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INFORME DE GESTIÓN (1 enero a 31 de diciembre de 2016)

Artículo 3 literal h Acuerdo 207 de 2006

Informe de gestión 2016

Bogotá D.C., enero de 2017


Tabla de contenido

Introducción.....................................................................................................................................................................6

1. Gestión Veeduría Distrital.................................................................................................................................7

1.1 Estructura Organizacional..........................................................................................................................................7

1.2 Marco Estratégico......................................................................................................................................................8

1.3 Principales avances y logros..............................................................................................................................9

a. Control preventivo..........................................................................................................................................9

b. Control social................................................................................................................................................14

c. Proyectos estratégicos: Transparencia y la lucha contra la corrupción e Innovación para la gestión pública distrital..................................................................................................................................................................19

d. Otros logros institucionales..........................................................................................................................22

1.4 Resultados indicadores metas – Veeduría.......................................................................................................23

a. Resultados Indicadores PDD 2012- 2016 Bogotá Humana..........................................................................23

b. Resultados Indicadores PDD 2016- 2020 Bogotá Mejor para Todos...........................................................25

c. Resultados Plan de Acción e indicadores 2016............................................................................................26

2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano......................................................................................27

2.1 Resultados Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016...................................................................27

2.2 Resultados Servicio al ciudadano 2016...........................................................................................................28

a. PQRSD frecuentes por áreas o servicios de la Veeduría..............................................................................28

b. Acciones de mejora.......................................................................................................................................29

2.3 Gestión comunicaciones..................................................................................................................................29

2.4 Informe temas específicos de interés de los usuarios......................................................................................30

3. Gestión del Talento Humano...........................................................................................................................30

3.1 Planta de personal............................................................................................................................................30

a. Comparativos por género, tipo de vinculación, edad, sexo, antigüedad.......................................................31

3.2 Resultados de evaluación de desempeño.........................................................................................................33

3.3 Actividades de capacitación o formación interna............................................................................................34

3.4 Plan Anual de Vacantes...................................................................................................................................35

4. Eficiencia administrativa.................................................................................................................................36

4.1 Resultado Sistemas de Gestión........................................................................................................................36

a. Subsistema de Gestión de Calidad – SGC....................................................................................................363


b. Subsistema de Gestión de Control Interno – SGCI:.....................................................................................37

c. Subsistema de Gestión Ambiental -SGA:.....................................................................................................37

d. Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo – SIGA:.................................................................38

e. Subsistema de Seguridad y salud en el Trabajo – SSST:.............................................................................38

f. Subsistema de Gestión de Seguridad e Información -SGSI:........................................................................38

g. Subsistema Gestión de la Responsabilidad Social - SRS:............................................................................39

4.2 Resumen evaluación órganos de control.........................................................................................................39

4.3 Resultados plan de mejoramiento....................................................................................................................41

5. Gestión Financiera...........................................................................................................................................42

5.1 Ejecución presupuestal Inversión y Funcionamiento......................................................................................42

a. Proyecto Fortalecimiento de la capacidad institucional para prevenir, identificar y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad.....................................................................................43

b. Proyecto de Inversión Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Medidas Anticorrupción......................................................................................................................................................44

c. Proyecto de Inversión Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital...................................44

5.2 Plan de compras...............................................................................................................................................44

5.3 Procesos contractuales.....................................................................................................................................45

5.4 Estados financieros..........................................................................................................................................46

5.5 Plan de austeridad............................................................................................................................................46

a. Servicios personales......................................................................................................................................47

b. Gastos generales...........................................................................................................................................47

5.6 Retos financieros.............................................................................................................................................48

6. Retos................................................................................................................................................................48

Lista de tablas

Tabla 1. Marco Estratégico..............................................................................................................................................7Tabla 2. Experiencias ganadoras en el Premio de Control Social 2016........................................................................17Tabla 3. Ejecución física metas producto – Proyectos de inversión asociados al PDD “Bogotá humana”..................23Tabla 4. Resultado indicadores productos PDD............................................................................................................24Tabla 5. Resultados Plan de Acción 2016.....................................................................................................................25Tabla 6. Actividades del Plan Anticorrupción que se incumplieron.............................................................................27Tabla 7. Peticiones por tipología...................................................................................................................................27Tabla 8. Peticiones recibidas por Áreas y Delegadas....................................................................................................28Tabla 9. Distribución personal de planta por niveles....................................................................................................30Tabla 10. Número de servidores vinculados por año....................................................................................................32


Tabla 11. Distribución de los funcionarios evaluados por área y promedio de calificación por área...........................32Tabla 12. Consolidado proyecto de aprendizaje institucional.......................................................................................33Tabla 13. Relación de empleos en vacancia definitiva a 15 de julio de 2016...............................................................34Tabla 14. Resultado auditoría vigencia 2015, realizada en el 2016..............................................................................38Tabla 15. Situación de reservas presupuestales y compromisos de gastos de funcionamiento.....................................41Tabla 16. Situación de compromisos de gastos de inversión y reservas presupuestales. Diciembre 31 de 2016. (Millones de $)...............................................................................................................................................................42Tabla 17. Contratos vigencia 2016................................................................................................................................44Tabla 18. Comparativo ejecución presupuestal 2015-2016...........................................................................................45

Lista de figuras

Figura 1. Estructura Organizacional de la Veeduría Distrital.........................................................................................6Figura 2. Estructura Funcional de la Veeduría Distrital.................................................................................................7Figura 3. Metas de transformación culturan en el PDD................................................................................................16Figura 4. Composición planta de personal....................................................................................................................30Figura 5. Tipo de vinculación en la entidad..................................................................................................................31Figura 6. Número de hallazgos de la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá...............................................39Figura 7. Número de hallazgos de la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá de las vigencias anteriores... .39Figura 8. Puntaje auditoría externa vigencias anteriores..............................................................................................40Figura 9. Avance plan de mejoramiento de la contraloría............................................................................................40


Introducción

La Veeduría Distrital (en adelante Veeduría) creada mediante el artículo 118 del Decreto Ley 1421 de 1993 y organizada mediante los Acuerdos 24 de 1993 y Acuerdo 207 de 2006, es un órgano de control y vigilancia de la Administración y goza de autonomía administrativa y presupuestal. En este sentido, en el 2016, la Veeduría, en cumplimiento de sus funciones, armonizó su plataforma estratégica en el marco del nuevo Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” (en adelante PDD) adoptado mediante Acuerdo Distrital 645 del 2016, definiendo como Misión: “Ejercer el control preventivo, promover el control social, fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción, para el mejoramiento de la gestión pública distrital”, marcando la ruta de su accionar para los próximos cuatro (4) años.

En consecuencia, la Veeduría formuló y realizó durante el 2016 actividades que permitieron hacer el acompañamiento permanente a la ciudadanía y a la Administración Distrital y Local para cumplir con su misión, y cuyos resultados se presentan en el presente documento que contiene los principales logros, resultados y retos de la gestión misional y administrativa y financiera de la Entidad, durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, y el cual se constituye, así mismo, en un insumo básico para el desarrollo del proceso de su rendición de cuentas.

El documento consta de cinco partes: la primera contiene los principales logros misionales de la entidad, los resultados de su planteamiento estratégico e indicadores institucionales, el cumplimiento de los objetivos del PDD y los principales retos 2017 planteados por la alta dirección para el 2017. En la segunda parte, se presenta los resultados del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, y la gestión de la comunicación de la entidad. La tercera parte del documento, contiene la información del talento humano de la Veeduría y el avance en el fortalecimiento de capacidades, encaminada al logro de mayor tecnicidad de la entidad. El cuarto punto, se desarrolla a través de la información de los resultados de los diferentes sistemas de gestión de la entidad, la información de la evaluación de los órganos de control y los resultados de las acciones emprendidas por la Veeduría para el mejoramiento de su gestión y con ello fortalecer las debilidades detectadas. Por último, la quinta parte del documento presenta la información financiera de la entidad y los retos que en esta materia se tienen para el 2017.


1. Gestión Veeduría Distrital1.1 Estructura Organizacional

De acuerdo con el Decreto Ley 1421 de 1993, la Veeduría Distrital se crea como un órgano de control y vigilancia de la Administración, que goza de autonomía administrativa y presupuestal, encargada de apoyar a los funcionarios responsables de lograr la vigencia de la moral pública en la gestión administrativa, así como a los funcionarios de control interno. Sin perjuicio de las funciones que la Constitución y las leyes asignan a otros organismos o entidades, la Veeduría verificará que se obedezcan y ejecuten las disposiciones vigentes, controlará que los funcionarios y trabajadores distritales cumplan debidamente sus deberes y pedirá a las autoridades competentes la adopción de las medidas necesarias para subsanar las irregularidades y deficiencias que encuentre. Adicionalmente de acuerdo al artículo 1 del Acuerdo 207 de 2006 y en concordancia con el Decreto Ley 1421 de 1993, la Veeduría Distrital de Bogotá, tiene la siguiente estructura orgánica:

Figura 1. Estructura Organizacional de la Veeduría Distrital

Fuente: Veeduría Distrital

En concordancia con la estructura organizacional establecida, se instaura una estructura funcional que representa la manera como la Veeduría Distrital se encuentra organizada para desarrollar su operación, en cumplimiento de las funciones establecidas:


Figura 2. Estructura Funcional de la Veeduría Distrital

Fuente: Veeduría Distrital

1.2 Marco Estratégico

La Veeduría Distrital en cumplimiento de sus funciones y en concordancia con los lineamientos de política y directrices estipulados en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos” (Acuerdo 645 de 2016), definió su plataforma estratégica con los siguientes elementos: Misión, Visión, Pilares, Objetivos Institucionales, Metas e indicadores, los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 1. Marco Estratégico

Misión Visión

Ejercer control preventivo, promover el control social, fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción, para el mejoramiento de la gestión pública distrital.

A 2020, seremos una entidad reconocida por su alta capacidad técnica e innovadora que incide en la gestión de lo público en el distrito, y contribuye a aumentar la confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas.


PilaresTécnica Visible Incidente

Objetivos institucionales Metas institucionales

Aportar desde el control preventivo al cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 en cabeza de la Veeduría Distrital.

Implementar en un 35% los lineamientos de la política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción 2015 – 2025, diseñada por la Veeduría Distrital.

Laboratorio de innovación en la Gestión Pública Distrital implementado.

Promover la integridad y la moralidad administrativa para afianzar el respeto y la defensa de lo público.

Implementar y evaluar acciones estratégicas que promuevan la cultura de la legalidad y manejo eficiente de la función administrativa en el 100% de las entidades distritales.

Contribuir a una mejor gestión pública distrital transparente e innovadora.

Desarrollar acciones estratégicas de control preventivo integral en el 100% de las Entidades Distritales y en los proyectos del PDD priorizados.

Fortalecer el control social incidente y la interacción entre la ciudadanía y la administración distrital.

Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de las localidades, sectores y proyectos priorizados para afianzar la comunicación efectiva entre la ciudadanía y el distrito que permita aumentar la confianza ciudadana.

Fortalecer la capacidad institucional para dar respuesta oportuna a los servicios prestados por la veeduría distrital.

Fortalecer las herramientas y competencias técnicas al 100% del personal de la Veeduría Distrital, con respecto de sus funciones.

Fuente: Plan Estratégico 2016- 2020. Oficina Asesora de Planeación

1.3 Principales avances y logros

A continuación, se presentan los principales logros y avances de la entidad en materia de Control Preventivo, Control Social, Proyectos estratégicos: Transparencia e Innovación para la gestión pública distrital y otros logros administrativos de la entidad.

a. Control preventivo.

