FUNDACION SUPERACION DE LA POBREZA
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ICEÑO COBB DIRE TOR REGIONAL
ACION SUPERACION DE LA POBREZA
FUNDACION SUPERACION DE LA POBREZA
ARICA, Diciembre 27 de 2013.-
Señor SALVADOR URRUTIA CÁRDENAS Alcalde Ilustre Municipalidad de Anca PRESENTE.
De mi consideración:
Junto con saludarlo y por intermedio de la presente
envío a usted rendición de cuentas por subvención municipal 2013, de
acuerdo al aporte entregado a la Fundación Superación Pobreza de Arica Y
Parinacota, específicamente al programa Servicio país.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted.
E.B.C./d.h.c. C.c.: - Archivo
21 de Mayo N° 643 - Of 5 y 6 Piso 3, Arica, Chile (56-58) 2255008
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MONTO RECIBIDO
MAS SALDO MES ANTERIOR
MONTO POR RENDIR
MENOS VALOR RENDIDO
SALDO MES SIGUIENTE
REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES
INSTITUCION Fundación para la Superación de la Pobreza
R.U.T. 73.051.300-3
PERIODO PRESIDENTE Edwin Briceño Cobb (Representante Legal)
TELEFONO 2255008
TESORERO Edwin Briceño Cobb (Representante Legal)
TELEFONO 2255008
FECHA
3.500.000
3.500.000
3.500.000
Folio !tem Fact./Bol
N° .
Proveedor Valor
Materiales de Aseo y Oficina 271929 Cencosud Retail S.A $ 23.257
Materiales de Aseo y Oficina 233353 Cencosud Retail S.A $ 26.642
Materiales de Aseo y Oficina 259051 Comercial Camelía Agüero Marín E.I.R.L $ 8.900
Materiales de Aseo y Oficina 257576 Comercial Camelia Agüero Marín E.I.R.L $ 1.550
Materiales de Aseo y Oficina 256685 Comercial Camelia Agüero Marín E.I.R.L $ 3.590
Materiales de Aseo y Oficina 252698358 Sodimac S.A $ 48.990
Materiales de Aseo y Oficina 1061208 Juan Carlos Collantes Jimenez $ 10.000
Materiales de Aseo y Oficina 123750 Leopoldo del Carmen Diaz Araya $ 3.000
Materiales de Aseo y Oficina 404826 Ferreteria y Almacenes Marko Gardilcic S.A $ 500
Materiales de Aseo y Oficina 35441159 Fotografía Full Color Ltda. $ 4.830
Materiales de Aseo y Oficina 35441161 Fotografía Full Color Ltda. $ 790
Materiales de Aseo y Oficina 223596 Nivaldo Exequias Pino Farias $ 3.870
Materiales de Aseo y Oficina 218456 Nivaldo Exequias Pino Farias $ 1.980
Materiales de Aseo y Oficina 2405 Richar Valdez Flores $ 3.500
Materiales de Aseo y Oficina 99911 Ana Wally Landsberger Vergara $ 1.200
Materiales de Aseo y Oficina 14583 Régulo Lorenzo Meza Velásquez $ 2.500
Materiales de Aseo y Oficina 209768 Nivaldo Exequias Pino Farias $ 1.600
Materiales de Aseo y Oficina 89504 Yanulaque y Cia. Ltda. $ 6.270
Materiales de Aseo y Oficina 89064 Yanulaque y Cia. Ltda. $ 17.520
Materiales de Aseo y Oficina 39091 Norma Ugarte y Cia. Ltda. $ 12.300
Materiales de Aseo y Oficina 90881 Yanulaque y Cia. Ltda. $ 111.685
Materiales de Aseo y Oficina 1308783 Socidad Contreras Limitada $ 900
Materiales de Aseo y Oficina 39080 Norma Ugarte y Cia. Ltda. $ 7.400
Materiales de Aseo y Oficina 301507 Yanulaque y Cia. Ltda. $ 80.850
Materiales de Aseo y Oficina 119085 Nivaldo Exequias Pino Farias $ 116.750
REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE ARICA ' DIRECCION DE CONTROL
Pasajes y Movilización 1571 Transportes La Paloma $ 4.000
Pasajes y Movilización 1573 Transportes La Paloma $ 4.000
Pasajes y Movilización 2001 Transportes La Paloma $ 4.000
Pasajes y Movilización 2531 Transportes La Paloma $ 4.000
Pasajes y Movilización 2534 Transportes La Paloma $ 4.000
Pasajes y Movilización 2532 Transportes La Paloma $ 4.000
Pasajes y Movilización 2788 Transportes La Paloma $ 4.000
Pasajes y Movilización 989 Transportes La Paloma $ 4.000
Pasajes y Movilización 2728 Transportes La Paloma $ 4.000
Pasajes y Movilización 2780 Transportes La Paloma $ 4.000
Pasajes y Movilización 1145 Radio Taxi El Faro $ 4.000
Pasajes y Movilización 1143 Radio Taxi El Faro $ 2.000
Pasajes y Movilización S/N Radio Taxi Milovan $ 2.000
Pasajes y Movilización 2561 Radio taxi 222222ya $ 2.000
