Fuerza Aérea Colombiana Mayor General del Aire LUIS IGNACIO BARON CASAS Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea

Septiembre 08 de 2015

AGENDA REUNION ADMINISTRATIVA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2015

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

1. EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2014.

2. ESTADO DE EJECUCION VIGENCIA ACTUAL A 31 DE AGOSTO 2015.

A. Cuentas por Pagar

B. Reserva Presupuestal

D. Inversión

C. Gastos Generales

B. Transferencias

A. Gastos de Personal

3. ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES

A. Plan Austeridad del Gasto C. Tasa de Cambio

E. Ejecución Fondo Interno

F. Proyección

B. Vigencias Futuras

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCION CXP 2014 A CORTE 31 AGOSTO 2015

(Cifras en millones de pesos $)

CONSTITUIDO 294.064

PAGOS 290.453

V/R POR PAGAR 0

REDUCCION 3.611

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

CONSTITUIDO PAGOS V/R POR PAGAR REDUCCION

294.064 290.453

0 3.611

98,8%

1,2%

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL A CORTE 31 AGOSTO 2015

(Cifras en millones de pesos $)

G.G. INV. TOTAL

CONSTITUIDO 12.202 142.139 154.340

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

GASTOS GENERALES INVERSION

12.202

142.139

3.348

73.852

6.354

68.223

2.500 63

CONSTITUIDO PAGOS V/R POR PAGAR REDUCCION

20,49%

51,96%

48,00%

27,44% 52,07% 0,04%

UNIDADVALOR

CONSTITUIDO REDUC VALOR ACTUAL PAGOS

SALDO

X PAGARAGOS SEPT NOV

ESTADO

PROY

ACOFA 10.576 2.489 8.087 2.103 5.985 10.576 -8.119

CACOM-1 305 0 305 201 104 305 -104

CACOM-2 237 0 237 39 198 237 -198

CACOM-3 398 0 398 340 59 398 -59

GACAR 8 0 8 0 8 8 -812.202 2.500 9.702 3.348 6.354 -8.285

20,49% 27,44% 52,07%TOTAL RESERVA

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

EJECUCIÓN PROYECCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES

(Cifras en millones de pesos $)

UNIDADVALOR

CONSTITUIDO REDUCCIONES VALOR ACTUAL PAGOS

SALDO X

PAGARAGOS SEPT NOV DIC

ESTADO

PROY

CACOM-1 774 0 774 675 98 774 -98

DINSA 862 0 862 367 496 862 -496

JOL 137.173 0 137.173 69.544 67.629 137.173 -67.629142.139 63 142.075 73.852 68.223 -71.408

0,04% 51,96% 48,00%TOTAL RESERVA

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

EJECUCIÓN PROYECCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL INVERSIÓN

(Cifras en millones de pesos $)

RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA 2014 ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

De acuerdo a la Directiva Permanente No. DIR2014-44 que trata de las Políticas presupuestales emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, en el numeral B. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCION DEL REZAGO PRESUPUESTAL, que textualmente expresa: “Las reservas presupuestales deben estar ejecutadas y pagadas máximo el 31 de julio de cada vigencia. Lo anterior, teniendo en cuenta que las reservas presupuestales se constituyen por fuerza o caso fortuito”.

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE AGOSTO

(Cifras en millones de pesos $)

APROPIACION BLOQUEADA

DECRETO 0377

APLAZAMIENTO DE APROPIACION

G. GENERALES 3.807,00

INVERSION 10.340,00

TOTAL FAC 14.147,00

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO

1.485.523

680.027 648.835

1.126.612

75,84%

45,78%

43,68%

VF. 30,59%

VA. 45,25%

CONSOLIDADO FAC VIG.

FUTURA %

APROPIACION 1.485.523

CRP 667.802 458.810 75,84%

OBLIGACION 680.027 45,78%

PAGO 648.835 43,68%

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE AGOSTO GASTOS FUNCIONAMIENTO

(Cifras en millones de pesos $)

0,0

200.000,0

400.000,0

600.000,0

800.000,0

1.000.000,0

1.200.000,0

APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO

1.159.643

879.908

578.107 559.787

75,84%

45,78% 43,68%

FUNCIONAMIENTO %

APROPIACION 1.159.643

CRP 879.908 75,84%

OBLIGACION 578.107 45,78%

PAGO 559.787 43,68%

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE AGOSTO GASTOS DE PERSONAL

(Cifras en millones de pesos $)