La Veeduría Distrital hace control preventivo a la Gestión contractual en las Localidades.

En 2016 la Veeduría Distrital realizó la evaluación a la gestión contractual de 3 de las localidades con mayor presupuesto: Ciudad Bolívar, Suba y Bosa, con el fin de revisar su gestión contractual y evidenciar las principales debilidades en esta materia para poder formular recomendaciones que les permitan mejorar su gestión en la contratación. De estas evaluaciones se revisaron contratos por más de $118 mil millones, de los cuales más de $69.000 millones corresponden a obras e interventorías.


De esta gestión se evidencia que más del 90% de los contratos revisados presentan deficiencias en la forma como se ejerció la supervisión, vigilancia y seguimiento a los mismos. Así mismo, se evidenció que en el 100% de la información contractual revisada se incumplió el principio de publicidad en el SECOP de los informes de ejecución contractual. Es importante anotar que, a partir de las observaciones a procesos de selección adelantados por las Localidades, se han ajustado los documentos de estos, permitiendo una mayor pluralidad de oferentes. Adicionalmente, como resultado del acompañamiento a las Localidades, los Alcaldes Locales han manifestado su compromiso para ajustar sus actuaciones contractuales.

Igualmente, la Veeduría formuló 150 recomendaciones específicas para el fortalecimiento de la gestión contractual de las Alcaldías Locales durante el 2016.

La Veeduría Distrital monitorea y fortalece la gestión contractual en las entidades distritales para prevenir riesgos de corrupción e ineficiencias administrativas.

En 2016, se realizó acompañamiento preventivo a procesos de contratación por más de $1.3 billones en los sectores de Movilidad, Educación, Hacienda, Hábitat, Cultura Recreación y Deporte y en más de diez Alcaldías Locales.

Adicionalmente, 300 funcionarios y contratistas de todas las entidades distritales, que son operadores contractuales del sector central y descentralizado, recibieron capacitaciones organizadas por la Veeduría con el apoyo de Colombia Compra Eficiente, la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría Jurídica del Distrito y el Sector Privado. Para ello se realizaron 2 jornadas de sensibilización en temas de contratación así: 1. Generalidades de la contratación, el cual contó la participación de más de 40 funcionarios y contratistas de los equipos de contratación delas alcaldías locales; y 2. Se realizó el foro “La contratación estatal: una oportunidad para actuar con transparencia desde lo público y lo privado”, en el cual se expusieron las principales prácticas transparentes en materia de contratación estatal. Este evento contó con la presencia de más de 300 funcionarios y contratistas.

Por otra parte, se modificó el procedimiento para realizar valoración de riesgos en materia contractual y se inició su implementación. Bajo este nuevo esquema se está analizando el riesgo contractual a través de 2 líneas: Revisión del componente contractual del mapa de riesgos institucional de las entidades y 2. Revisión de las matrices de riesgos previsibles de los procesos de selección. De la valoración de riesgos realizada en 2016 se encontró que el 80% de los riesgos previsibles se encuentran estructurados de manera inadecuada en relación el objeto, tipología contractual y modalidad de selección.

Por último, se rediseñó el procedimiento para realizar diagnósticos de la gestión contractual de las entidades del distrito. En este nuevo procedimiento se analiza el comportamiento de todas las


entidades del distrito en temas específicos en materia de contratación y de esa manera se tiene una visión completa de cómo se comporta el distrito en esos temas. En 2016 se realizaron 4 diagnósticos.

La Veeduría Distrital hace Control Preventivo a la Operación del Sistema de Control Interno de las Entidades y Hospitales del Distrito.

En 2016 se evaluó el 100% de la información reportada en los informes pormenorizados publicados por 65 entidades del Sector Central y Descentralizado, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se analizaron 141 informes de auditorías internas y externas identificando los hallazgos recurrentes. La Veeduría evidenció que más del 90% de los informes pormenorizados reportados por las entidades distritales, presentan deficiencias en el seguimiento al estado del Sistema de Control Interno en el periodo evaluado.

La Veeduría Distrital determinó que el 59% de los hallazgos recurrentes identificados en el marco de las auditorías internas y externas realizadas a las entidades del Distrito corresponden al incumplimiento en: cumplimiento de procesos y procedimientos, requisitos legales, control de documentos, estados financieros, y ejecución contractual.

Además, en el marco del Sistema Integrado de Gestión, se restablecieron las relaciones interinstitucionales con la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General, con el propósito de coordinar acciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades y hospitales del Distrito Capital, a través de la realización de mesas técnicas.

Asimismo, se diseñó un instrumento para medir la operación, sostenibilidad y nivel de madurez del Sistema de Control Interno en las entidades del Distrito, el cual será implementado a partir del año 2017 y permitirá a la Veeduría Distrital identificar de manera efectiva las debilidades en la operación del Sistema de Control Interno.

La Veeduría Distrital fortalece el control preventivo realizando visitas técnicas de profundización a las localidades.

En el 2016 la Veeduría, desarrolló visitas a las localidades de Santa fe, Ciudad Bolívar, Bosa y la Candelaria. También, sostuvo reuniones con 27 ediles de las Juntas Administradoras Locales - JAL y 69 miembros de Consejos de Planeación Local – CPL. Adicionalmente, acompañó 10 localidades en proceso de contratación, para garantizar el cumplimiento de las normas y los principios de la contratación estatal. Asimismo, la entidad acompañó al 100% de las localidades en el proceso de encuentros ciudadanos recogiendo las observaciones y verificación de los procesos de participación ciudadana. Además, en 2016 la Veeduría realizó 11 investigaciones sumarias en las Alcaldías Locales.


La Veeduría Distrital acompaña a grupos de ciudadanos que realizan seguimiento a proyectos estratégicos en materia ambiental de las localidades de Engativá y Suba, particularmente, mediante el desarrollo de una veeduría especializada a la ampliación de la PTAR Salitre. Adicionalmente, dinamizó el desarrollo de pactos para el seguimiento realizado por los Observatorios Ciudadanos a los Planes Locales de Desarrollo y la gestión local.

Por último, 62 servidores de las Alcaldías Locales fueron cualificados en servicio al ciudadano y control social por la Veeduría Distrital. Así como también, adelantó la restructuración del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones -SDQS en las localidades de Suba, Chapinero, Engativá y Antonio Nariño.

Gestión y resultados del trabajo de la Red Distrital de Quejas y Reclamos.

En cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010 y del Reglamento aprobado, la Veeduría lideró esta Red Distrital. En los nodos sectoriales se diagnosticó el proceso misional de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS y servicio al ciudadano, así como, la depuración y armonización de los subtemas del Sistema Distrital de Quejas y Reclamos - SDQS por cada sector administrativo y entidad del Distrito Capital. En este último punto, se pasó de 10.567 subtemas a 2.350, los cuales se encuentran en proceso de ajuste por parte de la Secretaria General.

Los cinco nodos intersectoriales tuvieron como finalidad: i) el uso eficiente del SDQS, ii) el mejoramiento en el alcance de los informes mensuales de PQRS, iii) la integración del SDQS con los sistemas de gestión documental, iv) la articulación de las PQRS y la ciudadanía y v) una estrategia de comunicaciones que fortalezca la interacción y la comunicación de los integrantes de la Red y dinamice el proceso de PQRS y servicio al ciudadano en el Distrito.

Los resultados de los nodos contribuirán al fortalecimiento del SDQS, para que éste se constituya en una herramienta gerencial para la toma de decisiones, por la calidad y la información, y permitirá que sus reportes identifiquen ineficiencias administrativas o presuntos hechos de corrupción, en la prestación de los servicios a la ciudadanía.

Por otra parte, la Veeduría realizó el monitoreo a más de 116 mil requerimientos ciudadanos gestionados en el SDQS, en 2016. De este monitoreo, la entidad establece que el 50% de los casos del SDQS corresponden a los sectores de Gobierno, Salud y Hábitat. Los temas más representativos del Sector Gobierno son obras y urbanismo, régimen de propiedad horizontal, cumplimiento de normas de establecimientos de comercio y espacio público. Por su parte, en el sector Salud, las quejas más recurrentes son por: saneamiento básico, atención deshumanizada y abuso de responsabilidades. Los casos del sector Hábitat, se relacionan con subsidio para vivienda y asignación de recursos. Por otro lado, la Veeduría, estima que el 53% de los requerimientos aún no se registran en el SDQS.


Aportes a la mejora de los sistemas de servicio al ciudadano de las entidades distritales y evaluación del cumplimiento de la PPDSC.

Teniendo como base lo establecido en la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano - PPDSC, así como, en el documento CONPES 3785 de 2013 que definió la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano, se identificó la necesidad de realizar un trabajo conjunto con las entidades que conforman los sectores de la Administración Distrital, dando aplicación a una Metodología para la evaluación de los sistemas de servicio al ciudadano en las entidades del Distrito Capital y verificar así el cumplimiento de algunos lineamientos definidos en la PPDSC, y establecer un diagnóstico de la prestación del servicio (identificación de necesidades y oportunidades de mejora) para definir acciones de mejoramiento a corto, mediano y largo plazo. Esta evaluación se adelantó en la Secretaria Distrital de Movilidad SDM, Secretaria Distrital de Hacienda - SDH, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, Alcaldía Local de Suba, Alcaldía Local de Chapinero y Secretaria Distrital de Integración Social.

El proceso de evaluación para el mejoramiento se desarrolló en cinco fases: a) Compromiso directivo, b) Diagnóstico, c) Planeación, d) Ejecución y, e) Medición, y en desarrollo de las mismas, se propuso realizar un piloto para el 2016, en el que se definieron los parámetros para seleccionar las entidades. Para este ejercicio fueron priorizadas 6 entidades, teniendo en cuenta el volumen de quejas que atienden, la demanda de los servicios y el impacto de los mismos para el ciudadano, así como el compromiso institucional.

Acciones incidentes de control preventivo para mejorar el Servicio al Ciudadano.

La Veeduría Distrital adelanta un proceso de cualificación a servidores públicos que incluye sensibilización en servicio, herramientas operativas y gerenciales para fortalecer sus competencias.

La Veeduría Distrital implementó un proceso de sensibilización que partió de los diagnósticos realizados en el Distrito de las peticiones, quejas y reclamos más relevantes que presentan los ciudadanos, y a partir del cual se realizó el diseño e implementación de cada una de las temáticas, basado en las necesidades priorizadas. En el desarrollo del proceso de sensibilización y fortalecimiento de competencias se resalta la intervención de los servidores públicos de diferentes niveles de las entidades (alta dirección, funcionarios que atienden directamente la ventanilla, como aquellos que inciden de forma indirecta en la atención al ciudadano), puesto que su participación activa y propositiva permitió lograr los objetivos propuestos.


En este proceso fueron sensibilizados cerca de 1.839 servidores. Las temáticas que se trataron fueron: “El ser para el hacer, herramientas operativas, herramientas gerenciales”. También se coordinó y realizó el Seminario “El servicio al ciudadano como una herramienta del control preventivo para la mejora de la gestión institucional”.

Durante el año 2016 la Veeduría gestionó 1.621 casos de los cuales fueron cerrados 1.337, es decir el 82 %, adicionalmente se hizo seguimiento a 627 expedientes. El promedio de respuesta a los ciudadanos y trámite a las entidades paso de 12 a 4 días hábiles. En el mismo periodo se adelantaron 53 investigaciones sumarias de la cuales se cerraron 48 y los tiempos pasaron de un año y medio en promedio a dos meses. Una gestión más eficaz y eficiente mejora la percepción ciudadana y por ende la imagen institucional de la entidad.

b. Control social.