Pasajes y Movilización S/N Radio taxi 222222ya $ 7.000
Pasajes y Movilización 41415 Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.0 $ 2.500
Pasajes y Movilización 45606 Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.0 $ 2.500
Pasajes y Movilización 39010 Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.0 $ 2.500
Pasajes y Movilización 44045 Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.0 $ 2.000
Pasajes y Movilización 876 Mauricio Alejandro Donoso Puschel $ 60.000
Pasajes y Movilización 887 Mauricio Alejandro Donoso Puschel $ 20.000
Pasajes y Movilización 894 Mauricio Alejandro Donoso Puschel $ 30.000
Pasajes y Movilización 896 Mauricio Alejandro Donoso Puschel $ 20.000
Pasajes y Movilización 900 Mauricio Alejandro Donoso Puschel $ 30.000
Pasajes y Movilización 921 Mauricio Alejandro Donoso Puschel $ 30.000
Pasajes y Movilización 924 Mauricio Alejandro Donoso Puschel $ 20.000
Pasajes y Movilización 929 Mauricio Alejandro Donoso Puschel $ 20.000
Pasajes y Movilización 946 Mauricio Alejandro Donoso Puschel $ 30.000
Pasajes y Movilización 187 Transportes Gatica e Hijos $ 1.000
Pasajes y Movilización 26900 Adolfo Hernán Tapia Mateluna $ 10.000
Pasajes y Movilización 45535 Soc.Com.Nuevas Estrellas S.A.C. $ 1.500
Grupo Electrógeno 244301385 Sodimac S.A $ 119.980
Grupo Electrógeno 244301383 Sodimac S.A $ 10.980
Alimentación 23784 María Yolanda Pérez Fernández $ 12.400
Alimentación 4088 Darinco Vasquez y Compañía Ltda. $ 2.700
Alimentación 106085 Ruth María Aguirre Urbina, Servicios Gastronómicos E.I.R.L $ 26.000
Alimentación 182329 Famax Servicios y Asesorías Integrales Limitada $ 13.500
Alimentación 12958 Servicios Aeroportuarios S.A $ 6.100
Alimentación 130018 Marcello Giovanni Martin Pescetto Jacobs $ 33.500
Alimentación 146228 Bladimir Wilfredo Bartolo Cayo Sandwich al Paso $ 3.600
Alimentación 428831 Química Aqua-Norte Limitada $ 2.000
Alimentación 437286 Química Aqua-Norte Limitada $ 2.000
Alimentación 47602 Francisco Troncoso Osses $ 18.000
Alimentación 375328 Cencosud Retail S.A $ 7.994
Alimentación 247388 Cencosud Retail S.A $ 25.761
Alimentación 575435813 Admin. De Supermercados Hiper Ltda. $ 16.490
Alimentación 250763016 Admin. De Supermercados Express Ltda. $ 6.050
Edwin Briceño Cobb RIIMACIORSUPERACION OE LA POBREZA
ARICA Y PARINACOM
PRESIDENTE
REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE ARICA .DIRECCION DE CONTROL
Alimentación 70257 Soc. Contreras Ltda. $ 9.420
Alimentación 705507 Panaderia San Antonio $ 14.000
Alimentación 34411 Juan Carlos Collantes Jimenez $ 600
Equipos 8468 Importadora y Distribuidora Multisupply Ltda. $ 457.700
Equipos 30546 Lidia Beatriz Sinticala Poma $ 392.100
Equipos 62237 Andigraf S.A $ 92.778
Equipos 105927 Carlos Alejandro Naranjo Diaz $ 35.000
Moviliario 5962 Ana Celia Novero $ 278.000
Moviliario 5996 Ana Celia Novero $ 277.350
Moviliario 6853 Jorge Arturo Vargas Reyes $ 175.996
Moviliario 6038 Ana Celia Novero $ 635.000
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ARIalude Septiembre del 2013
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Giro: ROMOCION DEL DESARROLLO
Vencimiento:
R.U.T.: 81.056.900-K FACTURA
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- ARICA
Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014
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Telefac55008 Forma de Pa£Q0NTADO
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Fono-Fax: 251282 - Arica - Chile
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S. I.1 . - ARICA Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014
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AGENCIA: ,TMÁll RIESCO 20,74 - FONO 2222710 - ARICA
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AGENCIA: GERMÁN RIESGO 2871 - FONO 2222710 - ARICA
PASAJERO ELVII VMx V./
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AGENCIA: GERM ÁrESCO 2071 - R)ON O 2222710 - ARICA