CONCEPTO DEFICIT

Gastos de Personal 23.623

Concepto Previo 12.000

TOTAL 35.623

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO

476.143

310.353 303.394 302.920

65,18% 63,72% 63,62%

CONCEPTO APR % META

APROPIACION 476.143

CRP 310.353 65,18% 60,40%

OBLIGACION 303.394 63,72% 47,20%

PAGO 302.920 63,62%

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE AGOSTO TRANSFERENCIAS

(Cifras en millones de pesos $)

VF. 10%

CONCEPTO DEFICIT

Transferencias 10.800

TRANSFERENCIAS

CONCEPTO APR % META

APROPIACION 26.422

CRP 17.248 65,28% 39,1%

OBLIGACION 17.136 64,85% 39,1%

PAGO 16.903 63,97%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO

26.422

17.248 17.136 16.903

65,28% 64,85% 63,97%

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE AGOSTO GASTOS GENERALES

(Cifras en millones de pesos $)

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO

657.078

257.577 239.963

552.307

84,06%

39,20% 36,52%

VF. 47,73%

VA. 36,32%

CONCEPTO APR. VF % META

APROPIACION 657.078

CRP 238.670 313.637 84,06% 87,87%

OBLIGACION 257.577 39,20% 38,84%

PAGO 239.963 36,52%

ESTADO EJECUCION GASTOS GENERALES VIGENCIA A 31-AGOSTO-2015

(Cifras en millones de pesos $)

SUBUNIDAD APROPIACION

CRP PROY OBLIGACION PROY PAGOS

$ % % $ % % $ %

CACOM-1 8.673 6.913 79,70% 84,92% 4.525 52,17% 51,54% 3.423 39,46%

CACOM-2 9.491 7.641 80,51% 85,32% 3.177 33,48% 41,60% 2.614 27,54%

CACOM-3 7.832 5.909 75,45% 90,00% 3.378 43,13% 31,00% 2.721 34,74%

CACOM-4 15.638 10.937 69,94% 89,90% 6.271 40,10% 52,54% 4.837 30,93%

CACOM-5 6.156 4.761 77,33% 89,52% 3.145 51,09% 41,72% 2.775 45,08%

CACOM-6 5.093 4.671 91,72% 95,52% 2.113 41,49% 28,84% 1.987 39,02%

CAMAN 12.620 11.456 90,78% 90,24% 7.781 61,66% 31,29% 5.063 40,12%

CATAM 10.305 9.108 88,38% 90,21% 5.076 49,25% 46,20% 4.525 43,91%

ESUFA 2.969 2.330 78,47% 91,94% 1.442 48,55% 66,28% 1.374 46,27%

EMAVI 10.394 8.942 86,03% 90,00% 4.833 46,50% 40,47% 4.169 40,11%

GAAMA 1.869 1.569 83,95% 86,27% 1.193 63,84% 73,28% 944 50,50%

GACAR 2.298 1.890 82,28% 90,00% 1.054 45,89% 40,00% 917 39,91%

GACAS 2.695 2.263 83,98% 85,30% 1.559 57,84% 41,75% 1.259 46,71%

GAORI 2.164 2.053 94,84% 90,00% 1.706 78,85% 68,46% 1.488 68,75%

JIN 2.877 2.877 100,00% 97,10% 2.384 82,85% 68,35% 2.384 82,85%

ACOFA 286.181 255.212 89,18% 90,81% 104.237 36,42% 20,94% 104.237 36,42%

COFAC 255.948 213.775 83,52% 88,72% 103.703 40,52% 58,78% 95.246 37,21%

RESERVAS

EMAPE 11.723

APR.

BLOQUEADA 2.150

TOTAL 657.078 552.307 84,06% 87,87% 257.577 39,20% 38,84% 239.963 36,52%

De 0-89,9% = De 90-94,9%=

De 95% -100%=

ESTADO EJECUCION GASTOS GENERALES ORDENADORES 31-AGOSTO-2015

(Cifras en millones de pesos $)