La Veeduría Distrital fortalece el Control Social para mejorar la gestión del sector Salud en Bogotá.

La veeduría especializada en salud es el resultado de la articulación entre ciudadanos, la Contraloría General de la República y la Veeduría Distrital para hacer seguimiento al sistema de salud de Bogotá, específicamente a la implementación de los Planes de Saneamiento Fiscal y Financiero de los hospitales del Distrito de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud en el periodo del 2012 al 2016.

Este proceso de seguimiento estableció una ruta que incorporó las siguientes fases: i) formación para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los miembros de los COPACOS1 y de las Asociaciones de Usuarios, ii) acompañamiento en el acceso a la información, iii) acompañamiento técnico para el análisis de la información; iv) facilitación de espacios de diálogo con las entidades nacionales y distritales competentes para presentar los resultados de la Veeduría; y, 6) seguimiento a los compromisos.

Durante el 2016 la Veeduría Distrital formó y acompañó a 22 Asociaciones de Usuarios en Salud para la realización del control social al desempeño fiscal y la prestación del servicio de los 22 hospitales de Bogotá. Este ejercicio se consolidó con la elaboración de un documento ciudadano que contiene observaciones, recomendaciones y sugerencias sobre la situación financiera de los Hospitales del Distrito, el cual la Veeduría promovió y facilitó la socialización a Entidades Distritales y Nacionales. De igual manera, a partir de esta iniciativa de seguimiento, la Secretaría Distrital de Salud creó mesas de trabajo permanentes para profundizar en las recomendaciones entregadas por los ciudadanos (25 recomendaciones), y se comprometió a girar $200.000

1 COPACOS, está conformado por representantes de las Juntas de Acción Comunal y las Juntas Administradoras Locales, madres comunitarias, delegados de las EPS, asociaciones de usuarios, veedurías ciudadanas, miembros del ICBF y por supuesto la Administración Municipal en cabeza del Alcalde y el Secretario de Salud.


millones de pesos a los hospitales de la Red Pública de Bogotá para sanear la deuda de Capital Salud antes de finalizar el año.

Cabildante Estudiantil, una figura incidente de participación juvenil.

96 estudiantes de colegios públicos y privados de toda la ciudad conforman la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles apoyados por la Veeduría Distrital, en alianza con la Secretaría Distrital de Educación, en cumplimiento del artículo 12 del Acuerdo 597 de 2015. Durante el 2016 la Veeduría acompañó el proceso de control social y petición de cuentas liderado por la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles. La ruta de acompañamiento permitió la construcción del Manifiesto Colectivo por la Garantía de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de Bogotá, en el cual se plantearon 27 inquietudes concretas sobre temas relacionados con educación, movilidad, seguridad, ambiente, seguridad alimentaria, cultura ciudadana, construcción de paz y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

La Veeduría Distrital facilitó el traslado de las inquietudes a cada una de las entidades distritales competentes, logrando constituir espacios de diálogo permanente entre servidores públicos de 8 Secretarías Distritales y la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación y la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles. Lo anterior con el propósito de revisar las medidas de política pública incluidas en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos” relacionados con las inquietudes y propuestas planteadas por la Mesa Distrital.

Existen 7 comisiones de trabajo que permiten el dialogo permanente entre la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles y delegados de entidades de la Administración Distrital. Adicionalmente se desarrollaron 2 sesiones de la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles, las cuales se llevaron a cabo en plenarias del Concejo de Bogotá. En el desarrollo de este proceso, la Veeduría Distrital promovió que el Concejo de Bogotá y la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles firmaran un Pacto de trabajo conjunto alrededor de la transparencia, el cuidado y fortalecimiento de lo público, el control social y la cultura ciudadana.

Por último, es importante resaltar que la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles recibió el Premio al Control Social 2016 entregado por la Veeduría Distrital como la mejor iniciativa ciudadana en la categoría de Paz y Reconciliación por su aporte a la generación de confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Observatorios Ciudadanos para la Rendición y Petición de Cuentas Permanente.

La Veeduría ha facilitado más de 289 espacios de dialogo público, los cuales han sido adelantados por los Observatorios Ciudadanos con entidades del nivel distrital y local entre 2012


y 2016. Con el acompañamiento de la Veeduría, 17 Observatorios locales y 1 Observatorio distrital realizan ejercicios de control social y de petición, rendición de cuentas.

Es importante destacar que 207 ciudadanos han hecho parte desde el 2012 de los observatorios ciudadanos por localidad promovidos por la Veeduría, para incentivar el control social y la rendición de cuentas en el distrito. Los ciudadanos tienen la oportunidad de suscribir pactos con los gobiernos locales sobre sus metas y resultados concretos, lo cual permite mejorar el seguimiento a la gestión pública y facilita el diálogo entre ciudadanos e instituciones.

Adicionalmente, los gobiernos locales y los observatorios ciudadanos utilizan la herramienta de seguimiento a la gestión pública local adaptada por la Veeduría Distrital de la ISO – 18091.

La Veeduría Distrital orienta metodológicamente la Rendición de Cuentas distrital y local para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas de la ciudad.

En cumplimiento del artículo 6 del Acuerdo Distrital 380 de 2009, la Veeduría Distrital lidera la implementación de los lineamientos metodológicos para el proceso de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital. Este ejercicio tiene una relevancia estratégica para la ciudad puesto que según datos de la Encuesta de Cultura Política del DANE (2015) y de la Encuesta de Cultura Ciudadana de Bogotá (2016): 7% de los ciudadanos considera que la Alcaldía realiza continuamente ejercicios de rendición de cuentas; 27% de los ciudadanos considera que se facilita el acceso a la información pública; 22% de los ciudadanos considera que se promueve y permite que los ciudadanos hagan control social a la gestión pública y 17% de los ciudadanos confía en la Alcaldía.

Con el fin de avanzar en estos retos, se definió una ruta metodológica que contiene las siguientes seis etapas: i) Alistamiento, ii) Capacitación, iii) Publicación de información, iv) Diálogos ciudadanos, v) Audiencia pública de rendición de cuentas, y vi) Seguimiento. Además, se tiene contemplado la realización de 15 encuentros sectoriales y una consulta a través de la plataforma Bogotá Abierta en el marco de la etapa 3 “Diálogos Ciudadanos”. Estos esfuerzos se realizan de manera coordinada con el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC y la Secretaría Distrital de Planeación -SDP.

La Veeduría Distrital hace seguimiento a las iniciativas de cultura ciudadana del Plan Distrital de Desarrollo 2016- 2020.

Desde el año 2001 se ha aplicado en Bogotá la Encuesta de Cultura Ciudadana de Corpovisionarios, con el objetivo de hacer “un seguimiento riguroso a los cambios en los comportamientos, patrones culturales, creencias y actitudes de los capitalinos” (ECC, 2016).


Algunos indicadores a resaltar son los siguientes: el 46% de los ciudadanos consideran que la ley es una obligación impuesta por unos pocos; 8 de cada 10 ciudadanos considera que las personas nunca o casi nunca cumplen sus acuerdos; y 9 de cada 10 ciudadanos cree que más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos.

Los datos anteriores evidencian los grandes retos a los que se enfrenta la ciudad en temas de cultura ciudadana. Por una parte, la Veeduría Distrital promueve la cultura de la legalidad para que los ciudadanos se comprometan con la defensa del Estado de Derecho a través de los valores, normas, percepciones y actitudes que imperan en la sociedad. Adicionalmente, la entidad, con colaboración de Bloomberg Associates, trabaja en el mejoramiento de los Códigos de Ética para estandarizar las acciones en la materia frente a los servidores públicos.

Por otra parte, durante el 2016 la Veeduría Distrital realizó un Balance de los Programas y Proyectos de Cultura Ciudadana en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. Como resultado de este ejercicio se logró identificar que existen 50 metas de transformación cultural que están distribuidas en el Plan Distrital de Desarrollo de la siguiente forma:

Figura 3. Metas de transformación culturan en el PDD

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el Observatorio Distrital de Culturas

De otro lado, el Balance permitió identificar algunas categorías de análisis relacionadas con el concepto de cultura ciudadana estipulado en el Plan Distrital de Desarrollo. La categoría que más se menciona en el Plan es “Seguridad y convivencia” (100 referencias), seguida de “Productos intelectuales, musicales, artísticos y literarios” (50 referencias) y “Construcción de paz” (30 referencias). La categoría que menos se menciona en el Plan es “Creencias, costumbres, tradiciones, actitudes y suposiciones que se construyen colectivamente en una sociedad” (5 referencias), seguida de “Respeto por lo establecido en la Constitución” (6 referencias).

La Veeduría Distrital visibiliza, reconoce y premia iniciativas ciudadanas de control social a la gestión pública en el Distrito.

Pilar 1Igualdad de Calidad de

Vida13

Metas

Pilar 2Democracia Urbana14

Metas

Pilar 3Construcción de

Comunidad y Cultura Ciudadana

17 Metas

Eje EstratégicoSostenibilidad

Ambiental Basada en la Eficiencia Energética

6Metas


El premio al Control Social se creó mediante el Acuerdo Distrital 326 de 2008, para favorecer el interés de la ciudadanía en los asuntos públicos mediante el otorgamiento de una distinción anual a la persona u organización social que se destaque en el desenvolvimiento de una experiencia exitosa de control social. La Veeduría Distrital, como entidad encargada de dirigir y coordinar el proceso, tiene como objetivo incentivar y reconocer los esfuerzos ciudadanos de vigilancia y control social preventivo a la gestión pública. Lo anterior como mecanismo para contribuir en la reducción de los niveles de corrupción, anticipar posibles ineficiencias administrativas y promover gobiernos más abiertos y transparentes.

A la fecha del presente informe, se han realizado ocho ediciones del Premio al Control Social, en las cuales han participado 100 iniciativas ciudadanas. 25 de estas iniciativas han sido premiadas desde 2009 como las mejores de la ciudad. 53% de las iniciativas postuladas han abordado temas de desarrollo social.

En la edición 2016 de los Premios al Control Social se inscribieron 23 experiencias y fueron evaluadas 21 que cumplieron con los requisitos establecidos. Para la evaluación de las 21 experiencias se tuvieron en cuenta las siguientes cuatro categorías: 1) Paz y Reconciliación (9 experiencias), 2) Infraestructura y Movilidad (5 experiencias), 3) Desarrollo Social (5 experiencias), y 4) Desarrollo Territorial y Ambiente (2 experiencias). A continuación, se presentan las experiencias ganadoras en cada una de las categorías:

Tabla 2. Experiencias ganadoras en el Premio de Control Social 2016

CATEGORÍA / TEMA AUTOR / CONTACTO OBJETO DE CONTROL

Paz y reconciliación(Cultura Democrática)

Representante del Grupo: Walter Darío Soler.Mesa de Cabildante Estudiantil

Seguimiento a diferentes sectores de la administración Distrital y fomento a la participación de los estudiantes de las 20 localidades.

Infraestructura y Movilidad(Movilidad)

Representante del Grupo: Gerardo Sarmiento Chacón

Seguimiento a la construcción de la avenida La Sirena calle 153. Obra que se pagó con recursos de valorización por Acuerdo 180 de 2005 y que fue suspendida por más de dos años.

Desarrollo social(Educación)

Representante del Grupo: Víctor Leónidas Sáenz Supelano

Proceso de restitución del predio ubicado en la calle 37b sur, Nº 72 j -45 y 87, Barrio Carvajal tercer sector.

Desarrollo territorial y ambiente(Ambiente)

Representante del Grupo: Andrés Plazas Torres. Asociación Amigos de la Montaña

Caminando hacia un uso público respetuoso y seguro de los Cerros Orientales de Bogotá.