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AGENCIA: GERMÁN RIfSCO 2071 - FONO 2222710 ARICA
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VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA N°2531
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ITEM: PASAJES Y MOVILIZACIÓN
Pasajes corresponden a las intervenciones de Putre (intervención Malku, Akapacha y Pachayatas), los cuales se trasladan constantemente a la ciudad de Arica para realizar trámites y actividades específicas.
HORA SALIDA ASIENTO
N° 2728 VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
.TRANSPORTES LA PALOMA CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ
AGENCIA: GERMÁN RIESGO 207, FONO 2222710 - ARICA
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.TRANSPORTES LA PALOMA CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ
AGENCIA: GERMÁN RIESGO 2071 FONO 2222710 - ARICA PASAJERO
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA N°2532
N°989 VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
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AGENCIA: GERMÁN RIESGO 2071 - EQ10 2222710 ARICA
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AGENCIA: GER RIESQ0171 • FONO 222 10 - ARICA
PASAJERO
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AGENCIA: RMÁN g IE S C O 2071 - FONO 2222710 • ARICA
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RADIO taxi "EL FARO" PANAMERICANA NORTE 3695
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Nombre: blePÁ vsA(Ncl . 1Z.. SERVICIOS
O CIUDAD ARICA AEROPUERTO Q AEROPUERTO CIUDAD ARICA
O AEROPUERTO TACNA PERU O TACNA PERU AEROPUERTO 58Z SERVICIO LOCAL o SERVICIO POR HORA O CARRERA DE IDA Y VUELTA
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RADIO TAXI MILOVAN FECHA:
AV. TUCAPEL 2115 - A
2240083 2228000
MOVIL N° /€
SERVICIOS: AEROPUERTO CIUDAD ARICA
CIUDAD ARICA AEROPUERTO
AEROPUERTO TACNA-PERU
❑ TACNA-PERU AEROPUERTO
CE SERVICIO LOCAL
SERVICIO POR HORA
CARRERA DE IDA Y VUELTA
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OTROS
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MES
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Nombre Cliente:
Empresa: fr-VWdr
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Hasta:
Movil:
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VALE DE SERVICIO Carlos Villarroel N°492
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Nombre de la Empresa:
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Destino 110 le( o k‘i U 1) \ (e
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Fono 2 226000 - 2 267000 N° 840
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Nombre de la Empresa. • SZ)
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Servicio Taxi desde. a \t-t- 1.1601. (o(-(2) I Destino -
Valor 2 50o,--, Movil N° O
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Nombre de la Empresa
Nombre del Pasajero
Servicio Taxi Desde. 24 4.bio GY; Destino: Á*-2C151C—
VALOR' 21X)
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Venta de SequrosIbhgatorio Traslado de Pasajeros. Ofehd-P$tales 840 Oficina 163 ' 265178 - Anca
Mauricio Alejandro Donoso Puschel BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
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N2 00894
RUT.: 76.110.934-0
Alejandro Donoso Puschel BOLETA DE VENTAS de Vehículos E.I.R.L. Y SERVICIOS os y Camionetas sin Chofer y bhgatorio -Traslado de Pasajeros. ales 840 Oficina 163 265178 -Ñica N2 00896
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Seguros
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Imprenta New Grafic General Lagos 713 Telef. 254997 Anca
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RUT.: 76.110.934-0
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RUT.: 76
Mauricio Alejandro Donoso Puschel Arriendo de Vehículos E.I.R.L.
