutos31Turna solicitudes de cheque al supervisor de contabilidad para su Visto Bueno.5 minutos32SUPERVISOR DE CONTABILIDAD: Recibe solicitudes de cheque y verifica datos15 minutos33Turna solicitudes de cheque al auxiliar de contabilidad.5 minutos34AUXILIAR DE CONTABILIDAD: Recibe solicitudes de cheque y elabora manualmente una relacin15 minutos35Turna relacin, solicitudes de cheque y solicitudes de pensin al auxiliar de tesorera.10 minutos36AUXILIAR DE TESORERIA: Recibe paquete y verifica en pantalla la clave asignada por la base de datos.5 minutos37Realiza manualmente el clculo de indemnizacin y afecta contablemente en el sistema de tesorera.3 minutos 38Enva paquete al supervisor de tesorera para su autorizacin.5 minutos39SUPERVISOR DE TESORERIA: Recibe paquete, verifica clculos de indemnizacin y afectacin contable.5 minutos40Turna paquete al auxiliar de tesorera.5 minutos41Recibe paquete y elabora manualmente los cheques.2 minutos42Turna cheques elaborados al director de finanzas para su firma.10 minutos43SECRETARIA DEL DIRECTOR: Recibe cheques elaborados y coloca en charola de espera.48 horas44DIRECTOR DE FINANZAS: Recibe cheques y firma.30 minutos45Turna cheques firmados al rea de tesorera.10 minutos46AUXILIAR DE TESORERIA: Recibe cheques y los enva a contabilidad.10 minutos47AUXILIAR DE CONTABILIDAD: Recibe cheques y enva a mostrador.15 minutos48MOSTRADOR: Recibe cheque y entrega al afiliado.5 minutos49Archiva contrarecibo.15 minutos

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Hoja2# DE ACTCOMO ES# DE ACTDEBE SERAFILIADOMOSTRADORVALIDACIONSUPERVISOR DE MOSTRADORAUXILIAR DE CONTAB.SUPERVISOR DE CONTAB.AUXILIAR DE TESORERIASUPERVISOR DE TESORERIASECRETARIA DE DIRECTORDIRECTOR DE FINANZASAFILIADO MOSTRADOR AUXILIAR DE CONTAB.AUXILIAR DE TESORERIA1Acude a la Institucin y requisita ficha de registro1Acude a mostrador y proporciona su nombre.2Entrega ficha de registro en mostrador.2Accesa base de datos con el nombre del afiliado y genera solicitud de pensin, la cual contiene la clave asignada en la base de datos3Recibe ficha de registro y asigna folio, registrando datos manualmente en carpeta de registro.3Entrega solicitud de pensin al afiliado para su firma4Turna ficha de registro con folio al rea de validacin.4Recibe solicitud de pensin y verifica datos.5Recibe ficha de registro verifica datos del afiliado en pantalla y firma de Visto Bueno.5Firma, adjunta documentacin y entrega al mostrador.6Entrega fichas de registro al mostrador.6Recibe solicitud de pensin y documentos, coteja datos de la solicitud contra documentos.7Recibe fichas de registro y llama al afiliado para que requisitela solicitud de pensin.7Firma de Visto Bueno la solicitud de pensin, entrega copia al afiliado e indica fecha de entrega del cheque de pensin8Requisita la solicitud de pensin y entrega en el mostrador junto con la documentacin correspondient8Archiva solicitud de pensin.9Recibe solicitud de pensin y documentacin, realiza cotejo de datos.9Accesa en el sistema clave personal.10Indica al afiliado la fecha de entrega del cheque.10Enva archivo electrnico de solicitud de pensin al rea de contabilidad.11Elabora manualmente un listado de solicitudes de pensin11Recibe archivo electrnico y afecta contablemente.12Arma paquete de solicitudes de pensin12 Enva archivo electrnico al rea de tesorera para generar cheque.13 Permanece el paquete de solicitudes de pensin en charola de espera13Recibe archivo electrnico de cheques a generar.14Enva paquete de solicitudes de pensin al supervisor de mostrador para su firma.14Accesa al mdulo de clculo de montos a pagar.15Recibe paquete de solicitudes de pensin y coteja datos de la solicitud vs. documentos anexo15Genera archivo electrnico de cheques a imprimir y direcciona a terminal remota en mostrador.16Firma de Visto Bueno las solicitudes de pensin.16Recibe archivo electrnico de impresin y genera cheque con firma electrnica con su respectivo contrarecibo.17Arma paquetes de solicitudes.17 Entrega cheque y contrarecibo al afiliado.18Turna paquetes de solicitudes de pensin al rea de contabilidad.18Recibe cheque, firma contrarecibo y devuelve al mostrador19Recibe paquetes y verifica en pantalla los datos del afiliado19Recibe contrarecibo y archiva junto con la solicitud de pensin20Coteja los datos de las solicitudes de pensin vs. documentacin anexa.21Anota en cada solicitud de pensin la clave que le corresponda dentro de la base de datos de acuerdo al sistema.22Elabora paquete de solicitudes de pensin y documentacin23Permanece el paquete de solicitudes de pensin en charola de espera.24Turna paquete de solicitudes de pensin al supervisor de contabilidad para su Visto Bueno.25Recibe paquete de solicitudes de pensin y verifica en pantalla cada una de las claves asignadas por la base de datos.26Firma de Visto Bueno y arma paquetes de solicitudes de pensin27Turna paquetes de solicitudes de pensin al auxiliar de contabilidad.28Recibe paquetes de solicitudes de pensin y verifica en pantalla clave de base de datos29Realiza afectacin contable en el sistema de contabilidad.30Elabora manualmente las solicitudes de cheque por cada solicitud de pensin.31Turna solicitudes de cheque al supervisor de contabilidad para su Visto Bueno.32Recibe solicitudes de cheque, verifica datos y firma de Visto Bueno.33Turna solicitudes de cheque al auxiliar de contabilidad34Recibe solicitudes de cheque y elabora manualmente una relacin35Turna relacin, solicitudes de cheque y solicitudes de pensin al auxiliar de tesorera.36Recibe paquete y verifica en pantalla la clave asignada por la base de datos.37Realiza manualmente el clculo de indemnizacin y afecta contablemente en el sistema de tesorera38Enva paquete al supervisor de tesorera para su autorizacin.39Recibe paquete, verifica clculos de indemnizacin y afectacin contable y firma de Visto Bueno.40Turna paquete al auxiliar de tesorera.41Recibe paquete y elabora manualmente los cheques.42Turna cheques elaborados al director de finanzas para su firma.43Recibe cheques elaborados y coloca en charola de espera.44Recibe cheques y firma.45Turna cheques firmados al rea de tesorera.46Recibe cheques y los enva a contabilidad.47Recibe cheques y enva a mostrador48Recibe cheque y entrega al afiliado.49Archiva contrarecibo.

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