SUBUNIDAD APROPIACION

CRP PROY OBLIGACION PROY PAGOS

$ % % $ % % $ %

DINSA 7.579 4.672 61,64% 72,89% 138 1,82% 18,47% 64 0,85%

DIRES 1.201 833 69,37% 73,92% 622 51,80% 60,33% 605 50,44%

DISER 38.125 31.841 83,52% 89,97% 14.463 37,93% 63,70% 13.764 36,10%

DITIN 11.415 10.557 92,49% 100,00% 3.577 31,34% 24,25% 2.941 25,76%

FAC-EPFAC 1.379 1.251 90,72% 90,00% 201 14,54% 15,92% 172 12,49%

GIMFA 1.134 985 86,86% 91,04% 369 32,54% 50,13% 332 29,30%

GRUACO 18.745 12.851 68,55% 89,97% 8.120 43,32% 33,63% 7.475 39,88%

JEA 6.342 5.254 82,85% 46,29% 3.476 54,80% 24,65% 3.476 54,80%

JED 2.568 1.677 65,30% 59,47% 1.546 60,20% 53,38% 1.312 51,07%

JES 4.519 3.949 87,39% 90,00% 1.034 22,88% 17,43% 670 14,84%

JOL 162.598 139.561 85,83% 90,39% 69.824 42,94% 67,93% 64.100 39,42%

AGREGADURIAS 344 344 100,00% 90,00% 336 97,67% 0,00% 336 97,67%

TOTAL 255.948 213.775 83,52% 88,72% 103.703 40,52% 58,78% 95.246 37,21%

De 0-89,9% = De 90-94,9%= De 95% -100%=

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE AGOSTO INVERSION

(Cifras en millones de pesos $)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO

325.880

246,704

101.920 89.049

75,70%

31,28% 27,33%

VF. 40,07%

VA. 35,63%

CONCEPTO V.F. % META

APROPIACION 325.880

CRP 116.119 130.585 75,70% 86,1%

OBLIGACION 101.920 31,28% 22,6%

PAGO 89.049 27,33%

ESTADO EJECUCIÓN INVERSIÓN 31-AGOSTO-2015

(Cifras en millones de pesos $)

ORDENADO

R DESCRIPCION

APR. TOTAL

X PROY

APR. X

ORDENA

COMPROMI

SO % CRP % % PROY

OBLIGACIO

N % OBL %

%

PROY

PASIVOS

EXIGIBLES

FORTALECIMIENTO DEL

C3I2 A NIVEL NACIONAL 60 60 0 0,0% 0,0% 100,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%

DINSA CONSTRUCCION

ADECUACION,

MANTENIMIENTO,

ADQUISICION Y DOTACION

DELA INFRAESTRUCTURA

DE LA FUERZA AEREA A

NIVEL NACIONAL

23.392

21.844 10.716 49,1%

51,8% 63,1%

3.586 16,4%

15,7% 22,7%

CACOM-1 1.032 912 88,4% 84 8,2%

CACOM-3 320 307 96,0% 0 0,0%

CATAM 177 177 100,0% 0 0,0%

PASIVOS

EXIGIBLES 19 0 0,0% 0 0,0%

DINSA CONSTRUCCION Y

DOTACION VIVIENDA

FISCAL PARA PERSONAL

MILITAR EN LAS UNIDADES

DE LA FUERZA AEREA A

NIVEL NACIONAL

9.939

2.769 1.681 60,7%

83,9% 100,0%

0 0,0%

31,7% 64,0%

GAAMA 31 31 100,0% 30 96,8%

DINSA

7.139 6.622 92,8% 3.117 43,7%

DINSA

ADQUISICIÓN

ALOJAMIENTO PARA EL

PERSONAL MILITAR A

NIVEL NACIONAL

1.500 1.500 1.450 96,6% 96,6% 0,0% 507 33,8% 33,8% 0,0%

DIPLO MEJORAMIENTO DE LA

CAPACIDAD REPARADORA

DE MANTENIMIENTO

AERONAUTICO Y EQUIPOS

DE RAMPA DE LAS

UNIDADES FAC A NIVEL

NACIONAL

900

666 666 100,0%

99,6% 100,0%

116 17,4%

12,9% 12,9% CAMAN

234 231 98,6% 0 0,0%

JES

ADQUISICION E

IMPLEMENTACION DEL

SISTEMA DE SEGURIDAD

ELECTRONICA YMEDIDAS

PASIVAS PARA LAS BASES

AEREAS

3.620

3.531 0 0,0%

0,0% 100,0%

0 0,0%

0,0% 0,0% PASIVOS

EXIGIBLES 89 0 0,0% 0 0,0%

DIPLO ACTUALIZACION

MODERNIZACION Y

EXTENSION DE LA VIDA

UTIL DEL EQUIPO

AERONAUTICO DE LA FAC A

NIVEL NACIONAL

92.327

21.386 21.386 100,0%

96,6% 96,4%

2.801 13,1%

54,4% 23,6%

DIPLO 59.101 59.101 100,0% 40.956 69,3%

ACOFA 8.720 8.720 100,0% 6.485 74,4%

PASIVOS

EXIGIBLES 3.120 0 0,0% 0 0,0%

ESTADO EJECUCIÓN INVERSIÓN 31-AGOSTO-2015 (Cifras en millones de pesos $)