Alquiler de Autos y Camionetas sin Chofer y Venta de Seguros Obligatorio -Traslado de Pasajeros.
Diego Portales 840 Oficina 163 Fono: 265178 -Adca GRAmA r en gt
Seguros
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
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BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
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Mesa: 27
SERVICIOS AEROOORTUARIOS S.A. C.M.: AVDA.NUEVA COSTANERA 3698 OF.603 VITACURA - SANTIAGO SUC.: AEROP,INT.APANEDA ISE SN IQUIQUE RUT Nro.: 96.988.630-8 GIRO: RESTORANT Boleta autorizada por el Sil Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007 Nro.Fiscal: 96988630-54365 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000012958 Fecha 027'2713 Hora 07:02:18
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Venta Contado
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002555
4000
2100 6100
6100 6100 6100
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N2 428831
QUÍMICA AQUA-NORTE LIMITADA
FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR BY ANA VERDE Y RUTILABA Y PROMETAS IM/AICOS SERVICIOS DI ASEO Y FUMIGACIONES
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Sucursal: Tucapel N°2565 E-mail' quirnica [email protected]
RUT. 783461504 AriCa BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
HemoLtstaS1550~1191858.96044.222300~
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N2 437286' QUÍMICAIAQUA-NORTE
LIMITADA FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR BE AGUA VERDE
Y DESTILADA Y PRODUCTOS GUINEOS SERVICIOS OE ASEO Y FUMIGACIONES
PUBUCIOAB Y PROMOCIONES El Tofo N° 3101 -Barrio Industrial (AGIMA» Fonos 2244180 - 2214697 - Fax: 2218184
Sucursal: Tucapel U' 2565 E-mail:(minus sebaahotmailicom
RUT. 78.749.750 - Arma BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Herm Latente 1550.A.R117 91858 950-4-F. Zra3DOWIca
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FONO: 250400 -CEL:
RUT 5.968.496.5- Iinca A DE V M'AD Y SERVICIOS
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MES I AÑO
COPIA-
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000000003123 NARANJA Mlo SA GRANE 2,584 Kg x 519 /Kg
110E000008163 plArANo 158 Kg y 519 'E
000000008463 2,352 Kg x 519 ''000008463 1-1101(1NO GRANE!
1 Kg y 510 ¡Kg -10R163A0Z0 bRKL1
1d1111 TOTAL , U-Lel 100
ANAL' HADO ESPII.2FiNi0 vuELIA
Tofo! 28/11/13 10: ; • 0804 04 0045 13412660 RUT : 81.201 000 0. GIRO SUPERMERCADO
****************NECTNR.*************** CUENTA:***5081*** 10:21159792897 NOMBRE:MARIBE1 Hl CARMEN ARREA BERNAL SOLDO DE PUNTOS AL 26/11/2013 : 1600 PUNTOS POR VENCER AL 20/12/2013• 0 EN ESTA COMPRA ACUMULASTE PUNTOS NECTAR 40 TOTAL PUNTOS COMPRA 40
;:003604 000
NACIONAL. i71 MAYO
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16 490 EFE :Os
20 000 VUEL 10
510 TOTAL NUMERO DE nRvic VELAD - 10
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIOS ACUMULADO:
131 PESOS MI CLUB.
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MOLE [0 3 950 wl AHOLPU DE np110 "[NO - 2
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
48 PESOS MI CLJB.
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TOTAL DIA ,MES AÑO
•
•DUPLICADO.CLIENTE
ITEM: EQUIPOS
Compra de equipos audiovisuales y otros (se especifican en facturas) para implementar la oficina regional Arica.