Fuente: Veeduría Delegada para la participación y los Programas Especiales – Veeduría Distrital


La Veeduría Distrital fortalece, promueve y visibiliza el control de las veedurías ciudadanas en el Distrito.

La Veeduría Distrital implementó una metodología para fortalecer el control social en la ciudad en el 2016. Adicionalmente, la Veeduría promovió en la vigencia del informe, 4 Veedurías Especializadas en los sectores Salud, Discapacidad, Ambiente y Educación y una Veeduría Estratégica sobre el Proyecto Metro de Bogotá. El acompañamiento ciudadano al proyecto Metro de Bogotá promueve el control social para contribuir a la gestión transparente y eficiente de su implementación.

Por otra parte, se realizaron 2 eventos de sensibilización a los ciudadanos sobre veedurías ciudadanas, promovidos por el Consejo Distrital y la Red Institucional de apoyo a las veedurías ciudadanas, del cual hace parte la Veeduría Distrital. Por último, 1.046 ciudadanos se vincularon a procesos de formación en la Ruta de Control Social.

En 2017, la Veeduría Distrital ofrecerá a la ciudadanía el curso virtual en control social que incluye dos nuevos módulos: innovación en la gestión pública y transparencia.

c. Proyectos estratégicos: Transparencia y la lucha contra la corrupción e Innovación para la gestión pública distrital.

La Veeduría Distrital crea proyectos estratégicos para mejorar la gestión pública.

Con el fin de abordar de manera precisa los retos que tiene la gestión pública distrital en materia de Transparencia y la lucha contra la corrupción, la Veeduría crea en el 2016, dos proyectos estratégicos: el primero denominado: “Transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción” y el segundo “Laboratorio de Innovación para la gestión pública distrital” en el marco del eje transversal 4 del PDD “Bogotá Mejor para Todos”: Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la gestión de la Administración Distrital, en el marco del cumplimiento de los criterios de transparencia, eficiencia y efectividad que impulsen la modernización de la administración en las entidades del Distrito Capital, así como, facilitar escenarios de co-creación donde convergen diferentes actores que puedan proponer soluciones nuevas a los problemas de Bogotá priorizados por la ciudadanía.


Índice de Transparencia de Bogotá - ITB

El Índice de Transparencia de Bogotá ya cuenta con la actualización normativa, protocolos de acopio y análisis de información actualizados, así como una batería de 18 indicadores que permitirán comparar el desempeño de las entidades distritales en la gestión de los riesgos de corrupción. También, se cuenta con la evaluación preliminar de sitios web y sondeo telefónico. Medir la gestión en la transparencia permitirá establecer rutas de acción concretas para las entidades distritales.

La Veeduría actualmente cuenta con los contenidos básicos sobre la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información que permitirá capacitar a los ciudadanos en la temática. Igualmente, se construyó una guía sobre 10 casos de medidas exitosas de anticorrupción en el mundo para apoyar a las entidades distritales en la formulación de medidas anticorrupción.

Alrededor de la política pública de transparencia e integridad se realizaron cuatro mesas de trabajo con líderes de política nacional y distrital, órganos de control, corporaciones públicas y mesa directiva ampliada de la Veeduría Distrital; en las cuales se establecieron diferentes recomendaciones para ajustar el documento.

La Veeduría Distrital verifica los Planes Anticorrupción en el Distrito para el cuidado de los recursos públicos.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC es una herramienta de planeación que agrupa las acciones que desarrolla una entidad para luchar contra la corrupción. Este Plan debe estar publicado en la página web oficial de las entidades, en el enlace de transparencia y en formato de datos abiertos, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015 de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTIc, antes del 31 de enero de 2017.

Los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano presentados para la vigencia 2016 por las entidades distritales fueron evaluados por la Veeduría y se presentó a cada una de las entidades el informe de evaluación con libreta de calificaciones, junto con un documento de recomendaciones para que puedan mejorar la formulación del PAAC en 2017.

De acuerdo con la verificación realizada por la Veeduría Distrital, 65 puntos (sobre 100) es el promedio de cumplimiento de los criterios de publicación de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC en las entidades distritales. También, se evidenció que el promedio de cumplimiento con los contenidos de los PAAC es de 54 puntos (de 100) en las entidades del distrito.


LAB capital. Resolviendo retos de ciudad entre ciudadanos y Servidores Públicos.

En 2016, se desarrolló una Guía de Innovación para formar servidores públicos distritales en temas de innovación. Esta Guía de formación está compuesta por cuatro (4) módulos virtuales y un ejercicio final práctico en el cual los estudiantes (servidores públicos) deben presentar una propuesta innovadora para solucionar un reto público. Esto ayuda a que se utilice la innovación como una herramienta de control preventivo para la solución de retos de ciudad. En 2016, se presentaron diez (10) retos de ciudad (6 de entidades distritales y 4 de la Veeduría), para lo cual se articularon quince (15) sectores distritales para la identificación de estos retos. Adicionalmente se presentaron diez (10) prototipos de solución para ellos. Los prototipos presentados en diciembre de 2016, serán evaluados por la entidad distrital que postuló el reto, la cual analizará su implementación con el apoyo de la Veeduría Distrital.

Las entidades del distrito cuyo reto fue seleccionado son: Secretaria Distrital de Gobierno – SDG, Secretaria Distrital de Planeación – SDP, Secretaria Distrital de Hábitat – SDH, Secretaria Distrital de la Mujer – SDM, Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia e Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal.

Herramientas innovadoras para mejorar los procesos y resultados de las políticas públicas distritales.

En 2016 se diseñaron dos propuestas innovadoras para la evaluación de políticas públicas: la primera relacionada con nuevos componentes e indicadores innovadores para la evaluación de políticas públicas; y la segunda, con una herramienta de monitoreo y seguimiento a las recomendaciones de las evaluaciones de políticas públicas. Estas propuestas serán socializadas e implementadas para las 4 evaluaciones de política pública a desarrollar por parte del Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital.

Las políticas públicas seleccionadas son: política de mujer y equidad de género, política de convivencia y seguridad ciudadana, política de servicio a la ciudadanía y política de espacio público.

Evento internacional de innovación pública.

En el 2016, la Veeduría realizó un evento internacional de Innovación Pública, el cual buscó presentar al Distrito y a la ciudadanía los objetivos y metas del proyecto estratégico: Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital – LABcapital”. Así mismo, dentro del marco del evento se presentaron 9 iniciativas internacionales relacionadas con procesos e iniciativas exitosas de innovación pública en el mundo.


Adicionalmente, se desarrolló un benchmarking que permite conocer experiencias exitosas y relevantes desarrolladas por otros Laboratorios o entidades que desarrollan innovación pública en el mundo.

La Veeduría realiza la traducción a lenguaje ciudadano de documentos para promover una mayor transparencia, eficiencia y confianza en lo público.

Durante la vigencia 2016 se adoptó la estrategia de lenguaje claro2 del Departamento Nacional de Planeación - DNP y diseñó e implementó la estrategia “Comunicación para la Gente” con el objetivo de promover un compromiso por parte de las entidades y los servidores públicos en ofrecer a la ciudadanía información clara, comprensible que se ajuste a la realidad y a sus expectativas, la acerque con la administración distrital y se promueva una mayor transparencia, eficiencia y confianza en lo público.

Con el concurso de once entidades del Distrito a través de laboratorios de simplicidad 3 en los que se tradujeron en lenguaje y diseño, 30 documentos de alto impacto para los ciudadanos, que proporcionarán información más clara y directa a la ciudadanía. De igual manera, se dan recomendaciones para el mejoramiento de la estrategia y garantizar la sostenibilidad del proceso. Las entidades que se vincularon a esta iniciativa son la Secretaria Distrital de Movilidad -SDM, Secretaria Distrital de Hacienda -SDH, Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS, Secretaria Distrital de Ambiente - SDA, Secretaria de Seguridad y Convivencia - SSC, Caja de Vivienda Popular -CVP, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER y la Veeduría Distrital - VD.

d. Otros logros institucionales.

Se reactivaron los comités sectoriales de Hábitat y de Gestión Pública. Lo que constituye un logro para la Veeduría Distrital, no solo para el cumplimiento del Acuerdo 257 de 2006 (artículo 37), reglamentado por el Decreto 505 de 2007, sino que, adicionalmente, estos espacios son considerados estratégicos en el actual Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” que en el artículo 6° establece que los Comités Sectoriales y las Comisiones Intersectoriales serán el escenario para la coordinación interinstitucional de las entidades del Distrito.

Por otra parte, la Veeduría logró identificar la cantidad de subsidios que la Administración Distrital otorgó en el marco del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Humana”, sus beneficiarios, la población focalizada y el presupuesto ejecutado. Esta información fue compartida con el 2 Guía de Lenguaje Claro – Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, Departamento Nacional de Planeación.3 Metodología diseñada e implementada por la Veeduría Distrital, Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos.

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/PlanesDesarrollo/BogotaHumana

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/PlanesDesarrollo/BogotaHumana


Banco Interamericano de Desarrollo - BID, en visita efectuada a la Entidad, en donde manifestaron su interés, entre otros temas, en el diagnóstico de estos subsidios, pues no contaban con dicha información.

Adicionalmente, se entablaron relaciones con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, el Departamento Nacional de Planeación - DNP y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, para recibir de su parte recomendaciones que permitan el ajuste del Instrumento de Diagnóstico a la Gestión Pública, cuyo propósito es analizar y evaluar la capacidad con la que cuentan las organizaciones distritales para dar cumplimiento al ordenamiento jurídico y las necesidades ciudadanas instauradas en el Plan Distrital de Desarrollo - PDD.

Es importante mencionar, que, en cuanto al relacionamiento interinstitucional, para el 2016, la Veeduría Distrital desarrolló agendas de apoyo preventivo con 52 entidades: 18 de ellas corresponden a entidades distritales, 6 a instancias nacionales, 3 a actores de sociedad civil y gremios, 15 actores internacionales, 2 entes de control distrital, 7 Honorables Concejales y con la mesa directiva del Concejo Distrital. Lo anterior permitió, entre otras acciones, identificar las expectativas e intereses por parte de estas entidades, frente a las acciones de la Veeduría, lo que permitió afinar el plan estratégico de la entidad para los próximos años.

Igualmente, se identificaron actores internacionales para propiciar posibles intercambios de experiencias en temas estratégicos de la Veeduría. Se realizaron tres intercambios de experiencias en 2016, a partir de visitas del Veedor a escenarios internacionales donde se trataron temas estratégicos de innovación y transparencia.

1.4 Resultados indicadores metas – Veeduría

a. Resultados Indicadores PDD 2012- 2016 Bogotá Humana

A continuación se describe la ejecución física de las Metas Producto asociadas a los proyectos de inversión de la Entidad, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Humana”, así mismo, la descripción cualitativa del avance en cada una de las metas, se puede evidenciar con más detalle en los informes de seguimiento a la ejecución física que se consolidan trimestralmente en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo (SEGPLAN), administrado por la Secretaría Distrital de Planeación y que son publicados en su página web, en el siguiente link: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/PlanesDesarrollo/BogotaHumana


Tabla 3. Ejecución física metas producto – Proyectos de inversión asociados al PDD “Bogotá humana”

Proyecto Prioritario Programa Meta Producto Indicador de

ProductoMeta 2016

Ejecución 2016 Resultado

222. Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad.

26. Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente.