ORDENADO

R DESCRIPCION

APR. TOTAL

X PROY

APR. X

ORDENA

COMPROMI

SO % CRP % % PROY

OBLIGACIO

N % OBL %

%

PROY

DIPLO ADQUISICION RED

SISTEMAS

METEOROLOGICOS PARA LA

FAC

1.500

23 0 0,0%

81,6% 100,0%

0 0,0%

29,2% 59,6%

ACOFA 1.446 1.225 84,7% 437 30,2%

PASIVOS

EXIGIBLES 31 0 0,0% 0 0,0%

CACOM-5

MEJORAMIENTO DE LA

INVESTIGACION, CIENCIA Y

TECNOLOGIA EN LA FUERZA

AEREA A NIVEL NACIONAL

1.000 1.000 999 99,9% 99,9% 100,0% 50 5,0% 5,0% 36,0%

DIPLO

IMPLEMENTACION SISTEMA

DE DEFENSA AEREA

NACIONAL

67.109

45.334 45.334 100,0%

98,3% 99,4%

4.400 9,7%

25,5% 13,1%

DINSA

13.139 13.139 100,0% 12.728 96,9%

DINSA 8.351 7.500 89,8% 0 0,0%

DIPLO

23 23 100,0% 0 0,0%

PASIVOS

EXIGIBLES 262 0 0,0% 0 0,0%

DITIN

ACTUALIZACION DE

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION,

COMUNICACIONES Y

SEGURIDAD DE LA

INFORMACION A NIVEL

NACIONAL

2.500 2.500 422 16,9% 16,9% 0,0% 208 8,3% 8,3% 0,0%

ACOFA

ADQUISICION SISTEMA DE

COMUNICACIONES

AERONAUTICAS 1.500 1.500 1.500 100,0% 100,0% 100,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%

ACOFA ADQUISICION SISTEMA

CONTRAMEDIDAS

ELECTRONICAS PARA LAS

AERONAVES FAC

1.360 1.294 0 0,0%

0,0% 95,2% 0 0,0%

0,0% 0,0%

PASIVOS

EXIGIBLES 66 0 0,0% 0 0,0%

ESTADO EJECUCIÓN INVERSIÓN 31-AGOSTO-2015 (Cifras en millones de pesos $)

ORDENADO

R DESCRIPCION

APR. TOTAL

X PROY

APR. X

ORDENA

COMPROMI

SO % CRP % % PROY

OBLIGACIO

N % OBL %

%

PROY

DIPLO

ADQUISICION ARMAMENTO

AEREO - FUERZA AEREA

COLOMBIANA

40.000

5.179 5.179

100,0

%

66,1% 66,5%

246 4,8%

29,3% 20,6%

ACOFA 23.051 20.872 90,5% 11.377 49,4%

CACOM-2 800 0 0,0% 0 0,0%

CACOM-5 405 405

100,0

% 99 24,4%

PASIVOS

EXIGIBLES 10.565 0 0,0% 0 0,0%

DIPLO RECUPERACION Y

MANTENIMIENTO MAYOR

DE AERONAVES Y

COMPONETES NACIONAL

67.100

14.874 12.742 85,7%

52,7% 87,1%

2.725 18,3%

19,0% 28,4% ACOFA 50.510 22.633 44,8% 10.021 19,8%

PASIVOS

EXIGIBLES 1.716 0 0,0% 0 0,0%

DIPLO AMPLIACION Y

FORTALECIMIENTO DE LA

INTELIGENCIA Y LA

CONTRAINTELIGENCIA EN

LA FAC A NIVEL NACIONAL

4.000

1.037 0,00 0,0%

0,0% 0,0%

0 0,0%

0,0% 0,0%

DITIN 1.500 0,00 0,0% 0 0,0%

PASIVOS

EXIGIBLES 1.463 0 0,0% 0 0,0%

ACOFA

REPOSICION Y

ADQUISICION DE

ARMAMENTO, MUNICION Y

EQUIPO ESPECIAL PARA

DOTAR A LOS GRUPOS DE

SEGURIDAD Y DEFENSA DE

LAS BASES AEREAS FAC

1.420 1.420 0,00 0,0% 0,0% 100,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%