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Módulo 8 I Etapa - Zona Franca Iquique Módulo 5002 V Etapa - Zona Franca Iquique
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FACTURA 0 00 8 4 6 8 F 07/10/2013
Vr114kISCO
MONEDA DE VALORACION LAR USÁVIquique ~
NOMBRE DEL ADQUIRENTE DIRECCION R.U.T.:
FLNDACION NAC. PARA LA SUPERAC 21 DE MAYO 643 GE. 5 073051300-3
CANTIDAD 1.00
UNIDAD MEDIl DWRIIPQLON DMA, REACA_NCIA$
I ,P,FLI-I 1111i. I- t U/18--h5
PRECIO UNITARIO ($)
DOCUMENTO INGRESO (TIPO ,N°, ANO, )TEM) CIF TOTAL
VENTA TOTAL ($)
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424.900.00 424,900
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1.00 LN BU-5U VPIELIAhLIK.11114YLIILL.h6tv GR 104 06 044 9,400.00 9,44
1.00 UN TRIPODE VANGUARD MAK S 104-01-025 17,900.00
40°
PIGI
17,9 0
\O .\.‘3G2 \-1 el\bá"
MONTO DE LA VENTA $
RETENCION D.L. 18.211 $
MONTO NETO $
17G $ MERCADERIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES
%.
TOTAL TOTAL ($) - 4h/ /00 e ,
I.V.A. ($) IMPUESTO LEY 18.211
IMPUESTOS ADICIONALES 457, /00
TOTAL A PAGAR 1S)
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ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE
LIMA BEATRIZ S1NTICALA POMA TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS
ELECTRONICOS, COMPUTADORAS Y SUMINISTROS,
ARMADO Y ENSAMBLAJE DE COMPUTADORAS ro
k - C.Matriz: Cristóbal Colón N2 681
Suc.: Cristóbal Colón N° 679 Fono/Fax 2258488 - 2310370
E-mail: [email protected] ARICA - CHILE
RUT: 14.661.419-1
FACTURA
N t64. 030548
ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014
COMERCIAL "BÁSURTO"
Fecha: :
Nombre :
Dirección:
Ciudad :
Teléfono :
Fax
15109/2013
FUND NACIONAL PARA LA SLPERACION DE LA POBREZA
FtEPUBUCA M 580
SANTIAGO
Rut
Giro
Comuna
Cdnd. Pago
Vendedor
N° Guía
o/c
731351.380-3
PROMOCION DEL DESARROLLO
SANTIAGO
CARGO BANCARIO
MARCELINO CORTES
Por lo siguiente:
IDIA BEATRIZ SINTICALA POMA
DEBE: .-
Código Cantidad DETALLE Despachado P Unit. ■
TOTAL
PRO76
PECI21N 56681109881 PR08857 566.81118319E
2110 2138 2.00 200 100
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CAJA ACU3T.84
PEDESTAL PARLT. PECIF-STAL. o ATRIL 141C1NALBEITAKU
181).6,3/6.3 1541143P-179
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Recinto. (O (0"./ 657g.- Fecha. 4: . Ot 2.9(1 _ Firma
TOTAL $ - 392,100
El acuse de reciba que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuestoen la letra b) dei Art. 4° y la letra c) de! Art 5" de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).