437. Formular e implementar una política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción construida y apropiada por las entidades de la administración central, local, descentralizadas, del sector privado, losentes de control y en los distintos actores de la ciudadanía

460. Política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción formulada e implementada

1 1 100%



438. Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas detransparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital detransparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción

461. Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

86 86 100%



479. Mejorar en 44 entidades (22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos

579. Número de entidades asesoradas y/o evaluadas para el fortalecimiento de su gestión contractual y de sus sistemas de control interno y de atención de quejas y reclamos

86 86 100%

223. Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo


439. Constituir 7 alianzas público privadas, para el control social a la contratación, a la interventoría y a la gestión pública, en movilidad, salud, educación, integración social, hábitat, ambiente, economía popular yseguridad ciudadana

462. Número de alianzas público privadas para el control social a la gestión pública constituidas

7 7 100%

223. Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo.


440. Implementar 32 procesos (por sector y localidad) de control social y de veeduría especializada en movilidad, salud, educación, cultura, ambiente, hábitat, gobiernos locales, integración social, discapacidad,economía popular, productividad y competitividad, recolección de basuras, servicios públicos,

463. Número de procesos de control social con incidencia en los 12 sectores y en las 20 localidades

32 32 100%


Proyecto Prioritario Programa Meta Producto Indicador de

ProductoMeta 2016

Ejecución 2016 Resultado

seguridad y convivencia ciudadana, mujer, infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor

224. Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad.


478. Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción

578. Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de la legalidad

1.5 millones

2.3 millones 154%

Fuente: elaboración con base en la información registrada en SEGPLAN

b. Resultados Indicadores PDD 2016- 2020 Bogotá Mejor para Todos

A continuación, se relaciona los resultados a 31 de diciembre de 2016 de los indicadores que se encuentran establecidos en el PDD 2016-2020, a cargo de la Veeduría, los cuales se encuentran reportados en el sistema de seguimiento a la planeación distrital – SEGPLAN, administrado por la SDP.

Tabla 4. Resultado indicadores productos PDD

Pilar / eje Programa Meta Producto Indicador Producto Meta2016

Ejecución

2016

Resultado

7. Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

Implementar en un 35% los lineamientos de la política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción 20152025 diseñada por la veeduría distrital

Porcentaje de implementación de los lineamientos de la Política Pública de Transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción diseñada por la veeduría distrital

0,5 0,5 100%

7. Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

Laboratorio de innovación en la Gestión Pública Distrital implementado

Porcentaje del Laboratorio de innovación en la Gestión Pública Distrital implementado

1 1 100%

Fuente: Veeduría Distrital- Oficina Asesora de Planeación


c. Resultados Plan de Acción e indicadores 2016.

Tabla 5. Resultados Plan de Acción 2016

Área /Dependencia Total programado

Total ejecutad

o

% de ejecución

Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal 29 29 100%Veeduría Delegada para la Contratación 46 46 100%Veeduría Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 60 60 100%Veeduría Delegada para la Participación Ciudadana 26 25 96%Viceveeduria 50,5 46,1 91%Oficina Asesora Jurídica 7 5 71%Oficina Asesora de Planeación 37 35,5 96%Equipo de Control Interno 15 15 100%Equipo de Relaciones Interinstitucionales 32 23 72%Equipo de Comunicación Estratégica 55 55 100%Equipo de formación 6 5 83%Equipo de Laboratorio de Innovación 12 11 92%Equipo de Transparencia 8 7 88%

Total 383,5 364,65 95%Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Veeduría Distrital

La Veeduría Distrital, tuvo un cumplimiento del 95% en su Plan de Acción Anual 2016. El desarrollo y descripción de las actividades ejecutadas por cada una de sus áreas de gestión se encuentran en detalle en la herramienta de seguimiento al mismo y que es publicado en la página web de la entidad para su consulta. A continuación, se destacan los siguientes logros administrativos:

Gestión Documental.

El Proceso de Gestión Documental, en cumplimiento del Decreto 1080 de 2015, que compiló el Decreto 2609 de 2012, presentó como principales logros, la actualización, ajuste y aprobación por parte del Comité de Archivo, de los siguientes Instrumentos Archivísticos: Cuadro de Clasificación Documental (CCD); Tabla de Retención Documental (TRD); Programa de Gestión Documental (PGD); Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR); Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos; Banco terminológico y Tablas de Control de Acceso. Adicionalmente, se elaboró y presentó para aprobación ante el Archivo de Bogotá, la Tabla de Valoración Documental (TVD) y la actualización de la Tabla de Retención Documental (TRD).

Gestión de Tecnología de Información y Comunicación de la entidad- TIC: Se instaló la nueva plantilla para la página web, en ella se migró la información de la anterior página al nuevo formato y se publicó la nueva página web de la Veeduría Distrital, www.veeduriadistrital.gov.co, con contenidos actualizados en octubre de 2016. En esta actualización se tiene en cuenta la Ley


de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se inicia el diseño del Sistema de Seguridad de la Información, con la creación del Comité de Seguridad de la Información (Resolución 118 de 2016), el levantamiento del autodiagnóstico en formato designado por la Alta Consejería de las TIC en materia de seguridad de la información y la elaboración de un documento que muestra las fases para su implementación, el cual contiene los entregables que están registrados en un plan de trabajo.

Atención al Usuario.

Mediante la implementación de mecanismos de seguimiento pormenorizado al trámite dado a cada una de las PQRS, desde su radicación en una ventanilla única hasta la entrega efectiva al peticionario, se logró una disminución en los tiempos de respuesta, reducción a cero (0) en las quejas presentadas en contra de la Entidad y mejora en la satisfacción de los usuarios.

Planeación.

Se realizó la planeación estratégica para los próximos 4 años con un cambio de enfoque hacia una visión integral, con articulación por interdependencias, armonizado a los proyectos estratégicos de inversión y dirigido a dar respuesta a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Se formuló el proyecto de Resolución mediante el cual se recopila y se da alcance al Sistema Integrado de Gestión de conformidad con lo establecido en el PDD.

Jurídica.

Se reglamentó el Comité de Conciliación de la Veeduría Distrital. Igualmente, se inició la elaboración de la Política de Prevención del Daño Antijurídico de la entidad y se desarrollaron capacitaciones y guías de cara al fortalecimiento de los funcionarios en la gestión contractual de la entidad.

Control Interno.

Se diseñó la herramienta denominada “Resultado de Auditoría Interna” para determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con respecto a los requisitos en las normas NTCGP1000:2009, NTD-SIG 001:2011 y MECI. Con esta herramienta se observó cuáles fueron las fortalezas y debilidades del proceso auditor a fin de mejorar en el 2017.

2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano

2.1 Resultados Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016

Durante la vigencia 2016, el Equipo de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Acción de la Estrategia Anticorrupción con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, con un cumplimiento del 88%, es decir, que para un total de 34 actividades propuestas se cumplieron 30.


Las actividades que se establecieron en el Plan de Acción de la Estrategia Anticorrupción y no se dieron cumplimiento fueron las siguientes:

Tabla 6. Actividades del Plan Anticorrupción que se incumplieron

Actividad No cumplida Seguimiento Corte 31 de Diciembre 2016

Usar las plataformas de la página web "Mejores Decisiones" para suministrar información completa oportuna y actualizada sobre elección de Alcaldes Locales, Rendición de Cuentas Locales, Transparencia y Control Social.

En el último seguimiento realizado por el Equipo de Control Interno, se evidenció que la plataforma de la página web "Mejores Decisiones" no se encuentra en funcionamiento.

Usar la plataforma de la página web "Mejor Gestión" para suministrar información completa, oportuna, y actualizada sobre transformadores de ciudad.

Al igual que la plataforma “Mejores Decisiones” la plataforma “Mejor Gestión” no se encuentra disponible en la página web de la Entidad.

Promover la Rendición de Cuentas de la Veeduría Distrital por medio de las TICS, y presentar un balance de la gestión de la Entidad durante la presente Administración.

Durante la vigencia 2016, no se realizó rendición de cuentas de la Veeduría Distrital.

Diseño y Ejecución del Programa de Ética 2016 con base en el avance del programa ejecutado en 2015.

En el seguimiento realizado con corte a 31 de diciembre se evidenció que la Entidad no adelantó el diseño del programa de Ética para la vigencia 2016.

Fuente: Equipo de Control Interno - Veeduría Distrital

2.2 Resultados Servicio al ciudadano 2016

Durante el 2016 se atendieron el 100% (1.102) de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD) formuladas por la ciudadanía y grupos de interés a la Veeduría. Mediante la implementación de una ventanilla única la entidad efectuó el seguimiento pormenorizado al trámite dado a cada una de las PQRSD de la Entidad, logrando reducir el tiempo de respuesta de once (11) días para el año 2015 a seis (6) días para el año 2016. Cabe resaltar que dentro de los requerimientos presentados por los ciudadanos y grupos de interés no se presentaron quejas en contra de la Veeduría Distrital.

a. PQRSD frecuentes por áreas o servicios de la Veeduría

La clasificación por tipología de los requerimientos allegados a la Veeduría Distrital y la distribución de los mismos a las áreas de la entidad se presentan en las siguientes tablas:

Tabla 7. Peticiones por tipología.

Año 2016 Número PorcentajePetición de interés general y particular 622 56,4%Petición entre autoridades 410 37,2%


Petición de documentos e información 58 5,3%Reclamo 9 0,8%Consulta 2 0,2%Concepto 1 0,1%Queja 0 0,0%Denuncia 0 0,0%Total peticiones 1.102 100%

Fuente: Elaborada con base al cuadro de seguimiento de las PQRSD de 2016.Tabla 8. Peticiones recibidas por Áreas y Delegadas.

Delegadas y Áreas Total. Porcentaje

Delegada para la Contratación 352 31,9%Oficina Asesora Jurídica 281 25,5%Despacho Viceveedor 134 12,2%Oficina Atención al Ciudadano 111 10,1%Delegada para la Participación y los Programas Especiales 102 9,3%Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 41 3,7%Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal 33 3,0%Despacho Veedor 19 1,7%Oficina Asesora de Planeación 17 1,5%Varias áreas 11 1,0%Control interno 1 0,1%Total 1.102 100%

Fuente: Elaborada con base al cuadro de seguimiento de las PQRSD de 2016.

b. Acciones de mejora

Con el fin de mejorar el servicio a la ciudadanía y grupos de interés ofrecido por la Veeduría Distrital, se implementaron las siguientes acciones de mejora:

Se elaboró e incorporó a los documentos disponibles en la página web, la carta de trato digno y el protocolo de atención a ciudadanía y grupos de interés. Capacitación grupal sobre servicio al ciudadano y en puesto de trabajo sobre el manejo del aplicativo Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) mecanismo idóneo para la atención del requerimiento que formula la ciudadanía y que permite al ciudadano hacer seguimiento al trámite dado a los mismos en tiempo real. Esta capacitación a cargo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.

Se avanzó en la integración de los aplicativos SDQS y Orfeo para mejorar el trámite dado a las PQRSD por parte de la Entidad con el apoyo del área TIC, con el fin de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

2.3 Gestión comunicaciones


En cuanto a la comunicación estratégica de la entidad, durante el 2016, se desarrollaron 35 comunicados de prensa, de los cuales se publicaron 113 notas en medios masivos de comunicación en los siguientes temas: informe de peticiones, quejas y reclamos, recomendaciones en contratación para las Alcaldías Locales, lanzamiento de la Agenda por la Transparencia, posesión del Veedor Distrital y debates del Plan Distrital de Desarrollo- Foros. También se realizaron, 6 boletines externos, que dieron cuentan de la misión institucional, los cuales se enviaron a más de 2.500 contactos y grupos de interés. Entre otros, se realizaron 17 infografías con los principales logros institucionales, los cuales fueron difundidos a través de correo electrónico y redes sociales, estas últimas presentaron un movimiento importante durante todo el transcurso del 2016, destacándose el impacto de los videos y notas audiovisuales difundidas en el canal de Youtube, así como, las 137.062 visitas registradas durante el 2016 en página web de la entidad.