DISER

RENOVACIÓN Y

FORTALECIMIENTO DE LA

CAPACIDAD DE MOVILIDAD

TERRESTRE Y DESPLIEGUE

DE LA FUERZA AEREA

4.000 4.000 1.603 40,1% 40,1% 42,1% 1.200 30,0% 30,0% 30,0%

JEA

ASESORIA DIAGNOSTICO

DISEÑO Y SENSIBILIZACION

DEL PLAN ESTRATEGICO

DEL SISTEMA EDUCATIVO

MILITAR NIVEL NACIONAL

2.653

1.339 763 56,9%

42,5% 77,1%

711 53,1%

28,1% 77,1%

EPFAC 114 70 61,6% 0 0,0%

EMAVI 379 149 39,3% 17 4,6%

ESUFA 147 147

100,0

% 17 11,6%

CACOM-4 74 0 0,0% 0 0,0%

CACOM-5 600 0 0,0% 0 0,0%

GRAN

TOTAL 325.880 325.880 246.704 75,7% 86,1% 101.920 31,3% 31,3% 22,6%

ESTADO EJECUCION FONDO INTERNO 31-AGOSTO-2015

(Cifras en millones de pesos $)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO

45.161

30.871

15.705 14.111 68,36%

34,78% 31,25%

CONSOLIDADO FAC

CONCEPTO $ %

APROPIACION 45.161

CRP 30.871 68,36%

OBLIGACION 15.705 34,78%

PAGO 14.111 31,25%

CONCEPTO APROPIACION

G. PERSONALES 5.268

G. GENERALES 32.754

INVERSION 7.139

TOTAL FAC 45.161

GASTOS GENERALES EJECUCIÓN VS PROYECCIÓN

84,1%

39,2%

50,5% 52,6% 54,0%

50,5%

62,8%

69,1% 72,5%

87,9% 91,3%

94,2%

96,1% 100,0%

2,0% 5,2% 7,8%

9,9% 13,4%

18,5%

23,7%

38,8%

56,1%

80,8%

91,6% 100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COMPRO OBLIG PROY CRP PROY OBL

75,7%

31,3%

39,0% 39,1% 40,6%

42,6%

47,0%

54,5% 60,2%

86,1%

94,0%

98,8% 99,2% 100,0%

0,0% 0,0% 1,1% 5,6%

8,1%

13,0% 15,5%

22,6%

31,1%

40,1%

74,9%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COMPRO OBLIG PROY CRP PROY OBL

INVERSIÓN EJECUCIÓN VS PROYECCIÓN

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

PLAN AUSTERIDAD PARA SECTOR DEFENSA

1. Directiva Presidencial No 06 de 02-dic-2015 2. Directiva Transitoria No.011/2015/MDN-SG-DA-23.2

de 13-feb-2015.

1.058 40% 635 1.199 541 85,20%

18.476 15% 15.705 18.200 11.591 73,81%

1.647 10% 1.483 1.320 61 4,11%

1.287 10% 1.158 1.210 914 78,89%

16.170 2% 15.846 19.229 12.580 79,39%

11.436 1% 11.322 16.211 15.031 132,77%

8.065 10% 7.258 7.637 7.211 99,35%

218 1,8% 214 80 0 0,00%

6.102 1,8% 5.993 6.966 5.445 90,87%

SERVICIOS PUBLICOS

VIATICOS

PAPELERIA

OTROS SERVICIOS INDIRECTOS

RUBRO

EVENTOS Y CAPACITACIONES

SUSCRIPCIONES REVISTAS Y PERIODICOS

INDEMNIZACION POR VACACIONES

TELEFONIA

COMPROMISOS 2015

(31-AGOS-2015)

% EJECUCION SOBRE

TOPE MAXIMO

PUBLICIDAD

COMPROMISOS 2014%

reducción

Tope maximo de

gasto 2015

APROPIACION 2015

(31-AGOS-2015)

(Cifras en millones de pesos $)

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS GASTOS GENERALES 2016- APROBACION 13 DE MAYO DE 2015

UNIDAD VALOR

AUTORIZADO

VR

CREDITOS

VR

CONTRACRE

D.