ORIGINAL - CLIENTE
NUMERO-FECHA I JUAN EDUARDO CANDIANKRNAKDEL/ NARCOS VARAS' 7FPFDA MODALIDAD DE VENTA : CONTADO
N.Vtas. 017096
Vend. 028 -ANDREINA DOMINSUEZ IADLI Factura: 00062237
USUARIODEZONAFRANCA
N le r Ira. USUARIO ZONA FRANCA IQUIQuE
IMPORTACZ.1651r6A0C8rIve=:incE021C2i1Fur,9,:zsrm.:Div.0AMAUCrIZY0ZliEsCTRONICA
MANZANA 12 • GALPONES 7 - e - 9 - TELEF. 58-57 2397100 . FAK 56-87 2397010 E-mail ventes@anoigraí cl• WEB' www.andiraf.al ZONA
FRANCA DE IOUIQUE - CHILE
R.UT.
96.582.200 - 3
ADOUIRIENTE
FUND.PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA DIRECCION 21 DE MAYO No.643 OF.5-11 ARICA CHILE 73.051.300-3 UBICACION DE MERCANCIAS
MANZANA 12 BALPON 07 REC.AMURALLADD
CODIGO
01
MONEDA DE VENTA
PESOS CHILENOS
CODIGO
01
ITEM Ni°
CANTIDAD DE MERCANCIAS
U !IDEAD
MEDIDA DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS VALOR DE
UTA. UNIT. VALOR DE
VTA, TOTAL
001
002
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2.00
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Cit--
UN
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001-13-029743-001 PROD.:1060201032 C.A.:8443 IMPRESORA MARCA:HENLETT PACKARD MODELO:3056A MULTIFUNCIONAL Cif Unit: 49.3319 DOLAR USA 001-13-025698-030 PROD.:1 0102203 C.A.:9443 CART. TINTA MARCA:HEMLETT PACKARD MODELO:CH561IIN TIPO:61 NE6 RO Cif Unit: 12.8635 DOLAR USA 001-13-020524-012 PROD.:1080102204 C.A.:9443 CART. TINTA MARCA:HEMLETT PACKARD MODELO:CH5621IN TIPO:61 IR! COLOR Cif Unit: 17.1133 DOLAR USA
27,758.24
7,953.04
10.450.77
55,516.00
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RECONOCWIENTOFISICO
OBSERVACIONES
AUTORIZAC ION SALIDA (USO EXCLUSIVO
SI
MERCANCIAS ADUANA)
NO
FaLt..2.. a. R006227,7 1: acturs: 00062237
017896
USO EXCLUSIVO S I I (TIMBRAJE)
IMPTO. LEY 18.211
0.90
TOTAL
92,324.00
IVA M/E O WN PARIDADA US$ POR US$ 1
504.1400
IMPUESTOS ADICIONALES
tdefit M/E O M
92,778.00 NOMBRE Y FIRMA FUNC.-TIMBRE UNIDAD
0.108.098-4 11.510.
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1-7
N,
CANTIDA DETALLE VALOR
CARLOS ALEJANDRO NARANJO D1AZ Ny 105927 VENTA DE ARTICULAS ELECTRoNICOS, ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL HOGAR,
VENTA DE AUTOMOVILES USADOS ARRIENDO DE CAMIONETAS SERVICIO DE CAMPING COLUGUAY", VENTA DE CONFITES, CIGARRILLOS Y OTROS
C. Mat. Cristóbal Colón 645 - Local 44 - Feria M. Rodríguez Suc. Cristóbal Colón 645 - Local 45 - Feria M. Rodríguez Suc: Pob. Magisterio - Andrés Bello N° 1830 - f/254108 BOLETA DE VENTA
Suc. Villa Frontera - Calle Isabel Riquelme - Mz. G - Sitio 14 Y SERVICIOS R.UT. 11.727.855-7 ARIC Arica 2zde / de 201 3
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TOTAL $ 35402 DUPLICADO CUENTA
L.
ITEM: MOVILIARIO
Compra de muebles (mesas, sillas, librero y Repicero) para implementar la oficina regional Mica.