En cuanto a la comunicación interna, se realizó un trabajo importante para fortalecer éste canal, mediante la realización de 32 boletines virtuales “La Ventana” que dieron cuenta de campañas, novedades administrativas y perfiles de los servidores y contratistas de la entidad; se desarrollaron 75 boletines virtuales “La Cápsula” sobre novedades administrativas; se hizo cubrimiento integral de 150 eventos internos y externos, entre otros.

2.4 Informe temas específicos de interés de los usuarios

Los temas recurrentes en la oficina de Atención a la Ciudadanía y Grupos de Interés son los siguientes:

Servicios y competencias de la Veeduría Distrital. Derechos de los ciudadanos y grupos vulnerables, en especial de personas en condición de discapacidad y adultos mayores. Control social. Funciones y competencias de las autoridades distritales. Información sobre querellas y trámites ante Alcaldías Locales. Información sobre trámites ante las curadurías urbanas. Información sobre trámites ante las comisarías de familia.

3. Gestión del Talento Humano

3.1 Planta de personal

En el siguiente cuadro se presenta la planta de personal autorizada para la Veeduría Distrital mediante Acuerdo 207 de 2006.


Tabla 9. Distribución personal de planta por niveles.

Nº de cargos Denominación Cód. Grado Tipo de cargo

Nivel directivo 1 Veedor distrital 094 03 Periodo fijo1 Viceveedor distrital 095 02 Libre nombramiento y remoción4 Veedor distrital delegado 099 01 Libre nombramiento y remoción Nivel asesor 2 Jefe de oficina asesora - planeación- jurídica 115 04 Libre nombramiento y remoción1 Asesor 105 03 Carrera administrativa1 Asesor 105 02 Libre nombramiento y remoción3 Asesor 105 01 Carrera administrativa Nivel profesional 5 Profesional especializado 222 04 Carrera administrativa7 Profesional especializado 222 03 Carrera administrativa9 Profesional especializado 222 02 Carrera administrativa12 Profesional universitario 219 01 Carrera administrativa Nivel técnico 3 Técnico operativo 314 02 Carrera administrativa2 Técnico operativo 314 01 Carrera administrativa Nivel asistencial 2 Auxiliar administrativo 407 05 Carrera administrativa1 Secretario ejecutivo 425 04 Carrera administrativa10 Secretario 440 03 Carrera administrativa6 Conductor 480 02 Carrera administrativa4 Auxiliar de servicios generales 470 01 Carrera administrativa74 Total de cargos

Fuente: área Talento Humano.

a. Comparativos por género, tipo de vinculación, edad, sexo, antigüedad

En la gráfica se observa la composición de la planta de personal por género a 31 de diciembre de 2016; 51 cargos se encuentran provistos por personal femenino y 21 por personal masculino.

Figura 4. Composición planta de personal.


Masculino30%

Femenino70%

Fuente: Área Talento Humano.

El tipo de vinculación de la planta de personal autorizada para la Veeduría Distrital es un (1) cargo de período fijo, ocho (8) de libre nombramiento y remoción y sesenta y cinco (65) son de carrera administrativa.

En la actualidad de los 65 cargos de carrera se encuentran provistos mediante nombramiento provisional 22 cargos, carrera administrativa 42 y una vacante temporal.

Figura 5. Tipo de vinculación en la entidad.

29%

56%

11%

1% 1% 1%

Nombramiento ProvisionalCarrera AdministrativaLibre nombramiento Vacante temporal Vacante definitiva


En la siguiente tabla se presenta el número de servidores vinculados por año, en la Entidad, así como su antigüedad a 31 de diciembre de 2016, se puede observar que hay 5 servidores con 22 años de vinculación, y que en 2016 fueron vinculados 14..

Tabla 10. Número de servidores vinculados por año

Años Cantidad de servidores Antigüedad


vinculados2016 14 2015 2 12014 1 22012 3 42011 8 52010 12 62009 3 72007 1 92006 1 102003 2 132002 4 142001 1 152000 1 161999 2 171998 4 181997 4 201995 4 211994 5 22

Fuente: Área Talento Humano.3.2 Resultados de evaluación de desempeño

La entidad cuenta con la evaluación de desempeño del periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2015 y el 31 de enero de 2016, en la cual fueron evaluados 44 servidores de carrea administrativa que prestan sus servicios en las diferentes dependencias de la entidad a continuación se presenta el promedio de evaluación y el número de servidores evaluados por dependencia.

Tabla 11. Distribución de los funcionarios evaluados por área y promedio de calificación por

área.

Dependencia Funcionarios evaluados

Promedio calificación periodo 01/02/2015 a 31/01/2016

Despacho Veedor 3 99%Despacho Viceveedora 21 96%Veeduría Delegada para Eficiencia Administrativa 6 98%Veeduría Delegada para la Participación y los Programas Especiales 3 93%

Veeduría Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 5 99%

Veeduría Delegada para la Contratación 6 100%Oficina Asesora Jurídica 0 0%Oficina Asesora de Planeación 0 0%



3.3 Actividades de capacitación o formación interna

El Plan Institucional de Capacitación (PIC), se elaboró para el 2016 de acuerdo la normatividad vigente y se adoptó mediante resolución Nº 107 del 27 de mayo 2016, este Plan contenía siete (7) temas de capacitación de los cuales se desarrollaron seis (6). En el siguiente cuadro se observan los temas de capacitación por proyecto abordados, número de servidores beneficiados y entidad con la cual se coordinó la capacitación.

Tabla 12. Consolidado proyecto de aprendizaje institucional.

No de proyectos Dependencias

Total población objetivo

Necesidad de capacitación por proyecto

(ser)

Temas de capacitación(saber) Oferente

1

Delegada para la Contratación

11 Alianzas público privadas

1. Régimen jurídico de las APP y su jurisprudencia 1 funcionario

Los Andes Curso de Asociaciones Público Privadas (APP)

Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal

2. APP específicamente Análisis Financiero 1 funcionario

Los Andes Curso de Asociaciones Público Privadas (APP)

2

Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal 12 Planeación

3. Metodologías para la formulación y seguimiento a políticas, planes, programas, proyectos y procesos del Distrito Capital. 2 funcionarios

Los Andes Curso Gestión Pública y Derecho Administrativo

Delegada para la Participación y Programas Especiales

4. Modelo integrado de planeación y gestión por parte del DAFP

DAFP

3

* Transversal

60 Sistemas

16. Aplicativos Daruma, Orfeo y Sigco Planeación y Sistemas

Delegadas, Despachos

17. Aplicación y manejo de Tabla de Retención Documental

Gestión Documental

18. Conformación de expedientes físicos y virtuales

Gestión Documental

4

* Transversal

Salud y seguridad en el trabajo

25. Manejo de Cargas. Administradora riesgos laborales


26. Manipulación de Sustancias Químicas.

Administradora riesgos laborales

27.Elementos de Protección Personal.



No de proyectos Dependencias

Total población objetivo

Necesidad de capacitación por proyecto

(ser)

Temas de capacitación(saber) Oferente

29.Normatividad sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.


5

* Transversal

74Implementación Resolución 533 de 2015

30. Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público

Secretaria de HaciendaDelegadas, Despachos

6

* Transversal

74 Contratación

31. Procedimiento de contratación en la Entidad 2 funcionarios

Los Andes Curso de actualización en contratación estatal


* Nota: Algunas acciones de capacitación estarán dirigidas para los servidores (ras) de los diferentes procesos y dependencias.


3.4 Plan Anual de Vacantes

En el 2016 y de conformidad con los parámetros impartidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la normatividad vigente en carrera administrativa se reportaron las vacantes de la entidad, la CNSC en el mes de agosto profirió el Acuerdo 2016000001346 del 12 de agosto de 2016, mediante el cual se convocó para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al sistema general de carrera administrativa de las entidades del sector central, descentralizado y entes de control del Distrito Capital y en el que se encuentran los cargos vacantes en la Veeduría Distrital, discriminados así dos (2) cargos del nivel asesor, siete (7) cargos del nivel profesional, uno (1) del nivel técnico y dos (2) cargos del nivel asistencial para cubrir 18 vacantes, en la actualidad se encuentra en la etapa 2 venta de pines e inscripciones.

Es de señalar que en la convocatoria 431 de 2016, no se incluyeron los cargos del nivel asistencial (auxiliares de servicios generales y conductores). A continuación, se presentan las vacantes a 15 de julio de 2016 que fueron reportadas.

Tabla 13. Relación de empleos en vacancia definitiva a 15 de julio de 2016.

Nº Denominación del empleo Código Grado Nivel 1 Asesor 105 03 Asesor2 Asesor 105 01 Asesor3 Profesional Especializado 222 04 Profesional4 Profesional Especializado 222 03 Profesional5 Profesional Especializado 222 02 Profesional


Nº Denominación del empleo Código Grado Nivel 6 Profesional Especializado 222 02 Profesional7 Profesional Especializado 222 02 Profesional8 Profesional Universitario 219 01 Profesional9 Profesional Universitario 219 01 Profesional10 Auxiliar de Servicios Generales 470 01 Asistencial11 Auxiliar de Servicios Generales 470 01 Asistencial12 Secretario 440 03 Asistencial13 Secretario 440 03 Asistencial14 Secretario 440 03 Asistencial15 Secretario 440 03 Asistencial16 Secretario 440 03 Asistencial17 Secretario 440 03 Asistencial18 Secretario 440 03 Asistencial19 Secretario Ejecutivo 425 04 Asistencial20 Conductor 480 02 Asistencial21 Conductor 480 02 Asistencial


4. Eficiencia administrativa4.1 Resultado Sistemas de Gestión

El Sistema Integrado de Gestión del Distrito Capital se fundamenta en el ciclo de mejoramiento (Planear, Hacer, Verificar y actuar), conformado por siete (7) Subsistemas: Subsistema de Gestión de la Calidad, Subsistema de Control Interno, Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Subsistema de Gestión Ambiental, Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo, Subsistema de Responsabilidad Social y el cual se rige bajo los requisitos de la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011, la Norma Técnica para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, el Modelo Estándar de Control Interno y demás normatividad relacionada a cada subsistema de conformidad con lo anterior y en concordancia con los lineamientos emitidos a nivel Distrital, dicho Sistema Integrado de Gestión se operativiza en 45 productos, el cual como resultado de la medición de sus características, la Veeduría Distrital para el año 2016, logra un 93% de avance en su implementación y sostenibilidad, resultado que con respecto al 2015 muestra un mejora del 2%, esto debido a los avances alcanzados en los productos (Mapa de procesos, el portafolio de bienes y servicios, normograma, procedimiento de comunicaciones, en el Sistema de medición bajo el esquema Balance Score Card, Metodología para la referenciación competitiva y Responsabilidad Social).

a. Subsistema de Gestión de Calidad – SGC.

El Sistema de Gestión de la Calidad, en desarrollo del ciclo de la mejora continua del sistema de gestión, consigue formular el plan estratégico para la vigencia 2016-2020 fundamentado en tres


pilares (Técnica, Visible, Incidente), el cual incorpora entre sus mejoras un cambio de enfoque hacia visión integral, que denota una articulación interdependencias y con los proyectos de inversión, basado en el enfoque por procesos y proyectos, orientado a dar respuesta a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, y que plantea su medición bajo el modelo Balance Score Card o Cuadro de Mando Integral.