VR VIGENTE COMPRO-

METIDO % CRP SALDO

CACOM-1 281 281 281

CACOM-2 204 204 204

CACOM-3 118 118 118

CACOM-4 288 288 288

CACOM-5 868 868 8 0,9% 860

CACOM-6 516 24 539 307 56,9% 209

CAMAN 699 275 974 699

CATAM 514 167 681 24 3,6% 490

ESUFA 502 502 502

EMAVI 601 601 248 41,2% 353

GAAMA 75 75 75 100,0% 0

GACAR 96 96 96

GACAS 109 109 109 99,8% 0

JIN 3.044 3.044 3.044

ACOFA 167.529 2.000 11.254 158.276 13.453 8,5% 154.076,0

COFAC 128.367,7 11.253,5 2.465,6 137.155,6 1.350,1 1,0% 127.017,5

TOTAL 303.813,0 13.719,1 13.719,1 303.813,0 15.574,0 5,13% 288.239,0

(Cifras en millones de pesos $)

VIGENCIAS FUTURAS ORDENADORES

ORDENADOR VALOR

AUTORIZADO

VR

CREDITOS

VR

CONTRACRE

D.

VR VIGENTE COMPRO-

METIDO % CRP SALDO

DINSA 47 47 47

DIRES 24 24 24

DISER 1.028 1.028 1.027 99,9% 1

DITIN 4.093 4.093 271 6,6% 3.822

FAC-EPFAC 143 143 143

GIMFA 374 374 374

GRUACO 2.255 2.255 2.255

JEA 1.830 1.830 1.830

JED 21 21 21

JES 826 826 26 3,1% 800

JOL 117.306 11.254 2.466 126.094 26 0,02% 117.280

JOA 420 420 420

TOTAL 128.368 11.254 2.466 137.156 1.350 1,0% 127.018

(Cifras en millones de pesos $)

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS INVERSION 2016- APROBACION 18 DE MARZO Y 02-JUN DE 2015

ORDENADOR PROYECTO

VALOR

AUTORIZADO

COMPRO-

METIDO % CRP SALDO

JOL - ACOFA ADQUISICION ARMAMENTO AEREO - FUERZA AEREA

COLOMBIANA 29.650 29.650

CACOM-2 ADQUISICION ARMAMENTO AEREO - FUERZA AEREA

COLOMBIANA 2.900 2.900

JOL - ACOFA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO MAYOR AERONAVES Y

COMPONENTES NACIONAL 20.500 20.500

JOL-DIPLO

ACTUALIZACION MODERNIZACION Y EXTENSION DE LA VIDA

UTIL DEL EQUIPO AERONAUTICO DE LA FAC A NIVEL

NACIONAL 18.720 18.720 100,00% 0

JAL - DINSA

CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO,

ADQUISICION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA

FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL 13.467 13.467

JES

ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

SEGURIDAD ELECTRONICA Y MEDIDAS PASIVAS PARA LAS

BASES AEREAS. 3.700 3.700

JOL - ACOFA ADQUISICION SISTEMA CONTRAMEDIDAS ELECTRONICAS

PARA LAS AERONAVES FAC 3.575 3.575

JAL - DITIN

ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,

COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION A

NIVEL NACIONAL 2.500 2.500

JOL - ACOFA ADQUISICION RED SISTEMAS METEOROLOGICOS PARA LA

FAC 2.006 2.006

JOL - DIPLO ADQUISICION RED SISTEMAS METEOROLOGICOS PARA LA

FAC 112 112

JAL - DITIN AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA Y LA

CONTRAINTELIGENCIA EN LA FAC A NIVEL NACIONAL 2.000 2.000

JAL - DISER

RENOVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE

MOVILIDAD TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FUERZA

AEREA 2.000 2.000

JES

REPOSICION Y ADQUISICION DE ARMAMENTO, MUNICION Y

EQUIPO ESPECIAL PARA DOTAR A LOS GRUPOS DE

SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS BASES AEREAS FAC 1.700 1.700

TOTAL 102.830 18.720 18,20% 84.110

TASA DE CAMBIO

TASA HOY:

$3.113,55

1.960,41

2.040,51 2.022,19

1.939,27 1.915,46

1.888,10

1.858,40 1.899,07

1.971,34

2.047,03

2.127,25

2.344,23 2.397,69 2.420,38

2.586,58 2.495,36

2.439,09

2.554,94

2.731,90

3.023,29

3.101,10

$ 1.800,00

$ 2.000,00

$ 2.200,00

$ 2.400,00

$ 2.600,00

$ 2.800,00

$ 3.000,00

$ 3.200,00

$ 3.400,00

$ 3.600,00

BANREP OFI14-5842 DE FEB 2014 OFI14-84754 DE DIC 2014 OFI15-14915 DE MAR 2015

OFI15-58370 DE JULIO 2015 OFI15-65450 DE 19-08-2015 OFI15-68265 DE279-08-2015