ANA CELIA NOVERO FABRICA DE MUEBLES
"ROS inrA" Casa Matriz; El Salitre # 3217 - Fono 213172
Sucursal: Sala de Ventas 18 de Septiembre 814 - Fono 252724
Suc: Av. Manuel Castillo (baceta # 3305 Terminal "Asocapec" - Locales 31 - 32
Anca - Chile
Anca de 3.294 24-7,1
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013 FECHA 1E VIGENC SION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014
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Fono: C89/010 a: ANA CELIA NOVERO
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IMPRENTA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280
RUT: 3.294.724-7 FACTURA
N° 05962
Dirección
Giro: / Por lo siguiente:
RUT: 3.294.724-7 FACTURA
N° 05996
S.1.,.alFt I•C
ANA CELIA NOVERO FABRICA DE MUEBLES
9k0 S rir t Ca §a Matriz: El Salitre # 3217 - Fono X13172
Sucursal: Sala de Ventas 18 de Septiembre 814 - Fono 252724
Suc: Av. Manuel Castillo (baceta # 3305 Terminal "Asocapec" - Locales 31 - 32
Anca - Chile 3211.72j-7 ,
Arica, 09de UCYL:e/ D7 e 271364 Señor gen Twie e 6bee 80 .
077,00-07 oíd 77 wanno/6. a: ANA CELIA NOVERO
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IMPRENTA «GASCONa 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280 GINAL CLIENTE
Giro: Por lo siguiente:
Direcció
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014
070-0 .05 at Rut:73 0ó, .3co 'Comuna/Ciudad 01)7 / 742_
Fono:699 /0/o
DEBE:
o
Jorge Arturo Vargas Reyes Compraventa y Consignaciones, Compraventa de Articulas de Hogar, Consignación de Menaje de Hogar
MARTILLERO PUBLICO - R.N.M. 987 Chacabuco 610 - Fono: 22$2986 Anca/Chile 8,,LI .4111C1
Ance,10... de Noviembre de 201.3, Fecha de vigencia emisión hasta el 31 de Diciembre de 2014
Señor(es) Fundación Nacional de Superación de la
Direccion Republica 580
Ciudad Ariza
Giro..Promo.cian...del..desarral.lc? Telefono
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Ventas por cuenta de Fecha de remate
Por lo siguiente: a JORGE ARTURO VARGAS REYES
Debe:
Cantidad DETALLE Precio Unitario TOTAL
8 Sillas Giratorias negras 19.660 157.280.—
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son.Ciento setenta y cinco mil novecientos noyen - .. S.E.t) O. Art.160 Codigo de yamerdo: No reclernandose contra al contenido en la factura dentro de Icri 8 días siguientes a ti enfrega se tepes por irrevocatiemerte iymplada. Siesta Fadura no bese pagada a su vencimientose cargara can I latees madmo legal (Ley 18.01C ae1981)
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I. Cheque ( )
Nombre: 6)tL'E( f / a..tc-t.,1 ,52.1A-S
Rut. 10' 11 .--- 0 Y €5/ -uf Fecha: í /201 --malk
Recinto- FiRMA El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b( del AL. nre y letra o< la Ley 11983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido reci icio(s) en total
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del Art 5 de <>untarme.
Valor Neto $ 157.280.—
Comisión $ 15.728.- 19%LV.A. $ 2.988. —
V Valor Total $ (1 175.996 ROMA Impresor/Laureles 2131/Fono: 98428806 - Mica
Original - Cliente
Pobrez% 73.051.300-3
Direcció
Giro: I Por lo siguiente:
ANA CELIA NOVEIZO FABRICA DE MUEBLES
"ROMEA" Casa Matriz: El Salitre # 3217 - Fono 2213172
Sucursal: Sala de Ventas 18 de Septiembre 814 - Fono 2252724 Suc: Av. Manuel Castillo (baceta # 3305 Terminal "Asocapec" - Locales 31 - 32
Anca - Chile
RUT: 3.294.724-7
FACTURA
N° 06038
0.1 Un? 65Z 201 ,3 FECHA DE
OO. /0 ............ de.k 2 5SD
S_1.1_ 4ekttICA
LACIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014 Flek.aut,7,3 0
!55/.300 —3
Comuna/Ciudad 171-/ 120
Anca," de
Señor(es). 021000
Fono: 6c '6 ° a: ANA CELIA NOVERO
DEBE
CANT. , , DETALLE V. UNITARIO TOTAL
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RENTA «GAS O » 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280 ORIGINAL CLIENTE