Por otra parte se logra la revisión, ajuste y mejora de los procesos de la entidad el cual consigue alinear la operación al nuevo direccionamiento estratégico, y que como resultado, la Veeduría logra racionalizar el uso de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, eliminando 109 documentos (veinte-20 procedimientos y noventa-90 formatos) que representan un 24% de los (449) documentos establecidos para el año 2015, obteniendo de esta manera un sistema de gestión de calidad simplificado constituido por 340 documentos (14 manuales, 15 planes, 17 caracterizaciones de procesos, 105 procedimientos, 281 formatos, 15 guías, 1 código y 1 protocolo).

b. Subsistema de Gestión de Control Interno – SGCI:

Se identifica que la Veeduría Distrital para el año 2016, logró el cumplimiento del 100% Programa Anual de Auditorías del año 2016, ejecutando las ocho (8) auditorías programadas a ejecutar a los procesos de Talento Humano, Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura , Atención al Ciudadano y grupos de Interés y Correspondencia, Gestión Jurídica, Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios, Comunicación Institucional, Gestión Documental y Gestión Financiera, en el que es importante destacar que la eficiencia en el desarrollo de dichas auditorías, ya que en el alcance se incluye la verificación de los requisitos relacionados con la gestión del proceso en el marco de control interno y del Sistema Integrado de Gestión, en las cuales además se aprovecha al máximo el recurso humano con el que cuenta la entidad, ya que en el desarrollo de las mismas participa el equipo de auditores que forman parte del equipo de control interno e involucra los demás auditores internos formados en el Sistema Integrado de Gestión o en alguno(s) de sus subsistemas.

c. Subsistema de Gestión Ambiental -SGA:

La Veeduría Distrital formuló el Plan Integral de Gestión Ambiental para los próximos 4 años, en el cual se incluyeron acciones encaminadas a lograr un manejo eficiente de los recursos con que cuenta la entidad en cada uno de los 5 componentes del Plan: i) Uso eficiente del agua ii) Uso eficiente de la energía iii) Gestión Integral de Residuos iv) Implementación de prácticas sostenibles y v) Consumo Sostenible. Dicho Plan fue concertado con la SDA acogiendo sus recomendaciones y observaciones realizadas al mismo.

Por otra parte, la entidad, tuvo como resultados del PIGA 2016 un cumplimiento del 82%, debido a inconvenientes de tipo estructural presentado en el componente de Uso eficiente de la energía


relacionado con el cambio de bombillas T12 a T8 de la entidad que impactó el cumplimiento en la meta de ahorro; en los componentes restantes el cumplimiento fue del 100%.

En cumplimiento del Decreto 4741 de 2005 se realizó la inscripción como pequeños generadores de Residuos Peligrosos (RESPEL), se realizó la correcta disposición de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Residuos Peligrosos (RESPEL) en la campaña ECORECICLATON de la Secretaria Distrital de Ambiente, se ejecutaron seis (6) sensibilizaciones en cultura ambiental, consumismo, uso eficiente de la energía, manejo de sustancias químicas, manejo de RESPEL, dos (2) Talleres de huertas urbanas, se llevó a cabo la celebración de la semana ambiental, la celebración del día panamericano del agua, la campaña de movilidad sostenible, tres (3) campañas de “Es Mejor Donado que Desechado” en las que se explicó y aplicó la estrategia de las 5S´s para mantener organizado y limpio un puesto de trabajo.

d. Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo – SIGA:

En el marco de ocho procesos de SIGA (Planeación, Producción, Organización, Gestión y Trámite, Transferencia, Preservación de Documentos, Disposición Final de Documentos, Valoración) y articulado al cumplimiento de la Ley de transparencia se logró actualizar y aprobar seis (6) instrumentos el Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos, la Tabla de Retención Documental (TRD), el Cuadro de Clasificación Documental (CCD); el Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, el Manual del Sistema Integrado de Conservación SIC, de otra parte frente al instrumento la elaboración y presentación para aprobación se remite a archivo Distrital “Tablas de Valoración Documental (TVD) y fichas de valoración documental” de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y remitidos al Archivo Distrital para su convalidación.

e. Subsistema de Seguridad y salud en el Trabajo – SSST:

En el Subsistema de Seguridad y salud en el Trabajo se formuló la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptada mediante Resolución No.169 del 15 de 07 de 2016 y socializada al 100% del personal, adicionalmente a esto en el año 2016 se alcanza un avance del 70% del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

f. Subsistema de Gestión de Seguridad e Información -SGSI:

El propósito fundamental de este subsistema es la protección de la información de la Entidad en términos del cumplimiento de los atributos de confidencialidad, integridad y disponibilidad, entendiendo su importancia para la gestión, la Veeduría Distrital logra algunos avances como la creación del Comité de Seguridad de la Información conformado mediante resolución 118 de 2016, se designa al Viceveedor como líder de Gobierno en Línea (GEL) a través de la resolución 283 de 2016, se crea la política de seguridad de datos personales adoptada mediante resolución 318 de 2016, esto en cumplimiento de los requisitos establecidos para los 13 dominios que conforman el SGSI. De esta manera también se realiza un autodiagnóstico que refleja un avance


del 8.33% frente a la año anterior, obteniendo un puntaje de 5 sobre 60 que ubica a la Veeduría Distrital en un nivel inicial de madurez en la implementación de este subsistema, lo cual alcanzar el 100% de su implementación para el año 2018 y lograr resultados frente a su mejora y sostenibilidad para el año 2020, se convierte en un gran reto para la Veeduría Distrital; para lo cual en el año 2016 también se avanza en la formulación del “Plan de trabajo para el establecimiento e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información de la Veeduría Distrital”.

g. Subsistema Gestión de la Responsabilidad Social - SRS:

Para el 2016 se realiza seguimiento a las posibles actividades de RS que se realizan por cada uno de los procesos de la entidad. Se identificaron 67 actividades con un cumplimiento del 96,97%. Todos los procesos tienen al menos una actividad asociada a RS. Es importante destacar que la Veeduría es incluyente al tener trabajadores con discapacidad.

4.2 Resumen evaluación órganos de control Durante la vigencia 2016, el Equipo de Control Interno acompaño y coordino el proceso de Auditoria Regular realizada por la Contraloría de Bogotá a la Veeduría Distrital, siendo el enlace entre las dos Entidades.

Como resultados generales de la auditoria regular vigencia 2015, Plan Anual de Auditoría PAD 2016 de la Contraloría de Bogotá, se feneció la cuenta de la Veeduría Distrital con un puntaje total de 87.6%, como lo demuestra el siguiente cuadro:

Tabla 14. Resultado auditoría vigencia 2015, realizada en el 2016.

Componente Factor Pond.Principios de la gestión fiscal Calif.

por factor

Calif. por componenteEficacia Eficiencia Economía

Control de gestión

50%

Control fiscal interno 20% 72.6% 74.2% 14.7%

50.9%

Plan de mejoramiento 10% 60.0% 6.0%

Gestión contractual 60% 87.0% 85.1% 83.6% 51.2%

Gestión presupuestal 10% 95.4% 9.5%

Total, control de gestión 100% 80.8% 83.8% 83.6% 81.4%

Control de resultados

30%

Planes, programas y proyectos

100% 100% 95.8% 97.9% 36.7%


Componente Factor Pond. Principios de la gestión fiscal Calif. por

factor

Calif. por componenteEficacia Eficiencia Economía

Control financiero

20%

Estados contables 70% 100%

Gestión financiera 30%

Total control financiero 100%

100%

Total 100% 88.0% 88.3% 83.6% 87.6%Concepto de gestión Eficaz Eficiente EconómicaFenecimiento Se feneceFuente: Informe final de auditoria de regularidad vigencia 2015 PAD 2016

En el mismo informe final, la Contraloría de Bogotá, generó once (11) hallazgos administrativos de los cuales cinco (5) contienen presunta incidencia disciplinaria y dejo abierto seis (6) hallazgos dos (2) con presunta incidencia disciplinaria del plan de mejoramiento de la vigencia 2015, para un total de diecisiete 17 hallazgos que se consolidaron en el plan de mejoramiento para la vigencia 2016.

. Figura 6. Número de hallazgos de la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá

Fuente: Informe final de auditoria de regularidad vigencia 2015 PAD 2016

Figura 7. Número de hallazgos de la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá de las vigencias anteriores.

HALLAZGOS DE LA VIGENCIA 2015 AUDITORÍA DEL 2016

- 11 Hallazgos Administrativos

- 5 con presunta incidencia disciplinaria

HALLAZGOS ABIERTOS VIGENCIAS ANTERIORES

- 6 Hallazgos Administrativos

-2 con presunta incidencia disciplinaria


Vigencia 2012 -PAD 2013


Vigencia 2014 - PAD 2015


02468

101214

10 813 11

HALLAZGOS AUDITORÍA EXTERNA - CONTRALORIA DE BOGOTÁ 2012 - 2015

Fuente: Informe final de auditorías vigencias anteriores.

Figura 8. Puntaje auditoría externa vigencias anteriores





80%82%84%86%88%90%92%94%

86.00%

93.06%

85.00%87.60%

PUNTAJE AUDITORÍA EXTERNA - CONTRALORIA DE BOGOTÁ 2012 - 2015

Fuente: Informe final de auditorías vigencias anteriores.

4.3 Resultados plan de mejoramiento

A continuación, se presenta el avance de cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá en el año 2016, en el cual se formularon 31 actividades de las cuales se han realizado 25 para un avance total del 81%, correspondiente a las actividades de mejora efectuadas por las diferentes áreas.

http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal


Figura 9. Avance plan de mejoramiento de la contraloría

ACTIVIDADES CUMPLIDAS AVANCE %0

5

10

15

20

25

30

35

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ - PAD 2016

Tota

l Acti

vida

des P

M

31

25

81%

Fuente: Seguimiento plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.

5. Gestión Financiera5.1 Ejecución presupuestal Inversión y Funcionamiento

La Veeduría en cumplimiento de las normas vigentes y lineamientos sobre el reporte periódico de la ejecución presupuestal de la entidad ante la SHD y SDP, mediante los aplicativos PREDIS y SEGPLÁN, la entidad remitió la información correspondiente al cierre de 31 de diciembre de 2016, detallando los resultados de la ejecución presupuestal por cada concepto de gastos tanto en el presupuesto de funcionamiento como en el de inversión, y se pueden consultar en la página web de la Veeduría Distrital, en el siguiente link:

http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal

Tabla 15. Situación de reservas presupuestales y compromisos de gastos de funcionamiento.Diciembre 31 de 2016. (Millones $)

Concepto Presupuesto 2016 Recursos de reservas de la actual vigencia

Apropiación Valor % Valor Valor girado %


Comprometido Ejecución definitivo GiroGastos de

funcionamiento 17.365 15.021 86,50 568 568 100

Servicios personales 13.030 11.249 86,33 290 290 100

Gastos generales 1.880 1.582 84.11 278 278 100Aportes patronales 2.455 2.190 89,20 0 0 0

Pasivos Exigibles de Funcionamiento 0 0 0.00 0 0 0.00

Servicio de la deuda 0 0 0.00 0 0 0.00Fuente: elaboración con base en la información registrada en PREDIS.

Tabla 16. Situación de compromisos de gastos de inversión y reservas presupuestales. Diciembre

31 de 2016. (Millones de $)

Proyectos de inversión

Presupuesto 2016 Recursos de reservas de la actual vigencia

Apropiación

Valor comprometid

o

% de Ejec.

Valor girad

o

% de

giros

Valor definitivo

Valor girado a

31 de diciembr

e

% de Giro

s

3.3.1.14.03.26.0723: Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad.

22 22 100 22 100 0 0 0

3.3.1.15.07.42.1035: Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Medidas Anticorrupción.

520 344 66 344 66 0 0 0

3.3.1.15.07.42.1060: Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital.

673 541 80 502 75 0 0 0

Fuente: elaboración con base en la información registrada en PREDIS.

a. Proyecto Fortalecimiento de la capacidad institucional para prevenir, identificar y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad.

Este proyecto de inversión se ejecutó hasta el 31 de mayo de 2016 con la finalización del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Humana”; durante el mes de junio, los recursos disponibles


fueron armonizados a los dos nuevos proyectos de inversión formulados por la Veeduría Distrital para dar cumplimiento a las Metas de Resultado asignadas en el nuevo Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos 2016-2020.

Este proyecto contó con una apropiación inicial de $395.000.000, de los cuales se suspendieron $230.000.000, en cumplimiento de los lineamientos contenidos en la Circular Conjunta No 001 de la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de Planeación. Durante el proceso de armonización se levantó la suspensión de los recursos y se trasladaron $ 373.000.000 al nuevo Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, es decir, finalmente el proyecto contó con una apropiación disponible de $22.000.000.

A 31 de diciembre el proyecto ejecutó el 100% de los recursos, de los cuales el último giro se realizó en el mes de julio.

b. Proyecto de Inversión Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Medidas Anticorrupción.

El proyecto de inversión con código EBI-D 1035, se formuló dentro del marco del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, en cumplimiento del objetivo del Programa 42 de Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía, enmarcado bajo el Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia.

Este proyecto cuenta con una apropiación disponible de $520.000.000; a 31 de diciembre presentó una ejecución de $343.820.169, equivalente al 66.12% y giros acumulados por valor de $ 343.788.370 correspondientes 66.11%. La ejecución presupuestal obedece al cumplimiento de la programación establecida para la vigencia 2016 de las metas proyecto: “Realizar 2 aplicaciones del Índice de Transparencia del Distrito Capital” y “Diseñar, construir y socializar 8 herramientas que promuevan la transparencia, acceso a la información pública y medidas anticorrupción, así como participar en espacios de interacción con entidades públicas y privadas”.

c. Proyecto de Inversión Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital.

El proyecto de inversión con código EBI-D 1060, al igual que el anterior, se formuló dentro del marco del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, en cumplimiento del objetivo del Programa 42 de Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía, enmarcado bajo el Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia.

Este proyecto cuenta con una apropiación disponible de $673.000.000; a 31 de diciembre presentó una ejecución de $541.087.997, equivalente al 80.40% y giros acumulados por valor de $502.238.179 correspondientes 74.63%. La ejecución presupuestal obedece al cumplimiento de la programación establecida para la vigencia 2016 de la meta proyecto: “Diseñar y operar un

http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones


laboratorio de innovación para la gestión pública distrital”, “Socializar 15 iniciativas de innovación implementadas por sector”, y “Realizar 3 Evaluaciones de Políticas Públicas”.

5.2 Plan de compras

La entidad ha publicado periódicamente su Plan de Compras con el fin de cumplir con el principio de publicidad de contratación estatal. Dicho Plan se puede encontrar en el siguiente link de la página de la Veeduría Distrital: http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones

5.3 Procesos contractuales

La Veeduría Distrital en la vigencia 2016 suscribió 237 Contratos con el fin de satisfacer las necesidades de la Entidad, los cuales fueron producto de los procesos adelantados bajo las modalidades de selección de: Contratación Directa, Licitación Pública, Concurso de Méritos, Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial y por Menor Cuantía, Mínima Cuantía y de las compras realizadas a través de Acuerdos Marco de Precios y Grandes Superficies, mecanismos dispuestos por Colombia Compra Eficiente.

A continuación, se detalla la contratación de la vigencia 2016, por modalidad, tipología contractual, cantidad de contratos y valor por tipología:

Tabla 17. Contratos vigencia 2016

Modalidad de selección Tipología contractual

Cantidad de contratos por

tipología

Valor total contratos por tipología

Contratación directa

Arrendamiento 2 $517.476.659,00Compraventa 2 $3.933.500,00Suministro 1 $394.000,00Interadministrativo 2 $66.135.603,00Convenio de asociación 1 $116.236.837,00Prestación de servicios 4 $274.351.000,00Prestación de servicios profesionales 167 $4.817.898.536,00

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad 20 $421.549.915,00

Licitación pública Prestación de servicios 1 $212.248.093,00Concurso de méritos Consultoría 1 $0,00Selección abreviada por subasta inversa presencial

Suministro 1 $53.000.000,00

Arrendamiento 3 $111.266.021,00

Selección abreviada menor cuantía

Prestación de servicios 1 $26.500.000,00Seguros 1 $32.900.453,00

Mínima cuantía Prestación de servicios 6 $24.650.204,00


Arrendamiento 2 $6.042.880,00Compraventa 3 $25.780.246,00Mantenimiento 5 $31.067.968,00Suministro 6 $44.306.992,00

Acuerdo marco de precios y grandes superficies

Suministro 3 $27.439.147,00Prestación de servicios 3 $96.547.154,00Seguros 2 $2.633.138,00

Total 237 6.912.358.346,00Fuente: Oficina Asesora Jurídica – Veeduría Distrital.

Es de anotar que la Oficina Asesora de Jurídica adelanta los procesos de contratación de acuerdo con la normatividad vigente y los parámetros dados por Colombia Compra Eficiente y por la Veedora Delegada para la Contratación de la Entidad.

Por otra parte, para garantizar la transparencia y selección objetiva, en los procesos de selección por convocatoria pública se conforman comités asesores evaluadores, con el fin de verificar los aspectos jurídicos, técnicos y económicos de las propuestas recibidas de acuerdo con los requerimientos formulados por los centros de gestión de la Entidad.

5.4 Estados financieros

Los estados financieros son presentados trimestralmente a la Dirección Distrital de Contabilidad, de la Secretaría Distrital de Hacienda, a través del aplicativo BOGOTÁ CONSOLIDA; allí se validan dos informes en archivo plano, uno registra los saldos y movimientos de todas las cuentas contables y el otro los saldos de las cuentas contables relacionadas con cada una de las entidades del estado con las cuales se presentaron transacciones, conocidas como operaciones recíprocas. Los informes con corte al 31 de diciembre de 2016 fueron validados en el aplicativo, dentro del plazo establecido, el día 16 de enero de 2017.

Con base en la información de saldos y movimientos se elaboran los diferentes estados financieros a saber: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental y Estado de Cambios en el Patrimonio, los dos primeros se deben subir como anexos, junto con el Formato Conciliación SIPROJ, en formato PDF debidamente firmados por los responsables de la información financiera de la Entidad, y con las Notas a los Estados Financieros en formato WORD al aplicativo BOGOTÁ CONSOLIDA; estos anexos fueron cargados dentro del plazo establecido, el 24 de enero de 2017.

5.5 Plan de austeridad

Tabla 18. Comparativo ejecución presupuestal 2015-2016.

Concepto Presupuesto vigencia 2016

Compromisos acumulados a

% Ejecución vigencia

Compromisos acumulados a

VariaciónAnual


diciembre vigencia 2016 2016 diciembre

Vigencia 2015 %

Funcionamiento 17.967 15.623 86,95 16.450 -5,03Servicios personales 13.030 11.249 86,33 12.194 -7,75Gastos generales 1.880 1.582 84.11 1.514 4,49Aportes patronales 2.455 2.190 89,20 2.082 5.19Pasivos exigibles 0 0 0.00 0 0,00Reservas presupuestales 602 602 100 660 -8,79Servicio de la Deuda 0 0 0.00 0 0,00Inversión 1.218 910 74,71 1.319 -31,01Directa 1.215 907 74,64 1.170 -22.48Reservas presupuestales 3 3 100 149 -97,99Total (1) 19.185 16.533 86,18 17.769 -6,96

Fuente: Elaboración con base en la información registrada en PREDIS.

Como se observa en la Tabla la ejecución presupuestal de Gastos de Funcionamiento presentó una variación general de -5.03%, en relación con la vigencia 2015, situación que obedeció a:

a. Servicios personales.

Este componente presentó una variación general de -7,75%, desagregada en servicios personales asociados a la nómina con una variación de 5,14% y servicios personales indirectos con una disminución de -21,36%.

La variación de 5,14% en el componente de Servicios Personales Asociados a la Nómina, al finalizar la vigencia 2016, corresponde de una parte al incremento salarial fijado para la Veeduría Distrital mediante Decreto 039 del 14 de enero de 2016, el cual fue del 8,27% y las disminuciones en los rubros de Bonificación por Servicios Prestados (-27.70%) y Prima Semestral (-4.69).

Igualmente al finalizar la vigencia 2016, se presentaron incrementos superiores al 10% en los rubros de Prima de Vacaciones (25.75%), Vacaciones en dinero (7740%), Bonificación Especial de Recreación (20,21%), debido al retiro voluntario de funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa que se desvincularon de la Entidad; así como el rubro de Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público (46,74%), debido a que durante el año 2016 algunos funcionarios adquirieron este derecho.

El componente de “Servicios Personales Indirectos” presentó una disminución al finalizar la vigencia 2016 de -21,36%, desagregado en Honorarios Entidad con disminución de -20,68% y Remuneración Servicios Técnicos de -28,67%, debido principalmente a lo relacionado con la suspensión presupuestal establecida mediante Circular Conjunta No. 001 de 2016 del 07 de enero de 2016, de la Secretaría Distrital de Hacienda y Secretaría Distrital de Planeación, situación que obligó a suspender los recursos de funcionamiento en cuantía de $2.465 y $ 230


millones en los rubros de Honorarios Entidad y Remuneración Servicios Técnicos respectivamente.

Esta suspensión fue levantada en el mes de mayo de 2016, mes a partir del cual se iniciaron los procesos para la contratación de servicios profesionales y de carácter técnico para cumplir con las metas, programas y proyectos del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para todos 2016-2020”.

b. Gastos generales.

Este agregado presupuestal presentó al finalizar la vigencia una variación general de 4,49%, la que corresponde principalmente al incremento del IPC para el año 2016; no obstante, se presentaron disminuciones significativas en los rubros de Gastos de Computador (-12,94%), Materiales y Suministros (-26.13%), Compra de Equipo (-11,34), Impresos y Publicaciones (-45,97), Mantenimiento Entidad (-10,82) y Salud Ocupacional (-49,92%).

Las disminuciones en los rubros de Gastos de Computador, Materiales y Suministros, Compra de Equipo y Mantenimiento Entidad, obedecen principalmente a la adquisición de bienes y servicios a través de los Acuerdos Marco de Precios lo que generó disminución en los costos de algunos productos y/o servicios.

De otra parte se presentaron incrementos específicos en los rubros de Viáticos y Gastos de Viaje (100%) para atender el desplazamiento del Veedor Distrital al interior y exterior del país en el marco de la ejecución del proyecto “Laboratorio de Innovación de la Gestión Pública Distrital”; Capacitación interna (86,01%) y Bienestar e Incentivos (85,86%), los cuales fueron rubros apalancados con adición de recursos para cumplir con el Plan de Capacitación Anual encaminado a fortalecer las competencias funcionales de los servidores públicos dentro de la nueva apuesta estratégica de la Veeduría Distrital y lo relacionado con el contrato de Bienestar e Incentivos para mejorar el índice de desarrollo institucional y el grado de satisfacción de los servidores públicos.

5.6 Retos financieros

Desarrollar una herramienta de control a la Ejecución Presupuestal para los centros de costos.

Lograr niveles de ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC superiores al 90%, a través de las reprogramaciones mensuales, seguimiento y control con cada una de los centros de costos de la Entidad.

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